INFORME FINAL DE RESPUESTA A QUEJAS AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACION ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO VIGENCIAS 2014 - 2015 En desarrollo del proceso auditor que se inicia a la contratación del Municipio de Villavicencio, vigencias 2014 y 2015, se asignan para su respuesta, mediante el memorando de asignación No. 500-21-02-208 de fecha 19 de noviembre de 2015, suscrito por la Contralora Auxiliar de Control Fiscal, la siguiente queja: QUEJA No. PC-27-04-2015 QUEJOSO: Señor Álvaro Javier Mendoza Duque HECHOS DE LA DENUNCIA PÚBLICA: Me dirijo a ustedes con el fin de poner en conocimiento diversas irregularidades e inconsistencias tanto en el manejo de recursos económicos, físico, de vida, administrativos entre otros como integrante de la Junta Protectora de Animales de Villavicencio en su primer periodo (2012-2014), encontré tanto en este órgano de control como en lo relacionado con el manejo de fauna en el municipio, contrataciones que se desprenden de estas actividades y que ha generado en mí y en mi familia afectaciones generadas por amenazas que este momento se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dejo a disposición de la Contraloría los puntos que mencionaré a continuación para que sean investigados: 1. Contratación de los últimos 4 años del coso municipal (Julio Romero y Fredy Lara), con licitaciones públicas y demás documentos que garanticen su correcta adjudicación. 2. Desaparición de animales dispuestos en el coso municipal e irregularidades en todos los procesos de registros que permitan conocer la ubicación actual de los animales atendidos en estos dos periodos de contratación, así como las relacionadas con manejos de residuos peligrosos generados por sacrificios o muertes que no han sido facilitados para su análisis. 3. Irregularidades en el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos públicos con animales como cabalgatas. 4. Desaparición de equinos recepcionados por el municipio en el transcurso de la ejecución de los programas de sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio. 5. Incumplimiento de las funciones del señor Luis Carlos Londoño en la Junta Protectora de Animales, en el periodo comprendido en la resolución N°271 de 2012. 6. Usurpación de funciones de Juan Manuel Toro Malaver al presidir la Junta Protectora de Animales en el periodo comprendido en la Resolución N°. 271 de 2012.

8. Contratación innecesaria de Eugenia Ramírez, como asesora de este órgano. ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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7. Abandono de cargos en la Junta Protectora de Animales del año 2014 por parte de concejal Fernando Vargas Peña y Diana Guerra, representante de la fundación meta natural.

9. Irregularidades en la totalidad de los procesos de sustitución de vehículos de tracción animal (hago un llamado especial) para que se intervenga de manera inmediata el actual proceso con el fin de garantizar tanto la inversión de los recursos, los derechos integrales de los carreteros y sus familias, velar por la integridad y bienestar de los animales ), donde hago énfasis en los ítems que enlisto a continuación:  Beneficiarios falsos, exclusión de carreteros con vehículos matriculados por la secretaria de Movilidad, no se han adelantado procesos de concertación con adoptantes, los cursos brindados a los carreteros no han sido desarrollados por el SENA como lo estipula en la norma y su intensidad horaria es irrisoria (19 horas), el alcalde Juan Guillermo Zuluaga como presidente de la junta protectora de animales desconoció plenamente este órgano en el proceso de sustitución VTA en el año 2013, no se facilitaron los respectivos documentos para verificar el estado actual de los 49 animales entregados en adopción. 10. Detrimento de los recursos invertidos en el funcionamiento de la Junta Protectora de Animales destinados para eventos posibles contrataciones, difusión y comunicaciones entre otros, propios de su funcionamiento. 11. Incumplimiento de los acuerdos pactados, mal manejo de los actos administrativos, actas, convocatorias, nombramientos y mecanismos de participación desarrollados al interior de la junta protectora de animales en sus dos periodos, por parte de Juan Manuel Toro Malaver, Fernando Vargas Peña y secretarias asignadas para estas funciones en esos periodos. 12. La negativa por parte del alcalde en dar soluciones oportunas ante la problemática de trabajo infantil en los vehículos de tracción animal, situación que en reiteradas ocasiones se puso en conocimiento del mandatario, a la que se hizo caso omiso , generando meses después y días de estas notificaciones, la muerte del niño Juan Sebastián Unda de 5 años el pasado 21 de diciembre, hecho que se puso en conocimiento del procurador General Alejandro Ordoñez pero que igual dejo a disposición de ustedes. RESPUESTA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE HACEN PARTE DE LA QUEJA: En desarrollo del proceso auditor que se inicia a la contratación del Municipio de Villavicencio, vigencias 2014 y 2015, se da trámite a la denuncia sobre presuntas irregularidades en la Contratación de los últimos 4 años del coso municipal y la sustitución de vehículos de tracción animal por motocargueros en el municipio de Villavicencio, la cual se radicó en este órgano de Control bajo consecutivo No. PC 27-04-2015. A continuación se dará respuesta a cada uno de los numerales anteriores teniendo en cuenta el mismo consecutivo: 1. Contratación de los últimos 4 años del coso municipal (Julio Romero y Fredy Lara), con licitaciones públicas y demás documentos que garanticen su correcta adjudicación.

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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La Secretaría Local de Salud de la ciudad de Villavicencio a través de radicado 0750 del 13 de mayo de 2015, indicó los convenios celebrados durante las vigencias 2012 al 2015, que involucran actividades del “Coso Municipal”, descritos en seis (06) convenios, así:

N° de Convenio

Objeto

Contratista

Valor

Fuente

Convenio N° 349 de 2012

Aunar Esfuerzos para la recolección de animales en las vías públicas y funcionamiento del centro de UNION TEMPORAL “COSO CIUDAD DE VILLAVICENCIO” zoonosis en el municipio de Villavicencio.

$ 196,493,165 Distribuido de la siguiente forma $ 177,493,165 Aporte del Municipio $ 19,000,000 Aporte de la Fundación

Convenio N°941 de 2012

Aunar esfuerzos para la esterilización de 1.066 caninos, felinos en los estratos uno y dos del UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL municipio de Villavicencio.

$

CONVENIO N° 250 DE 2013

Fuente

Plazo

Supervisor

ICDL

ANA PATRICIA 5 Meses BLANCO

SANCHEZ

ICDL

1 Mes

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

Aunar esfuerzos para la recolección, albergue, $ 223,711,998 Distribuido de la siguiente forma ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO alimentación, asistencia, bienestar animal, atención $ 199,999,998 Aporte del Municipio INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL médica y esterilización de caninos y felinos, $ 23,712,000 Aporte de la fundación

ICDL

6 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

ADICIÓN N°1 AL CONVENIO 250 DE 2013

Adición N°1 al convenio 250 de 2013, cuyo objeto $ ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO es aunar esfuerzos para la recolección, albergue, $ INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL alimentación, asistencia, bienestar animal, atención $

57,888,266 Distribuido de la siguiente forma 49,984,266 Aporte del Municipio 7,904,000 Aporte de la fundación

ICDL

2 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

ADICIÓN N°1 AL CONVENIO 250 DE 2013

Adición N°2 al convenio 250 de 2013, cuyo objeto $ ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO es aunar esfuerzos para la recolección, albergue, $ INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL alimentación, asistencia, bienestar animal, atención $

43,942,233 Distribuido de la siguiente forma 39,990,233 Aporte del Municipio 3,952,000 Aporte de la fundación

ICDL

2 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

CONVENIO N°1659 DE 2013

Aunar esfuerzos para la recolección de animales $ ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y $ INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL atención médica y esterilización brigadas de $

44,382,000 Distribuido de la siguiente forma 4,382,000 Aporte de la fundación 40,000,000 Aporte del Municipio

ICDL

1 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

CONVENIO N°120 DE 2014

Aunar esfuerzos para la recolección de animales $ 388,250,000 Distribuido de la siguiente forma ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y $ 38,250,000 Aporte de la fundación INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL atención médica y esterilización brigadas de $ 300,000,000 Aporte del Municipio

ICDL

9 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

Aunar esfuerzos para la recolección de animales $ 167,000,000 Distribuido de la siguiente forma ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Adición N° 1 al CONVENIO N°120 DE 2014 callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y $ 150,000,000 Aporte del Municipio INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL atención médica y esterilización brigadas de $ 17,000,000 Aporte de la fundación

ICDL

2 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

Aunar esfuerzos para la aplicación de acciones de $ 298,238,000 Distribuido de la siguiente forma ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO promoción, inspección, vigilancia y control de los $ 269,648,000 Aporte del Municipio INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL factores de riesgos que afectan la salud Humana $ 28,680,000 Aporte de la fundación

ICDL

8 MESES

ANA PATRICIA BLANCO

SANCHEZ

CONVENIO N°273 DE 2015

88,810,000

En consecuencia de lo anterior, mediante oficio de fecha 07 de diciembre de 2015, radicado en la oficina de Contratación, se realizó la solicitud de los convenios y soportes arriba detallados. El 6 de enero de 2016 se inicia la revisión de la información en las Instalaciones de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Villavicencio a cada uno de los convenios, así: 1.1 CONVENIO 349 DE 2012 NUMERO DE CONTRATO:

349/2012

FECHA SUSCRIPCION:

Mayo 3 de 2012

CLASE DE CONTRATO:

Convenio de Asociación

ACTA DE INICIO:

Mayo 4 de 2012

MODALIDAD:

Contratación Directa ACTA LIQUIDACION: Octubre 25 de 2012 Aunar esfuerzos para la recolección de animales en las vías públicas y funcionamiento del Centro de Zoonosis en el municipio de Villavicencio. Juan Mario Flórez Salcedo Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Rep. Legal Jhon Fredy Lara Clavijo Unión Temporal COSO CIUDAD DE VILLAVICENCIO NIT:900.520.924-6 Rep. Legal Jhon Fredy Lara Clavijo C.C. 86.064.046 de Villavicencio ANTICIPO: 40% y 5 Inicio: $196.493.165 pagos mensuales Aporte Municipio: $177.493.165 $70.997.266,00 vencidos, amortizando el Aporte Asociación: $ 19.000.000 20% del anticipo

CONTRATATANTE: CONTRATISTA:

VALOR: PLAZO INICIAL:

Cinco (5) Meses

ADICIONES:

Prórroga 20 días-Septiembre 28 de 2012 Floro Alberto Rodríguez-Mayo 4 de 2012

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NUMERO 1384 FECHA: Febrero 25 de 2013

GARANTIA: Fecha de Terminación: RECIBÍ A SATISFACCIÓN: REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO: 1231 FECHA: Febrero 26 de 2013

Cumple 23 de Octubre de 2012 N.A. CODIGO PRESUPUESTAL 0504030301 Aplicación de Acciones de Promoción,

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OBJETO:

Inspección, Vigilancia y Control de los factores de Riesgo que afectan la salud humana de Villavicencio VALOR:

PAGOS

OBSERVACIONES:

$177.493.165 VALOR: $177.493.165 Comprobante de Egreso No.03587 del 23 de Mayo de 2012 Comprobante de Egreso No.07061 del 21 de Agosto de 2012 Comprobante de Egreso No.07799 del 10 de Septiembre de 2012 Comprobante de Egreso No.09482 del 16 de Octubre de 2012 Comprobante de Egreso No.10183 del 06 de Noviembre de 2012 Comprobante de Egreso No.13210 del 31 de Diciembre de 2012 Sin Observaciones

Neto Pagado $70.997.266,00Anticipo 40% Neto Pagado $19.737.238,00 Primer Pago Neto Pagado $19.737.238,00 Segundo Pago Neto Pagado $19.737.238,00 Tercer Pago Neto Pagado $19.737.238,00 Cuarto Pago Neto Pagado $19.737.238,00 Quinto Pago

A través de la revisión de los documentos del convenio 349 de 2012, que reposan en la Oficina de Contratación, se logró observar: la idoneidad del contratista Unión Temporal COSO CIUDAD DE VILLAVICENCIO para ejecutar las actividades establecidas en el objeto contractual, soportadas en la experiencia obtenida en contratos anteriores, la actividad específica dentro de la Cámara de Comercio que establece actividades de bienestar animal las cuales son coherentes con el objeto contractual. De acuerdo a los informes presentados por el contratista y avalados por el supervisor del convenio, durante los cinco (05) meses de duración del convenio, se estableció el cumplimiento de las siguientes actividades: Actividad

Actividades con recursos del municipio 1 Servicio de albergue para 200 animales mensuales, grandes y pequeños 2 Alimentación para animales grandes y pequeños, mensualmente 200 animales 3 Desparasitación, vitamización y control de ectoparasitación 4

5

6 7 8

9

10

Vacunación de tres meses es 1 puppy, mayores de 3 meses es polivalente para 100 animales promedio Tratamiento médico (incluye procedimiento quirúrgicos, medicamentos pos operatorios) para animales que lo requieran, promedio 60 animales mensuales Esterilización canina y felina 100 mensual Laboratorio clínico y pos operatorio para 100 animales mes Recolección de 30 animales grandes y 70 pequeños en promedio Jornadas de Adopción de animales, incluye convocatoria, material educativo y logística Disposición de residuos especiales que incluye recolección de cadáveres

Informe 1.

Informe 2.

Informe 3.

Informe 4.

Informe 5.

Total Convenio

200

200

200

200

200

1.000

200

200

200

200

200

200

1

1

1

1

1

5

100

100

100

100

100

500

60

60

60

60

60

300

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

100

500

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Soporte Fotografías e Historias Clínicas Registro fotográfico Fotografías e Historias Clínicas Planillas de Vacunación Fotografías e Historias Clínicas

Fotografías e Historias Clínicas Fotografías e Historias Clínicas Acta de Ingreso, Acta de entrega Informe de actividades, registro fotográfico Contrato con DISMEC

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ítem

11

Publicidad perifoneo)

12

Servicio médico veterinario, para realizar control de zoonosis de los animales del coso municipal y notificación a la S.L.S. de eventos zoonosis. Servicio de auxiliar (3) para rescate animal, aseo y apoyo en general.

13

(volantes

y

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

3

3

1

1

3

5

Copias de avisos

5

Informe mensual de actividades

15

Se verifico los cuatro contratos de Prestación de servicios.

Actividades con recursos de la Unión Temporal 1

Capacitación sobre responsabilidades y cuidado de las mascotas y enfermedades zoonóticas. Realizar jornadas de salud en barrios estrato 1 y 2, que incluye desparasitación y vitaminización

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Planillas de asistencia Registro fotográfico

Se verificaron los pagos del convenio en mención, arrojando un pago total por parte de la Alcaldía Municipal de Villavicencio por valor de $177.493.165,00, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Fuente: Acta Liquidación Convenio 349/2012

1.2 CONVENIO 941 DE 2012 N° DE CONVENIO

OBJETO

CONVENIO N°941 DE 2012

Aunar esfuerzos para la esterilización de 1066 caninos, felinos en los estratos uno y dos del Municipio de Villavicencio.

UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL

PLAZO INICIAL

1 MES

FECHA INICIO:28/11/2012 FECHA FINALIZACIÓN:27/12/2012

VALOR

FUENTE

PLAZO

SUPERVISOR

ICDL

1 MES

FLORO ALBERTO RODRIGUEZ

$88.810.000, distribuido de la siguiente forma: Aporte del Municipio $79.950.000, aporte de la fundación: $8.860.000. PRORROGA

NA

Presupuesto Oficial. Formato fuentes de financiación. Certificación del Banco de Programas y Proyectos. Certificación expedida por el director de Sistemas de la publicación del proyecto en la página WEB del municipio. Certificado Plan de Compras. Estudios Previos. Solicitud CDP. CDP 4403 del 26 de noviembre de 2012.

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CARPETA 1-33

       

CONTRATISTA

       

Solicitud de inicio etapa precontractual. Propuesta Económica de la entidad contratista. Soportes de idoneidad y experiencia. Certificación de Idoneidad y experiencia del 24 de noviembre de 2012. Documentos de la entidad contratista. Documentos del representante legal de la entidad. Convenio de asociación 941 de 26 de noviembre de 2012. Póliza 2134667 Liberty Seguros valor asegurado $19.987.500.

 Informe de ejecución del supervisor del 27 de Diciembre de 2012 Porcentaje de Avance ejecutado: 100% Certificación del cumplimiento del supervisor. Certificación del cumplimiento obligaciones pactadas por el contratista y cumplimiento del pago del sistema de seguridad social.  Informe de ejecución del contratista del 27 de Diciembre de 2012 Actividades desarrolladas: 1. Realizar 1066 esterilizaciones de caninos y felinos en estratos uno y dos (anexo 1). 2. Laboratorio Clínico y Pos Operatorio para 1066 animales (anexo 2). 3. Capacitación sobre responsabilidad y cuidado de las mascotas y enfermedades Zoonoticas (anexo 3). 4. Albergue para 80 animales (grandes y/o pequeños) (anexo 4). 5. Alimentación para 80 animales grandes y pequeños (anexo 5). 6. Recolección de animales (anexo 6). 7. Servicio técnico (anexo 7). El contrato fue liquidado mediante el acta de terminación fecha 27 de diciembre de 2012, en la cual se da balance del contrato de cumplimiento del 100%. El Pago del 100% del total del convenio, por el aporte del municipio corresponde a:  Comprobante de egreso No.13175 del 31 de diciembre de 2012 Neto pagado: $76.433.200,00

1.2 CONVENIO No.1659 DE 2013. NUMERO DE CONTRATO: CLASE DE CONTRATO: MODALIDAD:

1659/2013 FECHA SUSCRIPCION: Diciembre 06 de 2013 Convenio de Asociación ACTA DE INICIO: Diciembre 09 de 2013 Contratación Directa ACTA LIQUIDACION: Enero 09 de 2014 Aunar esfuerzos para la recolección de animales callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y atención médica y OBJETO: esterilización brigadas de adopción en el municipio de Villavicencio. Juan Mario Flórez Salcedo CONTRATATANTE: Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Rep. Legal Jhon Fredy Lara Clavijo CONTRATISTA: Asociación para el desarrollo integral de Colombia “ASOIDECOL” NIT: 900.466.966 $44.382.000 VALOR: Aporte Municipio: 40.000.000 ANTICIPO: N.A. Aporte Asociación: 4.382.000 PLAZO: 1 Mes GARANTIA: Cumple PRORROGA: N.A. Fecha de Terminación: 09 de Enero de 2014 SUPERVISOR: Jhony René Núñez 9/12/2013 RECIBÍ A SATISFACCIÓN: N.A. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL CODIGO PRESUPUESTAL Inversión: 0403-32322211-02 NUMERO 4696 NUMERO: 4348 ICLD Aplicación de Acciones de Promoción, Inspección, Diciembre 06 de Vigilancia y Control de los FECHA: Diciembre 05 de 2013 FECHA: 2013 factores de Riesgo que afectan la salud humana de Villavicencio VALOR: $40.000.000 VALOR: $40.000.000 BPyP Comprobante de Egreso No. 1197, Febrero 25 de 2014 Bruto $40.000.000 Descuentos $1.760.000 Neto Pagado $38.240.000 PAGOS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO: 1. Servicio Albergue para un promedio de125 animales mensuales (grandes y/o pequeños)-Anexan 153 Historias Clínicas

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OBSERVACIONES:

2.

Alimentación para un promedio de 125 animales grandes y pequeños, que mensualmente alberga la asociación-153 animales albergue 3. Desparasitación, vitaminización y control de ectoparasitación-54 Historias clínicas 4. Vacunación de tres meses en 1 puppy, mayores de tres meses es polivalente para 20 animales promedio canino y felinos-planilla de 44 vacunas 5. Tratamiento médicos (incluye procedimiento quirúrgico, medicamentos, pos operatorio) para animales que lo requieran, promedio 41 animales mensuales-Historias Clínicas de 252 esterilizaciones realizadas 6. Esterilización canina y felina 213 animales- Historias Clínicas de 252 esterilizaciones realizadas 7. Laboratorio clínico y posoperatorio para 213 animales-Planillas de laboratorios realizados 8. Recolección de 20 animales callejeros grandes y pequeños-68 formatos de recolección de animales 9. Jornada (1) de adopción de animales, incluye convocatoria, material educativo y logístico.-12 Actas de adopción 10. Disposición final de residuos especiales, que incluye recolección e incineración de cadáveres-Contrato con IMEC S.A. ESP Maricel Grajales Nieto 11. Publicidad sobre mantenimiento y cuidado de mascotas (volantes y perifoneo)-Anexan volantes y publicidad 12. Servicio médico veterinario para realizar control de zoonosis de los animales albergados-153 Historias clínicas esterilizaciones 13. Servicio de auxiliar (4) para rescate animal, aseo y apoyo en general-4 Auxiliares contratos de prestación de servicios ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA ASOCIACIÓN: 1. Capacitación sobre responsabilidades y cuidado de las mascotas y enfermedades zoonoticas, (8 capacitaciones)-planilla con 25 participantes 2. Realizar (1) jornada de salud en barrios estrato 1 y 2, (incluye desparasitación y Vitaminización) 3. Servicio de albergue para 30 animales grandes y pequeños (recolección de un mes) 4. Alimentación para animales grandes y pequeños, un total de 30 recogidos en un mes Informe Interventoría 1. Enero 8 de 2014, para el periodo del 09/12/2013 al 08/01/2014, porcentaje de ejecución del 100%, verificación pago de seguridad social según planilla No.4784930, Autoriza el respectivo pago.

Se verificaron los pagos del convenio en mención, arrojando un pago total por parte de la Alcaldía Municipal de Villavicencio de $40,000.00000, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Fuente: Acta Liquidación Convenio 1659 de 2013

1.3 CONVENIO 250 DE 2013

OBJETO: CONTRATATANTE: CONTRATISTA:

VALOR: PLAZO INICIAL: ADICIONES:

250/2013 FECHA SUSCRIPCION: Febrero 26 de 2013 Convenio de Asociación ACTA DE INICIO: Febrero 26 de 2013 Contratación Directa ACTA LIQUIDACION: Noviembre 25 de 2013 Aunar esfuerzos para la recolección de animales callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y atención médica y esterilización brigadas de adopción en el municipio de Villavicencio. Juan Mario Flórez Salcedo Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Rep. Legal Jhon Fredy Lara Clavijo Asociación para el desarrollo integral de Colombia “ASOIDECOL” NIT: 900.466.966 Inicia: $223.711.998 ANTICIPO: 40% y 6 Aporte Municipio: 199.999.998 pagos mensuales Aporte Asociación: 23.712.000 $79.999.999,20 vencidos, amortizando el 20% del anticipo Final:$325.542.497,00 Seis (6) Meses GARANTIA: POLIZA No.300075363 1. Agosto 23 de 2013= Dos (02) meses, Valor $49.984.226 CDP 3195 23/08/2013 RP 2946 23/08/2013 Fecha de Terminación: 25 de Noviembre de 2013 2. Octubre 25 de 2013= Un (01) mes, Valor: $39.990.233,00 CDP 3930 23/10/2013 RP 3677

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NUMERO DE CONTRATO: CLASE DE CONTRATO: MODALIDAD:

25/10/2013 Carlos Andrés Collazos Silva 26/02/2013 Jhony René Muñoz Obando no aparece la RECIBÍ A SUPERVISOR: designación, pero es la persona quien firma el acta de SATISFACCIÓN: liquidación. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO 634 NUMERO: 490 FECHA: VALOR:

PAGOS

OBSERVACIONES:

N.A.

CODIGO PRESUPUESTAL Inversión: 0403-32322211-71 Aplicación de Acciones de Promoción, Inspección, Vigilancia y Control de los Febrero 25 de 2013 FECHA: Febrero 26 de 2013 factores de Riesgo que afectan la salud humana de Villavicencio $199.999.998 VALOR: $199.999.998 BPI SSEPI No.2012-050001-0169 Comprobante de Egreso No. 1634 del 22 de marzo de 2013 Neto Pagado $79.999.999,20 Comprobante de Egreso No. 3704, Mayo 28 de 2013 Neto Pagado $15.199.998,80 Comprobante de Egreso No. 4556, Junio 19 de 2013 Neto Pagado $17.199.998,80 Comprobante de Egreso No. 6423, Agosto 02 de 2013 Neto Pagado $18.533.332,80 Comprobante de Egreso No. 7814, Septiembre 04 de 2013 Neto Pagado $18.533.332,80 Comprobante de Egreso No. 9048, Octubre 02 de 2013 Neto Pagado $18.533.332,80 Comprobante de Egreso No. 10319, Noviembre 07 de 2013 Neto Pagado $18.533.332,80 Comprobante de Egreso No. 11363, Noviembre 28 de 2013 Neto Pagado $23.892.478,00 Adición 1 Comprobante de Egreso No. 12393, Diciembre 20 de 2013 Neto Pagado $23.892.478,00 Comprobante de Egreso No. 13458, Diciembre 30 de 2013 Neto Pagado $38.230.662,00 Adición 2. Liquidación No se encuentra la designación de interventoría del Señor Jhony René Muñoz Obando

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO: 1. Servicio Albergue para un promedio de125 animales mensuales (grandes y/o pequeños 2. Alimentación para un promedio de 125 animales grandes y pequeños, que mensualmente alberga la asociación 3. Desparasitación, vitaminización y control de ectoparasitación 4. Vacunación de tres meses en 1 puppy, mayores de tres meses es polivalente para 100 animales promedio canino y felinos 5. Tratamiento médicos (incluye procedimiento quirúrgico, medicamentos, pos operatorio) para animales que lo requieran, promedio 60 animales mensuales 6. Esterilización canina y felina 132 animales- Historias Clínicas 7. Laboratorio clínico y posoperatorio para 132 animales-Planillas de laboratorios realizados 8. Recolección de 10 animales callejeros grandes y 30 pequeños- formatos de recolección de animales 9. Jornada (1) de adopción de animales, incluye convocatoria, material educativo y logístico.-12 Actas de adopción 10. Disposición final de residuos especiales, que incluye recolección e incineración de cadáveres-Contrato con IMEC S.A. ESP Maricel Grajales Nieto 11. Publicidad sobre mantenimiento y cuidado de mascotas (volantes y perifoneo)-Anexan volantes y publicidad 12. Servicio médico veterinario para realizar control de zoonosis de los animales albergados-153 Historias clínicas esterilizaciones 13. Servicio de auxiliar (4) para rescate animal, aseo y apoyo en general-4 Auxiliares contratos de prestación de servicios ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA ASOCIACIÓN: 1. Capacitación sobre responsabilidades y cuidado de las mascotas y enfermedades zoonoticas, (8 capacitaciones)-planilla con 25 participantes 2. Realizar (1) jornada de salud en barrios estrato 1 y 2, (incluye desparasitación y Vitaminización)

1.4 CONVENIO 120 DE 2014

CONVENIO N°120 DE 2014

Adición N° 1 al CONVENIO N°120 DE 2014

OBJETO

CONTRATISTA

Aunar esfuerzos para la recolección de animales callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y atención médica y esterilización brigadas de adopción en el municipio de Villavicencio. Aunar esfuerzos para la recolección de animales callejeros, albergue, asistencia bienestar animal y atención médica y esterilización brigadas de adopción en el municipio de Villavicencio.

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA ASODEICOL

VALOR INICIAL $338.250.000, distribuido de siguiente forma:

FUENTE la

Aporte del Municipio $300.000.000, aporte de la fundación: $38.250.000. $167.000.000, distribuido de siguiente forma:

PRESUPUESTO CDP: 516 Enero 2014

20

de

RP: 193 Enero 22 2014 2 MESES

de

ICDL

la

Aporte del Municipio $150.000.000, aporte de la fundación:

ICDL

CDP: 4352 Noviembre 14 de

SUPERVISOR

ANA PATRICIA SANCHEZ BLANCO

ANA PATRICIA SANCHEZ BLANCO

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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N° DE CONVENIO

$17.000.000.

2014

FORMA DE PAGO: PLAZO INICIAL: 9 MESES

1.

40% Anticipo, Legalización de Contrato y Cronograma de Trabajo $120.000.00022/01/2014

FECHA INICIO:22/01/2014 FECHA FINAL:21/09/2014

2.

PRÓRROGA

Octubre 20 a Noviembre 10 de 2014, 20 días Noviembre 14 de 2014 a Enero 13 de 2015, 2 meses

2 meses 60% pagos mensuales previo Valor Total Adición $167.000.000,00 informe de supervisor y último FINAL:14/01/2015 ADICIÓN: Municipio $150.000.000 con acta de terminación y Asociación $17.000.000 liquidación. Periodo 1. Enero 22 al 21 de Febrero de 2014 Porcentaje de Avance: 11,11% Periodo 2. Febrero 22 al 21 de Marzo de 2014 Porcentaje de Avance: 22,22% Periodo 3. Marzo 22 al 21 de Abril de 2014 Porcentaje de Avance: 33,33%, solo anexa soporte de 15 vacunas y son 30 Periodo 4. Abril 22 al 21 de Mayo de 2014 Porcentaje de Avance: 44,44% Periodo 5. Mayo 22 al 21 de Junio de 2014 Porcentaje de Avance: 55,55% Periodo 6. Junio 22 al 21 de Julio de 2014 Porcentaje de Avance: 66,66% Periodo 7. Julio 22 al 21 de Agosto de 2014 Porcentaje de Avance: 77,77% Periodo 8. Agosto 22 al 21 de Septiembre de 2014 Porcentaje de Avance: 88,88% Periodo 9. Septiembre 22 al 21 de Octubre de 2014 Porcentaje de Avance: 100,00% Periodo 10. Noviembre 14 al 13 de Diciembre de 2014 Porcentaje de Avance: Adición % Periodo 11. Diciembre 14 al 13 de Enero de 2015 Porcentaje de Avance: 100% PLAZO FINAL: 11 MESES

PROYECTO: SSEPI 2012050001-0169

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $505.250.000

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO: 1. Servicio Albergue para 130 animales al mes 2. Alimentación de 130 mensual 3. Vacunación de 3 meses es 1 puppy, mayores de 3 meses es polivalente, para 30 animales promedio caninos y felinos. 4. Tratamiento médico incluye procedimiento quirúrgico, medicamentos, pos operatorio para animales que lo requieran, promedio 50 animales mensuales 5. Esterilización canina y felina 98 mensuales 6. Laboratorio clínico y posoperatorio para 100 animales 7. Recolección de 30 animales grandes y pequeños mensuales en promedio 8. Jornadas de adopción de animales, incluye convocatoria, material educativo y logístico. 9. Disposición de residuos especiales que incluye recolección de cadáveres 10. Publicidad (volantes y perifoneo) 11. Servicio médico veterinario para realizar control de zoonosis de los animales del coso animal y notificación a la S.L.S de eventos zoonosis 12. Servicio de auxiliar (4) para rescate animal, aseo y apoyo en general ACTIVIDADES DESARROLLADAS RECURSOS ASOCIACIÓN: 1. Capacitación sobre responsabilidades y cuidado de las mascotas y enfermedades zoonoticas, mensual-4 2. Realizar jornadas de salud en barrios estrato 1 y 2, que incluye desparasitación y Vitaminización, 1 mensual Verificación pagos seguridad social del mes Balance financiero ejecución del contrato Pagos parciales autorizados $33.333.333 Municipio, Aporte ASOIDECOL Aporte Autorizado 4.250.000 Neto Pagado $120.000.000,00 Neto Pagado $18.666.666,66 Neto Pagado $18.666.666,66 Neto Pagado $18.666.666,66 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $18.666.666,00 Neto Pagado $72.000.000,00

Pago Anticipo 40% Primer pago FRA. No. 0018 DE 21/02/2014 Segundo pago FRA. No. 0005 DE 21/03/2014 Tercer pago FRA. No.0015/2014 Cuarto pago FRA. No. 0019 DE 21/05/2014 Quinto pago FRA. No. 0021 DE 21/06/2014 Sexto pago FRA. No. 0022 DE 21/07/2014 Séptimo pago FRA. No. 0023 DE 21/08/2014 Octavo Pago FRA No. 0024 DE 21/09/2014 Noveno Pago FRA No. 0028 DE 14/11/2014 Décimo Pago FRA No. 0027 DE 13/12/2014

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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RELACIÓN DE PAGOS Comprobante de Egreso No.2202 Marzo 21 de 2014 Comprobante de Egreso No.3830 Mayo 02 de 2014 Comprobante de Egreso No.4935 Mayo 23 de 2014 Comprobante de Egreso No.6009 Junio 24 de 2014 Comprobante de Egreso No.8372 Agosto 12 de 2014 Comprobante de Egreso No.8919 Agosto 28 de 2014 Comprobante de Egreso No.10207 Septiembre 25 de 2014 Comprobante de Egreso No.11399 Octubre 27 de 2014 Comprobante de Egreso No.11398 Octubre 27 de 2014 Comprobante de Egreso No.634 Febrero 10 de 2015 Comprobante de Egreso No.634 Febrero 10 de 2015

Se verificaron los pagos del convenio en mención, arrojando un pago total por parte de la Alcaldía Municipal de Villavicencio de $450.000.000,00 tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Fuente: Acta de Liquidación Convenio 120 de 2014

1.5 CONVENIO 273 DE 2015 OBJETO

CONTRATISTA

CONVENIO N°273 DE 2015

Aunar esfuerzos para la aplicación de acciones de promoción, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos que afectan la salud Humana en Villavicencio; en cuanto a la recolección, albergue, alimentación, asistencia, bienestar, animal, atención médica y cirugías de esterilización de caninos y felinos (hembras y machos)

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA “ASODEICOL”

PLAZO INICIAL: 8 MESES

PLAZO FINAL: 9 MESES

FORMA DE PAGO: 30% Anticipo, Legalización de Contrato y Cronograma de Trabajo

FECHA INICIO:27/01/2015 FECHA FINAL:26/09/2015

$298.238.000, distribuido de la siguiente forma:

ICDL

Aporte del Municipio $269.648.000, aporte de la fundación: $28.680.000.

PRÓRROGA

70% pagos mensuales previo informe de supervisor y último con acta de terminación y liquidación. FINAL:24/12/2015

FUENTE

VALOR INICIAL

1. Terminación 16/10/2015, 20 días. 2.Terminación 5/11/2015, 20 días 3.Terminación 20/11/2015, 15 días 4.Terminación 24/12/2015, 1 mes

ADICIÓN:

$37.291.000

SUPERVISOR

ANA PATRICIA SANCHEZ BLANCO

PROYECTO: SSEPI 2012-050001-0169

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $335.619.000

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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No. DE CONVENIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE MUNICIPIO 1. Servicio de Albergue para 140 animales mensualmente, grandes y/o pequeños 2. Garantizar y suministrar alimentación para animales grandes y pequeños, mensualmente140 animales 3. Vitaminación y control de ectoparasitación 4. Vacunación de tres meses en un puppy, mayores de tres meses es polivalente para 30 animales promedio caninos y felinos mensualmente. 5. Tratamiento médico que incluye procedimientos quirúrgicos, medicamentos, pos operatorio, para animales que lo requieran, 80 animales promedio mensualmente 6. Recolección de 35 animales grandes y pequeños mensuales en promedio 7. Bienestar Animal 1 jornadas mensual de adopción, incluye visita previa al sector beneficiado y capacitación a los líderes en los objetivos del programa y soportes de la convocatoria, material educativo y logística. 8. Disposición residuos especiales incluye recolección de cadáveres 9. Servicio médico veterinario para realizar control de zoonosis de los animales del coso municipal y notificación a la S.L.S. de eventos de zoonosis 10. Servicio de auxiliar 4 – Rescate animal, aseo y apoyo en general, informe mensual de actividades 11. Esterilización canina y felina, con transporte de la unidad móvil y los profesionales la corregimiento, barrio o vereda, incluye laboratorio clínico y pos operatorio para 55 animales mensuales ASOCIACIÓN 12. Capacitación sobre responsabilidad y cuidado de las mascotas y enfermedades zoonóticas 1 mensual 13. Realizar Jornadas de Salud en barrios estratos 1 y 2, incluye desparasitación y vitaminización 1 mensual INFORMES DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO Mensual Acta de Terminación: 20 de Diciembre de 2015 Verificación pagos seguridad social Ordena Pagar: $33.706.000 corresponde a la adición Balance financiero ejecución del Acta de Liquidación: 20 de Diciembre de 2015 contrato Pago autorizado Comprobante de Egreso No.2277 Marzo 25 de 2015 Neto Pagado $80.894.400,00 Pago Anticipo 30% Comprobante de Egreso No.4173 Mayo 12 de 2015 Neto Pagado $44.491.960,00 Pago 1 y 2 Comprobante de Egreso No.5003 Mayo 29 de 2015 Neto Pagado $22.245.960,00 Pago 3 Comprobante de Egreso No.7113 Julio 10 de 2015 Neto Pagado $22.245.960,00 Pago 4 PAGOS: Comprobante de Egreso No.10022 Septiembre 18 de 2015 Neto Pagado $22.245.960,00 Pago 5 Comprobante de Egreso No.10021 Octubre 29 de 2015 Neto Pagado $22.245.960,00 Pago 6 Comprobante de Egreso No.13773 Diciembre 30 de 2015 Neto Pagado $22.245.960,00 Pago 7

De acuerdo al proceso auditor se evidencia el cumplimiento de las diferentes etapas contractuales, dentro de los seis convenios relacionados con el Coso Municipal: Precontractual: En esta etapa se verificó la existencia del Proceso de Planeación (justificación del modelo de contratación, Certificación de la existencia de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos, Presupuesto oficial, Inclusión en el Plan anual de adquisiciones), Presupuesto y proceso de selección así: los estudios previos y los soportes que garantizaban la idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro con las cuales se celebraron los convenios de asociación, tales como: Certificado de Existencia de Entidades Sin Ánimo de Lucro, experiencia, antigüedad mínima de la entidad, Propuesta del contratista, Certificado de disponibilidad de los recursos. Contractual: La firma de los convenios con la elaboración de las minutas contractuales está acorde con las actividades, plazos y cláusulas que se establecieron en los estudios previos, la asignación de la supervisión, la suscripción de las actas, así mismo las prórrogas tienen la justificación avalada por el supervisor y el Jefe de contratación, razón por la cual no se configura alguna conducta inapropiada, en el desarrollo de los 6 convenios objeto de análisis.

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2. Desaparición de animales dispuestos en el coso municipal e irregularidades en todos los procesos de registros que permitan conocer la ubicación actual de los animales atendidos en estos dos periodos de contratación, así como las relacionadas con manejos de residuos peligrosos generados por sacrificios o muertes que no han sido facilitados para su análisis.

A través de la revisión de los documentos de los seis (06) convenios que soportaban el desarrollo de las actividades del coso municipal en cuanto al albergue, alimentación, asistencia veterinaria, procesos de adopción de animales callejeros y los informes avalados por los supervisores de los convenios, se evidenció el cumplimiento de las actividades encaminadas a la protección de los animales en el municipio de Villavicencio. 3. Irregularidades en el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos públicos con animales como cabalgatas. La Contraloría Municipal en este ítem determina que es competencia de la Secretaria de Gobierno Municipal, y se escapa de la órbita del ámbito fiscal. 4. Desaparición de equinos recepcionados por el municipio en el transcurso de la ejecución de los programas de sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio. En los convenios 983 de 2011, 1006 de 2012 y 1314 de 2014, a través de los cuales se realizaron 257 sustituciones de VTA por vehículos motocargueros, en los archivos que reposan en la Oficina de Contratación de la Alcaldía municipal, se encuentran las evidencias de los procesos de adopción de los equinos y los sacrificios que se realizaron para aquellos semovientes que resultaron positivos para Anemia Infecciosa Equina. 5. Incumplimiento de las funciones del señor Luis Carlos Londoño en la Junta Protectora de Animales, en el periodo comprendido en la resolución N°271 de 2012. El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su propio reglamento”, razón por la cual este órgano de control no se pronuncia frente a situaciones internas que son del orden administrativo. 6. Usurpación de funciones de Juan Manuel Toro Malaver al presidir la Junta Protectora de Animales en el periodo comprendido en la Resolución No. 271 de 2012. El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su propio reglamento”, razón por la cual este órgano de control no se pronuncia frente a situaciones internas que son del orden administrativo. 7. Abandono de cargos en la Junta Protectora de Animales del año 2014 por parte de concejal Fernando Vargas Peña y Diana Guerra, representante de la fundación meta natural. El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su propio reglamento”, razón por la cual este órgano de control no se pronuncia frente a situaciones internas que son del orden administrativo.

El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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8. Contratación innecesaria de Eugenia Ramírez, como asesora de este órgano.

propio reglamento”, de igual forma en el numeral 6 describe la función de presentar un informe anual al Concejo Municipal y a la ciudadanía en general acerca de las metas y actividades ejecutadas razón por la cual el ente encargado en primera instancia para vigilar el funcionamiento de la Junta Protectora de Animales es el Concejo Municipal. 9. Irregularidades en la totalidad de los procesos de sustitución de vehículos de tracción animal (hago un llamado especial) para que se intervenga de manera inmediata el actual proceso con el fin de garantizar tanto la inversión de los recursos, los derechos integrales de los carreteros y sus familias, velar por la integridad y bienestar de los animales ), donde hago énfasis en los ítems que enlisto a continuación: 

Beneficiarios falsos, exclusión de carreteros con vehículos matriculados por la secretaria de Movilidad, no se han adelantado procesos de concertación con adoptantes, los cursos brindados a los carreteros no han sido desarrollados por el SENA como lo estipula en la norma y su intensidad horaria es irrisoria (19 horas), el alcalde Juan Guillermo Zuluaga como presidente de la junta protectora de animales desconoció plenamente este órgano en el proceso de sustitución VTA en el año 2013, no se facilitaron los respectivos documentos para verificar el estado actual de los 49 animales entregados en adopción.

El municipio de Villavicencio con el fin de dar cumplimiento a la Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y lo descrito en el CAPITULO VI. TRÁNSITO DE OTROS VEHÍCULOS Y DE ANIMALES: “ARTÍCULO 97. MOVILIZACIÓN DE ANIMALES. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a éstas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado. Se crearán los cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios del país, y, en el caso del distrito capital de Bogotá, uno en cada una de sus localidades. PARÁGRAFO 1o. El coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso. PARÁGRAFO 2o. Este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales. ARTÍCULO 98. VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL. En un término de un (1) año, contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito urbano en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal. PARÁGRAFO 1o. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de Transporte. PARÁGRAFO 2o. Las alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA tendrán que promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal.”,

y, para dar cumplimiento al Decreto 1666 de 2010 por el cual se establecen medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal, lo concerniente al “Artículo 1°. Autorizar la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores clase motocarro homologados para carga liviana hasta de 770 kilogramos de capacidad, para facilitar e incentivar el desarrollo y promoción de actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de vehículos de tracción animal. En desarrollo del inciso y del parágrafo 2° del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, los alcaldes de los municipios de categoría especial y de los municipios de primera categoría del país, de que trata la Ley 617 de 2000, deberán desarrollar y culminar las actividades alternativas de sustitución de los vehículos de tracción animal, antes del 31 de enero de 2012.” Creó el “Proyecto Social de Atención Integral

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dirigido a Población con alta ocupación del Espacio Público en el Municipio de Villavicencio.

A través de la Secretaría de Control Físico en los años 2008 y 2009 realizó un censo general de zorreros en el municipio. Relativo a los convenios, el artículo 96 de la ley 489 de 1998 autoriza a las entidades estatales, cualquiera que sea su naturaleza y orden administrativo, para asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de Contratos de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna aquellas la ley. Estos contratos de asociación se deben celebrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Nacional y al Decreto 777 de 1992 “ARTICULO 355. C.N. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.”

Además el Decreto 777 de 1992 establece, en el Artículo 1 “Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983. "Los Contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse en el Diario Oficial o en lo respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, aquellos que celebren la Nación y los establecimientos públicos del orden nacional cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil salario mínimos mensuales deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros". Modificado Decreto Nacional 1403 de 1992. Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La autoridad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado. Modificado Decreto Nacional 1403 de 1992, Ver el Concepto de la Secretaría General 67 de 2003”

En el desarrollo de este proyecto celebró los siguientes convenios de asociación: 9.1 CONVENIO 983 DE 2011

OBJETO: CONTRATATANTE: CONTRATISTA:

OPERADOR:

VALOR:

983/2011 FECHA SUSCRIPCION: Diciembre 6 de 2011 Convenio de Asociación ACTA DE INICIO: Diciembre 12 de 2011 Contratación Directa ACTA LIQUIDACION: Agosto 1 de 2013 Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio.(19) motocargueros Sonia Liliana García Hernández Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Fredy Hely Rojas Naiza (Representante Legal) C.C. 17.332.861 Corporación Autónoma del Oriente NIT 900205239-9 Caja de Compensación Familiar del Meta COFREM Nit: 892.000.146-3 Rep. Legal Héctor Orlando Solano Novoa C.C. 74.810.212 de Sabanalarga $253.000.000 ANTICIPO: 40% 92.000.000 Aporte Municipio: 230.000.000

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NUMERO DE CONTRATO: CLASE DE CONTRATO: MODALIDAD:

Aporte Corporación: 23.000.000 GARANTIA: PLAZO:

Inicial: 1 Mes Final: 6 meses

PRORROGA:

1.

11 Enero de 2012

Paola Rojas Castiblanco-Control Físico-Inicial Marianela Ávila González- BandesaInicial SUPERVISOR: Carlos Andrés Cárdenas –SupervisorUltimo sin documento de asignaciónsupuesto memorando asignación del 25/10/2012 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NUMERO 2828 FECHA:

Septiembre 22 de 2011

VALOR:

Póliza: 300068291 Prórroga: Cumplimiento 07/12/2011-07/10/2012-$46.000.000 Manejo Anticipo: 07/12/2011-07/10/2012-$92.000.000 Pago Salarios y PS:07/12/2011-07/11/2015-$ 23.000.000 Calidad del Servicio: 07/12/2011-07/10/2012$46.000.000

Informe del Supervisor/interventor:

Terminación: 11 de Junio de 2012

5 meses

Acta de Recibo Final:

Marzo 6 de 2013

REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO: 2841

CODIGO PRESUPUESTAL Inversión: 051402020105 Proyecto Social de atención integral dirigido a población con alta ocupación del espacio público del municipio de Villavicencio. BPyP No.2010-050001-0009

FECHA:

Diciembre 12 de 2011

$230.000.0000 VALOR: $230.000.000 1.Fecha de Terminación 11 de Junio de 2012 2.Acta de Terminación 27 de Junio de 2013: Señala en el cuarto ítem: el 8 de junio la Secretaria de Servicios Administrativos Almacén Municipal certificó la entrada de los 19 motocargueros modelo 2012 junto con los chalecos, cascos, SOAT, Licencias de Conducción y posteriormente fueron entregados a los beneficiarios del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. Sin embargo no anexan documentos que soporten dicha entrega. Incluida la salida del almacén de dichos elementos. 3. Acta de Liquidación 01 de Agosto de 2013 Valor a Pagar $138.000.000,00 4.Ingreso al Almacén-entrada de Consumo No.14 del 08 de Junio de 2012

OBSERVACIONES:

11 de Octubre de 2012-AYCO-radica solicitud al jefe de Contratación 6 de noviembre de 2012-Contratacion oficia a Control Físico 25/10/2012 Se asigna a Carlos Andrés Cárdenas como interventor. 02/05/2013 La Corporación Autónoma del Oriente radica oficio subsanando el aspecto principal sobre el cual no había sido posible la liquidación del contrato y que en varias ocasiones se le había requerido subsanar. Se adjunta entonces la entrada al almacén municipal de los elementos que tenía como obligación el contratista entregar para el cumplimiento del mismo, dicha entrada está fechada del 08 de junio de 2012. PAGOS Comprobante de egreso No.4374 Noviembre 23 de 2011 Neto Pagado: $92.000.000,00 Pago Anticipo 40%

El 20 de Septiembre de 2011, la Secretaría de Control Físico, elaboró los estudios previos, en los cuales determinó la modalidad de selección de la contratación, siendo esta la Contratación Directa con el fin de dar inicio con el proceso de sustitución de los vehículos de tracción animal y además estableció la realización de un convenio de asociación para la ejecución del proceso. De acuerdo a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 777 de 1992.

La Secretaria de servicios administrativos Almacén Municipal el día 08 de Junio de 2012 a través de entrada No.14, certificó la entrada al municipio de los diecinueve (19) motocargueros modelo 2012, junto con los chalecos, ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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El informe final del supervisor de fecha junio 27 de 2013, folio 186, relaciona fecha de inicio del convenio el 06 de Diciembre de 2011, con un plazo inicial de un (01) mes, posteriormente se realiza una adición por un término de cinco (05) meses, según Acta de Prórroga No.001, de fecha 11 de enero de 2012, con la que se modificó la fecha de terminación para el día 11 de Junio de 2012, sin embargo el acta de terminación se suscribió con fecha 27 de junio de 2013, es decir un (01) año posterior a la fecha establecida para la terminación del convenio.

cascos, licencias de conducción, SOAT y posteriormente fueron entregados a los beneficiarios el día 21 de junio de 2013, como consta en las actas de entrega de motocargueros a los beneficiarios. Se verificaron los pagos del convenio en mención, arrojando un pago total por parte de la Alcaldía Municipal de Villavicencio de $230,000.00000, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Fuente: Acta de Liquidación convenio 983 de 2011

Dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin ánimo de lucro folios 053 al 055, de la Corporación Autónoma del Oriente, en el folio 053 no describe dentro del objeto social actividades relacionadas con la compra y venta de vehículos, tipo motocarguero, además la idoneidad del contratista está establecida en brindar capacitación, realizar logística de eventos, más no tiene relación directa con las actividades del convenio en cuanto a adquisición de motocargueros, licencias de conducción, SOAT, tampoco relaciona actividades de suministro de bienes. El objeto principal de la Corporación es propiciar, gestionar, organizar, asesorar, administrar y ejecutar procesos, planes, programas, proyectos y actividades que promueven la formación, la educación, la cultura y el desarrollo integral sostenible de la población metense, razón por la cual se establece que la Corporación no posee la idoneidad para la celebración del convenio, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro dentro del objeto social, en contravención con lo establecido en el Artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992.

Además de la situación planteada, los bienes objeto del convenio es decir los motocargueros corresponden a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales para su adquisición tienen establecida tácitamente en la ley una modalidad de contratación, que para el caso que nos ocupa corresponde a la Selección Abreviada, a través de Subasta Inversa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 numeral 2 literal a, de la ley 1150 de 2007, razón por la cual se configura una posible evasión al proceso de Selección abreviada al ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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Si bien es cierto el convenio establece que la actividad de suministro de los 19 motocargueros, se realizará con recursos del municipio, éste, el municipio entregará los recursos a la Corporación para que ésta realice el proceso de compra de los bienes, dentro del desarrollo de la actividad 1 del convenio “sustituir el vehículo de tracción animal (semoviente y carreta), proceso de entrega de caballos y carreta como alternativa de sustitución dirigido a 19 zorreros de acuerdo a las características determinadas en la cláusula segunda del convenio”. Dentro de la propuesta folio 010, OBLIGACIONES DE UNIORIENTE, en el inciso 2, se encuentra “Ejecutar e invertir los recursos en la adquisición de 19 motocarros, incluye cursos de conducción, licencias y seguros”, es así que la Corporación realiza la compra de los motocargueros a la empresa AYCO LTDA. de la ciudad de Pereira, como se puede evidenciar en el folio 156, oficio del 11 de octubre de 2012, mediante el cual la entidad solicita a la Alcaldía de Villavicencio el estado financiero del contrato de compraventa que celebraron con UNIORIENTE, con el fin de tomar decisiones frente al incumplimiento de las obligaciones que a su vez tiene contraídas UNIORIENTE con la sociedad AYCO LTDA.

determinar la modalidad de contratación directa a través de la celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro, afectando a los posibles oferentes que en un proceso de selección abreviada hubiesen tenido la posibilidad de presentar sus ofertas. Se realizó cruce de información entre el censo inicial de beneficiarios que realizó la Secretaría de Control Físico en el año 2011, con los 19 beneficiarios del convenio y los soportes que reposan en el archivo de la oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, los siguientes beneficiarios corresponden a personas no incluidas en el censo realizado en los años 2008 y 2009 y se encuentran dentro de las 19 personas beneficiarias finales del convenio 983 de 2011: ITEM 1. 2. 3. 4.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO Arguello Quiroga Álvaro Contreras González Pedro Julio Pinzón Fernández Luz Helena Villalobos Sepúlveda Luz Nidia

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 17.326.380 86.044.445 40.400.719 35.263.207

Dentro de los soportes del convenio no existe documento alguno que aclare las razones por las cuales se incluyó el listado de beneficiarios descritos en la tabla anterior, como beneficiarios finales del proceso de sustitución adelantado, en razón a que no se encuentran en la lista inicial de los beneficiarios del censo realizado en los años 2008 y 2009. 9.2 CONVENIO 1006 DE 2012 NUMERO DE CONTRATO: CLASE DE CONTRATO: MODALIDAD: OBJETO: CONTRATATANTE: CONTRATISTA:

1006/2012 FECHA SUSCRIPCION: Diciembre 19 de 2012 Convenio de Asociación ACTA DE INICIO: Diciembre 20 de 2012 Contratación Directa ACTA LIQUIDACION: Abril 30 de 2013 Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio. (30 motocarros) Juan Mario Florez Salcedo Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Guillermo Hernando Hernández Lozano (Representante Legal) C.C. 86.068.126 Villavo Corporación CORPOVIDA NIT 900.193.560-5

$428.200.000 Aporte Municipio: 389.100.000 Aporte Corporación: 38.910.000

VALOR:

Inicial: 10 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se suscribe a los 3 días siguientes de la designación de supervisión

PLAZO:

ANTICIPO: 50% 194.550.000 Abono a la compra de vehículos motocargueros

ACTA MODIFICATORIA DEL CONVENIO: 05 de Abril de 2012: -Modificar la cláusula tercera Valor de acuerdo a la solicitud del supervisor para establecer el valor del motocarro

GARANTIA:

Informe del Supervisor/interventor: 1. Fecha: 29/12/2012 Justificación prórroga para capacitación 2. Fecha: 30/04/2013 –Ordena el pago del 50% restante y se amortiza el anticipo.

Final: 130 días calendario

SUPERVISOR:

1.

29 Diciembre de 2012

120 días

Carlos Andrés Cárdenas Cárdenas 19 de Diciembre de 2012

Acta de Recibo del Suministro del Contrato: Abril 29 de 2013-30 motocarros-9.135.000274.050.000-30 chalecos y cascos-30 cursos conducción de motos-30 Licencias Conducción30 SOAT-30 licencia de Tránsito-115.050.000 Total 389.100.000

Terminación: 29 de Abril de 2013 Entrada Consumo: No.10 fecha 29 de Abril de 2013 30 motocarros-9.135.000274.050.000-30 chalecos y cascos-30 cursos conducción de motos-30 Licencias Conducción-30 SOAT-30

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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PRORROGA:

licencia de Tránsito115.050.000 Total 389.100.000 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL CODIGO PRESUPUESTAL NUMERO 4706 NUMERO: 4751 Inversión: 051402020103 Proyecto Social de atención integral dirigido a población Diciembre 19 FECHA: Diciembre 14 de 2012 FECHA: con alta ocupación del espacio de 2012 público del municipio de Villavicencio. VALOR: $389.100.000 VALOR: $389.100.000 BPyP No.2009-050001-0009 PAGOS Comprobante de Egreso No.13497 Diciembre 31 de 2012 Neto Pagado $194.550.000,00 Pago Anticipo 50% OBSERVACIONES: 1.Liquidación Abril 30 de 2013 Factura 0501

Dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 081 al 084, de la Corporación CORPOVIDA, en el folio 081 al 082, describe en el literal C Suministro de cualquier clase en general de bienes o servicios para entidades públicas y privadas, sin embargo en el detalle no describe suministro de vehículos, tipo motocarguero, por lo cual se deja ver a la falta de idoneidad del contratista, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio. Si bien es cierto el convenio establece que la actividad de suministro de los 30 motocargueros, se realizará con recursos del municipio, éste, el municipio entregará los recursos a la Corporación para que esta realice el proceso de compra de los bienes, dentro del desarrollo de la actividad 1, realizar la sustitución de 30 vehículos de tracción animal por vehículos motocarro, de acuerdo a la ficha técnica de los motocargueros marca SHINERAY AYCO Además de la situación planteada, los bienes objeto del convenio es decir los motocargueros corresponden a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales para su adquisición tienen establecida tácitamente en la ley una modalidad de contratación, que para el caso que nos ocupa corresponde a la Selección Abreviada, a través de Subasta Inversa, de acuerdo a lo establecido en el artículo Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, según lo establecido en el Decreto 734 de abril de 2012, el cual establece: “Artículo 3.2.1.1. Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Por bienes y servicios de común utilización entiéndanse aquellos ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite: Parágrafo 1°. No se consideran de características técnicas uniformes y de común utilización las obras públicas y los servicios intelectuales. Parágrafo 2°. Para efecto de lo previsto en el presente artículo, por diseño o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan accidentales a la prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del bien o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no alteran sus ventajas funcionales. Parágrafo 3°. No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia esta que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la entidad, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos comerciales internacionales suscritos por Colombia. Artículo 3.2.1.2. Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Sin consideración a la cuantía del contrato a realizar, si el bien o servicio requerido por la entidad es de características técnicas uniformes y de común utilización deberá hacerse uso de procedimientos de subasta inversa, compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de bolsas de productos”, razón por la cual se configura una posible evasión al proceso de Selección abreviada al

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determinar la modalidad de contratación directa a través de la celebración de convenios con entidades sin ánimo

de lucro, afectando a los posibles oferentes que en un proceso de selección abreviada hubiesen tenido la posibilidad de presentar sus ofertas y podrían haberse adquirido los bienes a un mejor precio. Se realizó cruce de información entre el censo inicial de beneficiarios que realizó la Secretaría de Control Físico en el año 2011, con los 30 beneficiarios del convenio y los soportes que reposan en el archivo de la oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, los siguientes beneficiarios corresponden a personas no incluidas en el censo realizado en los años 2008 y 2009 y que se encuentran dentro de las 30 personas establecidas en el convenio 1006 de 2012: ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO Álvarez Carrillo Arinzon José Garzón Aya Didier Fernando Gutiérrez Barrera Jeniffer Jineth Arenas Ezequiel Sosa Pinzón Henry Gerardo Ramos Forero José Patrocinio Cuenca Ramírez Moisés Alberto Melo Espitia Rigoberto Valencia Prada Ramiro Alberto

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1121839666 1121832559 1121889059 40185705 1121911290 86069433 11305921 17328065 16369966

Dentro de los soportes del convenio no existe documento alguno que aclare las razones por las cuales se incluyó el listado de beneficiarios descritos en la tabla anterior, como beneficiarios finales del proceso de sustitución adelantado, en razón a que no se encuentran en la lista inicial de los beneficiarios del censo realizado en los años 2008 y 2009. El plazo establecido en los estudios previos permite establecer una falencia en el proceso de planeación, debido a que los 10 días definidos para la ejecución de las actividades del convenio fueron insuficientes, razón por la cual se requirió prorrogar el plazo de ejecución del convenio por 120 días, que de haberse establecido desde los estudios previos no habría dado lugar a dicha modificación. La entrada al almacén No.10 de fecha 29 de abril de 2013, deja ver el cumplimiento del suministro de los 30 motocargueros con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, junto con los chalecos y cascos, certificaciones de los cursos de conducción de motos, licencias de conducción, SOAT y Licencias de tránsito, por un valor de $389.100.000,00 pesos, Folio 184 Acta de recibo de suministro de fecha 29 de abril de 2013. Los 30 motocargueros con los demás elementos fueron entregados a los beneficiarios determinados en el convenio, el 12 de abril de 2013, como consta en las actas de entrega que reposan en la oficina de contratación de la Alcaldía municipal. Se pudo evidenciar que el objeto contractual se cumplió a cabalidad y como resultado el balance financiero del convenio es el siguiente:

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Fuente: Acta de Liquidación Convenio 1006 de 2012

9.3 CONVENIO 1314 DE 2014 NUMERO DE CONTRATO: CLASE DE CONTRATO: MODALIDAD:

1314/2014

FECHA SUSCRIPCIÓN:

Octubre 22 de 2014

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Convenio de Asociación ACTA DE INICIO: Noviembre 13 de 2014 Contratación Directa ACTA LIQUIDACIÓN: Diciembre 14 de 2015 Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a OBJETO: través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio (210 Motocargueros) Juan Mario Flórez Salcedo CONTRATATANTE: Jefe Oficina Contratación Municipio de Villavicencio Bárbara Adriana Eslava Ocampo (Representante Legal) C.C. 1.121.823.596 CONTRATISTA: Corporación CERES NIT 900237637-4 $2.838.888.000 VALOR: Aporte Municipio: 2.628.600.000 ANTICIPO: 50% 1.314.300.000 Aporte Corporación: 210.288.000 PLAZO: 2 Meses GARANTIA: 12 GU055939 1. Enero 8 de 2015 Cuatro (04) meses hasta Mayo 12 de 2015 2. Mayo 6 de 2015 Tres (03) meses hasta 12 Inicial: Noviembre 13 de 2014 PRORROGA: de Agosto de 2015 Fecha de Terminación: Final: Diciembre 12 de 2015 3. Agosto 5 de 2015 Dos (02) meses hasta 12 de Octubre de 2015 4. Dos (02) meses hasta 12 Diciembre de 2015 SUPERVISOR: José Yesid Prieto Díaz RECIBÍ A SATISFACCIÓN: Agosto 6 de 2015 REGISTRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CODIGO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL NUMERO 3360 NUMERO: 3872 Inversión: 040131933231102 Octubre 23 de FECHA: Septiembre 08 de 2014 FECHA: 2014 $2.628.600.0 VALOR: $2.628.600.000 VALOR: BPyP 00 C.E. No.12627 del 26 de Noviembre de 2014 Subtotal:$1.314.300.000 Neto Pagado $1.314.300.000 Pago del anticipo 50% C.E. No.10733 del 20 de Octubre de 2015 Subtotal:$1.051.440.000 Neto Pagado:$871.643.760 Pago Factura 068 del 21/09/2015 PAGOS C.E. No.13229 del 22 de Diciembre de 2015 Subtotal:$252.379.714 Neto Pagado:$231.179819. Pago Factura 071 del 22/09 al 22/12 Total Pagado $2.618.119.714 OBSERVACIONES La garantía Única no cuenta con firma del R.L. de la Corporación. :

Fuente: Minuta Convenio 1314 de 2014

BALANCE DEL CONTRATO

Fuente: Acta de Liquidación Convenio 1314 de 2014

Dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 125 al 127, de la Corporación CERES, en el folio 125, dentro del objeto social, la corporación no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio, razón por la cual se establece la falta de idoneidad del contratista, según lo establecido en el Artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992.

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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Si bien es cierto el convenio establece que la actividad de suministro de los 210 motocargueros, se realizará con recursos del municipio, éste, el municipio entregará los recursos a la Corporación para que esta realice el proceso de compra de los bienes, dentro del desarrollo de la actividad 1, “realizar la sustitución de 210 vehículos de tracción animal por vehículos motocarro, de acuerdo a la ficha técnica de los motocargueros”, y en razón a que la Corporación no posee la experiencia e idoneidad para el desarrollo de esta actividad, a través de un tercero PLUSAGRO S.A.S. con domicilio en la Carrera 19 No.12-77 Centro Cumaral-Meta se realizó la importación de los vehículos.

Además de la situación planteada, los bienes objeto del convenio es decir los motocargueros corresponden a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales para su adquisición tienen establecida tácitamente en la ley una modalidad de contratación, que para el caso que nos ocupa corresponde a la Selección Abreviada, a través de Subasta Inversa, de acuerdo a lo establecido en el artículo Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, según lo establecido en el Decreto 734 de abril de 2012, razón por la cual se configura una posible evasión al proceso de Selección abreviada al determinar la modalidad de contratación directa a través de la celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro, afectando a los posibles oferentes que en un proceso de selección abreviada hubiesen tenido la posibilidad de presentar sus ofertas y podrían haberse adquirido los bienes a un mejor precio, en concordancia con el Capítulo II del decreto 1510 de 2013. Se realizó cruce de información entre el censo inicial de beneficiarios que realizó la Secretaría de Control Físico en el año 2011, con los 208 beneficiarios finales del convenio y los soportes que reposan en el archivo de la oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, los siguientes beneficiarios corresponden a personas no incluidas en el censo realizado en los años 2008 y 2009 y que se encuentran dentro de los 208 beneficiarios finales del convenio 1314 de 2014: NOMBRE DEL BENEFICIARIO

C.C.

1

Alexander Fonseca Rodríguez

7.843.816

X

2

Alcides Hernández Hernández

1.121.882.533

X

3

Juan Evangelista Sanabria

3.293.649

X

4

Jorge Cruz Aldana

86.085.010

X

5

Luis Carlos Florez Culma

14.321.328

X

6

José Oliverio Hernández Hernández

1.120.026.391

X

7

Charles Ramírez Jiménez

1.121.872.303

X

8

Ana Gladys Díaz

22.196.813

X

9

Luis Olegario Salinas Ramírez

7.163.703

X

10

Yessika Johana Vargas Rodríguez

1.121.915.606

X

11

José Gregorio Ramírez

263.730

X

12

José Ignacio Parrado Parrado

17.305.600

X

13

Carlos Alberto Montejo Ardila

17.308.865

X

14

José Ricardo Araque Moreno

86.073.011

X

15

Pedro Antonio Calderón

17.308.766

X

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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CENSO SI NO

Ítem.

16

Magda Eugenia Morales Monzón

52.127.575

X

17

Luis Yeison Herrera Hernández

1.121.828.798

X

18

José Orlando Ramírez Bermúdez

3.075.919

X

19

Julio César Castañeda

7.843.929

X

20

Ramón Elías Aguirre Betancur

3.282.382

X

21

Ángel María González Sierra

79.239.581

X

22

Luz Marina Caro Salguero

40.415.175

X

23

Deisy Bibiana Vargas

40.340.581

X

24

Luis Alfonso Quintero Suarez

9.600.390

X

25

John Jairo Martínez Buendía

17.496.685

X

26

José Fernando Ramírez Bermúdez

17.285.360

X

27

Henry Albeiro Hernández Navarro

1.121.416.704

X

28

Cándido Sosa

17.313.106

X

29

Clodoveo Burgos Arcila

91.015.902

X

30

Judith Esguerra Pardo

35.264.262

X

31

William Alexander Pachón Daza

86.085.167

X

32

Agripina Ramírez Baracaldo

40.374.968

X

33

Carlos Julio Cubillos Sánchez

86.059.385

X

34

Luis Fernando Chacón

1.006.659.018

X

35

Víctor Julio Cañón Jaimes

86.068.841

X

36

Edgar Antonio Marín Castaño

16.211.001

X

37

Nelson Aurelio Gutiérrez Torres

86.081.684

X

38

Alexander Baquero Rodríguez

86.052.775

X

39

Luis Antonio Pinilla Gutiérrez

3.176.731

X

Dentro de los soportes del convenio no existe documento alguno que aclare las razones por las cuales se incluyó el listado de beneficiarios descritos en la tabla anterior, como beneficiarios finales del proceso de sustitución adelantado, en razón a que no se encuentran en la lista inicial de los beneficiarios del censo realizado en los años 2008 y 2009. HALLAZGO No.1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Cumplimiento del objeto Contractual

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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El estudio previo realizado por la Secretaría de Control Físico, contemplaba la sustitución de 210 (doscientos diez) vehículos de tracción animal por motocargueros. Además dicho estudio fue uno de los documentos en los cuales se basó la celebración del convenio No.1314 de 2014. Por lo anterior se procedió a verificar el cumplimiento del objeto contractual del convenio descrito anteriormente, en lo cual se evidenció que: la entrada al almacén No.43 de agosto de 2015 registra el ingreso de 210 (doscientos diez) motocargueros con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, con sus respectivos chalecos, dotación y cascos. Sin embargo, en los soportes del convenio, se constató la entrega de 208 (doscientos ocho) motocargueros a beneficiarios finales, faltando por entregar 2 (dos) motocargueros.

En visita fiscal realizada al almacén municipal el 27 de febrero de 2016, se encontró los 2 (dos) motocargueros faltantes por entregar, los cuales reposan en el parqueadero de Infraestructura a la intemperie (expuestos a agentes climáticos y otros que puedan deteriorarlos). Por lo anterior, se observa que la necesidad descrita en los estudios previos no es consecuente con lo entregado hasta la fecha de la visita fiscal, en el sentido que no se ha realizado la entrega de 2 (dos) motocargueros a los beneficiarios finales, que se entienden se encontraban establecidos desde el censo realizado en los años 2008 y 2009. Se anexa fotografías de la Visita fiscal y el acta respectiva.

HALLAZGO No.02 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y PENAL Celebración de Contratos En los convenios de asociación referentes a los procesos de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocargueros en el municipio de Villavicencio que se enlistan a continuación:

983 de 2011

1006 de 2012

1314 de 2014

OBJETO DEL CONVENIO Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio.(19) motocargueros Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio. (30 motocarros) Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y

CONTRATISTA CORPORACIÓN AUTONOMA ORIENTE

VALOR

DEL

CORPORACION CORPOVIDA

CORPORACION CERES

$253.000.000 Aporte Municipio: 230.000.000 Aporte Corporación: 23.000.000

$428.200.000 Aporte Municipio: 389.100.000 Aporte Corporación: 38.910.000 $2.838.888.000 Aporte Municipio: 2.628.600.000 Aporte Corporación: 210.288.000

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No. CONVENIO

formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio (210 Motocargueros)

Total Pagado: $2.618.119.714 Municipio

Para el Convenio 983 de 2011, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin ánimo de lucro folios 053 al 055, de la Corporación Autónoma del Oriente, en el folio 053 no describe dentro del objeto social actividades relacionadas con la compra y venta de vehículos, tipo motocarguero, además la idoneidad del contratista está establecida en brindar capacitación, realizar logística de eventos, más no tiene relación directa con las actividades del convenio en cuanto a adquisición de motocargueros, licencias de conducción, SOAT, tampoco relaciona actividades de suministro de bienes. El objeto principal de la Corporación es propiciar, gestionar, organizar, asesorar, administrar y ejecutar procesos, planes, programas, proyectos y actividades que promueven la formación, la educación, la cultura y el desarrollo integral sostenible de la población metense, razón por la cual se establece que la Corporación no posee la idoneidad para la celebración del convenio, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro dentro del objeto social, contraviniendo lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. En relación con el convenio 1006 de 2012, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 081 al 084, de la Corporación CORPOVIDA, en el folio 081 al 082, describe en el literal C “Suministro de cualquier clase en general de bienes o servicios para entidades públicas y privadas”, sin embargo en el detalle no describe suministro de vehículos, tipo motocarguero, por lo cual se logra establecer la falta de idoneidad del contratista, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio, en contravención a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. Para el convenio 1314 de 2014, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 125 al 127, de la Corporación CERES, en el folio 125, no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio, por lo cual se deja ver a la falta de idoneidad del contratista, contraviniendo lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. Además de la situación planteada, los bienes objeto de los convenios es decir los motocargueros corresponden a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales para su adquisición tienen establecida tácitamente en la ley una modalidad de contratación, que para el caso que nos ocupa corresponde a la Selección Abreviada, a través de Subasta Inversa, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II, subsección I Subasta Inversa del Decreto 734 de abril de 2012, Ley 1150 de 2007,Art 2 numeral 2 literal a, razón por la cual se configura una posible evasión al proceso de Selección abreviada al determinar la modalidad de contratación directa a través de la celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro, afectando a los posibles oferentes que en un proceso de selección abreviada hubiesen tenido la posibilidad de presentar sus ofertas y podrían haberse adquirido los bienes a un mejor precio, de acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo II del decreto 1510 de 2013.

El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su propio reglamento”, de igual forma en el numeral 6 describe la función de presentar un informe anual al Concejo Municipal y a la ciudadanía en general acerca de las metas y actividades ejecutadas razón por la cual el ente ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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10. Detrimento de los recursos invertidos en el funcionamiento de la Junta Protectora de Animales destinados para eventos posibles contrataciones, difusión y comunicaciones entre otros, propios de su funcionamiento.

encargado en primera instancia para vigilar el funcionamiento de la Junta Protectora de Animales es el Concejo Municipal. 11. Incumplimiento de los acuerdos pactados, mal manejo de los actos administrativos, actas, convocatorias, nombramientos y mecanismos de participación desarrollados al interior de la junta protectora de animales en sus dos periodos, por parte de Juan Manuel Toro Malaver, Fernando Vargas Peña y secretarias asignadas para estas funciones en esos periodos. El Concejo Municipal de Villavicencio a través de Acuerdo 143 del 10 de julio de 2012 creó la Junta Protectora de Animales, en el Artículo 3, establece las funciones que debe cumplir y en numeral 3 describe “Expedir su propio reglamento”, razón por la cual este órgano de control no se pronuncia frente a situaciones internas que son del orden administrativo. 12. La negativa por parte del alcalde en dar soluciones oportunas ante la problemática de trabajo infantil en los vehículos de tracción animal, situación que en reiteradas ocasiones se puso en conocimiento del mandatario, a la que se hizo caso omiso , generando meses después y días de estas notificaciones, la muerte del niño Juan Sebastián Unda de 5 años el pasado 21 de diciembre, hecho que se puso en conocimiento del procurador General Alejandro Ordoñez pero que igual dejo a disposición de ustedes. Frente a este punto la Contraloría Municipal de Villavicencio no es competente para pronunciarse pues este tema se escapa de la órbita fiscal. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES HALLAZGO No.1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Cumplimiento del objeto Contractual El estudio previo realizado por la Secretaría de Control Físico, contemplaba la sustitución de 210 (doscientos diez) vehículos de tracción animal por motocargueros. Además dicho estudio fue uno de los documentos en los cuales se basó la celebración del convenio No.1314 de 2014. Por lo anterior se procedió a verificar el cumplimiento del objeto contractual del convenio descrito anteriormente, en lo cual se evidenció que: la entrada al almacén No.43 de agosto de 2015 registra el ingreso de 210 (doscientos diez) motocargueros con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, con sus respectivos chalecos, dotación y cascos. Sin embargo, en los soportes del convenio, se constató la entrega de 208 (doscientos ocho) motocargueros a beneficiarios finales, faltando por entregar 2 (dos) motocargueros.

¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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En visita fiscal realizada al almacén municipal el 27 de febrero de 2016, se encontró los 2 (dos) motocargueros faltantes por entregar, los cuales reposan en el parqueadero de Infraestructura a la intemperie (expuestos a agentes climáticos y otros que puedan deteriorarlos). Por lo anterior, se observa que la necesidad descrita en los estudios previos no es consecuente con lo entregado hasta la fecha de la visita fiscal, en el sentido que no se ha realizado la entrega de 2 (dos) motocargueros a los beneficiarios finales, que se entienden se encontraban establecidos desde el censo realizado en los años 2008 y 2009. Se anexa fotografías de la Visita fiscal y el acta respectiva.

HALLAZGO No.02 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y PENAL Celebración de Contratos En los convenios de asociación referentes a los procesos de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocargueros en el municipio de Villavicencio que se enlistan a continuación:

983 de 2011

1006 de 2012

1314 de 2014

OBJETO DEL CONVENIO Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio.(19) motocargueros Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio. (30 motocarros) Aunar esfuerzos, recursos y experiencia para la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motocarros a través de capacitación, formación y formalización del empleo informal en el municipio de Villavicencio (210 Motocargueros)

CONTRATISTA CORPORACIÓN AUTONOMA ORIENTE

VALOR

DEL

CORPORACION CORPOVIDA

CORPORACION CERES

$253.000.000 Aporte Municipio: 230.000.000 Aporte Corporación: 23.000.000

$428.200.000 Aporte Municipio: 389.100.000 Aporte Corporación: 38.910.000 $2.838.888.000 Aporte Municipio: 2.628.600.000 Aporte Corporación: 210.288.000 Total Pagado: $2.618.119.714 Municipio

Para el Convenio 983 de 2011, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin ánimo de lucro folios 053 al 055, de la Corporación Autónoma del Oriente, en el folio 053 no describe dentro del objeto social actividades relacionadas con la compra y venta de vehículos, tipo motocarguero, además la idoneidad del contratista está establecida en brindar capacitación, realizar logística de eventos, más no tiene relación directa con las actividades del convenio en cuanto a adquisición de motocargueros, licencias de conducción, SOAT, tampoco relaciona actividades de suministro de bienes. El objeto principal de la ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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No. CONVENIO

Corporación es propiciar, gestionar, organizar, asesorar, administrar y ejecutar procesos, planes, programas, proyectos y actividades que promueven la formación, la educación, la cultura y el desarrollo integral sostenible de la población metense, razón por la cual se establece que la Corporación no posee la idoneidad para la celebración del convenio, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro dentro del objeto social, contraviniendo lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. En relación con el convenio 1006 de 2012, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 081 al 084, de la Corporación CORPOVIDA, en el folio 081 al 082, describe en el literal C Suministro de cualquier clase en general de bienes o servicios para entidades públicas y privadas, sin embargo en el detalle no describe suministro de vehículos, tipo motocarguero, por lo cual se logra establecer la falta de idoneidad del contratista, en el sentido que la Corporación no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio, contraviniendo a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. Para el convenio 1314 de 2014, dentro de los documentos que soportan la idoneidad del contratista, el Certificado de Existencia de Entidades sin Ánimo de Lucro folios 125 al 127, de la Corporación CERES, en el folio 125, no cuenta con actividades de suministro específico de los bienes objeto del convenio, por lo cual se deja ver a la falta de idoneidad del contratista, contraviniendo lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. Además de la situación planteada, los bienes objeto de los convenios es decir los motocargueros corresponden a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales para su adquisición tienen establecida tácitamente en la ley una modalidad de contratación, que para el caso que nos ocupa corresponde a la Selección Abreviada, a través de Subasta Inversa, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II, subsección I Subasta Inversa del Decreto 734 de abril de 2012, Ley 1150 de 2007,Art 2 numeral 2 literal a, razón por la cual se configura una posible evasión al proceso de Selección abreviada al determinar la modalidad de contratación directa a través de la celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro, afectando a los posibles oferentes que en un proceso de selección abreviada hubiesen tenido la posibilidad de presentar sus ofertas y podrían haberse adquirido los bienes a un mejor precio, de acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo II del decreto 1510 de 2013. NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS Constitución Política de Colombia Art. 355 Decreto 777 de 1992 Ley 80 de 1993 Ley 734 de 2002 Capítulo II, Subsección I Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2 literal a Decreto 1510 de 2013, Capítulo II. Ley 599 de 2000, Articulo 410. Decreto 734 de 2012 PRESUNTOS RESPONSABLES

LINA CAROLINA DIAZ JARAMILLO, Secretaria de Control Físico (Disciplinario) SONIA LILIANA GARCIA HERNANDEZ, Jefe Oficina de Contratación (Disciplinario, Penal)  Convenio 1006 de 2012 ¡Control efectivo, responsabilidad de todos! Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641991 - 6641966 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: [email protected]

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 Convenio 983 de 2011

LUIS FERNANDO MEDINA GÓMEZ, Secretario de Control Físico (Disciplinario) JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO, Jefe Oficina de Contratación (Disciplinario, Penal)  Convenio 1314 de 2014 GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA, Secretario de Control Físico (Disciplinario) JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO, Jefe Oficina de Contratación (Disciplinario, Penal) JOSÉ YESID PRIETO DÍAZ, Técnico Administrativo Control Físico, Proyección estudios previos (Disciplinario) DOCUMENTOS DE SOPORTE     

Copia Convenio de Asociación No. 983 de 2011. Copia Convenio de Asociación No. 1006 de 2012. Copia Convenio de Asociación No.1314 de 2014. Certificados de Existencia de las entidades sin ánimo de lucro: Corporación Autónoma del Oriente, Corporación CORPOVIDA y Corporación CERES. Estudios previos Convenio de Asociación No. 983 de 2011, Convenio de Asociación No. 1006 de 2012 y Convenio de Asociación No.1314 de 2014.

ANDRÉS LEONARDO BRAN TOBÓN Profesional universitario Auditor.

SANDRA FABIOLA CIFUENTES CUESTA Profesional universitario Auditor.

LILIA MARÍA MANRIQUE MUÑOZ Contralora Auxiliar de Control Fiscal y AF.(E) Vo.Bo.

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Original Firmado