Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Normateca Electrónica Institucional

FICHA TÉCNICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Fecha de expedición: 10 de octubre de 2005 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 24 de febrero de 2006 Fecha de entrada en vigor: 25 de febrero de 2006

ACUERDO del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se expide el Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.1 Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Dirección General. ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE ORGANIZACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

BENJAMIN GONZALEZ ROARO, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en los artículos 163 fracción VI de la Ley del ISSSTE y 21 fracción VII del Estatuto Orgánico del propio Instituto, y CONSIDERANDO Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como una de sus estrategias básicas, impulsar una mejora regulatoria interna en la Administración Pública Federal que facilite la actividad gubernamental y garantice la aplicación de controles indispensables. Así también, establecer programas de mejora continua en los procesos, organización y desempeño de las instituciones y de los servidores públicos, con objeto de hacer esfuerzos integrales y coordinados para la transparencia y el combate a la corrupción. Que por Acuerdo del Director General de fecha 22 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del mismo año, fue creado el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), como Organo Colegiado Institucional que tiene por objeto actualizar el Marco Jurídico Administrativo que regula la operación y funcionamiento del Instituto. Que por Acuerdo COMERI/S4/02/ABRIL/2004, emitido por el Comité de Mejora Regulatoria Interna, se estableció que los manuales de organización de las áreas a nivel central se deberán registrar parcialmente, con la idea de que al final se libere un solo documento. Que con fecha del 24 de diciembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en cuyo artículo 62 establece que “los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales, sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo…” (Hoy Secretaría de la Función Pública). Que por Acuerdo de la Junta Directiva 13.1254.99, expedido el 25 de octubre de 1999, la propia Junta quedó enterada del Informe que presentó la Contraloría General en el Instituto, respecto a la aprobación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la reestructuración del Organo Interno de Control y su Manual de Organización autorizada por Acuerdo 24.1251.99. Que con fecha 18 de marzo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Junta Directiva número 28.1271.2002, mediante el cual se aprobaron adecuaciones a la estructura básica de organización del Instituto, así como reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de este Instituto de Seguridad Social, en cuyo artículo 52 se prevé la organización y funcionamiento de los Organos Internos de Control en el Instituto. Que la Subdirección de Personal, con fundamento en la “Guía de Servicios emitida por el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para registrar, dar seguimiento y supervisar las modificaciones a las estructuras orgánicas ocupacionales, que bajo la responsabilidad del Oficial Mayor de la Dependencia o su equivalente en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal hayan sido aprobadas”, expedida el 2 de mayo de 2001, cotejó la estructura orgánica registrada de la Coordinación General de Administración, contenida en este Manual. En virtud de lo anterior, el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, elaboró su Manual de Organización mismo que fue revisado y dictaminado por la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional y por la Subdirección General Jurídica, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO ARTICULO PRIMERO.- Se expide el Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ARTICULO SEGUNDO.- El Manual indicado en el artículo anterior, formará parte de la normatividad vigente y deberá incluirse en el “Prontuario Normativo Institucional” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por lo tanto, será de observancia obligatoria. ARTICULO TERCERO.- El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la colaboración de la Coordinación General de Comunicación Social, deberá dar la publicidad 1

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2006

necesaria al Manual que se expide a través del presente Acuerdo, entre los servidores públicos de las unidades administrativas centrales y desconcentradas del Instituto, a fin de garantizar su debida aplicación y cumplimiento. ARTICULO CUARTO.- La Subdirección de lo Consultivo, dependiente de la Subdirección General Jurídica, realizará los trámites correspondientes para que el contenido de dicho instrumento sea publicado electrónicamente, a más tardar, durante los diez días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Acuerdo, en la dirección electrónica: http://www.issste.gob.mx, en el Portal “Servicios Institucionales Vía Internet (ISSSTEnet)”, dentro de la Normateca Electrónica Institucional. ARTICULO QUINTO.- El Manual de referencia será objeto de un proceso continuo y permanente de actualización, por lo cual, toda propuesta de reforma, adición o derogación que se pretenda realizar a su contenido, deberá ser previamente analizada por el Organo Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en caso de proceder, la valide y someta a la consideración de la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional y de la Subdirección General Jurídica, para su revisión, dictaminación y registro correspondiente. TRANSITORIOS PRIMERO.- El Manual a que se refiere este Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- El Manual que se expide estará a disposición de los interesados para su consulta en forma impresa en el Organo Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Subdirección de lo Consultivo de la Subdirección General Jurídica y en medios magnéticos u ópticos en la Normateca Electrónica Institucional. TERCERO.- Se abroga el Manual de Organización de la Contraloría General en el ISSSTE, autorizado por Acuerdo de la Junta Directiva 24.1251.99 de fecha 15 de abril de 1999, así como cualquier disposición que se oponga al Manual que se expide mediante este Acuerdo. México, D.F., a 10 de octubre de 2005.- El Director General, Benjamín González Roaro.-Rúbrica.

ue por Acuerdo de la Junta Directiva 13.1254.99, expedido el 25 de octubre de 1999, la propia Junta quedó enterada del Informe que presentó la Contraloría General en el Instituto, respecto a la aprobación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la reestructuración del Órgano Interno de Control y su Manual de Organización autorizada por Acuerdo 24.1251.99

Que con fecha 18 de marzo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Junta Directiva No. 28.1271.2002, mediante el cual se aprobaron adecuaciones a la estructura básica de organización del Instituto, así como reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de este Instituto de Seguridad Social, en cuyo artículo 52 se prevé la organización y funcionamiento de los Órganos Internos de Control en el Instituto.

Que la Subdirección de Personal, con fundamento en la “Guía de Servicios emitida por el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para registrar, dar seguimiento y supervisar las modificaciones a las estructuras orgánicas ocupacionales, que bajo la responsabilidad del Oficial Mayor de la Dependencia o su equivalente en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal hayan sido aprobadas”, expedida el 2 de mayo de 2001, cotejó la estructura orgánica registrada de la Coordinación General de Administración, contenida en este Manual.

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ÍNDICE PÁGINA

I.

INTRODUCCIÓN

5

II.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

7

III.

MARCO JURÍDICO

14

IV.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

32

V.

DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN

35

VI.

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES

37

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

38

ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

44

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

48

UNIDAD DE EVALUACIÓN A CONTROL INTERNO

51

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

54

UNIDAD DE AUDITORÍA A FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES

58

UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS UNIDAD DE AUDITORÍA

62 66

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ÁREA DE QUEJAS

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UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES RELACIONADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS 74 UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES VINCULADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS

77

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

80

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES

84

UNIDAD DE INCONFORMIDADES

87

COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES

89

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “A” (7) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “B” (9) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “C” (9) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “D” (10)

92 95 98 101

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

104

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

107

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I. INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN

EN EL MARCO DE LA REFORMA EMPRENDIDA POR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y EN CONGRUENCIA CON EL NUEVO ENFOQUE QUE SE LE ASIGNA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, REORIENTÓ SUS ACTIVIDADES CON OBJETO DE CONTRIBUIR CON MAYOR RELEVANCIA EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; PROMOVER DE MANERA SUSTANCIAL EL APOYO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO Y COADYUVAR A ELEVAR EL NIVEL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA DERECHOHABIENCIA. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE ELABORÓ EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, QUE ESTABLECE DE UNA MANERA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA RESPECTO A SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, ANTECEDENTES HISTÓRICOS, MARCO JURÍDICO, OBJETIVOS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES A DESARROLLAR, ASÍ COMO LOS VÍNCULOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE GUARDAN ENTRE SÍ CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE LA INTEGRAN, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. EL DOCUMENTO SE FORMULA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA TÉCNICA PARA ELABORAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN, EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. EL PROPÓSITO DE ESTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN ES HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A TODOS LOS NIVELES JERÁRQUICOS, PARA FACILITAR SU INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN EN SU ENTORNO INSTITUCIONAL, YA QUE EN LA MEDIDA QUE SE OBTENGAN EXPERIENCIAS DE SU APLICACIÓN, SE IRÁ ENRIQUECIENDO Y ACTUALIZANDO, PARA CUMPLIR CON SU COMETIDO DE SER UN INSTRUMENTO DE APOYO EN EL EJERCICIO EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DESDE SU CREACIÓN EN 1959 HASTA EL 7 DE JUNIO DE 1973, EXISTIÓ EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEPENDIENTE EN LÍNEA DIRECTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL. POR ACUERDO NO. 877 DEL 8 DE JUNIO DE 1973, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ESTABLECIÓ LA INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LA CUAL DEPENDÍAN TAMBIÉN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PROCESOS ELECTRÓNICOS, ESTADÍSTICA Y ACTUARÍA, ASÍ COMO EL DE CONTROL DEL PRESUPUESTO. EN EL ACUERDO NO. 1502 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1975, LA H. JUNTA DIRECTIVA FIJÓ DE NUEVO LA DEPENDENCIA DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO. POR ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL, NOTIFICADO EN MEMORÁNDUM NO. 0612 DEL 11 DE ENERO DE 1983, SE INSTRUYÓ LA TRANSFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL A CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO, MISMA QUE SE FUNDAMENTÓ EN LAS REFORMAS Y ADICIONES AL TÍTULO CUARTO CONSTITUCIONAL, LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN (SECOGEF), LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y AL CÓDIGO CIVIL, ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ACUERDO SOBRE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ACUERDO SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A PARTIR DE MARZO DE 1983 LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SE MODIFICÓ SUSTANCIALMENTE, CON BASE EN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECOGEF, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP), DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, MISMO QUE DEFINE Y PRECISA SU CONCEPTO, OBJETIVOS, ATRIBUCIONES, RELACIONES Y FUNCIONES GENÉRICAS. ADEMÁS SE EXPIDIERON LAS BASES GENERALES DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA QUE CREARON LAS CONDICIONES PARA ORIENTAR LAS REVISIONES A ASPECTOS PRIORITARIOS, Y LO RELATIVO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DE DICHOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. ASÍ, LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA GENERAL QUEDÓ INTEGRADA POR 3 SUBDIRECCIONES: DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN; DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN, ASÍ COMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

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EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ISSSTE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE AGOSTO DE 1985, QUEDARON SEÑALADAS LAS ATRIBUCIONES A CARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL INSTITUTO. LA H. JUNTA DIRECTIVA POR ACUERDO No. 15.1090.86 DEL 17 DE ABRIL DE 1986, AUTORIZÓ LA DELEGACIÓN DE FACULTADES CREANDO LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DELEGACIONALES DEL INSTITUTO, DEPENDIENTES FUNCIONALMENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y PRESUPUESTALMENTE DE CADA UNA DE LAS DELEGACIONES REGIONALES Y ESTATALES DEL ISSSTE. EN EL ARTÍCULO 52 DE LA SECCIÓN TERCERA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ISSSTE, APROBADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU ACUERDO No. 4.1107.88 DEL 14 DE ABRIL DE 1988 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 6 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, SE PLASMARON LAS FUNCIONES QUE TENÍA HASTA EL 28 DE ABRIL DE 1997 LA CONTRALORÍA GENERAL. EN DICIEMBRE DE 1988, LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y CONTROL, SE CONVIRTIÓ A JEFATURA DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y APOYO TÉCNICO, DEPENDIENDO DIRECTAMENTE DEL CONTRALOR GENERAL; EN 1990 DICHA JEFATURA SE TRANSFORMÓ EN LA COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL. POR OTRA PARTE, CON BASE EN LOS “LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y AUDITORÍA”, EXPEDIDOS POR LA SECOGEF EN SU BOLETÍN G-001 DE MARZO DE 1990, SE INTEGRÓ EL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL. RESPECTO A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, TAMBIÉN SE MODIFICÓ EN 1991, PARA ELEVAR AL RANGO DE SUBCONTRALORÍA LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES. EN DICHA SUBCONTRALORÍA SE LLEVABA A CABO LA RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ASÍ COMO LA SUSTANCIACIÓN Y DICTAMINACIÓN TANTO DE LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS PRESENTADAS POR LA DERECHOHABIENCIA, COMO DE LAS SOLICITUDES DE REINTEGRO POR GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL EXTRANJERO, FORMULADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, EN APOYO AL COMITÉ TÉCNICO DE QUEJAS MÉDICAS DEL INSTITUTO, QUE COORDINABA LA PROPIA CONTRALORÍA GENERAL. ASIMISMO, EN DICIEMBRE DE 1993, LA CONTRALORÍA GENERAL IMPLEMENTÓ DENTRO DE SUS ACTIVIDADES LAS EVALUACIONES Y REVISIONES AL ÁREA MÉDICA, LOGRANDO DE ESTA FORMA UNA COBERTURA TOTAL EN SU ÁMBITO DE ACCIÓN. CON LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES DEL ISSSTE, POR ACUERDO NO. 25.1200.95 DEL 25 DE ENERO DE 1995 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DELEGACIONALES PASARON A DEPENDER JERÁRQUICA, FUNCIONAL Y NORMATIVAMENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO.

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CON RELACIÓN A LAS QUEJAS MÉDICAS, POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, GIRADAS EN SU OFICIO NO. DG-96/100/51 DEL 12 DE ENERO DE 1996, SE RATIFICÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL COMO COORDINADORA DEL COMITÉ TÉCNICO DE QUEJAS MÉDICAS, Y SE DESIGNÓ A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE PARA OCUPAR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MISMO, EN SUSTITUCIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE REEMBOLSO E INDEMNIZACIONES DEL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CON MOTIVO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 1996 POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE LLEVÓ A CABO LA ADECUACIÓN EN LO CONDUCENTE A LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO, EL CUAL FUE REFORMADO POR ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE DE FECHA 25 DE MARZO DE 1997 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ABRIL DEL MISMO AÑO. DERIVADO DE LO ANTERIOR, TAMBIÉN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE QUEJAS MÉDICAS FUERON TRANSFERIDAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE, EN RAZÓN DE LA NATURALEZA Y ATRIBUCIONES QUE LE FUERON CONFERIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL. PARA TAL EFECTO, LA ENTREGA A DICHA COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN INHERENTE AL COMITÉ SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE ACTA LEVANTADA EL 6 DE MAYO DE 1997. DE IGUAL FORMA, LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO APROBÓ LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, MEDIANTE ACUERDO NO. 23.1233.97 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997. CONFORME AL DICTAMEN POR EL QUE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA ENTONCES DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM) AUTORIZARON LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL - MISMO QUE SE PRESENTÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 1998 Y FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 4.1241.98 -, SE REORGANIZARON LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN 4 SUBCONTRALORÍAS: DE AUDITORÍA; DE CONTROL Y EVALUACIÓN; DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ASÍ COMO DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES. EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EXPIDIÓ EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECODAM, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 16 DE JULIO DE 2001, CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR A LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON SUS NUEVAS PRIORIDADES; FORTALECER SU FUNCIÓN PREVENTIVA Y ASEGURAR LA LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDE REALIZAR EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO PRECISAR DIVERSOS ASPECTOS JURÍDICO PROCESALES PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SON DE SU COMPETENCIA.

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CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001 SE PUBLICA EN EL D.O.F. EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ADSCRIBEN ORGÁNICAMENTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECODAM Y SE ESTABLECE LA SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEÑALANDO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO QUE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DEPENDERÁN JERÁRQUICAMENTE DEL COORDINADOR GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN CUANTO A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS OIC, EL ARTÍCULO CUARTO SEÑALA QUE DEPENDERÁN JERÁRQUICA Y FUNCIONALMENTE DE LOS TITULARES DE LOS OIC Y ESTARÁN ADSCRITAS AL RESPECTIVO OIC. MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA EN ESE ENTONCES SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE INCORPORAR DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DEPENDENCIA, A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. CONTEMPLÁNDOSE TAMBIÉN EN EL ARTÍCULO 2 FRACC. XXV-E, A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES, PRECISANDO SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES EN EL ARTÍCULO 47 DEL CITADO ORDENAMIENTO. CON FECHA 13 DE MARZO DE 2002 SE PUBLICA EN EL D.O.F. EL DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. LA NUEVA LEY PRECISA EN SU ARTÍCULO 4 QUE LOS CONTRALORES INTERNOS Y LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA, DE QUEJAS Y DE RESPONSABILIDADES DE LOS OIC, SERÁN AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA INVESTIGACIÓN, TRAMITACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ESTABLECIDOS EN DICHA LEY. EN MARZO DE 2002 EL TITULAR DE LA SECODAM AUTORIZA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO. CON LA PUBLICACIÓN EN EL D.O.F. EL 10 DE ABRIL DE 2003 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE PLANEACIÓN, ASÍ MISMO SE INSTRUYE EN EL ARTICULADO DE TRANSITORIOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE SE TRANSFIERAN LOS RECURSOS DE LA ANTERIOR SECODAM A LA NUEVA SECRETARÍA Y SE ORDENA QUE CUALQUIER REFERENCIA QUE SE HAGA A LA SECODAM EN CUALQUIER TIPO DE ORDENAMIENTO SE DEBERÁ ENTEDER A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL REFERIDO DECRETO, COMO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL 30 DE JULIO DEL 2002, CON LA PUBLICACIÓN DE LA ÚLTIMA REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ISSSTE, EN SU ARTÍCULO 52, POR ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 30.1275.2002 SE DETERMINÓ QUE EL “INSTITUTO CUENTA CON UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL FRENTE DEL CUAL SE ENCUENTRA EL TITULAR DE ÉSTE, QUIEN EN

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TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SERÁ DESIGNADO POR LA SECRETARÍA, DE LA QUE DEPENDERÁ JERÁRQUICA Y FUNCIONALMENTE. EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE AUXILIARÁ PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES, DE AUDITORÍA INTERNA, DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y DE QUEJAS, QUIENES SERÁN DESIGNADOS EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E IGUALMENTE, DEPENDERÁN JERÁRQUICA Y FUNCIONALMENTE DE LA SECRETARÍA...” “...ASIMISMO, EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE AUXILIARÁ PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN SUS DELEGACIONES”. LOS QUE EN NÚMERO DE 35 SE UBICAN COMO ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DELEGACIONES DEL ISSSTE EN LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COAHUILA, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; ASÍ COMO LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL ISSSTE EN LA ZONA NORTE EN EL D.F., ZONA ORIENTE EN EL D.F., ZONA PONIENTE EN EL D.F., Y ZONA SUR EN EL D.F. CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2002 FUE PUBLICADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 SE PUBLICÓ EN EL D.O.F. EL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUIEN COMO DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, TIENE A SU CARGO EL DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE ENCOMIENDAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA; LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y OTRAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. EL REGLAMENTO TAMBIÉN SE REFIERE A LAS ÁREAS QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: RESPONSABILIDADES; AUDITORÍA INTERNA; AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO; Y QUEJAS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. ASIMISMO, EL 22 DE ABRIL DE 2002 SE PUBLICÓ EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2001 – 2006, QUE CONTIENE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN, PROCESOS, RESPONSABLES E

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INDICADORES DE EVALUACIÓN, PARA ORGANIZAR LOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES QUE PERMITAN TANTO PREVENIR COMO SANCIONAR LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, MEJORAR SU EFICACIA, EFICIENCIA Y HONESTIDAD, HACER OBLIGATORIA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN. CON ESTE CAMBIO SE REAFIRMA EL ENFOQUE PREVENTIVO QUE LA SECRETARÍA DURANTE LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA FECHA HA VENIDO TRABAJANDO, LO CUAL HA PERMITIDO MARCAR EL ÉNFASIS EN LAS ÁREAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INTERVENCIONES DE CONTROL EN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. DE TAL FORMA QUE SE PUBLICAN DURANTE EL 2003 LAS PRIMERAS 12 GUÍAS DE TRABAJO PARA LAS INTERVENCIONES DE CONTROL CON DEFINITIVO SENTIDO DE PREVENCIÓN. ASIMISMO, MEDIANTE OFICIO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2004, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DICTAMINÓ PRESUPUESTALMENTE PROCEDENTE LA REESTRUCTURACIÓN PLANTEADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN EL CUAL SE INCLUYE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CON OFICIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2004 LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REGISTRÓ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ISSSTE, CON VIGENCIA 16 DE JUNIO DE 2004. CON FECHA 27 DE MAYO DE 2005 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN UNA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE ENTRE OTROS ASPECTOS CONTIENE: LA CREACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS CON SERVICIOS LEGALES DE PROFESIONALIZACIÓN; CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO; PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; INGRESO CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN; ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RECURSOS HUMANOS; SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS; Y RESPONSABILIDADES. TAMBIÉN LA CONJUNCIÓN DE FUNCIONES DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, Y VERIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, ANTES SEPARADAS; Y LA REDUCCIÓN DE ÁREAS VINCULADAS CON AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, Y ESTRUCTURAS Y PUESTOS.

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III.

MARCO JURÍDICO

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III. MARCO JURÍDICO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (D.O.F. DEL 5-II-1917, F.E. D.O.F. 6-II-1917, ÚLTIMA REFORMA 29-X-2003)

LEYES LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (D.O.F. DEL 31-XII-1982, F.E. D.O.F. 1-II-1994, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2001 Y SE DEROGA EL 13-III-2002) LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (D.O.F. DEL 13-III-2002) LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL. (D.O.F. DEL 31-XII-1976, F.E. D.O.F. 1-II-1994, ÚLTIMA REFORMA 10-IV-2003) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F.DEL 29-XII-1976, F.E. D.O.F. 18-IV-1984, ÚLTIMA REFORMA 21-V-2003) LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 27-XII-83, ÚLTIMA REFORMA 01-VI-2001).

SOCIALES

DE

LOS

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. (D.O.F. DEL 14-V-1986, ÚLTIMA REFORMA 21-V-2003) LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (D.O.F. DEL 4-I-2000, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003) LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (D.O.F. DEL 4-I-2000, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003) LEY GENERAL DE SALUD. (D.O.F. DEL 7-II-1984, ÚLTIMA REFORMA 19-I-2004) LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. (D.O.F. DEL 31-VIII-1935, F.E. D.O.F. 2-VIII-1946, ÚLTIMA REFORMA 2-I-2002) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. (D.O.F. DEL 31-VIII-1935, F.E. D.O.F. 26-III-1981, ÚLTIMA REFORMA 28-I-2004)

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LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (D.O.F. DEL 10-I-1936, F.E. D.O.F. 1-II-1994, ÚLTIMA REFORMA 17-V-2001) LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. (D.O.F. DEL 29-XII-1950, F.E. D.O.F. 19-II-1988, ÚLTIMA REFORMA 28-I-2004) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. (D.O.F. DEL 28-XII-1963, 27-XII-1983, ÚLTIMA REFORMA 23-I-1998) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. (D.O.F. DEL 1°-IV-1970, ÚLTIMA REFORMA 23-I-1998) LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES. (D.O.F. DEL 31-XII-1975, ÚLTIMA REFORMA 7-III-2003)

LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA. (D.O.F. DEL 31-XII-1976, F.E. D.O.F. 4-III-1998, ÚLTIMA REFORMA 21-XII-1995) LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. (D.O.F. DEL 8-I-1982, F.E. D.O.F. 4-III-1988, ÚLTIMA REFORMA 31-XII-2001) LEY DE PLANEACIÓN. (D.O.F. DEL 5-I-1983, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003) LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. (D.O.F. DEL 28-I-1988, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003) LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. (D.O.F. DEL 29-VI-1992, ÚLTIMA REFORMA EL 26-XI-2001) LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. (D.O.F. DEL 01-VII-1992, ÚLTIMA REFORMA 19-V-1999) LEY FEDERAL DE TURISMO. (D.O.F. DEL 31-XII-1992, ÚLTIMA REFORMA 6-VI-2000) LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (D.O.F DEL 4-VIII-1994, ÚLTIMA REFORMA 30-V-2000) LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. (D.O.F. DEL 29-XII-2000)

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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. (D.O.F. DEL 11-VI-2002) LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. (D.O.F. DEL 19-XII-2002) LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. (D.O.F. DEL 24-II-2003) LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 10-IV-2003) LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (D.O.F. DEL 21-V-2003) LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. (D.O.F. DEL 11-VI-2003) LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004. (D.O.F. DEL 31-XII-2003) CÓDIGOS CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. (D.O.F. DEL 29-VIII-1931, ÚLTIMA REFORMA G.O.D.F. 15-V-2003) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. (D.O.F. DEL 21-IX-1932, ÚLTIMA REFORMA G.O.D.F. 27-I-2004) CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (D.O.F. DEL 30-VIII-1934, ÚLTIMA REFORMA 19-XII-2002) CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (D.O.F. DEL 24-II-1943, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003) CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (D.O.F. DEL 31-XII-1981, ÚLTIMA REFORMA 5-I-2004) CÓDIGO DE COMERCIO. (D.O.F. DEL 7 AL 13 –X-1989, ÚLTIMA REFORMA 13-VI-2003)

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CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. (D.O.F. DEL 31-XII-94, ÚLTIMA REFORMA G.O.D.F. 26-XII-2003) CÓDIGO CIVIL FEDERAL. (D.O.F. DEL 29-V-2000, ÚLTIMA REFORMA EL 16-V-2001) CÓDIGO PENAL FEDERAL. (D.O.F. DEL 18-V-2000, ÚLTIMA REFORMA 12-VI-2003) REGLAMENTOS REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL. (D.O.F. DEL 18-XI-1981, REFORMADO EL 25-VI-2001 Y ÚLTIMA ADICIÓN D.O.F. 5-VI-2002) REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (D.O.F. DEL 29-II-1984, ÚLTIMA REFORMA 21-V-2002) REGLAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 4-X-1985, ÚLTIMA REFORMA 13-X-1988) REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. (D.O.F. DEL 14-V-1986) ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 6-VI-1988, ÚLTIMA REFORMA 16-VI-2003) REGLAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 28-VI-1988, ÚLTIMA REFORMA 19-XII-2000) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. (D.O.F. DEL 26-I-1990, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 7-IV-1995) REGLAMENTO DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y COBRANZA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 19-XI-1990, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 31-VII-2000)

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REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS, DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS. (D.O.F. DEL 15-I-1991) REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ESTANCIAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 14-VI-1994, ÚLTIMA REFORMA 5-IV-2000) REGLAMENTO DE COMITÉS TÉCNICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 14-VI-1994) REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS LEGALES EN LOS QUE SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS MÉDICOS Y/O SUS AUXILIARES, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL EL 7-VII-1995) REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ACUERDO 22.1233.97 DE LA JUNTA DIRECTIVA, POR EL QUE SE APRUEBA EL. (D.O.F. DEL 1-X-1997, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 28-XI-2002) REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. (D.O.F. DEL 04-II-1998, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 19-IX-2003) REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO, DEL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ACUERDO 57.1239.98, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL. (D.O.F. DEL 22-V-1998) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. (D.O.F. DEL 14-I-1999) REGLAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 18-IV-2000) REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 4-X-2000, ÚLTIMA REFORMA 16-XII-2002)

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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD. (D.O.F. DEL 19-I-2004 Y FE DE ERRATAS DEL 28-I-2004) REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (D.O.F. DEL 16-VII-2001, ÚLTIMA REFORMA 27-V-2005) REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (D.O.F. DEL 20-VIII-2001) REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (D.O.F. DEL 20-VIII-2001) REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. (D.O.F. DEL 12-IX-2001) REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. (D.O.F. DEL 12-XII-2003) REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS Y GESTIÓN PERICIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. (D.O.F. DEL 29-IX-2003) REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD. (D.O.F. DEL 27-V-2003) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (D.O.F. DEL 11-VI-2003) REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. (D.O.F. DEL 17-VI-2003) REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. (D.O.F. DEL 8-VIII-2003) REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD. (D.O.F. DEL 22-X-2003)

PARA LA CERTIFICACIÓN DE

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REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS POR ACUERDO NÚMERO 21.1284.2003 POR EL QUE SE EXPIDE. (D.O.F. DEL 17-XII-2003) REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, ACUERDO NÚMERO 20.1284.2003 POR EL QUE SE EXPIDE. (D.O.F. DEL 17-XII-2003)

OTRAS DISPOSICIONES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006. (D.O.F. DEL 30-V-2001) ACUERDO 36.1270.2001 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE POR EL QUE APRUEBA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2001-2006. (EXPEDIDO EL 13-XII-2001) PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 2001-2006. (D.O.F. DEL 21-IX-2001) PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2001-2006. (D.O.F. DEL 22-IV-2002) ACUERDO 39.1264.2001, MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS NORMAS, MEDIDAS, CRITERIOS Y BASES GENERALES EN MATERIA DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, QUE SE DEBERÁN OBSERVAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2001 EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 07-VI-2001) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004. (D.O.F. DEL 31-XII-2003). ANEXO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (D.O.F. DEL 08-VI-2001)

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ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES EN LO REFERENTE A FAMILIARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (D.O.F. DEL 11-II-1983) OFICIO CIRCULAR NO. 212-879, DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS TITULARES COORDINADORES DE SECTOR POR EL CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL. (D.O.F. DEL 11-X-1983) ACUERDO POR EL QUE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, COORDINADORAS DE SECTOR Y DE LAS PROPIAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE ABSTENDRÁN DE PROPONER EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O DE DESIGNAR EN SU CASO, A REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR. (D.O.F. DEL 31-X-1983) ACUERDO QUE FIJA LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE DELEGAN FACULTADES QUE EN EL MISMO SE CONSIGNAN. (D.O.F. DEL 24-II-1984) DECRETO POR EL QUE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS HASTA EL NIVEL DE DIRECTOR GENERAL EN EL SECTOR CENTRALIZADO O SU EQUIVALENTE EN EL SECTOR PARAESTATAL, DEBERÁN RENDIR AL SEPARARSE DE SUS EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES, UN INFORME DE LOS ASUNTOS DE SUS COMPETENCIAS Y ENTREGAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES QUE TENGAN ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, A QUIENES LOS SUBSTITUYAN EN SUS FUNCIONES. (D.O.F. DEL 2-IX-1988) ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE APLICARÁN EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS A CARGO DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HASTA EL NIVEL DE DIRECTOR GENERAL EN EL SECTOR CENTRALIZADO, GERENTE O SUS EQUIVALENTES EN EL SECTOR PARAESTATAL. (D.O.F. DEL 5-IX-1988, FE DE ERRATAS D.O.F. 20-IX-1988) DECRETO POR EL QUE SE DISPONE QUE LA REPRESENTACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE SE REFIERE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

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SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TANTO EN EL ÁMBITO CENTRAL COMO DELEGACIONAL, ESTARÁ A CARGO DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE DICHO INSTITUTO. (D.O.F. DEL 4-X-1989) LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOBRE BIENES PATRIMONIALES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 02-V-1994) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS OBSEQUIOS, DONATIVOS O BENEFICIOS EN GENERAL QUE RECIBAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (D.O.F. DEL 26-VII-1994) OFICIO-CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOBRE BIENES PATRIMONIALES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 19-VIII-1994) ACUERDO 8.1216.96 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS DESCONCENTRADOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y REGIONALES, EN EL FONDO DE LA VIVIENDA, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS Y EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE. (D.O.F. DEL 12-VI-1996, ÚLTIMA REFORMA 29-V-2001) ACUERDO 4.1218.96 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DESCONCENTRADOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LOS HOSPITALES REGIONALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 08-VIII-1996, ÚLTIMA REFORMA 29-V-2001) ACUERDO 18.1226.97 POR EL QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPIDE LAS BASES GENERALES PARA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y DONACIONES EN ESPECIE, A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (EXPEDIDO 25-III-1997, ÚLTIMA REFORMA, ACUERDO 34.1283.2003 EXPEDIDO EL 21-VIII-2003) ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN ADICIÓN A LOS QUE SE SEÑALAN EN LA LEY DE LA MATERIA. (D.O.F. DEL 4-IV-1997)

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LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS. (D.O.F. DEL 4-VIII-1997) OFICIO-CIRCULAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y COBRO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS, MULTAS Y PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES. (D.O.F. DEL 15-I-1998) ACUERDO 12.1236.97 MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDEN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS JUBILADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 26-I-1998) ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE MEDICINA DEL TRABAJO. (D.O.F. DEL 17-II-1998) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA GUARDA, CUSTODIA Y PLAZO DE CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL. (D.O.F. DEL 25-VIII-1998) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REGULACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. (D.O.F. DEL 3-III-2000) ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO UNA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CARÁCTER PERMANENTE. (D.O.F. DEL 4-XII- 2000) NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 28-II-2001) ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS GENERALES PARA FOMENTAR EL MANEJO AMBIENTAL DE LOS RECURSOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 15-III-2001)

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Nº PÁGINA AÑO

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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (D.O.F. DEL 30-V-2001) MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD. (D.O.F. DEL 08-X-2001) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-197-SSA1-2000, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA. (D.O.F. DEL 24-X-2001) DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 20012006. (D.O.F. DEL 22-IV-2002) DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA 2001-2006. (D.O.F. DEL 29-V-2002) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-TUR-2001, REQUISITOS DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN Y OPERACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TURISMO DE AVENTURA. (D.O.F. DEL 22-VII-2002) ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 35.1275.2002 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA CREAR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A PROGRAMAS FEDERALES (CIAPF). (D.O.F. DEL 29-VII-2002) ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN LAS OFICINAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002. (D.O.F. DEL 31-VII-2002) OFICIO-CIRCULAR POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 31-VII-2002) ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 3-IX-2002, REFORMAS D.O.F. 26-XII-2002)

25

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2001-2006. (D.O.F. DEL 20-IX-2002) ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 13-X-2000. ÚLTIMA MODIFICACIÓN OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES Y ADICIONES D.O.F. 6-XI-2003) ACUERDO PARA LA DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA DEL MARCO NORMATIVO INTERNO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. (D.O.F. DEL 6-XII-2002) MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (D.O.F. DEL 6-XII-2002) DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL 2003. (D.O.F. DEL 11-XII-2003) ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DESTINO FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES DE DICHO INSTITUTO. (D.O.F. DEL 18-XII-2002, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 19-V-2003) ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DICHO INSTITUTO. (D.O.F. DEL 23-XII-2002, ÚLTIMA REFORMA D.O.F. 10-VII-2003) DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD. (D.O.F. DEL 24-XII-2002) RESOLUCIÓN DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE FIJA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2004. (D.O.F. DEL 23-XII-2003)

26

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS EN SESIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002, RELACIONADOS A LA DECLARACIÓN DEL AÑO DE 2003 COMO EL AÑO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES MEXICANAS. (D.O.F. DEL 21-I-2003) OFICIO-CIRCULAR QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA FIJAR EL MONTO DE LA RENTA QUE SE APLICARÁ DURANTE EL AÑO 2003, PARA CONTINUAR LA OCUPACIÓN DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS ARRENDAMIENTOS. (D.O.F. DEL 29-I-2003) ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 11-II-2003) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCIÓN AMBIENTAL – SALUD AMBIENTAL – RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS – CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. (D.O.F. DEL 17-II-2003) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. (D.O.F. DEL 28-II-2003) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-01-TUR-2002, FORMATOS FOLIADOS Y DE PORTE PAGADO PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIA, QUEJAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS RELATIVOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES, AGENCIAS DE VIAJES, DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EMPRESAS DE SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE CANCELA LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-01-TUR-1999, NOM-02-TUR-1999, NOM-03-TUR-1999 Y NOM-04-TUR-1999. (D.O.F. DEL 05-III-2003) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (D.O.F. DEL 26-III-2003) RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 1°-IV-2003) PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2003.

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

(D.O.F. DEL 07-IV-2003) ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN REFORMAS A LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (D.O.F. DEL 08-IV-2003) DECRETO QUE ORDENA LA INTEGRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE APOYO ECONÓMICO A LA VIVIENDA. (D.O.F. DEL 02-VI-2003) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL INSTITUCIONAL DE PRESTACIONES Y SERVICIOS A LA DERECHOHABIENCIA. (D.O.F. DEL 03-VI-2003) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA Y SE EXPIDE SU MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (D.O.F. DEL 06-VI-2003) LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE FORMULEN LOS PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN, Y LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES Y SU CORRECCIÓN. (D.O.F. DEL 12-VI-2003) AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE ACCESO Y CORRECCIÓN A DATOS PERSONALES Y DE RECURSO DE REVISIÓN, CUYA PRESENTACIÓN NO SE REALIZA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. (D.O.F. DEL 12-VI-2003) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE MEDICINA DEL TRABAJO. (D.O.F. DEL 16-VI-2003)

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 27-VI-2003) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (D.O.F. DEL 02-VII-2003) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 15-VII-2003) AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FORMATO DE LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO PARA VERIFICAR LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CUYA PRESENTACIÓN NO SE REALIZA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. (D.O.F. DEL 15-VIII-2003) LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 18-VIII-2003) LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA NOTIFICAR AL INSTITUTO EL LISTADO DE SUS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES. (D.O.F. DEL 20-VIII-2003) LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES QUE FORMULEN LOS PARTICULARES, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE DICHOS DATOS. (D.O.F. DEL 25-VIII-2003) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB/2002, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.- COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR. (D.O.F. DEL 17-IX-2003)

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DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOBRE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 24-X-2003) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE. (D.O.F. DEL 19-XI-2003) LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA NOTIFICAR AL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LOS ÍNDICES DE EXPEDIENTES RESERVADOS. (D.O.F. DEL 9-XII-2003) CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, QUE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A INFRACCIONES A LAS LEYES DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS; DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ SER REMITIDA A LOS TITULARES DE RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL QUE LES CORRESPONDAN. (D.O.F. DEL 16-XII-2003) ACUERDO 33.1279.2003 DE LA JUNTA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CUOTAS PENSIONARIAS MÍNIMA Y MÁXIMA PARA EL AÑO 2003. (D.O.F. DEL 17-XII-2003) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORIENTACIÓN, PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, LOS PROGRAMAS Y LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (D.O.F. DEL 26-XII-2003) ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A INMUEBLES FEDERALES. (D.O.F. DEL 12-I-2004) ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS MANUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL QUE SE INDICAN.

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

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02

Nº PÁGINA AÑO

2006

(D.O.F. DEL 21-I-2004) OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004. (D.O.F. DEL 30-I-2004) OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004. (D.O.F. DEL 30-I-2004) CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO. (D.O.F. DEL 30-I-2004)

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

IV.

DÍA

25

ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

32

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE DÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

IV.

1.4

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

25

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

33

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

1.4.0.1.

ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

1.4.0.1.1

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

1.4.0.1.2

UNIDAD DE EVALUACIÓN A CONTROL INTERNO

1.4.0.2

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

1.4.0.2.1

UNIDAD DE AUDITORÍA A FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES

1.4.0.2.2

UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

14.0.2.3

UNIDAD DE AUDITORÍA

1.4.0.3

ÁREA DE QUEJAS

1.4.0.3.1

UNIDAD DE ATENCIÓN SERVIDORES PÚBLICOS

1.4.0.3.2

UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES VINCULADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS

1.4.0.4

A

PETICIONES

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

1.4.0.4.1

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES

1.4.0.4.2

UNIDAD DE INCONFORMIDADES

1.4.0.5

RELACIONADAS

COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES

CON

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

1.4.0.5.3 1.4.0.5.4 1.4.0.5.5 1.4.0.5.6

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “A” (7) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “B” (9) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “C” (9) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “D” (10)

1.4.0.6

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

1.4.0.7

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

34

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

V. DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

35

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE DÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

25

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

36

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

UNIDAD DE EVALUACIÓN A CONTROL INTERNO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE AUDITORÍA A FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES

UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ÁREA DE QUEJAS

UNIDAD DE AUDITORÍA

UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES RELACIONADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES VINCULADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS

COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES

UNIDAD DE INCONFORMIDADES

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “A” (7)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “B” (9)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “C” (9)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “D” (10)

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

VI.

DÍA

25

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

37

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

Nº PÁGINA AÑO

2006

38

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

OBJETIVO: APOYAR A LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL ISSSTE, A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA; LA VIGILANCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y EL APEGO A LA LEGALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES; EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, A FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA MISMA, COADYUVANDO A LA ELEVACIÓN DE SUS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD.

FUNCIONES: 1. RECIBIR QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DARLES SEGUIMIENTO; INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR E IMPONER LAS SANCIONES RESPECTIVAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE CONOZCA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL; DETERMINAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PRESUNTO RESPONSABLE DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, SI ASÍ CONVIENE A LA CONDUCCIÓN O CONTINUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO ALUDIDO Y, EN SU CASO, LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE PROCEDAN CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, A FIN DE GARANTIZAR EL COBRO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS QUE SE LLEGUE A IMPONER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN COMETIDA. 2. CALIFICAR LOS PLIEGOS PREVENTIVOS DE RESPONSABILIDADES QUE FORMULE EL ISSSTE, FINCANDO, CUANDO PROCEDA, LOS PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR O, EN SU DEFECTO, DISPENSAR DICHAS RESPONSABILIDADES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SALVO LOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN. 3. DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN QUE INTERPONGAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE REVISIÓN QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LAS INCONFORMIDADES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN CONTRA DE AQUELLAS RESOLUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADES QUE IMPONGAN SANCIONES A LOS LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

4. REALIZAR LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES, REPRESENTANDO AL SECRETARIO, ASÍ COMO EXPEDIR LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 5. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y COADYUVAR A SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO; PROPONER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO Y ANALIZAR Y MEJORAR LOS CONTROLES QUE AL EFECTO SE REQUIERAN Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL QUE EXPIDA LA SECRETARÍA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ISSSTE. 6. PROGRAMAR, ORDENAR Y REALIZAR AUDITORÍAS, INVESTIGACIONES, INSPECCIONES O VISITAS DE CUALQUIER TIPO; INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA SECRETARÍA SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE HAYAN REALIZADO Y PROPORCIONAR A ÉSTA LA AYUDA NECESARIA PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, ASÍ COMO APOYAR, VERIFICAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE COADYUVEN A PROMOVER LA MEJORA ADMINISTRATIVA DEL ISSSTE, ASÍ COMO ALCANZAR LOS LOGROS PROPIOS DEL BUEN GOBIERNO. 7. COORDINAR LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE Y PROPONER LAS ADECUACIONES QUE REQUIERA EL CORRECTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 8. DENUNCIAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR SÍ O POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE EL TITULAR DE ÉSTE DETERMINE EXPRESAMENTE EN CADA CASO, LOS HECHOS DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS O, EN SU DEFECTO, INSTAR AL ÁREA JURÍDICA RESPECTIVA A FORMULAR LAS QUERELLAS A QUE HAYA LUGAR, CUANDO LAS CONDUCTAS ILÍCITAS REQUIERAN DE ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. 9. REQUERIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISSSTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES Y BRINDAR LA ASESORÍA QUE LE SOLICITEN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIA. 10. LLEVAR A CABO PROGRAMAS ESPECÍFICOS TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS, LAS ENTIDADES Y LA PROCURADURÍA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA. 11. PROMOVER LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO.

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DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

12. PROMOVER EN LA ENTIDAD LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA PRESIDENCIAL DE BUEN GOBIERNO Y VERIFICAR QUE SU CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE SUSTENTADO. 13. RECIBIR, TRAMITAR Y DICTAMINAR, EN SU CASO, CON SUJECIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LAS SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES RELACIONADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO AL QUE SE LE COMUNICARÁ EL DICTAMEN PARA QUE RECONOZCA, SI ASÍ LO DETERMINA, LA RESPONSABILIDAD DE INDEMNIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN CANTIDAD LÍQUIDA Y ORDENAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL INSTITUTO, CONOZCA DIRECTAMENTE DE LA SOLICITUD DEL PARTICULAR Y RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA. 14. REQUERIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES, Y BRINDAR LA ASESORÍA QUE LE REQUIERAN EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. DE PLANEACIÓN 15. COORDINAR Y SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE SUS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO, Y PROPONER LAS ADECUACIONES QUE REQUIERA EL CORRECTO EJERCICIO DEL MISMO. 16. PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA SFP EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA OBTENER SU AUTORIZACIÓN Y REGISTRO. DE AUDITORÍA 17. COORDINAR Y SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, INSPECCIÓN O VISITAS DE CUALQUIER TIPO, ASÍ COMO INFORMAR A LA SFP EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE HAYAN REALIZADO Y PROPORCIONAR A ÉSTA, LA AYUDA NECESARIA PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 18. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE PERMITAN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS. 19. COORDINAR QUE SE PROPORCIONE EL APOYO TÉCNICO QUE REQUIERA EL PERSONAL COMISIONADO POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNOS PARA REALIZAR INTERVENCIONES DIRECTAS O ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

DE CONTROL Y VERIFICACIÓN

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DÍA

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

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02

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20. COORDINAR, SUPERVISAR Y COADYUVAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL. ASÍ COMO PROPONER A LA SUPERIORIDAD LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO SE REQUIERAN. 21. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL QUE EXPIDA LA SFP, ASÍ COMO AQUELLAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ISSSTE. 22. PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, PARA LA MEJOR REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO Y LA MAYOR CONFIABILIDAD EN EL LOGRO DE SUS METAS Y OBJETIVOS. 23. ASESORAR A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO EN MATERIA DE NORMATIVIDAD Y OPINAR SOBRE LAS CONSULTAS QUE LE FORMULEN, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO Y PROPOSITIVO. 24. INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS INSTANCIAS SUPERIORES DEL ISSSTE SOBRE EL RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS, ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE FISCALIZACIÓN. 25. EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. DE EVALUACIÓN 26. EVALUAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE EL AVANCE DE PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SFP. 27. COLABORAR CON EL COMISARIO PÚBLICO, DESIGNADO POR LA SFP, A FIN DE EVALUAR EL DESEMPEÑO GENERAL Y POR FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO. DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES 28. COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 29. INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR E IMPONER, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS SANCIONES APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.

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30. CALIFICAR Y CONSTITUIR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES A QUE SE REFIERE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL Y SU REGLAMENTO. 31. DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN QUE INTERPONGAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE REVISIÓN, QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LAS INCONFORMIDADES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, QUE COMPETA CONOCER AL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES. 32. LLEVAR A CABO LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES, REPRESENTANDO AL C. SECRETARIO DEL RAMO. 33. INFORMAR A LA SFP RESPECTO DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES RECIBIDAS, ATENDIDAS Y PENDIENTES, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS POR DICHA DEPENDENCIA. DE ORGANIZACIÓN INTERNA 34. COORDINAR LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS QUE REGULEN SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO SU ÁMBITO DE COBERTURA Y CONTROL, ASÍ COMO DIFUNDIR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 35. IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO COMPLEMENTARIOS A LOS DE LA SFP PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS. 36. PARTICIPAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EN LOS DISTINTOS COMITÉS Y COMISIONES TÉCNICAS INSTITUCIONALES, A FIN DE COADYUVAR EN LOS PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE TRATEN. 37. LAS DEMÁS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS LES CONFIERAN Y LAS QUE LES ENCOMIENDEN EL SECRETARIO Y EL COORDINADOOR GENERAL DE LOS ÒRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL.

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ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

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ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO: APOYAR AL TITULAR DEL OIC EN LA VERIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, LINEAMIENTOS Y NORMAS DE CONTROL EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP), ASÍ COMO ELABORAR LOS PROYECTOS DE NORMAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDOS EN MATERIA DE CONTROL.

FUNCIONES: 1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL QUE EMITA LA SECRETARÍA, ASÍ COMO ELABORAR LOS PROYECTOS DE NORMAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN MATERIA DE CONTROL. 2. EVALUAR LA SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO, INFORMANDO PERIÓDICAMENTE EL ESTADO QUE GUARDA. 3. EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS QUE PUDIERAN OBSTACULIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL ISSSTE. 4. PROMOVER EN EL ÁMBITO DEL ISSSTE, Y EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE LA SECRETARÍA, EL ESTABLECIMIENTO DE PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO, ASÍ COMO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. 5. PROPONER AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LAS INTERVENCIONES QUE EN MATERIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL SE DEBAN INTEGRAR AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 6. IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL EN EL ISSSTE, CON BASE EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE EMITA LA SECRETARÍA; ASÍ COMO ELABORAR Y PRESENTAR LOS REPORTES PERIÓDICOS DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE DERIVEN DEL REFERIDO PROGRAMA. 7. PROMOVER Y VERIFICAR EN EL ÁMBITO DEL ISSSTE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE LA SECRETARÍA, EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN, CONFORME A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE EMITA LA SECRETARÍA EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN, MEJORA REGULATORIA INTERNA, PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO Y EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.

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8. DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE PARA LA MEJORA DE SUS PROCESOS IMPLEMENTEN LAS ÁREAS DEL ISSSTE, CON EL FIN DE APOYARLAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO, Y BRINDARLES ASESORÍA EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 9. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE CONTROL AL INTERIOR DEL ISSSTE, A FIN DE ASEGURAR EN MAYOR GRADO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, METAS Y OBJETIVOS. 10. AUXILIAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS, INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO SOLICITAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 11. LLEVAR LOS REGISTROS DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS. 12. PLANEAR, COORDINAR, INTEGRAR Y PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SFP, ASÍ COMO SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU VISTO BUENO, Y ENVÍO A LA SFP, PARA SU POSTERIOR AUTORIZACIÓN Y REGISTRO. 13. PRACTICAR LAS REVISIONES DE LOS PROCESOS Y DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS EN LAS ÁREAS DEL ISSSTE PARA EL CONTROL INTERNO; PROPONER Y PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA SU FORTALECIMIENTO Y PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS. 14. ESTABLECER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, A EFECTO DE OBTENER DE MANERA INTEGRAL LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS EVALUADAS. 15. INTEGRAR EL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ASÍ COMO DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN. INTEGRAR LA CARPETA DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA, LOS INFORMES SEMESTRAL Y ANUAL AL ISSSTE Y A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA. 16. REALIZAR INTERVENCIONES DIRECTAS O ACTOS DE FISCALIZACIÓN INSTRUIDAS POR EL TITULAR DEL OIC O SOLICITADAS POR EL ÁREA DE QUEJAS. 17. OPINAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL ISSSTE, EVALUAR LOS RESULTADOS EN LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS, MEDIANTE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN TÉRMINOS CUALITATIVOS Y

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CUANTITATIVOS, ASÍ COMO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES, EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE SUS SERVICIOS. 18. NOTIFICAR AL TITULAR DEL OIC DE AQUELLOS HECHOS, OMISIONES E IRREGULARIDADES OBSERVADAS DURANTE EL PROCESO DE LA REVISIÓN, QUE POR SU IMPORTANCIA REQUIERAN DE SU ATENCIÓN INMEDIATA, ASÍ COMO TURNAR AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES LOS ASUNTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN PRACTICADOS, A FIN DE DETERMINAR LAS ACCIONES PROCEDENTES. 19. CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL Y ARCHIVO EFICIENTE QUE PERMITA AGILIDAD EN LA CONSULTA DE PAPELES DE TRABAJO E INFORMES, DE PREFERENCIA A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. 20. PROMOVER EN EL ISSSTE LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA PRESIDENCIAL DE BUEN GOBIERNO Y VERIFICAR QUE SU CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE SUSTENTADO. 21. APOYAR COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, EL CONTROL, EVALUACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA. 22. REPRESENTAR AL TITULAR DEL OIC EN LOS COMITÉS, COMISIONES, CONSEJOS, DIRECTIVOS, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMÁS EVENTOS Y COMISIONES QUE LE ENCOMIENDE. 23. LAS DEMÁS, QUE LAS DISPISICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS LE CONFIERAN, ASÍ COMO LAS QUE LE ENCOMIENDE EL TITULAR DE LAS SECRETARÍA Y EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

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UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

OBJETIVO: COORDINAR LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) Y SUPERVISAR QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP); ADMINISTRAR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PAT, ASÍ COMO DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES Y ORDINARIAS DETERMINADAS POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES; PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE CARPETAS E INFORMES DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES; SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD; Y PRACTICAR AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

FUNCIONES: 1.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, CONFORME A LAS BASES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA SFP.

2.

COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE LOS REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA (SIP), DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SFP.

3.

REMITIR A LA SFP LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INTEGRAR EL AVANCE MENSUAL DE METAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS INFORMES SEMESTRAL Y ANUAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ISSSTE; INFORMES A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, Y SOBRE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES, PARA QUE SEAN EMITIDOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA.

4.

ADMINISTRAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS, COMO MECANISMO DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES Y ORDINARIAS DETERMINADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PERMITIENDO CONOCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS Y EN PROCESO DE ATENCIÓN, ASÍ COMO SU SITUACIÓN Y GRADO DE AVANCE.

5.

INTEGRAR Y DISTRIBUIR LAS CARPETAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA Y PARTICIPAR EN LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE SUS SESIONES; ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

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6.

INTEGRAR EL INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT, AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES, ATENCIÓN DE QUEJAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES, ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS.

7.

MANTENER UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LAS JEFATURAS DE UNIDAD DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA Y LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL INSTITUTO, ASÍ COMO CON LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, PARA CONCILIAR LOS DATOS DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES Y ORDINARIAS Y, EN SU CASO, ATENDER REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LA SOLVENTACIÓN RESPECTIVA.

8.

COORDINAR LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL INSTITUTO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN E INTEGRAR EL INFORME RESPECTIVO, Y TURNARLO PARA SU APROBACIÓN AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.

9.

COORDINAR LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL INSTITUTO EN EL CUMPLIMINETO DE METAS DEL PROGRAMA DE METAS PRESIDENCIALES, Y TURNARLA PARA SU APROBACIÓN AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.

10. CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MODELO INTEGRAL DE DESEMPEÑO DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL (MIDO) Y TURNAR LOS INFORMES RESPECTIVOS PARA APROBACIÓN DEL TITULAR DE ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO. 11. COORDINAR LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EN ESPECIAL SUPERVISAR SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD. 12. SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE LES HAN SIDO ENCOMENDADAS. 13.

LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y/O EL TITULAR DEL ÁREA.

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UNIDAD DE EVALUACIÓN A CONTROL INTERNO

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UNIDAD DE EVALUACIÓN A CONTROL INTERNO

OBJETIVO: VERIFICAR MEDIANTE LA PRÁCTICA DE INTERVENCIONES DE CONTROL Y DE DESEMPEÑO A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO, QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN OPERACIONES, PROCESOS, PROGRAMAS O RUBROS, PERMITA LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL APEGO A LA LEGALIDAD Y NORMATIVIDAD ESTABLECIDAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS Y NORMAS DE DESEMPEÑO DETERMINADAS, ASÍ COMO PROPONER LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE ADMINISTREN LOS RIESGOS INHERENTES A LA OPERACIÓN.

FUNCIONES: 1. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN LO RELATIVO A REVISIONES DE CONTROL INTERNO EN GENERAL Y DE PROCESOS PRIORITARIOS Y DE DESEMPEÑO EN PARTICULAR, Y SOMETERLO A CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO. 2. DIRIGIR LA PLANEACIÓN DE LAS REVISIONES DE CONTROL PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AUTORIZADO, ASÍ COMO LAS REVISIONES ADICIONALES QUE SEAN REQUERIDAS POR INSTANCIAS SUPERIORES. 3. SUPERVISAR QUE LA PLANEACIÓN DE LAS REVISIONES DE CONTROL ESTÉ DEBIDAMENTE DOCUMENTADA, VERIFICANDO QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA ESTABLECER ADECUADAMENTE LOS LÍMITES DE LOS PROCESOS A EVALUAR. 4. DIRIGIR LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEMÁS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PROCEDENTES DE ACUERDO CON LAS GUÍAS EMITIDAS PARA ESTE FIN. 5. INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO EL RESULTADO DE LAS REVISIONES A FIN DE ACORDAR LAS ACCIONES FACTIBLES DE LLEVAR A CABO PARA MEJORAR CONTROLES O EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES MÉDICAS. 6. ACORDAR CON LAS ÁREAS REVISADAS LAS PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE LAS DEBILIDADES O DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DETECTADAS EN LA REVISIÓN.

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7. SUPERVISAR QUE SE DE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ACCIONES DE MEJORA ACORDADAS EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN, PARA QUE SE IMPLANTEN DE ACUERDO A LAS FECHAS COMPROMISO DETERMINADAS POR EL ÁREA EVALUADA. 8. ATENDER LAS INDICACIONES QUE GIRE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, ASÍ COMO VERIFICAR EN LA ENTIDAD QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL DE BUEN GOBIERNO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE SUSTENTADO. 9. BRINDAR ASESORÍA EN CUESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE MEJORA DE PROCESOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO. 10. SUPERVISAR LA CAPTURA Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS (SIPCA). 11. DETERMINAR Y PROPONER CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERA EL PERSONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS Y DE ESPECIALIDAD PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD. 12. DIFUNDIR EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ISSSTE LA CULTURA PREVENTIVA, LA PROMOCIÓN DE CONTROL INTERNO Y LOS PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO. 13. APOYAR A LOS OIC’S EN LAS DELEGACIONES DEL ISSSTE EN RELACIÓN CON LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE PROCESOS Y EN LA DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 14. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD. 15. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN EL TITULAR DEL OIC Y/O EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.

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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO: EVALUAR DE MANERA EFECTIVA, MEDIANTE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, LA GESTIÓN DEL ISSSTE, FISCALIZANDO QUE LA EJECUCIÓN DE SUS PROGRAMAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULAN SU OPERACIÓN; QUE EL MANEJO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SE LLEVEN A CABO EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA Y EFICACIA, Y QUE LAS METAS Y OBJETIVOS SE CUMPLAN EN LOS TIEMPOS Y TÉRMINOS PROGRAMADOS; ASIMISMO, PROMOVER RECOMENDACIONES TENDIENTES A CORREGIR DEFICIENCIAS Y DESVIACIONES E INSTRUMENTAR MECANISMOS QUE EVITEN SU RECURRENCIA.

FUNCIONES: 1.

COORDINAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN QUE EMITA LA SECRETARÍA, ASÍ COMO ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE CONTROL, Y LOS RELATIVOS AL INSTITUTO.

2.

REALIZAR POR SÍ, O EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PROPONER Y VIGILAR LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, Y LAS ACCIONES DE MEJORA QUE CORRESPONDAN.

3.

PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, EN LO CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO DEL ÁREA, OBSERVANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, Y SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA SU VISTO BUENO Y ENVÍO AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, PARA SU INTEGRACIÓN.

4.

PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR QUE LA PRÁCTICA DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES GENERALES, DELEGACIONES Y HOSPITALES REGIONALES, ASÍ COMO LAS REVISIONES ESPECIALES Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN, SE DESARROLLEN DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO.

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5.

NOTIFICAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE AQUELLOS HECHOS, OMISIONES E IRREGULARIDADES OBSERVADAS DURANTE EL PROCESO DE LA REVISIÓN, QUE POR SU IMPORTANCIA REQUIERAN DE SU ATENCIÓN INMEDIATA, ASÍ COMO TURNAR AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, LOS ASUNTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN PRACTICADOS, A FIN DE DETERMINAR LAS ACCIONES PROCEDENTES.

6.

PROPORCIONAR EL APOYO TÉCNICO QUE REQUIERA EL PERSONAL COMISIONADO POR ALGUNA INSTANCIA FISCALIZADORA EXTERNA, PARA REALIZAR INTERVENCIONES DIRECTAS O ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

7.

DAR A CONOCER OPORTUNAMENTE A LAS DIFERENTES INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS, AUTORIZADAS PARA ELLO, EL RESULTADO DE SUS INTERVENCIONES Y LA EMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONJUNTAS Y ESPECÍFICAS A LAS ÁREAS AUDITADAS, RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE DEBAN INSTRUMENTAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y PREVENIR SU RECURRENCIA.

8.

APOYAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS, INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO SOLICITAR A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

9.

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS, COMO RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, PRACTICADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ÓRGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACIÓN.

10. CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL Y ARCHIVO EFICIENTE, QUE FACILITE Y AGILICE LA CONSULTA DE PAPELES DE TRABAJO E INFORMES, DE PREFERENCIA, A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. 11. ESTABLECER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, A EFECTO DE OBTENER DE MANERA INTEGRAL, LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS AUDITADAS, Y PROPORCIONARLE CON LA PERIODICIDAD Y LOS MEDIOS QUE SE ESTABLEZCAN, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 12. REPRESENTAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS COMITÉS, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMÁS EVENTOS Y COMISIONES QUE LE ENCOMIENDE. 13. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN PROGRAMAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SOBRE TEMAS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA ELEVAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE SUS FUNCIONES.

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14. IMPLANTAR Y MATENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL ÁREA. 15. LAS DEMÁS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS LE CONFIERAN Y LAS QUE LE ENCOMIENDE EL SECRETARIO Y EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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UNIDAD DE AUDITORÍA A FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES

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UNIDAD DE AUDITORÍA A FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES

OBJETIVO: VERIFICAR MEDIANTE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE LOS PROCESOS, PROGRAMAS, RECURSOS Y OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DE LAS ÁREAS CENTRALES, DELEGACIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS DEL ISSSTE SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EMITIDAS POR LAS ÁREAS DE FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES, A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS, Y SE REGISTREN EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, ASÍ COMO PROPONER LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE PROPICIEN LA MAYOR TRANSPARENCIA Y EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS AUDITADAS. VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE SEA OPORTUNA, VERAZ, COMPLETA Y QUE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS, PERMITAN INTEGRAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO CONFIABLE, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL ISSSTE Y QUE SIRVA COMO UN MEDIO EFICIENTE DE CONTROL.

FUNCIONES: 1.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT), EN LO RELATIVO A LAS REVISIONES DE LAS ÁREAS ASIGNADAS, Y SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA, PARA SU INTEGRACIÓN Y REMISIÓN AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, Y SE INCLUYA EN EL PAT GENERAL.

2.

PLANEAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS REVISIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS ADICIONALES QUE SEAN REQUERIDAS POR INSTANCIAS SUPERIORES.

3.

PLANEAR, DETERMINAR Y PROGRAMAR EL TIPO O TIPOS DE REVISIONES QUE DEBAN EFECTUARSE, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LAS ÁREAS Y OPERACIONES O PROCESOS A EXAMINAR.

4.

LLEVAR A CABO LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, CON BASE A LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA, LAS GUÍAS DE AUDITORÍA ESPECÍFICAS Y LA GUÍA GENERAL PARA REVISIONES DE CONTROL, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA.

5.

ANALIZAR Y EVALUAR LA OPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, EN EL NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANZAS Y PRESTACIONES.

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6.

VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, SE REALICEN CON APEGO A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

7.

REVISAR LOS PROCESOS PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN Y LAS OPERACIONES.

8.

COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, LA DETERMINACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, ASÍ COMO EL PROYECTO DE INFORME CORRESPONDIENTE.

9.

INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, QUE POR SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, REQUIERAN SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE, ASÍ COMO DE LOS ASUNTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS, A FIN DE INTEGRAR Y TURNAR LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES.

10.

SUPERVISAR QUE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA, DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS O REVISIONES DE CONTROL PRACTICADAS, SE COMENTEN CON LAS ÁREAS AUDITADAS, DURANTE Y AL FINAL DE LA REVISIÓN, A FIN DE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INFORMACIÓN, PROPONER Y ACORDAR LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SEAN FACTIBLES Y CONCRETAS, TENDIENTES A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DETECTADA.

11.

VIGILAR QUE LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍA, QUE SE TURNEN AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTÉN CORRECTAMENTE INTEGRADOS Y SE ENVÍEN EN TIEMPO Y FORMA, PARA EVITAR SU PRESCRIPCIÓN.

12.

PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SUPERIORIDAD EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO Y ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

13.

COMPROBAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

14.

COORDINAR QUE EL SEGUIMIENTO, ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS Y LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS, SE REALICEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

15.

LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS FISCALIZADORES INTERNOS Y

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EXTERNOS QUE CORRESPONDA A ESTA UNIDAD DE AUDITORÍA, HASTA SU SOLUCIÓN FINAL. 16.

PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS.

17.

VIGILAR QUE LOS CIERRES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL SISTEMA INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS (SIPCA), SE LLEVEN A CABO TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA INFORMACIÓN PERIÓDICA.

18.

DETERMINAR Y PROPONER CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERA EL PERSONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS Y DE ESPECIALIDAD, PARA ELEVAR SU CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

19.

IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD.

20.

LLEVAR A CABO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN LA MATERIA, QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.

DE EN LA DE

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UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

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UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO: VERIFICAR MEDIANTE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE LOS PROGRAMAS, RECURSOS Y OPERACIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL ISSSTE, SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS Y PROPONER LAS RECOMENDACIONES QUE PROPICIEN LA MAYOR TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS Y EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS.

FUNCIONES: 1. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT), EN LO RELATIVO A LAS REVISIONES Y SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA, PARA SU APROBACIÓN Y REMISIÓN AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, E INTEGRACIÓN EN EL PAT GENERAL. 2. PLANEAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS REVISIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AUTORIZADO, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS ADICIONALES Y LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE SEAN REQUERIDOS POR INSTANCIAS SUPERIORES. 3. PLANEAR, DETERMINAR Y PROGRAMAR, EL TIPO O TIPOS DE REVISIONES QUE DEBAN EFECTUARSE, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LAS ÁREAS Y OPERACIONES O PROCESOS A EXAMINAR. 4. LLEVAR A CABO LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, CON BASE A LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA, LAS GUÍAS DE AUDITORÍA ESPECÍFICAS Y LA GUÍA GENERAL PARA REVISIONES DE CONTROL, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA, Y LOS PROCEDIMIENTOS SUPLETORIOS DEL CASO. 5. ANALIZAR Y EVALUAR LA OPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO, RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

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6. VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, Y LOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y DE APOYO DEL INSTITUTO, SE LLEVEN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD Y A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. 7. COMPROBAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, SE CAPTEN Y REGISTREN EN SU TOTALIDAD Y QUE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE. 8. REVISAR LOS PROCESOS PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN Y LAS OPERACIONES. 9. COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, LA DETERMINACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, ASÍ COMO EL PROYECTO DE INFORME CORRESPONDIENTE. 10. INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA, IDENTIFICADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, QUE POR SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, REQUIERAN SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE, ASÍ COMO DE LOS ASUNTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN, A FIN DE INTEGRAR Y TURNAR LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES. 11. SUPERVISAR QUE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS O REVISIONES DE CONTROL PRACTICADAS, SE COMENTEN CON LAS ÁREAS AUDITADAS, DURANTE Y AL FINAL DE LA REVISIÓN, A FIN DE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INFORMACIÓN, PROPONER Y ACORDAR LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SEAN FACTIBLES Y CONCRETAS, TENDIENTES A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DETECTADA. 12. VIGILAR QUE LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍA, QUE SE TURNEN AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTÉN CORRECTAMENTE INTEGRADOS Y SE ENVÍEN EN TIEMPO Y FORMA, PARA EVITAR SU PRESCRIPCIÓN. 13. PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SUPERIORIDAD EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO Y ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 14. COMPROBAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

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15. COORDINAR QUE EL SEGUIMIENTO, ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS Y LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS, SE REALICEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. 16. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 17. LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS FISCALIZADORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE CORRESPONDA A ESTA UNIDAD DE AUDITORÍA, HASTA SU SOLUCIÓN FINAL. 18. VIGILAR QUE LOS CIERRES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL SIPCA, SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA. 19. DETERMINAR Y PROPONER CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERA EL PERSONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS Y DE ESPECIALIDAD, PARA ELEVAR SU CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 20. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD. 21. LLEVAR A CABO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN LA MATERIA, QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.

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UNIDAD DE AUDITORÍA

OBJETIVO VERIFICAR MEDIANTE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE LOS PROGRAMAS, RECURSOS Y OPERACIONES DE LAS COORDINACIONES GENERALES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DESARROLLO DELEGACIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL ISSSTE, SE AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETAS, SE REGISTREN EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, ASÍ COMO PROPONER LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, QUE PROPICIEN LA MAYOR TRANSPARENCIA, EL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS AUDITADAS.

FUNCIONES 1. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT), EN LO RELATIVO A LAS REVISIONES Y SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA, PARA SU APROBACIÓN Y REMISIÓN AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, E INTEGRACIÓN EN EL PAT GENERAL. 2. PLANEAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS REVISIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AUTORIZADO, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS ADICIONALES Y LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE SEAN REQUERIDOS POR INSTANCIAS SUPERIORES. 3. PLANEAR, DETERMINAR Y PROGRAMAR, EL TIPO O TIPOS DE REVISIONES QUE DEBAN EFECTUARSE, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LAS ÁREAS Y OPERACIONES O PROCESOS A EXAMINAR. 4. LLEVAR A CABO LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, CON BASE A LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA, LAS GUÍAS DE AUDITORÍA ESPECÍFICAS Y LA GUÍA GENERAL PARA REVISIONES DE CONTROL, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA, Y LOS PROCEDIMIENTOS SUPLETORIOS DEL CASO. 5. VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SE LLEVEN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD Y A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. 6. REVISAR LOS PROCESOS PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN Y LAS OPERACIONES.

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7. COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, LA DETERMINACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, ASÍ COMO EL PROYECTO DE INFORME CORRESPONDIENTE. 8. INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA, IDENTIFICADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL, QUE POR SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, REQUIERAN SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE, ASÍ COMO DE LOS ASUNTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVEN DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN, A FIN DE INTEGRAR Y TURNAR LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES. 9. SUPERVISAR QUE LAS OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA, DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS O REVISIONES DE CONTROL PRACTICADAS, SE COMENTEN CON LAS ÁREAS AUDITADAS, DURANTE Y AL FINAL DE LA REVISIÓN, A FIN DE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INFORMACIÓN, PROPONER Y ACORDAR LAS RECOMENDACIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SEAN FACTIBLES Y CONCRETAS, TENDIENTES A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DETECTADA. 10. VIGILAR QUE LOS EXPEDIENTES DE AUDITORÍA, QUE SE TURNEN AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTÉN CORRECTAMENTE INTEGRADOS Y SE ENVÍEN EN TIEMPO Y FORMA, PARA EVITAR SU PRESCRIPCIÓN. 11. PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SUPERIORIDAD EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO Y ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 12. COMPROBAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 13. COORDINAR QUE EL SEGUIMIENTO, ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS Y LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS, SE REALICEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. 14. LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS FISCALIZADORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE CORRESPONDA A ESTA UNIDAD DE AUDITORÍA, HASTA SU SOLUCIÓN FINAL. 15. VIGILAR QUE LOS CIERRES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL SIPCA, SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA.

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Nº PÁGINA AÑO

2006

16. DETERMINAR Y PROPONER CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERA EL PERSONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS Y DE ESPECIALIDAD, PARA ELEVAR SU CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 17. LLEVAR A CABO TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN LA MATERIA, QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.

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ÁREA DE QUEJAS

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ÁREA DE QUEJAS

OBJETIVOS: COADYUVAR EN LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN HASTA SU CONCLUSIÓN, DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN RELACIÓN CON EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ISSSTE, ASÍ COMO DE AQUELLAS PETICIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, O EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

FUNCIONES: 1.

COORDINAR LA RECEPCIÓN, TRÁMITE Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE FORMULEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ISSSTE, PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA Y ACCIONES A TOMAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

2.

COORDINAR LA RECEPCIÓN, TRÁMITE Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES QUE SE FORMULEN RELACIONADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ISSSTE, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

3.

NORMAR Y COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, ATENCIÓN, DESAHOGO E INFORMACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ATENCIÓN CIUDADANA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS, MÉDICAS Y DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

4.

SUPERVISAR Y EVALUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SEAC) Y TRANSMITIR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD.

5.

TURNAR AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, CUANDO ASÍ PROCEDA, LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PARA QUE SE INSTAURE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, APOYAR EN EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS HASTA SU CONCLUSIÓN.

6.

COORDINAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DERIVADAS DE LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS, A FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

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7.

COORDINAR LA ATENCIÓN QUE PROCEDA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS LEYES DE LA MATERIA, LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DEL INSTITUTO, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN CELEBRADOS CON EL ISSSTE, SIN PERJUICIO DE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL PROCEDENTE.

8.

CONOCER, PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE UNA INCONFORMIDAD, DE LAS IRREGULARIDADES QUE A JUICIO DE LOS INTERESADOS SE HAYAN COMETIDO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE LLEVEN A CABO, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS MISMAS SE CORRIJAN CUANDO ASÍ PROCEDA.

9.

PLANEAR Y SUPERVISAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PRESTADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ISSSTE Y ELABORAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.

10. REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE USUARIO SIMULADO A LAS UNIDADES MÉDICAS Y/O ADMINISTRATIVAS, COMO UN COMPROMISO PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN. 11. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 12. SUPERVISAR QUE SE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS EN CUANTO A PROMOCIONES CIUDADANAS TURNADAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO Y OTRAS INSTANCIAS QUE LO REQUIERAN. 13. APOYAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ASÍ COMO MANTENERLO PERMANENTEMENTE INFORMADO SOBRE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, RECIBIDAS, EN PROCESO Y ATENDIDAS. 14. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN PROGRAMAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SOBRE TEMAS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS PARA ELEVAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE SUS FUNCIONES. 15. FUNGIR COMO ENLACE HABILITADO EN MATERIA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 16. ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE PRESENTEN CON MOTIVO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

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17. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS (CIS) Y DEL PROGRAMA DE VENTANILLA AMIGABLE DEL ISSSTE. 18. COORDINAR, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIÓN CIUDADANA, EL CONTACTO CON LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES, A EFECTO DE ENCONTRAR, EN LOS CASOS QUE SEA POSIBLE, UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS POR LA DERECHOHABIENCIA Y EL PÚBLICO EN GENERAL. 19. LAS DEMÁS QUE LE ATRIBUYA EXPRESAMENTE EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

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UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES RELACIONADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS

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UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES RELACIONADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS

OBJETIVO: RECIBIR, ATENDER E INVESTIGAR, HASTA SU CONCLUSIÓN, LAS PETICIONES QUE POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE PRESENTEN ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, YA SEA DE MANERA DIRECTA; POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; PERSONALMENTE; POR CORRESPONDENCIA; POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O CUALQUIER OTRO DE LOS ESTABLECIDOS; REGISTRANDO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SEAC) LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO SUPERVISAR LA OPERACIÓN EN LA MATERIA A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES EN LA PROSECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

FUNCIONES: 1.

COADYUVAR EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, TRAMITACIÓN, DESAHOGO E INFORME DE LAS PROMOCIONES CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA Y ACCIONES A TOMAR, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

2.

NOTIFICAR A LOS PROMOVENTES DE LA RADICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE SUS QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

3.

SUPERVISAR AL PERSONAL A SU CARGO PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, ASÍ COMO PRACTICAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA SU INTEGRACIÓN Y TRÁMITE Y, SEGÚN EL CASO, NOTIFICAR AL PROMOVENTE SU NO PROCEDENCIA O REMISIÓN AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

4.

MANTENER COMUNICACIÓN CUANDO CORRESPONDA CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y OTRAS INSTITUCIONES, SOBRE LA RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE PROMOCIONES DE LAS CUALES TENGAN CONOCIMIENTO.

5.

INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA DE LA RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y TÉRMINO RESPECTO A LAS PROMOCIONES; SUPERVISANDO LOS REPORTES QUE INDIQUEN EL GRADO DE AVANCE DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.

6.

PROPONER AL TITULAR DEL ÁREA EL PROYECTO DE ACUERDO QUE PERMITA DAR POR ATENDIDA LA PROMOCIÓN CIUDADANA.

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7.

ATENDER CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS LEYES DE LA MATERIA, LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DEL INSTITUTO, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN CELEBRADOS CON ÉL, SIN PERJUICIO DE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL QUE RESULTE PROCEDENTE, SUPERVISANDO A SU PERSONAL QUE EN ELLAS PARTICIPE.

8.

DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ATENDIDOS POR LOS OIC DELEGACIONALES.

9.

OPERAR EL PROGRAMA DE USUARIO SIMULADO, MEDIANTE VISITAS A LAS ÁREAS Y UNIDADES PROCLIVES A LA CORRUPCIÓN, PARA INHIBIR LA COMISIÓN DE ACTOS IRREGULARES Y PROMOVER LA EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y CALIDEZ EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO.

10. APOYAR EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE PRESENTEN CON MOTIVO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 11. LAS DEMÁS QUE LE ATRIBUYA EXPRESAMENTE EL TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS.

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UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES VINCULADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS

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UNIDAD DE ATENCIÓN A PETICIONES VINCULADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS

OBJETIVO: RECIBIR Y ATENDER LAS PROMOCIONES VINCULADAS CON LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESENTEN ANTE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, YA SEA DE MANERA DIRECTA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PERSONALMENTE, POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O CUALQUIER OTRO DE LOS ESTABLECIDOS, REGISTRANDO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SEAC) LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES EN LA PROSECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

FUNCIONES: 1.

COADYUVAR EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, TRAMITACIÓN, DESAHOGO E INFORME DE LAS LAS PROMOCIONES VINCULADAS CON LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA Y ACCIONES A TOMAR, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

2.

NOTIFICAR A LOS PROMOVENTES DE LA RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS PROMOCIONES.

3.

SUPERVISAR AL PERSONAL A SU CARGO PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ASÍ COMO PRACTICAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA SU INTEGRACIÓN Y TRÁMITE.

4.

PROPONER AL TITULAR DEL ÁREA EL PROYECTO DE ACUERDO QUE PERMITA DAR POR ATENDIDA LA PROMOCIÓN CIUDADANA.

5.

INFORMAR AL TITULAR DEL ÁREA LA RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y TÉRMINO RESPECTO A LAS PROMOCIONES, ATENDIDAS Y EN PROCESO; ASIMISMO SUPERVISAR LOS REPORTES QUE INDIQUEN EL GRADO DE AVANCE DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.

6.

ANALIZAR Y DEPURAR LA CORRESPONDENCIA A EFECTO DE QUE SEA CLASIFICADA POR EL TITULAR DEL ÁREA, REVISANDO SU REGISTRO EN EL LIBRO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO “SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA” (SEAC) Y EN LA BASE ELECTRÓNICA DEL ÁREA.

7.

SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SEAC) Y TRANSMITIR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD.

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DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

8.

SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS Y/O ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE Y/O DE LA INSTANCIA QUE CORRESPONDA; RESPECTO DE LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTAN CON EL FIN DE CORREGIR, AGILIZAR, MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y GESTIONAR LA ATENCIÓN INMEDIATA.

9.

SUPERVISAR Y CONSOLIDAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y REPORTES ESTADÍSTICOS QUE CORRESPONDAN EN RELACIÓN CON EL GRADO DE AVANCE Y RESOLUCIÓN DE LAS PROMOCIONES CIUDADANAS DEL ÁREA Y DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

10. SUPERVISAR LA TRANSFERENCIA DE LAS PROMOCIONES CAPTADAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BITÁCORA ELECTRÓNICA) A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES. 11. DIFUNDIR LA FUNCIÓN DEL ÁREA DE QUEJAS A LOS DERECHOHABIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL. 12. DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ATENDIDOS POR LOS OIC DELEGACIONALES. 13. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS (CIS). 14. ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN LA MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIÓN CIUDADANA. 15. LAS DEMÁS QUE LES ATRIBUYA EXPRESAMENTE EL TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS.

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÁREA DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE DEBEN SER OBSERVADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, APLICANDO LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA CORRESPONDA APLICAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES E IMPONER LAS SANCIONES A LOS LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO REALIZAR LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES: 1. INSTAURAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES E IMPONER, EN SU CASO, LAS SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 2. IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES, EXPIDIENDO LAS CERTIFICACIONES QUE PROCEDAN. 3. DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPECTO DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO REALIZAR LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES, REPRESENTANDO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA. 4. RECIBIR Y RESOLVER LAS INCONFORMIDADES INTERPUESTAS POR LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS QUE POR ACUERDO DEL SECRETARIO DEBA CONOCER LA DIRECCIÓN GENERAL DE INCONFORMIDADES.

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

5. INSTRUIR LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE INCONFORMIDADES; EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS SOMETERLOS A LA CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS ASUNTOS QUE CONOZCA LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y PATRIMONIO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 6. TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES E IMPONER LAS SANCIONES A LOS LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 7. APOYAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE EN LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS, INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES. 8. SOLICITAR A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 9. ANALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CASOS MÁS COMUNES DE INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVIDAD PARA INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS QUE EVITEN Y PREVENGAN LAS OMISIONES, CONDUCTA Y/O RESPONSABILIDADES EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 10. REMITIR A LA SECRETARÍA LOS REPORTES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES QUE SE TRAMITAN Y RESUELVAN EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES. 11. REMITIR A LA SECRETARÍA EL PADRÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL INSTITUTO, IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE ESTA OBLIGACIÓN. 12. DILIGENCIAR LAS NOTIFICACIONES QUE EMITA LA SECRETARÍA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y EN SU CASO, VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LAS SANCIONES PROCEDENTES. 13. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN PROGRAMAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA. 14. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO CON LA PERIODICIDAD Y LOS MEDIOS QUE SE ESTABLEZCAN, LA

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 15. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:200 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL ÁREA. 16. REPRESENTAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE EN LAS COMISIONES, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMÁS EVENTOS Y COMISIONES QUE SE LE ENCOMIENDEN. 17. LAS DEMÁS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS LE CONFIERAN, ASÍ COMO LAS QUE LE ENCOMIENDE EL SECRETARIO Y EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

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DÍA

25

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVO: CONSTITUIR LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR LOS ACTOS, OMISIONES Y CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ISSSTE, E IMPONER LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE LAS LEYES RESPECTIVAS SEÑALAN Y CON LAS NORMAS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

FUNCIONES: 1.

INICIAR E INSTRUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INFORMES DE AUDITORÍA Y DE RESOLUCIONES DE INCONFORMIDADES, PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.

2.

DAR VISTA AL ÁREA COMPETENTE DE LOS HECHOS DERIVADOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INFORMES DE AUDITORÍAS, ASÍ COMO DE RESOLUCIONES DE INCONFORMIDADES, QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE UN DELITO, PARA QUE SE PROCEDA A ELABORAR LA DENUNCIA, O SE INSTE AL ÁREA JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA QUE SE QUERELLE.

3.

FORMULAR, PROPONER Y AUTORIZAR LOS ACUERDOS Y DEMÁS DILIGENCIAS QUE PROCEDAN EN LOS EXPEDIENTES EN ESTADO DE RESOLUCIÓN.

4.

COORDINAR, SUPERVISAR Y PROPONER LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN POR LOS QUE CONCLUYAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD.

5.

ORDENAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

6.

PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS.

7.

IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA UNIDAD.

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ISSSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

8.

DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

PREPARAR Y ENVIAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUCCIÓN Y MANTENERLA ACTUALIZADA CONFORME A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

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DÍA

25

UNIDAD DE INCONFORMIDADES

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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ISSSTE DÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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UNIDAD DE INCONFORMIDADES

OBJETIVO: COADYUVAR EN LA ATENCIÓN DE LAS INCONFORMIDADES INTERPUESTAS POR LOS PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS EFECTUADOS EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES CONVOCADOS POR LAS ÁREAS COMPETENTES DEL INSTITUTO, Y EN LOS CASOS DE INOBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

FUNCIONES: 1.

INICIAR E INSTRUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE INCONFORMIDADES, PARA DETERMINAR LAS IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS Y TURNARLAS EN SU CASO A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

2.

DAR VISTA AL ÁREA COMPETENTE DE LOS HECHOS DERIVADOS DE INCONFORMIDADES, QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE UN DELITO, PARA QUE SE PROCEDA A ELABORAR LA DENUNCIA O SE INSTE AL ÁREA JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA QUE SE QUERELLE.

3.

AUTORIZAR LOS ACUERDOS INCONFORMIDADES.

4.

COORDINAR, SUPERVISAR, CORREGIR Y PROPONER LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN POR LOS QUE CONCLUYAN LOS PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES.

5.

ORDENAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

6.

PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS.

7.

PREPARAR Y ENVIAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTRUCCIÓN Y MANTENERLA ACTUALIZADA CONFORME A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

QUE

PROCEDAN

EN

LOS

EXPEDIENTES

DE

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DÍA

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02

Nº PÁGINA AÑO

2006

COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES

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DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES

OBJETIVO: APOYAR AL TITULAR DEL OIC EN EL ISSSTE EN LA COORDINACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES (OICD), VIGILANDO QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PROMOVIENDO LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y HOMOGENEIDAD DE RESULTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

FUNCIONES: 1.

MANTENER PERMANENTE COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES (OICD) PARA ASEGURAR LA COORDINACIÓN EFECTIVA DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS; BRINDANDO LA ORIENTACIÓN Y EL APOYO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

2.

INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR DEL OIC EN EL ISSSTE SOBRE LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LOS OIC DELEGACIONALES DE LOS QUE TENGA CONOCIMIENTO, CON EL FIN DE QUE EL MISMO TOME LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.

3.

DIFUNDIR A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES, LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y POR EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, RELACIONADAS A LA PLANEACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT), CON EL OBJETO DE LOGRAR SU INTEGRACIÓN Y AUTORIZACIÓN.

4.

AUTORIZAR LAS REVISIONES ESPECIALES SOLICITADAS POR LAS DELEGACIONES ESTATALES Y REGIONALES DEL ISSSTE, ASÍ COMO POR OTRAS INSTANCIAS, PREVIAMENTE COMENTADAS CON EL TITULAR DEL OIC.

5.

PROMOVER ENTRE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES, UN ENFOQUE PREVENTIVO Y SISTEMÁTICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS REVISIONES, OBSERVANDO LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN POR EL PERSONAL DEL OIC DELEGACIONAL DE LAS GUÍAS DE AUDITORÍA EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS POR EL OIC.

6.

CONCILIAR, VALIDAR, Y MANTENER EL REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES Y ORDINARIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS (SIPCA), A EFECTO DE VERIFICAR LA EXACTITUD Y CONFIABILIDAD

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DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES. 7.

PRESENTAR AL TITULAR DEL OIC EN EL ISSSTE LOS INFORMES Y REPORTES PERIÓDICOS SOBRE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS OICD.

8.

PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO, CON LA PERIODICIDAD Y LOS MEDIOS QUE SE ESTABLEZCAN, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS.

9.

EFECTUAR LA REVISIÓN PREVIA A LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES INTEGRADOS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES, DERIVADOS DE QUEJAS, DENUNCIAS Y/O AUDITORÍAS, CON EL OBJETO DE CONSTATAR QUE REÚNAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMA PARA SU TURNO AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES.

10. IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR A LOS OIC DELEGACIONALES EN FORMA CONJUNTA CON EL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y PERIODICIDAD REQUERIDOS. 11. LLEVAR EL CONTROL ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN, PARA VERIFICAR Y CONCILIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS OIC DELEGACIONALES. 12. COADYUVAR CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES, ASÍ COMO EN LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MISMOS. 13. ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS OIC DELEGACIONALES. 14. SER EL CONDUCTO DE COORDINACIÓN CON LOS OIC DELEGACIONALES PARA LA OBSERVANCIA, APLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-9000. 15. REPRESENTAR A LOS OIC DELEGACIONALES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, REVISONES Y DIVERSOS ACTOS PROMOVIDOS EN LA INSTITUCIÓN, CON OBJETO DE TRANSMITIRLES LAS INSTRUCCIONES, REQUERIMIENTOS Y MECANISMOS DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.

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DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “A” (7)

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ISSSTE DÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “A” (7)

OBJETIVO: DETECTAR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DE MEJORA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO.

FUNCIONES: 1.

ELABORAR Y PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC DELEGACIONAL A SU CARGO, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PROPORCIONADOS POR EL OIC EN EL ISSSTE.

2.

PREVENIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO.

3.

REALIZAR LAS AUDITORÍAS SELECTIVAS Y ESPECIALES EN ÁREAS RELEVANTES Y DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO.

4.

FORMULAR RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS O CONDUCTAS IRREGULARES E INTEGRAR EN SU CASO LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

5.

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL SIPCA Y REPORTAR PERIÓDICAMENTE CONFORME SE REQUIERA, EL RESULTADO DE SU OPERACIÓN.

6.

IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LA DELEGACIÓN Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL.

7.

PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y DAR SEGUIMIENTO A SU IMPLANTACIÓN.

8.

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE ESQUEMAS AUTOCONTROL EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.

9.

IMPLEMENTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR), CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS O EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS.

DE

AUTOEVALUACIÓN

Y

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

10. REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS CONFORME AL PROGRAMA Y PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL OIC EN EL ISSSTE. 11. ASEGURAR LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y PROMOVER LA DENUNCIA DE HECHOS DELICTIVOS O DE DAÑO PATRIMONIAL. 12. FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS, Y ATENDERLAS CON CELERIDAD. 13. INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LOS INTERESADOS, EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS. 14. CAPACITAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL DEL OIC DELEGACIONAL. 15. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN COADYUVANDO EN LA DIFUSIÓN Y OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA. 16. ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y APOYO, DEL OIC EN EL ISSSTE. 17. LLEVAR Y MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS DE AUDITORÍA CONTROL, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES. 18. LLEVAR Y MANTENER EL CONTROL Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE LA ASISTENCIA Y LABORES DESARRROLLADAS DEL PERSONAL A SU CARGO. 19. MANTENER ORDEN Y CUSTODIAR LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL, CONSISTENTES EN AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL, QUEJAS, EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES, NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, EXPEDIENTES DE PERSONAL Y EN GENERAL TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL OIC DELEGACIONAL. 20. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 21. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

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DÍA

25

FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “B” (9)

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ISSSTE DÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “B” (9)

OBJETIVO: DETECTAR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DE MEJORA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO.

FUNCIONES: 1. ELABORAR Y PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC DELEGACIONAL A SU CARGO, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PROPORCIONADOS POR EL OIC EN EL ISSSTE. 2. PREVENIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO. 3. REALIZAR LAS AUDITORÍAS SELECTIVAS Y ESPECIALES EN ÁREAS RELEVANTES Y DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO. 4. FORMULAR RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS O CONDUCTAS IRREGULARES E INTEGRAR EN SU CASO LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 5. LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL SIPCA Y REPORTAR PERIÓDICAMENTE CONFORME SE REQUIERA, EL RESULTADO DE SU OPERACIÓN. 6. IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LA DELEGACIÓN Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 7. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y DAR SEGUIMIENTO A SU IMPLANTACIÓN. 8. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE ESQUEMAS AUTOCONTROL EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.

DE

AUTOEVALUACIÓN

Y

9. IMPLEMENTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR), CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS O EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS.

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DÍA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN MES

02

Nº PÁGINA AÑO

2006

10. REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS CONFORME AL PROGRAMA Y PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL OIC EN EL ISSSTE. 11. ASEGURAR LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y PROMOVER LA DENUNCIA DE HECHOS DELICTIVOS O DE DAÑO PATRIMONIAL. 12. FACILITAR LA PRESENTACIÓN ATENDERLAS CON CELERIDAD.

DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS, Y

13. INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LOS INTERESADOS, EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS. 14. CAPACITAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL DEL OIC DELEGACIONAL. 15. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN COADYUVANDO EN LA DIFUSIÓN Y OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA. 16. ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y APOYO, DEL OIC EN EL ISSSTE. 17. LLEVAR Y MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS DE AUDITORÍA CONTROL, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES. 18. LLEVAR Y MANTENER EL CONTROL Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE LA ASISTENCIA Y LABORES DESARRROLLADAS DEL PERSONAL A SU CARGO. 19. MANTENER ORDEN Y CUSTODIAR LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL, CONSISTENTES EN AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL, QUEJAS, EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES, NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, EXPEDIENTES DE PERSONAL Y EN GENERAL TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL OIC DELEGACIONAL. 20. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 21. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

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DÍA

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02

Nº PÁGINA AÑO

2006

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “C” (9)

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Nº PÁGINA AÑO

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “C” (9)

OBJETIVO: DETECTAR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DE MEJORA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO.

FUNCIONES: 1. ELABORAR Y PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC DELEGACIONAL A SU CARGO, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PROPORCIONADOS POR EL OIC EN EL ISSSTE. 2. PREVENIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO. 3. REALIZAR LAS AUDITORÍAS SELECTIVAS Y ESPECIALES EN ÁREAS RELEVANTES Y DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO. 4. FORMULAR RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS O CONDUCTAS IRREGULARES E INTEGRAR EN SU CASO LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 5. LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL SIPCA Y REPORTAR PERIÓDICAMENTE CONFORME SE REQUIERA, EL RESULTADO DE SU OPERACIÓN. 6. IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LA DELEGACIÓN Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 7. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y DAR SEGUIMIENTO A SU IMPLANTACIÓN. 8. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE ESQUEMAS AUTOCONTROL EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.

DE

AUTOEVALUACIÓN

Y

9. IMPLEMENTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR), CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS O EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS.

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10. REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS CONFORME AL PROGRAMA Y PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL OIC EN EL ISSSTE. 11. ASEGURAR LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y PROMOVER LA DENUNCIA DE HECHOS DELICTIVOS O DE DAÑO PATRIMONIAL. 12. FACILITAR LA PRESENTACIÓN ATENDERLAS CON CELERIDAD.

DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS, Y

13. INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LOS INTERESADOS, EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS. 14. CAPACITAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL DEL OIC DELEGACIONAL. 15. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN COADYUVANDO EN LA DIFUSIÓN Y OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA. 16. ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y APOYO, DEL OIC EN EL ISSSTE. 17. LLEVAR Y MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS DE AUDITORÍA CONTROL, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES. 18. LLEVAR Y MANTENER EL CONTROL Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE LA ASISTENCIA Y LABORES DESARRROLLADAS DEL PERSONAL A SU CARGO. 19. MANTENER ORDEN Y CUSTODIAR LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL, CONSISTENTES EN AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL, QUEJAS, EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES, NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, EXPEDIENTES DE PERSONAL Y EN GENERAL TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL OIC DELEGACIONAL. 20. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 21. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “D” (10)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL TIPO “D” (10)

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OBJETIVO: DETECTAR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DE MEJORA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL EM EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO.

FUNCIONES: 1. ELABORAR Y PROPONER EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC DELEGACIONAL A SU CARGO, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PROPORCIONADOS POR EL OIC EN EL ISSSTE. 2. PREVENIR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS Y DE PRONUNCIAMIENTOS DE CARÁCTER ÉTICO. 3. REALIZAR LAS AUDITORÍAS SELECTIVAS Y ESPECIALES EN ÁREAS RELEVANTES Y DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO. 4. FORMULAR RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS O CONDUCTAS IRREGULARES E INTEGRAR EN SU CASO LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 5. LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DEL SIPCA Y REPORTAR PERIÓDICAMENTE CONFORME SE REQUIERA, EL RESULTADO DE SU OPERACIÓN. 6. IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LA DELEGACIÓN Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 7. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y DAR SEGUIMIENTO A SU IMPLANTACIÓN. 8. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE ESQUEMAS AUTOCONTROL EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN.

DE

AUTOEVALUACIÓN

Y

9. IMPLEMENTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR), CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS O EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS. 10. REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS CONFORME AL PROGRAMA Y PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL OIC EN EL ISSSTE. 11. ASEGURAR LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y PROMOVER LA DENUNCIA DE HECHOS DELICTIVOS O DE DAÑO PATRIMONIAL.

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12. FACILITAR LA PRESENTACIÓN ATENDERLAS CON CELERIDAD.

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DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS, Y

13. INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LOS INTERESADOS, EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS. 14. CAPACITAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL DEL OIC DELEGACIONAL. 15. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN COADYUVANDO EN LA DIFUSIÓN Y OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA. 16. ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y APOYO, DEL OIC EN EL ISSSTE. 17. LLEVAR Y MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS DE AUDITORÍA CONTROL, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES. 18. LLEVAR Y MANTENER EL CONTROL Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE LA ASISTENCIA Y LABORES DESARRROLLADAS DEL PERSONAL A SU CARGO. 19. MANTENER ORDEN Y CUSTODIAR LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DELEGACIONAL, CONSISTENTES EN AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL, QUEJAS, EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES, NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, EXPEDIENTES DE PERSONAL Y EN GENERAL TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL OIC DELEGACIONAL. 20. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 21. IMPLANTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DELEGACIONALES.

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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO: DEFENDER JURÍDICAMENTE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA ANTE LOS DIVERSOS TRIBUNALES, Y PROPORCIONAR LA ASESORÍA QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

FUNCIONES: 1.

LLEVAR A CABO LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EL TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES, REPRESENTANDO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN MATERIA DE JUICIOS DE NULIDAD; ASÍ COMO REALIZAR LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SEAN SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES.

2.

CONTROLAR Y SUPERVISAR EL DEBIDO REGISTRO Y ATENCIÓN DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y AMPARO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y REVOCACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.

SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEL ISSSTE, EL DEBIDO ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN PARA QUE ESA SUBDIRECCIÓN PROCEDA A FORMULAR DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS POR IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO DE CARÁCTER PENAL.

4.

ASISTIR CON CARÁCTER DE ASESOR A LOS COMITÉS DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISSSTE, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE”; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES; BIENES INMUEBLES; INTERNO DE OBRA PÚBLICA; DE INFORMÁTICA; ASÍ COMO A LOS SUBCOMITÉS DE REVISIÓN DE BASES INSTITUCIONAL Y DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE NOVIEMBRE”.

5.

ASISTIR CON CARÁCTER DE INVITADO A LOS PROCESOS LICITATORIOS CELEBRADOS POR LAS SUBDIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y MÉDICA, ASÍ COMO LOS REALIZADOS POR EL CENTRO MÉDICO NACIONAL “20 DE

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NOVIEMBRE”, A FIN DE VERIFICAR QUE ESTOS SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 6.

PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ISSSTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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Nº PÁGINA AÑO

2006

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: APOYAR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ASIGNADOS, OPTIMIZANDO SU APROVECHAMIENTO CON BASE A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

FUNCIONES: 1. COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ASIGNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS, POLÍTICAS Y DISPOSICIONES APLICANDO LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. 2. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS, MECANISMOS Y REGISTROS DE CONTROL QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 3. COORDINAR EL CONTROL DE PLAZAS Y DE RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 4. COORDINAR CON LAS ÁREAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS QUE PERMITAN EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Y LAS PROMOCIONES DEL PERSONAL. 5. COORDINAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A RECLUTAR Y PROPONER CANDIDATOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO POR LAS ÁREAS DEL OIC. 6. VALIDAR Y AUTORIZAR EL TRÁMITE DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 7. SUPERVISAR LA INTEGRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES E INFORMACIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL OIC. 8. COORDINAR LA VALIDACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DE PERCEPCIONES DEL PERSONAL DEL OIC.

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9. COORDINAR EL REGISTRO, CONTROL Y TRÁMITE DE LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL OIC. 10. COORDINAR EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE BRINDA EL ISSSTE AL PERSONAL DEL OIC. 11. COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS, NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE ANTIGÜEDAD, CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. 12. COORDINAR LAS ACCIONES TENDIENTES A IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 13. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO COORDINAR CON LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DE DESARROLLO. 14. COORDINAR LAS ACCIONES DERIVADAS DEL COMITÉ DE CALIDAD, RELATIVAS A LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD. 15. COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES RELATIVOS A CAPACITACIÓN, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. 16. COORDINAR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO DEL OIC. 17. COORDINAR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, CAPTACIÓN Y ENVÍO DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 18. COORDINAR LA ELABORACIÓN PRESUPUESTO ANUAL DEL OIC.

E

INTEGRACIÓN

DEL

ANTEPROYECTO

DEL

19. SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL TITULAR DEL OIC, LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LAS ASIGNACIONES Y/O ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. 20. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS RELATIVOS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 21. AUTORIZAR LOS TRÁMITES PARA LA LIBERACIÓN DE LAS CUENTAS POR COMPROBAR CERTIFICADAS, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE ANTE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL INSTITUTO. 22. AUTORIZAR Y SIGNAR LA LIBERACIÓN DE LOS CHEQUES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO VALIDAR LAS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS.

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23. COORDINAR LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE LIBERACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, DE LAS SOLICITUDES PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES AL PERSONAL COMISIONADO. 24. GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, QUE REQUIERAN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL OIC. 25. COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EXISTENCIA Y SUMINISTRO DEL ACTIVO FIJO: MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PARQUE VEHICULAR, ASÍ COMO PAPELERÍA Y ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL OIC, CON APEGO A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. 26. COORDINAR LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS AL OIC. 27. COORDINAR EL TRÁMITE Y CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL OIC 28. VALIDAR EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN ANTE LAS ÁREAS COMPETENTES DEL ISSSTE PARA EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS CON TERCEROS. 29. SUPERVISAR EL REGISTRO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL OIC. 30. COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. 31. PROPORCIONAR EL APOYO INFORMÁTICO A LAS ÁREAS DEL OIC EN LO RELATIVO AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS FUNCIONES. 32. COORDINAR LOS SOPORTES TÉCNICOS COMUNICACIONES A LAS ÁREAS DEL OIC.

EN

MATERIA

DE

INFORMÁTICA

Y

33. COORDINAR LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ASIGNADOS AL OIC. 34. COORDINAR LA RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA DEL OIC Y CANALIZARLA A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, CON LAS INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL OIC. 35. SUPERVISAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DOCUMENTOS QUE LE SEAN TURNADOS AL OIC, VERIFICANDO SU ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO, EN LOS CASOS QUE ESPECIFIQUE EL TITULAR DEL OIC. 36. PROPORCIONAR AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO CON LA PERIODICIDAD Y MEDIOS QUE SE ESTABLEZCAN LA

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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL OIC EN EL ISSSTE DEBE PRESENTAR ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS. 37. IMPLANTAR Y MATENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 EN LOS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA COORDINACIÓN.

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