Instituto Electoral Veracruzano

Informe sobre la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010

Con el objeto de cumplir con el mandato de rendir cuentas para fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo, con fundamento en el artículo 126, fracción XVI del Código Número 307 Electoral para el Estado de Veracruz, pongo a la consideración del Consejo General y, en su caso aprobación, la información contable y presupuestal sobre el ejercicio de los recursos erogados por el Instituto Electoral Veracruzano durante el año 2010. El Instituto Electoral Veracruzano como organismo autónomo de estado, se encuentra obligado a presentar en el mes de mayo, ante el H. Congreso del Estado la Cuenta Pública, en términos de lo previsto por los artículos 26 fracción I, inciso c), 33 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 23 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y 119 fracción XXXVIII del Código Número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De esta manera, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Cuenta Pública es el documento que presentan los entes fiscalizables al H. Congreso, a fin de darle a conocer los resultados de su gestión financiera respecto del ejercicio presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su presentación. La Cuenta Pública 2010 del Instituto Electoral Veracruzano, está constituida por los Estados Financieros y Presupuestarios, mismos que han sido preparados de acuerdo a las normas de información contable y presupuestal utilizadas por las entidades gubernamentales, apegándose a las disposiciones consignadas en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente para el ejercicio fiscal de 2010. En estos términos, considerando lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Cuenta Pública 2010 del Instituto Electoral Veracruzano, se integra con la siguiente información:

Informe de la cuenta Pública 2010

1

Instituto Electoral Veracruzano

Balance General Al 31 de Diciembre de 2010 ACTIVO Circulante:

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a corto plazo:

Caja

$ Nota 1

Bancos Almacén

Impuestos y cuotas por pagar

Nota 3

6,347,388

7,275,473

Acreedores diversos

Nota 4

4,520,848

2,124,450

Sueldos por pagar

Nota 4

2,453,127

Honorarios por pagar

Nota 4

2,187,211

16,381

Funcionarios y Empleados

0

Cuentas por cobrar

8,035,907

Pagos Anticipados

0

Total de activo circulante

Total de pasivo a corto plazo

15,508,574

17,452,211 Nota 2

Fijo: Terreno

8,793,076

Mobiliario

y

equipo

de

oficina

5,206,922

Equipo de transporte Equipo

audiovisual

13,370,926

Patrimonio:

y

fotográfico

1,255,961

Equipo de cómputo

14,160,578

Patrimonio Resultado

de

los

Nota 5

44,902,900

Nota 6

216,750

ejercicios

Equipo de comunicación

1,109,150

anteriores

Equipos varios

1,001,732

Resultado del ejercicio

2,052,404

4,555

Total de patrimonio

47,172,054

Equipo

Médico

y

de

Laboratorio Total de activo fijo

44,902,900

Otros Activos: Pólizas de Seguros

104,349

Pólizas diversas

710

Depósitos diversos

220,458

Total de otros activos

325,517

TOTAL ACTIVO

$

62,680,628

Informe de la cuenta Pública 2010

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

$

62,680,628

2

Instituto Electoral Veracruzano

Estado de Ingresos y Egresos Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Concepto INGRESOS:

Parcial

Nota 7

595,080,584

Financiamiento Público Ordinario

169,619,586

Financiamiento Público Extraordinario

424,902,202

Productos Financieros

415,987

Otros Ingresos

142,809

EGRESOS:

593,028,180

Servicios Personales

219,464,779

Materiales y Suministros

117,572,993

Servicios Generales

143,247,144

Ayudas, Subsidios y Transferencias

101,922,476

Bienes Muebles e Inmuebles RESULTADO DEL EJERCICIO:

Informe de la cuenta Pública 2010

Total

10,820,788 2,052,404

3

Instituto Electoral Veracruzano

Estado de Variación en el Patrimonio Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto

Patrimonio

Saldo al 31 de Diciembre de 2009

Modificaciones

Saldo al 31 de Diciembre de 2010

35,500,936

9,401,964

44,902,900

Resultado de Ejercicios Anteriores

1,696,472

-1,479,722

216,750

Resultado del Ejercicio

0

2,052,404

2,052,404

37,197,408

9,974,646

47,172,054

Total

Informe de la cuenta Pública 2010

4

Instituto Electoral Veracruzano

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de Diciembre de 2010 Concepto

Parcial

Total

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión ORIGEN: Financiamiento Público Ordinario y Extraordinario Productos Financieros Otros Ingresos

595,080,584 594,521,788 415,988 142,808

APLICACIONES: Servicios Personales Sueldos Ordinarios y Compensaciones Remuneraciones Complementarias De Seguridad Social Gratificaciones Prima Vacacional Honorarios Impuestos

219,464,779 10,820,319 21,962,367 3,360,601 45,593,842 3,795,363 130,567,631 3,364,656

Materiales y Suministros Materiales y Útiles de Administración Productos Alimenticios Herramientas, Refacciones y Accesorios Materiales y Artículos de Construcción y Mantenimiento Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

4,432,261 10,192,685 99,166,536 551,243 2,809 1,907,252 1,320,207

Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamientos Servicios de Asesorías, Informáticos, Estudios e Investigaciones Servicios Comercial, Bancario y Financiero Servicios de Mantenimiento y Conservación Servicios de Impresión , Difusión e Información Servicio de Comunicación Social Servicios Oficiales

7,028,393 20,598,263 56,047,063 3,926,467 3,310,999 12,466,183 1,358,391 38,511,385

Subsidios Subsidios a Instituciones Bienes Muebles e Inmuebles Mobiliario, Maquinaria y Equipo de Oficina Equipo Audiovisual y Fotográfico Bienes Informáticos Equipos de Transporte Equipos Varios Eq. y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones

117,572,993

143,247,144

101,922,476 101,922,476 10,820,788 3,052,902 407,053 5,499,471 1,764,396 64,180 32,786

PARTE 1/2

Informe de la cuenta Pública 2010

5

Instituto Electoral Veracruzano

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de Diciembre de 2010 Concepto

Parcial

ORIGEN: Deudores Diversos Cuenta por Cobrar Activo Diferido Impuestos y Cuotas Retenidas

6,732,786 5,440 4’812,849 133,509 1,780,988

APLICACIÓNES: Almacén Acreedores Diversos Cuentas por Pagar Resultado de Ejercicios Anteriores

8,358,790 702,478 2,056,958 4,119,632 1,479,722

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Bancos

Total

426,400 6,865,454 6,865,454 7,291,854

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio Caja y Bancos Inversiones en Valores

7,291,854 3,673,302 3,618,552

PARTE 2/2

Informe de la cuenta Pública 2010

6

Instituto Electoral Veracruzano

Notas A los Estados Financieros Los Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental y las normas de información contable y presupuestal utilizadas por las entidades gubernamentales, los cuales se resumen a continuación: a) Con apego al Principio de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”, los ingresos son reconocidos y registrados cuando se realizan, los cuales son depositados en cuentas bancarias a nombre del Instituto, tratándose de los ingresos por concepto del Financiamiento Público que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de ministrar por la Secretaría de Finanzas, se reconocen en el momento en que proceden y conforme al período contable en que fueron autorizados, registrando contablemente el derecho a cobro por parte del Instituto. b) El registro contable de los egresos se efectúa cuando se conoce o define el pasivo correspondiente, con excepción de los anticipos para gastos que se aplican en forma definitiva hasta que se comprueban, presupuestalmente los egresos se reconocen al momento de efectuar la erogación correspondiente. c) Las adquisiciones de bienes muebles se consideran como partidas de egreso por el importe de las erogaciones totales en el ejercicio en que se realizan y como un incremento al patrimonio y al activo fijo, sin reflejar los efectos de la inflación, apegándose a los lineamientos establecidos y registrándose de conformidad al principio de costo histórico de contabilidad gubernamental. d) Las aplicaciones al presupuesto se presentan de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, aprobado por la Junta General Ejecutiva, apegado al emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. e) La cuenta de almacén, refleja las existencias de materiales por el método de valuación de inventarios de costo promedio, al 31 de diciembre de 2010. f) Las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar al personal en ciertos casos, por despido y renuncias, se reconocen en los ejercicios en que ocurren. g) El manejo y control de los registros de las operaciones financieras se realizan a través de los Sistemas Aspel: Contabilidad Integral (COI), Almacén (SAE), Nómina (NOI), Bancos y el Sistema de Afectación Presupuestal, con la finalidad de facilitar el manejo y control del ejercicio del presupuesto.

Informe de la cuenta Pública 2010

7

Instituto Electoral Veracruzano

Nota 1 / Bancos El saldo que refleja la cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2010, representa recursos de disponibilidad inmediata depositados en las siguientes Instituciones Bancarias: Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V., por un importe de $640,859; BBVA Bancomer S.A. por un importe de $3,016,062 y en el Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V., un importe de $3,618,552 correspondiente a la cuenta de inversión en valores. Nota 2 / Activo Fijo El valor de los bienes muebles propiedad del Instituto, al 31 de diciembre de 2010, asciende a $44,902,900 y considera el valor histórico registrado en el rubro de Activo Fijo. Nota 3 / Impuestos y Cuotas por pagar El saldo que se presenta por $6,347,388 esta integrado principalmente por retenciones de nómina por concepto de impuesto sobre producto de trabajo, retenciones de impuesto sobre la renta por arrendamientos y honorarios profesionales, cuotas y aportaciones al IPE, IMSS, SAR y 2% sobre la nómina. Los impuestos y cuotas se liquidan en las fechas que las disposiciones de la materia establecen. Nota 4 / Cuentas por Pagar Este concepto asciende a la cantidad de $9,161,186 y se integra por los rubros de: cuentas por pagar a proveedores de bienes y prestadores de servicios, acreedores diversos, sueldos y honorarios asimilados a salarios pendientes de pagar y registro de provisiones para afrontar contingencias laborales, en cumplimiento a la recomendación efectuada por el Órgano de Fiscalización. Nota 5 / Patrimonio El patrimonio del Instituto Electoral Veracruzano que se refleja en el Balance en el rubro de patrimonio, está integrado de la siguiente manera: CONCEPTO Terreno Bienes Informáticos Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Comunicaciones Equipo Audiovisual y Fotográfico Equipo de Transporte Equipos Varios Equipo Médico y de Laboratorio PATRIMONIO TOTAL Informe de la cuenta Pública 2010

IMPORTE 8,793,076 14,160,578 5,206,922 1,109,150 1,255,961 13,370,926 1,001,732 4,555 $ 44,902,900 8

Instituto Electoral Veracruzano

Nota 6 / Resultado de Ejercicios Anteriores Este rubro se integra por la acumulación de los resultados contables y presupuestales de los ejercicios de años anteriores, considerando los ajustes por reclasificaciones por concepto de cancelación de provisiones y diferencias en los saldos de cuentas deudoras, como resultado de la depuración de las mismas, el cual asciende a un monto de $216,750. Nota 7 / Ingresos El Instituto Electoral recibió de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, los recursos financieros para el desarrollo de sus actividades, los cuales fueron autorizados por el H. Congreso del Estado por un importe de $594,521,788 bajo el concepto de Financiamiento Público Ordinario y Extraordinario. Asimismo se obtuvieron otros ingresos por un monto de $558,796 por concepto de productos financieros, ingresos por fotocopias de la información solicitada a través de la Unidad de Acceso a la Información, venta de bases de licitación y otros ingresos por la venta de material electoral de desecho, desglosándose de la siguiente manera:

CONCEPTO Financiamiento Público Ordinario Financiamiento Público Extraordinario Productos Financieros Venta de bases de licitación Fotocopiado solicitado por transparencia Venta de material electoral de desecho TOTAL

Informe de la cuenta Pública 2010

IMPORTE 169,619,586 424,902,202 415,987 71,000 1,809 70,000 595,080,584

9

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Analítico del Activo Al 31 de Diciembre de 2010

Saldo Inicial

Concepto

Variaciones ( +/ -)

Saldo Final

Flujo del período

Circulante Caja

52,992

-36,611

16,381

-36,611

Bancos

3,795,527

-138,606

3,656,921

-138,606

Inversión en Valores

3,016,935

601,617

3,618,552

601,617

Almacén de Materiales

1,421,972

702,478

2,124,450

702,478

5,440

-5,440

0

-5,440

12,848,756

-4,812,849

8,035,907

-4,812,849

35,500,936

9,401,964

44,902,900

9,401,964

459,026

-133,509

325,517

-133,509

57,101,584

5,579,044

62,680,628

5,579,044

Funcionarios y Empleados Cuentas por Cobrar

No Circulante Activo Fijo Activo Diferido

Total Activo

Informe de la cuenta Pública 2010

10

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Analítico de Ingresos Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto

Presupuesto Autorizado

Modificación al Presupuesto

Devengado

Ministrado

Por Ministrar

%

Aportaciones Estatales: Financiamiento Público Ordinario

169,619,586

Financiamiento Público Extraordinario

424,902,202

-

169,619,586 424,902,202

167,333,475

2,286,111 1.35%

419,152,406

5,749,796 1.35%

Otros Ingresos: Productos Financieros

415,987

415,988

Por Venta de Bases

71,000

71,000

Otros Ingresos

71,809

71,809

Total de Ingresos:

594,521,788

Informe de la cuenta Pública 2010

558,796 595,080,584

415,988 71,000 71,809

587,044,677

8,035,907

11

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Al 31 de Diciembre de 2010 Concepto

Parcial

SERVICIOS PERSONALES Sueldos y Salarios

10,820,319

Bono por Disponibilidad

12,884,332

Liquidaciones por Indemnizaciones

3,424,284

Bono Anual de Despensa

3,810,400

Estímulo a Servidores Públicos

1,843,352

Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones

1,438,972

Instituto Mexicano del Seguro Social

998,520

Sistema de Ahorro para el Retiro

644,714

Seguro Institucional

218,395

Seguro de Vida y Pago de Marcha Gratificación Anual Gratificación Extraordinaria Prima Vacacional Honorarios Profesionales Honorarios Asimilados a Salarios al personal de apoyo al Órgano Central Honorarios Asimilados a Salarios al personal de Órganos Desconcentrados

60,000 7,362,960 38,230,881 3,795,363 345,234 25,278,291 104,944,106

Impuestos 2% Sobre Nómina

1,498,109

I.S.R.

1,866,547

MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS Materiales y Útiles de Oficina Material de Limpieza Material Didáctico Materiales y Útiles para Bienes Informáticos Material para Información Suscripción a Periódicos y Medios Material de Fotografía, Cinematografía Productos Alimenticios

117,572,993 2,484,096 478,620 19,042 1,290,993 9,210 143,927 6,372 10,192,685

Refacciones, Accesorios y Herramientas

13,768

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo

71,235

Utensilios para el Servicio de Alimentación

24,756

Neumáticos y Cámaras Material para Talleres Materiales y Suministros Varios

Total 219,464,779

130,016 2,229 98,924,532 PARTE 1/3

Informe de la cuenta Pública 2010

12

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Al 31 de Diciembre de 2010 Concepto Material Eléctrico y Electrónico

Parcial

Total

412,548

Plantas de Ornato

25,081

Pinturas

99,374

Material para Mantenimiento de Maquinaria

14,240

Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios, y Suministros Médicos

699 2,111

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,907,252

Vestuario, Uniformes y Blancos

1,257,858

Prendas de Protección Textiles

229 62,120

SERVICIOS GENERALES Servicio de Telefonía Convencional

143,247,144 5,101,591

Servicio de Telefonía Celular

525,962

Servicio de Energía Eléctrica

1,066,941

Servicio de Agua Potable

200,885

Servicio de Conducción de Señales Análogas

133,013

Arrendamiento de Edificios y Locales

12,369,259

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos

2,102,050

Arrendamiento de Equipo de Transporte

4,902,972

Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

563,670

Otros Arrendamientos

660,313

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Capacitación Servicios Informáticos Estudios, Investigaciones y Proyectos Fletes y Maniobras Servicios Bancarios y Financieros Seguro de Bienes Patrimoniales

18,421,846 734,412 36,888,000 2,806 1,499,325 281,224 1,043,747

Otros Impuestos, Derechos y Cuotas

516,840

Servicio de Vigilancia

494,228

Servicio de Mensajería

91,103

Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario

30,844

Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos

8,736

Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene

2,052,240 455,205

Conservación y Mantenimiento de Vehículos

606,378

Conservación y Mantenimiento de Otros

157,596 PARTE 2/3

Informe de la cuenta Pública 2010

13

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Al 31 de Diciembre de 2010 Concepto

Parcial

Publicaciones Oficiales para Licitaciones

1,005,794

Publicación, Difusión e Información

8,479,977

Impresiones

2,980,411

Gastos de Promoción Institucional

1,358,391

Atención a Visitantes Actividades Cívicas y Festividades Exposiciones

19,518 221,562 18,057

Pasajes Nacionales a Servidores Públicos

622,635

Viáticos Nacionales a Servidores Públicos

1,420,533

Gastos de Operación en Campo Traslados Locales

36,148,767 60,313

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Subsidio a Instituciones Otros Subsidios

101,922,476 101,857,476 65,000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo Audiovisual y Fotográfico Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones

10,820,788 3,052,902 407,053 32,786

Bienes Informáticos

5,499,471

Equipo de Transporte

1,764,396

Otros Bienes Muebles

64,180

SUMA TOTAL DE EGRESOS

Total

593,028,180

PARTE 3/3

Informe de la cuenta Pública 2010

14

Instituto Electoral Veracruzano

Clasificación Administrativa del Gasto Al 31 de Diciembre de 2010 Capítulos Área

1

Presidencia del Consejo

2

1000

2000

3000

4000

Totales

5000

7,131,634

413,566

196,386

-

205,351

7,946,937

Consejeros Electorales

17,595,065

204,042

260,427

-

7,563

18,067,097

3

Secretaría Ejecutiva

9,590,719

396,845

413,344

-

16,089

10,416,997

4

Contraloría General

6,087,786

27,012

12,866

-

-

6,127,664

5

Dir. Ejec. de Prerrogativas y Partidos Políticos

5,278,681

147,844

367,709

101,922,476

-

107,716,710

70,513,613

111,851,678

42,575,441

-

7,052,553

231,993,285

47,071,085

1,869,282

20,497,739

-

-

69,438,106

16,670,372

1,233,787

15,679,435

-

1,791,152

35,374,746

6

7

Dir. Ejec. de Organización Electoral Dir. Ejec. de Capacitación Electoral y Educación Cívica

8

Dir. Ejec. de Administración

9

Dir. Ejec. del Servicio Profesional Electoral

5,893,163

34,245

35,726

-

-

5,963,134

10

Coordinación Jurídica

9,394,482

522,099

134,123

-

280

10,050,984

Departamento de 11 Comunicación Social

2,890,789

294,162

23,056,104

-

96,485

26,337,540

Departamento de Informática

4,991,758

384,823

37,074,628

-

1,651,315

44,102,524

Departamento de 13 Organización y Métodos

2,198,280

47,001

300

-

-

2,245,581

Departamento de 14 Diseño, Edición e Impresión

2,758,233

66,085

2,019,636

-

-

4,843,954

Unidad de 15 Fiscalización de los Partidos Políticos

9,462,844

49,676

907,301

-

-

10,419,821

Unidad de Acceso a la Información

1,936,275

30,846

15,979

-

-

1,983,100

219,464,779

117,572,993

143,247,144

101,922,476

10,820,788

593,028,180

12

16

Totales

Informe de la cuenta Pública 2010

15

Instituto Electoral Veracruzano

Estado Programático Al 31 de Diciembre de 2010 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proy.

Concepto

Presupuestado

1.1.1 1.1.2

Observancia al Marco Legal. Desarrollo Intrainstitucional.

1.1.3 1.1.4

Aspectos Normativos y Modernización Institucional. Fortalecimiento del Sistema de Partidos Políticos.

1.1.5 1.1.7 1.1.9 1.1.10 1.2.3

Cumplimiento Normativo de la Fiscalización. Evaluación del desempeño al Personal del Instituto. Sistematización de Información Institucional. Control de Gestión. Fortalecimiento de la Educación Cívica y la Cultura democrática. Administración y Control de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales. Auditoría Integral. Comunicación Institucional. Diseño y Producción de Materiales Gráficos y Editoriales. SUBTOTAL

1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

Ejercido

Remanente

143,843 88,863

143,843 88,863

0 0

70,861 56,426,577

70,861 56,426,577

0 0

317

317

81,953 41,629 35,769

81,953 41,629 35,769

0 0 0 0 0

100,304,410

100,304,410

0

5,878

5,878

0 0 0

157,200,099

157,200,099

0

PROGRAMA 2 PROCESO ELECTORAL 2009-2010 Proy.

Concepto

2.1.1

Supervisar las Etapas del Proceso Electoral 2009-2010.

671,459

671,459

0

2.1.2 2.1.3

Vigilancia del proceso Electoral 2009-2010. Seguimiento, Evaluación y Apoyo a la Preparación del Proceso Electoral 2009-2010. Derechos de los Ciudadanos y de las Organizaciones Políticas. Organización del Proceso Electoral 2009-2010

383,168 755,417

383,168 755,417

0 0

46,011,452

46,011,452

0

160,800,962

160,800,962

0

Capacitación Electoral. Planeación Administrativa. Observadores y Encuestadores Electorales. Vigilancia de los Recursos Asignados para el Desarrollo del Proceso Electoral 2009-2010. Fiscalización de los Partidos Políticos. Apoyo Jurídico a los Órganos Centrales y Desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano. Difusión Institucional. Diseño y Producción de Material y Documentación para el Proceso Electoral 2009-2010. Actualización de la Base Tecnológica e Informática.

22,331,252 139,917,147 69,971 34,000

22,331,252 137,864,743 69,971 34,000

0 2,052,404

956,661 656,502

956,661 656,502

0 0

23,446,752 2,085,721

23,446,752 2,085,721

0 0

39,028,814

39,028,814

0

2.1.15 Evaluación y Seguimiento del Proceso Electoral 20092010. 2.1.16 Oficinas Regionales. 2.1.17 Transparencia y Acceso a la Información. SUBTOTAL

5,673

5,673

0

678,711 46,824 437,880,485

678,711 46,824 435,828,081

0 0 2,052,404

595,080,584

593,028,180

2,052,404

2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14

TOTAL DE PROGRAMA 1 Y 2

Informe de la cuenta Pública 2010

Presupuestado

Ejercido

Remanente

0

16

Instituto Electoral Veracruzano

Estado del Ejercicio del Presupuesto Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto de Gasto

Original

Servicios Personales

221,517,183

Materiales y Suministros

111,087,794

Servicios Generales

148,253,271

Subsidios y Transferencias

102,021,322

Suma de Gasto Corriente

582,879,570

Bienes Muebles e Inmuebles

Suma de Gasto de Capital

Total

Otros Ingresos y Productos Financieros

Transferencias Internas

Modificado

Ejercido

Remanente

221,517,183

219,464,779

2,052,404

6,485,199

117,572,993

117,572,993

0

-5,564,923

143,247,144

143,247,144

0

-98,846

101,922,476

101,922,476

0

558,796

821,430

584,259,796

582,207,392

2,052,404

11,642,218

0

-821,430

10,820,788

10,820,788

0

11,642,218

0

-821,430

10,820,788

10,820,788

0

594,521,788

558,796

0

595,080,584

593,028,180

2,052,404

Informe de la cuenta Pública 2010

558,796

17

Instituto Electoral Veracruzano

Indicadores de Resultados 2010 Nombre del Indicador Eficacia Presupuestal

Eficacia Programática

Participación en el Proceso Electoral

Porcentaje de ciudadanos capacitados como candidatos a funcionarios de mesas directivas de casilla requeridos

Descripción del Indicador

Fundamento Jurídico

Meta Anual

Resultado

Observación

Es el gasto total asentado en los registros contables, y en los programas computacio-nales, sobre el monto total de lo autorizado en el Congreso.

Código número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

100%

99.75%

(1)

Porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en el Programa Operativo Anual 2010. Muestra la capacidad del instituto electoral veracruzano de cumplir en tiempo y forma las metas o acciones programadas.

Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano.

100%

119%

(2)

Porcentaje de participación electoral. Representa el nivel de participación de la ciudadanía en un proceso electoral determinado, en relación al número de ciudadanos registrados en la lista nominal.

Código número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No se establece por tratarse de la primera medición de este indicador

59%

Ninguna

Muestra el porcentaje de ciudadanos capacitados con respecto al total de ciudadanos que resultaron sorteados notificados mediante el procedimiento de insaculación, como candidatos a funcionarios de mesas directivas de casilla requeridos.

Código número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

100%

100%

Ninguna

Artículo 126, fracción XVI y 131

Artículo 16, fracción VI

Artículo 129

Artículos 130, fracciones I, II, III, IV y IX; 151, fracción VIII;158 fracción VIII, y 95

(1)

El Instituto Electoral Veracruzano ejerció el 99.75% del presupuesto autorizado para dar cumplimiento a los objetivos, metas y acciones programadas en el programa operativo anual 2010. La diferencia del 0.25% corresponde a $2'052,404 pesos, reportados como remanente del ejercicio 2010.

(2)

El porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en el Programa Operativo Anual 2010, superó el 100% debido a que el Instituto Electoral Veracruzano realizó 72 actividades adicionales a las 387 actividades programadas, con motivo de la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 2009 – 2010.

Informe de la cuenta Pública 2010

18