INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015 El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA tiene una apropiación vigente de $45.675.100.000 para gastos de Inversión, cuenta con 8 proyectos inscritos en el banco de Proyectos de Inversión (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación, enmarcado en tres categorías fundamentales como lo son competencias laborales con el Proyecto Capacitación y Actualización de los Conocimientos del Recurso Humano Del INVIMA a nivel nacional por un valor de $1.000.0000.000; Fortalecimiento institucional con el proyecto Levantamiento de la Información de las condiciones Fisicosanitarias de los productos Competencia del INVIMA por valor $9.365.935.300. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los productos con 6 proyectos, desarrollo Tecnológico de la informática y las comunicaciones –TICS-Fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA Nacional. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y control de la calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco Normativo Vigente nacional. Capacitación y Asistencia Técnica a entes Descentralizados a Nivel Nacional. Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional. Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional. Control de calidad de productos Biológicos a nivel Nacional. Estos 6 proyectos tienen una apropiación general Por valor de $35.309.154.700. Al corte del 30 de junio de 2015 la ejecución en los proyectos de Inversión presenta un avance financiero (Obligación/apropiación) del 17% ($7.723.225.541), y una ejecución comprometida del 39% por valor $17.715.367.964. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto distribuido en Certificados de disponibilidad presupuestal, compromisos y Obligaciones.

Tabla 1. Ejecución presupuestal por Proyecto. CONCEPTO

APROPIACION

CDP

%

COMPROMISO

%2

OBLIGACION

%3

Adquisición , Remodelación y Dotación Infraestructura Física Invima a Nivel Nacional

6.643.671.754

4.325.272.778

65%

461.729.374

7%

Desarrollo Tecnológico de la Informática y las Comunicaciones TICS- Fortaleciendo el Sistema IVC Del Invima Nacional

4.202.200.000

2.339.065.661

56%

1.128.244.246

27%

616.714.437

15%

Adquisición de Equipos, Insumos, Elementos y Repotenciación de Equipos a Nivel Nacional

7.416.000.000

4.523.364.530

61%

2.010.726.688

27%

482.141.512

7%

Capacitacion y Asistencia Técnica a Entes Descentralizados a Nivel Nacional

3.347.500.000

1.799.450.401

54%

1.403.518.001

42%

241.423.995

7%

501.870.000

398.558.955

79%

338.444.531

67%

139.421.559

28%

Control de Calidad de Productos Biológicos a Nivel Nacional

-

0%

Levantamiento de la Información de las Condiciones Fisicosanitarias de Los Productos Competencia Del Invima Nacional Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de Los Productos de Competencia Del Invima En el Marco Normativo Vigente Nacional Capacitación y Actualización de Los Conocimientos Del Recurso Humano Del Invima a Nivel Nacional

9.365.945.300

5.069.154.894

54%

1.667.809.934

18%

778.922.682

8%

13.197.912.946

11.205.279.551

85%

10.704.895.191

81%

5.464.601.356

41%

1.000.000.000

1.000.000.000

100%

TOTAL INVERSION

45.675.100.000

30.660.146.770

-

67% 17.715.367.964,00

Fuente: SIIF Nación 2.

FUENTE SIIF Nación II

0% 39%

7.723.225.541

0% 17%

Gráfica No. 1 Comportamiento de ejecución por proyecto

FUENTE elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

La ejecución por proyecto se encuentra detallada a continuación. C-112-307-1 Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional: Este proyecto Participa con el 14,55% ($6.643.671.754) del presupuesto total de inversión de INVIMA, presenta una baja ejecución con un 6,95% en relación compromisos/apropiación, debido a que los procesos se encuentran en etapa precontractual y requieren un mayor tiempo para ajustarse a las normas y a los términos de Referencia. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $4.325.272.778 que equivale al 65,10% de la apropiación del rubro. De los cuales $3.863.543.404 aún se encuentran etapa contractual como se expone en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Procesos en etapa contractual CONTRATO Respaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación, Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y Sistema Cromatografía Gases Acoplado a Espectrometría de Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad. Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de Calidad. Respaldar el Servicio de Repotenciamiento con Bolsa de Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad. Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varian 820MS Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y TOTAL

VALOR 276.600.000

842.000.000

300.400.000

147.119.306

140.800.450

140.229.210

103.530.000

107.400.000 2.058.078.966

FUENTE Oficina Asesora de Planeación

C-223-300-1 Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional: Este proyecto Participa con el 9.20% ($4.202.000.000) del presupuesto total de inversión, presenta ejecución de 27%, está destinado a proveer software y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto junto con la renovación de los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por valor de $ 2.339.065.661, equivalentes al 55.66% de la apropiación del rubro de los cuales 9 procesos aún se encuentran en etapa contractual por valor $1.210.821.415 así: 2.339.065.661

Tabla 3. Procesos en etapa contractual

CONTRATO Respaldar la Contratación de la Actualización del Sitio Web del Invima WWW.INVIMA.GOV.CO a la Versión de JOOMALA 3.4 Respaldar la Realización del Diagnostico e Implementación de Datos Maestros y Procesos de Calidad de Datos. Respaldar la Prestación del Servicio para la Administración de Evidencias Electrónicas que Genera la notificación Electrónica a Través de Medios Electrónicos con Soporte Respaldar la Contratación para la Adquisición de y/o Renovación del Licenciamiento IBM TSM (Tivoli Storage Manager) Respaldar la Adquisición de Computadores de Escritorio para Dotar a las diferentes dependencias del Instituto. Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de Escáner para las Diferentes Dependencias del Instituto. Respaldar la Adquisición Instalación y Configuración de Impresoras para las Diferentes Áreas del Instituto. Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de un Sistema de Video Conferencia en la Nube. Respaldar la Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento de SWITCH SAN pare el Data Center TOTAL

VALOR 67.560.976 238.532.459 28.628.800 170.143.552 351.306.000 80.728.112 120.207.470 31.000.000 122.714.046 1.210.821.415

FUENTE Oficina Asesora de Planeación

C-223-307-1 Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 16,24% ($7.416.000.000) del presupuesto total de inversión tiene distribuido sus recursos principalmente en actividades de adquisición de equipos de laboratorio, materiales y elementos para laboratorios y Repotenciación y Calibración. Presenta ejecución de 27%, al cierre del primer semestre presenta 33 de sus actividades en proceso contractual que permitan la formalización de los contratos por valor de $2.513.797.302 millones. Entre ellos que se destacan: Tabla 4. Procesos en etapa contractual

CONTRATO Respaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación, Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y Sistema Cromatografía Gases

VALOR 276.600.000 842.000.000

Acoplado a Espectrometría de Masas Triple Cuádruplo GC-MS/MS Puesta en Funcionamiento Consumibles necesarios Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad. Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de Calidad. Respaldar el Servicio de Re potenciamiento con Bolsa de Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad. Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varían 820MS Laboratorio Físico Químico Alimentos y Bebidas Oficina Laboratorios y Control Calidad. Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y THERMO SCIENTIFIC Oficina del Laboratorio de Control de Calidad. TOTAL

300.400.000 147.119.306 140.800.450

140.229.210

103.530.000

107.400.000 2.058.078.966

FUENTE Oficina Asesora de Planeación

C-310-307-1 Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional: Este proyecto participa con el 7.33% ($3.347.500.000) del presupuesto total de inversión presenta una ejecución de 42%. Por este rubro se ejecutan varias actividades que se manejaran en lo corrido de toda la vigencia, La ejecución por actividades se encuentra descritas en el siguiente cuadro: Tabla 5. Ejecución por actividades ACTIVIDAD Desarrollar cursos de capacitación técnica Desarrollar asesorías y asistencias técnicas

APROPIACION 390.184.200

187.798.962 Realizar publicaciones, boletines, videos institucionales y CDs interactivos de los 1.144.502.000 productos objeto de vigilancia del INVIMA Entrenar a los Funcionarios de la autoridad 1.194.148.510 nacionalVIATICOS INVIMA. Y CONTRATOS TOTAL 2.916.633.672

CDP 59.205.913

% COMPROMISO 15,17% 16.126.232

%2 4,13%

OBLIGACION 14.424.433

%3 3,70%

32.874.497

17,51%

32.874.497

17,51%

31.410.937

16,73%

846.413.769

73,95%

634.559.769

55,44%

16.926.487

1,48%

41,29% 352.083.904 49,08% 1.035.644.402

29,48% 35,51%

72.250.922 135.012.778

6,05% 4,63%

493.082.623 1.431.576.802

Fuente: SIIF Nación II.

C-410-300-4 Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 1.10% ($501.870.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, presenta una ejecución

del 67%, producto del desarrollo del objetivo principal consistente en realizar visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos junto con los desplazamientos a nivel nacional Su ejecución por actividades se encuentra en el siguiente cuadro: Tabla 6. Ejecución por actividades ACTIVIDAD Desarrollar las auditorias externas necesarias para la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad Participar en pruebas de desempeño para evaluar la competencia de los profesionales y la confiabilidad de los resultados emitidos por los laboratorios de Invima. Monitoreo, evaluacion y control sobre la implementacion de nuevas medidas de IVC IVC a Bancos de Tejidos IVC a Unidades de Biomedicina Reproductiva BP en bancos de tejidos y medula Osea Condiciones sanitarias para Bancos de Tejido y Médula ósea, Bancos de Semen y Unidades Visita de verificación de requisitos para Bancos de semen, óvulos y embriones Inspección , vigilancia y control a Bancos de Sangre y puestos de control Realizar los dezplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas TOTAL VIATICOS Y CONTRATOS

APROPIACION

DISPONIBILIDAD

%

COMPROMISO

%2

OBLIGACION -

%3

65.000.000

64.989.963

99,98%

64.989.963

99,98%

65.916.000

64.924.267

98,50%

16.079.584

24,39%

10.223.258

15,51%

52.530.000

15.717.048

29,92%

11.210.368

21,34%

11.001.085

20,94%

4.944.000

4.143.316

83,80%

3.851.385

77,90%

3.594.396

72,70%

3.708.000

233.721

6,30%

14.773

0,40%

23.793.000

5.056.597

21,25%

5.056.597

21,25%

3.090.000

194.767

6,30%

12.311

0,40%

-

0,00%

1.854.000

116.860

6,30%

7.386

0,40%

-

0,00%

100.940.000

62.369.906

61,79%

56.409.654

55,88%

56.007.503

55,49%

180.095.000

180.812.510

100,40%

180.812.510

100,00%

53.633.513

29,78%

501.870.000

398.558.955

79,41%

338.444.531

67,44%

139.421.559

27,78%

4.961.804

0,00%

0,00% 20,85%

Fuente: SIIF Nación II.

C-450-305-1 Levantamiento de la información de las condiciones fisicosanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional: Este proyecto participa con el 20,51% ($9.365.945.300) del presupuesto total de inversión del INVIMA es uno de los más importantes por su asignación presupuestal y por sus objetivos planteados, presenta una ejecución del 18%. La baja ejecución se asume principalmente a que se deben diseñar e implementar programas de vigilancia que requieren adelantar procesos de contratación que demandan un periodo importante de tiempo, existen certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $ $3.401.344.960 equivalente al 36% del presupuesto asignado, su ejecución por actividades son:

Tabla 7. Ejecución por actividades ACTIVIDAD

APROPIACION

Realizar Foro Nacional e Internacional de Tecnovigilancia Desarrollar el Programa Nal. Muestra la calidad de medicamentos Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimientos y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos Realizar visitas de Toma de muestras Alimentos Realizar visitas para la implementación del procedimiento de las importaciones Programa Nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de interés en Salud Pública Desarrollar el Programa Nal.Demuestra la calidad Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y

%

COMPROMISO

%2

OBLIGACION

%3

385.000.000

361.533.865

93,90%

361.533.865

93,90%

108.000.000

28,05%

709.108.097

212.349.442

29,95%

19.780.554

2,79%

5.201.142

0,73%

173.200.000

14.747.123

8,51%

14.747.123

8,51%

14.057.083

8,12%

99.910.000

55.460.293

55,51%

55.460.293

55,51%

54.997.339

55,05%

82.400.000

328.287

0,40%

328.287

0,40%

-

0,00%

500.000.000

1.992.032

0,40%

1.992.032

0,40%

-

0,00%

4.944.000

2.263.751

45,79%

2.263.751

45,79%

1.600.000.000

6.374.502

0,40%

6.374.502

0,40%

3.600.000.000

3.343.744.492

92,88%

264.126.159

7,34%

121.285.379

84,23%

77.285.379

53,67%

84.178.139

31,59%

72.020.400

27,03%

70.958.928

26,63%

480.050.233

45,56%

480.050.233

45,56%

439.768.875

41,74%

384.687.994

54,39%

311.687.994

44,07%

72.885.256

10,30%

Calidad Microbiológica en Alimentos y Bebidas Programa

Nacional

de

Vigilancia

DISPONIBILIDAD

2.244.054

-

45,39%

0,00%

y

Control Residuos y otros contaminates

químicos en Alimentos y Bebidas Realizar Analisis a traves de pruebas y material de referencia que contribuyan a verificar las condiciones fisicoquimicas y 144.000.000 microbiologicas de los productos competencia del INVIMA Fortalecer la vigilancia pre-Posmercado de los productos competencia del 266.429.500 INVIMA-FARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIABASESDEDATOS Emitir conceptos Técnico - Cientificos de las consultas, derechos de petición y trámites de los productos objeto de 1.053.637.203 evaluación y revisión por parte de las diferentes salas especializadas de la Comisión Revisora Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y 707.316.500 funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) Realizar la vigilancia publicitaria de los 40.000.000 productos competencia del INVIMA TOTAL 9.365.945.300

159.363

0,40%

159.363

0,40%

5.069.154.894

54,12%

1.667.809.934

17,81%

10.810.005,00

-

0,30%

0,00%

778.922.682

0,00% 8,32%

Fuente: SIIF Nación II.

C-510-301-3 Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional: Este proyecto participa con el 28,90% ($13.197.912.946) del presupuesto total de inversión del INVIMA presenta una ejecución del 81% superando el promedio de ejecución de todos los proyectos; indicador favorable que se da principalmente a que parte de su objetivo principal está enfocado al fortalecimiento de las capacidades del INVIMA para implementar el modelo IVC bajo el enfoque de riesgo de acuerdo a los estándares internacionales. Su ejecución por actividades se encuentra distribuido en el siguiente cuadro:

Tabla 8. Ejecución por actividades ACTIVIDAD Armonizar las normas en vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos competencia del INVIMA Realizar acciones para el cumplimiento de las metas de competitividad del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la implementacion y aprovechamiento de los acuerdos y compromisos de carácter internacional del Invima y del Estado Colombiano en materia sanitaria y de Implentar las actividades de divulgación institucional a realizar Realizar estudios y visitas de referenciación , consultorias técnicas, reuniones, foros técnicos científicos, mesas de trabajo e intercambio de experiencias con autoridades sanitarias homólogas y organismos internacionales para lograr el posicionamiento internacional el INVIMA como Autoridad Sanitaria de Colombia en cumplimiento de los Metas de Politica Exterior y cooperacion internacional del Gobierno Colombiano. Aportar informacion y posición pais en los comites de CODEX ALIMENTARIUS Certificar, ampliar o renovar en capacidad de producccion (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos Certificar, ampliar o renovar BPM Cosméticos Certificar, ampliar o renovar CCP ó Normas Técnicas de Fabricación (NTF) de productos de aseo, higiene y limpieza Certificar en Buenas Practicas de Manufactura (BPM) Certificar HACCP a establecimientos de Alimentos Clasificación PB Certificaciones a establecimientos importadores de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro (INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos) Certificaciones BPM Certificar el cumplimiento de BPM y BPL a establecimientos farmaceuticos a nivel internacional Certificar el cumplimiento de BPM de establecimientos farmaceuticos a nivel nacional Certificar el cumplimiento de BPM - gases

APROPIACION

DISPONIBILIDAD

100.000.000

75.000.000

88.500.000

COMPROMISO

%

OBLIGACION

%

75%

398.406

0%

-

0%

54.500.798

62%

53.407.285

60%

53.054.695

60%

800.000.000

287.512.195

36%

131.887.251

16%

105.937.782

37%

235.625.000

181.991.045

77%

167.143.631

71%

102.890.062

44%

65.090.000

35.043.016

54%

26.441.266

41%

26.181.944

40%

21.630.000

6.127.433

28%

5.860.171

27%

5.773.996

27%

4.326.000

3.705.409

86%

3.651.957

84%

3.634.722

84%

18.540.000

11.133.343

60%

10.904.262

59%

10.830.397

58%

8.240.000

%

10.264.933 125%

10.163.119 123%

10.130.290 123%

35.020.000

27.504.036

79%

27.071.326

77%

23.017.419

66%

10.300.000

8.005.355

78%

7.878.088

76%

7.837.052

76%

94.554.000

42.632.257

45%

41.463.940

44%

41.087.231

43%

11.124.000

181.768

2%

44.319

0%

-

0%

887.582.866

936.897.318

106%

802.907.880

90%

799.371.693

90%

119.583.000

25.877.997

22%

24.400.420

20%

23.923.994

20%

80.752.000

37.786.854

47%

36.789.075

46%

36.467.354

45%

ACTIVIDAD Certificar el cumplimiento de BPL Certificar en BPE a los establecimientos que tengan implementado el sistema de distribución en dosis unitarias Certificacions en BPC a establecimientos que desarrollan estudios clínicos Realizar auditorias internacionales de autorizaciones, habilitaciones o certificaciones de alimentos Acompañamiento a las autoridades sanitarias de terceros paises para la habilitación y certificación de estableccimientos colombianos que quieren exportar Seguimiento a la certificación, ampliación o renovación en capacidad de producccion (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos Seguimientos BPM Seguimientos HACCP Seguimientos BPF Seguimiento CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos Seguimiento BPM - Nacional Seguimiento BPM - Gases Seguimiento BPE Seguimiento BPC Protocolos de Investigación Clínica Patrocinadores/CRO Contract Research Organization IVC Medicamentos IVC Cosméticos IVC Dispositivos Realizar visitas de verificación en los procesos de IVC a productos competencias del INVIMA Autorizaciones sanitarias a Plantas de Beneficio Animal; desposte y desprece, en el marco del decreto 1500 de 2007 y resoluciones reglamentarias Almacenar productos con medida sanitaria de seguridad Destruir productos con medida sanitaria de seguridad de acuerdo a los procedimientos vigentes establecidos Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) TOTAL

APROPIACION 7.210.000

DISPONIBILIDAD 1.329.386

% 18%

COMPROMISO 1.240.299

% 17%

OBLIGACION 1.211.574

% 17%

42.642.000

22.790.402

53%

22.263.514

52%

22.093.625

52%

10.815.000

4.526.470

42%

4.392.839

41%

4.349.751

40%

73.200.000

7.234.614

10%

6.330.148

9%

4.017.557

5%

31.180.000

9.917.974

32%

9.532.711

31%

9.408.488

30%

43.260.000

16.785.007

39%

16.250.483

38%

16.078.132

37%

5.150.000 40.170.000 1.030.000

3.049.045 15.354.835 665.805

59% 38% 65%

2.985.411 12.529.853 653.079

58% 31% 63%

2.964.893 9.316.583 648.975

58% 23% 63%

3.114.720

490.450

16%

451.965

15%

439.556

14%

8.652.000 3.090.000 8.034.000 23.175.000 18.540.000

1.717.928 1.100.264 607.252 7.147.236 2.346.280

20% 36% 8% 31% 13%

1.611.023 1.062.083 507.983 6.860.884 2.117.199

19% 34% 6% 30% 11%

1.576.553 1.049.773 475.976 6.768.553 2.043.334

18% 34% 6% 29% 87%

3.708.000

60.589

2%

14.773

0%

91.464.000 244.728.000 126.072.000

27.531.357 24.588.185 24.578.128

30% 10% 19%

26.401.220 21.564.306 23.020.372

29% 9% 18%

26.036.821 20.589.294 22.518.093

28% 8% 18%

134.435.600

20.240.914

15%

18.579.817

14%

17.360.464

13%

7.210.000

3.746.522

52%

3.657.435

51%

3.628.710

50%

1.050.000.000

854.517.152

81%

841.543.267

80%

409.328.154

39%

250.000.000

159.085.036

64%

155.996.016

62%

35.121.150

22%

6.200.000.000

6.064.143.790

98%

5.987.536.090

97%

2.128.153.275

34%

2.190.165.760

2.187.380.026 100%

2.187.380.026 100%

1.469.283.442

67%

5.464.601.356

41%

13.197.912.946

11.205.098.403

Fuente: SIIF Nación II

85%

10.704.895.191

81%

-

0%

C-510-307-1 Fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del INVIMA: Este proyecto participa con el 2,19% ($1.000.000.000) del presupuesto total de inversión No presenta ejecución. Actualmente este proyecto no presenta avance financiero ni ejecución en relación compromisos / Apropiación, debido a que es un proyecto nuevo que está en etapa de consolidación por lo que se requiere adelanten distintas fases de implementación que se desarrollan a lo largo de la vigencia, al término del primer semestre de la actual vigencia ya existe disponibilidad presupuestal (CDP) por el 100% de la apropiación para realizar un contrato interadministrativo con el ICETEX quien administrará los recursos. Tabla 9. Ejecución por actividades ACTIVIDAD Gestionar la Capacitacitación a los funcionarios Públicos de acuerdo con las necesidades detectadas Gestionar convenios interinstitucionales para la capacitación y formación de los funcionarios que garanticen la Facilitar las actualizaciones requeridas por los funcionarios de acuerdo con las necesidades detectadas. Gestionar para los funcionarios Püblicos actualizaciones tecnico cientificas con expertos . TOTAL

APROPIACION

DISPONIBILIDAD

%

COMPROMISO % OBLIGACION %

332.836.000

332.836.000 100%

- 0%

- 0%

300.000.000

300.000.000 100%

- 0%

- 0%

200.000.000

200.000.000 100%

- 0%

- 0%

167.164.000

167.164.000 100%

- 0%

- 0%

1.000.000.000

1.000.000.000 100%

- 0%

- 0%

Fuente: SIIF Nación II.

En cuanto a la ejecución por dependencias se observa que la dirección de operaciones sanitarias es la que presenta el mejor comportamiento en cuanto compromisos con el 87% y un 49% en obligación, seguido por la oficina de asuntos internacionales y la Dirección de Dispositivos médicos con un 68% y 66% en compromisos y 48% y 30% en obligaciones respectivamente.

Tabla 10. Ejecución presupuestal por dependencia. DEPENDENCIA Dirección General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Oficina de Tecnologías de la información Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Asuntos Internacionales Secretaría General Dirección de Cosmeticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica Dirección de Alimentos y Bebidas Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos Dirección de Operaciones Sanitarias Dirección de Responsabilidad Sanitaria Tiquetes TOTAL

APROPIACION

250.000.000 7.820.708.500 4.202.200.000 1.944.502.000 324.125.000 8.837.820.264

DISPONIBILIDAD

% COMPROMISO %

121.227.004 48% 4.798.425.489 2.339.065.661 1.133.925.964 236.491.842 5.818.355.401

61% 56% 58% 73% 66%

3.625.410 1% 2.192.863.282 1.128.244.246 766.447.020 220.550.916 813.813.278

28% 27% 39% 68% 9%

OBLIGACION

%

2.629.394 1% 515.220.623 616.714.437 122.864.269 155.944.757 72.250.922

7% 15% 6% 48% 1%

125.660.000

45.755.060 36%

44.416.204 35%

43.915.567 35%

6.193.227.200

3.530.385.387 57%

436.581.926 7%

158.429.239 3%

718.196.482

478.941.296 67%

476.690.894 66%

216.950.063 30%

3.491.106.966

1.763.777.628 51%

8.254.166.000 4.944.000 3.508.443.588 45.675.100.000

7.272.841.065 19.697 3.120.754.129 30.659.965.622

1.415.862.525 41% 1.363.136.752 39%

88% 7.168.498.437 0% 19.697 89% 3.047.754.129 67% 17.715.367.964

87% 2.752.956.091 33% 0% - 0% 87% 1.702.213.428 49% 39% 7.723.225.541 17%

Fuente: SIIF Nación II. *Nota: la oficina Asesora Jurídica se encuentra pendiente ajuste en apropiación pasando de 250 millones a 25 millones.