Story Transcript
AL ID
AD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SI ST E
M
A
D
E
C
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE CÓMPUTO
EL
CÓDIGO:
LA D
O
PO
R
CCC-PMPC-3
N
TR
O
AREAS DE APLICACIÓN:
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
DIRECCIÓN GENERAL JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES ENCARGADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO USUARIOS
Manual de Procedimientos ITST
CONTROL DE REVISIONES:
02 Pié de página
AL ID
C
E
09 01 06 26 05 08
Se recodificó el procedimiento debido a los cambios en el manual de documentos y registros del sistema de calidad institucional del ITST, de JDA-DAI-PMPC-13 a JDA-PMPC-3 Se eliminó el título de “Desarrollo Académico Institucional”
Portada y Encabezado
Se cambio el cuadro de control de revisiones de la portada a la página 2
Formatos y/o procedimientos Política de Operación
Se cambió la recodificación de los formatos de JDA DA PMPC-13.1 y JDA DA PMPC-13.2, quedando JDA PMPC-3.1 y JDA PMPC-3.2 Se modifica la política 4 y 6, cambiando Jefe de Desarrollo Académico por Coordinador de Centro de Cómputo.
Codificación del procedimiento
Se cambia codificación a todo el procedimiento y formatos, en lugar de Jefatura de Desarrollo Académico (JDA), se utiliza CCC (Coordinación de Centros de Cómputo).
Apartado de Responsabilidades
Debido a la reestructuración organizacional se modifica el nombre del responsable del procedimiento y de Director General.
O
PO
R
05 11 09
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
TR
O
LA D
03
08 03 04
M
Portada y pie de página
Se modificaron los formatos JDA-DAI-FMPC-13.1 de mantenimiento preventivo y JDA-DAI-FMPC-13.2 de mantenimiento correctivo, para una óptima utilización del procedimiento. Se cambio el nombre de responsable de recursos materiales por el de jefatura de recursos materiales
D
Formatos y/o procedimientos requeridos Todo el procedimiento
FECHA
Elaboración de procedimiento para mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo
A
01
Todo el procedimiento
DESCRIPCIÓN
SI ST E
00
SECCIÓN AFECTADA
EL
REVISIÓN
AD
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 2 de 8
E
C
AL ID
AD
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
D
OBJETIVO:
SI ST E
M
A
Proporcionar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo de acuerdo con los requerimientos de las áreas del Instituto. ALCANCE:
PO
R
EL
Este procedimiento aplica desde la programación del mantenimiento preventivo por parte del Encargado del Centro de Cómputo o la solicitud de alguna área del Instituto hasta la restauración de la misma, hasta el área en que encuentre asignado y el registro en la bitácora de mantenimiento.
LA D
O
O
EN
TO
N
C
O
TR
Es responsabilidad del encargado del centro de cómputo en turno vigilar que se cumpla el presente procedimiento. Los encargados del centro de cómputo proporcionarán mantenimiento preventivo en forma programada al equipo del Instituto de acuerdo con un programa institucional de mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo se llevará a cabo por los encargados del centro de cómputo de acuerdo a necesidades existentes en el mismo, o a solicitud expresa de un área del Instituto. Para proporcionar mantenimiento correctivo al área solicitante, ésta deberá requerirlo por escrito al Jefe Coordinador de Centros de Cómputo con copia al Centro de Cómputo. Cuando el encargado del Centro de Cómputo, encuentre una falla en donde se requiera cambiar alguna pieza, o realizar un trabajo que se requiera de un tiempo considerable, deberá trasladar el equipo al área de mantenimiento. En el caso de que la falla corresponda por daño de alguna pieza del equipo, y se requiera ser cambiada, el encargado del centro de cómputo, la solicitará al Director del Plantel con atención al Jefe de Recursos Materiales y con copia al Coordinador de Centros de Cómputo; siempre y cuando el equipo se encuentre adscrito al área.
N
O
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
D
O
C
U
M
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 3 de 8
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
M
A
D
E
C
AL ID
AD
En el caso anterior, pero que el equipo dañado se encuentre adscrito a otra área del Instituto, será ésta quién haga la solicitud correspondiente, de acuerdo a un diagnóstico que le presente el Encargado del Centro de Cómputo. Las solicitudes de mantenimiento correctivo se atenderá en el orden en que vayan recibiendo a excepción de que por alguna circunstancia se requiera que alguna sea atendida inmediatamente. En el caso de que al final del turno el encargado no terminara el mantenimiento a un equipo y se quedara en proceso, el encargado del siguiente turno deberá continuar con la reparación, de acuerdo al informe de avance del anterior. DEFINICIONES:
SI ST E
No aplica.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
EL
LA D
04
R
02 03
ACTIVIDAD Informa a los departamentos correspondientes sobre las fechas de mantenimiento preventivo Recibe notificación y firma de enterado. Procede a realizar el mantenimiento de acuerdo con las actividades del formato JDA-FMPC-3.1 Anota en la bitácora de mantenimiento y solicita la firma del usuario atendido. Detecta una falla en el equipo. Informa al encargado del centro de cómputo en turno sobre la falla, en forma verbal o escrita. Solicita el mantenimiento correctivo Recibe notificación.
PO
NO. 01
O
RESPONSABLE Encargado del centro de computo Usuarios Encargado del Centro de Cómputo
05 06
N
TR
O
Usuario.
07 08
09 10 11
M
EN
TO
N
O
C
O
Encargado del Centro de Computo
D
O
C
U
Dirección General
12 13
Procede a revisar el equipo de cómputo. Encuentra la falla y la comunica al área solicitante para que requiera el material o la pieza Si el equipo corresponde al Centro de Cómputo, procede a repararlo si existiesen piezas de reposición en el mismo, en el caso contrario elabora la solicitud de material o la pieza a Dirección General. Recibe solicitud, analiza y autoriza si lo considera pertinente. Firma de recibido y devuelve al Encargado del Centro de Cómputo.
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 4 de 8
15
18
SI ST E
LA D
O
23
EL
22
R
21
PO
19 20
M
A
Encargado del Centro de Cómputo
D
E
16 17
Recibe autorización y tramita la solicitud con el Departamento de Recursos Materiales. Recibe solicitud, autorizada por la Dirección General y procede a la adquisición de la pieza o materiales. Firma de recibido y devuelve la solicitud. Entrega la pieza o material solicitado al Encargado del Centro de Cómputo o al Departamento solicitante. Recibe la pieza o material del Jefatura de Recursos Materiales o del área solicitante. Procede a cambiar la pieza o a reparar el equipo. Realiza las pruebas pertinentes para verificar el buen funcionamiento del equipo. Si no funciona lo envía al Jefatura de Recursos Materiales para que lo dé de baja del área donde se encuentra adscrito. Si funciona óptimamente lo traslada al área donde se encuentre adscrito. Registra en la bitácora de mantenimiento del equipo de cómputo JDA-FMPC-3.2, el problema y la forma en que se solucionó.
AL ID
14
C
Encargado del Centro de Cómputo Jefatura de Recursos Materiales
AD
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
O
FORMATOS Y/O PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS: NOMBRE DEL FORMATO O PROCEDIMIENTO Bitácora de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo Bitácora de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo Programa Institucional de Mantenimiento preventivo
O
C
O
N
TR
CODIGO CCC-FMPC-3.1 CCC-FMPC-3.2 Sin Código
TO
N
DOCUMENTOS GENERADOS:
EN
No aplica
M
REFERENCIAS:
D
O
C
U
No aplica
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 5 de 8
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
Jefatura de Recursos Materiales
Encargado del Centro de Cómputo
Usuarios
AL ID
Dirección General
AD
DIAGRAMA DE FLUJO:
A
D
E
C
Inicio
¿Mantenimiento preventivo?
SI ST E
M
NO
1
SI
fechas
de
Recibe notificación.
PO
R
EL
Informa de las mantenimiento
realizar
el
Autoriza el mantenimiento.
Anota en la mantenimiento
bitácora
de
Recaba firma de conformidad en el servicio.
Fin
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
TR
O
LA D
O
Procede a mantenimiento
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 6 de 8
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
Jefatura de Recursos Materiales
Encargado del Centro de Cómputo
Usuarios
AL ID
Dirección General
AD
DIAGRAMA DE FLUJO:
E
C
1
Detecta una falla en el equipo de cómputo
SI ST E
M
A
D
Mantenimiento correctivo
Informa al encargado del centro de cómputo en turno sobre la falla en forma verbal o escrita
EL
Recibe notificación y procede a revisar el equipo de cómputo
PO
R
Encuentra la falla y lo comunica al área solicitante en caso de requerir alguna pieza
Si el equipo corresponde al departamento procede a repararlo, si existen piezas de reposición, si no elabora solicitud de material para Recursos Materiales
LA D
O
Recibe solicitud, analiza y autoriza si lo considera pertinente
Recibe solicitud autorizada por Dirección general y procede a la adquisición de la pieza o material
TR
O
Firma de recibido y devuelve al encargado del centro de cómputo
Entrega la pieza o material solicitado al encargado del centro de cómputo o al departamento solicitante.
Recibe pieza del departamento de recursos Materiales o del área solicitante.
Procede a cambiar la pieza o a reparar el equipo.
Realiza las pruebas pertinentes para verificar el buen funcionamiento del equipo.
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
Firma de recibido y devuelve solicitud
2
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 7 de 8
DIAGRAMA DE FLUJO: Jefatura de Recursos Materiales
Usuarios
AL ID
Encargado del Centro de Cómputo
C
Dirección General
AD
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Cómputo.
M
SI ST E
Si no funciona lo envía al Departamento de Recursos Materiales para darlo de baja.
A
D
E
2
EL
Si funciona lo traslada al área donde se encuentre adscrito.
Fin
Responsable del procedimiento Ramón Hernández Castillo
Director General Ricardo Bárcenas Rivas
D
O
C
U
M
EN
TO
N
O
C
O
N
TR
O
LA D
O
PO
R
Registra en la bitácora de mantenimiento del equipo en el formato JDA FMCO 3.2
Documento controlado por el Sistema de Calidad Institucional
CCC-PMPC-3 Página 8 de 8