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Manual Interfase
© Microinformatica Gerencial, 2006
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Tabla de Contenidos BIENVENIDO............................................................................................................ 3 ENTRADA A INTERFASE ICAAV WIN.................................................................... 4 BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD......................................................................... 5 ACERCA DEL AREA DE TRABAJO......................................................................... 6 CONFIGURACION....................................................................................................7 CONFIGURACION ............................................................................................... 7 PUERTOS........................................................................................................... 12 BOLETOS ELECTRONICOS.............................................................................. 13 CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE....................................................... 15 OPERACION.......................................................................................................... 16 COMUNICACION................................................................................................ 16 RECEPCION....................................................................................................... 17 PNR'S................................................................................................................. 18 RECIBIDOS.................................................................................................... 18 PENDIENTES DE FACTURAR....................................................................... 21 PENDIENTES DE IMPRIMIR.......................................................................... 23 DEPURACION................................................................................................ 25 ARCHIVO............................................................................................................ 27 CONFIGURACION IMPRESORA................................................................... 27 ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO................................................... 28 CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA............................................................ 29 GLOBALIZADORES............................................................................................... 30 WORLDSPAN..................................................................................................... 31 ENTRADA CLIENTE FIJO.............................................................................. 31 ENTRADA CENTRO DE COSTOS Y DEPARTAMENTO.............................. 31 ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDOR AUXILIAR..................... 32 ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS..................................................... 33 ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA........................................ 34 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 35 ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR............................................ 36 ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO.......................................................... 37 PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO..................................................... 38 AMADEUS.......................................................................................................... 40 ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE......................................................... 40 ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTE.......................................................... 40 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 41 ENTRADA CENTROS DE COSTO................................................................. 42 ENTRADA PARA BOLETO MANUAL............................................................. 43 INICIAR TRANSMISION................................................................................. 44 ENTRADA PARA REENVIAR PNR................................................................ 45 VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS............................................................. 46 RETRASMITIR EL MENSAJE........................................................................ 47 FACTURACION DE UNA MCO...................................................................... 48 OBSERVACIONES......................................................................................... 49 PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO..................................................... 50 APOLLO............................................................................................................. 52 p1
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TIPOS DE ARCHIVOS....................................................................................52 ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS INTERNACIONALES-NACIONALES52 ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DE IMPUESTO DEL REVISADO.. 53 ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS....................... 54 ENTRADA PARA VENDEDOR....................................................................... 55 ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO.................................................... 56 ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO....................................... 57 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO........................................................... 58 ENTRADA PARA PTA.................................................................................... 59 ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRES.............................................. 60 FORMAS DE PAGO....................................................................................... 62 PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO.................................................... 63 GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD....................................... 64 ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES................................... 65 ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES.........................................66 FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR................................................. 67 ENTRADA PARA TARIFAS NETAS............................................................... 68 SABRE................................................................................................................ 70 OBSERVACIONES......................................................................................... 70 ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTE....................................................... 70 ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DE INFORMACION DE CLIENTES71 ENTRADAS CLAVE DE VENDEDOR............................................................ 72 ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVE EMPLEADO.................... 73 ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVAS.............................................. 75 ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFA.................................. 76 ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIO................................................. 77 ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS....................................... 79 ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO.......................................................... 80 ENTRADA PARA AUTOS............................................................................... 81 ENTRADA PARA HOTELES.......................................................................... 83 ENTRADA PARA AEREO MANUAL............................................................... 85 ENTRADA PARA VTPS.................................................................................. 87 ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOS.................................................... 88 ENTRADA PARA OTROS SERVICIOS.......................................................... 92 ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMA MULTIPLE DE PAGO............... 94 ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOS............................................. 96 ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DE SERVICIOS TERRESTRES98 ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACION................................................ 99 ENTRADA PARA TARIFAS NETAS............................................................. 100 ENTRADA PARA GENERAR GK................................................................. 101 GK AUTO.................................................................................................. 102 GK HOTEL................................................................................................ 102 GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK........................................ 103 OTROS SERVICIOS................................................................................. 104 ACTUALIZACIONES............................................................................................ 105 2005.................................................................................................................. 106 ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005.................................... 107 ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005................................................... 107 ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005.......................................................... 108
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ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005........................................................... 109 2006.................................................................................................................. 110 ACTUALIZACION MAYO 2006..................................................................... 111
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BIENVENIDO
MANUAL INTERFASE ICAAV WIN. ICAAV-Win obtiene la mayoría de los datos de Vuelos, Hoteles y Autos de los Sistemas Globalizadores y son administrados en una base de datos relacional, posibilitando la explotación de la información con el reporteador propietario de ICAAV-Win, así, las Agencias de Viajes pueden proporcionar servicios de valor a Empresas y Corporativos en la administración de los gastos de viajes. Las interfases facilitan múltiples tareas operativas y de control, la impresión del documento de Servicio (antes factura), la administración y registro contable, Cuentas por Cobrar, Estadísticas, etc. La interfase proporciona comunicación dinámica y eficiente entre ICAAV-Win y los Sistemas Globalizadores Esta ayuda ofrece soluciones especificas para configuración, operaciones, PNR's, Entradas de globalizadores (Sabre, Amadeus, Apollo, Worldspan), entre otros temas de gran utilidad.
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ENTRADA A INTERFASE ICAAV- WIN
Dar doble clic con el botón izquierdo del mouse al icono de interfase Bienvenida (Ver Fig.1)
, se desplegará una pantalla de
Pantalla de entrada Interfase ICAAV-Win.
Fig. 1 Después se mostrará la pantalla de acceso, para dar inicio siga los siguientes pasos: 1.
Capture la clave del usuario.
2.
Capture la contraseña asignada (Se proporciona en la instalación del Sistema Interfase ICAAVWin)
3.
Verifique que el tipo de cambio y la fecha del día sea correcta.
4.
Dar clic en Aceptar.
Pantalla de acceso al Sistema ICAAV win.
Fig. 2 -o-
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BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD INTERFASE - ICAAV win maneja iconos para un fácil acceso a los datos, estos iconos los pueden encontrar al acceder a cualquier módulo del sistema.
Nuevo: Crea un nuevo registro. Guardar: Guarda un registro nuevo o previamente modificado.
Eliminar: Elimina un registro. Imprimir: Imprime una factura, Cargos por servicio. Comunicación: Establece la comunicación. Una vez realizada la configuración. Configuración : Configuración de la interfase. Recepción : Recibe los PNR's. Puerto: Abre la ventana de configuración de puertos. Salir : Finaliza la sesión, o sale de una ventana que este activa. Minimiza: Minimiza una ventana. Restaurar: Restaura una ventana. Cierra : Cierra una ventana. -o-
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ACERCA DEL AREA DE TRABAJO La ventana de Interfase Icaav Win incluye en la parte superior la barra de herramientas, donde se muestra un conjunto de herramientas para configuración, un Panel de Visualización, en la que se muestran los módulos y pantallas que conforman la interfase.
Fig. 1
A. Barra de Herramientas. Conjunto de iconos cuya funcionalidad es la configuración, comunicación y recepción de información, entre otros. B. Pantalla de Captura. Son los modulos o pantallas, que reciben información y se muestran al dar clic con el botón izquierdo del mouse, en alguna opción del Menú. C. Panel de visualización. Es el área de trabajo, donde se visualizarán las pantallas. -o-
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CONFIGURACION CONFIGURACION Acceso: Configuración/Sabre (Verificar que GDS se requiere) Nota: Se debe realizar la configuración para cada uno de los GDS que le corresponde. Este ejemplo se presenta para Sabre, pero se aplica tambien para Apollo, Amadeus, WorldSpan. Definición Esta opción se aplica al utilizar la interfase por primera vez, donde se realizan configuraciones especificas.
Nota. Antes de empezar a configurar la interfase, deberá tener capturado todos sus administrativos en ICAAV-win (Ver Manual ICAAV-win).
catálogos
Pantalla de Captura
Fig. 1 Fuente De Lectura. 1. Puerto. Se indica por cual puerto se va a realizar la comunicación con el GDS, esta opción la utiliza Sabre, Amadeus y Apollo. Puede ser mediante el puerto COM1, COM2, COM3 o COM4, donde deberá conectar el cable proporcionado por Sistemas MIG ©. 2. Ruta de Archivo PNR’s. Deberá especificar la ruta donde se guardará el PNR para que posteriormente ICAAV-win lo procese y facture. Puede seleccionar la ruta del archivo que viene como predeterminada (C:\icaavwin\PNR\), o bien puede crear una nueva carpeta.
Nota: El archivo se almacena en esta dirección temporalmente, ya que inmediatamente que la interfase lo lee y procesa, se elimina del directorio. Nota: Dentro de la carpeta donde se guardará el PNR, puede crear otra carpeta con el nombre RES, para que almacene los respaldos del PNR, con el fin de una fácil localización.
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3. Ruta de Archivo Lectura. Se elige esta opción como alternativa de la opción 1 'puertos' (Ver Fig. 1) y se encarga de leer a través de un archivo de texto existente. Esta opción es funcional para Amadeus y Worldspan. 4. Configuración de Vendedores. Nos indica de donde vamos a tomar los datos del vendedor, ya sea del vendedor que esta como predeterminado en ICAAV-win o el que venga desde el GDS. Es decir, para la persona a la cual pertenece esa cuenta o a la que realizo la venta. • •
ICAAV. Va a facturar al vendedor que tiene asignado el cliente en ICAAV-win. Globalizador. Va a facturar al vendedor que haya hecho la venta. (Que viene en la reservación) .
•
%Comisión Internacional. Representa la comisión Internacional (Por ejemplo boletaje internacional), al efectuar el porcentaje de Comisión tomará en cuenta esta, y la que viene del GDS la ignora.
•
%Comisión Nacional. Representa la comisión Nacional (Por ejemplo boletaje Nacional), al efectuar el porcentaje de Comisión tomará en cuenta esta, y la que viene del GDS la ignora.
En la parte inferior de la pantalla muestra las siguientes opciones. (Fig.2)
Fig. 2 SERIES.
Fig. 3 Serie. Se selecciona la serie, en la cual se van a facturar los servicios de boletaje. Sucursal. Muestra la sucursal que corresponde a la serie asignada. Pseudo City. El pseudo City lo proporciona el GDS a la agencia. Tipo PC. Contiene dos opciones a elegir tales como, boletea o reserva, dependiendo de los datos que queramos que visualice, es la opción que vamos a seleccionar. El que boletea es la agencia que tiene la IATA (Boletaje) y el que reserva no tiene boletaje. E. Imprimir. Se selecciona la opción, si se requiere imprimir la serie. A. B. C. D.
IMPUESTOS.
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1. Impuesto. Visualiza una lista de los impuestos que se aplican (Clic derecho del boton del mouse) 2. Descripción. Muestra la descripción del impuesto asignado. 3. Producto. Despliega una lista de productos, a la cual se le va a aplicar el impuesto, tales como: Vuelos, hoteles, autos, cruceros, seguros, paquetes, autobuses, otros. 4. No. De impuesto. Visualiza el número de impuesto a elegir, que corresponde al servicio y viene en el PNR. Por ejemplo, para vuelos el 1 es IVA, el 2 es TUA, y el 3 son otros Impuestos. 5. Int. o Dom. Esta opción es para seleccionar que servicio se va aplicar al impuesto, ya sea un servicio internacional o domestico. FORMA DE PAGO.
Fig. 5 A. Forma pago. Esta forma de pago viene definida desde el catálogo de ICAAV-win. Al dar clic derecho con el botón del mouse despliega un listado de las formas de pago y se realiza la selección de acuerdo a los criterios de Tarjeta y Contado que vayamos a tomar en cuenta para nuestra facturación. B. Descripción. Define la forma de pago proveniente del catálogo ICAAV-win. C. Forma pago GDS. Esta forma viene definida por el GDS, por ejemplo CA para forma de pago de contado y CC para forma de pagos con tarjeta de crédito. D. Tarjeta crédito GDS. Forma de pago con tarjeta de crédito definido por el GDS. Por ejemplo AX American Express, VI Visa y MC Masterd Card. CARGO POR SERVICIO.
Fig. 6 1. Referencia. Estas claves el usuario las proporciona. 2. Proveedor. Se elige el proveedor al dar clic con el botón derecho del mouse y visualiza una lista, donde se selecciona el proveedor correspondiente. 3. Tipo servicio. Muestra el tipo de servicio, que es asignado de acuerdo al proveedor. 4. Importe. Se selecciona el importe de cargo por servicio. 5. CxS en. Se va a definir la impresión del documento de Cargo por Servicio de acuerdo a las necesidades de la Agencia. A continuación se presenta una tabla de las opciones (Ambas series, La misma serie y Otra Serie), para configurar su Cargo por Servicio (Ver Fig. 7)
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Serie Documento de Servicio • Servicio de Boleto • Servicio de CxS • Servicio de Boleto • Servicio de CxS • Servicio de Boleto
Serie de Cargo por Cargo por Servicio Servicio en • Servicio de CxS • Ambas Series • La misma Serie • Servicio de CxS
• Otra Serie.
Fig. 7 En caso de que utilice la opción de ambas series, la Serie de Cargo por Servicio no existirá en los modulos de Contabilidad y Estadisticas. 6. Serie. Despliega una lista de las series, al seleccionar alguna se especifica la impresión de nuestro Cargo por Servicio.
Nota: Si quiere utilizar la opción de "Ambas Series" y "Otra serie" juntas, deberá especificar para la opción de "Otra serie", una serie de documento distinta a la del Cargo por Servicio. 7. Forma pago. Tipo de Forma de Pago que elegiremos para nuestro Cargo por Servicio. 8. Imprime. Si desea que la interfase imprima automáticamente los cargos, deberá seleccionar esta opción. REMARKS.
Fig. 8 A. B. C. D. E.
Clave. La clave es definida por el sistema. Remark. Es la descripción de las entradas o Remarks. Entrada. Son entradas de la Interfase. Letras. Son entradas de la interfase, las cuales se pueden personalizar por el usuario. Obligatorio. Al seleccionar esta opción, ambas entradas se consideran como obligatorias.
Nota. La opción Letras, se puede personalizar para que pueda tomar como válidas dos opciones diferentes de entrada, tales como "Entrada" y "Letras”.
OTROS
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Fig. 9 1. Boletaje. Se configura el boletaje internacional y doméstico. 2. Moneda. Se configura moneda extranjera y Nacional.
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PUERTOS Acceso: Puertos / COM1 (Elegir el puerto COM2, COM3 o COM4) Definición En esta opción se configuran los puertos. Un puerto Se define como la zona o lugar de acceso a un dispositivo de una computadora y que permite la entrada y salida de información, es decir, la comunicación entre el dispositivo y la computadora.
Fig. 1 A. Bits por Segundo. Elegir la velocidad de transmisión de datos, y debe ser igual en ambas máquinas (sincronizadas) B. Bits de Datos. En esta opción se elige el número de bits que utiliza la computadora. Cuando dos computadoras se comunican a través de un módem, ambas deben usar el mismo número de bits de datos (Generalmente 8, aunque algunas a veces son sólo 7) C. Paridad. Mark, Odd, Even, Space y None son las posibles configuraciones para la paridad. La cual se define, como una técnica de detección de errores que emplea el bit de paridad para comprobar si se ha realizado correctamente una transmisión de datos. D. Bits de parada. Elija los bits de parada, de acuerdo a sus requerimientos.
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BOLETOS ELECTRONICOS Definición. El sistema tiene la opción de dar de alta de forma automática los boletos electrónicos que vienen desde interfase, esto nos evita estar ingresando boletos inecesarios en el inventario además que facilita su manejo. Para que el sistema pueda identificar a que tipo de proveedor va a asignar la dotación de Boletos Electrónicos, deberá tener la descripción "BSP" (Ver manual de ICAAVwin / catálogos / Tipos de Proveedor). Nota: La entrada que se genera desde el Globalizador debe de llevar forzosamente la letra E al final, con esto el sistema de ICAAVwin lo reconocerá y creará Automáticamente el numero de boleto. EJEMPLO: M50101 6A#2251450106/ 124.90/ 1249.00/ 0.00/D187.35/D165.84/ONE/CCAX376697746901007 1.1HERRERA LIZETH MS/1/D/E Una vez que se genero la entrada desde el globalizador el boleto lo podemos visualizar en la consulta de mantenimiento de Boletos, como se muestra a continuación.
Fig. 1 Boletos Eléctronicos
Nota: Esta función únicamente está corriendo con el Globalizador Sabre.
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CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE Definición. Definición: Este módulo nos permite definir a que clientes se les cobrar cargo por servicio automático con la finalidad de evitar ingresar la entrada de 5.CS01 desde el globalizador. Pantalla de Criterios:
Fig. 1 Cargo por Servicio por Cliente Seleccionamos el cliente y en la pantalla del lado derecho nos muestra sus cargos que contiene. Con la opcion de + o - agregamos o disminuímos los cargos por cliente, el cuál se vera reflejado en el recuadro en blanco. Recuerden que cada cliente que generen desde su globalizador tiene cargos diferentes, de cualquier forma se genera e imprime automaticamente.
Nota: Únicamente se podrá dar de alta un solo cargo por servicio por cada cliente. -o-
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OPERACION COMUNICACION Acceso: Comunicación/Sabre (Verificar que GDS se requiere) Definición Una vez configurado, (Ver Configuración) se da inicio a la comunicación, es decir manda un mensaje especificando el inicio para establecer la comunicación (recibe y envía información).
Fig. 1
Nota. Deben estar abiertas las pantallas todo el día para recibir información. -o-
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RECEPCION Acceso: Recepción / Sabre (Verificar que GDS se requiere)
Definición. Esta opción recibe los PNR’s; y al dar clic izquierdo con el mouse en el botón iniciar, comienza el procedimiento de recepción. Procedimiento de recepción (Status): 1. Proceso iniciado. 2. Verifica la existencia de PNR's. 3. Da inicio a la recepción .
Fig. 1
Notas * Deben estar abiertas las pantallas todo el día para recibir información. * El número de PNR's recibidos se muestra en la pantalla. -o-
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PNR'S RECIBIDOS Acceso: PNR's / Recibidos
Definición Esta opción muestra los PNR's recibidos, por medio de la fecha. Y despliega información de los siguientes campos:
Campos • Fecha Recepción
• Fecha Viaje
• Vendedor Auxiliar
• GDS
• Cliente
• Comisión Titular
• PNR
• Nombre del Cliente
• Comisión Auxiliar
• Fecha Reservación
• Dirección
• Centro de Costos
• Fecha Boletaje
• Ciudad
• Departamento
• Nombre del Pasajero
• C.P.
• Clave de Pasajero
• Serie
• Teléfono
• No. de Pasajero Frecuente
• Factura
• RFC
• Tipo de Pasajero
• Sucursal
• Vendedor Titular
• Análisis de Cliente
Fig. 1 1. Fecha recepción. En esta opción el usuario especifica el rango de fecha, para visualizar los PNR's recibidos
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De lado derecho de la pantalla (Ver Fig. 1), se muestran las siguientes opciones:
Fig. 2 A. Texto PNR. Aparece la historia o información del PNR en texto, esta información viene del GDS (Sabre, Amadeus, WorldSpan, Apollo) B. Servicio PNR. Son los servicios que vienen especificados dentro del record, las pestañas (Lado derecho de la Fig. 3) de autos y hoteles se activaran siempre y cuando el record contenga estos servicios.
Fig. 3 C. Actualiza PNR. La actualización se define como el reprocesar los datos o información de PNR's. Es decir es un proceso dinámico, que se utiliza cuando se agrega nuevo(s) campo(s) a la interfase, o módulos como Gestión de Viajes Corporativos. Ya que se encarga de mandar la información al nuevo campo. (Ver Nota)* Al final de la operación se mostrará un mensaje que se ha realizado correctamente.
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Fig. 4 D. Actualiza Todos. Igual que la opción anterior, se encarga de reprocesar los datos o información.
Notas *Esta opción sólo se utiliza, mientras Sistemas MIG lo autorice (Es un proceso eventual) * Se recomienda que se realice en horas donde no tenga mucha actividad, ya que es un proceso muy tardado. Al final de la actualización se muestra una pantalla con el número de registros que se llevaron a cabo y cuantos fueron detectados con error
Fig. 5 E. Errores PNR. Muestra los problemas que tuvo el PNR en el momento que fueron procesados por la interfase. F. Generar PNR. Esta opción le permite generar nuevamente los PNRs a archivo de texto.
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PENDIENTES DE FACTURAR Definición Esta opción muestra los PNR's, donde dichos PNR's no emitieron ningún documento en ICAAV-Win y quedan pendientes de facturar, el usuario selecciona un rango de fechas a consultar. Y despliega información de los siguientes campos:
• • • • • • •
Fecha Recepción, GDS, PNR, Nombre del pasajero, Sucursal, Vendedor. Sel
Fig. 1 1. Fecha recepción. En esta opción, se especifica el rango de fecha, para visualizar los PNR's pendientes de facturar. De lado derecho de la pantalla (Ver Fig. 1), se muestran las siguientes opciones:
Fig. 2 1.
Facturar. Se encarga de facturar el PNR pendiente. Para realizar este proceso se selecciona el PNR, marcando con clic derecho del mouse la casilla "Sel" (Ver Fig.1)
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2.
Ver Texto. Muestra el texto del PNR.
3.
Ver Errores PNR. Muestra los problemas del PNR que surgieron en el momento de intentar facturar, algunos son: -- La forma de pago no existe. -- El cliente no ha sido proporcionado. -- El boleto ya esta facturado
4.
Cancelar. Salir de la pantalla activa.
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PENDIENTES DE IMPRIMIR Pendiente de Imprimir Acceso: PNR's / Pendientes de Imprimir / Factura
Definición Este proceso solo aplica cuando la Agencia de Viajes tiene sucursales y el GDS mande los PNRs de cada sucursal a la matriz. Este procedimiento sustituye a la opción de comunicación y recepción, y solo deberá activarse en las sucursales. Solo activará la opción de acuerdo a los documentos que maneje cada sucursal, por ejemplo si la sucursal no maneja Cargos por Servicio, deberá activar la opción "PNR's pendientes de imprimir factura" (Ver Fig. 1). Si la sucursal tiene cargos por servicio deberá activar también la opción de "PNR's pendientes de imprimir Cargo por Servicio" (Ver Fig. 2)
Fig. 1
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Fig. 2
Nota. Deberá seleccionar la sucursal de la cual va imprimir los documentos, dar clic izquierdo con el botón del mouse al proceso activo y al botón aceptar, para que inicie el proceso de impresión de documentos. -o-
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DEPURACION Acceso: PNR's / Depuración
Definición Este proceso se encarga de borrar los PNR's recibidos, que contiene la Base de Datos
Fig. 1
1. PNRs. Según las necesidades del usuario, existen tres opciones a elegir:
• PNRs pendientes de facturar. Elimina o borra PNR's que estan pendientes de facturación • Recibidos mas de una vez y no facturados. Con esta opción se depura la información quitando PNR's •
repetidos, con esto se evita para el módulo de Gestión de Viajes Corporativos en los rubros de Autos y Hoteles tener PNR's duplicados ya que esto no son facturados en la mayoría de los casos. Todos los PNR's recibidos. Borra PNR's recibidos, sin embargo no debemos utilizarlo frecuentemente. 2. Sucursal. Despliega una lista de las sucursales donde se requiera eliminar PNR’s. 3. Globalizador. En esta opción se elige el GDS, del cual queremos eliminar los PNR's dentro de la BD de interfase. 4. Eliminar PNRs anteriores. Se elige un rabgo de fechas, y a partir de ahí se eliminan los PNR’s.
Al finalizar la operación mostrará un mensaje especificando que el proceso se llevo a cabo correctamente. (Ver Fig. 2)
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Fig. 2 Volver al principio de la página -o-
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ARCHIVO CONFIGURACION IMPRESORA Acceso: Archivo / Configuración Impresora
Definición Configura la impresora que eligas, para imprimir documentos (Impresora previamente instalada). 1. En el menú Archivo de Interfase Icaav Win, seleccione Configuración de impresora y, a continuación, haga clic. 2. Haga clic con el botón izquierdo del mouse (ratón) en continuación, haga clic en Setup.
la impresora que desee utilizar
y, a
La opción SETUP, se utiliza para asignar las propiedades de tu impresión, tales como, papel, graficos, calidad de tu impresión, etc. 3. Al finalizar el proceso dar clic en OK
Nota: Para efectuar este procedimiento debe tener una impresora instalada, Para obtener información acerca de cómo instalar una impresora, haga clic en Configurar una nueva impresora -o-
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ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO Acceso: Archivo / Asignar Impresoras a Documento
Definición Una vez configurada la impresora, se puede utilizar esta opción para asignar a documentos, una impresora especifica.
Procedimiento: 1. Elegir el documento que desea imprimir, si tiene serie, se mostrara en el lado derecho de la pantalla. 2. En la parte inferior (Área de impresoras) se mostrara un listado de impresoras, selecciona la que vas a asignar al documento. 3. Dar clic derecho del mousse a la opción “Asignar”. 4. Al final, se visualizara un mensaje de Asignación correcta. -o-
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CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA
Configurar una nueva impresora 1. En el menú Inicio de Windows, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Impresoras.
2. Haga doble clic en el icono Agregar impresora
.
3. Siga las instrucciones del Asistente para agregar impresoras. 4. Si desea imprimir una página de prueba, compruebe que la impresora está encendida y preparada para imprimir. Sugerencia Para utilizar una impresora compartida en la red, haga doble clic en el icono Entorno de red en el escritorio de Windows para instalar la impresora rápidamente. Haga doble clic en el equipo que está conectado a la impresora compartida. Haga clic en el icono de la impresora y, a continuación, haga clic en Instalar en el menú Archivo. -o-
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GLOBALIZADORES
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WORLDSPAN ENTRADA CLIENTE FIJO WORLDSPAN Código 5-CAClave cliente fijo
Descripción 5-CA entrada obligatoria WorldSpan. Clave Cliente fijo: clave del cliente en icaavwin.
Código 5-CAClave cliente fijo
Descripción 5-CA entrada obligatoria WorldSpan Clave Cliente fijo : clave del cliente en icaavwin
Ademas de la clave del cliente eventual es necesario ingresar los datos generales del cliente para poder emitir el documento de servicio.
Código 5-CDPFIZER, S.A. DE C.V. 5-CDREFORMA NO. 4863 5-CDSANTA FE 5-CDMEXICO, D.F. 5-CD03640 5-CD55-36-36-40 5-CDPZR-880211-LR5
Descripción 5-CD entrada obligatoria de WorldSpan para los datos generales del cliente
* En caso de no tener algún dato incluir un asterisco (*) en el renglón para que no se desfazen los demás datos.
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ENTRADA CENTRO DE COSTOS Y DEPARTAMENTO WORLDSPAN Código
Descripción 5CA. Es la entrada Obligatoria de Worldspan para ingresar la clave de cliente. Pfizer. Clave de cliente en icaavwin Auditoria: Clave del centro de costos del cliente Departamento.Departamento del centro de costos.
5CA-Pfizer-Auditoria-Departamento
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ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDOR AUXILIAR WORLDSPAN Código
Descripción 5AG: Entrada obligatoria de Worldspan para ingresar la clave del vendedor FM: Clave del vendedor en icaavwin. Aux: Clave del vendedor auxiliar
5AG-FM-Aux
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ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS WORLDSPAN
Código
Descripción 5SA: Entrada obligatoria de Worldspan 3516: tarifa Base Y : Clase Base
5SA-3516Y
* El importe de las tarifas tiene que ingresarse en pesos cuando el servicio es nacional y en dólares cuando es internacional.
Código
Descripción
5FF-4280
5FF: Entrada obligatoria de Worldspan para tarifa mas alta.
5LF-1860
5LF. Entrada obligatoria de Worldspan para tarifa mas Baja
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ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA WORLDSPAN 5FJ-[Código de justificación] Ejm.: 5FJ-CN
[CN=Pax requirio clase de negocios]
Código
Descripción 5FJ. Entrada Obligatoria de WorldSpan CN. Clave de justificación de tarifa
5FJ-CN
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ENTRADA CARGOS POR SERVICIO WORLDSPAN Código
Descripción 5CS: Entrada obligatoria WorldSpan 01: Numero de pasajero o cargo para el pasajero 1 Emibol :referencia de cargo por servicio configurado en interfase.
5CS01-Emibol-150
*Si el record tiene varios pax, la entrada tiene que repetirse por cada uno de ellos
-o-
p37
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ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR WORLDSPAN
Código
Descripción
EZ
Envía record a facturar a interfase
EZT
Envía a imprimir solo el ticket
EZI#2T132numerodeboleto
Entrada para reenviar un record a facturar sin necesidad de volver a emitir un boleto. EZI# : Entrada Obligatoria de Worldspan 2T : Numero de Cupones ‘132’ : Clave de la línea aérea
-o-
p38
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ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO WORLDSPAN Esta entrada se utiliza para determinar una forma de pago diferente a Cash o Tarjeta de Crédito. Las claves a utilizar deben estar definidas en el Catálogo de formas de pago de ICAAV-win. Generalmente son formas de pago mas especificas que ayudan a un mejor control de las ventas. Ej. CREDITO (crédito comercial otorgado por la agencia). Código
5FP-CREDITO-1000
Descripción CREDITO (Forma de pago CREDITO, la cual tiene que estar definida en el catalogo de formas de pago de ICAAV-win. El importe no es obligatorio, si no se ingresa, el sistema asigna el total del importe del documento como el importe del pago.
Para ingresar una forma de pago múltiple utilice el siguiente formato:
Código
Descripción
5FP-CONTADO-600/AMEXCO-400-AX3707152632142
-o-
p39
Cada forma de pago esta separada por una diagonal. Si se omite el importe en la segunda forma de pago el sistema asume la diferencia del total del documento menos el primer importe de la forma de pago. La tercer entrada es la referencia del número de tarjeta de crédito y es opcional.
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PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO WORLDSPAN Entrada para ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio.
Código
Descripción 5RM: Entrada obligatoria WorldSpan Nombre de quien solicita. Ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio.
5RM-Nombre de quien solicita
-o-
p40
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AMADEUS ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE AMADEUS
Código
AIANDIRECTOS
Descripción AIAN es formato obligatorio. DIRECTOS, corresponde al código de cliente registrado en ICAAV
Cliente tipo Eventual Agregar datos de facturación cuando es cliente de tipo eventual, tales como nombre de la compañía, dirección, RFC, etc. con el formato AB. *Nota: Cualquier dato que vaya en blanco debemos respetar el orden colocando un punto.
Código ABCity Bank de México, SA de CV ABPaseo de la Reforma 380 ABCol Juárez ABMéxico, D.F./ 06600 AB57-50-06-38 ABCIB-010319-AB9
Descripción de Campos Razón social Calle Colonia Ciudad/Código Postal Teléfono (separado con guiones) RFC
-o-
p41
Descripción
AB es el formato requerido por Amadeus
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ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTE AMADEUS
Código
Descripción RIIAG es formato obligatorio de Amadeus AMZ corresponde al código del vendedor
RIIAGAMZ
-o-
p42
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ENTRADA CARGOS POR SERVICIO AMADEUS
Código
Descripción RIICS es formato obligatorio 01 corresponde al pasajero 1. HSC Es la referencia configurara para los cargos por servicio . 160 corresponde al monto sin centavos del cargo por servicio
RIICS01-HSC-160
**Es necesario hacer éste formato para cada uno de los pasajeros.
-o-
p43
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ENTRADA CENTROS DE COSTO AMADEUS
Código
Descripción RM*-ZUM/CC- es la entrada requerida por Amadeus. CentrodeCostos, es el centro de costos existente en ICAAV-win para el cliente a facturar
RM*-ZUM/CC-CentrodeCostos
-o-
p44
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ENTRADA PARA BOLETO MANUAL AMADEUS Registrar el número de boleto con el formato que corresponda a la aerolínea.
Código
Descripción
FH132-12345678901/P1
FH es la entrada requerira por AMADEUS 132 Es la clave de la aerolínea 12345678901 es el numero de boleto con digito verificador Donde L8 corresponde a la línea donde quedó registrado el número de boleto en el PNR
TRMD/MCOM/L8/ZA
-o-
p45
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INICIAR TRANSMISION AMADEUS
Código
Descripción
BASTART
Inicia Transmisión -o-
p46
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ENTRADA PARA REENVIAR PNR AMADEUS • REEMISIÓN DE FACTURA POR REGISTRO DE DATOS ERRÓNEOS EN LA ORIGINAL Código
Descripción Este formato genera un nuevo AIR sin generar otro boleto. Debido a que genera un nuevo AIR , sería recomendable cancelar el AIR anterior con el formato BV + Num. de secuencia
TTP/BTK
• REEMISIÓN DE FACTURA CON MISMOS DATOS DE LA ORIGINAL Código
Descripción BR comando obligatorio de AMADEUS 000012345678 corresponde al número de secuencia de factura generada por Amadeus y se localiza en el elemento FB de la reservación
BR000012345678
-o-
p47
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VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS AMADEUS Código
Descripción Despliega los mensajes enviados al back office por fecha *NOTA....El asterisco (*) antes del número de secuencia del mensaje, indica que Amadeus transmitió dicho AIR, si no aparece, dar el formato.......BA16JAN para trasnmitir todos los mensaje del 16 de Enero.
BD16JAN
-o-
p48
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RETRASMITIR EL MENSAJE AMADEUS Código
Descripción Retransmite el mensaje al AIR por número de secuencia.
BR0123456789 -o-
p49
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FACTURACION DE UNA MCO AMADEUS Código
Descripción
TX/MCOM/139-1234567890
139-1234567890 Es el número de la MCO
TXS/CURRMXN/FARE1000.00/TAX1 50.0XO/TAX2 123.00XV/COM5/FOP1CA
FOP es la Forma de Pago, CA es en efectivo FOP1CCAX37661245677890/0506 pago con tarjeta de crédito
TRMD
-o-
p50
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OBSERVACIONES AMADEUS • Al realizar algún cambio al PNR este envía una copia del PNR sin guardar los cambios, se ha observado que no los actualiza, debe introducir un comando para configurar este cambio, Esto se ha presentado en algunas Agencias. -o-
p51
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PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO AMADEUS Entrada para ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio.
Código RIISONombre de quien solicita
RM*SONombre de quien solicita
Descripción RIISO: Entrada obligatoria para Amadeus (Visualiza el boleto en el itinerario) Nombre de quien solicita. Ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio. RM*SO: Entrada obligatoria para Amadeus (No visualiza el boleto en el itinerario) Nombre de quien solicita. Ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio. -o-
p52
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APOLLO TIPOS DE ARCHIVOS APOLLO Las extensiones para almacenar los Tipos de Archivos son las siguientes
Extensión por Archivo .MIR
Extensión por Puerto Serial .TXT
-o-
p53
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ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS INTERNACIONALES-NACIONALES APOLLO (SIN DECIMALES) Descripción T-DS-tarifa[]Y T-DS-9516[]Y
-o-
p54
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ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DE IMPUESTO DEL REVISADO APOLLO Descripción
T-RBO-100
Donde 100, es el importe total de los impuestos del revisado -o-
p55
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ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS APOLLO ENTRADA PARA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS
Descripción T-CA-01[ ] CODIGO DEL CLIENTE [ ] CENTRO DE COSTOS T-CA-01[ ]001001[ ]AU
-o-
p56
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ENTRADA PARA VENDEDOR APOLLO Entrada para vendedor Titular y Auxiliar
Descripción T-FA-VENDEDOR TITULAR-VENDEDOR AUXILIAR T-FA-2-3
-o-
p57
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ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO APOLLO Descripción T-MS-N01/CLAVE EMPLEADO T-MS-N01/EMP-13121333 T-MS-N02/EMP-13121233 T-MS-N03/EMP-65466666
-o-
p58
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ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO APOLLO Descripción T-L-IMPORTE TARIFA[ ]CODIGO DE MOTIVO T-L-4315[ ]BC
-o-
p59
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ENTRADA CARGOS POR SERVICIO APOLLO Descripción T-CS01-REFERENCIA-IMPORTEC T-CS01-CXS-100
( PAGO CONTADO)
T-CS01-REFERENCIA-IMPORTET T-CS01-CXS-100
( PAGO CONTADO) ( PAGO TARJETA DE CRÉDITO)
( PAGO TARJETA DE CRÉDITO) -o-
p60
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ENTRADA PARA PTA APOLLO La venta de estos servicios se realiza con el siguiente formato: T-PTA01-1234567899/300 Código
Descripción
PTA
Identificador de un PTA
01
Número de Segmento Aéreo al cual va relacionado el PTA
1234567890
Número de Boleto
300
Importe del Cargo por Envio (PTA)
-o-
p61
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ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRES APOLLO Esta entrada es obligatorio si se requiere facturar los servicios terrestres y es la misma para todos los tipos de servcios como Hotel, Auto, Tour, Crucero, Tren etc. T-AC01-SUPLY/SERVICE/710.00/100.00/20.00/P10 Código
Descripción
AC
Línea Contable
01
Número de Segmento Terrestre
SUPLY
Clave de Proveedor en ICAAV-Win
SERVICE
Clave de Tipo de Servicio de ICAAV-Win
710
Importe a Facturar
100
Impuesto1
20
Impuesto2
P10
Comisión si es porcentaje incluir la letra 'P'
Esta entrada es opcional, si no se ingresa la Interfase ICAAV-Win-Apollo genera un concepto automáticamente T-CO01-INVOICE DESCRIPTION
Código
Descripción
CO
Concepto del Servicio
01
Número de Segmento Terrestre Descripción de la Factura
INVOICE DESCRIPTION
Esta entrada es opcional, si no se ingresa la Interfase ICAAV-Win-Apollo descuenta del inventario el boleto T-VCH01-1234567890
Código
Descripción
VCH
Concepto del Servicio
p62
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01
Número de Segmento Terrestre Número de Cupón o Voucher
1234567890
-o-
p63
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FORMAS DE PAGO APOLLO Descripción
F-S SI ES CONTADO F-AX NUMTAR/D VENCIMIENTO
-o-
p64
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PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO Ingresar el nombre de la persona que solicito el servicio:
DESCRIPCIÓN T-S1-SR. ANDRADE -o-
p65
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GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD Cuando el Boleto se hizo manual
Descripción
T-TK-XXXXXXXXXX
NOTA: XXXXXXXXXX = 10 digitos del número del boleto. -o-
p66
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ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES Datos y dirección del cliente eventual
Descripción
W-SR.MARTINEZ¤AV.1 DE MAYO NUM 1550¤COL.LA PAZ¤MEXICO D.F¤ Z/03100
-o-
p67
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ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES Descripción
T-S2-AATO670907 = RFC DEL CLIENTE
NOTA: AATO670907 = RFC DEL CLIENTE -o-
p68
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FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR Código
Descripción
HB:
IMPRIME BOLETOS, ITINERARIOS Y FACTURA
HB: DADID
IMPRIME ITINERARIOS Y FACTURA
HB: DADTD
IMPRIME BLETO Y FACTURA
HB:DIDTD
IMPRIME ITINERARIO Y BOLETO
HB: DTD
IMPRIME SOLO EL BOLETO
HB: DAD
IMPRIME SOLO LA FACTURA
HBGIN / DID
IMPRIME SOLO EL ITINERARIO
HBGIS+IS/DID
IMPRIME ITINERARIO POR PASAJERO
NOTA: Al equivocarse en algun dato se puede cancelar
1. *PT Para desplegar los campos de la interfase 2. c:1T- Para cancelar el número 1, si se quiere cancelar el 5 la entrada es C: 5T-
-o-
p69
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ENTRADA PARA TARIFAS NETAS APOLLO Entrada para Tarifas Netas
Código
Descripción 01 es el número del servicio (o pasajero) al que se le aplicará el descuento.
A14IMPDESC-01/1000
1000 es el importe que se aplicará del descuento
-o-
p70
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SABRE OBSERVACIONES SABRE • CONFIG.INI (Archivo de Texto) se requiere configurar, ya que por ejemplo las comisiones de los vendedores que asigna Sabre son del 1%, sin embargo algunas varian (1%, 4%, etc. ) de acuerdo a las que tiene asignadas en los catálogos de ICAAV-win. El fin de esta configuración es no cambiar las comisiones en cada una de las facturas que implica perdida de tiempo.
Entrada para Config.ini [Interfase] ComAgeICAAV=Si
-o-
p71
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ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTE SABRE Clientes fijos Comando Sabre
Descripción 001005 (Clave del cliente fijo en Icaav) Ejemplo: DKPEMEX1, DK001005
DK001005
Nota: Las claves de clientes deberán de ser de 6, 7 o 10 caracteres alfanuméricos. Para clientes fijos basta anotar el DK del cliente.
Clientes eventuales Comando Sabre
Descripción 001001 (Clave del cliente eventual en Icaav) Ejemplo: DKVARIOS, DK001001
DK001001
Adicionalmente se deben anotar los datos generales del cliente, respetando el orden de cada campo, en caso de no tener algún dato, ingresar la línea con un asterisco (*). Comando Sabre
Descripción
5/ACEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Nombre o Razón Social
5/BAJIO 282 COL. ROMA SUR
Dirección (Calle, No. y Colonia)
5/MÉXICO, D.F.
Ciudad, Estado
5/06760
Código Postal
5/AME-850715-F35
R.F.C.
9/52645528
Teléfono
Nota: Asegurese que la clave de cliente ingresada en el PNR, este definida como tipo eventual en el catálogo de clientes de Icaav-Win. -o-
p72
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ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DE INFORMACION DE CLIENTES SABRE Comando Sabre
Descripción Es decir tienes hasta 10 entradas adicionales para ingresar información especial de análisis de clientes, por ejemplo:
5.AC01-, al 5.AC10-
Ingresar un Expediente
Número
5.AC01-EXP001
-o-
p73
de
Proyecto
o
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ENTRADAS CLAVE DE VENDEDOR SABRE Vendedor Titular Comando Sabre
Descripción 01 (Clave del vendedor titular) Ejemplo: 5.AG-FG 5.AG-01
5.AG-01
Vendedor Titular y Auxiliar En caso de existir vendedor titular y auxiliar la entrada es la siguiente:
Comando Sabre
Descripción 01-02 (Clave del vendedor titular y auxiliar separados por un guión) Ejemplo: 5.AG-FG-HS
5.AG-01-02
5.AG-01-02
-o-
p74
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ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVE EMPLEADO SABRE Centro de Costos Por requerimiento de algunos Corporativos, se tiene que ingresar la clave del Centro de Costos al que pertenece el pasajero, las claves de los centros de costos de cada cliente tienen que ser capturadas previamente en el catálogo de clientes de ICAAV-win. Una vez ingresadas las claves en el catálogo, obligadamente se deberá incluir en el PNR el centro de costos, de lo contrario el PNR será rechazado por la interfase y no será procesado a ICAAV-win, la forma de incluir el centro de costos es la siguiente:
Comando Sabre
Descripción QUIMICOS (Clave del Centro de Costos) Ejemplo: 5.CCQUIMICOS 5.CCABC102030
5.CCQUIMICOS
Centro de Costos y Departamento En caso de necesitar un nivel más de clasificación, deberemos ingresar la clave del departamento, esta clave debe pertenecer a un centro de costos y tiene que estar capturada en el catalogo de clientes de ICAAV-win, la entrada es la siguiente: Comando Sabre
Descripción QUIMICOS-VENTAS (Clave del Centro de Costos guión Clave de Departamento) Ejemplo: 5.CCQUIMICOS-VENTAS 5.CCABC102030-A4312
5.CCQUIMICOS-VENTAS
Clave de Empleado
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Para ingresar la clave de empleado, clave de pasajero o número de nómina se utilizará el siguiente formato:
Comando Sabre
Descripción 01/PA5399 (No. de pasajero dentro del PNR, diagonal y Clave de Empleado) Ejemplo: 5.TL-N01/PA5399 5.TL-N01/AC98763
5.TL-N01/PA5399
-o-
p76
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ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVAS SABRE Para ingresar la información de las tarifas comparativas y guardarlas en ICAAV-win se debe utilizar el siguiente formato:
Comando Sabre
Información
5.S*FF930/Moneda
930.00 (Tarifa más alta o comparativa) Moneda: Se ingresa en dólares USD para boletos internacionales y en pesos para boletos nacionales MXN
5.S*LF620/Moneda
620.00 (Tarifa más baja u ofrecida) AE
(Motivo por el cual se aplico la tarifa)
5.S*FJAE/Moneda
*Nota: Se deben ingresar las tarifas comparativas en la moneda en que se reservo la tarifa. -o-
p77
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ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFA SABRE Los códigos de justificación o motivos de viaje se utilizan para justificar por que motivo se aplico la tarifa vendida:
Código
Justificación
AE
Rechazó Aeropuerto
CA
Cambios en la reservación
CN
Requirió Clase de Negocios
ES
Requirió vuelo sin escalas
LA
Rechazó Aerolínea
LE
Lista de espera
MI
Selecciono la tarifa más alta para obtener millas
NC
No cumple con requisitos
ND
No hay disponibilidad
NE
La Tarifa negociada es mejor que otros descuentos
PC
Requirió Primera Clase
RE
Requirió tarifa reembolsable
RU
Rechazó la ruta del vuelo
TI
Requirió una hora especifica de salida o llegada
VE
Boleteo rechazado por vencimiento
-o-
p78
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ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIO SABRE El cargo que cobra la Agencia de Viajes por sus servicios, puede ser cobrado directamente desde la interfase, la entrada es opcional ya que el ejecutivo de ventas determina a que cliente se les cobra y a cual no. La interfase puede configurarse para que el cargo se cobre en una factura fiscal o simplemente se sume al documento de servicio junto con el boleto de avión. La forma de ingresar la entrada en el PNR es la siguiente:
Comando Sabre
Información CXSDC-200 (Clave del cargo cobrado de contado en el mismo documento de servicio guión y el importe a cobrar antes de impuestos) Ejemplos: CXSFC-200 (Clave del cargo cobrado de contado en una factura fiscal guión y el importe a cobrar antes de impuestos) CXSDT-200 (Clave del cargo cobrado con tarjeta de crédito en el mismo documento de servicio guión y el importe a cobrar antes de impuestos) CXSFT-200 (Clave del cargo cobrado con tarjeta de crédito en una factura fiscal guión y el importe a cobrar antes de impuestos)
5.CS01-CXSDC-200
Cuando un PNR trae mas de un pasajero y se requiere que en la factura de Cargos por Servicio aparezcan desglosados cada uno de los pasajeros, debe anotarse la entrada tantas veces como pasajeros tenga el PNR. El número de pasajeros que pueden imprimirse en la factura de cargo depende del tamaño de la factura. Comando Sabre
Información Pasajero 01 del PNR Pasajero 02 del PNR Pasajero 04 del PNR *Nota: En este ejemplo la factura se imprime por 600.00 más impuestos
5.CS01-CXSFC-200 5.CS02-CXSFC-200 5.CS04-CXSFC-200
p79
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Cuando un PNR trae mas de un pasajero y se requiere que en la factura de Cargos por Servicio aparezcan desglosados cada uno de los pasajeros, sin necesidad de generar varias entradas (01, 02, 03 …) para cada uno de dichos pasajeros, debe anotarse la siguiente entrada. Comando Sabre
Información Genera los Cargos por Servicio de cada pasajero.
5.CS-200
Cuando un PNR trae mas de un pasajero y NO se requiere desglosar a cada uno de ellos, se debe anotar únicamente la primer entrada con el valor del cargo por servicio de todos. Comando Sabre
Información Pasajero 01, 02, 03 del PNR *Nota: En este ejemplo la factura se imprime por 600.00 más impuestos
5.CS01-CXSFC-600
-o-
p80
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ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS SABRE Desde interfase se puede emitir una factura o documento de servicio por cualquier otro concepto que no sea un boleto de avión, la entrada determina que tipo de documento y que serie tiene que imprimir. Esta entrada siempre tiene que ir acompañada de un servicio y su línea contable. La forma en que tiene que ingresarse es la siguiente:
Comando Sabre
Información FA (Factura fiscal de la serie A) Ejemplo: 5.FAC-FA 5.FAC-DB
5.FAC-FA
-o-
p81
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ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO SABRE Esta entrada se utiliza para determinar una forma de pago diferente a Cash o Tarjeta de Crédito. Las claves a utilizar deben estar definidas en el catálogo de formas de pago de ICAAV-win. Generalmente son formas de pago mas especificas que ayudan a un mejor control de las ventas. Ej. CREDITO (crédito comercial otorgado por la agencia). Código
5.FP-CREDITO-1000
Descripción CREDITO (Forma de pago CREDITO, la cual tiene que estar definida en el catalogo de formas de pago de ICAAV-win. El importe no es obligatorio, si no se ingresa, el sistema asigna el total del importe del documento como el importe del pago.
Para ingresar una forma de pago múltiple utilice el siguiente formato:
Código
Descripción
5.FP-CONTADO-600/AMEXCO-400-AX3707152632142
-o-
p82
Cada forma de pago esta separada por una diagonal. Si se omite el importe en la segunda forma de pago el sistema asume la diferencia del total del documento menos el primer importe de la forma de pago. La tercer entrada es la referencia del número de tarjeta de crédito y es opcional.
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ENTRADA PARA AUTOS SABRE Los autos se pueden vender directamente en Sabre, si se llegará a vender un auto manualmente, el formato a utilizar es el siguiente: 1 CAR ZD 16APR S GK1 SFO/18APR/ECAR/RT-30.50 UNL DAILY/SI-RQ NEVER LOST/ID-2342Q1/CF-123456-A
Código
Descripción
0
Número 0 para vender segmento.
CAR
Tipo de segmento.
ZD
Código de arrendadora.
GK
Indicador de segmento pasivo.
1
Número de autos a rentar.
SFO
Ciudad donde se rentará.
16APR-18APR
Fechas de cuando se recoge el auto y cuando se regresa.
ECAR
Tipo de auto a rentar.
RT-30.50
Tarifa sin impuestos.
UNL
Kilometraje ilimitado. 100F DY.35MI
DAILY
Tipo de tarifa
SI
Información especial.
ID
Número de cliente frecuente.
CF
Número de confirmación.
La línea contable que se utilizará, sea venta manual o automática, es la siguiente: ACCAR1/356529/FPT/P10/710.00/0.00/D19.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-*TT10*ITSERVICIO
‹‹* Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable.
CAR1
Código del segmento vendido y número de segmento en el itinerario.
SUPPLY
Código del proveedor en ICAAV-Win.
p83
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FPT
Código de 3 letras para pago total de servicio. Las opciones que se utilizarán en este campo son: FTP: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su número. Ejemplo: VCH12382
P10
Comisión del servicio.
71.00
Cantidad a pagar por el cliente.
0.00
Otros impuestos a pagar por el cliente.
D0.00
IVA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR se aplica la línea contable.
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1
Número de partida del pasajero.
HERNANDEZ J
Apellido y primera inicial del nombre del pasajero.
1
Número de documentos.
*TT
*TT constante para identificar que se ingresará una clave de tipo servicio. ( *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura)
SERVICIO
Código de tipo servicio en ICAAV-win (Clave alfanúmerica, máximo 10 carácteres) *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura.
-o-
p84
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ENTRADA PARA HOTELES SABRE Los hoteles se pueden vender directamente en Sabre, si se vende un hotel manualmente, el formato a utilizar es el siguiente: 1 HHT AA 27JUL Q GK1 DFW/OUT02AUG/HI AEROPUERTO/SCLB/75.00/SI- ¤BLVD PUERTO AEREO 123¥MEXICO DF 07300¥TEL55 50 55 50¤RQVISTA AL APTO/CF909909-A
Código
Descripción
0
Número 0 para vender segmento
HHT
Tipo de segmento
AA
Código de línea aérea con la que va ha viajar
GK
Indicador de segmento pasivo
1
Número de habitaciones a rentar
DFW
Ciudad donde se hospedará
IN27JUL-OUT02AUG
Fechas de cuando entra y sale el hotel
HIAEROPUERTO
Nombre del hotel
SGLB
Tipo de cuarto
75.00
Tarifa sin impuestos
SI- ¤BLVD PUERTO AEREO 07300¥PHONES525-201-2222
123¥MEXICO
DF Dirección y teléfono del hotel
RQ
Condiciones especiales de la habitación
CF
Número de confirmación.
La línea contable que se utiliza es la siguiente: ACHHT1/352569/FPT/P10/1500.00/0.00/D300.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-*TT6*IT SERVICIO‹‹* Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable
HHT5
Código del segmento vendido y número de segmento en el itinerario
SUPPLY
Código del proveedor (Máximo 10 caracteres alfanumérico en ICAAV Win 6 en Sabre)
p85
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FPT
Código de 3 letras para pago total de servicio. Las opciones que se utilizarán en este campo son: FPT: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su número. Ejemplo: VCH12382
P10
Comisión del servicio
710.00
Cantidad a pagar por el cliente
0.00
Otros impuestos a pagar por el cliente
D0.00
IVA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR se aplica la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1
Número de partida del pasajero que paga
HERNANDEZ J
Apellido y primera inicial del nombre del pasajero
1
Número de documentos usados
*TT
*TT constante para identificar que se ingresará una clave de Tipo de Servicio. *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura
SERVICIO
Código de Tipo de Servicio en ICAAV-win (Clave alfanumérica de máximo 10 caracteres) *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura
-o-
p86
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ENTRADA PARA AEREO MANUAL SABRE Para ingresar un segmento aéreo manual se utilizará el siguiente formato: 0AA456F12JUNSTLLAXGK3 Código
Descripción
0
Número 0 para vender segmento
AA
Tipo de segmento
456
Número de Vuelo
F
Clase de servicio
12JUN
Fecha del vuelo
STLLAX
Par de ciudades
GK
Indicador de segmento pasivo. En caso de ser una reservación no hecha con la aerolínea se utilizará el código NN
3
Número de espacios requeridos
La línea contable que se utiliza es la siguiente: AC/AA/10203040501/P9/100.00/0.00/D15.00/D4.00/ONE/CA 1.1 HERNANDEZJ/1/D
Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable
AA
Código de la línea aérea
10203040501
Número de boleto
P9
Comisión
100.00
Tarifa
0.00
Otros impuestos
D15.00
IVA
D4.00
TUA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros incluye la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1HERNANDEZ J
Número de partida del pasajero, apellido y primera inicial del nombre del pasajero
1
Número de documentos usados
p87
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D
Indicador tipo de segmento. D= Domestico F= Internacional
-o-
p88
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ENTRADA PARA VTPS SABRE VTP´S Nacionales Los VTP se van a manejar como se ha hecho hasta ahora. Un segmento de MCO, con su línea contable. ACMCO2/AM/10203040501/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA 1.1HERNANEZJ/-COMENTARIO
VTP´S Internacionales Los VTP de este tipo se manejarán de la siguiente manera: 0MX456F12JUNSTLLAXGK3 0TORMXGK1SAN30JUN-COMENTARIO AC/AA/10203040501/P0/0.00/0.00/D0.00/D0.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZJ/1/D ACTOR2/SUPPLY/FTP/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1- COMENTARIO
-o-
p89
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ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOS SABRE Revisados Para los boletos revisados tenemos que utilizar el siguiente formato para boletear:
• Sin cobro W‡ETSITI1397008000075/A/13JAN99MEX/96188116‡FEFCA‡Y*EMXN‡BA*02P‡AAM
Código
Descripción
ET
Código de acción para indicar que es revisado
SITI
Código e impresión del boleto
1397008000075
Número de línea aérea y número de boleto original
A
Indicador de que se revisarán todos los cupones
13JAN99
Fecha de expedición el boleto original
MEX
Ciudad donde se imprimió el revisado
96188116
IATA de la agencia
FEFCA
Forma de pago original
Y*EMXN
Código de la moneda
BA*02P
Franquicia de equipaje
AAM
Línea aérea con la que se esta boleteando el revisado
La línea contable que se utilizará en este caso es la siguiente: ACE/LH/10203040501/P0/0.00/0.00/D0.00/D0.00/ONE/CA 1.1DOE J/1/E/D-¤ 00154470945187/A/13MAR00SEA
Nota: En la mayoría de los casos la entrada se genera automáticamente por Sabre. Código
Descripción
ACE
Código de identificación de revisado sin cobro
LH
Línea aérea
10203040501
Número de nuevo boleto
p90
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P0
Comisión
0.00
Tarifa
0.00
Otros impuestos
D0.00
IVA
D0.00
TUA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros incluye la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1 DOE J
Número de partida del pasajero, apellido y primera inicial el nombre
1
Número de documentos
E
E=Exchange
D
Indicador tipo de segmento D= Domestico F= Internacional
-¤00154470945187
-¤ Este formato es rígido, seguido del número de la línea aérea con la que se valido el boleto y el número del boleto original con su dígito verificador
A
A = si se van a revisar todos los cupones A,A = boleto en conjunto y son todos los cupones. A,12 = 1er. cupón se revisan todos y 2do. El 1 y 2 34,1 = 1er. cupón se revisan el 3y4 y 2do. El 1
13MAR00SEA
Día, mes y año en la que se expido el boleto y el código de la ciudad donde fue expedido
• Con cobro W‡ETSITI1397008000075/A//13JAN99MEX/96188116‡FA/CCASH/300.00/10.00XO/10.00XT*EF XA‡BA*02P‡AAM‡KP7 Código
Descripción
ET
Código de acción para indicar que es revisado
SITI
Código e impresión el boleto
1397008000075
Número de línea aérea y número de boleto original
A
Indicador de que se revisarán todos los cupones
MEX
Ciudad donde se imprimió el revisado
p91
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96188116
IATA de la agencia ó código alfabético de la aerolínea
FA
Entrada para identificar que es un revisado con cobro
CCASH
Forma de pago de la diferencia
300.00
Diferencia de tarifa a cobrar
10.00X0
Diferencia de IVA
10.00XT
Diferencia del total de los otros impuestos
EFCA
Forma de pago del boleto original
BA*02P
Franquicia de equipaje
AAM
Línea aérea con la que se esta boleteando el revisado
KP7
Porcentaje de comisión
La línea contable que se utilizará en este caso es la siguiente: ACA/LH/10203040501/P7/100.00/0.00/D10.00/D10.00/ONE/CA 1.1DOE J/1/E/D-¤0154470945187/A/13MAR00SEA
Código
Descripción
ACA
Código de identificación de revisado sin cobro
LH
Línea aérea
10203040501
Número de nuevo boleto
P7
Comisión
1000
Tarifa
0.00
Otros impuestos
D1.00
IVA
D1.00
TUA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros incluye la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago válida es: CCAX376644556677889
1.1 DOE J
Número de partida del pasajero, apellido y primera inicial el nombre
1
Número de documentos
E
D
E=Exchange
Indicador tipo de segmento D= Domestico F= Internacional
p92
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-¤00154470945187
-¤ Este formato es rígido seguido del número de la línea aérea con la que se valido el boleto y el número del boleto original con su dígito verificador
A
A = Si se van a revisar todos los cupones A,A = Boleto en conjunto y son todos los cupones. A,12 = 1er. cupón se revisan todos y 2do. El 1 y 2 34,1 = 1er. cupón se revisan el 3y4 y 2do. El 1 Día, mes y año en la que se expido el boleto y el código de la ciudad donde fue expedido
13MAR00SEA
-o-
p93
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ENTRADA PARA OTROS SERVICIOS SABRE La venta de servicios adicionales se realiza con el siguiente formato: 0OTHAAGKISAN30JUN-COMENTARIO
Código
Descripción
0
Número 0 para vender segmento
OTH
Código del segmento a vender
AA
Código de línea aérea o proveedor de servicio
GK
Código de segmento pasivo
1
Número de pasajeros
SAN
Código de ciudad donde se prestará el servicio (En los segmentos de cruceros, autobús, charter y tren se utilizan 2 ciudades)
30JUN
Fecha a realizar el servicio Descripción breve del servicio. Se pueden utilizar máximo 28 caracteres. Ejemplo: Servicios tramites VISA USA
Comentario
La línea contable a utilizar para este tipo de segmentos es la siguiente: ACOTH1/SUPPLY/FPT/P1/2000.00/100.00/D200.00/ONE/CA1.1HERNANDEZJ/1-*TTSERVICIO*IT
Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable
OTH2
Código del seguro vencido y número del segmento en el itinerario.
SUPPLY
Código del proveedor
FPT
Código de 3 letras para el pago total del servicio. Las opciones que se utilizarán en este campo son: FPT: Para pago final de los servicios FLP: Para pago total de los servicios DEP: Para depósito VCH: Para ingresar un voucher y su número. Ejemplo: VCH12382
p94
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P10
Comisión del servicio
100.00
Cantidad a pagar por el cliente
0.00
Otros impuestos a pagar por el cliente
D5.00
IVA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR se aplica la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1
Número de partida del pasajero.
HERNANDEZ J
Apellido y primera inicial del nombre del pasajero.
1-
Número de documentos.
*TT
*TT constante para identificar que se ingresará una clave de Tipo de Servicio. *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura.
SERVICIO
Código de Tipo de Servicio en ICAAV-Win (Clave alfanumérica máximo 10 caracteres) *Nota: Campo opcional para SABRE; y obligatorio para ICAAV-win para poder emitir la factura
-o-
p95
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ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMA MULTIPLE DE PAGO SABRE Para los boletos con forma múltiple de pago se utilizarán los siguientes comandos. FMPCA*AX396644556677889/0202*Z123D/100.00
Código
Descripción
FMP
Indicador de pago de boleto con forma múltiple de pago
CA
Primera forma de pago
*AX
Código de la tarjeta de crédito
396644556677889
Número de la tarjeta de crédito
/0202
Mes y año de expiración de la tarjeta de crédito
*Z123D
Código de autorización
100.00
Cantidad a pagar con la tarjeta de crédito
La línea contable que se utilizará para este tipo de boleto es la siguiente: AC/AA/10203040501/P9/100.00/0.00/D5.00/D4.00/ONE/CA 1.1DOE J/1/D (END ITEM) 0.00/100.00/0.00/D0.00/D0.00/CCAX238238238
Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable
AA
Código de la línea aérea
28282828280
Número de nuevo boleto
P9
Comisión
1000
Tarifa
0.00
Otros impuestos
D5.00
IVA
D4.00
TUA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros incluye la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
p96
© Microinformatica Gerencial, 2006
1.1 DOE J
Número de partida del pasajero, apellido y primera inicial del nombre
1
Número de documentos
D
Indicador tipo de segmento D= Domestico F= Internacional
0.00
Comisión
D0.00
IVA
D0.00
TUA
CC
Segunda forma de pago, que debe ser tarjeta de crédito
AX238238238
Código de tarjeta de crédito y número de la tarjeta
-o-
p97
© Microinformatica Gerencial, 2006
ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOS SABRE La venta de estos servicios se realiza con el siguiente formato: 0PTAAAGK1SAN30JUN-COMENTARIO
Código
Descripción
0
Número 0 para vender segmento
PTA
Código del segmento a vender
AA
Código de línea aérea
GK
Código de segmento pasivo
1
Número de pasajeros
SAN
Ciudad a ubicar al boleto
30JUN
Fecha
Comentario
Descripción breve del servicio. Se pueden utilizar máximo 28 caracteres.
La línea contable a utilizar para este tipo de segmentos es la siguiente: ACPTA2/AM/10203040501/P10/100.00/0.00/D5.00/ONE/CA 1.1HERNANDEZ J/1-COMENTARIO
Nota: En la mayoría de los casos la entrada se genera automáticamente por Sabre. Código
Descripción
AC
Código de acción de línea contable
PTA2
Código del segmento vendido y número de segmento en el itinerario
AM
Línea Aérea
28282828280
Número del documento
P10
Comisión del servicio
100.00
Cantidad a pagar por el cliente
0.00
TUA y otros impuestos a pagar por el cliente
D5.00
IVA
ONE
Código para indicar a cuantos pasajeros del PNR se aplica la línea contable
CA
Forma de pago. Otra forma de pago valida es: CCAX376644556677889
1.1
Número de partida del pasajero
HERNANDEZ J
Apellido y primera inicial del nombre del pasajero
p98
© Microinformatica Gerencial, 2006
1
Número de documentos
Comentario
Puede ser hasta 28 caracteres.
-o-
p99
© Microinformatica Gerencial, 2006
ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DE SERVICIOS TERRESTRES SABRE Remark para ingresar desde el PNR un Concepto para los Servicios Terrestres (Hoteles, Autos, Otros) la entrada es la siguiente:
5.CO01-Concepto de la Factura
Código
5.CO01-Concepto de la Factura
Descripción CO Para identificar que se ingresara un Remark de Concepto. 01 al 99 Identifica el número de servicios de las Líneas Contables de Sabre. Concepto de la Factura. Concepto de texto libre que aparecerá en la factura, se probara el limite de caracteres que acepta Sabre, ICAAV-Win acepta hasta 100 caracteres.
-o-
p100
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ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACION SABRE La entrada para Códigos de Aplicación sirve para las Agencias de Viajes que manejan Congresos, con este código pueden emitir Reportes de Ventas por Código de Aplicación o Congreso, esta funcionalidad la tiene también Notas de Crédito, Anticipos, Cheques y Pólizas.
Código
5.CODAPLI01-Clave
5.CODAPLI-
Descripción 5. Entrada para Remarks en Sabre CODAPLI Constante para identificar una entrada de Código de Aplicación 01 al 99 Número que aplica al servicio de la factura. Este dato es opcional si se omite aplica para todos los servicios facturados. Clave Valor del Código de Aplicación 5. Entrada para Remarks en Sabre CODAPLI Constante para identificar una entrada de Código de Aplicación
-
Aplica a Todos los Código de Aplicación -o-
p101
© Microinformatica Gerencial, 2006
ENTRADA PARA TARIFAS NETAS SABRE Entrada para Tarifas Netas
Código
Descripción
01 es el número del servicio (o pasajero) al que se le aplicará el descuento. 5.IMPDESC01/
Nota: Correr el siguiente querie: INSERT INTO dba.gds_remarks VALUES ('SA','IMP_DESC','Importe descuento','5.IMPDESC01/','IMPDESC','N','2006-08-28 16:51:18.765',1,NULL,NULL)
-o-
p102
© Microinformatica Gerencial, 2006
ENTRADA PARA GENERAR GK GK AUTO SABRE Para Auto. Código 0CAR/CODIGO DE ARRENDADORAGK1CIUDAD05AUG-07AUG/TIPO DE AUTO/RT-399.00ESPACIOTIPODETARIFA/SI-TEXTOLIBRE/CF-CLAVE DE CONFIRMACIÓN
-o-
p103
© Microinformatica Gerencial, 2006
GK HOTEL SABRE Para Hotel. Código 0HHTAAGK1PBCIN04AUG-05AUG/FIESTA AMERICANA/SGL/899.00MXN/G/SI-DIRECCION DE HOTEL/CF-CLAVE DE CONFIRMACIÓN
-o-
p104
© Microinformatica Gerencial, 2006
GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK Área Contable para los GK Comando Sabre
Descripción FIESTA=ES EL PROVEEDOR DENTRO DEL CATALOGO DE PROVEEDORES DE ICAAV WIN P0 = COMISION 899.00 = TARIFA 0.00= OTROS IMPUESTOS D134.85 = IVA CA = FORMA DE PAGO HOTNAC = SERVICIO DEL PROVEEDOR EN ICAAV WIN TEXTO LIBRE = CONCEPTO DEL SERVICIO PARA FACTURACIÓN
ACHHT1/FIESTA/FLP/P0/899.00/0.00/D134.85/ONE/CA 1.1GARCIA L/1-*TTHOTNAC*IT TEXTO LIBRE
-o-
p105
© Microinformatica Gerencial, 2006
OTROS SERVICIOS Para otros Servicios (Others) Terrestres,Comisiones, etc. Código
0OTHAAGK 1MTY05AUG-07AUG-COMENTARIO
-o-
p106
© Microinformatica Gerencial, 2006
ACTUALIZACIONES
p107
© Microinformatica Gerencial, 2006
2005 ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005 MEJORAS DE LA INTERFASE -FEBRERO 2005-
ACTUALIZACIÓN
Asignación de impresora.
Rangos de fecha en PNR’s recibidos y pendientes de facturar.
Configuración de entradas Remarks (Sólo se aplica para SABRE)
DESCRIPCIÓN Esta nueva opción, se utiliza para asignar a documentos que selecciones, una impresora especifica (Ver Asignar Impresora a Documento)
Despliega los PNR del modulo “PNRs>Recibido” y “ PNR’s>Pendientes de facturar”, ahora el usuario especifica el rango de fecha a visualizar.
Los Remarks son entradas de la interfase, esta configuración la puede personalizar el usuario. (Ver modulo de configuración, en la sección Remarks).
-o-
p108
© Microinformatica Gerencial, 2006
ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005 MEJORAS DE LA INTERFASE -SEPTIEMBRE 2005-
ACTUALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN 1.- Recepción de PNR por medio de archivo 2.- Servicios Terrestres (Hoteles, Autos y Otros)
Nuevas funcionalidades (Solo aplica para APOLLO)
Ver Apollo / Entrada para Servicios Terrestres 3.- Manejo de PTA Ver Apollo / Entrada para PTA -o-
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© Microinformatica Gerencial, 2006
ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005 MEJORAS A INTERFASE NOVIEMBRE 2005
ACTUALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Se agregó nuevas opciones el módulo de Depuración de PNR’s
2.
Se agregó la opción para eliminar PNR’s que se han recibido más de una vez. Se cambió el criterio de eliminación de PNR’s de A nteriores a una Fecha por Rango de Fechas.
Ver Menú PNR’s / Depuración
-o-
p110
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ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005 MEJORAS A INTERFASE DICIEMBRE 2005
ACTUALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Antecedente: Las Tarifas comparativas se ingresan en dólares para boletos internacionales y en pesos para Mejora Interfase Sabre ICAAV – Win boletos nacionales. Las ventajas que representa son: • Evitar inconsistencias, en ocasiones el usuario En la entrada de Full Fare y Low Fare, se ingresa las tarifas comparativas en MXN cuando incorporo la moneda. son boletos internacionales. • Turbo Sabre genera de forma automática las tarifas comparativas siempre en MXN. Ver Sabre / Entrada para Tarifas Comparativas
-o-
p111
© Microinformatica Gerencial, 2006
2006 ACTUALIZACION MAYO 2006 MEJORAS A INTERFASE MAYO 2006
ACTUALIZACIÓN
Nueva funcionalidad (Sólo aplica para SABRE) •
Boletos Electrónicos
DESCRIPCIÓN Actualmente en las Agencias de Viajes se dan de alta constantemente en el Inventario de Boletos las Dotaciones de Boletos Electrónicos, en ocasiones de 20, 50 o 100 Boletos, de estos no todos se utilizan, por lo que el Sistema tiene información que no se utiliza, además que detiene el proceso automático de emisión de facturas cuando el Sistema no encuentra el Boleto dado de alta en el Inventario. Boletos Electrónicos: Cuando el PNR identifica si un boleto es electrónico el Sistema verifica si existe en el Inventario de Boletos, si no existe lo da de alta automáticamente asignándolo a una Dotación de Boletos con la descripción "ELÉCTRONICOS (Alta Automática Sistema)". Ver Configuración / Boletos Eléctronicos (En manual Interase)
Se encarga de configurar la fecha de Impresión de Configuración de Fechas de impresión de las Facturas con dos opciones, que puede ser tomada del Facturas acceso a la Interfase o de la Computadora, esto se realiza por medio del archivo config.ini (Aplica a todas las interfases)
Impresión de Porta boletos de avión. (Sólo aplica para SABRE)
Porta boletos de avión. Nuevo Remark para la impresión de Porta Boletos por cada boleto de avión que se detecte en el PNR, si ya se facturó el boleto o falta algún dato para emitir la factura, la Interfase emitirá los Porta boletos por lo que si el usuario ya no requiere imprimir los Porta boletos es necesario quitar esta entrada desde el PNR antes de trasmitirlo a ICAAV-Win. Formato de Porta boleto: Este es diseñado por el área de formatos de Sistemas MIG de acuerdo a las especificaciones del cliente, tendrá un costo similar a los demás formatos elaborados.
-o-
p112
© Microinformatica Gerencial, 2006
Indice -A-
ACERCA DEL AREA DE TRABAJO 6 ACTUALIZACION DICIEMBRE 2005 109 ACTUALIZACION MAYO 2006 111 ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2005 108 ACTUALIZACIONES JUNIO 2004-FEBRERO 2005 107 ACTUALIZACIONES SEPTIEMBRE 2005 107 ASIGNAR IMPRESORAS A DOCUMENTO 28
-B-
BIENVENIDO 3 BOLETOS ELECTRONICOS 13 BOTONES Y SU FUNCIONALIDAD 5
-C-
COMUNICACION 16 CONFIGURACION 7 CONFIGURACION IMPRESORA 27 CONFIGURAR NUEVA IMPRESORA 29 CXS AUTOMATICOS DESDE INTERFASE 15
-D-
DEPURACION 25
-E-
ENTRADA A INTERFASE ICAAV WIN 4 ENTRADA CARGOS POR SERVICIO 35, 41, 58 ENTRADA CENTRO DE COSTOS Y DEPARTAMENTO 31 ENTRADA CENTROS DE COSTO 42 ENTRADA CLAVE DE VENDEDOR Y VENDEDOR AUXILIAR 32 ENTRADA CLIENTE FIJO 31 ENTRADA CODIGO DE JUSTIFICACION DE TARIFA 76 ENTRADA CODIGO JUSTIFICACION DE TARIFA 34
ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS 33 ENTRADA COMPARATIVO DE TARIFAS INTERNACIONALES-NACIONALES 52 ENTRADA DATOS PARA CLIENTES EVENTUALES 65 ENTRADA ESPECIAL PARA ANALISIS DE INFORMACION DE CLIENTES 71 ENTRADA ESPECIAL PARA EL TOTAL DE IMPUESTO DEL REVISADO 53 ENTRADA NUMERO DE CUENTA Y CENTRO DE COSTOS 54 ENTRADA PARA AEREO MANUAL 85 ENTRADA PARA AUTOS 81 ENTRADA PARA BOLETO MANUAL 43 ENTRADA PARA BOLETOS CON FORMA MULTIPLE DE PAGO 94 ENTRADA PARA BOLETOS REVISADOS 88 ENTRADA PARA CARGOS POR SERVICIO 77 ENTRADA PARA CENTRO DE COSTOS CLAVE EMPLEADO 73 ENTRADA PARA CLAVE DE AGENTE 40 ENTRADA PARA CLAVE DE CLIENTE 40 ENTRADA PARA CLAVE DE EMPLEADO 56 ENTRADA PARA CODIGO DE APLICACION 99 ENTRADA PARA FACTURACION DE SERVICIOS 79 ENTRADA PARA FORMAS DE PAGO 80, 37 ENTRADA PARA GENERAR GK 101 ENTRADA PARA HOTELES 83 ENTRADA PARA INGRESAR CONCEPTO DE SERVICIOS TERRESTRES 98 ENTRADA PARA OTROS SERVICIOS 92 ENTRADA PARA PTA 59 ENTRADA PARA REENVIAR PNR 45 ENTRADA PARA SERVICIOS TERRESTRES 60 ENTRADA PARA TARIFAS COMPARATIVAS 75 ENTRADA PARA TARIFAS NETAS 100, 68 ENTRADA PARA VENDEDOR 55 ENTRADA PARA VENTAS DE PTAS Y MCOS 96 ENTRADA PARA VTPS 87 ENTRADA RFC PARA CLIENTES EVENTUALES 66 ENTRADA TARIFA MAS ECONOMICA Y MOTIVO 57 ENTRADAS CLAVE DE VENDEDOR 72 ENTRADAS PARA CLAVE DE CLIENTE 70 ENTRADAS PARA ENVIO Y RENVIO DE PNR 36
p113
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-F-
FACTURACION DE UNA MCO 48 FORMAS DE PAGO 62 FORMATOS PARA TRANSMISION DE PNR 67
-G-
GENERAR AREA CONTABLE PARA LOS GK 103 GK AUTO 102 GK HOTEL 102 GRABAR EL NUMERO DE BOLETO AL RECORD 64
-I-
INICIAR TRANSMISION 44
-O-
OBSERVACIONES 49, 70 OTROS SERVICIOS 104
-P-
PENDIENTES DE FACTURAR 21 PENDIENTES DE IMPRIMIR 23 PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO 38, 50 PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO 63 PUERTOS 12
-R-
RECEPCION 17 RECIBIDOS 18 RETRASMITIR EL MENSAJE 47
-T-
TIPOS DE ARCHIVOS 52
-V-
VERIFICAR MENSAJES ENVIADOS 46
p114
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