MAPA DE RIESGOS CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS SECRETARIA DE OBRAS Impacto 1

bajo

probabilidad 1

bajo

nivel r

bajo

Impacto 2

medio

probabilidad 2

medio

nivel r

medio

alto

probabilidad 3

alto

nivel r

Impacto 3 RIESGO

DESCRIPCIÓN POSIBLES DEL RIESGO CONSECUENC

IMPACTO

PROBABILIDAD

alto CONTROL EXISTENTE

NIVEL DE RIESGO

ACCIONES

RESPONSABL ES

CRONOGRAMA

IAS La existencia de vectores tales como murciélagos y ratas además criaderos de Palomas, ect, alojadas entre el cielo raso y la cubierta de la edificación del antiguo edificio, donde funciona esta sectorial, se Inadecuadas cuenta con instalaciones registro para el ejercicio fotográfico que de la actividad evidencia la laboral, gravedad de la (Ambiente contaminación. insalubre)

Ausencia de mantenimientos preventivos a las baterías sanitarias existentes.

En algunos trabajadores se notan los estragos producidos, debido a la fuerte contaminación del área de trabajo. La transmisión de enfermedades infectocontagio sa, alergias, problemas pulmonares, ect.

Se desmejora el ambiente laboral.

3

3

Hasta la fecha no existe ninguna acción efectiva para la erradicación de las plagas alojadas en la edificación Actualmente se esta llevando a cabo la elaboración de un proyecto tendiente a mitigar el impacto de las plagas sobre los usuarios de la edificación.

ALTO

Se debe contratar servicios para lograr la erradicación definitiva del edificio de las plagas que invaden y ponen en riesgo la salud publica.

SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA GENERAL.

Ninguno Ninguna.

SEMANAL.

Ausencia de mobiliario adecuado y habitáculos, que permitan independizar la actividad laboral de cada uno de los funcionarios

La maquinaria, equipos y vehículos adscritos a la secretaria de obras publicas, ha cumplido con su vida util, y actualmente no Banco de presta ningún maquinaria tipo de servicio, adscrito a la en general la secretaria de obras públicas maquinaria es OBSOLETA. no se (CARGADORES, encuentra en funcionamiento. MINICARGADO RES, VOLTEOS, CAMINONETAS, BULLDOZER, ect)

Se disminuye el rendimiento laboral, debido a las continuas interrupciones, por la entrega y salida de personas ajenas a la dependencia,

Sin los equipos adecuados, la secretaria de obras públicas municipal, no puede cumplir con los mantenimientos constantes que exigen las vías urbanas y rurales del 3 municipio de Valledupar. Se aproxima la época de invierno, el no contar con los equipos y el personal adecuado, es posible que no se pueda suplir

Ninguno Se detuvo el proceso.

3 ALTO

Ninguna SECRETARIA DE OBRAS – SECRETARIA GENERAL.

DIARIO.

las necesidades

La secretaria de obras publicas no cuenta con el personal técnico y especializado, para la realización de las actividades propias de la sectorial.

La secretaria de obras publicas, adolece de herramientas técnicas y equipos actualizados para la elaboración de los proyectos técnicos de inversión.

La sectorial no cuenta con el personal técnico y especializado, que sirvan de ayuda a los profesionales universitarios, quienes son los que generan los proyectos, y realizan las supervisiones e interventorias a las distintas obras. La sectorial NO cuenta con un software especializado para la realización de los presupuestos y programación de obras. No cuenta con software de dibujo asistido por computados, los instalados en los equipos no son legales. La impresora, con la que trabajan ocho (08) funcionarios es obsoleta, y funciona precariamente.

Proyectos deficientes y generación de informes sin el suficiente asidero técnico y legal. 2

3

Ninguna

ALTO

Ninguna

SECRETARIA DE OBRAS-TALENTO HUMANO.

SEMANAL.

Ninguna

SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA GENERAL Y ALMACEN.

DIARIO

La falta de esta indispensable herramienta, produce que todos los profesionales universitarios trabajen con un listado de precios diferentes. En el evento que la DIAN se presente y revise los programas utilizados, es posible que sobrevengan multas y el no manejar una única versión, acarrea problemas ene desarrollo de los trabajos.

3

3

Ninguna

ALTO

Los computadores asignados, la mayoría tienen una vida de mas de 6 años, sobre pasando su vida útil.

Se registran retrasos en la elaboración de los trabajos, por carecer de una impresora que satisfaga las necesidades.

La falta de un suministro de papelería y tinta adecuado

Vigilancia insipiente después de generada Expedición de permisos de rotura de pavimento

La administración municipal no realiza el acompañamiento necesario a los procesos de roturas de pavimentos, según los permisos otorgados

El no seguimiento a los procesos de rotura, excavación, empalme, tape y reparcheo en concreto según el caso, trae como consecuencia, daños prematuros a la malla vial. Las malas conexión, 3 hacen que se presenten erosión interna y por consiguiente socavación del terreno, las vías de la ciudad esta a punto de colapsar, por las malas conexión. Hundimientos de placas, con un diámetro maximo

- Elaborar manual

3

Ninguna

1

de proceso para vigilar y supervisar de forma efectiva SECRETARIA DE OBRAS los trabajos de conexiones y ponerlo en practica

SEMANAL

estimado de 3 metros y profundidad de acuerdo a la socavación

Identificación de necesidades para el establecimiento de proyectos orientados a la mejora de la Infraestructura en el Municipio.

Cumplimiento de políticas, objetivos y metas de la entidad.

Ineficaces metodologías para la identificación de necesidades de mejoramiento y desarrollo de proyectos de infraestructura en el Municipio

Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.

Las herramientas que se utilizan para conocer el estado de la 3 infraestructura y las necesidades de la comunidad no son eficaces

Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.

2

2

Establecer estrategias, metodologías y herramientas para la SECRETARIA DE identificación de OBRAS necesidades de mejora y construcción de nueva infraestructura

MENSUAL

Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora(procedimient o acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento) 3

2

2

Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua Verificar la eficacia de las acciones establecidas en auditorias del procesos

SECRETARIA DE OBRAS

MENSUAL