Jesús Carlos San Melitón Sanz Técnico Responsable de Certificación ISO 14001 AENOR – Delegación Zona Centro

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Martes, 15 de Junio de 2004 - Madrid

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AGENDA

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Sistemas de gestión en empresas de transporte.

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Puntos débiles típicos de un SGMA

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Oportunidades de mejora.

SISTEMAS DE GESTIÓN EN EMPRESAS DE TRANSPORTE BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE

ASEGURA EL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

IDENTIFICA LAS ACTIVIDADES CON MAYOR INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL PARA REDUCIR SU IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

SE DEFINEN PROCESOS, MÉTODOS Y RESPONSABILDIADES PARA OPERAR DENTRO DE UNAS CONDICIONES ESPECIFICADAS

DISPONE DE HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

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ENFOQUE HACIA LA MEJORA CONTINUA DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN EN EMPRESAS DE TRANSPORTE CARACTERÍSTICAS MEDIO AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: PRINCIPALMENTE COMBUSTIBLES FÓSILES

EMISIÓN DE COMPUESTOS QUE PARTICIPAN EN EL CAMBIO CLIMATICO Y CALENTAMIENTO DEL PLANETA

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LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE CADA VEZ MÁS EXIGENTE: -RUIDO -EMISIONES ATMOSFÉRICAS (C02,, SOx Nox, Pb, etc)

SISTEMAS DE GESTIÓN EN EMPRESAS DE TRANSPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CNAE 31.60 30.60.1 31.60.2 31.61 31.62 31.63 31.63.1 31.63.2 31.63.3 31.63.4

Transporte terrestre Transporte por ferrocarril Otros tipos de transporte terrestre Transporte maritimo Transporte aereo Actividades anexas a los transportes Manipulación y depósito de mercancías Otras actividades anexas a los transportes Actividades de agencias de viaje Organización del transporte de mercancías TOTAL

ISO 14000 + EMAS

%

8 41 (3) 0 0

8,7 44,5 0 0

8 29 (1) 3 3 92

8,7 31,5 3,3 3,3 100,0 %

Número de certificados de Registro de Gestión Medioambiental emitidos en empresas de transporte en el ámbito nacional en función del CNAE a fecha MAYO 2004. Fuente: AENOR

Organización Actividades de del transporte de agencias de viaje mercancías 3% 3% Otras actividades anexas a los transportes 32%

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Manipulación y depósito de mercancías 9%

Transporte por ferrocarril 9%

Otros tipos de transporte terrestre 44%

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AGENDA

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Sistemas de gestión en empresas de transporte.

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Puntos débiles típicos en SGMA.

33

Oportunidades de mejora.

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTAL

Revisión por la Dirección 5% Com probación y ación correctora 20%

Im plantación y funcionam iento 32% POLÍTICA: 4.2. PLANIFICACIÓN: 4.3.1-4.3.2.-4.3.3-4.3.4 IMPLANTACIÓN: 4.4.1-4.4.2-4.4.3-4.4.4-4.4.5-4.4.6-4.4.7 COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORECTORA: 4.5.1-4.5.2-4.5.3-4.5.4

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REVISIÓN: 4.6.

Politica m edioam biental 2%

Planificación 41%

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

16%

15%

14% 12% % NO CONFORMIDADES

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4% 4%

4%

2%

5%

4%

2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7.4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 16%

15%

14% 12% % NO CONFORMIDADES

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4% 4%

4%

2%

5%

4%

2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7.4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.3.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. Problemas más habituales: 9Desconocimiento de actividades que generan impacto ambiental. 9Actividades indirectas (mantenimiento, lavado flota, autónomos...) 9Actividades en situaciones de emergencia (derrames y vertidos de sust. tóxicas, almacenamiento de residuos peligrosos y/o combustible, accidentes/incidentes en el transporte).

9Definición de criterios de evaluación poco sensibles a la mejora. 9Errores en la aplicación de los criterios de evaluación. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9IDENTIFICAR TODOS los AMA (directos / indirectos, normales, anormales, potenciales/emergencia, situaciones pasadas).

9DEFINIR criterios medioambientales para evaluar los AMA. 9DOCUMENTAR un MÉTODO de aplicación de los criterios objetivo y sensible a la mejora continua. ©

9REGISTRAR los AMA y actualizarlos periódicamente.

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL 16%

15%

14% % NO CONFORMIDADES

12%

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4%

4%

2%

4%

5%

4% 2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL. Problemas más habituales: 9Falta de control en operaciones de mantenimiento de vehículos e instalaciones. 9Se confunde control operacional con seguimiento y medición. 9Deficiencias en la segregación, almacenaje y gestión de residuos. 9Deficiencias en el principio de prevención de la contaminación. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9IDENTIFICAR TODAS las OPERACIONES Y ACTIVIDADES asociadas a AMA significativos, conforme a su política, objetivos y metas. 9ASEGURAR que se efectúan en condiciones controladas... 9Estableciendo PROCEDIMIENTOS documentados. 9Estableciendo CRITERIOS OPERACIONALES.

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9Comunicándolos a PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS tanto procedimientos como requisitos aplicables.

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16%

15%

14% % NO CONFORMIDADES

12%

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4%

4%

2%

4%

5%

4% 2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. Problemas más habituales: 9Falta de documentación o seguimiento en la gestión de residuos. 9Equipos no calibrados / ajustados (tacógrafos, limitadores, ...). 9Falta de revisiones periódicas del cumplimiento de req. Legales o incompleta. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9DOCUMENTAR métodos, periodicidad, responsabilidades y criterios de aceptación para el seguimiento y medición de: 9 Controles operacionales de los AMA significativos y las actividades asociadas. 9 Objetivos y metas 9 Mantenimiento y calibración de equipos utilizados. 9 Evaluación del cumplimiento requisitos legales medioambientales aplicables.

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9REGISTRAR la información del seguimiento y medición.

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 16%

15%

14% % NO CONFORMIDADES

12%

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4%

4%

2%

4%

5%

4% 2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Problemas más habituales: 9Falta de identificación / actualización de requisitos legales ambientales. 9Falta de identificación de otros requisitos legales no específicos de medio ambiente (transporte mercancías peligrosas, almacenaje de sustancias, mantenimiento instalaciones, etc...) 9Falta de licencias, permisos o autorizaciones. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9PROCEDIMIENTO para la identificación y acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos voluntariamente. 9ACTUALIZAR la información con una frecuencia adecuada.

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9Incluir OTROS REQUISITOS LEGALES derivados de contratos, pliegos de condiciones, licencias, autorizaciones, permisos, etc...)

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 16%

15%

14% % NO CONFORMIDADES

12%

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4%

4%

2%

4%

5%

4%

2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.3.4. PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Problemas más habituales: 9No se han definido las actividades/actuaciones para el cumplimiento del PGMA. 9No se han definido los recursos / responsabilidades. 9Falta de seguimiento 9Seguimiento incompleto: Seguimiento de las actuaciones pero no del propio objetivo. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9DOCUMENTAR el PGMA que recoja quién, cómo, con qué y en qué tiempo se van a cubrir los objetivos y metas definidos. 9APROBARLO por la Dirección 9COMUNICARLO al personal involucrado.

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9ACTUALIZARLO a los cambios que le afecten.

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PLANES DE EMERGENCIA 16%

15%

14% % NO CONFORMIDADES

12%

12%

11%

11% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

5% 4%

4%

2%

4%

5%

4% 2%

2%

2%

2% 0% 4.1.

4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.

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REQUISITOS ISO 14001:96

PUNTOS DÉBILES TÍPICOS EN SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

4.4.7. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. Problemas más habituales: 9No se han definido pautas de actuación para cada una de las situaciones de emergencia. 9Las pautas de actuación son incompletas (responsabilidades, medios, comunicación). 9No se han llevado a cabo comprobaciones periódicas de su efectividad. ¿Qué nos dice la norma ISO 14001:1996? 9ESTABLECER y MANTENER AL DÍA procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia. 9EXAMINAR y REVISAR los planes de emergencia y procedimientos, en particular después de que ocurran situaciones de emergencia.

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9COMPROBAR PERIODICAMENTE los procedimientos cuando ello sea posible.

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AGENDA

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Sistemas de gestión en empresas de transporte.

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Problemas más usuales en la certificación.

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Oportunidades de mejora.

OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EMPRESAS DE TRANSPORTE

9Implantación de aplicaciones informáticas: 9Gestión documental (elaboración y distribución). 9Tratamiento de no conformidades 9Requisitos legales medioambientales 9Mantenimiento de vehículos, equipos e instalaciones.

9Utilizar INDICADORES MEDIOAMBIENTALES relacionados con la actividad de la organización en la evaluación de aspectos y en el establecimiento de OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES. 9Auditorias internas cruzadas. 9Manual de Buenas prácticas y/o Manual de acogida para conductores 9Fomentar la formación/sensibilización a proveedores/subcontratistas 9Integración de Sistemas de gestión (CAL+MA+PRL)

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9Programas de orden y limpieza de equipos / instalaciones.

91 432 60 90

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Génova, 6 28004 Madrid

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