DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC) Código: L-DSA-AVS-008 Revisión: Rev. 03 Fecha: 22.01.2010 SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS - PARTE 111 REV 17 Y PARTE 110 REV 18 (TERMIMAL DE ALMACENAMIENTO DE CARGA AÉREA) Terminal de Almacenamiento de Carga Aérea

Auditoria Certificación Inspección

Nombre de la Empresa

Fecha:

Ciudad Encargado: Nombre Cargo

Inspector /es: Nombre Nombre

Si va a realizar una inspección tenga en cuenta que éste formato servirá sólo de guía para el Inspector y deberá llenar el Formato de Inspección F-DSA-AVS-017 Si va a realizar una auditoria deberá llenar todas las casillas con SI ó NO ó N/A.

DESCRIPCIÓN SUB PARTE A: NORMAS Y GENERALIDADES 111.5 Responsabilidad del Operador del Aeropuerto 1

111.1

¿La empresa cuenta con Permiso de Operación?

2

111.1

¿La empresa cuenta con un Certificado de la DGAC?

111.7

Condiciones y Reglas Generales

3

111.7 (a)

4

111.7 (b)

¿Dispone de los medios apropiados para mantener informado a su personal sobre aspectos técnicos, deberes y responsabilidades relacionados con los cargos que desempeñen en el ejercicio de las funciones autorizadas en las especificaciones de operación? ¿Proporciona a su personal capacitación oportuna para el desarrollo de sus funciones? (1)

¿Proporciona a su personal equipos de seguridad necesarios para su seguridad?

5

111.7 (c)

¿Cuenta con un Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y Droga?

6

111.7 (d)

Se cuenta con el Manual de Políticas y Operaciones actualizados y aprobados por la DGAC disponibles como mínimo en las siguientes áreas: (1)

Donde se recibe, almacena la carga.

(2)

Donde se brinda atenciòn a los clientes.

(3)

En las oficinas principales.

(4)

En las instalaciones de mantenimiento.

7

111.7 (f)

¿Tiene un acuerdo firmado donde se definen los procedimientos y/o procesos de los servicios que se le brindan a los explotadores aéreos nacionales e internacionales?

8

111.7 (h)

¿Cuenta el personal con el uniforme que identifica a la empresa? (1)

¿Cuenta el personal con los implementos de protección de seguridad adecuados?

9

111.7 (i)

¿Mantiene calibrado los equipos y los implementos que afectan directamente a la operación de la aeronave (balanza, plantas eléctricas, neumáticas, etc.)?

10

111.7 (j)

¿Capacita a su personal en temas de FOD?

1 de 8

SI

NO

N/A

11

111.7 (k)

¿Toma las medidas adecuadas para proporcionar la seguridad y protección a las personas, equipaje, carga y correo, con la finalidad de que no sean objetos de actos de interferencia ilícita, de acuerdo a la orientación del Anexo 17 de OACI?

12

111.7 (l)

¿Realiza operaciones intermedias?

111.9 13

111.9 (a)

Autorización de Acceso a la Plataforma ¿Tramita los pases de acceso con el operador del aeropuerto para sus equipos y personal? (1)

111.11

¿Conoce el Programa de Seguridad y Emergencia y el Manual de Plataforma del Operador del Aeropuerto?

Notificación en Caso de Incidentes y Accidentes

14

111.11 (a)

¿Informa a la DGAC cualquier accidente o incidente que ocurra durante el desarrollo de sus operaciones?

15

111.11 (b)

¿Cuenta con procedimientos escritos para la notificación a los servicios de emergencia en caso de accidentes?

16

111.11(c) 111.13

17

18

19

¿Envía por escrito a la DGAC en un período no mayor a 24 horas la notificación del accidente? Transporte de Mercancías Peligrosas y Transporte de Animales Vivos

111.13

¿Cumple con la Parte 110?

111.17

Embarques Especiales

111.17

¿Cuentan las empresas de equipos de apoyo terrestre en plataforma y/o terminal de almacenamiento de carga aérea con procedimientos escritos para la recepción, estiba, traslado, almacenamiento de embarques especiales (restos humanos, valores, perecibles, etc.)?

111.19

Planes de Emergencia

111.19 (a)

¿Conoce y participa en las partes pertinentes del plan de emergencia del Aeropuerto? (1)

20

21

111.19 (b)

¿Difunde las partes pertinentes del plan de emergencia del Aeropuerto dentro de su personal?

¿Cuenta con procedimientos escritos para casos de emergencia (incendios, derrames, heridos, falta de energía eléctrica, sismos, atentados, accidentes aéreos, etc.)?

111.21

Programa de Seguridad

111.21

¿Cuenta con un Programa Básico de Seguridad escrito aprobado por la DGAC?

111.23

Jefe de Seguridad

22

111.23 (a)

¿Cuenta con una persona responsable de los temas de Seguridad de la Aviación?

23

111.23 (b)

¿Ha informado a la DGAC la designación de su Jefe de Seguridad?

111.25 24

111.25 (a)

Programa de Instrucción y Entrenamiento ¿Cuenta con un Programa de Instrucción apropiado?

(1)

¿El Programa de Instrucción contiene el detalle del contenido, duración, el responsable de los programas de instrucción y del mantenimiento de los registros de instrucción?

2 de 8

25

111.25 (b)

¿Cuenta con un expediente de entrenamiento para cada empleado en el que se demuestre que ha sido entrenado y capacitado para las tareas que realiza?

26

111.25 (c)

¿Cuenta con personal capacitado en los diferentes tipos de aeronaves a las cuales se preste servicio y en los diferentes vehículos y equipos que se usan en las operaciones?

27

111.25 (d)

Si su personal realiza funciones que impliquen operar o accionar partes o dispositivos de la aeronave, ¿cuentan con adoctrinamiento y certificación por parte del explotador aéreo?

SUB PARTE F: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE CARGA Y CORREO

103

104

111.87

Condiciones generales

111.87(a)

La empresa cuenta con:

111.87(b)

(i)

Certificado de Servicios Especializados Aeroportuarios

(ii)

Permiso de Operaciones

La empresa ¿realiza actividades de Agente Acreditado? (i)

105

111.87 (c)

La empresa ¿realiza actividades como terminal de carga del explotador aéreo? (i)

111.89

¿Se encuentra certificada bajo la Parte 109 de las RAP?

¿Figura en sus especificaciones de operación?

Instalaciones y Almacenamiento

106

111.89(a)

¿Cuenta con instalaciones y edificaciones adecuadas?

107

111.89(b)

¿Las instalaciones cuentan con señalización de seguridad para casos de emergencia y rutas de escape?

108

111.89(c)

¿Las instalaciones cuentan con equipos y/o sistemas para extinción de incendios?

109

111.89(d)

¿Las instalaciones cuentan con señales indicando los límites de velocidad permitidos para el desplazamiento de los equipos?

110

111.89(e)

¿Se encuentran delimitadas las zonas para el desplazamiento de equipos y/o vehículos tanto en el área interior como exterior del almacén?

111

111.89(f)

El desplazamiento de los equipos (montacargas)¿se realiza por las zonas delimitadas, respetando la velocidad establecida?

112

111.89(g)

Las instalaciones ¿cuentan con anaqueles para la ubicación de la carga de acuerdo a una clasificación establecida y sobre la que se mantenga su registro?

113

111.89(h)

Las instalaciones ¿cuentan con balanzas y pesas patrón con sus certificados de calibración otorgadas por la autoridad competente?

114

111.89(i)

Las instalaciones cuentan con áreas designadas y señalizadas para:

111.91 115

111.91(a)

(1)

Mercancías peligrosas

(2)

Valores

(3)

Animales vivos

Vehículos y equipos de transporte de carga ¿Se cuenta con un manual general de mantenimiento de los equipos de transporte de carga si es que se realizara el mantenimiento de los

3 de 8

En caso contrario, ¿se aseguran que se efectúe de manera correcta? ¿Se cuenta con un programa de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos? Los vehículos que operan fuera del área del terminal de almacenamiento cuentan por lo menos con un extintor contra incendio (i) Si permanece en el vehículo, ¿este se porta en anclajes abiertos o en potros con amarres de apertura rápida? Los equipos de transporte de carga que operan fuera del área del terminal de almacenamiento y en la vía pública cuentan con los (1) Cinturones de Seguridad (i)

116

111.91(b)

117

111.91(c)

118

111.91(d)

119

111.91(e)

119

111.91(f)

119

111.91(g) 111.93

(2)

Botiquín

(3)

Llanta de repuesto

(4)

Triángulo de seguridad

¿Los equipos de transporte de carga cuentan con el logotipo de la empresa asi como el número (código) de identificación en un lugar ¿Se prohibe fumar, beber, comer mientras se opere cualquier equipo? Los equipos de transporte de carga que se encuentran en mantenimiento o fuera de servicio ¿muestran la etiqueta respectiva de Contenedores 7 Pallets (ULD's)

120

111.93(a)

121

111.93(b)

¿Se cuenta con procedimientos para el almacenamiento de contenedores y pallets (ULDs) así como su identificación al encontrarse ¿Se instruye y se toman las medidas de seguridad adecuadas con la finalidad de proteger al personal que manipula los contenedores y (1) ¿Estos se encuentran correctamente cargados y asegurados?

122

111.93(c)

¿Se utilizan contenedores o pallets ULD's en malas condiciones?

111.95 123

111.95(a)

124

111.95(b) 111.97

125

111.97(a)

126

111.97(b)

127

111.97(c)

Carga ¿Se cuentan con procedimientos de entrega y recepción de carga en los almacenes? ¿Se tiene procedimientos escritos para el pesado de la carga? Personal El personal encargado de operar los equipos de transporte, ¿se encuentra habilitado y capacitado para el manejo de los mismos? El personal encargado de operar los equipos de transporte, ¿cuenta con la licencia de conducir vigente según la categoría otorgada por el El personal que realiza operaciones dentro del terminal de almacenamiento ¿utiliza los siguientes implementos de seguridad?: (1) Casco protector (2)

Protector Lumbar

(3)

Zapatos de seguridad

(4)

Guantes

Otras Normas Involucradas SUBPARTE A: NORMAS Y GENERALIDADES Condiciones y Generalidades ¿Cumple con lo establecido en la normativa vigente de Transporte 1 110.5 (b) Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos? 2

3

110.5 (f)

¿La clasificación de un artículo o sustancia se ajusta a lo previsto en las Instrucciones Técnicas vigentes?

110.5 (j)

¿Indica en su Manual de Políticas y Procedimientos para el Transporte de Mercancías Peligrosas con qué Instrucciones Técnicas trabajará?

4 de 8

¿Cuenta con las Instrucciones Técnicas vigentes por lo menos en: 1) Donde recibe la carga, 2) Donde se almacena la carga, 3) Donde se brinda información a los clientes; 4) Donde el personal tenga contacto con la mercancía peligrosa.?

4

110.5 (l)

5

110.5 (m)

¿Proporciona al personal que manipula mercancías peligrosas, los implementos de seguridad necesarios para su protección?

6

110.5 (m)

¿El personal que manipula mercancías peligrosas ha sido capacitado en el correcto uso de los implementos de seguridad?

7

110.5 (n)

¿Cuenta con procedimientos y medios necesarios para dar la primera respuesta a derrames o filtraciones con mercancías peligrosas?

8

110.5 (n)

9

110.5 (n)

¿Capacita al personal sobre los procedimientos de primera respuesta con mercancías peligrosas? ¿Ha definido que será el responsable de proceder a la limpieza y eliminación de desechos, en caso ocurra derrames o filtraciones de mercancías peligrosas?

Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea esta permitido ¿Prohibe el transporte de mercancías peligrosas, salvo que se realice de conformidad con lo previsto en la presente Parte y procedimientos 10 110.7 detallados en las Instrucciones Técnicas vigentes? Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea esta prohibido, salvo dispensa ¿Prohibe el transporte en aeronaves de mercancías peligrosas, salvo dispensa escrita de la DGAC o a menos que en las disposiciones de las Instrucciones Técnicas vigentes se indique que se pueden transportar 11 110.9 con autorización escrita extendida por el Estado de origen?

12

110.9

¿Acepta las autorizaciones emitidas por los Estados de origen en idioma inglés o castellano o adjunta traducción simple a uno de estos idiomas?

Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea esta prohibido en todos los casos ¿Impide el transporta en aeronaves de sustancias que, cuando se presentan para el transporte aéreo, son susceptibles de explotar, reaccionar peligrosamente, producir llamas o desarrollar de manera 13 110.11 (a) peligrosa calor, emisiones de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones que se observan habitualmente en el vuelo?

110.11 (b)

¿Impide el transporte en aeronaves de los artículos y sustancias mencionados específicamente por su nombre o mediante una descripción genérica en las Instrucciones Técnicas como prohibidos para su transporte cualquiera sea las circunstancias?

15

110.15 (a)

¿Embala las mercancías peligrosas de conformidad con las disposiciones de esta Parte y con lo previsto en las Instrucciones Técnicas vigentes?

16

110.15 (b)

17

110.15 (c)

18

110.15 (d)

¿Los embalajes se ajustan a las especificaciones de las Instrucciones Técnicas vigentes con respecto a su material y construcción?

19

110.15 (e)

¿Los embalajes han sido sometidos a ensayos, de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones Técnicas vigentes?

14

Embalaje

¿Utiliza embalajes de buena calidad y estan construidos y cerrados de modo seguro para evitar pérdidas? ¿Los embalajes son apropiados al contenido?

5 de 8

110.15 (f)

¿Los embalajes con la función básica de retener un líquido, son capaces de resistir sin fugas las presiones estipuladas en las Instrucciones Técnicas vigentes?

21

110.15 (g)

¿Los embalajes interiores se embalan, afianzan o protegen para evitar choques, impedir su rotura o derrame y controlar su movimiento dentro del embalaje o sobre embalaje?

22

110.15 (g)

¿Verifica que el material de relleno y absorbente no reacciona con el contenido de los embalajes?

23

110.15 (h)

¿Inspecciona y comprueba que un embalaje que se utiliza nuevamente, este exento de corrosión o daños?

24

110.15 (h)

¿Toma las medidas necesarias para impedir la contaminación de nuevos contenidos, cuando vuelve a utilizar un embalaje?

25

110.15 (i)

¿Cierra herméticamente y trata según al riesgo que entrañen, los embalajes vacíos que no hayan sido limpiados?

26

110.15 (j)

¿Impide que se adhiera a la parte exterior de los bultos alguna sustancia en cantidades que puedan causar daños?

27

110.15 (k)

¿Los bultos son de un tamaño tal que permita poner en ellos las etiquetas y marcas para facilitar su identificación?

20

Etiquetas y Marcas 28

110.17 (a)

¿Todo bulto de mercancías peligrosas lleva las etiquetas apropiadas, de conformidad con lo previsto en las Instrucciones Técnicas vigentes?

29

110.17 (b)

¿Si permite el uso de otras etiquetas, impide que se confunden con las etiquetas exigidas por esta Parte, debido a su color, diseño o formato?

30

110.17 (c)

¿El marcado se realiza de acuerdo a las Instrucciones Técnicas vigentes?

31

110.17 (d)

¿Los embalajes fabricados con arreglo a alguna especificación de las Instrucciones Técnicas, se marca de conformidad con las disposiciones apropiadas?

110.17 (e)

¿Acepta el uso del idioma español para vuelos nacionales e idioma inglés para vuelos internacionales, en las marcas relacionadas a mercancías peligrosas?

32

Notificación de los accidentes o incidentes relacionados con mercancías peligrosas ¿Notifica a la DGAC y al Operador del Aeródromo formalmente cuando ocurre un accidente o incidente imputable a mercancías peligrosas 33 110.21 dentro de las 48 horas posteriores al suceso? Notificación de mercancías peligrosas no declaradas o declaradas falsamente ¿Notifica mensualmente a la DGAC sobre las mercancías peligrosas no declaradas, declaradas falsamente o no permitidas, que hayan 34 110.23 detectado durante de su operación? SUBPARTE F: SERVICIO ESPECIALIZADO AEROPORTUARIO ¿Tiene personal debidamente entrenado en el manejo, manipuleo e 35 110.43 (a)(1) identificación de mercancías peligrosas, según lo establecido en la Subparte G de la presente Parte?

36

¿Solicitar al expedidor: (1) Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas; (2) Declaración de Mercancías Peligrosas; (3) Hoja de 110.43 (a)(2) datos de seguridad; (4) Guía de Tránsito de DICSCAMEC y R.D. vigente, cuando sean explosivos; (5) Autorizaciones de otras autoridades cuando corresponda?

6 de 8

37

¿Cuándo sospecha que el expedidor o el agente acreditado esta enviando mercancías peligrosas no declarada o falsamente declarada, 110.43 (a)(3) rechaza y no entrega a un explotador aéreo o correo postal la carga?

38

¿Tiene un procedimiento escrito en caso ocurra un incidente o 110.43 (a)(4) accidente de mercancías peligrosas dentro de sus instalaciones o en sus vehículos?

39

¿Facilita instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en 110.43 (a)(4) el caso que surjan situaciones de emergencia en las que se vean envueltas mercancías peligrosas?

40

¿Coloca publicidad, afiches, carteles y cualquier otra documentación, por lo menos en el área de despacho y recepción de carga con 110.43 (a)(5) información de los objetos y mercancías peligrosas prohibidas para ser transportadas en las aeronaves?

41

¿Cuenta en caso de almacenar carga un lugar adecuado para 110.43 (a)(6) almacenar mercancías peligrosas y cumple con los aspectos de segregación y con las Instrucciones técnicas vigentes?

42

¿Tiene un kit de respuesta a emergencia con mercancías peligrosas en sus instalaciones y vehículos que contenga: bolsas grandes de polietileno, ligaduras, guantes y protectores corporales, protectores 110.43 (a)(7) faciales, guantes, botas de uso apropiado para el tipo de mercancías peligrosas que se almacenan o transportan, duck tape y manta antiflama?

43

110.43 (a)(7) ¿El kit recibe mantenimiento por lo menos (01) vez al año?

44

¿El personal ha sido capacitado en el uso del kit de respuesta de 110.43 (a)(7) emergencia en tierra?

45

¿Se asegura que el traslado de mercancías peligrosas en vehículos propios y/o contratados, se realice en condiciones adecuadas y 110.43 (a)(8) seguras, de acuerdo a la Ley Nº 28256 Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos del MTC?

46

¿Ha preparado procedimientos escritos en su MGO de aceptación, 110.43 (a)(9) manipuleo, almacenaje y traslado de mercancías peligrosas desde y hacia la plataforma del aeropuerto?

47

110.43 (a)(10)

48

110.43 (a)(11)

49

110.43 (a)(12)

¿Utiliza una lista de verificación para la aceptación de carga? ¿Informa al expedidor o agente acreditado de su responsabilidad en el caso de transporte de mercancías peligrosas de acuerdo a lo prescrito en la presente Parte? ¿Ha nombrado a responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las normas relacionadas a mercancías peligrosas?

SUBPARTE G: PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN REFERIDO A MERCANCIAS PELIGROSAS ¿Ha desarrollado y mantiene actualizado un Programa de Instrucción 50 110.45 (a) Inicial y de Refresco de mercancías peligrosas? ¿Cuentan los Instructores con licencias vigentes emitidas por la DGAC?

51

110.45 (b)

52

110.45 (c)

53

110.45 (d)

¿Si recibe el curso en alguna institución, esta es reconocida o certificada por la DGAC? ¿Comunica con 10 días de anticipación el inicio del curso de instrucción?

54

110.45 (e)

¿Se dictan cursos de refresco 24 meses después del inicial?

7 de 8

55

110.45 (f)

¿Se realiza un examen al terminar el curso y se entregan certificados a los participantes con aprobación del curso?

56

110.45 (g)

¿Se mantiene un registro de la instrucción?

57

110.45 (h)

58

110.47

¿Los registros están a disposición de los inspectores de la DGAC cuando estos sean solicitados? ¿Se utiliza como referencia la tabla de contenido de cursos de instrucción? OBSERVACIONES / CONDICIONES VULNERABLES

Nº Oficio

Firma y Sello del Inspector Responsable

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