Metodología General - Sistema General de Regalías Proyecto Construcción de un colegio en el Municipio de xxxxx

Impreso el 21 de septiembre de 2012

Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21308. Infraestructura educativa Indicador de seguimiento al PND

Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media Unidad de medida

No. de nuevos cupos Meta

600000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nombre del Plan de Desarrollo del Departamento o Municipio Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Código del programa contenido en el plan de desarrollo en el que se enmarca el proyecto y breve descripción

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Colombia ha presentado grandes avances en materia de cobertura en los diferentes niveles desde transición hasta media. No obstante, es necesario continuar implementado estrategias para que más niños, niñas y jóvenes tengan una oportunidad para iniciar y finalizar sus estudios, para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos, de esta manera nuestros niños y jóvenes podrán contar con más y mejores oportunidades en el ámbito laboral, social y económico. Descripción de la situación existente

Actualmente existen diferencias en materia educativa en las diferentes regiones del país, que ameritan implementar acciones para cerrar las brechas entre poblaciones, regiones y zonas y generar oportunidades de acceso y permanencia con calidad y equidad. El estado de la infraestructura educativa generan un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en consecuencia requieren de acciones integrales para contrarrestar los efectos de factores asociados al contexto. Existe una necesidad explícita de espacios y mobiliario escolar para la prestación del servicio educativo. Incluir situación del Departamento, Municipio o Establecimiento Educativo en que se desarrolla el proyecto. Ejemplo: El centro educativo XXX es insuficiente en cuanto a capacidad instalada en infraestructura, debido a que la demanda del servicio educativo de la región a aumentado considerablemente, por lo que se hace necesario ampliar su infraestructura, lo cual permitira aumentar la cobertura educativa de la institucion. Magnitud actual

Registrar linea base (Ejemplo: Niños por fuera del sistema educativo, tasas de cobertura, % de la infraestructura en mal estado, población estudiantil en zonas de díficil acceso)

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

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Espacios escolares insuficientes para la prestación del servicio educativo Tipo:

Indirecta

Escasez de recursos para inversión en infraestructura educativa Hacinamiento en las aulas Población en zonas de díficil acceso Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Población por fuera del sistema educativo y bajos niveles de cobertura educativa Tipo:

Indirecto

Problemas sociales por los bajos niveles de educación de la población Deserción escolar

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posicion

Tipo de contribución

Departamental

Cauca

Cooperante

Cofinanciación

Municipal

Santander De Quilichao

Beneficiario

Lote

Otro participante

Experiencia previa de los participantes

El Departamento y el Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura educativa en vigencias anteriores a través de las Secretarias de Educación Concertación entre los participantes

El Departamento y el Municipio han articulado sus politicas y estrategias de los planes de desarrollo con el fin de garantizar el acceso al sistema educativo de las niñas, niños y jovenes

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Participación de la comunidad

Indicar Participación de la comunidad (Por ejemplo: veedora, beneficiaria)

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

1000 Fuente de información

Secretaria de Educación Municipal

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Occidente

Cauca

Santander De Quilichao

No aplica

No aplica

Personas

Especifica

Objetivo

Número de personas Objetivo

200 Fuente de información

Secretaria de Educación Municipal

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Occidente

Cauca

Santander De Quilichao

No aplica

No aplica

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Especifica

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

100

Secretaria de Educación Municipal

Género

Mujer

100

Secretaria de Educación Municipal

Edad (años)

0-6

40

Secretaria de Educación Municipal

Edad (años)

7 - 14

100

Secretaria de Educación Municipal

Edad (años)

15 - 17

50

Secretaria de Educación Municipal

Edad (años)

18 - 26

10

Secretaria de Educación Municipal

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

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Fuente de Informacion

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Aumento de la cobertura neta en educación preescolar, básica y media del Municipio

Porcentaje

Meta 92

Objetivo Específicos Construir espacios escolares para la atención de la población

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Si

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Año inicio: 2013

Año final: 2014

Descripción de la alternativa

Realizará la construcción de 1 colegio en el Municipio de Santander de Quilichao para 200 estudiantes que con xx aulas, xx laboratorios, xx baterias sanitarias, xx aulas de sistemas y las areas administrativas y deportivas para ampliar la cobertura educativa en la entidad territorial y que se desarrolla mediante actividades de: preliminares, estructuras de concreto, mamposteria y frisos, cubierta, carpinteria metalica e instalaciones electricas. Los diseños arquitectónicos del establecimiento se ajustan a los diseños que maneja el Ministerio de Educación Nacional y la construcción se desarrolla bajo los parametros definidos en la Norma Técnica NTC 4595 para el planeamiento y diseño de instlaciones en ambientes escolares, asi como las normas de sismoresistencia.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Infraestructura educativa

Unidad de medida

Bien o Servicio Infraestructura educativa

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Inftraestructura educativa para la prestación del servicio educativo

Demanda

2010

Déficit

2010

10,00

15,00

-5,00

2011

11,00

15,00

-4,00

2012

11,00

15,00

-4,00

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Año final histórico 2012

Año final proyección 2012

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

3.1 Capacidad Generada Infraestructura educativa construida

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Geográficamente Region

Departamento

Municipio

CentroPoblado

Occidente

Cauca

Santander De Quilichao

No aplica

Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos

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Localización

Resguardo No aplica

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución:

Fecha:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

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Expedida por:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

DescripcionRiesgo

Probabilidad

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Efectos

Impacto

MedidasMitigacion

Fenómenos naturales que afecten el desarrollo del proyecto

Probable

Retraso de las obras y aumento de costos en materiales y mano de obra

Moderado

Elaborar planes de prevención y gestión del riesgo

Variacion en los precios del mercado

Probable

Disminucion en las cantidades a ajecutar

Moderado

Realizar estimaciones de imprevistos e incorporarlas en el presupuesto del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Construir espacios escolares para la atención de la población

Infraestructura Educativa

Acabados

Construcción

Preliminares

Relación Productos Objetivo:

Construir espacios escolares para la atención de la población

Producto

Unidad

Cantidad

Infraestructura Educativa

Número

1

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Relación de Actividades

Etapa

Año

Actividad

RutaCritica

Valor

Inversión

2013

Acabados

No

30,000,000

Inversión

2013

Construcción

Si

78,000,000

Inversión

2013

Preliminares

Si

22,000,000

Valor Total

130,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripcion

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

0,00

0,00

0,00

2014

200,00

1.500.000,00

300.000.000,00

Página 12 de 19

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

0,00

2014

300.000.000,00

Flujo de Caja 2013

2014 0

0

130,000,000

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

(130,000,000)

300,000,000

Ingresos y beneficios

0

300,000,000

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Flujo Económico

2013

2014

RPC

Ingresos y beneficios

.00

.00

.00

Estudiantes que acceden y

.00

240,000,000.00

.80

Créditos

.00

.00

.00

Página 13 de 19

2013

2014

RPC

Costos de Preinversión

.00

.00

.00

Costos de Inversión

.00

.00

.00

7,000,000.00

.00

1.00

22,800,000.00

.00

.60

59,250,000.00

.00

.79

4.2. Otros Servicios

3,550,000.00

.00

.71

2.0 Transporte

4,000,000.00

.00

.80

Costos de Operación

.00

.00

.00

Amortización créditos

.00

.00

.00

Intereses créditos

.00

.00

.00

Valor de salvamento

.00

.00

.00

(96,600,000.00)

240,000,000.00

.00

1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 3.1. Materiales

Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Alternativa 1

Valor Presente Neto Financiero

-82.904.23 8,62

Tasa Interna de Retorno Financiero

130,77

Relación Beneficio Costo Financiero

Costo Por Capacidad Financiero

0,36 130.000.000,00

Costo Por Beneficiario Financiero

650.000,00

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Valor Presente de los Costos Financiero

130.000.000,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero 828.100.000 ,00

Valor Presente Neto Económico

117.685.71 4,29

Tasa Interna de Retorno Económico

148,45

Relación Beneficio Costo Económico

2,22

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

96.600.000, 00

483.000,00

Valor Presente de los Costos Económico 96.600.00 0,00

Costo Anual Equivalent eEconómico 108.192.000,0 0

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

537

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF a 90 días Vigencia 17sept - 23 Sept de 2012

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

0710 educación preescolar, básica y media

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Santander De Quilichao

Tipo de recurso

Asignaciones Directas Año

Valor

2013

130.000.000,00

2014

0,00

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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

130,000,000

0

2014

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Construir espacios escolares para la atención de la población

Producto

Infraestructura Educativa

Indicador

Unidad

Formula

Infraestructuras Educativas Construidas

Número

Sumatoria De Infraestructuras Educativas Construidas

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Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Construir espacios escolares para la atención de la población

Producto Infraestructura Educativa

Indicador Infraestru cturas Educativa s Construid as

2013

2014

0

1

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Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Infraestructuras educativas construidas

Unidad Número

Fórmula

2013

2014

0,00

Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.

1,00

Módulo de Desición

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21308. Infraestructura educativa

Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media

Objetivo General - Propósito

Ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Santander de Quilichao en Cauca

Aumento de la cobertura neta en educación preescolar, básica y media del Municipio

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Infraestructura Educativa

Infraestructuras Educativas Construidas

Actividades

Preliminares

0,00

Actividades

Construcción

0,00

Actividades

Acabados

0,00 Página 18 de 19

Meta

Verificación

600.000,00

92,00

1,00

Supuestos

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