INFORME PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO I

ANTECEDENTES:

1.1 Estrategia y Alineamiento del Desarrollo Regional Dimensión de Articulación Orientada a mejorar la integración territorial, a través de obras de infraestructura vial y de comunicaciones; constituyéndose en soporte del desarrollo de los factores sociales, ambientales, económicos y culturales, en el marco de una propuesta macro regional. 1.2 Objetivo de Desarrollo del PRODER CUSCO El PRODER CUSCO, ha desarrollado sus acciones orientado por los objetivos centrales de implementar, programas y proyectos estratégicos de impacto urbano regional cuya contribución es mejorar las condiciones de vida del poblador metropolitano de la ciudad de Cusco y por otro lado estimular la consolidación de las oportunidades socio económicas generadas con el desarrollo de la actividad turística en el espacio turístico del Cusco - Valle Sagrado de los Incas. 1.3 Objetivos Específicos del Programa de Transporte en la ciudad del Cusco.  Desarrollar la intervención social, técnica y económica, orientada a mejorar la articulación vial urbana y del transporte de la ciudad del Cusco en escala metropolitana.  Implementar los medios para alcanzar una gestión integral de los planes reguladores del transporte urbano, la movilidad y el fomento de medios alternativos de transporte no convencional.  Fortalecer los soportes reguladores e institucionales que garanticen la sostenibilidad de un adecuado sistema de transporte y vialidad metropolitana del Cusco. 1.4 Instrumentos Autoritativos para la Gestión  Resolución Ejecutiva Presidencial N° 1284-2011-GR CUSCO/PR; Designa al Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, como Unidad Ejecutora responsable de la implementación del Proyecto de Inversión Pública PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO – PRODER CUSCO.  Contrato de Préstamo BIRF N° 8339-PE, para financiamiento parcial del Programa Mejoramiento del Transporte en la Ciudad de Cusco por 120 millones de $USA.  DECRETO SUPREMO Nº 211-2014-EF; Aprueban operaciones de endeudamiento externo con el BIRF.  RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 341-2014-EF/52; Aprueban Convenios de Traspaso de Recursos a ser suscrito entre el Ministerio y los Gobiernos Regionales de los departamentos de Cusco y La Libertad.  Informes Técnico N° 088-2013-EF-63.01 y N° 900-2013-EF/63.01; aprueba el Estudio de Pre Inversión del Programa Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco.  Manual de Operaciones del Proyecto Aprobado por Resolución Directoral N° 100-DE2014-COPESCO.

II

PROGRAMACION E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

2.1 Componentes del Programa de Inversión: COMPONENTE I.

S/.

Infraestructura 1.1 Expediente Técnico y ejecución de obra vía expresa Diseño y Construcción de obras 1.2 Supervisión Supervisión de Expediente técnico Supervisión de obras

410,495,408

149,271,057

381,517,061

138,733,477

6,010,038 12,020,076

2,185,468 4,370,937

10,948,232 9,735,000 5,654,999

3,981,175 3,540,000 2,056,363

2,212,501 2,035,499 2,832,001 5,599,000

804,546 740,181 1,029,819 2,036,000

1,650,000 649,000 1,650,000 1,650,000 9,904,278

600,000 236,000 600,000 600,000 3,601,556

7,584,000 847,000

2,757,818 308,000

1,003,278 195,000

364,828 70,909

1.3 II.

III.

IV.

Afectaciones y compensaciones Compensaciones Mejoramiento de la Movilidad en la Ciudad del Cusco 2.1 Plan de movilidad en el Centro Histórico Diseño de Estrategias para el Fortalecimiento de la Capacidad de 2.2 Gestión para la Implementación del Plan Regulador del Transporte Público 2.3 Plan de fomento al uso de la bicicleta 2.4 Apoyo a la Administración de la Red Vial de la Ciudad; Fortalecimiento institucional 3.1 Fortalecimiento institucional COPESCO Asistencia Capacitación 3.2 Monitoreo y evaluación Seguimiento técnico Gestión y Administración del Programa 4.1 Unidad de Gestión del Programa Consultoría de Especialistas Consultores Asistentes Técnicos 4.2 Bienes y servicios Servicios Bienes 4.3 Auditoría Auditoría financiera

MONTO US$

TOTAL PROGRAMA

275,000

100,000

435,733,686

158,448,613

2.2 Acciones de implementación componente Vía Expresa. INSTRUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS Pliegos de Expresiones de Interés: Expediente Técnico Supervisión de Expediente Técnico Estudio de Impacto ambiental. TdR de Instrumentos Técnicos: Expediente Técnico Supervisión de Expediente Técnico Estudio de Impacto ambiental. Pliegos de Pedidos de Propuestas: Expediente Técnico Supervisión de Expediente Técnico Estudio de Impacto ambiental. Expediente Técnico de la Vía Expresa Estudio de Impacto Ambiental Supervisión del Expediente Técnico Afectaciones y compensaciones Ejecución de Obra Supervisión de la Ejecución de Obra

UND

PROGRAMACION /EJECUCION PROG. EJECUC. % AVANCE

Pliego Pliego Pliego

1 1 1

1 1 1

100% 100% 100%

TdR TdR TdR

1 1 1

1 1 1

100% 100% 100%

Pliego Pliego Pliego Expediente Estudio Informe Expediente KM Informe

1 1 1 0.2

1 1 0.5 0

100% 100% 50% 0%

0.2

0

0%

2.3 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE VÍA EXPRESA: Las acciones desarrolladas en aplicación del Manual de Operaciones y los alcances de las normas del Banco Mundial tienen No Objeción del Banco Mundial en los procesos aplicados al Plan Operativo aprobado. ACTIVIDAD Formulación del Plan Operativo Anual Formulación del Plan anual de Adquisiciones Proceso de expresiones de interés expediente técnico: Proceso de expresiones de interés supervisión E.T. Proceso de expresiones de interés de estudio impacto ambiental

ALCANCE 01 POA aprobado 01 PAC aprobado 20 firmas 06 firmas 06 firmas

Proceso de pedido de propuestas de expediente técnico Proceso de pedido de propuestas de supervisión

04 firmas 02 firmas

Análisis y propuesta técnica de proceso de expropiación

Propuesta legislativa (Congreso de la República)

Informe y sustentación Técnica de Alcances del Proyecto

Colegios Profesionales Comunicadores sociales

Sustentación para ampliación de Delegación Competencias

Concejo Municipal

Evaluación de Situación Social

Expediente Indicadores

Evaluación de Situación Ambiental

Expediente Indicadores

Solicitud de desembolsos al Banco Mundial

c/Autorización del MEF.

En la implementación de acciones se han incorporado los equipos sociales, ambientales y legales de la Unidad de Gestión incorporados progresivamente en octubre, noviembre y diciembre. Para la actualización de la caracterización social, ambiental y de infraestructura se ha desarrollado trabajo de campo en la segunda quincena de diciembre con participación de los asesores, oficiales y especialistas. PROCESOS DE SELECCIÓN:  Los procesos de selección general están a cargo del Comité Permanente de Adquisiciones.  Los procesos de selección de la Vía Expresa (Expediente, supervisión y estudio de impacto ambiental tiene un Comité Especial designado.

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO (PROGRAMA METRA) FASES Y ACCIONES

AÑO 2015 abril-15

mayo-15

junio-15

julio-15

agosto-15

AÑO 2016 septiembre-15

octubre-15

noviembre-15

diciembre-15

PROYECTO DE INGENIERIA DEFINITIVO (EXPEDIENTE TDR Expediente Técnico Concurso de Expediente Técnico Publicación de Expresiones de Interes Evaluación de Expresiones de Interes (Lista Corta) Pedido de Propuesta de Lista Corta, y No Objeción Invitación a Integrantes Lista Corta Entrega, Apertura de Propueta Técnica Evaluación de Propuestas No Objeción a Evaluación de Propuesta Técnica Apertura de la Propuesta Económica Evaluación de Oferta Económica y combinada (FINAL) No Objeción a Evaluación FINAL Negociación y borrador de Contrato No Objeción a Negociación y borrador de Contrato

15-may 28-abr

enero-16

febrero-16

marzo-16

abril-16

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

30-may

18-may 19-may

29-may 15-jun

15-sep 28-set 26-oct

09-nov 10-nov

CONCURSO DEL EXPEDIENTE TECNICO

31-dic

HITO 1 CONTRATO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA

OBSERVACIONES DEL BANCO MUNDIAL AL PROCESO 17/12/2015

ELABORACION D

Adjudicación y firma de Contrato Elaboración del Expediente Técnico

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO TDR de la Supervisión Concurso de la Supervisión Publicación de Expresiones de Interes Evaluación de Expresiones de Interes (Lista Corta) Pedido de Propuesta de Lista Corta, y No Objeción Invitación a Integrantes Lista Corta Entrega, Apertura de Propueta Técnica Evaluación de Propuestas No Objeción a Evaluación de Propuesta Técnica Apertura de la Propuesta Económica Evaluación de Oferta Económica y combinada (FINAL) No Objeción a Evaluación FINAL Negociación y borrador de Contrato No Objeción a Negociación y borrador de Contrato

15-may 28-abr

30-may

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

18-may 19-may

15-jun 30-may

15-sep 28-set 27-oct

17-nov 20-nov

HITO 1 CONTRATO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA

CONCURSO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION A LA ELABORA

Adjudicación y firma de Contrato Supervisión del Expediente Técnico

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proceso de Concurso del EIA TDR del Estudio de Impacto Ambiental (Reajuste) Concurso del Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo del Estudio de Impacto ambiental Formulación específica del PACRI Formalización de propiedad de Terrenos

15-may

30-may

01-oct

15-oct

ESTUDIO D

16-oct

28-feb

CONCURSO DE SUPERVISION DE EIA

01-abr 15-abr

PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DEL CUSCO Acciones de implementación: INSTRUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS

UND TDR TdR TdR

PROGRAMACION /EJECUCION PROG. EJECUC. % AVANCE 1 1 100% 1 1 100% 10 10 100%

TdR para el Plan de Movilidad TdR para el Director de Plan TdR consultores formuladores del Plan Formulación del Plan: Plan de Trabajo Estructurado del Plan de Movilidad (*) Plan FASE I: Información y toma de datos (**) Informe FASE II: Análisis y diagnóstico Informe FASE III: Elaboración del plan de movilidad. Informe FASE IV: Plan de acción. Previsiones de futuro Informe Publicación del Plan Compendio Informe Supervisión del Plan (*) Desarrollado por el Director del Plan (**) Avance con participación del personal técnico de la Municipalidad

1 10 10 10 10 1 10

1 5 0 0 0 0 0

100% 50% 0% 0% 0% 0% 0

2.4 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE VÍA EXPRESA: ACTIVIDAD

ALCANCE

Invitación a Experto en Planificación territorial

01 Experto internacional

Invitación a Consultores especialistas en Movilidad Convocatoria invitación especialistas en espacios púbicos Convocatoria invitación especialistas en procesos técnicos

06 consultores 09 consultores 12 consultores.

Presentación de ternas de profesionales

05 ternas

Sustentación para inclusión de Delegación Competencias

Concejo Municipal

Exposición de alcances del Plan

Presentación Municipalidad

La Municipalidad conduce los procesos técnicos; el seguimiento técnico administrativo esta compartido entre Municipalidad (Gerencia Municipal, Gerencia de Proyectos) y el plan COPESCO (PRODER CUSCO). RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN: Coordinación General Coordinación Técnica Oficial Legal (07 meses) Oficial Ambiental (10 meses) Oficial Social (01 Mes) Especialista Ambiental – Metra (01 mes) Especialista Social – Metra (01 mes) Oficial de Comunicaciones (06 meses) Especialista en Infraestructura (01 mes) Cusco, enero del 2016.