MODULO I: INTRODUCCIÓN AL MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS Freddy E. Aliendre España

2014

1. EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 1.1. Las empresas municipales HOY • Las áreas recreativas como: Parques, Áreas Verdes, Juegos Infantiles, y espacios deportivos hacen que la calidad de vida de los habitantes y estantes de un determinado municipio mejoren, este fue el objetivo por el cual el entonces Gobierno Municipal de La Paz, crea la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE. • Esta iniciativa se trasluce en contar con una Empresa Municipal descentralizada, que cuente con todos los instrumentos técnicos y administrativos, necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus actividades, virtud a ello se efectuaron las gestiones para convertir la Unidad de Mantenimiento de Áreas Verdes y Forestación en una Empresa Municipal Descentralizada, creada mediante Ordenanza Municipal Nº 156/2003 de fecha 29 de julio de 2003.

EMAVERDE EMAVERDE es una institución pública municipal, de carácter descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía técnica y administrativa bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuya misión es la de administrar, proteger, promover, construir, recuperar, conservar, forestar, reforestar , diseñar y mantener plazas, parques, áreas verdes, áreas forestales, corredores verdes, cordones forestales, rotondas, jardineras, maceteros, poda de árboles, viveros municipales y obras de infraestructura civil, sanitaria, hidráulica, pluvial, eléctrica, equipamiento público en general y otros.

Artículo 2. FINES El FIN de EMAVERDE es: Preservar, conservar, restaurar, contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales y lugares de esparcimiento público, así como construir, administrar parques, plazas, rotondas, jardineras, corredores, viveros, forestación, otras áreas verdes; equipamiento, complejos deportivos, canchas, polifuncionales, coliseos y otros, en beneficio de la población. (ESTATUTO EMAVERDE)

La Visión de EMAVERDE es ser una empresa sólida, reconocida por su calidad de gestión, transparencia y trabajo en equipo, eficiente y líder en la gestión y ejecución de las áreas verdes y parques, capaz de producir mayores recursos para reinvertirlos en obras y el fortalecimiento patrimonial de EMAVERDE, que posibilitaran el mejoramiento en la atención de la demanda de inversión y mantenimiento de áreas verdes del GAMLP, lo que se reflejara en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz.

OBJETIVOS a)

Administración, protección, promoción, construcción, recuperación, conservación, forestación, reforestación , diseño y mantenimiento de plazas, parques, áreas verdes, áreas forestales, corredores verdes, corredores forestales, rotondas, jardineras, maceteros, poda de árboles, viveros municipales y obras de infraestructura civil, sanitaria, hidráulica, pluvial, eléctrica, complejos deportivos con césped natural o sintético (canchas polifuncionales, coliseos), equipamiento público en general y otros existentes o por crearse en el municipio de La Paz, salvo aquellos cuya creación y/o administración esté expresamente atribuida a entidad diferente o corresponda legalmente a propiedad privada.

OBJETIVOS b)

c)

d)

Coordinar y cooperar con las entidades públicas o privadas y con las representaciones de la comunidad en general las acciones tendientes al mejoramiento, conservación, recuperación y desarrollo de plazas, parques, áreas verdes y áreas forestales, con preferencia en las que tengan un interés recreativo para los segmentos poblaciones: niño, joven y adulto mayor. Establecer programas de gestión ambiental en coordinación con la Dirección de Calidad Ambiental del GAMLP para la forestación y reforestación de áreas seleccionadas según su valoración ambiental que incluya la difusión, educación y promoción ambiental, que tenga por finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos Proveer a personas naturales o jurídicas públicas o privadas los bienes y servicios ofertados por la empresa y percibir a cambio el pago de los precios y/o tarifas aprobadas para el efecto. (ESTATUTO)

OBJETIVOS • EMAVERDE, se enmarca en los lineamientos del GAMLP, sobre la base de las 10 TAREAS PARA LA PAZ 2010-2014, de las cuales se toman en cuenta las siguientes: - Tarea 1: Barrios y Comunidades de Verdad - Tarea 3: Modernización del Corazón de la Ciudad - Tarea 4: Comunidad con la Naturaleza y Servicios Básicos para todos - Tarea 6: Mejor Educación, Salud y Deporte en Nuestro Municipio Intercultural. • El Programa Operativo Anual está elaborado en el marco de las siguientes disposiciones legales y normativas: · Ley 2028 de Municipalidades. · Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización. · Ley 1178 SAFCO, que regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado.

ORGANIGRAMA EMAVERDE DIRECTORIO EMAVERDE

GERENTE GENERAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD AUDITORIA INTERNA

ASESORIA LEGAL

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GERENTE DE OPERACIONES SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA CHOFER Gerencia

UNIDAD DE PARQUES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASISTENTE PARQUES

UNIDAD DE CONSTRUCCION

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE VIVEROS Y FORESTACION

TECNICOS

TECNICOS

TECNICOS

TALLER DE CARPINTERIA

RIEGO Y PLOMERÍA

VÍVERO SOPOCACHI

VIVERISTAS

JARDINEROS

VÍVERO ARANJUEZ

PODA & TALA

SECRETARIA Parque Laikacota

CONTABILIDAD

BIENESTAR SOCIAL

TESORERIA Parque Cotacota Parque Bartolina Sisa Parque Mallasa

PRESUPUESTOS

SISTEMAS PREFABRICADOS DE HORMIGON

COMPRAS

ENC. IMPUESTOS

Parque Del Encuentro Jardín Botánico

ACTIVO FIJO

COMPRAS SICOES

ALMACENES

Jardín Japonés COTIZADOR

SERENO

AUX DE ALMACENES

TALLER DE FIBRA DE VIDRIO

REGADORAS

TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

SEGADORES

TALLER DE METALMECANICA &FCA. MALLA OLIMPICA

TALLER DE ELECTRICIDAD

SETEADORES

PRODUCTOS OFERTADOS

• Construcción de parques, plazas, rotondas, jardineras, aceras, obras de infraestructura, baldosas, juegos de fibra de vidrio, juegos mecánicos, tejido de malla olímpica, cuenta con varios grupos de obreros que ejecutan las obras civiles apoyados por los talleres con las siguientes especialidades:

PRODUCTOS OFERTADOS FIBRA DE VIDRIO

• Se dedica a la construcción de juegos infantiles como resbalines, toboganes, muñecos, sillas y figuras en fibra de vidrio. Construye con ferro-cemento todo tipo de estructuras y especiales como: rocas, troncos, mesas, etc. • Los materiales más utilizados son fibra de asbesto, fibra de vidrio, resina, fierro corrugado, malla de gallinero, cemento y pinturas. - Construcción de figuras con fierro cemento - Construcción decorativa con fibra de vidrio para juegos mecánicos

PRODUCTOS OFERTADOS CERRAJERÍA • Se dedica a la construcción de juegos infantiles empleando fierro galvanizado, rejas perimetrales y de construcción, barandas, construcción de cerchas metálicas, tinglados y todo tipo de estructuras. • Fabrica asimismo bancos, basureros, canaletas, cubiertas y malla olímpica.

PRODUCTOS OFERTADOS

PREFABRICADOS • Se dedica a la fabricación de baldosas, bordillos, cordones de vías, ecomuros y todo material prefabricado. • Todos los productos elaborados en el taller de prefrabicados, están sometidos a rigurosos controles de resistencia y calidad avalados por el Instituto de Ensayo de Materiales de la UMSA.

MANTENIMIENTO

Realiza las siguientes actividades: • Riego, deshierbe, limpieza de las áreas verdes, pasillos, taludes y la reposición de plantas florales y forestales. • Renovación de los diseños ornamentales, figuras, mosaicos, macizos, montículos y arreglos florales en plazas y parques de la ciudad. Para este fin se realiza la preparación del suelo y la plantación de especies florales, arbustivas y forestales, el tepeado del área verde, deshierbe, canteado, poda de árboles y arbustos. • Control fitosanitario de plagas y enfermedades. • Recorte o seteado de plantas de porte bajo en los diferentes arreglos, macizos, figuras y montículos florales existentes en los siete macrodistritos, con la finalidad de conservar y mantener la forma de estos arreglos. • Poda de arbustos, árboles y setos de pino y otras especies.

PRODUCTOS OFERTADOS CARPINTERÍA • Se dedica a la construcción de juegos de madera (módulos infantiles), bancos, estructuras de madera para techos, puertas, sillas y todo trabajo en madera para las obras de EMAVERDE. • Los talleres de carpintería cuentan con un cepillador, una sierra circular, groseadora, tupi, escoplo, cinta o wincha cortadora, lijadora de banda, taladro de mesa y esmeril.

PRODUCTOS OFERTADOS

La Empresa año tras año viene incorporando equipo liviano y pesado para sus trabajos de construcción y mantenimiento. Los más importantes equipos son los siguientes : • 7 volquetas (cada una de seis metros cúbicos de capacidad) • 3 retroexcavadoras, una de ellas equipada con martillo neumático • 1 bob cat • 1 vibro-compactadora de 7.5 toneladas (rodillo liso y pata de cabra) • 5 camiones de estaca marca Mitsubishi Canter (c/ uno de 4 toneladas) • 6 camionetas Toyota 4x4 Land Cruiser • 4 Cisternas • 3 camionetas doble cabina marca • 26 motocicletas

Supervisión • Artículo 7.- (Supervisión para Trabajos de Mantenimiento).Las obras y trabajos de mantenimiento de áreas verdes, que ejecuta EMAVERDE, serán sujetas a supervisión por parte de las unidades ejecutoras del GAMLP asimismo de conformidad al artículo 5 (Gestión y Control) del presente Estatuto, podrán ser sujetas a control externo posterior, según lo solicite el Directorio o el Concejo Municipal de La Paz. • Artículo 8.- (Supervisión y Fiscalización Técnicas en la Ejecución de Obras).• Las obras ejecutadas por EMAVERDE, serán sujetas a supervisión y fiscalización técnicas por parte de las unidades ejecutoras y de la Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios del GAMLP, respectivamente, de acuerdo al Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

INGRESOS

ANÁLISIS DE SITUACIÓN • Déficit Financiero • Iliquidez por falta de pago oportuno de las obras ejecutadas • Adquisición de insumos a precios mayores por compras al crédito • Falta de recurso líquidos suficientes para el pago de deuda a corto plazo.

POLÍTICAS Financieras • Gastos de funcionamiento ajustados a las necesidades de cada unidad operacional. • Reducir número de cuadrillas operativas en la unidad de construcciones. • Precios aprobados por el Directorio Inversiones: Plastimadera (empresa con responsabilidad social en el medio ambiente). Gestión por Resultados: Implementará el sistema de gestión de Proyectos (SGP) Gestión de Calidad. Sistema de Gestión de calidad

EMAVIAS • “EMAVIAS es una empresa con la tarea de satisfacer la demanda de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Viales, Señalización Horizontal y Vertical, prestando Servicios de Laboratorio de Suelos y Asfaltos, a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para mejorar la calidad de vida de la población.”

FINALIDAD • La empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) tiene como fin proveer servicios de calidad en asfaltado, mantenimiento de vías, bacheo, señalización horizontal y vertical y obras complementarias que coadyuven en mejorar la calidad de vida de la población. (art. 2. Fin. Estatuto de EMAVIAS) • EMAVIAS debe ejecutar las obras de asfaltados y afines, una vez que le sean delegadas expresamente por el GMLP y sus dependencias; encontrándose facultada para subcontratar a empresas y microempresas para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos. (Art. 5 subcontratación)

EMAVIAS VISIÓN • “Constituirse en la Empresa líder de la Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento de Obras Viales, Señalización Horizontal y Vertical, Producción de Mezcla Asfáltica y Explotación de Áridos, prestando Servicios de Laboratorios de Suelos y Asfaltos, en el ámbito municipal, departamental y nacional.”

OBJETIVOS Constituyen objetivos de EMAVIAS: a) Ejecutar los contratos de obras de pavimentado de vías, obras complementarias, bacheos, señalización vial, provisión de áridos y otros afines, conforme a criterios técnicos definidos por el GAMLP. b) Ofertar servicios de obras de pavimentado de vías, obras complementarías, bacheos, señalización vial, venta de áridos y otros afines a personas naturales o jurídicas públicas o privadas. c) Explotar áridos, en áreas autorizadas por el Gobierno Autónomo municipal de La Paz en cumplimiento de la normativa aplicable vigente. (Art. 3 Estatuto EMAVIAS)

INGRESOS INGRESOS Para la realización de sus fines y objetivos EMAVIAS percibirá como ingresos: a) Ingresos por la venta de servicios al GAMLP b) Ingresos por la venta de servicios a terceros c) Transferencia y donaciones de terceros d) La venta de todos los componentes de la carpeta asfáltica e) La venta de áridos f) Otros ingresos (Art. 10 Ingresos) Los excedentes económicos obtenidos por la Empresa serán reinvertidos en inversión de fortalecimiento de EMAVÍAS de acuerdo a Plan de Inversiones aprobadas por el Directorio. (Art. 15)

POLÍTICAS FINANCIAMIENTO: • Recursos generados por a prestación de servicios al GAMLP y otros clientes privados y públicos. Usados para el financiamiento de las operaciones técnicas y administrativas y especialmente para proceder con el proceso de producción de mezcla asfaltica y poder ejecutar los planes de GAMLP que son el Plan de Asfaltos y bacheos y el Plan de señalización vertical y horizontal y por último también atender la demanda de productos y servicios de “terceros”.

POLÍTICAS Gastos Canalizar oportunamente los recursos generados por la prestación de servicios existentes en la adquisición de insumos para operar el proceso de producción de la Planta de Asfaltos, adquirir maquinaria, equipo y vehiculos, que permita ejecutar el Plan de Asfaltos y bacheos, el Plan de Señalización Vertical y Horizontal, y el Plan de ventas de servicios a privados contemplados en el POA y Presupuesto institucional.

Lineamientos estratégicos EMAVIAS responde a los lineamientos estratégicos del PDM de manera directa, contribuyendo a la ejecución de Obras de Asfaltados, señalización y Bacheos, además de la dotación de alcantarillado sanitario pluvial, en las siguientes Tareas estratégicas de gestión: • Barrios y comunidades de Verdad • Transporte cómodo, barato, seguro y con nuevas vías para todos • Modernización del corazón de la Ciudad.

ESTADO DE SITUACIÓN Obras realizadas el 2013 • Asfalto 104 • Bacheo 6 • Bacheo EPSAs 1 • Recapeo 3 • Señalización horizontal 2 • TOTAL 116 Producción de Asfaltos 2012 21.610 m3 2013 22.386 m3

182.842 m2 91.967 m2 7.388 m2 42.537 m2 27.533 m2 352.267 m2

ANÁLISIS ESTRATÉGICO ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.