MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Lima, Febrero 2008

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES INDICE DE CONTENIDO I.

INTRODUCCIÓN

II.

MARCO ORIENTADOR DEL MTC ....................................................... 2.1 Visión, Misión, Objetivos estratégicos e Indicadores .................... 2.2 Funciones .......................................................................................... 2.3 Estructura Orgánica ...........................................................................

2 2 2 3

III.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ......................................................... 3.1 Subsector Transporte .................................................................... 3.2 Subsector Comunicaciones .........................................................

5 5 9

IV.

ANALISIS FODA DEL MTC

……….........................................................

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V.

ESTRATEGIAS ........................................................................................ 4.1 Subsector Transportes .................................................................... 4.2 Subsector Comunicaciones .........................................................

16 16 18

VI.

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ................................................................................

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PLAN DE ACCIONES POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES ......... Objetivo General 1 …………….………………………………………….. Objetivo General 2 ………………………………………………….…….. Objetivo General 3 …….………………………………………………….. Objetivo General 4 ………………………………………………………... Objetivo General 5 ………………………………………………………...

20 20 21 22 24 24

VII.

..............................................................................

VIII. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ………………………………. 1. Antecedentes ………………………………………………………... 2. El Programa Estratégico 5: “Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado” ………………………………………............ Objetivo General 6 ………………………………………………………... IX.

1

26 26 27 28

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO ……………………………………….. 30 Programa de Caminos Departamentales …………………………........... 30 Programa de Transporte Rural Descentralizado ……………………….. 32 Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con Ecuador .................................................................................................... 34 Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica Componente I: Rehabilitación de la Infraestructura Ferroviaria ……………………... 34

ANEXOS ANEXO Nº 01: Resumen de Indicadores a Nivel de Productos Principales ANEXO Nº 02: Objetivo General 1 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 1 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 1

ANEXO Nº 03: Objetivo General 2 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 2 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 2

ANEXO Nº 04: Objetivo General 3 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 3 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 3

ANEXO Nº 05: Objetivo General 4 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 4 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 4

ANEXO Nº 06: Objetivo General 5 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 5 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 5

ANEXO Nº 07: Modelo Lógico ANEXO Nº 08: Objetivo General 6 Reporte 1: Reporte 2:

Contribución de los proyectos y actividades al cumplimiento del Objetivo General 6 Participación de las Dependencias Orgánicas en el cumplimiento del Objetivo General 6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley Nº 27779, Ley Orgánica que modifica la Organización de los Ministerios, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC integrar interna y externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución, y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. El Plan Operativo Institucional 2008 – POI se ha formulado vinculando las metas programadas en el Presupuesto Institucional con las funciones asignadas a las dependencias orgánicas del MTC y los objetivos institucionales. En este sentido, el Plan Operativo Institucional – POI está entendido como un instrumento de gestión que permitirá el seguimiento y evaluación del desempeño de cada una de las dependencias del MTC y visualizar su contribución a las metas, proyectos, actividades y objetivos institucionales. El presente Plan Operativo Institucional – POI 2008, constituye un esfuerzo del MTC en el afán de institucionalizar y consolidar el proceso de planeamiento en el sector, contribuyendo de este modo a velar para que los proyectos y acciones, que implementen cada una de sus dependencias orgánicas, sean compatibles con las prioridades y objetivos que el sector ha establecido y que estos se desarrollen con criterios de transparencia, eficacia, productividad, excelencia, equidad y satisfacción del ciudadano cliente-usuario. Asimismo, consideramos conveniente comentar que se contó con la participación activa de los directores a través de los profesionales designados, con quienes se identificó los indicadores de resultados, en cuyo proceso se encontraron algunas dificultades para identificar los productos por actividad, especialmente en actividades intangibles; en esta tarea es mas sencillo medir lo que se hace que lo que se obtiene, por lo que se requiere avanzar aún más en la coordinación e internalización del proceso de Formulación del Plan Operativo en las gerencias y direcciones de línea del MTC. Es preciso señalar que, la Misión y Objetivos Institucionales considerados en el POI 2008, son los remitidos al MEF, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Nº 0062007-EF/76.01-Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008, los mismos que fueron suscritos en su oportunidad por la Alta Dirección. Finalmente, cabe destacar que para la Formulación del POI 2008 se ha utilizado el software denominado POI, especialmente desarrollado para este fin, el mismo que ha permitido procesar, sistematizar y ordenar la información de base por objetivos generales y parciales.

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II.

MARCO ORIENTADOR DEL MTC 2.1

VISION, MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES

VISION Un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres. MISIÓN Entidad rectora que conduce y administra la política nacional de transportes y comunicaciones promoviendo, regulando y supervisando las actividades de su competencia en forma eficiente, transparente, equitativa y descentralizada, con la participación de los diversos actores públicos y privados, enfocada a satisfacer la demanda del usuario y contribuir al desarrollo del país. Objetivo 1

Objetivo 2

Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte.

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

Proporción de la red vial nacional asfaltada en buen estado

Proporción de accidentes de tránsito en el servicio de transporte terrestre, respecto al año base

Objetivo 3

Objetivo 4

Fortalecimiento de la Reducir la brecha en infraestructura, promover el gestión socio-ambiental desarrollo sostenible de los en el Sector Transporte servicios de comunicaciones y el acceso universal a los mismos.

Objetivo 5 Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector.

INDICADORES DE RESULTADOS Proporción de distritos sin servicio de telecomunicaciones (Telefonía fija de abonado, móvil e internet).

Proporción de supervisiones de obras de transporte, en las que se ha detectado incumplimiento inportante a las normas ambientales

De acuerdo al Art.17º numeral 17.2 de la Directiva Nº 006-2007EF/76.01, no se debe formular indicadores de desempeño viculados directamente a productos de gestión administrativa (incluye asesoramiento y apoyo administrativo)

En el Anexo Nº 01 se muestra el resumen de los indicadores a nivel de producto. 2.2

FUNCIONES

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.

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e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia. 2.3

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento de estas funciones se ha definido una estructura orgánica conformada por las siguientes dependencias: Órganos de Alta Dirección Despacho Ministerial Despacho Viceministerial de Transportes Despacho Viceministerial de Comunicaciones Secretaría General Órgano de Defensa Judicial Procuraduría Pública Órganos Consultivos Comisión Consultiva de Transportes Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional Órganos de Asesoramiento Oficina General de Asesoría Jurídica Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

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Órganos de Apoyo Oficina General de Administración Órganos de Línea Subsector Transportes Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Transporte Acuático Dirección General de Caminos y Ferrocarriles Dirección General de Transporte Terrestre Dirección General de Asuntos Socio- Ambientales Dirección General de Concesiones en Transportes Subsector Comunicaciones Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Concesiones en Comunicaciones Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones Fondos Adscritos y Comisiones Permanentes - Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL - Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV - Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) - Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil - Consejo Consultivo de la Dirección General de Transporte Acuático Proyectos Especiales - Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. Organismos Públicos Descentralizados - Autoridad Portuaria Nacional Empresas Adscritas - Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A. - Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.- ENAPU PERÚ S.A. - Empresa de Servicios Postales del Perú S.A.- SERPOST S.A.

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III. DIAGNOSTICO DEL SECTOR Los Sistemas de Transportes y Comunicaciones en el Perú se encuentran en una permanente evolución, tanto en lo referido al transporte, con importantes inversiones en infraestructura, actualización de la normativa de los servicios de transporte, transferencia de funciones y competencias, etc.; también en el campo de las comunicaciones, especialmente en las telecomunicaciones, se vienen realizando grandes inversiones en el sector privado dirigidos a la ampliación y modernización de los servicios; de la misma forma el Ministerio está dirigiendo su inversión en mejoras del acceso a la información de los segmentos menos favorecidos del país (Rural y Urbano).

3.1 Subsector Transportes La red de carreteras en los últimos años ha recibido crecientes volúmenes de inversión. En el año 2007 se han rehabilitado y/o mejorado 222,5 Km. con S/ 618.4 millones de recursos del Tesoro Publico; asimismo, se ha continuado con la realización de obras de rehabilitación y mejoramiento con la participación de la inversión privada que alcanzó los S/. 1 377,8 millones por la intervención en 684 Km. También se viene haciendo importantes esfuerzos, aunque aun resulta insuficiente, para proporcionar el mantenimiento de las carreteras. En el año 2007 se han destinado S/. 136 millones para mantenimiento periódico y S/. 38,7 millones para mantenimiento rutinario.

Sistema de Transporte Carretero El transporte por carretera es el más importante del país, pues por él se moviliza el 95% de la carga y la casi totalidad de los pasajeros del territorio nacional. En este sentido resulta esencial para impulsar el desarrollo de las actividades productivas y comerciales, abastecer los centros de consumo, atender las necesidades sociales y promover la competitividad en el ámbito nacional e internacional. El proceso de liberalización y desregulación del transporte que se llevó a cabo a partir de la década pasada alentó el crecimiento de la actividad y la competencia. Sin embargo, generó graves problemas entre los que se destacan la informalidad y la antigüedad de la flota vehicular, todo lo cual impacta en forma negativa en la calidad y en la seguridad de los servicios. En el servicio de transporte de carga se ha tenido un incremento del orden del 200% en el número de vehículos entre 1990 y el año 2005 y actualmente existe sobreoferta, atomización del servicio y un gran número de transportistas informales que generan competencia desleal y ocasionan inseguridad, conflictos normativos y dificultades operativas. El servicio de transporte de pasajeros ha tenido un incremento del orden del 300% en el número de vehículos entre 1990 y el año 2005, presentando problemas similares al servicio de transporte de carga en el que destaca la competencia de las empresas formalmente organizadas con transportistas informales.

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Uno de los problemas de mayor urgencia para enfrentar es el de la inseguridad, que en materia de accidentalidad1 en el periodo 1990-2003, ha ocasionado la muerte de más de 46 000 personas, cifra superior a las victimas por terrorismo en periodo similar. El número de fallecidos por accidentes de tránsito entre enero de 2005 y septiembre de 2006, fue de 767 personas y el de heridos en el mismo período por accidentes de tránsito fue de 4 321 personas. Los transportistas señalan como parte importante de la problemática, el incremento de sus costos operativos por el elevado costo del combustible como producto de la sostenida alza del petróleo crudo en el mercado internacional. Asimismo se genera una mayor contaminación ambiental, a causa del elevado consumo de Diesel 2 en el Perú.

Sistema de Transporte Ferroviario El desarrollo del ferrocarril en el Perú fue un factor importante para la integración territorial y el crecimiento económico en el país. Entre los años 1850 y 1964 se construyeron 42 líneas férreas que alcanzaron un total de 4 257 kilómetros. Después del auge experimentado por el ferrocarril durante casi cincuenta años del siglo pasado, fue perdiendo progresivamente su utilización ante la presencia de otros modos de transporte que ofrecían ventajas competitivas como el aéreo y principalmente el carretero. Actualmente continúan en servicio sólo 8 líneas ferroviarias con una longitud total de 2 021 kilómetros. Al inicio de los años 90, la Empresa Nacional de Ferrocarriles –ENAFER S.A.-, había acumulado pérdidas económicas del orden de 380 millones de dólares manteniendo deudas vencidas con el Estado por más de 180 millones de dólares y generando un patrimonio negativo de 83 millones de dólares. Esta situación crítica se reflejaba en bajos niveles de productividad, puntualidad y eficiencia y en consecuencia en un decreciente uso de este modo de transporte. Además, la carencia de recursos para su modernización, se tradujo en una continua caída en su participación en el mercado de transporte de carga. Ante la situación anterior, se modificó la estructura operativa y económica de la actividad ferroviaria dando paso a la inversión privada a través de concesiones que permitieran contar con los recursos económicos para rehabilitar y modernizar el servicio ferroviario. Cabe señalar que actualmente el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica se encuentra administrado por el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estando programado concursar su concesión al sector privado, dado que significa un medio de transporte importante en su área de influencia, considerada de extrema pobreza.

1 Fuente: Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones - Dirección General de Transporte Terrestre. MTC. No se ha incorporado la información de Policía de Carreteras.

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Sistema de Transporte Aéreo El Perú cuenta en su territorio con un total de 145 terminales aéreos, entre los que se incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aeródromos y 10 helipuertos. La Corporación Peruana de Aeropuertos está a cargo de la administración de 10 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales y 23 aeródromos; los Gobiernos Regionales, Municipios y Comunidades campesinas y/o nativas administran 39 aeródromos y 3 helipuertos y; empresas mineras, petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurídicas, tienen a cargo 42 aeródromos y 7 helipuertos2. El principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se encuentra concesionado desde febrero del año 2001 y los aeropuertos regionales conformado por los terminales aéreos de Tumbes, Talara, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta, Trujillo y Cajamarca fueron concesionados en diciembre del año 2006, a los cuales el año 2008 se añadirán los aeropuertos de Chiclayo, Piura y Pisco. Es de destacar que en los últimos años y actualmente se vienen realizando obras de mejoramiento y/o ampliación en las pistas de aterrizaje que lo requerían, dada la antigüedad de los pavimentos y la creciente demanda. Esta labor se continuará realizando también durante los próximos años. En los últimos años se ha experimentado un creciente movimiento del transporte aéreo, reflejado en el aumento de las operaciones, pasando de 170 000 operaciones nacionales en el 2003 a 181 000 operaciones nacionales en el 2005 y de 29 000 operaciones internacionales en el 2003 a 33 000 operaciones internacionales en el 2005. Asimismo, se cuenta con un aumento en el volumen de pasajeros nacionales, que varió de 4 588 000 en el 2003 a 5 513 000 en el año 2005 y de pasajeros internacionales que varió de 2 363 000 en el 2003 a 3 047 000 en el año 2005. También, el movimiento de carga nacional aumentó de 35 877 toneladas métricas en el 2003 a 39 520 toneladas métricas en el 2005 y la carga internacional aumentó de 133 460 toneladas métricas en el 2003 a 156 200 toneladas métricas en el 2005. En materia de transporte aéreo nacional se ha incentivado contar con una flota aérea segura, moderna y eficiente, acompañada de una infraestructura aeroportuaria adecuada que permita el desarrollo sostenido del flujo turístico y comercial. Con este propósito se ha dispuesto la modernización del parque aéreo para lo cual se ha actualizado la regulación aeronáutica peruana Subparte K de la Parte 121 de las RAP (condición que también está previsto establecerse en la Subparte C de la Parte 135 de las RAP), en la cual se han establecido todos los requerimientos de equipamiento moderno que deberá tener toda aeronave antes de ingresar al Parque Aéreo Nacional, la que de por sí descarta el ingreso de aeronaves antiguas las cuales están económicamente imposibilitadas de cumplir con estas regulaciones3. Se pretende lograr la integración y el intercambio turístico y comercial en la zona fronteriza a través del transporte aéreo para lo cual se proyectan negociaciones de Transporte Aéreo Transfronterizo con incentivos en tarifas aeroportuarias. Al respecto, las Autoridades Aeronáuticas se encargarán de habilitar los aeropuertos 2 3

Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Aeronáutica Civil

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ubicados en los puntos antes señalados para que puedan ser operados, en base a los requerimientos operacionales y en óptimas condiciones a instalaciones, equipos y servicios disponibles. Por lo que se ha modificado el artículo 160 del reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil a fin de promover la inversión privada en la actividad comercial nacional. Entre los problemas centrales identificados que dificultan en un 85% el desarrollo de la aviación en el país tenemos: el alto valor de los seguros aeronáuticos, el alto precio de los combustibles y su disponibilidad, el alto costo de las tarifas de aeronavegación impuestas por CORPAC y el exceso de tramitología que exigen las normas de aduanas para la importación de aeronaves, las que vienen siendo regulado por Ley Nº 28525, Ley de Promoción de los servicios de Transporte Aéreo y los Decretos Supremos Nº 007-2007-MTC Y Nº 016-2007-MTC. Sistema de Transporte Acuático4 El sistema portuario de uso público está constituido por 11 terminales portuarias: 7 marítimas localizadas en la Costa Pacífica y 4 fluviales ubicadas en los Ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios. También hay varios puertos privados destinados para combustibles y materiales minerales como el cobre. Es de destacar, como caso especial, el muelle operado por Perú, en Arica, Chile. El Puerto del Callao es el más grande del país, el séptimo en Suramérica y está entre los cien primeros del mundo. Ahora con la concesión del nuevo Terminal de Contenedores en la zona sur de dicho puerto a inversionistas privados, se logrará modernizar sus instalaciones y en su operación será más eficiente, competitiva y atractivo para el movimiento de carga internacional. El Puerto de Matarani fue concesionado en 1999 por un plazo de 30 años y como consecuencia se ha modernizado mejorando sus servicios y compite con otros puertos aledaños. Las necesidades de inversión5 en el corto plazo para los puertos marítimos, sin incluir el Callao, es del orden de 100 millones de dólares y para los puertos fluviales es de 39 millones de dólares. En general, se requieren recursos para invertir en la infraestructura portuaria, equipamiento (grúas, rayos X), seguridad, servicios, conectividad modal y para resolver problemas gremiales. El total de carga que manejan los puertos de Perú se ha incrementado en los últimos ocho años en un 30% y es de esperar que la demanda creciente se mantenga en el futuro próximo con la apertura comercial del país. El 95% de la carga de intercambio comercial peruano por vía marítima es transportada por empresas navieras extranjeras. Actualmente se registran 40 empresas nacionales con operación, algunas de las cuales participan en el transporte marítimo con naves fletadas de bandera extranjera. Solo una empresa naviera nacional opera con una nave de bandera peruana de 16 200 DWT.

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MTC. Plan Intermodal de Transportes 2004-2023. Diciembre 2005. Lima, Perú. MTC. Dirección General de Transporte Acuático. Octubre de 2006. Lima, Perú.

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3.2 Subsector Comunicaciones Telecomunicaciones y Radiofusión El sector telecomunicaciones ha registrado un considerable desarrollo en los últimos años, constituyendo un componente esencial en el desarrollo e integración del país y crecimiento de la economía en su conjunto. La privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones y el otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones al sector privado, como parte del proceso de reestructuración de este sector, han logrado importantes beneficios para los usuarios, tales como: la expansión y modernización de los servicios, disminución considerable del tiempo de espera para la atención de solicitudes de nuevas líneas telefónicas, desarrollo de servicios básicos de telecomunicaciones en áreas rurales, una mejora sustancial de la calidad de los servicios, mayor disponibilidad de servicios a nivel nacional, menores tarifas producto de la competencia, entre otros. Así, nuestros indicadores de desarrollo evidencian que en materia de densidad telefónica del servicio fijo, de 6,14 líneas de abonado en servicio por cada 100 habitantes en el año 1998, pasamos a 8,7 a finales del 20066 y; de 1 553 874 líneas de abonado en servicio a nivel nacional en el año 1998, pasamos a 2 400 604 a diciembre del 20067. Asimismo, el servicio de telefonía móvil ha experimentado un importante crecimiento, debido entre otros factores a: la introducción del sistema tarifario "el que llama paga", la reducción del costo de acceso al servicio por efecto de la competencia, la introducción de la tecnología digital y la entrada al mercado de nuevos operadores. Así, en el año 1998 la densidad de líneas móviles era de 2,9 líneas por cada 100 habitantes y a diciembre del 2006, ésta se incrementó a 31,7 líneas móviles8. Respecto al servicio de telefonía pública, a diciembre del 2006 se cuenta con 158 306 teléfonos a nivel nacional, lo que representa 5,73 teléfonos públicos por cada 1000 habitantes, cifra superior a la registrada en 1998, de 2 líneas por cada 1000 habitantes. Asimismo, del total de teléfonos públicos existentes a nivel nacional, más del 56% se concentran en Lima y Callao, seguido por La Libertad con 5,2% y Arequipa con 4,9% del total9. De otro lado, el desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y en especial del Internet, viene ejerciendo un importante impacto en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente por su tendencia a la masificación y por representar un medio eficaz para difundir y acceder a todo tipo de información. Al respecto, el mercado de Internet en el Perú, también ha evidenciado un desenvolvimiento favorable en los últimos años. Así, a diciembre del 200610, se cuenta con 1 028 755 suscriptores de Internet, incrementándose en 23,5% respecto al año 2005. Asimismo, a diciembre del 2006, contamos con 1 173 distritos con disponibilidad del servicio, de un total de 1833 a nivel nacional.

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De diciembre 2006 a setiembre de 2007, el número de líneas en servicio de telefonía fija aumentó un 10%, pasando de 2 400 604 a 2 632 161 y se prevé cerrar el año con un crecimiento total del 13%, con lo cual se alcanzaría 9.7 líneas por cada 100 habitantes.

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Secretaría de Comunicaciones

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A setiembre del 2007, la densidad móvil alcanzó las 49 líneas por cada 100 habitantes y se espera que para diciembre se supere las 55 líneas por cada 100 habitantes. 9 Secretaría de Comunicaciones 10 Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

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De otro lado, de acuerdo a la información estadística publicada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, al cierre del 2006, Perú contaba con 21,49 usuarios de internet por cada 100 habitantes, cifra que supera a países como Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y en la misma línea, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), a diciembre del 2006, en el Perú, el 43,9% de hogares tiene al menos un miembro que accede a Internet a través de una cabina pública. En lo que respecta al servicio de televisión por cable, durante los últimos cinco años, el número de abonados se viene incrementando progresivamente. Así, de 341 720 abonados al año 2001, hemos alcanzado 579 329 abonados en el año 2006. Asimismo se cuenta con un importante número de redes desplegadas principalmente en las capitales de provincia y grandes ciudades. Cabe precisar que el 82,2% de los abonados se encuentran en Lima y Callao. En síntesis, el mercado de las telecomunicaciones en el Perú desde su apertura ha experimentado un importante crecimiento en determinados servicios, como la telefonía móvil, el acceso a internet y el servicio de larga distancia nacional e internacional. También se han producido transformaciones fruto de la convergencia y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, aún existe un déficit de infraestructura a nivel nacional estimado en 4 500 millones de dólares11, lo que se traduce en el número de distritos que carecen de acceso a los servicios de telecomunicaciones. Así, a diciembre del 2006, existen 1 197 distritos (65%) que no cuentan con el servicio de telefonía fija de abonado, 659 distritos (36%) que no cuentan con acceso a Internet y 846 distritos (46%), que no cuentan con disponibilidad del servicio móvil. Esta brecha de infraestructura debe ser cerrada, a fin que todos los peruanos puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones, y por lo tanto, se puedan insertar en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En ese sentido el MTC viene adoptando un conjunto de medidas destinadas a incentivar la inversión privada, promover la competencia y reducir la brecha en infraestructura existente. Entre ellas tenemos que, se logró el compromiso de Telefónica del Perú S.A.A., de expandir los servicios de telecomunicaciones (660 000 líneas de capacidad instalada a nivel nacional durante los próximos 4 años) y el despliegue de 25 mil líneas sociales (S/ 19,00) para las regiones más pobres del Perú (Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco y Cajamarca), en el marco de las negociaciones sostenidas entre el Poder Ejecutivo y la citada empresa. Ello, permitirá cambiar el mapa de las telecomunicaciones en el Perú, pasando de trece (13) Regiones con un nivel de densidad menor a 4 líneas por cada 100 habitantes a solo cinco (5) Regiones en el año 2011. Asimismo, se aprobó el nuevo Reglamento del canon para los servicios móviles, el mismo que sin penalizar la expansión otorga predictibilidad a los operadores (D.S. Nº 043-2006-MTC). En virtud de esta norma, se logró el compromiso de los operadores de brindar cobertura a 235 distritos que no contaban con telefonía fija ni móvil12.

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Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE). Es así que, en aplicación de esta norma, 48 distritos durante el 2007, cuentan con servicios móviles.

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De otro lado, se eliminaron los aranceles para los equipos terminales móviles, a iniciativa del MTC (Decreto Supremo Nº 211-2006-MEF). Como consecuencia de ello y por efecto de la competencia se ha generado una reducción en el precio de los terminales móviles en más del 30%. Así, el precio del terminal móvil que a agosto del 2006 estaba en 105 soles, a mayo del 2007 el precio se encontraba en el orden de los 69 soles. Posteriormente, se eliminó el arancel a las torres de soporte de las estaciones radioeléctricas y se redujo el arancel para los cables y baterías; infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Asimismo, se adjudicó la banda B a la empresa América Móvil, en virtud de su propuesta económica ascendente a US$ 22,2 millones de dólares y el compromiso de instalar 500 000 nuevas líneas en servicio fuera de la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y, con mayor competencia en 200 distritos que no cuentan actualmente con la cobertura de CLARO ni forman parte de los compromisos de expansión de ningún operador. En la misma línea, se adjudicó las bandas D y E a la empresa Nextel del Perú, en virtud de su propuesta económica ascendente a US$ 27 millones de dólares y el compromiso de instalar 500 000 nuevas líneas a nivel nacional y prestar sus servicios en 100 distritos en los que no venía operando la empresa, ni forman parte de los compromisos de expansión de algún otro operador. En materia de eliminación de barreras a la expansión de los servicios en áreas rurales y de preferente interés social, se propuso la adscripción del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL (antes adscrito al OSIPTEL) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorgándole por vez primera, mediante Ley Nº 28900, intangibilidad y personería jurídica. Ello, considerando el limitado número de localidades (6,500) que habían sido atendidos con telefonía pública, por el citado Fondo (de 1994 al 2006) y a la duplicidad de funciones que existía entre el FITEL y la Oficina de Proyectos de Comunicaciones del Ministerio13. En materia normativa, habiéndose identificado que algunas entidades del Poder Ejecutivo así como los Gobiernos Regionales y Locales, venían imponiendo barreras burocráticas a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones; se elaboró un proyecto de ley, a fin de establecer un régimen especial y temporal de incentivos a la inversión privada en infraestructura. Dicho proyecto fue aprobado mediante la Ley Nº 29022, “Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones” y su Reglamento, mediante Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. Asimismo, se ha promovido la utilización de los ductos en las carreteras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Ello, a través del Decreto Supremo Nº 024-2007-MTC, que dispuso que todas las carreteras a ser construidas debían incluir dentro de su derecho de vía, ductos y cámaras técnicamente adecuados, que permitan la instalación de cables de fibra óptica para prestar servicios públicos de telecomunicaciones. En la misma línea, se aprobó el Reglamento de la Ley de Concesión Única (D.S. Nº 041-2006-MTC) y el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 13

Al respecto cabe mencionar que, de acuerdo a los proyectos y proyecciones del FITEL, a finales del 2008, se habrá duplicado la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales; integrando a mas 7,500 localidades y beneficiando directamente a mas de 4.5 millones de peruanos a nivel nacional. Ello, mediante la prestación no sólo de telefonía pública, sino también telefonía de abonados e internet.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Telecomunicaciones (D.S.Nº 020-2007-MTC), a través de los cuales se hizo viable la Ley de Concesión Única, en virtud de la cual, mediante un solo titulo habilitante (concesión), los operadores podrán prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones, reduciendo así trámites y sobrecostos a la inversión. Igualmente, se aprobó las condiciones técnicas y económicas para la implementación de la Portabilidad Numérica en los servicios móviles, al 2010. Ello, con la finalidad de permitir a los usuarios cambiar de operador sin cambiar su número telefónico; lo que incentivará una mayor competencia en el mercado de los servicios móviles (Decreto Supremo Nº 040-2007-MTC). Finalmente, entre otras medidas adoptadas, se eliminó la preselección por defecto en el acceso a los servicios de larga distancia, a fin de que los usuarios tengan la posibilidad de elegir a su operador de larga distancia. De esta forma, se propicia la consolidación de la competencia en este segmento de mercado (D.S. Nº 003-2007MTC). De otro lado, en lo que respecta a los servicios de radiodifusión, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), nos confirma que la penetración de los servicios de radio y televisión es alta en los hogares peruanos. Así el 82,15% de los hogares a nivel nacional cuenta con el servicio de radio y un 71,63% de los hogares dispone de Televisión. Sin embargo, existe una importante demanda de servicios de radiodifusión en comunidades rurales, nativas y zonas de frontera, alejadas de los centros urbanos, las que debido a sus características geográficas, resultan de difícil acceso y desincentivan la inversión privada en estos servicios. En este contexto, es necesaria la intervención del Estado a efectos de integrar a la población rural, a través del despliegue de infraestructura que permita el acceso a estos servicios, promoviendo de esta forma su inserción en la denominada sociedad de la información. Es así que, desde el Ministerio se vienen adoptando medidas tendientes a favorecer el desarrollo de la radiodifusión en dichas zonas, tales como: ƒ

Tratamiento preferencial para la prestación de servicios de radiodifusión. Se ha fijado un plazo reducido para la atención de las solicitudes presentadas, se han simplificado los requisitos14 y se ha establecido un pago reducido por concepto de canon y derecho de autorización. Asimismo, en el caso de las estaciones del servicio de radiodifusión educativa y comunitaria, éstas están inafectas al pago de la tasa por explotación comercial del servicio.

ƒ

Asimismo, el Ministerio aprueba y ejecuta proyectos de telecomunicaciones en áreas rurales y de preferente interés social, tales como el Conglomerado de Proyectos “Apoyo a la Comunicación Comunal” – CPACC, que tiene como objetivo promover la integración de los centros poblados rurales, las comunidades nativas y zonas de frontera, mediante la instalación de estaciones de radiodifusión y de otros medios de comunicación a fin de contribuir al mejoramiento y al desarrollo socio-económico y cultural de estos pueblos. Así, a julio del 2006, se habían instalado 1230 Sistemas de Televisión a nivel nacional15.

14 A diferencia del régimen general, que prevé un plazo de ciento veinte (120) días contados desde la publicación del extracto de la solicitud, para el otorgamiento de la autorización respectiva,

15

A octubre 2007, el número de estos sistemas había alcanzado los 1580 y se prevé al 2011, instalar 1,422 “Sistemas de Radio y TV” en comunidades rurales, nativas y zonas de frontera a nivel nacional.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Asimismo, el Sector continúa con el esfuerzo orientado a la pronta atención de solicitudes de autorización de estaciones de radiodifusión sonora y televisiva. Así, a diciembre del 2006, se ha otorgado 2 589 mil autorizaciones, 1 774 mil en la modalidad de Frecuencia Modulada, 159 en Onda Corta y 656 en Onda Media. Sin embargo, en estos servicios se tiene una alta informalidad, lo que conlleva a la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación, así como continuar con el desembalse de expedientes acumulados durante la gestión anterior. En lo que se refiere al Servicio de Radiodifusión por Televisión a diciembre del año 2006 se ha autorizado 1 163 estaciones, 383 en UHF y 780 en VHF16. Servicios Postales En relación a los servicios postales, cabe mencionar que éstos constituyen un elemento básico para el desarrollo económico, dinamizando los demás sectores productivos de la economía del país y siendo generadores indirectos de empleo. Estos servicios permiten además la integración social de las zonas más alejadas del país. Al respecto, cabe mencionar que a diciembre de 2006 se contaba con 438 concesiones postales vigentes que desarrollan sus actividades en el ámbito local (Lima y Callao) (28), local provincial (12), regional (63), nacional (241) e internacional (94). Asimismo, el operador público postal (SERPOST S.A.), a diciembre de 2006, contaba con 929 oficinas permanentes a nivel nacional, lo cual determina una cobertura promedio por oficina, de 29 697 habitantes atendidos. Ello evidencia la necesidad de adoptar políticas destinadas a promover la expansión de estos servicios a nivel nacional y a incentivar el desarrollo de sus potencialidades para la consecución de otras políticas de Estado. En este escenario y con la finalidad de promover la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas (MIPYMES) en el mercado internacional, contribuyendo al incremento de la competitividad se diseñó e implementó el programa “Exportación por envíos postales – EXPORTAFACIL”, el mismo que permite la exportación de productos -cuyo peso no sea mayor a los 30 Kg. y cuyo costo no supere los US$ 2,000- a través de la red desplegada por SERPOST. Ello, basado en un procedimiento simplificado de exportación que emplea las tecnologías de la información. Este programa, que fue posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, PROMPERU, SERPOST, Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo Nacional de Competitividad, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Comunicaciones (que lo preside), ha recibido el premio a la Creatividad Empresarial 2007 en la categoría informática.

16

Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

IV. ANALISIS FODA DEL MTC Se presenta en este punto las principales Fortalezas y Debilidades internas de la institución y por otro lado se identifica factores críticos favorables y adversos previsibles en el medio externo para el 2008. a)

b)

Fortalezas 1.

Reconocida imagen institucional.

2.

Experiencia en procedimientos especializados para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial.

3.

Disponibilidad de pool de equipos y maquinarias para la atención y monitoreo de las emergencias viales de la red vial nacional.

4.

Contar con equipo de laboratorio operativo y calibrado, reconocido a nivel nacional.

5.

Capacidad para proponer y concertar recursos de financiamiento internacional destinado a programas de inversión.

6.

Capacidad técnica para evaluar proyectos sobre impactos socio-ambientales.

7.

Capacidad técnica para dar soporte a instituciones involucradas con el proceso de concesiones: PROINVERSIÓN y OSITRAN.

Debilidades 1.

Insuficiente actualización y adecuación de la normatividad del Sector repercute en la operación eficiente de los sistemas de transportes y comunicaciones.

2.

Insuficiente implementación del Ministerio para las actividades de fiscalización y control de los servicios de transporte y comunicaciones y el cumplimiento de sanciones impuestas.

3.

Escasa coordinación y articulación interna no favorece el trabajo en equipo y por ende dificulta el cabal cumplimiento de planes y presupuestos.

4.

Escaso sinceramiento en las tarifas de peaje respecto a los costos de operación y mantenimiento genera rentas insuficientes que propician el inadecuado e insuficiente mantenimiento de la infraestructura vial por carretera.

5.

Deficiencias en la supervisión y aprobación de estudios de rehabilitación y mejoramiento de carreteras que se reflejan en la generación continua de adicionales de obra durante su ejecución.

6.

Inadecuada línea de autoridad entre las Unidades de Peaje, Estaciones de Pesaje, Unidades Zonales con la Gerencia de Mantenimiento y la Gerencia de Operaciones de PVN.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

7.

Reducción de la cobertura y estancamiento tecnológico del transporte ferroviario aunado a la escasa promoción del mismo.

8.

Insuficiente sistemas de información confiables e integrados con otras instituciones relacionadas con el Sector.

9.

Débil política de desarrollo del potencial humano y de promoción del personal calificado debido a restricciones legales y salariales.

10. Dispersión de niveles remunerativos, diversidad de regímenes laborales y modalidades de contratación de personal, derivados de las limitaciones del marco normativo. 11. Excesivo número de pensionistas atendidos con el Presupuesto del Pliego distorsiona el uso de los recursos para el cumplimiento de metas específicas del Ministerio. c)

Oportunidades 1.

Reconocimiento de la sociedad de la necesidad de mejorar la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones para elevar el nivel de competitividad del país.

2.

Revaloración del proceso de Planificación Estratégica.

3.

Disponibilidad de nuevas tecnologías en Comunicaciones y Transportes, en el mercado internacional, accesibles al país.

4.

Reconocimiento Internacional de los estándares de seguridad aérea.

5.

Proceso de Descentralización en marcha.

6.

Creciente interés del sector privado en la provisión y gestión de infraestructura de transporte a través de alianzas público-privadas y modalidades diversas de tercerización.

7.

Importantes y diversas modalidades de oferta de Cooperación Internacional para el desarrollo del sector.

8.

Ubicación geográfica estratégica del país como centro de conexión para el transporte y las comunicaciones en la región.

9.

Flexibilización del SNIP propicia inversiones públicas y privadas así como en alianza en los diversos niveles de gobierno.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

d)

Amenazas 1.

Descontento social por desfase o postergación de obras.

2.

Riesgo de imposiciones de demandas de inversión sin financiamiento.

3.

Poca oferta de empresas dedicadas a la construcción y rehabilitación de carreteras.

4.

Fenómenos naturales recurrentes afectan severamente la infraestructura de Transportes y Comunicaciones.

5.

Persistencia del servicio informal del transporte terrestre, origina caos en el servicio, alto riesgo de accidentes y distorsiona el mercado.

6.

Procesos de licitación pública declarados desiertos.

7.

Falta de conciencia de usuarios y operadores de servicios públicos de transportes para respetar las reglas de tránsito y normas de seguridad vial.

8.

Crecimiento urbano no planificado de las ciudades, atenta contra la expansión ordenada de los servicios de transportes y comunicaciones.

V. ESTRATEGIAS El MTC prevé satisfacer eficientemente la demanda de sistemas de transportes y comunicaciones de la población y sectores productivos, proporcionando y/o promoviendo el desarrollo de la infraestructura y garantizando la prestación competitiva de los servicios.

4.1

Subsector Transportes

Estrategias generales o transversales Se continuará impulsando, en sus participación del sector privado en el de la infraestructura de transportes en y los Gobiernos Regionales.

diferentes alternativas, la financiamiento, provisión, y gestión coordinación con PROINVERSION

Los recursos concertados y por concertar con los organismos financieros internacionales, los recursos directamente recaudados generados por las tarifas y las donaciones externas e internas se orientarán fundamentalmente a la conservación de la infraestructura no sujeta a concesión. Fortalecer la capacidad de los organismos competentes en los tres niveles de gobierno, para realizar intensivamente las labores de fiscalización. Asimismo se mejorará la normatividad y otros mecanismos técnico-administrativos que propicien la

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

formalización, fortalecimiento y fiscalización de las empresas operadoras así como la eficiencia, seguridad y calidad en la prestación de sus servicios. Contribuir al establecimiento de mecanismos de financiamiento para apoyar el desarrollo y conservación de la infraestructura de transporte de nivel regional y local. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales en materias de su competencia. Transporte terrestre Priorizar en forma efectiva las acciones destinadas a la conservación de la red existente de carreteras a fin de garantizar su transitabilidad y contribuir a la reducción de los costos operativos y conservación del patrimonio vial. Propiciar el sinceramiento progresivo de las tarifas de peaje en la red vial nacional, previo mejoramiento de las condiciones de transitabilidad actuales. Impulsar convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas para el desarrollo de acciones que promuevan una cultura de educación y seguridad vial. Fortalecer los mecanismos de concertación sectorial en materia de transporte terrestre. Evaluar y adecuar las especificaciones técnicas requeridas para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga e introducir los mecanismos de control apropiados. Evaluar y adecuar los estándares técnicos para la circulación de vehículos con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad y conservación del medio ambiente. Promover el desarrollo sostenible de la red ferroviaria en función al crecimiento de volúmenes de carga masiva y de pasajeros. Homologar requisitos con países vecinos con la finalidad de facilitar el transporte de carga y de pasajeros a nivel internacional

Transporte aéreo Promover la modernización y desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de conformidad con estándares internacionales. Promover el desarrollo de servicios aeroportuarios a fin de hacerlos eficientes y seguros.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Fortalecer las acciones que permitan mejorar la calidad, seguridad y operatividad de los operadores, a fin de mantener las categorías otorgadas por las organizaciones internacionales. Dinamizar la suscripción de acuerdos aéreo-comerciales con otros países en alianza y/o con participación del sector privado. Propiciar mecanismos que incentiven a las empresas aerocomerciales a ingresar a rutas que unan los destinos mas alejados y con menor cobertura y asimismo generar condiciones para alentar el transporte aéreo transfronterizo. Transporte acuático Modernizar y desarrollar la infraestructura portuaria priorizando las acciones en los terminales de mayor operación y/o proyección operativa. Desarrollar las hidrovías nacionales, fomentando la navegabilidad comercial en los ríos de la amazonía. Promover una competencia efectiva en el mercado de los servicios portuarios. Consolidar la Autoridad Portuaria Nacional y actualizar la normatividad vinculada con los servicios portuarios.

4.2

Subsector Comunicaciones

Consolidar el MEGAFONDO FITEL sobre la base de los recursos de FITEL y canon que percibe el Ministerio. Promover la inversión privada para el despliegue de infraestructura y expansión en la prestación de servicios. Implementar y ejecutar proyectos y programas orientados a promover el acceso a servicios (internet, telefonía fija y/o pública, radio y/o televisión) en áreas rurales y lugares de preferente interés social, a través de la participación directa del estado y/o en alianza con el sector privado. Promoción de la competencia. Simplificación administrativa y promoción de la convergencia. Fortalecer la capacidad instalada de los organismos competentes en los tres niveles de gobierno, para realizar intensivamente las labores de fiscalización. Asimismo se mejorarán la normatividad y otros mecanismos técnico-administrativos que propicien la formalización, fortalecimiento y fiscalización de las empresas operadoras así como la eficiencia, seguridad y calidad en la prestación de sus servicios.

-18-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

VI.

LINEAMIENTOS INSTITUCIONAL

PARA

LA

EJECUCIÓN

DEL

PLAN

OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional para el 2008, se ejecuta de acuerdo a las políticas del Sector y de las directivas que imparta la Alta Dirección. Para el logro de los resultados esperados, el compromiso de los responsables del cumplimiento de las actividades y proyectos es necesario y fundamental, así como la coordinación hacia adentro de las diversas dependencias orgánicas involucradas, que favorezcan el cumplimiento de los objetivos trazados. El diseño metodológico para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2008 (POI) está orientado a los resultados y se enfoca sobre el logro o resultado de las actividades y/o proyectos a ejecutarse en el año, medidos a través de la cantidad de producto y/o la cantidad de prestación de servicios requeridos por la población. Los principales responsables de su cumplimiento son los órganos técnicos-normativos del MTC, PROVIAS NACIONAL, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el FITEL. Recursos/ Insumos

1

Actividades/

Productos

Resultados (Indicadores de Desempeño

Proyectos

3

2 Trabajo Planificado (corto plazo)

4

Resultados esperados (mediano plazo)

Como se observa en la gráfica anterior, la efectividad en el cumplimiento de las actividades y proyectos, permitirá generar los productos previstos, lo que contribuirá al cumplimiento de los indicadores de desempeño aprobados por la Alta Dirección. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2008, se ajusta inicialmente al Presupuesto Institucional de Apertura17 para el presente Ejercicio Fiscal, y por ser un documento dinámico, posteriormente18 se pueden realizar las modificaciones como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo. Generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias. Los siguientes pasos importantes son: impulsar las etapas de seguimiento, evaluación de desempeño, uso de esta información y publicación de la información así como su retroalimentación. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto medirá el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2008 en forma semestral. 17

Tiene por la finalidad que las principales metas determinadas por las dependencias se ajusten a las posibilidades de financiamiento y se guarde total correspondencia y armonía entre el Plan y el Presupuesto. 18 La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

VII.

PLAN DE ACCIONES POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

En el Cuadro Nº 1 se puede apreciar en síntesis y los cinco (5) Objetivos Generales establecidos por el MTC, sus indicadores y los valores que se espera lograr en el 2008. Es preciso señalar que el sexto objetivo general corresponde al objetivo general del Programa Estratégico “Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado”, en el marco del Presupuesto por Resultados. CUADRO Nº 01 INDICADORES Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR

Forma de Cálculo

Valor a alcanzar en el año 2008

Km de la red vial nacional asfaltadasen buen estado / Km de la red vial nacional asfaltada

76,58%

OBJETIVOS GENERALES Nombre Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los

Proporción

de

la

red

OG 1: distintos modos y niveles de gobierno. asfaltada en buen estado.

vial

nacional

Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte.

Financiado

2,040,961

Estructura (%)

78.12% Provías Nacional

Promoción del desarrollo, seguridad y Proporción de accidentes de tránsito en el Número de accidentes de tránsito del año

OG 2: calidad en los servicios de transporte y servicio de transporte terrestre, respecto al vigente / Número de accidentes en el año

36,315

(Número de distritos sin disponibilidad de serviciode telefonía fija, servicio móvil e internet / Número total de distritos en el ámbito nacional) * 100

4,3%

180,104

Dirección General de regulación y Asuntos 6.89% Internacionales de Comunicaciones, OSIPTEL y FITEL

Proporción de supervisiones de obras de Fortalecimiento de la gestión socio- transporte, en las que se ha detectado incumplimiento inportante a las normas ambientales

Número de obras supervisadas en las que se detectaron incumplimiento al programa de manejo ambiental / Número total de obras supervisadas

50%

4,710

Dirección General de 0.18% Asuntos Socioambientales

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, n.a promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del 2/. Sector

n.a.

n.a

145,390

año base

Reducir la brecha en infraestructura, Proporción de distritos sin servicio de promover el desarrollo sostenible de los

OG 3: servicios de comunicaciones y el acceso telecomunicaciones (Telefonía fija de 1/. universal a los mismos.

abonado, móvil e internet)

OG 4: ambiental en el Sector Transporte

1.39%

Dirección General de Transporte Terrestre

60%

de logística vinculados.

OG 5:

DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE

base (2006) * 100

Alta Dirección, OGPP, 5.57% OGA, DGTT, DGAC, DGTA, DGCF, etc.

PROGRAMA ESTRATEGICO - PRESUPUESTO POR RESULTADOS

OG 6:

Promedio de muestras de tiempo Reducción del tiempo de acceso promedio (minutos) en el área de intervención (antes a centro de salud (a pie) de la intervención y luego de la intervención)

46

Promedio de muestras de tiempo (minutos) en el área de intervención (antes de la intervención y luego de la intervención)

24

Promedio de muestras de tiempo (minutos) en el área de intervención (antes de la intervención y luego de la intervención)

61

Mejorar las condiciones de acceso e integración de las poblaciones rurales pobres a servicios sociales básicos Reducción del tiempo de acceso promedio (salud, educación) y a oportunidades de a centro de educación primaria (a pie) mercado, mejorando la dotación y la calidad de la provisión pública de la infraestructura de transporte. Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de comercio

TOTAL

205,017

2,612,499

7.85%

Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

100.00%

n.a.: No aplicable 1/. Para efectos del cálculo de este indicador no se considera la telefonía de uso público. 2/. El Objetivo General 5 comprende los programas 003 Administración, 006 Planeamiento Gubernamental y 015 Previsión.

Objetivo General 01: Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte. Este objetivo general se logrará mediante la participación directa del MTC en el aspecto normativo y regulatorio a través de cada una de sus direcciones de línea (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Transporte acuático, etc) y el tema de construcción y desarrollo de infraestructura se efectuará mediante la intervención directa del MTC a través de sus proyectos especiales (Provías Nacional y Provías Descentralizado) y direcciones de

-20-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

línea, así como a través de modalidades diversas de tercerización y/o alianzas público privadas. El Presupuesto para este objetivo asciende a S/. 2 039,8 millones, 78.8% del Presupuesto total del MTC. En el Cuadro Nº 02 se presenta el indicador y presupuesto de este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 02.

CUADRO N° 02 OBJETIVO GENERAL 1 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

Nombre

Forma de cálculo

Conservación prioritaria de la infraestructura Km de la red vial nacional de transporte en los distintos modos y niveles Proporción de la red vial nacional asfaltadasen buen estado / Km de la OG1 de gobierno. Desarrollo ordenado de la asfaltada en buen estado. red vial nacional asfaltada Infraestructura de transporte.

OP 1:

Priorización efectiva de la Número de Km de la red vial nacional de conservación de la infraestructura de Carreteras de la red vial nacional carreteras mejoradas y rehabilitadas mejoradas y rehabilitadas concluidas transporte en sus distintos modos concluidas en el año respectivo para mantenerla en buen estado.

Promoción de la inversión en el desarrollo de la infraestructura de OP 2: transporte, dentro de un marco jurídico de estabilidad y seguridad.

PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL

Valor a alcanzar en el año 2008

76,58%

502.10

Proporción de infraestructura vial concesionada

(Km de carreteras de la red vial nacional concesionados / Km de la red vial nacional de carreteras) * 100

41%

Proporción de infraestructura aeropuertuaria concesionada

(Número de aeropuertos concesionados / 1 Total de aeropuertos ) * 100

35%

Financiado

Estructura (%)

DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE

2,040,961

100.00%

Provías Nacional

1,794,676

87.93%

Provías Nacional

Dirección General de Concesiones de Transportes 246,285

12.07% Dirección General de Concesiones de Transportes

1/. El total de aeropuertos incluye los administrados por CORPAC y por el Estado.

Objetivo General 02: Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados. Este segundo objetivo general se logrará a través del ejercicio del rol promotor y regulador del Estado en la prestación de servicios de transporte de pasajeros y de carga en sus diferentes modalidades, a través de la dación de normas, acciones de supervisón, fiscalización y otorgamiento de derechos, a fin de garantizar un adecuado nivel de calidad, seguridad y competitividad en dichos servicios en beneficio de los usuarios contribuyendo de esta manera a la integración económica, social, cultural del país y el mejoramiento del sistema de transporte. En el Cuadro Nº 03 se presenta el indicador y presupuesto de este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 03.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CUADRO N° 03 OBJETIVO GENERAL 2 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL Nombre

Promoción del desarrollo, seguridad y OG2 calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

Proporción de accidentes de tránsito en el servicio de transporte terrestre, respecto al año base

Proporción de intervenciones realizadas al transporte terrestre de pasajeros y mercancías, en las que se ha detectado OE 01: Desarrollo de mecanismos por lo menos una infracción

de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar OP 1: la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos.

OP 2:

Forma de cálculo

Número de accidentes de tránsito del año vigente / Número de accidentes en el año base (2006) * 100

(Número de intervenciones que detectaron infracción / Número total de intervenciones realizadas) * 100

Proporción de inspecciones realizadas al (Número de inspecciones que detectaron transporte marítimo, lacustre y fluvial, en infracción / Número total de inspecciones las que se ha detectado por lo menos realizadas) * 100 una infracción Proporción de inspecciones realizadas a (Número de inspecciones con los operadores del servicio de transporte discrepancias / Número total de aéreo, en las que se ha detectado por lo inspecciones realizadas) * 100 menos una discrepancia

OE 02: Mejora de la seguridad y Tasa de incumplimiento de las normas (Número de vehículos que no cumplen de los servicios de transporte de carga y con las normas / Número total de calidad en los servicios de vehículos intervenidos) * 100 transporte y de logística vinculados. pasajeros por carretera.

OE 03: Impulso al profesionalismo dentro del Sector, a fin de que los servicios de transporte sean operados únicamente por personal Total de conductores profesionales con licencias de conducir categorías A-II y AOP 3: competente y técnico calificado, III vigentes anual que cuente con conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para operar idóneamente como transportista.

Conductores de las categorías A-II y A-III vigentes al año anterior + conductores incorporados en el año de la categoría AII - las bajas

Valor a alcanzar en el año 2008

Financiado

100.00%

ORGANICA

Dirección General de Transporte Terrestre

Dirección General de Transporte Terrestre

1.66%

7.00%

DEPENDENCIA

RESPONSABLE 36,315

60%

Estructura (%)

20,191

55.60%

Dirección General de Transporte Acuático

Dirección General de Aeronáutica Civil

23.00%

4%

10,001

27.54%

Dirección General de Transporte Terrestre

616,600

6,124

16.86%

Dirección General de Transporte Terrestre

Objetivo General 03: Reducir la brecha en infraestructura, promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso universal a los mismos. El cumplimiento de este objetivo se logrará a través del ejercicio del rol promotor y regulador del Estado en materia de servicios de comunicaciones, mediante el perfeccionamiento y adecuación de normas, acciones de supervisión, fiscalización, otorgamiento de derechos y asimismo, a través de acciones directas de carácter subsidiario del FITEL destinados a impulsar la penetración de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en áreas rurales y de preferente interés social en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 04 se presenta el indicador y presupuesto de este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 04.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CUADRO N° 04 OBJETIVO GENERAL 3 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL Nombre

OG3

Forma de cálculo

(Número de distritos sin Reducir la brecha en infraestructura, promover Proporción de distritos sin servicio de disponibilidad de serviciode telefonía el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones (Telefonía fija de fija, servicio móvil e internet / Número comunicaciones y el acceso universal a los abonado, móvil e internet)1/. total de distritos en el ámbito mismos. nacional) * 100

Valor a alcanzar en el año 2008

4,3%

DEPENDENCIA ORGANICA

Financiado

Estructura (%) RESPONSABLE

180,104

Dirección General de regulación y Asuntos 100.00% Internacionales de Comunicaciones, OSIPTEL y FITEL

OP 1:

En el servicio de telefonía fija local, alcanzar una teledensidad de 12 líneas por cada 100 habitantes.

(Número de líneas de telefonía fija de Teledensidad del servicio de telefonía fija abonado / Total de habitantes a nivel de abonado. nacional) * 100

9.50%

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

OP 2:

En el servicio móvil, alcanzar una teledensidad de 60 líneas por cada 100 habitantes.

Teledensidad del servicio de telefonía móvil.

(Número de líneas de telefonía móvil / Total de habitantes a nivel nacional) * 100

60

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

OP 3:

En el servicio de Internet, incrementar sustancialmente el acceso y desarrollar la banda ancha Conexiones de banda ancha para la prestación de servicios de internet. en el Perú, llegando a un millón de conexiones de banda ancha en el territorio nacional.

707,868

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

OP 4:

Desarrollar mecanismos de control y supervisión que garanticen la correcta operación de los servicios de comunicaciones.

Proporción de inspecciones realizadas a (Número de inspecciones que detectaron los operadores de servicios de infracción / Número total de inspecciones comunicaciones en las que se ha realizadas) * 100 detectado por lo menos una infracción. % de digitalización de la red de telefonia

Impulsar la innovación tecnológica, la fija a nivel nacional convergencia de redes y servicios y completar íntegramente la OP 5: digitalización de las redes. Ello, a través de la actualización del marco % de abonados que tienen contratado servicios convergentes normativo en telecomunicaciones.

Promover la integración de las poblaciones rurales con resto del país y el mundo, mejorando sus OP 6: mecanismos de comunicación e intercambio, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Número de conexiones de banda ancha para la prestación de servicios de internet.

(Red de telefonía fija digitalizada a nivel nacional) / (Red de telfonía fija a nivel nacional1/.) * 100 (Nº de abonados que tienen contratado servicios convergentes) / (Total de abonados de los diferentes servicios de telecomunicaciones) * 100

48%

16,152

8.97%

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

2,717

1.51%

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

161,235

89.52%

97.91%

n.d.2/.

[Número de localidades rurales y de preferente interés social con servicios de Proporción de localidades rurales y de telefonía fija pública, instalados y preferente interés social que cuenten con promocionados por FITEL / Número total servicios de telefonia fija pública, de localidades rurales y de preferente promocionados por el FITEL interés social calificadas como atendibles por FITEL3/.]*100

50%

[Número de localidades rurales y de preferente interés social con servicios de Proporción de localidades rurales y de telefonía fija de abonado, instalados y preferente interés social que cuenten con promocionados por FITEL / Número total servicios de telefonia fija de abonado, de localidades rurales y de preferente promocionados por el FITEL. interés social calificadas como atendibles 3/. por FITEL ]*100

5%

[Número de localidades rurales y de preferente interés social con servicios de Proporción de localidades rurales y de internet instalados y promocionados por preferente interés social que cuenten con FITEL / Número total de localidades servicios de internet promocionados por rurales y de preferente interés social el FITEL. calificadas como atendibles por 3/. FITEL ]*100

41%

FITEL

1/. Incluye la red de telefonía fija digital y analógica. 2/. Los valores se encuentran en construcción 3/. El universo en el mediano plazo (2007-2011) de localidades en las que FITEL intervendrá es de 16 835 localidades.

Es preciso señalar que los objetivos parciales 1, 2 y 3 se lograrán fundamentalmente con la inversión de operadores del sector privado, razón por la que no se reporta recursos presupuestarios por parte del Pliego 036-MTC ya que su contribución estará basada en la generación de normas que faciliten y promuevan la participación de dicho sector.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Objetivo General 4: Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transporte. Este objetivo tiene por finalidad garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transportes y evaluar el impacto ambiental de los servicios de transporte en sus diversas modalidades, para lo cual la Dirección General de Asuntos Socio-ambientales, desarrollará y mejorará el marco normativo, ejecutará acciones de control y supervisión socio ambiental y participará en los procesos de reasentamiento y compensación, derivados de las obras de infraestructura de transporte. En el Cuadro Nº 05 se presenta el indicador y presupuesto de este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 05.

CUADRO N° 05 OBJETIVO GENERAL 4 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL Nombre

OG4

Forma de cálculo

Proporción de supervisiones de obras Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental de transporte, en las que se ha en el Sector Transporte detectado incumplimiento inportante a las normas ambientales

Número de obras supervisadas en las que se detectaron incumplimiento al programa de manejo ambiental / Número total de obras supervisadas

Fortalecimiento de los mecanismos de protección socio ambiental en la OP 1: provisión de infraestructura y servicios de transporte desde la planificación sectorial.

Evaluación de estudios de impacto ambiental presentados

Número de informes emitidos

Programa de contingencia anual, del sector transportes.

programa de contingencia aprobado por las autoridades competentes.

Establecimiento de mecanismos de protección ambiental de la OP 2: infraestructura de transporte ante

escenarios de probables desastres naturales.

Valor a alcanzar en el año 2008

DEPENDENCIA ORGANICA

Financiado

Estructura (%) RESPONSABLE

4,710

100.00%

Dirección General de Asuntos Socioambientales

750

4,611

97.91%

Dirección General de Asuntos Socioambientales

1

99

2.09%

Dirección General de Asuntos Socioambientales

50%

Objetivo General 5: Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector. Para el logro de este objetivo general y a fin de atender adecuadamente a los usuarios externos, se ha previsto mejorar la capacidad de planeamiento, modernizar la gestión y organización administrativa de la institución. El presupuesto con el que cuenta este objetivo general asciende a S/. 145.4 millones, que representa el 5.61% del presupuesto total del pliego. Sin embargo es preciso señalar que S/. 73,8 millones del citado monto, es equivalente al 50.76% y se destinarán al pago de pensionistas.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

De otro lado cabe resaltar que para este objetivo no se han definido indicadores de desempeño, tomando en consideración lo establecido en el artículo 17, numeral 1 de la Directiva de programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año 2008. En el Cuadro Nº 06 se presenta este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 06.

CUADRO N° 06 OBJETIVO GENERAL 5 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

PRESUPUESTO (En Miles de S/.) OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL Financiado

DEPENDENCIA ORGANICA

Estructura (%)

RESPONSABLE

OG5

Contar con una administración moderna, eficiente, transparente y estable que se haga responsable de la dirección, promoción, fiscalización, supervisión y ejecución de la Política Nacional del Sector 2/.

145,390

OP 1:

Planificación y sistema de información: se orienta a desarrollar un sistema de planificación integral que optimice el uso de los recursos y propicie la mejora de la gestión de las políticas públicas de transportes y comunicaciones. Se promueve la participación de los diversos actores del sistema en las tomas de decisiones. Asimismo se orienta a contar con bases de datos y estadísticas actualizadas, indicadores, información sobre avances tecnológicos y estándares de calidad internacional que permitan la administración eficiente del sector.

OP 2:

Organización: Contar con una organización moderna en los diferentes niveles de gobierno, con competencias bien definidas instituciones fortalecidas y recursos humanos, materiales y tecnológicos que soporten la gestión.

OP 3:

Recursos Humanos: Contar con profesionales idóneos, calificados y especializados en temas relacionados con el sector y en general en materias de desarrollo y comportamiento organizacional. Asimismo a mejorar el sistema de selección de personal e implementar programas de capacitación permanente, así como evaluar el desempeño de los trabajadores.

OP 4:

Normatividad y Regulación: Presentar reglas claras, transparentes, uniformes y de aplicación simple que se ajusten a la dinámica del sector, promoviendo la participación de la ciudadanía y usuarios en su elaboración.

OP 5:

Financiamiento: Asegurar fuentes estables de financiamiento que permitan acceder a niveles de inversión y mantenimiento para la salvaguarda de la infraestructura; a promover la creación de fondos para el mantenimiento y operación en el largo plazo, bajo estándares internacionales de servicio; a establecer sistemas de tarifas eficaces donde sea aplicable.

OP 6:

Investigación y Desarrollo: Propiciar a través de la investigación y desarrollo el análisis de la problemática propia del sector encaminándose a generar soluciones y tecnologías aplicables a la realidad nacional con la participación de universidades y centros de formación en tareas y proyectos de investigación y desarrollo.

100.00%

Alta Dirección, OGPP, OGA, DGTT, DGAC, DGTA, DGCF, etc.

5,383

3.70%

Alta Dirección, OGPP.

135,930

93.49%

Alta Dirección, OGPP. OGA, DGTT, DGAC, DGTA, DGCF, etc.

427

0.29%

DGCF, Dirección General de Asesoría Jurídica

3,651

2.51%

DGCF

2/. El Objetivo General 5 comprende los programas 003 Administración, 006 Planeamiento Gubernamental y 015 Previsión.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

VIII. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 1.

ANTECEDENTES

La Ley 28927 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, en el Capítulo IV estableció la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), encargándose la responsabilidad de su conducción a la Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP. Asimismo el artículo 11º de la mencionada Ley, precisó las actividades prioritarias para la implementación de una gestión para resultados así como los pliegos donde se implementaría: i) Ministerio de Educación – MINEDU; ii) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; iii) Ministerio de Salud – MINSA; iv) Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC; v) Gobiernos Regionales – GR y vi) RENIEC. Programación y Formulación 2008 En aplicación del marco normativo, el equipo de trabajo designado por la DNPP, desarrolló la metodología para la programación presupuestaria estratégica, dando como resultando la creación de los siguientes Programas Estratégicos: 1.

Salud Materno Neonatal

2.

Articulado Nutricional

3.

Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo

4.

Acceso de la Población a la Identidad

5.

Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado.

La Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto Público del Sector Público, en el artículo 1º indica que los pliegos que programen y formules programas pilotos de presupuesto por resultados se regirán por disposiciones específicas, en virtud de lo cual, el 04 de julio del 2007 se publicó la Directiva Nº 010-2007-EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados, la misma que estableció disposiciones para la programación y formulación de los programas pilotos y asimismo incluyó el marco lógico, matriz de indicadores y la Estructura Funcional Programática para cada uno de los programas estratégicos, correspondiéndole al MTC el programa estratégico denominado “Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado”. Dicho programa estratégico ha sido formulado teniendo en consideración que ésta debe ser una intervención articulada del Estado, entre sectores (salud, educación y transporte) y por niveles de gobierno (regional y local) en torno a la resolución de un problema central que aqueja a la población del país y que radica en el limitado accesos e integración de la población rural en situación de pobreza a servicios fundamentales en detrimento de su calidad de vida. En este sentido el Programa Estratégico reúne las siguientes características:

-26-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

2.

a)

Responde a un modelo causal para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relación lógica de medios-fines, a partir de los insumos subproductos, productos, resultados intermedios y finales asociados con el conjunto de intervenciones que lo constituyen.

b)

Permite establecer una cadena de responsabilidades asociada a la relación lógica de medios-fines y al logro de resultados, productos y subproductos.

c)

Se identifica en forma expresa como un primer nivel de la Estructura Funcional Programática presupuestaria, es decir, en un nivel superior a la categoría Función.

EL PROGRAMA ESTRATEGICO 5: “ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO”

Siguiendo la metodología de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, el equipo de trabajo del MTC con apoyo de un representante del MEF realizó la identificación de la problemática, elaboró el Marco Lógico y la Estructura Funcional Programática, determinándose el Programa Estratégico (Piloto) denominado “Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado”, el mismo que está asociado a las acciones del: i) Programa Caminos Departamentales (PCD) y ii) Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD), conducidos por el proyecto especial PROVIAS DESCENTRALIZADO. Ambos programas cuentan con financiamiento del BID y BIRF19. En el Anexo Nº 07 se muestra el Modelo Lógico del mencionado Programa Estratégico. El Programa Estratégico tiene como propósito: “Mejorar las condiciones de acceso e integración de las poblaciones rurales pobres a servicios sociales básicos (salud, educación) y a oportunidades de mercado, mejorando la dotación y la calidad de la provisión pública de la infraestructura de Transporte Terrestre”, el mismo que para efectos del presente plan operativo se adiciona como un Objetivo General Institucional. A fin de contar con caminos departamentales y vecinales con adecuada condiciones de calidad y servicio el Programa Estratégico ha previsto intervenir dicha infraestructura mediante acciones de rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario, respectivamente.

19

Los contratos de préstamo que financian el PCD y PTRD, se suscribieron para apoyar los esfuerzos del Estado Peruano por descentralizarse y fueron otorgados al Gobierno Nacional, dado que los gobiernos subnacionales aún no ofrecen garantías para el repago de los créditos ni para la eficiente administración de los recursos.

-27-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Objetivo General 6: Mejorar las condiciones de acceso e integración de las poblaciones rurales pobres a servicios sociales básicos (salud, educación) y a oportunidades de mercado, mejorando la dotación y la calidad de la provisión pública de la infraestructura de transporte. En el Cuadro Nº 07 se presenta este objetivo general y de sus respectivos objetivos parciales. Los Proyectos, Actividades y metas presupuestarias que contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de este objetivo general; así como su vinculación con la(s) Unidad(es) Orgánica(s) responsable(s) de su cumplimiento, se muestra detalladamente en los reportes que conforman el Anexo Nº 08. CUADRO N° 07 OBJETIVO GENERAL 6 INDICADOR Y PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS

PRESUPUESTO (En Miles de S/.)

INDICADOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL Nombre

Forma de cálculo

Valor a alcanzar en el año 2008

Promedio de muestras de tiempo (minutos) en el área de intervención (antes de la intervención y luego de la intervención)

46

Promedio de muestras de tiempo (minutos) en el área de intervención (antes de la intervención y luego de la intervención)

24

Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de comercio

Promedio de muestras de tiempo (minutos) en el área de intervención (antes de la intervención y luego de la intervención)

61

Red de caminos de herradura con OP 1: adecuadas condiciones de calidad y servicio.

Incremento de la red de caminos de herradura en buen estado.

Km de caminos de herradura mejorados / Km de caminos de herradura en buen estado al 2007

26.4%

Red de caminos vecinales con OP 2: adecuadas condiciones de calidad y servicio

Proporción de Km de la red vecinal en buen estado.

(Km de caminos vecinales en buen estado / Total de Km de la red de caminos vecinales ) * 100

Red de caminos departamentales con OP 3: adecuadas condiciones de calidad y servicio.

Proporción de Km de la red departamental en buen estado.

(Km de caminos departamentales en buen estado / Total de Km de caminos departamentales) * 100

Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de salud (a pie) Mejorar las condiciones de acceso e integración de las poblaciones rurales pobres a Reducción del tiempo de acceso servicios sociales básicos (salud, educación) y OG6 promedio a centro de educación a oportunidades de mercado, mejorando la primaria (a pie) dotación y la calidad de la provisión pública de la infraestructura de transporte.

(Número de gobiernos regionales que Gobiernos Regionales que asumen la asumen la responsabilidad de la responsabilidad de la gestión vial de los planificación y gestión vial / Total de caminos departamentales. gobiernos regionales) * 100

Capacidades técnicas, financieras e institucionales de GR y GL fortalecidas OP 4: para lograr una gestión sostenible de la Gobiernos locales (municipalidades vialidad. provinciales) que asumen la responsabilidad vial y gestión del mantenimiento.

(Número de Municipalidades Provinciales que asumen la responsabilidad de la planificación y gestión vial / Total de municipalidades provinciales) * 100

-28-

DEPENDENCIA ORGANICA

Financiado

Estructura (%) RESPONSABLE

100.00%

Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

13,880

6.77%

Provías Descentralizado y Gobiernos Locales

27.3%

62,616

30.54%

Provías Descentralizado y Gobiernos Locales

7.1%

100,122

48.84%

Provías Descentralizado y Gobiernos Regionales

28,400

13.85%

Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

205,017

62.5%

49.5%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Presupuesto por Resultados 2008 VALOR DE INDICADORES: LINEA DE BASE Y 2008-2011 (RESULTADO FINAL, RESULTADO INTERMEDIO Y PRODUCTO) NIVEL NACIONAL

PROGRAMA ESTRATEGICO : Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado SECTOR: Transportes y Comunicaciones Estimación del Indicador

FORMA DE CALCULO

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACION

DATO HISTORICOLínea Basal (mínimo 2 años)

Propuesta de metas 2008

AÑO:

2009

2010

2011

2007

NIVEL I (PROGRAMA ESTRATEGICO: Resultado Final) I.1

Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de salud (a pie)

Promedio de muestras de tiempo(minutos) en el área Evaluación de línea de base, de intervención (antes de la intervención y luego de evaluaciones intermedias y evaluación la intervención) final (consultores externos)

I.2

Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de educación primaria (a pie)

Promedio de muestras de tiempo(minutos) en el área Evaluación de línea de base, de intervención (antes de la intervención y luego de evaluaciones intermedias y evaluación la intervención) final (consultores externos)

I.3

Reducción del tiempo de acceso promedio a centro de comercio

Promedio de muestras de tiempo(minutos) en el área Evaluación de línea de base, de intervención (antes de la intervención y luego de evaluaciones intermedias y evaluación la intervención) final (consultores externos)

46

46

46

46

35

24

24

24

24

18

61

61

61

61

49

NIVEL I: INFORMACION A SER ELABORADA A NIVEL NACIONAL NOTA IMPORTANTE: Los datos de indicadores en el NIVEL I son de carácter preliminar.

NIVEL II (ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Resultado Intermedio) II.1

Incremento de Km de la red de (Km de caminos de herradura mejorados/Km de caminos de herradura en buen estado caminos de herradura en buen estado al 2007)

Inventario Vial MTC, Informes de IVP y Reportes de PROVIAS Descentralizado

100.0%

26.4%

39.1%

45.1%

49.3%

II.2

Proporción de Km de la red vecinal en [Km de caminos vecinales en buen estado/Total de buen estado Km de la red de caminos vecinales]*100

Inventario Vial MTC, Informes de IVP y Reportes de PROVIAS Descentralizado

26.2%

27.3%

28.9%

32.0%

32.6%

II.3

Proporción de Km de la red departamental en buen estado

[Km de caminos departamentales en buen estado/ Total de Km de caminos departamentales] * 100

Inventario Vial MTC, Informes de GR y Reportes de PROVIAS Descentralizado

5.3%

7.1%

13.4%

19.7%

20.7%

II.4

Gobiernos Regionales que asumen la responsabilidad de la gestión vial de los caminos departamentales

[Numero de Gobiernos Regionales que asumen la responsabilidad de la planificación y gestión vial/ Total de Gobiernos Regionales] * 100

Reportes de PROVIAS Descentralizado 0.0%

62.5%

75.0%

87.5%

100.0%

II.5

Gobiernos Locales (municipalidades provinciales) que asumen la responsabilidad vial y gestión del mantenimiento

[Numero de Municipalidades Provinciales que asumen la responsabilidad de la planificación y gestión vial/ Total de Municipalidades Provinciales] * 100

Reportes de PROVIAS Descentralizado 37.0%

49.5%

68.8%

79.2%

94.8%

Acta de entrega de obras, Informes de Institutos Viales Provinciales (IVP), Reportes de PROVIAS Descentralizado

6,228

7,870

8,665

9,035

9,298

Acta de entrega de obras, Informes de Institutos Viales Provinciales (IVP), Reportes de PROVIAS Descentralizado

12,292

12,778

13,547

15,006

15,291

Acta de entrega de obras, Informes de Institutos Viales Provinciales (IVP), Reportes de PROVIAS Descentralizado

12,200

12,291

12,778

13,547

15,005

Acta de entrega de obras, Informes de Institutos Viales Provinciales (IVP), Reportes de PROVIAS Descentralizado

8,888

10,003

12,289

14,732

17,204

No corresponde al PTRD

0

0

0

0

Acta de entrega de obras, Informes de GR, Reportes de PROVIAS Descentralizado

755

1,009

1,914

2,811

2,956

NIVEL II: INFORMACION A SER ELABORADA A NIVEL NACIONAL

NIVEL III (COMPONENTE: Producto) III.1

III.2

III.3

III.4

Km de caminos de herradura mejorados

Stock de caminos de herradura mejorados (Km) + nuevos caminos (Km) de herradura mejorados

Km de caminos vecinales rehabilitados Stock de caminos vecinales rehabilitados (Km) + Cminos vecinales rehabilitados adicionales (Km)

Km de caminos vecinales con mantenimiento rutinario

Km de caminos vecinales con mantenimiento periodico

Stock de caminos vecinales con mantenimiento rutinario (Km) + Caminos vecinales con mantenimiento rutinario adicionales (Km) Stock de caminos vecinales con mantenimiento periodico (Km) + Caminos vecinales con mantenimiento periódico adicionales (Km)

III.5

Mejoramiento de caminos vecinales

III.6

Km de caminos departamentales rehabilitados

Stock de caminos departamentales en buen estado (Km) + caminos departamentales rehabilitados adicionales (Km)

Km de caminos departamentales con mantenimiento rutinario

Stock de caminos departamentales con mantenimiento rutinario (Km) + Caminos departamentales con mantenimiento rutinario adicionales (Km)

Acta de entrega de obras, Informes de GR, Reportes de PROVIAS Descentralizado

2,254

2,254

2,508

3,413

4,310

Km de caminos departamentales con mantenimiento periódico

Stock de caminos departamentales con mantenimiento periódico (Km) + Caminos departamentales con mantenimiento periódico adicionales (Km)

Acta de entrega de obras, Informes de GR, Reportes de PROVIAS Descentralizado

708

2,567

2,567

2,567

2,792

No corresponde al PCD

0

0

0

0

0

5

18

21

24

71

95

132

152

182

III.7

III.8

III.9

Por definir

Mejoramiento de caminos departamentales

III.10 Gobiernos regionales que realizan la gestión vial de los caminos departamentales III.11 Gobiernos locales (municipalidades provinciales) que realizan la gestión vial de los caminos rurales

Por definir No. de Gobiernos Regionales que realizan gestión vial / No. Total de Gobiernos Regionales

Reporte de PROVIAS Descentralizado

No. de Gobiernos Locales (municipalidades provinciales) que realizan gestión vial / No. Total de Gobiernos Locales (municipios provinciales)

Reporte de PROVIAS Descentralizado

NIVEL III: INFORMACION A SER ELABORADA A NIVEL REGIONAL

NOTA: En el nivel III los indicadores del sector transporte se miden en niveles y no en ratios

-29-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

IX.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Los Programas y/o Proyectos de Inversión20 que se financian con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento son: •

Programa de Caminos Departamentales (PCD)21 El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales (“GR”) a cargo de la red vial Departamental. El Programa será financiado con recursos de los contratos de préstamo Nº 1657/OC-PE Banco Interamericano de Desarrollo (BID); contrato de préstamo Nº 7322-PE Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. En dicho esquema, el Proyecto Especial Provías Descentralizado efectuará las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirán financiar los estudios y obras cuya ejecución estará a cargo de los Gobiernos Regionales. Resultados esperados: Al término del Programa, aproximadamente mas allá del 2011, se espera mejorar la calidad del servicio de las vías, y pasar de una situación estimada de 5% de vías departamentales en buen estado a un 35%22. Número de los Beneficiarios Directos: 1 250 000 (N° de personas) Costos y financiamiento del PCD En millones de US$ BID BIRF GN GRs Total 50.000 50.000 13.000 87.000 200.000 Presupuesto del PCD: Año 2008 En millones de US$ BID BIRF GN GRs (*) Total 16.094 16.094 2.10 30.09 64.38 (*) Dato estimado, dichos recursos figuran en los presupuestos de los respectivos gobiernos regionales.

En el siguiente cuadro se muestra los principales resultados esperados para el año 2008:

20

Programa de Inversión: Es un conjunto de PIP y/o Conglomerados que se complementan, tienen un objetivo común. 21 22

Programa comprendido en el marco del presupuesto por resultados 2008 (PpR) Fuente POA del PCD para el 2008.

-30-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Principales metas del PCD para el año 2008

COMPONENTES / SUB COMPONENTES

Indicadores claves de producto esperado

META U.M.

Cant.

1.PLANIFICACION Y ESTUDIOS Actualización de Planes Plan Viales Departamentales Participativos

1.1 Actualización de PVDP

6

1.2 Ejecución de estudios de preinversión

Estudios de preinversión elaborados

Km

2,355

1.3 Ejecución de estudios definitivos

Estudios definitivos elaborados

Km

1,170

Tramos de carretera departamentales rehabilitados

Km

96

Caminos transferidos a los GR con mantenimiento periódico

Km

2,094

2.3. Supervisión de obras de rehabilitación

Supervisión de la rehabilitación de carreteras departamentales

Km

96

2.4 Supervición de mantenimiento

Supervisión del mantenimiento periódico caminos departamentales

Km

2,094

Km

46

Km

2,576

Km

2,576

Km

2,600

2.OBRAS CIVILES 2.1. Rehabilitación de 2200 kms.de la RVD 2.2. Mantenimiento periódico a) Red rehabilitada (2200 Km.) (Reposición afirmado) b) Red transferida por PVR (2706 Km.)(Reposición afirmado)

3. MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.1 Mantenimiento rutinario Mantenimiento rutinario caminos rehabilitados por el programa Mantenimiento rutinario caminos transferidos a los GR Mantenimiento rutinario caminos transferidos a los GR con perfilado Supervisión de caminos rehabilitados y mantenidos

a) Red rehabilitada (2200 Km) (Incluye perfilado)

b) Red transferida por PVR ( 2706 km)

c) Red transferida por PVR (2706 km.) (perfilado)

d) Supervisión ( monitores) 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.1 Asistencia técnica y capacitación

Cursos y talleres

Fuente: POA 2008, del PCD

-31-

Curso

19

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

•

Programa Transporte Rural Descentralizado (PTRD)23 En el marco del proceso de descentralización el objetivo del Programa es contribuir a la superación de la pobreza rural del país, a través de la mejora del acceso a bienes, servicios y oportunidades generadoras de ingresos, la integración de la población rural y la reducción de los costos de transporte, derivado de la mejora de la dotación y calidad de la infraestructura de transporte rural. El Programa será financiado con recursos de los contratos de préstamo Nº 1810/OC-PE Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nº 7323-PE Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno Nacional. Resultados esperados: Alrededor del 40% de la red vial vecinal esté en condiciones transitables permanentemente y bajo gestión de los gobiernos locales. Costos y financiamiento del PTRD En millones de US$ BID BIRF GN 50,000 50,000 50,000

Total 150,000

Presupuesto del PTRD: Año 2008 En millones de US$ BID BIRF GN 10,800 10,800 8,180

Total 29,780

En cuadro siguiente se muestra los principales resultados esperados para el año 2008 son:

23

Programa comprendido en el marco del presupuesto por resultados 2008 (PpR)

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Principales metas del PTRD para el año 2008 Indicadores claves de producto esperado

COMPONENTES SUBCOMPONENTE

META UM Cant.

1 Infraestructura de Transporte Rural Obras Rehabilitación Caminos vecinales (2.500 km) Mantenimiento Periódico (11200 km) Mejoramiento de caminos de herradura (2000km)

Rehabilitación Caminos Km vecinales Mantenimiento Km Periódico/emergencia Mejoramiento de caminos de Km herradura

669 3,304 1,050

Estudios y Supervisión Estudios Estudios caminos vecinales (3000 km) Estudios caminos de herradura (2500 km) Estudios Mantenimiento Periódico (11200 km) Estudios puentes (50) Supervisión Supervisión caminos vecinales Supervisión caminos mantenimiento periódico

Estudios reahabilitación caminos vecinales Estudios de nejoramiento caminos de herradura Estudios Mantenimiento Periódico Estudios puentes Supervisión rehabilitación caminos vecinales Supervisión caminos mantenimiento periódico

Km

2,460

Km

1,330

Km

6,006

Estudio

50

Km

669

Km

3,604

2. Desarrollo de Capacidades Locales Microempresas de Apoyo al sistema de mantenimiento rutinario con mantenimiento vial MEMV capacitadas Institutos viales provinciales Equipamiento IVPs equipados Funcionarios de Institutos Desarrollo de capacidades locales Viales capacitados Planes viales provinciales Planificación de Transporte Rural formulados Planes de Transporte Provincial 3. Desarrollo de Políticas, Regulación e Institucionalidad 4. Transporte y Desarrollo Rural Planes provinciales de Ventana de Desarrollo Local negocios Planificación de la Infraestructura económica Planes de Infraestructura provincial Económica Provincial 5. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Impactos Impactos Gestión y Administración del Programa 6. Gestión y Administración del Programa Auditoría financiera y operativa 7. Auditoría financiera y operativa Fuente: POA 2008-PTRD

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MEMV

510

IVP

60

IVP

150

PVPP

60

PTP

6

PPN

40

PIEP

15

Eval Imp

2

Acciones

12

Auditoria

2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

•

Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con Ecuador El objetivo del Programa es apoyar al gobierno del Perú en los esfuerzos que realiza para atender los acuerdos definidos en el marco del Convenio de Paz Perú-Ecuador. Asimismo, permitirá proporcionar el nivel de infraestructura adecuado, para fortalecer el desarrollo y lograr un crecimiento económico de la zona norte del país. Costos y Financiamiento Programa de Estudios de Preinversión Región Fronteriza con Ecuador En millones de US$ CAF GN Total 2,692 1,893 4,585 Presupuesto del PTRD: Año 2008 En millones de US$ CAF GN Total 1,76 0,634 2,390

Resultados esperados: Promover las inversiones en la infraestructura de transporte en la zona de frontera: ejes viales y puentes, así como contar con un abanico de posibilidades para promover el financiamiento del mejoramiento y/o construcción de las mismas ante las entidades crediticias existentes; ahorros en los costos de transporte y; apoyar a los inversionistas privados al contar, en el mediano plazo, con una infraestructura para impulsar la inversión en los sectores productivos, que son el soporte del despegue nacional así como el fortalecimiento del control adecuado y oportuno de los centros de frontera. •

Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica Rehabilitación de la Infraestructura Ferroviaria

Componente

I:

Tiene por objetivo mejorar los estándares de calidad y seguridad del servicio de transporte de carga y pasajeros del ferrocarril, a través de la rehabilitación de la vía férrea, edificaciones ferroviarias y señalización; así como de la implementación de un sistema de comunicación radial. Resultados Esperados: Rehabilitación de la Superestructura de la vía férrea comprendida entre las Estaciones de Chilca y Huancavelica (16,940Km); rehabilitación de las obras de drenaje, defensa contra ríos en lugares expuestos a la erosión fluvial, arenado y pintado de los quince (15) puentes existentes entre Huancayo y Huancavelica. Costos y Financiamiento Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo Huancavelica Componente I: Rehabilitación de la Infraestructura Ferroviaria En millones de US$ CAF GN Total 14,890 3,994 18,884 Presupuesto: Año 2008 En millones de US$ CAF GN Total 1,80 1,208 3,009

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ANEXO Nº 01

RESUMEN DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS PRINCIPALES