Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 1 de 9
INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS DE CALIDAD OBJETIVO 1. Generar bienestar social y satisfacción de las necesidades de la comunidad Quindiana mediante el mejoramiento continuo de los procesos. Indicador Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU).
Formula Sumatoria % satisfacción de cada pregunta / 100
Frecuencia
Meta
Fuente
Semestral
Aumentar de acuerdo con última medición
Encuesta NSU
Responsable Secretarios de Despacho y Directores de Departamento
OBJETIVO 2. Establecer relaciones de cooperación con los municipios, forjando un territorio integrado, fortaleciendo la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida con seguridad humana. Indicador Evaluación del desempeño general (cumplimiento del plan de desarrollo) – eficiencia operacional
Formula (# de compromisos cumplidos eficaz y oportunamente / # de compromisos planteados)*100
Frecuencia
Meta
Fuente
Responsable
Anual
100%
Planes de Acción – Acuerdos de Gestión
Director Departamento Administrativo de Planeación
OBJETIVO 3. Mejorar la preparación de los servidores públicos en materia de calidad, mediante el desarrollo personal y la capacitación, logrando con ello un talento humano competente y comprometido. Indicador Porcentaje de Capacitación
Formula (# de servidores públicos capacitados / # total de Servidores públicos) * 100
Frecuencia
Meta
Fuente
Responsable
Semestral
50%
Registros de asistencia a eventos de capacitación
Director de Talento Humano
OBJETIVO 4. Lograr un desarrollo económico, brindando servicios con eficiencia, eficacia y efectividad en los aspectos social, ambiental y cultural mediante la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Indicador
Formula (# de proyectos Ejecución de los ejecutados / # total de proyectos programados proyectos programados) * 100
Frecuencia
Meta
Fuente
Responsable
Semestral
100%
Planes de Acción
Secretarios de Despacho y Directores de Departamento
OBJETIVO 5. Respetar positivamente con criterio renovador y con responsabilidad social el medio ambiente, en la búsqueda de protegerlo para futuras generaciones. Indicador Porcentaje de peticiones, quejas y reclamos PQR relacionados con afectaciones al medio ambiente
Formula
Frecuencia
Meta
Fuente
Responsable
(# de PQR relacionadas con afectación al medio ambiente / # total de PQR recibidas) * 100
Semestral
Disminuir de acuerdo al anterior
Peticiones, quejas y reclamos radicados
Secretarios de Despacho y Directores de Departamento
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 2 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: GERENCIA INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Eficiencia cumplimiento de cronogramas y actividades.
Actividades ejecutadas / Actividades programadas
Semestral
Gobernador Secretario Privado
Eficiencia en la inversión.
Inversión social ejecutada / Inversión social programada
Semestral
Gobernador Secretario privado
INDICADORES PARA EL PROCESO: PLANEACIÓN INDICADOR Evaluación del desempeño general (cumplimiento del plan de desarrollo) – eficiencia operacional
FORMULA (# de compromisos cumplidos eficaz y oportunamente / # de compromisos planteados) * 100
Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad
Cumplimiento de los objetivos de calidad
Proyectos viabilizados Metas Alcanzadas
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Semestral
Director
(Recursos asignados para el SGC / Recursos programados para el SGC) * 100
Semestral
Director
(Metas cumplidas asociado a los objetivos de calidad / Metas planeadas asociado a los objetivos de calidad) * 100
Semestral
Director
Semestral
Director
Semestral
Director
# de proyectos viabilizados / # de proyectos presentados Metas alcanzadas / Metas planeadas
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 3 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Cobertura población discapacitada
Población discapacitada atendida/Población discapacitada total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura población adulta mayor
Población adulta mayor atendida/Población adulta mayor total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura población Infantil
Población Infantil atendida/Población infantil total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura población étnica
Población étnicas atendidas/ población étnicas total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura Juntas de Acción Comunal
Juntas de Acción Comunal Apoyadas/Juntas de Acción Comunal Total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura población desplazada
Población desplazada atendida/Población desplazada total
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura eventos de seguridad
Eventos de seguridad atendidos/eventos de seguridad programados
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
Cobertura emergencias y desastres
Emergencias y desastres atendidos/Emergencias y desastres presentados
Semestral
Secretario de Despacho – Director Técnico
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 4 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO, RURAL Y AMBIENTAL INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Cobertura programa seguridad alimentaria.
Número de personas atendidas en programa de seguridad alimentaria / Población objetivo en seguridad alimentaria.
Semestral
Secretario de Despacho
Eficiencia agricultura por contrato.
Número de contratos “forward”. “agricultura por contrato ejecutados / Número de contratos programados “forward”. “agricultura por contrato.
Semestral
Secretario de Despacho
Eficiencia en la elaboración de proyectos.
Número de proyectos en ejecución / Número de proyectos presentados y viabilizados.
Semestral
Secretario de Despacho
Eficacia en la elaboración de proyectos.
Número de proyectos viabilizados / Número de proyectos presentados.
Semestral
Secretario de Despacho
Eficiencia en la ejecución de proyectos.
Número de proyectos ejecutados / Número de proyectos programados.
Semestral
Secretario de Despacho
Eficiencia en la realización de eventos.
Número de eventos especiales realizados / Eventos programados.
Semestral
Secretario de Despacho
Cobertura de control a proyectos de reactivación agropecuaria.
Número de proyectos de reactivación agropecuaria en control / Número total de proyectos inscritos en programa de reactivación.
Semestral
Secretario de Despacho
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 5 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: INFRAESTRUCTURA INDICADOR Evaluación del desempeño general (cumplimiento del plan de desarrollo) – eficiencia operacional.
FORMULA (# de compromisos cumplidos eficaz y oportunamente / # de compromisos planteados) * 100
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Semestral
Secretario de Despacho Director Técnico (2)
Ejecución de los proyectos programados.
(# de proyectos ejecutados / # total de proyectos de programados) * 100
Cuatrimestral
Director Técnico Profesional Universitario (2) Técnico (1) Profesional Especializado
Atención de solicitudes recibidas.
(# de solicitudes solucionadas / # total de solicitudes recibidas) * 100
Mensual
Director Técnico (2)
INDICADORES PARA EL PROCESO: TURISMO Y CULTURA INDICADOR Eficiencia realización eventos Turismo. Eficiencia realización eventos Cultura. Cobertura de turismo. Calidad turística. Alojamientos turísticos legalizados. Medidor de empleo turístico. Indicador de ocupación turística.
# Alojamientos certificados / Total de alojamientos. # Alejamientos legalizados / Total de alojamientos. Nuevos empleos sector / Total empleos en el sector. # camas ocupadas / # camas disponibles.
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 6 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: HACIENDA PÚBLICA INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Cumplimiento programa de capacitaciones (meta 100%).
Identificación Responsables Inpoconsumo / Total sujetos pasivos Inpoconsumo.
Semestral
Secretario de Despacho y Director Técnico
Identificación cartera Infoconsumo (meta 100%).
Número deudores Inpoconsumo / Total responsables inpoconsumo.
Semestral
Secretario de Despacho y Director Técnico
Identificación establecimientos sancionados por fraude rentas (meta 100%).
Identificación establecimientos sancionados por fraude rentas / Total establecimientos sancionados.
Semestral
Secretario de Despacho y Director Técnico
Identificación cartera por fraude a las rentas (meta 100%).
Identificación de deudores sancionados por fraude a las rentas / Número de establecimientos sancionados por fraude a las rentas.
Semestral
Secretario de Despacho y Director Técnico
Determinación de la cartera sobretasa a la gasolina (meta 100%).
Valor cartera sobretasa a la gasolina determinada / Total cartera sobretasa.
Semestral
Secretario de Despacho y Director Técnico
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 7 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: ASESORÍA JURÍDICA INDICADOR Contratos legalizados oportunamente. Demandas contra la Gobernación. Demandas presentadas por la Gobernación. Personerías Jurídicas. Revisión actos administrativos.
FORMULA Contratos legalizados/ Contratos presentados para legalización. Demandas contestadas/ Total demandas. Demandas interpuestas/ Total demandas presentadas por la Gobernación. Personerías jurídicas expedidas/ Personerías jurídicas solicitadas. Actos administrativos revisados/ Actos administrativos solicitados para revisión.
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Trimestral
Director
Semestral
Director
Semestral
Director
Semestral
Director
Semestral
Director
INDICADORES PARA EL PROCESO: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Expedición de trámites oportunos frente a la gestión del talento humano.
(# de trámites expedidos oportunamente frente a la gestión del talento humano / # de trámites requeridos frente a la gestión del talento humano) * 100
Trimestral
Director - Director Técnico (Talento Humano)
Servidores públicos evaluados en un período.
(# de servidores públicos evaluados en un períodos / # de servidores públicos susceptibles de ser evaluados) * 100
Semestral
Director - Director Técnico (Talento Humano)
Nivel de cobertura en los servicios prestados por Asuntos Administrativos.
(# de servidores públicos atendidos en los eventos de Asuntos Administrativos / # total de servidores públicos a atender) * 100
Trimestral
Director Director Técnico
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 8 de 9
INDICADORES PARA EL PROCESO: CONTROL DE VERIFICACIÓN INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Cumplimiento del plan de auditoría.
(# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas) * 100
Semestral
Asesor de Control Interno
Mejoras revisadas Planes de Mejoramiento por Procesos.
(# de mejoras revisadas / # total de mejoras formuladas) * 100
Semestral
Asesor de Control Interno
Sensibilización y cultura control interno.
(# de sensibilizaciones realizadas / # total de sensibilizaciones programadas) * 100
Semestral
Asesor de Control Interno
Seguimiento Plan de Mejoramiento entes de control fiscal.
(# de seguimientos realizados/ # total de seguimientos planeados) * 100
Semestral
Asesor de Control Interno
Evaluación Sistema de Control Interno.
(# de evaluaciones realizadas/ # total de evaluaciones planeadas) * 100
Semestral
Asesor de Control Interno
LISTADO MAESTRO
Listado maestro de indicadores
ELABORACIÓN Elaborado por: Comité Técnico y Operativo MECI - Calidad Cargo: Comité Técnico y Operativo
Código: LM-DAP-05 Versión: 01 Fecha: 01/12/2008 Página 9 de 9