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1. ESPECIFICACIONES GENERALES
OBJETIVO: Establecer la información y los medios de comunicación requeridos para asegurar una interacción adecuada entre los procesos.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos del S.G.C, en relación con los comunicados que se generen desde la Institución hacia los diferentes estamentos.
RESPONSABLE: Rector, coordinadores y docentes.
PARTICIPANTES: Todo el personal
2. CONDICIONES GENERALES Con el fin de afianzar la comunicación y fortalecer la interacción entre los estamentos de la Institución, se hace uso de los siguientes medios de comunicación: 2.1. BOLETÍN DE CALIDAD Y OTROS MEDIOS DE INFORMACIÒN: Se toma como herramienta para informar los avances del S.G.C., éste se elabora semestralmente, se imprime y se divulga a la comunidad por diferentes medios: En cuanto a padres de familia se da a conocer por medio de asamblea general, a los docentes y directivos a través de reunión y a los estudiantes en trabajo de clase hecho por los docentes en la hora que se destine para ello. De igual manera, se publica en cartelera de calidad. Las publicaciones generadas desde la Gestión de Información y Mejoras son archivadas en medio electrónico en el dropbox en documentos publicados/ A1 Gestión de Información y Mejoras / A1 Registros / Publicaciones generadas desde A1 y físicamente en el folder Registros del S.G.C.
2.2. BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS: Cada sección cuenta con un buzón de sugerencias, quejas y reconocimientos que se encuentra ubicado en lugar visible. El formato A1-FR04 Sugerencias, quejas y reconocimientos, está al lado del buzón para ser diligenciado por quien lo requiera. El buzón de cada sección es abierto cada cinco días hábiles en la sede por la persona encargada de la Gestión de Información y Mejoras. Las S.Q.R. encontradas en èl, son reportadas en el A1-FR07 Tráfico de S.Q.R. y entregadas al líder de Información y Mejoras para su respectiva canalización. El líder del proceso que recibe la S.Q.R., debe diligenciar los hallazgos en A1-FR03 Reporte y seguimiento de NC, ACPM y SQR, haciendo el proceso correspondiente hasta su respectivo cierre, en caso tal que la S.Q.R. encontrada en el buzón, reporte una queja, debe llamarse al usuario en un lapso de cinco días hábiles, informándole que se está estudiando su queja. La eficacia de la acción tomada es verificada por el líder de Información y Mejoras. Los registros de A1-FR04 Sugerencias, quejas y reconocimientos, después de que el líder responsable de hacer el seguimiento y cierre haya diligenciado la parte posterior de éste, son archivados en el folder “S.Q.R” que reposa en los archivos de secretaría. (Ver anexo 1)
2.3. CORREO ELECTRÓNICO: Además del formato A1-FR04 Sugerencias, quejas y reconocimientos, se cuenta con el correo de calidad:
[email protected], el cual es administrado por la gestión Información y Mejoras y es revisado semanalmente. En caso tal que a éste lleguen S.Q.R. de los usuarios, el líder de Información y Mejoras, debe registrar éstas en el A1-FR04 Sugerencias, quejas y reconocimientos y canalizarlo a la gestión que le corresponda hacer su seguimiento y cierre, dejando constancia en A1-FR07 Tráfico de S.Q.R. Todo documento impreso no será controlado por la Institución y debe ser verificada su vigencia
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2.4. CIRCULAR SEMANAL: Se genera semanalmente desde la rectoría, incluye la programación semanal de las actividades a realizar en cada una de las secciones y a nivel institucional. Se envía por e-mail a los docentes y directivos docentes. 2.5. CARTELERA DE CALIDAD: En cada sección se cuenta con un espacio para la cartelera de calidad, en la cual se informan los avances del S.G.C. 2.6. COMUNICADO GENERAL: En este se incluyen todos los comunicados: circulares, resolución rectoral, cronogramas, entre otros, que son generados desde la Institución. 2.7. REUNIONES Y ASAMBLEAS: Reuniones de directivos y docentes, reunión con padres del informe de la quinta semana, asamblea de padres, reuniones de entrega de informes académicos. 2.8. COMUNICADOS EXTERNOS: Los comunicados generados desde estamentos gubernamentales y no gubernamentales, que de una u otra forma aplican en la Institución, se encuentran en la carpeta “Documentos Externos” en el archivo de secretaría. Todo documento externo se encuentra registrado en el listado maestro de documentos de la gestión que lo utiliza. 2.5. RUTA UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: Los documentos generados en cada una de las gestiones, se encuentran en el dropbox en la carpeta documentos aprobados, los registros en uso en la carpeta de registros activos, los registros fuera de uso en registros inactivos y los obsoletos en la carpeta de documentos obsoletos. Los documentos publicados en cada gestión se encuentran en la carpeta documentos publicados en PDF. En la caracterización del proceso de cada gestión en el numeral 5 “Archivo de registros”, se encuentra la ruta electrónica completa para la ubicación de cada uno de éstos. Igualmente allí se especifica, si los registros se manejan físicos y/o electrónicos.
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3. CONTENIDO
ASPECTO COMUNICAR
A
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
Enfoque de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y planificación del S.G.C Coordinador calidad
Política de calidad
Objetivos institucionales
Definición de necesidades de clientes internos cada proceso.
¿CUÁNDO COMUNICA?
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
del Cartelera de calidad sea Actas de Reuniones con el personal Mapa de procesos Comunicación interna Medio electrónico Todo el personal Primer divulgación. Cartelera de de la Institución Inducción de calidad Educativa Rafael personal. Reuniones con el García Herreros. Documentos de la personal. Coordinador de empresa. Actas. calidad y/o Rector Cuando haya Medios impresos. modificaciones. Comunicación interna por la red.
los Al inicio del proceso ó cuando necesario
Personal de institución
la Reunión procesos Reuniones con el de S G C personal. Coordinador de Actas. calidad y/o Rector Cuando haya Medios impresos. modificaciones Comunicación interna por la red. Reuniones con el las A los diferentes Cuando se detecte personal. los Líder de cada procesos la necesidad. Actas. de proceso Registros. Comunicación interna por la red.
Evaluación y Rector. seguimiento de la Coordinador Satisfacción del cliente. calidad. Proceso información mejoras. Identificación requisitos Reglamentarios, legales normalización.
A todos procesos S.G.C
LE
de Rector. Coordinador calidad. y
A los diferentes Después de cada procesos. evaluación de de satisfacción. Cuando sea necesario por y quejas, sugerencias y reconocimientos. de
Personal de institución
Reuniones con el personal. Actas. Registros. Comunicación interna por la red.
Reuniones con el Cuando haya personal. la modificaciones. Actas. Documentos específicos.
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ASPECTO COMUNICAR
A
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REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
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LE
¿CUÁNDO COMUNICA?
ESTRATEGIAS Y MEDIOS Comunicación interna por la red.
Rector. Responsabilidad y Coordinador autoridad con el calidad. Sistema de Gestión de Calidad. Compromiso frente al Rector. Sistema de Gestión de Líderes Calidad procesos. Coordinador calidad.
de Personal de institución
la
de Personal de institución de
la
Líderes procesos personal involucrado
de y
Manual de Calidad Rector. Coordinador Calidad.
de
Inducción de personal Difusión del S.G.C. Cuando se detecte la necesidad. Documentos del S.G.C. Inducción de personal. Cuando se detecte la necesidad. Cuando haya terminado la documentación de todos los procesos y/o cuando haya una modificación en algún proceso.
Reuniones con el personal Organigrama Registros Registros. Reuniones con el personal. Comunicación interna por la red.
Manual de Calidad Actas Reuniones
Procedimientos A todos requeridos por la norma Coordinador de procesos NTC - ISO 9001:2008 Calidad y S.G.C Líder de proceso
los del Cuando necesario
Reuniones con el sea personal Registros Actas Comunicación interna por la red A los procesos Cuando sea Divulgaciones involucrados necesario verbales Procedimientos, Líderes de Reuniones Instructivos y formatos procesos Registros específicos de los y Coordinador de Actas procesos calidad Comunicación interna por la red Documentos de A todos los Cuando se Divulgaciones referencia procesos del documente, verbales Líderes de S.G.C cuando se Reuniones procesos y comience a Registros Coordinador de implementar o Actas calidad cuando haya una Comunicación modificación. interna por la red Información y Rector resultados de la Coordinador revisión por la dirección calidad
Líderes y proceso de
Indicadores a utilizar y Líderes
de A
de Después de Informe de revisión avaluado S.G.C por la dirección Reuniones con el personal los Cuando se está Registros
todos
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ASPECTO COMUNICAR
A
reporte
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REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN proceso
Programas actividades
ASPECTO COMUNICAR
de Líderes procesos
A
procesos S.G.C
Personal de de Institución
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
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LE
¿CUÁNDO COMUNICA?
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
del implementando. Reuniones con el Cuando haya personal alguna Comité de calidad modificación. la Iniciando año o semestre o Cuando sea necesario
LE
Determinación de las necesidades y Líderes de Rector y líder de expectativas de proceso y todo el Proceso Clientes personal.
¿CUÁNDO COMUNICA? Cuando identifique nuevas necesidades expectativas
Reuniones Comité de calidad Documentos del S.G.C ESTRATEGIAS Y MEDIOS
se Charlas informativas Documentos y
Dar a conocer los Empleados en servicios y productos general y partes Cuando Rector de la institución interesadas necesario Líder de Gestión Admisiones y Matriculas Modificaciones a los requisitos establecidos en el servicio o producto Rector Coordinador calidad.
ASPECTO COMUNICAR Planeación actividades
A
Clientes personas interesadas de
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
de Coordinador Calidad
de
No conformidades en el Todo el personal servicio o producto
Personal de institución
Medios sea publicitarios escritos y orales Visitas a otras o de otras instituciones Página web y Cuando se genera Escrito en los el cambio documentos establecidos. Reuniones informativas Actas Circulares Cartelera de calidad Vía Mail
LE
¿CUÁNDO COMUNICA?
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
la Iniciando año Documentos Periodos S.G.C mensuales Comités Cuando sea Reuniones necesario Actas
Coordinador de Terminación de Reuniones Calidad y Lideres cada periodo o Comités
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del
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ASPECTO COMUNICAR
A
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REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
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LE
de Procesos
Seguimiento resultados de procesos
ASPECTO COMUNICAR
a los Líder de proceso
A
A
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
año o cuando sea Verbalmente necesario.
Coordinador de En las reuniones Informe de Gestión cada Calidad Comité de de comité y Comité de calidad calidad cuando la alta dirección lo solicite
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
Distribución y cambio Líder de cada Líder en documentos de proceso y proceso Coordinador de Calidad
ASPECTO COMUNICAR
¿CUÁNDO COMUNICA?
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
LE
¿CUÁNDO COMUNICA?
Cuando cada generen documentos cambios
LE
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
se Reuniones Comité de calidad y Documentos del S.G.C
¿CUÁNDO COMUNICA?
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
Necesidades de personal, formación y Líder de clima organizacional proceso
Coordinador de Cuando se genere Calidad y Líder de la necesidad cada gestión de recursos
Planes mejoramiento competencia
de Rector Líder de proceso de Líder de de proceso Recurso Humano
Necesidades mantenimiento
de
Después cada evaluación desempeño competencias Coordinador de Cuando se genere Reuniones cada calidad la necesidad Verbalmente Líder de gestión de recursos
Líder de proceso Rector Líderes
Reuniones Comité de calidad Documentos del S.G.C Verbalmente de Reuniones de Documentos del por S.G.C
de
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Reuniones
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ASPECTO COMUNICAR Necesidades compra
A
VERSIÓN: 1
REPONSABLE ¿A QUIÉN DE LA COMUNICA? COMUNICACIÓN
de proceso
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¿CUÁNDO COMUNICA?
Rector y Líderes Cuando se genere Comité de calidad de procesos. la necesidad Documentos del S.G.C
4. CONTROL DE MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS VERSION:
ESTRATEGIAS Y MEDIOS
DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÒN
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