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FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
Sistemas de Gestión de Hoja de Control y Revisión de A1PCN-4,5-01 Calidad Documentos
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
0
ago-00
N/A
Normalización
N/A
N/A
N/A
1
N/A
x
00¨
ago-00
N/A
Normalización
N/A
N/A
N/A
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-00
Formato Fundamental
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-01
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales , peligros y riesgos ocupacionales y requisitos de calidad
0
Agosto 2012
Administración de la calidad
Comité integral
por fecha
Cuando se requiera
Jefes de área
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-03
Acta de Reuniones
1
Enero 2015
Normalización
Jefes de proceso
Por fecha
Cuando se requiera
Jefes de Area
1
2
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-4,5-01
Formato de Listado maestro de procedimientos
15
Octubre 2015
Normalización
Normalización
Por fecha
Cada vez que se realice un cambio interno
Jefes de área
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-4,5-02
Formato listado maestro de registros
0
Octubre 2015
Normalización
Normalización
Por fecha
Cada vez que se realice un cambio interno
Jefes de área
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-4,5-03
Formato de documentos externos
9
Marzo 2015
Normalización
Normalización
Por fecha
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-4,17-01
Formato preparación auditorias internas
2
Julio 2011
Normalización
Auditores internos
por fecha
1
N/A
x
Sistemas de Gestión de Calidad
FCN-4,17-02
Informe de Auditoria
0
Julio 2011
Normalización
Auditores internos
por fecha
1
N/A
x
FCN- 7.5 -01
Protocolo de Validación
1
Junio 2014
2
x
Divulgación de Información
0
Marzo 2015
Supervisor de Mezclas Coordinador de SGC
1
FCN -7.5 -02
Sistemas de Gestión de Calidad Sistemas de Gestión de Calidad
1
2
x
FCN-8.3-00
Identificación de Producto No conforme.
2
Junio 2014
N/A
Operarios Producción, mezclas y logistica.
4
noviembre 2014
normalización
Auditores de calidad / usuarios
Sistemas de Gestión de Calidad Sistemas de Gestión de Calidad Sistemas de Gestión de Calidad
Sistemas de Gestión de FLB-4,14-01 Formato de acciones correctivas, Calidad (sistematizado) preventivas ó mejora
por fecha por fecha
Cada vez que se realice un Jefes de área cambio de norma Cuando se realicen Jefes de área auditorias Cuando se realicen Jefes de área auditorias Cuando se Jefes de Areas requiera Cuando se Jefes de Areas requiera
por fecha
Cuando se requiera
Jefes de área
N/A
N/A
x
por fecha
Cuando se realicen auditorias / reclamos de clientes
Jefes de área
1
N/A
x
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-01
Formato Reprtes de laboratorio tuberia social de pvc
6
Marzo 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4.10-01 A
Formato Reprtes de laboratorio tuberia de pvc Sanitaria (A)
7
Marzo 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
Formato Reprtes de laboratorio FLB-4.10-01 B tuberia de pvc conduit y ducto telefonico (B)
6
Marzo 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-02
Formato pruebas químicas
00¨
Febrero 2000
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
Semanal
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-03
Formato Prueba de Inflamabilidad
00¨
Febrero 2000
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
Semestral
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-04
Formato Control Diario de Condiciones Ambientales del Laboratorio
0
Octubre 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
diario
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-05
Formato control diario de pesos
2
Enero 2001
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha
Por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,-10-11
Reporte de laboratorio relacion de cedencia
1
Agosto 2009
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha
Cada vez que se realice ensayo
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-12
Formato Reprtes de laboratorio tuberia de pvc TDPA
6
Octubre 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-13
Formato Reprtes de laboratorio tuberia de pvc TDPD
2
Septiembre 2014
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-15
Reporte de laboratorio Accesorios de Presion de PVC
3
Julio 2015
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-16
Reporte de laboratorio Accesorios Sanitaria de PVC
2
Septiembre 2014
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-17
Reporte de laboratorio Accesorios Conduit de PVC
2
Septiembre 2014
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,10-18
Reporte de laboratorio Accesorios de PVC
2
Septiembre 2014
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4.10-19
Formato de Informe de Calidad
0
oct-11
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha y referencia
por turno
Jefes de área
1
2
x
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
Manufactura (Laboratorio)
FLB -4.10-20
Reporte de Laboratorio Teja termoAcustica de PVC.
1
Marzo 2015
Departamento de Calidad
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,13-01
Formato de producto no conforme
2
Mayo 2007
Departamento de Calidad
Manufactura (Laboratorio)
FLB-4,13-02
Formato Aviso Alarma de Calidad
1
julio 2015
Departamento de Calidad
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
Auxiliares de calidad
INDIZACION
Por fecha y referencia
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
por turno
Jefes de área
1
2
x
Auxliares de calidad por fecha
Cuando se presenta producto no conforme
Jefes de área
1
2
x
Auxliares de calidad por fecha
Cuando se activa alarma
Jefes de área
1
2
x
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
Manufactura (Laboratorio)
Manufactura (Laboratorio)
Manufactura (Laboratorio)
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
FLB-7,6-01
Formato de datos primarios Reporte de Repetibilidad
FLB-7,6-02
Formato de Verificacion Intermedias Calibradores
FLB-7,6-03
Formato de Verificacion Intermedias Flexometros
REV
01¨
01¨
01¨
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
Julio 2008
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
Julio 2008
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
Julio 2008
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
Semestral
Director de Calidad / Asistente de Calidad y Auxiliares
1
2
x
mensual
Director de Calidad / Asistente de Calidad y Auxiliares
1
2
x
mensual
Director de Calidad / Asistente de Calidad y Auxiliares
1
2
x
1
2
x
01¨
Julio 2008
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
mensual
Director de Calidad / Asistente de Calidad y Auxiliares
Hoja de Identificacion de equipos
0
septiembre 2010
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
mensual
Asistente de Calidad y Auxiliares
1
2
x
FLB-7.6-06
Verificación de Equipos
0
Marzo 2015
Departamento de Calidad
Auxiliar de Control y por fecha Calidad
mensual
Asistente de Calidad y Auxiliares
1
2
x
Manufactura (mezclas)
FCN-4,8-,04
Formato de Identificación de Mezcla
5
marzo 2011
Area de Mezclas
Operarios de Mezclas
N/A
Por carro de mezcla
N/A
1
2
x
manufactura (mezclas)
FPL-4,9-02
Formato control de mezclas linea extrusion
8
Julio 2015
produccion
Operarios de Mezclas
por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura (mezclas)
FPL-4,9-03a
Formato control de mezclas linea inyeccion
1
Julio 2015
produccion
Operarios de Mezclas
por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura (mezclas)
FPL-4.9-16
Formato control de mezclas linea master batch
0
marzo 2011
produccion
Operarios de Mezclas
por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura (mezclas)
FOP-01
Formato de identificacion de One Pack
3
Agosto 2011
Departamento de Calidad
Auxiliares de calidad
Por fecha
Cada vez que realicen mezclas
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FCN-4,8-02
Formato identificación del producto terminado en planta
4
Julio 2015
Normalización
Operarios de produccion
Por fecha
Por carro de tubería
N/A
1
N/A
x
manufactura
FPL-4,9-01
Formato control de producción de tubería
7
mayo 2011
produccion
Por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-03
Formato produccion Molido y Pulverizado
9
Julio 2015
produccion
Por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
Manufactura (Laboratorio)
FLB-7,6-04
Formato de Verificacion Intermedias Micrometros
Manufactura (Laboratorio)
FLB-7,6-05
Manufactura (Laboratorio)
Auxiliares y Operarios de produccion Auxiliares y Operarios de los molinos y pulverizador
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
manufactura
FPL-4,9-06
Formato control de acampanado y uniones de reparacion
4
Marzo 2009
produccion
Auxiliares y Operarios de pproduccion
Por fecha
cuando se acampane tubería o uniones de
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-09
Formato identificacion materia prima (reproceso planta)
6
mayo 2012
Oficina Operativa de planta
Auxiliares/Operario s de produccion y molinos
N/A
N/A
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-12
Control Produccion tuberia corrugada
1
Febrero 2011
produccion
Por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-13
Control Produccion linea peletizadora
0
marzo 2011
produccion
Por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-14
Control Produccion linea inyeccion
2
Marzo 2015
produccion
Por fecha
diario
Jefes de área
1
2
x
manufactura
FPL-4,9-19
Etiqueta de identificacion de uniones y accesorios
0
julio 2011
producción
jefe de producción
NA
Cuando se requiera
na
na
na
Nueva referencia, po fecha
Cuando se realiza un cambio de cuadre
1
2
x
1
2
x
1
2
x
Auxiliares y Operarios de produccion Auxiliares y Operarios de produccion peletizadoras Auxiliares y Operarios de produccion peletizadoras
manufactura
FPL-4,9-20
Cuadre de Maquina Inyeccion
2
Abril 2015
Produccion
Operario de inyeccion/ Supervisor
manufactura
FPL-4,9-21
Programacion de la Produccion Linea Inyeccion
0
Junio 2011
Produccion
Supervisor
Nueva referencia, po fecha
diario
manufactura
FPL-4.9-22
Control de Producción de Tejas
0
Mayo 2013
Produccion
Operario de Extrusion tejas
por fecha
diario
manufactura
FPL-4,9-23
Control consumo de compuesto maquina - mezanine
0
Mayo 2013
producción
Operario de Extrusion
por fecha
semanal
manufactura
FPL-4.10-12
Lista de chequeo para montaje y desmontaje de moldes
0
Mayo 2015
producción
Operario de Extrusion
por fecha
semanal
manufactura
FPL-06
Formatos de cuadres de máquina extrusión
8
octubre 2014
Oficina Operativa de planta
Auxiliares y Operarios de produccion
Por referencia y fecha
manufactura
FPL-06-01
Formato de cuadre de maquina de teja
1
octubre 2014
Oficina Operativa planta
Auxiliares y Operativos de produccion
Por referencia y fecha
Mantenimiento
FMT-4.9-01
Calibracion de controladores de temperatura en lineas de extrusion
0
Junio 2015
Oficina operativa de planta
Electrico
por fecha (trimestral)
trimestral
Mantenimiento
FMT-4.9-02
Alistamiento de las lineas de producción
0
Junio 2015
Oficina operativa de planta
Mecanico y Electrico
por fecha
cuando se requiera
Cuando se realiza un cambio de cuadre Cuando se realiza un cambio de cuadre
jefes de area, supervisores, operarios Jefes de área, supervisores de produccion, operarios y Jefes de área, supervisores de produccion, operarios y Jefes de area, supervisores, operarios jefes de area, supervisores, operarios jefes de area, supervisores, operarios Jefes de área, supervisores de produccion, operarios y Jefes de area, supervisores de producción, operarios y oficina operarativa de planta / supervisores / oficina operarativa de planta / supervisores /
1
x
1
x
1
2
x
1
2
x
1
2
x
1
2
x
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
RECOLECCION
ACCESO
Gestión
Central
Destruir picar
1
2
x
Mantenimiento
FMT-4.9-03
Entrega de herramentales
0
Junio 2015
Oficina operativa de planta
Mecanico
Por fecha
cuando se requiera
oficina operarativa de planta / supervisores /
Mantenimiento
FMT-4,9-05
Formato de mantenimiento preventivom Mensual de inyeccion
0
agosto 2011
Oficina Operativa de planta mmto
Personal de mantenimiento
por fecha
cuando se requiera
Coordinador de mantenimiento
1
2
x
Mantenimiento
FMT-4,9-06
Formato para ruta de inspeccion diaria de equipos auxiliares
0
agosto 2011
Oficina Operativa de planta mmto
Personal de mantenimiento
por fecha
cuando se requiera
Coordinador de mantenimiento
1
2
x
Mantenimiento
FMT-4,9-07
Formato ruta de lubricación (sistematizado)
5
Junio 2015
Oficina Operativa de planta
Coordinador de Mantenimiento
por fecha y equipo de planta
mensual
1
2
x
Mantenimiento
FMT-4,9-,10
Fornarto reporte de averias
01¨
Mayo 2007
Oficina Operativa de planta
supervisor / operarios
Por Linea de trabajo
cada que sea necesario
1
2
x
Logistica y Abastecimiento
FCN-4,8-01
3.Formato de identificación de materias primas
3
Septiembre 2009
Bodega de materias primas
Auxiliar de Bodega Materia Prima
1
N/A
x
Logistica y Abastecimiento
FCP-4,6-03
Selección de proveedores (transportadores)
1
Julio 2014
Logistica
Coordinador de Logistica
1
2
x
Logistica y Abastecimiento
FMP-4,15-01
4.Formato recepción de materia prima
4
Octubre 2009
Almacen materia prima
Jefe de almacen
1
N/A
x
Logistica y Abastecimiento
FMP-4,15-02
5.Formato requisiciones temporales (no registradas en el sistema en linea)
00¨
junio 2010
Almacen materia prima
Jefes de área
1
N/A
x
Logistica y Abastecimiento
FCN-7.5-03
2.Formato control despacho tuberia y accesorios pvc
6
Julio 2015
Bodega Despachos
Jefe despachos / Despachador
N/A
1
2
x
Logistica y Abastecimiento
FPT-02
1.Control de ingreso tuberia planta
0
Agosto 2012
Bodega Despachos
auxiliares
Por fecha
Cada que haya recepción de producto terminado
jefe de area, despachador
1
2
x
Logistica y Abastecimiento
INFO -00
Informativo Transporte,Carga y almacenamiento
1
Julio 2015
Bodega Despachos
n/a
n/a
n/a
Clientes
n/a
n/a
x
Logistica y Abastecimiento
INFO-01
Informativo Transporte,Carga y almacenamiento CUBIERTAS
0
Julio 2015
Bodega Despachos
n/a
n/a
n/a
Clientes
n/a
n/a
x
Jefes de área
1
10
x
Jefes de area
1
100
x
Logistica y Abastecimiento Administracion del Recurso Humano
FACTURA DE Factura de venta VENTA FRH -4.18-01
Entrega de codigo de marcacion en reloj biometrico
00¨
Agosto 2000
Logistica
0
Mayo 2015
Departamento de Recursos Humanos
Cada vez que llega un lote N/A nuevo Por fecha y Cada vez que se Coordinador de por vincula un Logistica proveedor nuevo proveedor Cuando llega por fecha materia prima a Jefes de área la bodega N/A
Cuando es necesario hacer Auxiliar de almacen por fecha una requisicion y no se tiene sistema
Asistente de Despachos
Jefe de Produccio y mantenimiento, Coordinador de oficina operarativa de planta / supervisores / personal de mantenimiento
Cada que hay Por fecha un despacho de mercancia
Cada vez que se Por fecha realiza una venta
Asistente de por fecha Recursos Humanos
cuando se requiere
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-02
Prueba de Inducción Salud y Seguridad en el trabajo
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-02a Prueba de induccion Contratistas
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-03
Administracion del Recurso Humano Administracion del Recurso Humano
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
2
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
por fecha
cuando se requiere
Jefes de area
1
2
x
1
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
contratista
por fecha
cuando se requiere
Jefes de area
1
2
x
Entrega y uso de dotacion personal operativo.
0
Mayo 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de por fecha Recursos Humanos
cuando se requiere
Jefes de area
1
100
x
FRH-4.18-04
Prueba de Inducción SGC
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
por fecha
cuando se requiere
Jefes de area
1
2
x
FRH-4.18-05
Entrega y uso de dotacion personal administrativo
0
Mayo 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de por fecha Recursos Humanos
cuando se requiere
Jefes de area
1
100
x
1
N/A
x
2
N/A
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
100
x
colaborador
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-16
Formato Descripcion y perfil del cargo
5
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
por area
N/A
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-18
Formato evaluacion por competencias personal operativo
2
Enero 2015
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de area
por area
anual
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-22
Clausulas para Otorgar Auxilio de Estudio
1
Agosto 2014
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Apellido
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-28
Entrenamiento despachos
4
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano (corporativo)
FRH-4,18-29
Elaboracion de proteccion auditiva anatomica
0
Agosto 2009
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-30
Entrenamiento personal calidad
4
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-31
Entrenamiento mezclas
4
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-32
Entrenamiento produccion/ extrusion- inyeccion
6
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-32a Entrenamiento Molinos
1
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-32b Entrenamiento Lider Molinos
1
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-33
Entrenamiento mantenimiento
4
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-35
Entrenamiento materia prima
3
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-36
Entrenamiento personal administrativo y mandos medios
3
Febrero 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4,18-37
Entrenamiento personal auxiliar de entrega de producto terminado
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-38
Entrenamiento personal operario montacarga
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Gerencia General, Gerencia Gerencia General, Gerencia Gerencia General, Gerencia Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos
Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO Gestión
Disposicion final
Central
Destruir picar
100
x
100
x
100
x
Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos
Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato
Cuando se requiere
Jefes de área
1
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Coordinador de SST/Supervisores
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/Brigada
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Reporte provisional de accidente e incidente de trabajo
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Supervisores de area
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
FSO-6.4-14b
Planeacion de trabajo
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-15
Entrega de elementos de protección personal
0
Julio 2015
Departamento de Coordinador/auxiliar por fecha Recursos Humanos almacen
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-16
Registro de Atencion en primeros Auxilios
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-17
Registro de Atencion en Salud
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-18
Registro de Vacunacion contra el tetano
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-19
Hoja de Vida de Equipo TSA(trabajo alturas)
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-39
Entrenamiento personal operario lider
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-40
Entrenamiento personal alistador de Inyeccion
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano
FRH-4.18-41
Entrenamiento personal de servicios generales
2
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
Administracion del Recurso Humano (corporativo)
FSO-6.4-01
Listado de Actualizacion del personal contratista
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
Por fecha
Administracion del Recurso Humano
FSO-6,4-02
Permiso para trabajo en alturas
1
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST /coordinador de mantenimiento
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-03
Asistencia a Jornadas de medicina preventiva y del trabajo
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-04
Inspeccion de elementos de proteccion personal y uniforme
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-09
Permiso para bloqueo de equipos
0
Mayo 2014
Departamento de Recursos Humanos
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-10
Inspeccion de Arnes
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-11
Alertas de Seguridad
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-13
Inspeccion de botiquin primeros auxilios y camilla de emergencia
0
Junio 2015
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-13a
Inspeccion de Herramientas
0
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-14
Investigacion de Accidente e incidente de trabajo
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-14a
Administracion del Recurso Humano
Coordinador de SST /coordinador de mantenimiento Coordinador de SST /coordinador de mantenimiento
x 2
x
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO Gestión
Central
Disposicion final Destruir picar
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-20
Identificacion de peligros y riesgos en el sitio de trabajo
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST/ COPASST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-21
Seguimiento de Actividades laborales post-incapacidad medica.
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-22
Ficha sociodemografica personal contratista
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
contratista
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-23
Registro de Afinamiento de Tension Arterial
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Coordinador de SST
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
Administracion del Recurso Humano
FSO-6.4-24
Inspeccion diaria de montacargas
0
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Operario de Montacarga
por fecha
Cuando se requiere
Jefes de área
1
x
R,RH-01
Formato requision del personal
6
Febrero 2012
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de areas y Por fechas Recurso Humanos
Cuando se requiera
Jefes de área
2
R,RH-02
Formato seguimiento a entrevistas
5
Junio 2013
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de areas y Recurso Humanos
apellidos
Cuando se requiera
Gerencia General, Gerencia
R.RH.03
Documentos Necesarios para ingreso a la Compañía
8
Julio 2015
Departamento de Recursos Humanos
NA
N/A
N/A
N/A
R,RH-04
Registro induccion
32
Junio 2015
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de Recursos Humanos y Asistente
Por apellidos
Cuando hay ingreso de personal
Jefes de área y Recursos Humanos
Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato
R.RH.05
Solicitud y Asistencia a capacitaciones
7
Abril 2014
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de area
por fecha
Cuando se requiera
Jefes de área
2
Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo)
N/A
x
100
x
100
NA
100
x
N/A
x
Escan ear
NA
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO Gestión
Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (Corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Administracion del Recurso Humano (corporativo) Gestión comercial y mercadeo Gestión comercial y mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo Gestión Comercial y Mercadeo
R,RH-07
Formato ficha sociodemografica del personal
R,RH-08
Anualmente y cuando haya ingreso de Segundo mes de la fecha de ingreso
03¨
Diciembre 2008
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
Por apellidos
Formato periodo de prueba
5
Junio 2013
Departamento de Recursos Humanos
Jefes de area
Por apellidos
R.RH.09
Verificación de Referencias Laborales
4
Septiembre 2015
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
Por apellidos
Cuando se requiera
R,RH-11
Formato autorizacion visita domiciliaria
6
mayo 2012
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
Por apellidos
Cuando se requiera
R.RH.15
Entrevista de vinculacion
7
Mayo 2014
Departamento de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Fecha
Cuando se requiera
R,RH-16
Formato Paz y Salvo
8
Enero 2015
Departamento de Recursos Humanos
Encargado de Area
Por apellidos
Cuando se requiere
R,RH-21
Modificacion de cargo
2
Abril 2015
Departamento de Recursos Humanos
Encargado de Area
Por apellidos
Cuando se requiere
R,RH-22
Formato actualizacion de datos de empleado
6
Enero 2015
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
Por apellidos
anual
R.RH-34
Orden para realizacion de examen medico ocupacional
3
Junio 2013
Departamento de Recursos Humanos
colaborador
Por apellidos
anual
FVT-4.1-01
Medicion de nivel de satisfaccion del cliente
0
nov-14
Servicio al cliente
FVT-4,3-04
Formato de reclamos
6
junio 2015
Servicio al cliente
Coordinador de Por cliente SGC Asistente de ventas y coordinador de por fecha servicio al cliente Asistente tecnico por fecha
FVT-4.3-05
*Informe de Reclamaciones
0
Junio 2014
Area de Servicio Tecnico
FVT-4.3-05a
Garantia de Calidad cubiertas
1
Septiembre 2015
n/a
Asistente tecnico
por fecha
FVT-4.3-05b
Garantia de Calidad Tuberia
0
Julio 2015
n/a
Asistente tecnico
por fecha
FVT-4.3-06
*Evaluación de Capacitaciones
0
julio 2014
Area de Servicio Tecnico
por fecha
FVT-4.3-07
*Programación de ruta
0
julio 2014
Area de ventas
FVT -4.3 -08
Solicitud de Capacitaciones del area tecnica
0
Agosto 2014
Servicio Tecnico
Por Fecha
FVT-4.3-09
* Informe Mensual de ventas
0
Agosto 2014
Area de ventas
Asistente tecnico Asistente tecnico/ asesores comerciales Asistente Tecnico Coordinador administración ventas Coordinador ventas
por fecha
Por Fecha
cuando se requiere Cada vez que un cliente presente una cuando se requiere cuando se requiere cuando se requiere cuando se requiere
Disposicion final
Central
Destruir picar
100
x
100
x
100
x
100
x
N/A
x
100
x
100
x
100
x
100
x
Jefes de área y Recursos Humanos Jefes de area y Recursos Humanos Jefes de area y Recursos Humanos Jefes de area y Recursos Humanos Jefes de área y Recursos Humanos Gerencia Administrativa y Recursos Gerencia Administrativa y Recursos Jefes de area y Recursos Humanos Jefes de area y Recursos Humanos
Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato
Jefes de área
1
2
x
Jefes de área
1
2
x
Jefes de area
1
2
x
Jefes de area
1
2
x
Jefes de area
1
2
x
1
2
x
1
N/A
x
1
N/A
x
1
2
x
1
10
x
Jefes de area Departamento de Cada semana ventas, Gerencia General y Representantes cada que sea Ventas, Auxiliar necesario servicio al cliente Coordinador Cada vez que admon ventas, sea requerido Cada vez que se representantes Comercial y realiza una ventas, Gerencia orden de venta
2 Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato Hasta finalización de contrato
ORDEN DE VENTA
Orden de Venta
0
2014
Gestión comercial y mercadeo
Compras
ORDEN DE COMPRA
Registro de ordenes de compra
0
Septiembre 2014
Departamento de compras
Coordinador de compras
por fecha
Por fecha
Jefes de área
1
0
x
Compras
ORDEN DE SERVICIO
Registro de ordenes de Servicio
0
Septiembre 2014
Departamento de compras
Coordinador de compras
por fecha
Por fecha
Jefes de área
1
0
x
Compras Coorporativo
F-11-03-01
Selección y registro de porveedores nacionales
3
febrero 2013
Jefe de compras
Jefe de compras
por fecha Por fecha
Jefe de Compras
1
2
x
Compras Coorporativo
F-11-03-03
Validación de Documentación para registro de proveedor
4
Abril 2013
Jefe de compras
Jefe de compras
por fecha Por fecha
Jefe de Compras
1
2
x
por fecha
Escan ear
FCN-4.5-02
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Rev 0 oct-15
Proceso
CODIGO Y CLASIFICACION
IDENTIFICACION
REV
Compras Coorporativo
F-19-01-3
Solicitud de Anticipo a Proveedores
Compras Coorporativo
R.AC.26
No conforme de materias primas, productos y/o servicio.
2
Compras Coorporativo
R.GE.32
Auditoria de Calidad Proveedores de Plasticel y Tubosa (Español)
Compras Coorporativo
R.GE.32
TIC Corporativo
FECHA
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
INDIZACION
RECOLECCION
por fecha Por fecha
ACCESO
TIEMPO DE RETENCION O ARCHIVO
Disposicion final
Gestión
Central
Destruir picar
Jefe de Compras
1
2
x
Jefes de procesos
1
2
x
Jefe de compras
Jefe de compras
12-mar-15
Jefe de areas
Jefe de areas
2
Jul-23-14
Jefe de compras
Jefe de compras
por fecha Por fecha
Jefe de Compras
1
2
x
Supplier Quality Audit Plasticel Ingles
2
Jul-23-14
Jefe de compras
Jefe de compras
por fecha Por fecha
Jefe de Compras
1
2
x
R-ST-01
Novedades de Usuario
1
Mayo 2013
1
2
x
TIC Corporativo
R-ST-03
Acta de Entrega de Equipos
4
Abril 2014
1
2
x
TIC Corporativo
R-ST-05
Acta de Entrega de celulares
4
Mayo 2013
1
2
x
Corporativo
F-05-03-2
Solicitud Anticipo Gastos de Viaje
1
2
x
Corporativo
F-10-01-1
Formato de solicitudes de crédito
1
2
x
Manufactura
Libre
Control Bascula
Manufactura
Libre
Correspondencia Interna
Gestión Comercial y Mercadeo
Libre
Aprobacion de notas credito y aprobacion de ajustes de factura
Corporativo
Libre
Legalizacion de Gastos Fondo Fijo
por fecha
cada vez que sea requerido
Cada vez que Jefes de área sea requerido Cada vez que Departamento de TIC Coordinador de TIC N/A Jefes de área sea requerido Cada vez que Departamento de TIC Coordinador de TIC N/A Jefes de área sea requerido Cada vez que Area de Ventas Auxiliar de Ventas N/A Jefes de área sea requerido Cada vez que Representantes de Comercial y Ventas y Cartera Por cliente un cliente quiera ventas ventas, Gerencia ser distribuidor Produccion Departamento de TIC Coordinador de TIC
N/A
5
enero 2015
NA
NA
Produccion
Quien lo necesite
N/A
Cada vez que sea requerido
Jefes de área
1
0
x
0
Agosto 2004
Logistica
Auxiliar de ventas
por fecha
Cada vez que hace un despacho
Jefes de área
1
10
x
Area de Ventas
Auxiliar de Ventas
N/A
Cada vez que sea requerido
Jefes de área
1
2
x
Escan ear