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OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS DISTRITOS DICCIONARIO DE INDICADORES

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Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos DICCIONARIO DE INDICADORES PROGRAMA 121.16 “DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL”....................................................................................3 PROGRAMA 313.02 “ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES” ................................................................................................................................32 PROGRAMA 313.04 “INFANCIA Y FAMILIA”...................................................................................................................................................................50 PROGRAMA 313.05 “ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR” ......................................................................................................................................62 PROGRAMA 313.06 “SERVICIOS SOCIALES” ................................................................................................................................................................67 PROGRAMA 313.07 “INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO” .............................................................................................................................................76 PROGRAMA 323.01 “PROMOCIÓN IGUALDAD. ATENCIÓN SOCIAL MUJERES .......................................................................................................81 PROGRAMA 413.01 “DROGODEPENDENCIAS” (OPCIONAL) .....................................................................................................................................86 PROGRAMA 422.01 “COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS”........................................................................................................................89 PROGRAMA 432.05 “EDIFICIOS” ...................................................................................................................................................................................119 PROGRAMA 446.01 “CONSUMO” ..................................................................................................................................................................................125 PROGRAMA 451.04 “ACTIVIDADES CULTURALES” ....................................................................................................................................................139 PROGRAMA 452.02 “JUVENTUD” ..................................................................................................................................................................................160 PROGRAMA 452.03 “ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS” ........................................................................................................................171 PROGRAMA 463.02 “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”...................................................................................................................................................194 PROGRAMA 511.04 “OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS” ...........................................................................................................................202 PROGRAMA 622.01 “COMERCIO” ..................................................................................................................................................................................203

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PROGRAMA 121.16 “DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL” OBJETIVO 1. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INDICADORES

Denominación CONTRATOS TRAMITADOS

Interpretación MIDE el número de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad. Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente (*) Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Contratos finalizados. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección General de Contratación y Régimen Interior.

CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

MIDE el número de CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad. Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Contratos finalizados. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: PLYCA

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Denominación

Interpretación

Fórmula de cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.

CONTRATOS MIDE el número de CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA cuya Variables: TRAMITADOS POR tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de A: Contratos finalizados. CONCURSO O SUBASTA año evaluado o con anterioridad. Cálculo: Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del Sumatorio de A. documento D o ADO por el órgano competente Fuente:

Volumen de servicio NÚMERO

PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.

CONTRATOS MENORES TRAMITADOS

MIDE el número de CONTRATOS MENORES cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año evaluado(*), hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad. Para el cálculo de este indicador se contabilizarán todos los contratos que se hayan adjudicado en el año evaluado, teniendo como criterio la fecha de aprobación del documento D o ADO por el órgano competente

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Contratos finalizados. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: PLYCA Observación: Hasta la implantación de PLYCA este indicador se obtendrá a través de SIGSA o solicitando el dato al Registro de Contratos gestionado por la Dirección general de Contratación y Régimen Interior.

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Denominación TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Interpretación MIDE el TIEMPO MEDIO que se tarda en tramitar los contratos mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de indicador Calidad Objetiva

Magnitud DÍAS

FI1, FI2...FIN: Fecha inicio del contrato 1 Se considerará todos aquellos contratos cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año (C1), del contrato 2 (C2)... del contrato N evaluado, hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad. (CN) Para el cálculo del tiempo medio se considerará: □

Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en PLYCA

□

Como fecha de finalización la fecha de aprobación del documento D por el órgano competente o del ADO en los contratos menores.

FT1, FT2... FTN: Fecha finalización del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2)... del contrato N (CN) T1, T2... TN: Tiempo de tramitación del contrato C1, C2,... CN, medido en días N: Número de contratos tramitados Cálculo:

Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA

1)

Tiempo tramitación de un contrato: T1 = FT1 FI1

2)

Tiempo medio de tramitación de N contratos:

TM =

T1 + T2 + ...TN N

Fuente: PLYCA

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Denominación TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO O SUBASTA

Interpretación MIDE el TIEMPO MEDIO que se tarda en tramitar los contratos mediante CONCURSO O SUBASTA.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de indicador Calidad Objetiva

Magnitud DÍAS

FI1, FI2,..FIN: Fecha inicio del contrato 1 Se considerará todos aquellos contratos cuya tramitación ha finalizado a lo largo del año (C1), del contrato 2 (C2),..del contrato N evaluado, hayan sido iniciados a lo largo de año evaluado o con anterioridad. (CN) Para el cálculo del tiempo medio se considerará: □

Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en PLYCA

□

Como fecha de finalización la fecha de aprobación del documento D por el órgano competente o del ADO en los contratos menores.

FT1, FT2,..FTN: Fecha finalización del contrato 1 (C1), del contrato 2 (C2),..del contrato N (CN) T1, T2,..TN: Tiempo de tramitación del contrato C1, C2,...CN, medido en días N: Número de contratos tramitados Cálculo:

Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA

3)

Tiempo tramitación de un contrato: T1 = FT1 FI1

4)

Tiempo medio de tramitación de N contratos:

TM =

T1 + T2 + ...TN N

Fuente: PLYCA

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Denominación REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Interpretación

Fórmula de cálculo

MIDE en días la VARIABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO de tramitación de los contratos a lo largo del año evaluado con respecto al año anterior.

Variables:

Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA

TM-1: tiempo medio tramitación año anterior.

Tipo de indicador

Magnitud

Calidad objetiva

DÍAS

Calidad objetiva

DÍAS

TM: tiempo medio de tramitación de los contratos en el año evaluado.

Cálculo: RTM = TM

REDUCCIÓN DEL MIDE en días la VARIABILIDAD DEL TIEMPO MEDIO de tramitación de los contratos a lo TIEMPO MEDIO DE largo del año evaluado con respecto al año anterior. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS POR Observación: Este indicador no se informará hasta la implantación de la aplicación PLYCA PROCEDIMIENTO DE CONCURSO O SUBASTA

1

TM

Variables: TM: tiempo medio de tramitación de los contratos en el año evaluado. TM-1: tiempo medio tramitación año anterior. Cálculo: RTM = TM

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1

TM

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ACTIVIDADES •

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

•

TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

•

TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

•

GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.

•

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

•

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

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OBJETIVO 2. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO INDICADORES

Denominación LIQUIDACIONES EMITIDAS

Interpretación

Formula de cálculo

MIDE el número de LIQUIDACIONES EMITIDAS a lo largo del año evaluado.

Variables:

Se considerarán todas las liquidaciones cuya fecha de alta en el sistema de gestión esté dentro del año evaluado.

A: Liquidaciones emitidas en el año.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A. Fuente de Información: SIGSA y GIIM (*) (*) Para paso de vehículos y nuevos cánones se solicitará a IAM la información relativa a estas liquidaciones correspondientes al distrito

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS

MIDE el número de DOCUMENTOS CONTABLES que se han elaborado a lo largo del año evaluado para la gestión económica de los gastos relativos a las competencias del distrito.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Documentos contables realizados en el Se consideraran como DOCUMENTOS CONTABLES que se han elaborado a lo largo del año año. evaluado, aquellos cuya fecha de alta en el sistema contable –SAP- esté dentro del año Cálculo: evaluado. Sumatorio de A. Se considerará los siguientes tipos de documentos contables:

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ACTIVIDADES •

GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

•

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

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OBJETIVO 3. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN INDICADORES

Denominación

Interpretación

PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO

Mide el número de propuestas de acuerdo que se han elevado a la aprobación de la Junta de Gobierno. Se consideran todos los acuerdos cuya fecha de aprobación esté dentro del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Asuntos elevados a Junta de Gobierno. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: Orden de día de las Juntas de Gobierno

PROPUESTAS DE MIDE el número de propuestas de decreto que se han elevado a la aprobación del concejal. DECRETO ELEVADAS AL Se considerarán todas las propuestas cuya fecha de decreto esté dentro del año evaluado CONCEJAL

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Propuestas de decreto elevados al concejal en el año. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: Libro de Resoluciones del Concejal Presidente

PROPUESTAS DE MIDE el número de propuestas de resolución que se han elevado a la aprobación del Gerente Variables: RESOLUCIÓN del Distrito. A: Propuestas de resolución elevadas al ELEVADAS AL GERENTE Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Volumen de servicio NÚMERO

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Denominación

Interpretación Se consideraran todos los asuntos cuya fecha de resolución esté dentro del año evaluado.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Gerente. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: Libro de Resoluciones del Gerente

ASUNTOS ELEVADOS AL MIDE el número de asuntos elevados al Consejo Territorial. CONSEJO TERRITORIAL Se consideraran todos los asuntos cuya fecha de elevación esté dentro del año evaluado.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Asuntos elevados al Consejo territorial. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: Acta de las sesiones del Consejo Territorial

PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

MIDE el número de PROPUESTAS DE ACUERDO que se han elevado a la aprobación del pleno de la Junta Municipal. Se considerarán todos los asuntos cuya fecha de aprobación por la Junta esté dentro del año evaluado

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Asuntos elevados a la junta municipal en el año. Cálculo: Sumatorio de A. Fuente: Acta de las sesiones de la Junta

PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO

MIDE el número de PROPUESTAS que se han elevado al Pleno para su aprobación .

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

Se considerarán todos las propuestas cuya fecha de elevación del Pleno esté dentro del año A: Asuntos elevados al pleno en el año. evaluado Cálculo:

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Sumatorio de A. Fuente: Acta de las sesiones del Pleno

ACTIVIDADES •

ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.

•

ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

•

CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

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OBJETIVO 4. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. INDICADORES

Denominación LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA

Interpretación MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR ACTUACIÓN COMUNICADA. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Licencias urbanísticas solicitadas Cálculo: Sumatorio de A Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SOLICITADAS

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.

Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas Cálculo: Sumatorio de A Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.

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Variables: A: Licencias urbanísticas solicitadas Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

Fuente de Información: SIGSA LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN SOLICITADAS

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.

Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Licencias urbanísticas solicitadas Cálculo: Sumatorio de A Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS

MIDE la SUMA de las LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLILCITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan resuelto o no en el año.

Variables: A: Licencias urbanísticas por actuación comunicada solicitadas B: Licencias urbanísticas por procedimiento simplificado solicitadas C: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario abreviado solicitadas D: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario común solicitadas Cálculo:

A +B +C +D Fuente de Información: SIGSA Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS

Interpretación MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Licencias urbanísticas resueltas

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO RESUELTAS

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS PRO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad

Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad

Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN

MIDE el número de LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con

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Variables: A: Licencias urbanísticas resueltas

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Denominación RESUELTAS

Interpretación anterioridad

Fórmula de Cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS

MIDE el número TOTAL de LICENCIAS RESULETAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo del indicador se tendrán que la fecha del decreto de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en el año evaluado o con anterioridad

Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

PORCENTAJE

Variables: A: Licencias urbanísticas por actuación comunicada resueltas B: Licencias urbanísticas por procedimiento simplificado resueltas C: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario abreviado resueltas D: Licencias urbanísticas por procedimiento ordinario común resueltas

Cálculo: A +B +C +D

Fuente de Información: SIGSA

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA

MIDE el número de licencias urbanísticas tramitadas por la Unidad de Asistencia Personalizada con relación al número de licencias tramitadas por actuación comunicada.

Variables: A: Licencias resueltas por la Unidad de Atención Personalizada B: Licencias resueltas por actuación comunicadas

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

Cálculo: A × 100 B

Fuente de Información: SIGSA

AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS

MIDE el número de AUTORIZACIONES SOLICITADAS para la ocupación del dominio público Variables: en el distrito a lo largo del año evaluado. A: Autorizaciones de ocupación del Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las AUTORIZACIONES solicitadas dominio público solicitadas cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan Cálculo: resuelto o no en el año Sumatorio de A

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de Servicio

NÚMERO

Fuente de Información: SIGSA

AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS

MIDE la SUMA de las AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

A: Autorizaciones de ocupación del Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las autorizaciones de ocupación del dominio público resueltas dominio público resueltas cuya FECHA DE DECRETO DE RESOLUCIÓN esté dentro del año Cálculo: evaluado, con independencia que se hayan sido solicitadas en el año evaluado o con anterioridad y de que hayan resuelto positiva o negativamente. Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

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Denominación TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de indicador

MIDE en días el TIEMPO MEDIO empleado en RESOLVER las LICENCIAS URBANÍSTICAS Variables: Calidad objetiva a lo largo del año evaluado. FA1, FA2,..FAN: Fecha inicio de Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta todas las licencias cuya fecha de decreto licencia 1, de la licencia 2,..de la de resolución esté dentro del año evaluado, con independencia que se hayan dado de alta en licencia N el año evaluado o con anterioridad. FN1, FN2,..FNN: Fecha de Para el cálculo del tiempo resolución de una licencia se considerará: notificación de la resolución de la licencia 1 , de la licencia 2,..de la □ Como fecha de inicio de la tramitación la fecha de alta del expediente en la aplicación licencia N. SIGSA. T1, T2,..TN: Tiempo de resolución de □ Como fecha de finalización la fecha de decreto de resolución la licencia 1, de la licencia 2, ..., de la Por lo tanto, no se trata del tiempo legal de tramitación, sino del intervalo de tiempo desde que licencia N el ciudadano solicita la licencia hasta que se decreta su resolución N: Número de licencias resueltas

Magnitud DÍAS

Cálculo: 1)

Tiempo de resolución de una licencia: T1 = FN1 FA1

2)

Tiempo medio de resolución de N licencias: TM =

T1 + T2 + ...TN N

Fuente de Información: SIGSA

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ACTIVIDADES •

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

•

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

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OBJETIVO 5. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES INDICADORES

Denominación CIUDADANOS ATENDIDOS

Interpretación MIDE el número de CIUDADANOS que han sido atendidos para gestiones relacionadas con el padrón de habitantes en las oficinas del distrito a lo largo del año evaluado.

Formula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Ciudadanos atendidos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS

MIDE el número de VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO SOBRE LA BASE DEL PADRÓN que han sido emitidos en el distrito en el año evaluado.

Variables: A: Volantes de empadronamiento emitidos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS

MIDE el número de CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOBRE LA BASE DEL PADRÓN que han sido emitidos en el distrito en el año evaluado.

Variables: A: Certificados de empadronamiento emitidos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS

Interpretación MIDE el número de ALTAS EN EL PADRÓN que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.

Formula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Calidad percibida

NÚMERO

A: Altas en el padrón tramitadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS

MIDE El número de BAJAS EN EL PADRÓN que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables: A: Bajas en el padrón tramitadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

MODIFICACIONES EN EL MIDE El número de MODIFICACIONES TRAMITADAS en el padrón del distrito a lo largo PADRÓN del año evaluado.

Variables: A: Modificaciones tramitadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN

MIDE El número de RECLAMACIONES que han sido presentadas con relación al padrón del distrito a lo largo del año evaluado. Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no.

Variables: A: Reclamaciones presentadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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ACTIVIDADES •

TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

•

EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.

•

INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN

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OBJETIVO 6. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES. INDICADORES

Denominación INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS

Interpretación MIDE el número de INSPECCIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS por parte de la Junta del distrito a lo largo del año evaluado, ya sean realizadas de oficio o a solicitud de los ciudadanos

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: inspecciones realizadas

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

RELACION INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANOS

MIDE la iniciativa de los servicios de inspección con relación a las inspecciones realizadas a solicitud de los ciudadanos

Variables:

Calidad Objetiva

A: Inspecciones de oficio

Volumen de servicio

RATIO

B: Inspecciones a solicitud de los ciudadanos

Cálculo: A B

Fuente de Información: SIGSA

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Denominación EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo de este indicador se considerarán exclusivamente los expedientes sancionadores urbanísticos, ya que los de Sanidad han sido incluidos en el programa presupuestario de Consumo. Se consideraran aquellos expedientes sancionadores cuya fecha de resolución esté dentro del año evaluado.

Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Expedientes sancionadores resueltos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS

MIDE el número de expedientes de Disciplina urbanística iniciados.

Variables:

Se considerarán aquellos expedientes cuya fecha de alta en SIGSA esté dentro del año evaluado.

A: Expedientes de disciplina urbanística iniciados.

Volumen de servicio NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente de Información: SIGSA

ACTIVIDADES •

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

•

REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.

•

REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

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OBJETIVO 7 FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. INDICADORES

Denominación PERSONAS ATENDIDAS

Interpretación MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS en las oficinas de atención al ciudadano del distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Calidad objetiva

MINUTOS

A: Consultas atendidas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Sistema de Información:

TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN

MIDE el TIEMPO MEDIO empleado en atender a cada uno de los ciudadanos que acuden a las oficinas de atención a lo largo del año evaluado.

Variables: A1, A2, ... AN: minutos empleados en atender a cada uno de los ciudadanos que acuden a las oficinas de atención en el año. N: Número total de personas que son atendidas en las oficinas en el año.

Cálculo: TMA =

A1 + A2 ... + AN N

Sistema de Información:

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Denominación TIEMPO MEDIO DE ESPERA

Interpretación MIDE el TIEMPO MEDIO de ESPERA de cada ciudadano hasta ser atendido en las oficinas de atención del distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad objetiva

MINUTOS

Volumen de servicio

NÚMERO

Calidad percibida

NÚMERO

TE1, TE2, ... TEN: tiempo en minutos que espera cada ciudadano para ser atendido en el año. N: Número total de personas que son atendidas en las oficinas en el año.

Cálculo: TE1 + TE2 ... + TEN N

ANOTACIONES EN EL REGISTRO

MIDE el número de ANOTACIONES (entradas) en el REGISTRO de solicitudes y documentación que se realizan en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables: A: Anotaciones registradas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO

MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los servicios del distrito que Variables: los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por A: Sugerencias y reclamaciones correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos. presentadas en el año. Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido contestadas o no. Cálculo: Sumatorio de A.

Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS

Interpretación MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

A: Sugerencias y reclamaciones Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año todas aquellas que contestadas en el año. tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido Cálculo: presentadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo. Sumatorio de A.

Tipo de Indicador Volumen de Servicio

Magnitud NÚMERO

Calidad objetiva

Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

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Denominación TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO

Interpretación MIDE en días el TIEMPO MEDIO que la unidad gestoras del distrito tardan en responder a las sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Calidad objetiva

Magnitud DÍAS

FR1, FR2,..FRN: Fecha de recepción de la sugerencia 1 , de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N

Para el cálculo del tiempo medio se considerará el tiempo transcurrido entre la fecha de recepción y la fecha de contestación. FC1, FC2,..FCN: Fecha de contestación de la sugerencia 1, de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N

TR1, TR2,..TRN: Tiempo de respuesta de la sugerencia 1, de la sugerencia 2 ,.. de la sugerencia N N: Número de sugerencias contestadas

Cálculo: 1)

Tiempo de respuesta a una sugerencia o reclamación: TR1 = FC1 FR1

2)

Tiempo medio de respuesta a N Sugerencias

TMR =

TR1 + TR1 + ...TRN N

Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

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Denominación ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS

Interpretación MIDE la proporción DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el plazo de 15 días recomendado en el Decreto del Alcalde de Atención al Ciudadano, en relación con el total de sugerencias y reclamaciones contestadas en el año evaluado. Se considerarán como: □

Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año todas aquellas que tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido recepcionadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo.

□

Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el plazo 15 días, todas aquellas en el no hayan transcurrido más de 15 días entre la fecha de recepción y la fecha de contestación.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Calidad objetiva

Magnitud PORCENTAJE

A: Sugerencias y reclamaciones contestadas en un plazo de 15 días desde su recepción. B: Sugerencias y reclamaciones contestadas en el año.

Cálculo: A * 100 B

Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

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Denominación INDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

MIDE la proporción DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES que se han contestado en el Variables: Calidad objetiva plazo máximo de tres meses, establecido en el Decreto del Alcalde de Atención al Ciudadano, en A: Sugerencias y reclamaciones relación con el total de sugerencias y reclamaciones contestadas en el año evaluado. contestadas en un plazo máximo de 3 meses desde su recepción. Se considerarán como □

Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el año, todas aquellas que tengan fecha de contestación dentro del año evaluado con independencia de si han sido recepcionadas en el año evaluado o con anterioridad al mismo.

□

Sugerencias y Reclamaciones contestadas en el plazo máximo de tres meses, todas aquellas en el no hayan transcurrido más de 90 días entre la fecha de recepción y la fecha de contestación.

Magnitud PORCENTAJE

B: Sugerencias y reclamaciones contestadas en el año.

Cálculo: A * 100 B

Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

ACTIVIDADES •

INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

•

GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

•

ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

•

RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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PROGRAMA 313.02 “ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES” OBJETIVO 1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL INDICADORES Denominación PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)

Interpretación

Fórmula de cálculo

MIDE el número de PERSONAS MAYORES del distrito que han recibido ayuda a domicilio en Variables: el año evaluado. A: Beneficiarios del servicio en el año NO MIDE el número de DOMICILIOS atendidos: si en un domicilio hay dos personas que se Fórmula de Cálculo: benefician de la ayuda, el número de beneficiarios es dos. Si una misma persona es atendida en más de una ocasión a lo largo del año evaluado se contabilizará una sola vez. Sumatorio de A

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: •

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas este año.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a personas mayores (más de 65 años) que reciben prestaciones como ayuda para la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas mayores que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc. Se considera “año evaluado” el año natural, el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

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Denominación INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS

Interpretación MIDE el número de PERSONAS mayores de 80 años USUARIAS del servicio de atención domiciliara en el año evaluado, EN RELACIÓN CON el número TOTAL DE PERSONAS mayores de 80 años del distrito. Si una misma persona es atendida en más de una ocasión a lo largo del año evaluado se contabilizará una sola vez.

Fórmula de cálculo Variables: A: Mayores de 80 años usuarios del servicio en el año. B: Población mayor de 80 años del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico)

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud PORCENTAJE

Cálculo: A * 100 B

SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D.).

MIDE el número de SOLICITUDES para prestaciones de ayuda a domicilio para personas mayores que se han TRAMITADO en el distrito durante el año evaluado. NO MIDE sólo el número de SOLICITUDES ACEPTADAS, sino todas aquellas que han sido valoradas. Para el cálculo del indicador se considerará como ayuda tramitada aquella que ha sido objeto de valoración por parte de los técnicos de servicios sociales con independencia de que haya sido resulta positivamente o no. Se considerarán todas las solicitudes cuya fecha de inicio de valoración esté dentro del año evaluado.

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Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Número de solicitudes tramitadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO

Interpretación MIDE la media de HORAS MENSUALES de ayuda a domicilio recibidas POR DOMICILIO durante el año evaluado. Se calcula de la siguiente manera: •

Se obtiene, para cada mes, el total de horas destinadas al S.A.D. por los auxiliares de hogar, dividido por el número total de DOMICILIOS de ese mes.

•

El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de Indicador Calidad objetiva

Magnitud HORAS

por persona y mes

A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el S.A.D. en el mes 1, 2,...12 B1, B2, B12: Total de usuarios del S.A.D. en el mes 1, 2,...12

Cálculo: A1

B1

+

A2

B2

+

A3

B3

+ ... +

A12

B 12

12

PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias, al menos una vez, del servicio de comida a domicilio en el distrito durante el año evaluado. Si una misma persona recibe el servicio de comida a domicilio en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, se contabilizará una sola vez.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Usuarios del servicio de comida a domicilio en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO

MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias, al menos una vez, del servicio de LAVANDERÍA a domicilio en el distrito durante el año evaluado. Si una misma persona recibe el servicio de lavandería a domicilio en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, se contabilizará una sola vez.

Variables: A: Usuarios del servicio de lavandería en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Interpretación MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han sido usuarias del servicio de teleasistencia durante el año evaluado. NO MIDE el número de domicilios con teleasistencia. Sino el número de usuarios. Si en un domicilio hay dos personas que utilizan el servicio de teleasistencia, se contabilizarán dos usuarios. Si una misma persona recibe el servicio de teleasistencia en más de una ocasión a lo largo del año evaluado, por haber interrumpido el servicio y haberlo continuado posteriormente, se contabilizará una sola vez.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Usuarios del servicio de teleasistencia en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

El Servicio de Teleasistencia consiste en un sistema electrónico que permite un contacto permanente las 24 horas del día de la persona mayor con el Centro de Atención al Ciudadano del Distrito. En caso de que la persona con teleasistencia utilice el dispositivo para enviar una llamada de auxilio el Centro se encarga de remitir de inmediato la ayuda oportuna según el aviso recibido.

PERSONAS MAYORES MIDE el número de PERSONAS MAYORES beneficiarias de AYUDAS para cobertura de BENEFICIARIAS DE necesidad básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS

Variables: A: Personas mayores beneficiarios de ayudas para necesidades básicas.

Cálculo: Sumatorio de A

BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS

MIDE el número de PERSONAS MAYORES beneficiarias de AYUDAS para adaptaciones geriátricas en el año evaluado.

Variables: A: Beneficiarios de ayudas para adaptaciones geriátricas.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD

Interpretación MIDE el número de Ayudas Técnicas que se han puesto a disposición de personas con dificultades para la movilidad. Se consideran las siguientes ayudas técnicas: camas articuladas, sillas de ruedas, andadores y otros dispositivos de apoyo a la movilidad. Para El cálculo de este indicador no se incluirán aquellas ayudas para la movilidad que se prestan dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Fórmula de cálculo Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Ayudas técnicas para la movilidad.

Cálculo: Sumatorio de A

Se consideraran tantas ayudas como se provean, con independencia de si el usuario es una misma persona. Es decir, si una misma persona ha sido beneficiaria de una cama articulada y una silla de ruedas, estas ayudas se contabilizarán como dos.

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ACTIVIDADES •

DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES

•

DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LASPERSONAS MAYORES:

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...)

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

•

GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES

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OBJETIVO 2. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE INDICADORES

Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO

MIDE el número de CENTROS de mayores existentes en el distrito.

Variables:

SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES

MIDE el número de socios de todos los Centros de Mayores del Distrito.

Variables:

Se consideraran todos los socios cuyo carné haya estado activo en el año evaluado, con independencia de si su fecha de alta es anterior al año evaluado.

SA: Socios del centro de mayores A

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

CENTROS DE MAYORES: se entiende por centros de mayores aquellos centros dependientes de A: Centros de mayores del distrito. las Juntas Municipales de Distrito dirigidos a personas mayores de 60 años, jubilados, Cálculo: pensionistas, cónyuges y viudos de los anteriores. Sumatorio de A

Para el cálculo fiable de este indicador convendría cruzar los datos de socios con el Padrón Municipal y dar de baja a los socios fallecidos y al tiempo asegurar que un mismo socio no esté dado de alta en dos Centros de Mayores simultáneamente.

SB: Socios del centro de mayores B SN: Socios del centro de mayores N

Cálculo: SA + SB + ...SN

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Denominación

Interpretación

GRADO DE UTILIZACIÓN MIDE el uso que se hace de los centros de mayores por parte de la población mayor de 65 años DE LOS CENTROS DE del distrito. MAYORES

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

PORCENTAJE

Volumen de Servicio.

HORAS

Impacto

NÚMERO

SA: Socios del centro de mayores A SB: Socios del centro de mayores B SN: Socios del centro de mayores N PD: Población del distrito > 65 años (Fuente: Último Anuario Estadístico)

Cálculo: SA + SB + ...SN X100 PD

TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS

MIDE el número de horas que se han dedicado a TALLERES de actividades en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.

Variables:

A: Número de horas talleres de Se consideraran todos los TALLERES que se hayan realizado, entendiendo como TALLER: un actividades realizadas en el año. conjunto de actividades de carácter práctico relacionadas con una materia concreta y orientadas a Cálculo: un grupo de personas con similares características, que se desarrollan con una periodicidad determinada. Sumatorio de A Un TALLER puede tener varias ediciones, repitiéndose en varios trimestres o con otra periodicidad a lo largo del año. Para el cálculo de este indicador, si un TALLER se ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.

PARTICIPANTES EN TALLERES

MIDE el número de PARTICIPANTES o asistentes a los talleres de actividades realizados en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado. Una persona que ha asistido a dos talleres distintos se contabilizará como dos participantes.

Variables: A: Participantes en los talleres realizados en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS

Interpretación MIDE el número de EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Excursiones y visitas socio-culturales NO MIDE el número de excursiones y visitas PROGRAMADAS, sino las efectivamente realizadas. realizados en el año. NO MIDE el número de ASISTENTES a dichas excursiones y visitas.

Cálculo: Sumatorio de A

PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES

MIDE el número de PARTICIPANTES en las excursiones y visitas socio-culturales realizadas en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado. Una persona que ha asistido a dos excursiones o visitas distintas se contabilizará como dos participantes.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Participantes en excursiones y visitas socio-culturales realizadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES

MIDE el número de PERSONAS que han colaborado voluntariamente en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado o en algún periodo del mismo. Voluntarios son aquellas personas que prestan sus servicios en los centros de mayores del distrito de manera desinteresada y sin recibir contraprestación económica a cambio.

Variables: A: Voluntarios colaboradores en los centros de mayores en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

BENEFICIARIOS DE MIDE el número de PERSONAS MAYORES que han recibido ayudas económicas para el servicio AYUDAS PARA de comedor en los centros de mayores del distrito durante el año evaluado. COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES

Variables: A: Beneficiarios de ayudas económicas para el servicio de comedor en los centros de mayores en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES

MIDE el número de comidas que se han servido en los comedores de los centros de mayores a lo largo del año.

Variables:

A: Comidas servidas en los comedores NO MIDE el número de usuarios del servicio de comidas, sino el número de comidas servidas, por de los centros de mayores en el año. lo que si una misma persona recibe el servicio varias veces a lo largo del año, se contabilizarán Cálculo: tantas comidas como se le hayan servido. Sumatorio de A

Tipo de Indicador Volumen de Servicio

Magnitud NÚMERO

ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTRS DE MAYORES

•

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO

•

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES

•

DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES

•

ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES

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OBJETIVO 3. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES INDICADORES

Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

PARTICIPANTES EN LOS MIDE el número de PARTICIPANTES en los grupos “Cuidando al Cuidador” organizados en el Variables: Impacto GRUPOS CUIDANDO AL distrito durante el año evaluado. A: Participantes en los grupos “Cuidando CUIDADOR Se entiende como GRUPO un conjunto de personas con similares necesidades que se al Cuidador” durante el año. reúnen periódicamente para tratar temas relacionados con dichas necesidades o expectativas. Estas reuniones están moderadas por un tutor o profesional conocedor de la materia a tratar. Cálculo:

SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR

El programa “Cuidando al Cuidador” es un programa destinado a los cuidadores de aquellos mayores que padecen deterioro físico y/o psíquico. Dentro de este programa se establecen reuniones de grupo donde se abordan temas de interés para todos con el fin de enseñarles a desarrollar mejor su función de cuidador. Durante el tiempo que se asiste al programa, el distrito facilita la ayuda necesaria para atender al mayor facilitando la asistencia del cuidador a las sesiones de grupo.

Sumatorio de A

MIDE el número de horas de SESIONES de todos los grupos “Cuidando al Cuidador” celebradas durante el año evaluado en el distrito.

Variables:

Se entiende como SESIÓN GRUPAL una reunión de grupo, moderada por un tutor o profesional de la materia a tratar.

Magnitud NÚMERO

Volumen de servicio HORAS

A: Sesiones de los grupos “Cuidando al Cuidador” durante el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA “RESPIRO FAMILIAR” LOS FINES DE SEMANA

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

MIDE el número de PERSONAS ACOGIDAS en el programa de “Respiro Familiar” organizado Variables: Impacto en el distrito durante el año evaluado. A: Beneficiarios del programa de respiro Si una persona solicita en varias ocasiones a lo largo del año el programa “Respiro Familiar”, familiar los fines de semana durante el se contabilizará tan sólo una vez. año.

Magnitud NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO

MIDE el número de PERSONAS mayores que reciben apoyo psicológico en el distrito durante Variables: el año evaluado. A: Personas mayores con apoyo NO MIDE el número de SESIONES de atención psicológica prestadas. Una persona atendida psicológico en el año. en tres ocasiones a lo largo del año, sólo se contabilizará una vez. Cálculo:

Impacto

NÚMERO

Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

GESTIÓN DEL PROGRAMA “CUIDANDO AL CUIDADOR”.

•

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR – FIN DE SEMANA.

•

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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OBJETIVO 4. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL , RELACIONAL O GONITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES INDICADORES

Denominación USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO

BENEFICIARIOS DE AYUDAS TEMPORALES PARA CENTROS DE ALZHEIMER

Interpretación MIDE el número de PERSONAS del distrito que han sido atendidos en los Centros de Alzheimer o deterioro cognitivo el año evaluado, con independencia de que el Centro de Alzheimer no esté ubicado en el distrito. Se consideran personas atendidas en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: •

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas este año.

Mide el número de personas mayores que han recibido ayudas económicas temporales para Centros de Alzheimer.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Personas atendidas en Centros de Alzheimer.

Cálculo: Sumatorio de A

Variables: A: Beneficiarios de ayudas económicas para Centros del Alzheimer.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO

MIDE el número de personas des distrito que han sido atendidas en los Centros de Día para deterioro físico en el año evaluado. Se consideran personas atendidas en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: •

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas este año.

SOLICTUDES MIDE el número de solicitudes para centros de Día de la Comunidad de Madrid que han sido TRAMITADAS PARA tramitadas por los Servicios Sociales del distrito. CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Volumen de actividad

Número

A: Personas atendidas en centros de día para deterioro

Cálculo: Sumatorio de A

Variables: A: Solicitudes tramitadas para Centros de Día

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER

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OBJETIVO 5. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS INDICADORES

Denominación

Interpretación

PLAZAS SOLICITADAS MIDE el número de PLAZAS SOLICITADAS para el acceso de los mayores del EN PISOS TUTELADOS distrito a pisos tutelados durante el año evaluado. NO MIDE el número de PLAZAS CONCEDIDAS, sino todas las solicitudes que han sido valoradas.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Plazas solicitadas para el acceso a pisos tutelados en el año.

Cálculo: Los PISOS TUTELADOS son aquellos alojamientos supervisados destinados a la Sumatorio de A convivencia, alojamiento y asistencia de personas mayores con autonomía personal y problemas graves de alojamiento. PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MIDE el número de PLAZAS SOLICITADAS por personas mayores del distrito para el acceso a residencias públicas de la comunidad de Madrid en el distrito durante el año evaluado. NO MIDE el número de PLAZAS CONCEDIDAS, sino todas las solicitudes que han sido valoradas.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Plazas solicitadas para el acceso a residencias públicas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS

MIDE el número de AYUDAS ECONÓMICAS que se han concedido a personas mayores del distrito para alojamientos alternativos durante el año evaluado. NO MIDE el número de PERSONAS beneficiarias de las ayudas, sino el número de Ayudas por lo que si una misma persona recibe más de una ayuda, se contabilizarán tantas ayudas como reciba.

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Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Beneficiarios de ayudas para alojamientos alternativos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A 46 de 204

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ACTIVIDADES •

GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.

•

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS

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OBJETIVO 6 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INDICADORES Denominación SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Mide la superficie de CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES del distrito sobre la que Variables: se han realizado obras de reforma en el año evaluado A: Superficie en reforma en cada centro de día y centro de mayores

Tipo de Indicador Actividad de servicio

Magnitud METROS CUADRADOS

Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES

Mide la superficie de CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES del distrito sobre la que Variables: se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de A: Superficie en reforma en todos los centro este tipo de instalaciones del distrito. de día y centro de mayores

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

T: Superficie total del conjunto de centros de día y centros de mayores del distrito

Cálculo: A ×100 T

INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES

Mide la mejora en la disponibilidad de instalaciones para Mayores como un atributo de la calidad objetiva . El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Día y Centros de Mayores que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la

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Variables: A: Superficie total de los centros de día y centros de mayores en el año actual B: Superficie total de los centros de día y

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

superficie de este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.

Tipo de Indicador

Magnitud

centros de mayores en el año anterior

Cálculo: A

B B

×100

ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO

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PROGRAMA 313.04 “INFANCIA Y FAMILIA” OBJETIVO 1. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL INDICADORES Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS

Mide el número de MENORES del distrito que han asistido a las LUDOTECAS a lo largo del año Variables: evaluado. A: Mejores atendidos Ludotecas La LUDOTECA es un espacio lúdico donde se fomentan y desarrollan actividades educativas Cálculo: que favorecen la integración sociocultural de los niños y niñas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo social . Esta dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años en situación de desventaja Sumatorio de A social.

HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS

Mide el número de HORAS de intervención realizadas en las ludotecas del distrito.

MENORES ATENDIDOS EN ESPACIO JOVEN

Mide el número de MENORES del distrito que han asistido al ESPACIO JOVEN a lo largo del Variables: año evaluado. A: Mejores atendidos en el ESPACIO El ESPACIO JOVEN es un lugar de encuentro para adolescentes del distrito, donde se JOVEN promueven y planifican actividades temáticas relacionadas con sus centros de interés, y cuya Cálculo: finalidad principal es la transmisión de valores positivos y habilidades sociales que favorezcan su desarrollo personal y social. Está dirigido a adolescentes entre 13 y 17 años Sumatorio de A

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Actividad

HORAS

Impacto

NÚMERO

La LUDOTECA es un espacio lúdico donde se fomentan y desarrollan actividades educativas H: Horas de intervención en ludotecas que favorecen la integración sociocultural de los niños y niñas, con el fin de prevenir situaciones Cálculo: de riesgo social . Esta dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años en situación de desventaja social. Sumatorio de H

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA

Mide el número de MENORES del distrito que han asistido a los CENTROS DE DÍA a lo largo Variables: del año evaluado A: Mejores atendidos en CENTROS DE El CENTRO DE DÍA es un recurso no residencial destinado a la organización de actividades DÍA para la ocupación del tiempo libre y ocio. Ofrece en horario extraescolar, apoyo socioeducativo a Cálculo: menores para favorecer su desarrollo integral y prevenir situaciones de riesgo social. Sumatorio de A Para el calculo de este indicador se incluyen sólo los menores atendidos en los Centros de Día mantenidos con presupuesto municipal.

Impacto

NÚMERO

MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD

Mide el número de MENORES del distrito que han derivados a los CENTROS DE DÍA de la Variables: Comunidad de Madrid. A: Mejores derivados a CENTROS DE El CENTRO DE DÍA es un recurso no residencial destinado a la organización de actividades DÍA de la Comunidad de Madrid para la ocupación del tiempo libre y ocio. Cálculo:

Impacto

NÚMERO

Sumatorio de A

USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA

MIDE el número de MENORES que han recibido ayuda a domicilio durante el año evaluado.

Variables:

Se entiende por AYUDA A DOMICILIO el conjunto de prestaciones que tiene como objetivo favorecer la permanencia de los menores en su entorno familiar y prevenir situaciones de riesgo cuando, en situaciones puntuales, sus cuidadores habituales no pueden atenderles y carezcan de una red de apoyo.

A: Beneficiarios de las ayudas a domicilio en el año evaluado.

NO MIDE el número de DOMICILIOS atendidos: si en un domicilio hay dos PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO, el número de USUARIOS es dos.

Impacto

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: •

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas en el año evaluado.

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Denominación HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO

Interpretación MIDE la media de HORAS MENSUALES de ayuda a domicilio por DOMICILIO durante el año evaluado. Se calcula de la siguiente manera: •

Se obtiene, para cada mes, el total de horas destinadas al S.A.D. por los auxiliares de hogar, dividido por el número total de DOMICILIOS de ese mes.

•

El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Calidad objetiva.

A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el S.A.D. en el mes 1, 2,...12

Magnitud RATIO Horas mes por domicilio

B1, B2, B12: Total de domicilios atendidos .en el mes 1, 2,...12

Cálculo: A1

B1 +

A2

B2 +

A3

B 3 + ... + 12

A12

B 12

ESCUELA DE PADRES MIDE el número de EDICIONES de CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Variables: servicios sociales del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado. EA, EB,...EN: Ediciones del curso A, Las ESCUELAS DE PADRES son un espacio de encuentro para padres, así como para otras ediciones del curso B,....ediciones del personas cuidadoras de menores con interés en reflexionar sobre la vida familiar, que ofrece curso N información y formación sobre aspectos relacionados con las funciones como padres, para Cálculo: facilitar un mejor ejercicio de las mismas, preparándoles para afrontar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras. EA + EB + ... + EN

Volumen de Servicio

NÚMERO

Calidad objetiva

HORAS

Se entiende por CURSO un número determinado de sesiones de Escuelas de Padres con un programa específico de temas a tratar. Por ejemplo, puede haber un CURSO de Escuela de Padres de adolescentes y otros CURSO de Escuela de Padres para niños en edad preescolar,... Un curso puede tener varias EDICIONES repitiendo el mismo programa con distintos padres.

HORAS DE ESCUELAS MIDE el número de HORAS de los CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los DE PADRES servicios sociales que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables: HA,HB,HC...HN: Número de horas de la Escuela de Padres A, B, C..N

Cálculo: HA + HB + HC + .... + HN

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Denominación PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES

Interpretación MIDE el número de PERSONAS que han participado en las “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los servicios sociales del distrito a lo largo del año. Si una persona ha participado en más de un ESCUELA DE PADRES (por ejemplo, porque tenga dos hijos de edades muy diferentes y se hayan organizado distintas Escuelas de padres en función de las edades de los hijos), se le contabilizará tantas veces como haya participado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

PA, PB,...PN: Participantes Escuela de Padres A, .Escuela de Padres B, . ....Escuela de Padres N.

Cálculo: PA + PB + PC + .... + PN

FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS

MIDE el número de FAMILIAS que han recibido, en el año evaluado , ayudas económicas destinadas a satisfacer las necesidades familiares Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones. Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Ayudas para pequeños arreglo en la vivienda

Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de necesidades básicas de alojamiento B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales D: Beneficiarios de ayudas para pequeños arreglos en la vivienda

Cálculo:

A+ B+C + D

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES

MIDE el número de niños/as que han recibido ayudas económicas para escuelas infantiles.

Variables:

Si un familia ha recibido ayuda para dos de sus hijos, para el cálculo de este indicador se contabilizarán como dos beneficiarios.

A: Beneficiarios de las ayudas para escuelas infantiles en el año evaluado.

BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR

MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el distrito en el año evaluado para comedor escolar

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

En aquellos distritos en que se disponga de plazas en escuelas Infantiles por medio de contratos Cálculo: con las mismas, se asimilaran los beneficiarios de estas plazas a los beneficiarios de ayudas Sumatorio de A económicas para escuelas infantiles. Es decir para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto los beneficiarios de ayudas económicas para escuelas infantiles como los beneficiarios de plazas en escuelas infantiles.

Variables:

A: Beneficiarios de las ayudas para el Las ayudas para el comedor escolar son aquellas ayudas para subvencionar el comedor escolar comedor escolar en el año evaluado. a aquellos alumnos de centros educativos del distrito, y que cumplan con una serie de requisitos Cálculo: tales como que la renta anual por unidad familiar no supere unos mínimos, pertenecer a familia numerosa, tener algún tipo de discapacidad, etc. Sumatorio de A Si una familia ha recibido ayuda para dos de sus hijos, para el cálculo de este indicador se contabilizarán como dos beneficiarios.

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ACTIVIDADES •

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA “ESCUELA DE PADRES”.

•

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

•

COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

•

TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

•

TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

•

SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

•

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA DE NAVIDAD Y CAMPAMENTO DE VERANO.

•

VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

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OBJETIVO 2 ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL INDICADORES

Denominación

Interpretación

FAMILIAS DERIVADAS A MIDE el número de FAMILIAS que los Servicios Sociales del distrito han derivado al CENTROS DE ATENCIÓN correspondiente Centro de Atención a la infancia A LA INFANCIA Los Centros de Atención a la Infancia son Servicios Sociales Especializados, para la atención psicosocial a menores en situación de desprotección (riesgo o desamparo) y a sus familias, inscribiéndose sus funciones dentro de la red pública de protección de menores.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Familias derivadas al Centro de Atención a la Infancia

Cálculo: Sumatorio de A

MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIAS

MIDE el número de MENORES del distrito que a lo largo del año evaluado han sido valorados por el EQUIPO DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIAS.

Variables:

A: Menores valorados en el Equipo de El EQUIPO DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIA es un órgano técnico de Coordinación Trabajo de Menores y Familias entre los profesionales de los Servicios Sociales municipales de protección a menores y de Cálculo: éstos con otros servicios de protección ( Instituto del menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, servicios sanitarios y educativos y entidades de la iniciativa social) Sumatorio de A

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Denominación REUNIONES EQUIPOS DE TRABAJO CON MENORES Y FAMILIA

Interpretación MIDE el número de horas dedicadas a REUNIONES CELEBRADAS por el equipo técnico de menores y familia del distrito durante el año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio HORAS

A: Horas de Reuniones del Equipo de Trabajo con Menores y Familia

Cálculo: Sumatorio de A

FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR

MIDE el número de FAMILIAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL CUIDADO Y ATENCIÓN A MENORES. El Servicio de Implicación familiar es un recurso dirigido a familias con menores en riesgo de exclusión social y/o desprotección en las que los Servicios Sociales del distrito consideran necesario un apoyo intensivo en el propio entorno del menor. Para el cálculo del indicador se considerarán sólo las familias derivadas en el año evaluado, no las familias que han recibido atención en el Servicio.

FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA

MIDE el número de FAMILIAS ACOGEDORAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Familias derivadas al Servicio de Implicación familiar

Cálculo: Sumatorio de A

Variables:

A: Familias acogedoras derivadas al Servicio de Apoyo a los Acogimientos de El SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA es Menores un recurso de apoyo a los procesos de acogimiento familiar con familia extensa, con medida Cálculo: de protección adoptada por la Comisión de Tutela del Menor, que proporciona atención especializada adaptada a las necesidades de los menores, los acogedores y los progenitores. Sumatorio de A Para el cálculo del indicador se considerarán sólo las familias derivadas en el año evaluado, no las familias que han recibido atención en el Servicio.

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Denominación FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS

Interpretación MIDE el número de FAMILIAS del distrito que han sido derivadas a lo largo del año evaluado al LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILAS.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Mide el número de MENORES del distrito que han sido atendidos en el PROGRAMA Variables: Impacto MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A: Menores atendidos en el Programa de a lo largo del año evaluado Apoyo al Empleo de Jóvenes en riesgo de El PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE exclusión social. EXCLUSIÓN SOCIAL es un conjunto de actividades que tiene por finalidad la realización de Cálculo: actuaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes, que habiendo abandonado procesos previos de inserción social y escolar, se encuentren en situación de dificultad para poder acceder a la Sumatorio de A vida laboral. Los destinatarios son jóvenes de 16 a 21 años con dificultades de integración social.

NÚMERO

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO

Mide el número de adolescentes del distrito que han recibido atención a lo largo del año Variables: evaluado en el PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO. A: Adolescentes atendidos en el El PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO es un recurso de atención Programa de Apoyo y Seguimiento a adolescentes y jóvenes que tiene como objetivo el prevenir y paliar déficits personales, Socioeducativo relacionales, educativos y familiares e intervenir de forma preventiva y temprana en Cálculo: situaciones de violencia cometidas por los menores. Este programa se lleva a cabo desde 4 centros de día desde los que se llevan a cabo actividades socioeducativas que compensan Sumatorio de A carencias de su ambiente familiar o social.

NÚMERO

LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILAS incluyen los siguientes recursos: □

Centro residencial de fin de semana para mujeres con hijos institucionalizados

□

Centro residencial Jubileo 2000

□

Centro residencial Santa maría del Parral

A: Familias derivadas a los servicios de apoyo residencial y social a menores en dificultad social y sus familias

Cálculo: Sumatorio de A

Impacto

Se consideran adolescentes atendidos en el año los que cumplan cualquiera de las Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

siguientes condiciones:

MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL

•

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas en el año evaluado.

Mide el número de MENORES Y ADOLESCENTES del distrito que han recibido atención a lo Variables: largo del año evaluado en el SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL. A: Mejores atendidos en el Servicio de El SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL es un conjunto de actividades preventivas y de Educación Social atención, de carácter socioeducativo, dirigidas a menores y sus familiar, que tienen por objeto Cálculo: promover un aprendizaje social del individuo, que se concreta en la obtención de habilidades sociales y en la interiorización de valores, normas y comportamientos que permitan a las Sumatorio de A personas un desenvolvimiento social adecuado, mejorando su calidad de vida social y personal.

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Se consideran menores y adolescentes atendidos en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO

•

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas en el año evaluado.

MIDE el número de menores que a lo largo del año evaluado han estado en seguimiento por Variables: los Servicios Sociales del Distrito debido a su absentismo escolar. A: Menores absentistas en seguimiento El seguimiento se realiza en el contexto del PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL por los servicios Sociales del Distrito DEL ABSENTISMO ESCOLAR desarrollado en el marco de un Convenio entre el Cálculo: Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Sumatorio de A

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR

MIDE el número de HORAS dedicadas a REUNIONES CELEBRADAS por la comisión de absentismo escolar del distrito durante el año evaluado.

Variables:

BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el distrito en el año evaluado, destinadas a actividades preventivas de especial necesidad para menores en riesgo de exclusión.

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio HORAS

A: Horas empleadas en las reuniones de La COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR es una comisión constituida por representantes la comisión de absentismo escolar en de la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid y con representantes de instancias el año. municipales en el ámbito de distrito. La Comisión trabaja en el contexto del PROGRAMA DE Cálculo: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR desarrollado en el marco de un Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de la Comunidad de Sumatorio de A Madrid.

Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones.

Impacto

NÚMERO

A: Beneficiarios de ayudas económicas para menores en riesgo de exclusión.

Cálculo: Sumatorio de A

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ACTIVIDADES •

DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

•

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

•

COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO

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PROGRAMA 313.05 “ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR” OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL INDICADORES Denominación PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS

Interpretación MIDE el número de PERSONAS SIN HOGAR que han sido ATENDIDAS por los servicios sociales del distrito a lo largo del año evaluado (*). Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta los expedientes sociales de PERSONAS SIN HOGAR que hayan estado activos en el año evaluado. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

PERSONAS SIN HOGAR MIDE el número de PERSONAS SIN HOGAR que han sido derivadas para intervención a DERIVADAS A SERVICIOS servicios de atención social especializada a lo largo del año evaluado. DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Expedientes activos de personas sin hogar

Cálculo: Sumatorio de A

Variables: A: Personas derivadas a servicios de atención social especializada en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS

MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las PERSONAS SIN HOGAR del distrito Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones. Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas,

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Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de necesidades básicas de alojamiento B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

audífonos, enseres D: Beneficiarios de ayudas de especial c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como necesidad para sectores de población o indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de colectivos en riesgo de exclusión individuos y familias. d.- Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en Cálculo: riesgo de exclusión, en este caso personas sin hogar. A+ B+C + D

PERSONAS SIN HOGAR MIDE el número de PERSONAS alojadas por los servicios sociales del distrito en albergues y Variables: ALOJADAS EN centros de acogida a lo largo del año evaluado. A: Personas alojadas en el año. ALBERGUES Y CENTROS Si una persona ha sido alojada en más de una ocasión, contará tan sólo una vez. DE ACOGIDA Cálculo:

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Sumatorio de A

PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN

MIDE el número de PERSONAS alojadas en pensiones por los servicios sociales del distrito a lo largo del año evaluado. Si una persona ha sido alojada en más de una ocasión, contará tan sólo una vez.

Variables: A: Personas alojadas en pensión en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

INFORMACIÓN, ORITENCIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

•

TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.

•

TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS

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OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO. INDICADORES Denominación

Interpretación

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para responder a la problemática del colectivo de personas sin hogar del mismo. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Proyectos de sensibilización B: Proyectos de prevención C: Proyectos con prestaciones personales

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas Cálculo: con cargo a este programa presupuestario. A +B +C

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de las personas sin hogar.

POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Mide el número de PERSONAS que HAN SIDO ALCANZADAS por proyectos e iniciativas diseñadas e implementadas por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de las personas sin hogar.

Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

Variables:

Impacto

NÚMERO

PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto b,...Proyecto N

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha Cálculo: llegado directamente con las actividades de sensibilización. PDA + PDB + .... + PDN

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a las personas sin hogar.

Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas Cálculo: con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A NÚMERO

PARTICIPANTES EN Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e Variables: PROYECTOS E iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PDA, PDB,...PDN: Población destinataria INICIATIVAS PREVENIR la problemática asociada a las personas sin hogar. proyecto A, proyecto b,...Proyecto N DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA Cálculo: PROBLEMÁTICA PDA + PDB + .... + PDN ASOCIADA A PERSONAS SIN HOGAR

Impacto

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Mide el número de PROYECTOS E INCIAITIVAS que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES de las personas sin hogar y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.

Volumen de servicio

PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA

Mide el número de personas sin hogar que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las INICIATIVAS Y PROYECTOS DE POR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.

Variables:

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente los proyectos financiados con cargo a este programa presupuestario que supongan alguna prestación de tipo personal. Sumatorio de A

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Variables:

Impacto

NÚMERO

PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria proyecto A, proyecto B,...Proyecto N 65 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ESTE COLECTIVO

Tipo de Indicador

Magnitud

Cálculo: PBA + PBB + .... + PBN

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

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PROGRAMA 313.06 “SERVICIOS SOCIALES” OBJETIVO 1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES INDICADORES Denominación PERSONAS ATENDIDAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN

CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS DE PRIMERA ATENCIÓN

Interpretación MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS en alguna de las unidades de trabajo social de primera atención del distrito a lo largo del año evaluado (*) Para el cálculo de este indicador se considerarán exclusivamente los casos nuevos.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Casos nuevos atendidos en unidades de trabajo social en el año.

(*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

Cálculo:

MIDE el número de PERSONAS que han sido ATENDIDAS CON CARÁCTER URGENTE en alguna de las unidades de trabajo social de primera atención del distrito a lo largo del año evaluado

Variables:

Sumatorio de A

A: Casos urgentes atendidos en unidades de trabajo social en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN

MIDE el número de ENTREVISTAS de información, orientación y valoración que se han realizado con los ciudadanos del distrito a lo largo del año evaluado. NO MIDE el número de PERSONAS que han sido entrevistadas, sino el número de entrevistas realizadas

Variables: A: Entrevistas realizadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LA UTS DE ZONA

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Mide el número de expedientes sociales sobre los que se ha actuado a lo largo del año.

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta los expedientes activos a 31 de EA: Expedientes activos a lo largo del año diciembre, ya que el sistema informático pone en pasivo todos los expedientes el 1 de Enero y Cálculo: se van actualizando a medida que los casos van siendo atendidos por la UTS de zona. Sumatorio de A

ENTREVISTAS Mide el número de entrevistas realizadas en las UTS de zona para el seguimiento de los REALIZADAS EN UTS DE casos. ZONA

Variables: A: Entrevistas realizadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO

•

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES

•

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

•

SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL

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OBJETIVO 2. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPROCIONÁNDOLES LOS RECUSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS INDICADORES

Denominación PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)

Interpretación MIDE el número de PERSONAS CON DISCAPACIDAD del distrito que han recibido ayuda a domicilio en el año evaluado. Se consideran beneficiarios en el año los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: •

Altas producidas en años precedentes pero que han recibido el servicio durante todo el año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas este año.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Personas con discapacidad beneficiarias del servicio en el año

Fórmula de Cálculo: Sumatorio de A

El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a atender las necesidades relacionadas con la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc. Se considera “año evaluado” el año natural, el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

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Denominación MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Interpretación MIDE el número de HORAS MENSUALES dedicadas al servicio de ayuda a domicilio por cada persona discapacitada. Se calcula de la siguiente manera: •

Se obtiene para cada mes el número de horas dedicadas al servicio de ayuda a domicilio (A), dividido por el número de personas discapacitadas atendidas en este mes (B).

•

El indicador es la suma de estos resultados dividido por 12.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es aquel servicio destinado a atender las necesidades relacionadas con la limpieza de la vivienda, suministro a domicilio de alimentos, comida preparada a domicilio, acompañamiento fuera del hogar, etc. Además, aquellas personas que por razones de enfermedad, incapacidad, etc. necesitan cuidados especiales reciben ayudas como apoyo en la higiene personal, ayuda para comer en los casos en los que no puedan comer por sí mismos, atención personal, etc.

PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS

MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las personas DISCAPACITADAS del distrito Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones. Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso discapacitados.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad Objetiva

HORAS POR PERSONA

Impacto

NÚMERO

A1, A2, ...A12: Total mensual de horas prestadas por el servicio de ayuda a domicilio en el mes 1, 2,...12 B1, B2, B12: Total de personas discapacitadas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en el mes 1, 2,...12

Cálculo: A1

B1

+

A2

B2

+

A3

B3

+ ... +

A12

B12

12

Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de necesidades básicas de alojamiento B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión

Cálculo: A +B + C +D +E

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Denominación TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACITADOS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Mide la actividad desarrollada por los Servicios Sociales del distrito para tramitar solicitudes de plazas en Centros de Discapacitados de la Comunidad de Madrid

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Número de solicitudes tramitadas en el año

Cálculo: Sumatorio de A

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI

Mide la actividad desarrollada por los Servicios Sociales del distrito para tramitar solicitudes de ayudas para taxis que concede la Comunidad de Madrid.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Número de solicitudes tramitadas en el año

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

•

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.

•

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

•

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.

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OBJETIVO 3. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL INDICADORES

Denominación PERCEPCTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Interpretación MIDE el número de PERSONAS que a lo largo de todo el año evaluado han sido receptores de la renta mínima de inserción. Se consideran receptores de la renta mínima a lo largo del año, los que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Volumen de Servicio

NÚMERO

A: Receptores de la renta mínima de inserción en el año.

•

Cálculo: Altas producidas en años precedentes pero que han sido receptores durante todo el Sumatorio de A año o parte del año.

•

Nuevas altas producidas este año.

La Renta Mínima de Inserción es aquella prestación económica para las personas y familias más desfavorecidas del distrito, que incorpora, además, derecho a apoyos personalizados para la inserción social y laboral.

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

MIDE el número de PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN que se han desarrollado en el distrito durante el año evaluado. Los Proyectos de Integración son iniciativas, promovidas por organizaciones sociales y corporaciones locales y contempladas en la Ley de Renta Mínima de Inserción, que tienen como finalidad a hacer efectivo el derecho a los apoyos personalizados para la inserción, desde una concepción transversal y participativa.

Variables: A: Proyectos de inserción sociolaboral y de apoyo a la integración social realizados en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de PERSONAS del distrito que han participado en los PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN a lo largo del año evaluado. Si una persona ha participado en dos proyectos distintos se contabilizará tantas veces como proyectos en los que haya participado.

Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Participantes en proyectos de inserción socio-laboral, y de apoyo a la integración social en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

•

COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

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OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INDICADORES Denominación

Interpretación

SUPERFICIE DE Mide la superficie de CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES del distrito sobre la que se han CENTROS DE realizado obras de reforma en el año evaluado SERVICIOS SOCIALES A REFORMAR

Fórmula de Cálculo Variables: A: Superficie en reforma en cada centro de servicios sociales

Tipo de Indicador Actividad de servicio

Magnitud METROS CUADRADOS

Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS Mide la superficie de CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES del distrito sobre la que se han OBRAS DE REFORMA realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de este tipo EN LOS CENTROS DE de instalaciones en el distrito. SERVICIOS SOCIALES

Variables:

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

A: Superficie en reforma en todos los centros de servicios sociales T: Superficie total del conjunto de centros de servicios sociales del distrito

Cálculo: A ×100 T

INCREMENTO DE Mide la mejora en la disponibilidad de instalaciones para Servicios Sociales como un atributo Variables: SUPERFICIE NUEVA de la calidad objetiva . A: Superficie total de los centros de DE CENTROS DE El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de servicios sociales en el año actual SERVICIOS SOCIALES Servicios Sociales que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la B: Superficie total de los centros de Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

superficie de este mismo tipo de instalaciones en el año precedente.

Tipo de Indicador

Magnitud

servicios sociales en el año anterior

Cálculo: A

B B

×100

ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA

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PROGRAMA 313.07 “INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO” OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES DEL DISTRITO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL INDICADORES Denominación

Interpretación

ATENCIÓN A MIDE el número de INMIGRANTES que han sido ATENDIDOS por los servicios sociales del INMIGRANTES EN LAS distrito a lo largo del año evaluado (*). UNIDADES DE TRABAJO Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta los expedientes sociales de SOCIAL inmigrantes que hayan estado activos en el año evaluado, con independencia de si afectan a una o varias personas. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

INMIGRANTES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS

MIDE el número de BENEFICIARIOS de ayudas económicas concedidas en el año evaluado destinadas a satisfacer las necesidades individuales de las PERSONAS SIN HOGAR del distrito Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones. Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso INMIGRANTES.

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Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Expedientes de inmigrantes que han estado activos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de necesidades básicas de alojamiento B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A +B + C +D +E

ACTIVIDADES •

INFORMACIÓN, ORITENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.

•

TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS

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OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON EL FENÓMENO SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN INDICADORES

Denominación PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA INMIGRACIÓN

Interpretación Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para responder al fenómeno social de la inmigración Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.

Fórmula de Cálculo Variables: A: Proyectos de sensibilización

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

B: Proyectos de prevención

C: Proyectos con prestaciones personales Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Cálculo: A +B+C

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a la inmigración .

POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA

Mide el número de PERSONAS que se HAN ALCANZADO por proyectos e iniciativas que DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática de la inmigración.

Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A Variables: PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto b,...Proyecto N

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha Cálculo: llegado directamente con las actividades de sensibilización. PDA + PDB + .... + PDN

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

INMIGRACIÓN

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR la problemática asociada a la inmigración.

PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN

Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e Variables: iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PDA, PDB,...PDN: Población destinataria PREVENIR la problemática asociada a la inmigración. proyecto A, proyecto b,...Proyecto N

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES de las personas inmigrantes y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.

PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ESTE

Mide el número de inmigrantes que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las iniciativas y proyectos de por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo.

Variables:

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas Cálculo: con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

Volumen de servicio

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Cálculo: PDA + PDB + .... + PDN

Variables: A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

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Variables: PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria proyecto A, proyecto B,...Proyecto N Cálculo: PBA + PBB + .... + PBN

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

COLECTIVO

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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PROGRAMA 323.01 “PROMOCIÓN IGUALDAD. ATENCIÓN SOCIAL MUJERES OBJETIVO 1. ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INDICADORES Denominación ATENCIÓN A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL

Interpretación

MIDE el número de MUJERES que han sido ATENDIDAS por los servicios sociales del distrito Variables: para responder a necesidades específicas relacionadas con la igualdad de genero o A: Expedientes de mujeres que han estado problemática particular de la mujer , a lo largo del año evaluado, (*). activos en el año. (*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de MUJERES beneficiaras de ayudas económicas concedidas en el año para favorecer su integración social y la igualdad de oportunidades. Este indicador no incluye las ayudas que se tramitan con cargo a otras administraciones. Se consideran las siguientes ayudas : a.- Pago de necesidades básicas de alojamiento b.- Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres c.- Otros gastos excepcionales, valorados por los Trabajadores Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. d.- Pequeños arreglos en la vivienda habitual e.-Ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión, en este caso INMIGRANTES.

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

Variables: A: Beneficiarios de ayudas para pago de necesidades básicas de alojamiento B: Beneficiarios de ayudas para cobertura de necesidades básicas C: Beneficiarios de ayudas para otros gastos excepcionales D: Pequeños arreglos en la vivienda habitual E: Beneficiarios de ayudas de especial necesidad para sectores de población o colectivos en riesgo de exclusión

Cálculo: Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A +B + C +D +E

ACTIVIDADES •

INFORMACIÓN, ORITENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.

•

TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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OBJETIVO 2. (OPCIONAL) REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIENRO DE EMPLEO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES. INDICADORES Denominación PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

Interpretación Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PROMOVER la igualdad entre hombres y mujeres Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

A: Proyectos de sensibilización B: Proyectos de prevención

C: Proyectos con prestaciones personales Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Cálculo:

A +B +C PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios Variables: sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la igualdad entre hombres y A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N mujeres Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

POBLACIÓN ALCANZADA Mide el número de personas QUE HAN SIDO ALCANZADAS por proyectos e iniciativas POR LOS PROYECTOS E DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR INICIATIVAS a la población general de la igualdad entre hombres y mujeres. DISTRITALES PARA LA Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Volumen de servicio

Impacto

NÚMERO

NÚMERO

PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto B,...Proyecto N 83 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

SENSIBILIZACIÓN ASOCIADA A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha Cálculo: llegado directamente con las actividades de sensibilización. PDA + PDB + .... + PDN

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Variables:

MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

Mide el número de MUJERES QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Variables:

HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA

Mide el número de HOMBRES QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Tipo de Indicador

Volumen de servicio

Magnitud

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas Cálculo: con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

Impacto

NÚMERO

MPA, MPB,...MPN: Mujeres participantes en proyecto A, proyecto B,...Proyecto N

Cálculo:

MPA + MPB + .... + MPN

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Impacto

NÚMERO

HPA, HPB,...HPN: Población destinataria masculina en proyecto A, proyecto b,...Proyecto N

Cálculo:

HPA + HPB + .... + HPN 84 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUJERES

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo.

Variables:

MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Mide el número de MUJERES que han recibido personalmente alguna prestación desarrollada Variables: en el contexto de las iniciativas y proyectos de los servicios sociales del distrito para PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo. proyecto A, proyecto B,...Proyecto N

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

Impacto

NÚMERO

Cálculo: PBA + PBB + .... + PBN

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES

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PROGRAMA 413.01 “DROGODEPENDENCIAS” (Opcional) OBJETIVO 1. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS DE MADRID SALUD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON ESTA PROBLEMÁTICA INDICADORES Denominación

Interpretación

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES DIRIGIDOS A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDIENCIAS

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para ATENDER a la problemática de las drogodependencias Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto proyectos de sensibilización y difusión, proyectos preventivos y proyectos con prestaciones personales.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

A: Proyectos de sensibilización B: Proyectos de prevención

C: Proyectos con prestaciones personales Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Cálculo:

A +B +C PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS DROGODEPENDIENCIAS

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a las drogodependencias.

POBLACIÓN ALCANZADAS POR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA

Mide el número de personas que han sido alcanzadas por proyectos e iniciativas diseñados e implementados por los servicios sociales del distrito para SENSIBILIZAR a la población general de la problemática asociada a las drogodependencias.

Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N

Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta el número de personas a las que se ha

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Impacto

NÚMERO

PDA, PDB,...PDN: Población destinataria proyecto A, proyecto b,...Proyecto N

Cálculo: 86 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

SENSIBILIZACIÓN DE LA llegado directamente con las actividades de sensibilización. PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS DROGODEPENDIENCIAS

PDA + PDB + .... + PDN

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDIENCIAS

Variables:

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PREVENIR las drogodependencias.

Tipo de Indicador

Volumen de servicio

Magnitud

NÚMERO

A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas Cálculo: con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A NÚMERO

PARTICIPANTES EN Mide el número de personas QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE en los proyectos e Variables: PROYECTOS E iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios sociales del distrito para PDA, PDB,...PDN: Participantes proyecto A, INICIATIVAS PREVENIR las drogodependencias. proyecto b,...Proyecto N DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS Cálculo: DROGODEPENDIENCIAS PDA + PDB + .... + PDN

Impacto

PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS DROGODEPENDIENTES

Volumen de servicio

Mide el número de proyectos e iniciativas que se han diseñado e implantado por los servicios Variables: sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS de las personas con A: Proyecto A, proyecto, B..., proyecto N drogodependencia y que tienen como destinatarios directos a personas de este colectivo. Cálculo: Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta estrictamente las iniciativas financiadas con cargo a este programa presupuestario. Sumatorio de A

PERSONAS CON Mide el número de PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA que han recibido DROGODEPENDENCIA personalmente alguna prestación desarrollada en el contexto de las iniciativas y proyectos de BENEFICIARIAS DE LOS por los servicios sociales del distrito para ATENDER LAS NECESIDADES este colectivo. PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES DESARROLLADAS PARA LA ATENCIÓN A SUS Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Impacto

NÚMERO

NÚMERO

PBA, PBB,...PBN: Población beneficiaria proyecto A, proyecto B,...Proyecto N

Cálculo: PBA + PBB + .... + PBN

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

NECESIDADES

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA DROGODEPENDENCIA

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PROGRAMA 422.01 “COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS” OBJETIVO 1. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÒN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. INDICADORES Denominación COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS del distrito en los que se han Variables: realizado actividades complementarias a la enseñanza para fomentar la educación integral de A: Colegios con actividades los menores a lo largo del año evaluado(*). complementarias en el año. Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS son aquellas actuaciones de carácter educativo vinculadas al currículo escolar que tienen como objetivo apoyar a la escuela en su papel, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores cívicos y cohesión social. Se desarrollan en horario escolar y se incorporan al programa educativo del centro correspondiente.

Tipo de indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

(*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MIDE el número de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que se han realizado en los distintos colegios del distrito a lo largo del año evaluado. Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS son aquellas actuaciones de carácter educativo vinculadas al currículo escolar que tienen como objetivo apoyar a la escuela en su papel, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores cívicos y cohesión social. Se desarrollan en horario escolar y se incorporan al programa educativo del centro correspondiente.

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Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Actividades complementarias realizadas

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Interpretación MIDE el número de ESCOLARES que se HAN PARTICIPADO en las distintas ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, organizadas por los Servicios de educación del distrito durante el año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Calidad objetiva

PORCENTAJE

A: Escolares participantes en actividades complementarias en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO

MIDE el PORCENTAJE de ESCOLARES que participan en las actividades complementarias a Variables: la enseñanza, EN RELACIÓN con LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL A: Escolares que participan en las DISTRITO. actividades complementarias en el año.

Impacto

PD: Total población escolar del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico).

Cálculo: A X100 PD

COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS en los que se realizan actividades extraescolares a lo largo del año evaluado(*).

Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Colegios con actividades extraescolares en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS

MIDE el número de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES promovidas por los Servicios de educación del distrito que se realizan en los distintos colegios y centros educativos en el año evaluado.

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Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Actividades extraescolares realizadas en el año. 90 de 204

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Denominación CENTROS EDUCATIVOS

ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES son aquellas actividades de carácter artístico, deportivo o cultural promovidas por los Servicios de educación del distrito , realizadas en los centros educativos fuera de horario escolar y que se realizan con una determinada periodicidad y continuidad a lo largo del curso escolar.

Cálculo:

MIDE el número de ESCOLARES que HAN PARTICIPADO en las distintas ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES promovidas por los Servicios de educación del distrito y realizadas en los centros educativos del distrito durante el año evaluado.

Variables:

En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.

Tipo de indicador

Magnitud

Sumatorio de A

Impacto

NÚMERO

A: Alumnos participantes en actividades extraescolares en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES

MIDE el número de SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES deportivas que se han realizado con centros educativos del distrito a lo largo del año evaluado. L as SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS son excursiones o visitas que de interés cultural, artístico o deportivo que se realizan fuera del centro escolar. Para el cálculo del indicador se considerarán las salidas y excursiones cuyo servicio de transporte ha sido sufragado por los Servicios de educación del Distrito.

ESCOLARES ASISTENTES MIDE el número de ESCOLARES que han participado en SALIDAS CULTURALES Y A LAS SALIDAS ACTIVIDADES deportivas que se han realizado con centros educativos del distrito a lo largo ESCOLARES Y del año evaluado. DEPORTIVAS Para el cálculo del indicador se considerarán las salidas y excursiones cuyo servicio de transporte ha sido sufragado por los Servicios de educación del Distrito. En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.

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Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Salidas culturales y deportivas sufragadas por los Servicios de educación del Distrito en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Escolares participantes en salidas culturales y deportivas sufragadas por los Servicios de educación del Distrito en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de MENORES que han participado en las en las escuelas de verano organizadas en el distrito En el caso en que una misma persona acuda a más de una de estas actividades se contabilizará tantas veces como actividades a las que haya acudido.

Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

A: Participantes en escuelas de verano y campamentos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

PARTICIPANTES ESCUELAS DE NAVIDAD

MIDE el número de MENORES que han participado en las en las Escuelas de Navidad del distrito.

Variables: A: Participantes en Escuelas de Navidad en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS

MIDE el número de MENORES del distrito que han participado en los campamentos organizados por los servicios municipales. En el caso en que una misma persona acuda a más de una de estas actividades se contabilizará tantas veces como actividades a las que haya acudido.

Variables: A: Participantes en escuelas de verano y campamentos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES

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•

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA ( Campaña de animación a la lectura, conciertos pedagógicos, técnicas de estudio, educación ambiental)

•

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (teatro, ajedrez, talleres medioambientales, cerámica, Taller de prensa, talleres musicales, apoyo escolar, etc.)

•

DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

•

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES

•

ADQUSICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

•

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA

•

PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL

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OBJETIVO 2 PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÒN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR. INDICADORES Denominación CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS.

Interpretación MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS (educación primaria y secundaria) que REMITEN PROTOCOLOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Centros remitentes de protocolos

Cálculo: Sumatorio de A.

NUMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR

MIDE el número de SESIONES celebradas por la Comisión de Absentismo Escolar del Distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Sesiones de la Comisión de Absentismo Escolar.

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Interpretación MIDE el número de proyectos y actividades preventivas que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado para prevenir el absentismo escolar.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Actividades preventivas realizadas.

Cálculo: Sumatorio de A.

ALUMNOS MIDE el número de ALUMNOS que han participado en las distintas actividades preventivas PARTICIPANTES EN LAS de los programas organizados en el distrito para prevenir y reducir el absentismo escolar. ACTIVIDADES Si una persona ha participado en dos actividades con programas distintos, se contabilizará PREVENTIVAS dos veces.

Variables:

Impacto

A: Alumnos participantes en las actividades.

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

CASOS ACTIVOS EN MIDE el número de MENORES del distrito que han sido objeto de intervención desde el SEGUIMIENTO DESDE EL Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar a lo largo del año evaluado PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

Variables:

Impacto

NÚMERO

Impacto

RATIO

A: Menores en seguimiento desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.

Cálculo: Sumatorio de A.

PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO

MIDE el PORCENTAJE de MENORES DEL DISTRITO EN EDAD ESCOLAR que presentan absentismo escolar y que están en seguimiento desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar EN RELACIÓN CON EL TOTAL de la población escolar del distrito expresada en unidades de millar.

Variables: A: Menores absentistas en seguimiento. B: Población escolar del distrito

Personas por unidades de millar

(Fuente: Padrón Municipal)

Cálculo:

A * 1.000 A Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación VISITAS DOMICILIARIAS

Interpretación MIDE el número de VISITAS DOMICILIARIAS realizadas a lo largo del año evaluado a los hogares de los menores en seguimiento desde el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar NO MIDE el número de DOMICILIOS: En el caso de que un hogar haya sido visitado en más de una ocasión, se contabilizará tantas veces como visitas se hayan realizado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Entrevistas realizadas a menores en el año.

Cálculo: Sumatorio de A.

ENTREVISTAS FAMILIARES

MIDE el número de ENTREVISTAS FAMILIARES que se han realizado a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del absentismo escolar. NO MIDE el número de FAMILIAS asesoradas: En el caso de una misma familia que sea entrevistadas en varias ocasiones, se contabilizará tantas veces como entrevistas haya recibido.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Entrevistas realizadas a familiares en el año.

Cálculo: Sumatorio de A.

ENTREVISTAS A MENORES

MIDE el número de ENTREVISTAS realizadas a menores a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar. NO MIDE el número de MENORES asesorados: En el caso de un menor que sea entrevistado en varias ocasiones, se contabilizará tantas veces como entrevistas haya recibido.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Entrevistas realizadas a menores en el año.

Cálculo: Sumatorio de A.

ACOMPAÑAMIENTO A MENORES

MIDE el número de ACOMPAÑAMIENTOS realizados a menores en horario escolar a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Acompañamientos realizados a menores en el año.

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación COMPARECENCIAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de COMPARECENCIAS realizadas a lo largo del año evaluado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.

Variables: A: Comparecencias realizadas.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen del servicio

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR

MIDE el número de ENTIDADES públicas o privadas que han colaborado en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en el distrito, a lo largo del año evaluado.

Variables:

REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS

MIDE el número de HORAS DE TRABAJO CONJUNTO con los centros educativos del distrito Variables: para el desarrollo de las actividades del Programa de Prevención y Control del Absentismo A: Horas de reuniones con los centros Escolar. educativos.

A: Entidades colaboradoras.

Cálculo: Sumatorio de A.

Volumen de servicio HORAS

Cálculo: Sumatorio de A.

COORDINACIÒN Y MIDE el número de REUNIONES con los distintos profesionales implicados en el Programa REUNIONES CON OTROS de Prevención y Control del Absentismo Escolar a lo largo del año. RECURSOS DEL DISTRITO

Variables: A: Numero de reuniones

Volumen del servicio

NUMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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•

RECEPCION DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

•

ANALISIS DE LOS CASOS.

•

INTERVENCION INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

•

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

•

INFORMACION A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

•

ELABORACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA E PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO

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OBJETIVO 3 GARANTIZAR Y SUPERIVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO INDICADORES Denominación REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de REUNIONES de la Comisión de Escolarización.

Variables:

Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta las reuniones celebradas tanto en periodo ordinario como extraordinario.

A: Reuniones de la Comisión de Escolarización.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN

MIDE el número de ALUMNOS ESCOLARIZADOS por la Comisión de Escolarización.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

Para el cálculo del indicador se tendrán en cuenta los alumnos escolarizados tanto en periodo A: Alumnos escolarizados. ordinario como extraordinario. Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES •

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

•

SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

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OBJETIVO 4 FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL INDICADORES Denominación

Interpretación

MIDE el número de escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión indirecta en el ESCUELAS INFANTILES distrito. DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION INDIRECTA

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión indirecta en el distrito

Cálculo: Sumatorio de A.

ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION DIRECTA

MIDE el número de escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión directa en el distrito.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión directa en el distrito

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de REUNIONES DE COORDINACION con la comunidad educativa de las Escuelas Infantiles Municipales del distrito

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Reuniones realizadas.

Cálculo: Sumatorio de A.

ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

MIDE el número de ALUMNOS del distrito escolarizados en Escuelas Infantil de gestión directa e indirecta de titularidad municipal.

Variables:

Impacto

A: Alumnos escolarizados.

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES •

SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA

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OBJETIVO 5. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO. INDICADORES Denominación INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.

Interpretación MIDE el número de CONSULTAS realizadas sobre temas relacionados con la educación, las cuales han sido atendidas presencialmente o telefónicamente por los técnicos de educación del distrito

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Número de consultas atendidas.

Cálculo: Sumatorio de A.

“ESCUELAS DE PADRES” REALIZADAS

MIDE el número de EDICIONES DE CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por Variables: los Servicios de educación del Distrito que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado. EA, EB,...EN: Ediciones del curso A, ediciones del curso B,....ediciones del Las ESCUELAS DE PADRES son un espacio de encuentro para padres, así como para otras curso N personas cuidadoras de menores con interés en reflexionar sobre la vida familiar, que ofrece información y formación sobre aspectos relacionados con las funciones como padres, para Cálculo: facilitar un mejor ejercicio de las mismas y que les ayuda a afrontar adecuadamente sus EA + EB + ... + EN funciones educativas y socializadoras.

Volumen de servicio

NÚMERO

Se entiende por CURSO un número determinado de sesiones de Escuelas de Padres con un programa específico de temas a tratar. Por ejemplo, puede haber un CURSO de Escuela de Padres de adolescentes y otros CURSO de Escuela de Padres para niños en edad preescolar,... Un curso puede tener varias EDICIONES repitiendo el mismo programa con distintos padres.

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Denominación HORAS DE ESCUELAS DE PADRES

Interpretación MIDE el número de HORAS de los CURSOS de “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Servicios de educación del Distrito que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad objetiva

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

HA,HB,HC... HN: Número de horas del Curso A, B, C..N

Cálculo: HA + HB + HC + .... + HN

PARTICIPANTES EN “ESCUELA DE PADRES”

MIDE el número de PERSONAS que han participado en las “ESCUELA DE PADRES” organizadas por los Servicios de educación del Distrito del distrito a lo largo del año. Si una persona ha participado en más de una ESCUELA DE PADRES (por ejemplo, porque tenga dos hijos de edades muy diferentes y se hayan organizado distintas Escuelas de Padres en función de las edades de los hijos), se le contabilizará tantas veces como haya participado.

Variables: PA, PB,...PN: Participantes Escuela de Padres A, .Escuela de Padres B, . ....Escuela de Padres N.

Cálculo: PA + PB + PC + .... + PN

ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS

MIDE el número de ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION E INFORMACION llevadas a cabo con las AMPAS.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Número de actuaciones.

Cálculo: Sumatorio de A.

PUBLICACIONES EDITADAS

MIDE el número de PUBLICACIONES (recopilaciones escolares, periódicos escolares) DISTINTAS dirigidas a la comunidad escolar que han sido EDITADAS por los servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes. Se consideraran como publicaciones diferentes: libro, folleto, cartel, programa X, programa Y....

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Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Publicaciones diferentes

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS dirigidas a la comunidad escolar que han sido DISTRIBUIDAS por los servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Folletos y cuadernillos editados en el año.

Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES •

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ENMATERIA EDUCATIVA.

•

DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA “ESCUELA DE PADRES”.

•

EDICIÒN Y DISTRIBUCIÒN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.

•

REUNIONES DE COORDINACIÒN COM AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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OBJETIVO 6. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES. INDICADORES

Denominación

Interpretación

CERTÁMENES, MIDE el número de CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS de CARÁCTER ARTÍSTICO CONCURSOS Y ORGANIZADOS POR LOS Servicios Educativos del distrito por el distrito a lo largo del año PREMIOS CONVOCADOS evaluado. Los CERTÁMENES Y CONCURSOS son actividades participativas que tienen como objetivo la promoción de las manifestaciones artísticas (teatro, música, artes plásticas, etc.) y el desarrollo de la creatividad y habilidades artísticas de los menores del distrito a través de la concesión de premios.

ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS

MIDE el número de ALUMNOS que han participado en los certámenes, concursos y premios artísticos organizados por LOS Servicios Educativos del distrito durante el año evaluado. En el caso de aquellos alumnos que asistan a actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que participan.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

A: Certámenes, concursos y premios convocados en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Alumnos participantes en certámenes y concursos artísticos en el curso escolar.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENTES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS cuyos alumnos han participado en los certámenes, concursos y premios artísticos organizados por los Servicios educativos del distrito a lo largo del año evaluado. En el caso del colegio o centro que intervenga en convocatorias distintas, se contabilizará tantas veces como certámenes y concursos en los que participa. En el caso del certamen de la Dirección General de Educación y Juventud se computará una sola vez el colegio aunque el certamen tenga cuatro modalidades

Variables:

Tipo de indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Colegios participantes en certámenes y concursos artísticos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

DIRECCIÓN , COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.

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OBJETIVO 7 FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO INDICADORES

Denominación AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de AULAS MUNICIPALES DE EDUCACION DE ADULTOS.

Variables: A: Aulas de educación de adultos.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio.

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

NUMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS.

MIDE el número de ALUMNOS participantes en los recursos municipales de educación de adultos gestionados desde el distrito.

Variables: A: Alumnos participantes.

Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

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OBJETIVO 8 ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO. INDICADORES

Denominación JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO.

Interpretación MIDE el número de Jornadas, mesas redondas y encuentros de carácter formativo..

Fórmula de Cálculo Variables: A: Numero de eventos.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio.

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

MIDE el número de PARTICIPANTES en Jornadas, mesas redondas y encuentros de PARTICIPANTES EN carácter formativo.. JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO.

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Variables: A: Numero de participantes

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL

Interpretación MIDE el número de Comisiones. que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año

Fórmula de Cálculo Variables: A: Numero de Comisiones realizadas.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio.

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL

MIDE el número de PARTICIPANTES en las Comisiones de Participación Infantil

Variables: A: Participantes en las Comisiones.

Cálculo: Sumatorio de A.

ENTIDADES MIDE el número de ENTIDADES PARTICIPANTES en las Comisiones de Participación PARTICIPANTES EN LAS Infantil COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL

Variables: A: ENTIDADES Participantes en las Comisiones.

Cálculo: Sumatorio de A.

CONSEJOS DE SEGURIDAD.

MIDE el número de REUNIONES del Consejo a las que asiste el Técnico de Educación del distrito.

Variables: A: REUNIONES del Consejo a las que asista el Técnico de Educación del distrito.

Cálculo: Sumatorio de A.

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Denominación MESAS DE CONVIVENCIA

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de REUNIONES de LAS mesas de convivencia a las que asiste el Técnico de Educación del distrito.

Variables: A: REUNIONES de la MESA DE CONVIVENCIA o a las que asista el Técnico de Educación del distrito.

Tipo de Indicador Volumen de servicio.

Magnitud NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A.

ACTIVIDADES •

RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS.

•

ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN FOROS DE COORDINACION CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

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OBJETIVO 9. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS. INDICADORES

Denominación

Interpretación

CENTROS EDUCATIVOS MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles CON MANTENIMIENTO A Municipales y otros centros educativos municipales cuya conservación y mantenimiento es CARGO DEL DISTRITO competencia del distrito Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..

Fórmula de Cálculo Variables: A: CEIP del distrito a mantener y conservar.

Tipo de Indicador Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

Calidad Objetiva

B: Escuelas Infantiles Municipales a mantener y conservar C: Otros centros educativos municipales a mantener y conservar

Cálculo: A +B + C

CENTROS EDUCATIVOS MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles CON LIMPIEZA A CARGO Municipales y otros centros educativos municipales cuya LIMPIEZA es competencia del DEL DISTRITO distrito Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..

Variables: A: CEIP del distrito con limpieza a cargo del distrito

Volumen de servicio

NÚMERO

Calidad Objetiva

B: Escuelas Infantiles Municipales con limpieza a cargo del distrito C: Otros centros educativos municipales con limpieza a cargo del distrito

Cálculo: Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A +B + C

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

MIDE la SUPERFICIE CONSTRUIDA en METROS CUADRADOS de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya conservación y mantenimiento es competencia del distrito Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,…..

Variables: A: Superficie construida de CEIP del distrito con mantenimiento y conservación a cargo del distrito

Volumen de servicio

M2

Calidad Objetiva

B: Superficie construida de Escuelas Infantiles Municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito C: Superficie construida de Otros centros educativos municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito

Cálculo: A +B + C

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Denominación SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

MIDE la SUPERFICIE LIBRE en METROS CUADRADOS en Colegios de Enseñanza Infantil y Variables: Volumen de Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales cuya servicio A: Superficie libre de CEIP del distrito conservación y mantenimiento es competencia del distrito con mantenimiento y conservación a Calidad Objetiva Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de cargo del distrito educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). B: Superficie libre de Escuelas La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. Infantiles Municipales con mantenimiento y conservación a Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,….. cargo del distrito

Magnitud M2

C: Superficie libre de Otros centros educativos municipales con mantenimiento y conservación a cargo del distrito

Cálculo: A +B + C CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO

MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Variables: Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales ADAPTADOS PARCIALMENTE A: CEIP adaptados PARCIALMENTE a A LA NOMRMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS la normativa de incendio EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito. B: Escuelas Infantiles Municipales Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de adaptados PARCIALMENTE a la educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). normativa de incendio La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. C: Otros centros educativos adaptados Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,….. PARCIALMENTE a la normativa de incendio

Calidad objetiva

PORCENTAJE

T: Total centros educativos municipales del distrito

Cálculo: Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A +B + C ×100 T

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO

MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Variables: Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales ADAPTADOS TOTALMENTE A A: CEIP adaptados TOTALMENTE a la LA NORMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS normativa de incendio EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito. B: Escuelas Infantiles Municipales Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de adaptados TOTALMENTE a la educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). normativa de incendio La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. C: Otros centros educativos adaptados Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,….. TOTALMENTE a la normativa de incendio

Calidad objetiva

PORCENTAJE

Calidad objetiva

NÚMERO

T: Total centros educativos municipales del distrito

Cálculo: A +B + C ×100 T

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN LA NORMATIVA DE INCENDIOS

MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Variables: Municipales y otros centros educativos municipales en los que se han realizado obras para la A: CEIP del distrito con obras de adaptación a la normativa de incendio a lo largo del año evaluado adaptación a la normativa de Los CEIP son centros de titularidad municipal en los que se imparte el segundo ciclo de incendios educación infantil (3-6 años) y la educación primaria (6-12 años). B: Escuelas Infantiles Municipales con La Escuelas Infantiles son centros de educación para niños menores de 3 años. obras de adaptación a la normativa de incendios Otros centros educativos: Escuelas de música, de cerámica,….. C: Otros centros educativos

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios

Cálculo: A +B + C

INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS

MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales en los que se realizan obras de adaptación a la normativa de incendios EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.

Variables:

Calidad objetiva

PORCENTAJE

A: Variables: A: CEIP del distrito con obras de adaptación a la normativa de incendios B: Escuelas Infantiles Municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios C: Otros centros educativos municipales con obras de adaptación a la normativa de incendios T: Total centros educativos municipales del distrito

Cálculo: A +B + C ×100 T

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Denominación

Interpretación

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales donde SE HAN IMPLANTADO a lo largo del año evaluado, nuevos Planes de Autoprotección. Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables. Este indicador incorporará también el caso de aquellos centros que ya tenían Plan de Autoprotección, pero han llevado a cabo modificaciones importantes del mismo a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables: A: Planes de autoprotección implantados en CEIP del distrito

Tipo de Indicador Volumen de Servicios

Magnitud NÚMERO

Calidad objetiva

B: Planes de autoprotección implantados en Escuelas Infantiles Municipales C: Planes de autoprotección implantados en Otros centros educativos municipales

Cálculo: A +B + C CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

MIDE el número de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles A: Variables: Municipales y otros centros educativos municipales SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A: CEIP del distrito sin barreras para discapacitados y personas con minusvalías físicas, EN RELACIÓN CON el número total arquitectónicas de CENTROS DEL DISTRITO. B: Escuelas Infantiles Municipales del distrito sin barreras arquitectónicas de incendios

Calidad objetiva

PORCENTAJE

C: Otros centros educativos municipales del distrito sin barreras arquitectónicas T: Total centros educativos municipales del distrito

Cálculo: A +B + C ×100 T

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Denominación INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES

Interpretación MIDE el PORCENTAJE de Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), Escuelas Infantiles Municipales y otros centros educativos municipales en los que, a lo largo del año evaluado, se realizan obras de eliminación de barreras arquitectónicas, EN RELACIÓN CON el TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES del distrito.

Fórmula de Cálculo A: Variables:

Tipo de Indicador Calidad objetiva

Magnitud PORCENTAJE

A: CEIP del distrito con obras para la eliminación de barreras arquitectónicas B: Escuelas Infantiles Municipales del distrito con obras para la eliminación de barreras arquitectónicas C: Otros centros educativos municipales con obras para la eliminación de barreras arquitectónicas T: Total centros educativos municipales del distrito

Cálculo: A +B + C ×100 T

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ACTIVIDADES •

COORDINACIÓN , DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

•

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

•

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

•

ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

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PROGRAMA 432.05 “EDIFICIOS” OBJETIVO 1. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. INDICADORES

Denominación EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

Interpretación MIDE el número de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado(**). (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Fórmula de Cálculo

Variables: A: Edificios mantenidos y conservados en el año Sumatorio de A

MIDE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA, en METROS CUADRADOS, de los EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Cálculo:

(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos

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Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

Calidad objetiva

Cálculo:

(**) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

MIDE LA SUPERFICIE LIBRE, en METROS CUADRADOS, de los EDIFICIOS MUNICIPALES (*) cuyo mantenimiento y limpieza corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado.

Tipo de Indicador

A: Metros cuadrados a mantener y conservar en el año

Volumen de servicio Calidad objetiva

METROS CUADRADOS

Sumatorio de A

Variables:

Volumen de servicio

A: Metros cuadrados a mantener y limpiar en el año

Calidad objetiva

METROS CUADRADOS

Cálculo: 119 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Tipo de Indicador

Magnitud

Sumatorio de A

INSTALACIONES DE MIDE el número de INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS cuyo ELEVACIÓN Y mantenimiento corre a cargo del distrito a lo largo del año evaluado. ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

Variables:

Volumen de servicio

A: Instalaciones a mantener en el año.

Calidad objetiva

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

•

ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

•

INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES

•

ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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OBJETIVO 2 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA INDICADORES Denominación PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS

EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) a cargo del distrito en los que se han implantado planes de autoprotección ,a lo largo del año evaluado

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables. Variables: A: Edificios en los que se implantan Planes Este indicador incorporará también el caso de aquellos centros que ya tenían Plan de de Autoprotección en el año. Autoprotección, pero han llevado a cabo modificaciones importantes del mismo a lo largo del año evaluado. Cálculo: (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Sumatorio de A Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNCICIPALES (*) que tienen Planes de Autoprotección implantados EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE EDIFICIOS a cargo del distrito .

Tipo de indicador

Variables:

Calidad objetiva

Calidad objetiva

PORCENTAJE

A: Edificios con Planes de Autoprotección implantados Se entiende como Plan de Autoprotección implantado aquel en el que se ha redactado el plan, se ha realizado el simulacro, se ha impartido la formación y se han designado responsables. B: Total de edificios a cargo del distrito. (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

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Cálculo: A X100 B

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) sobre los que se han realizado a lo largo del año evaluado obras de reparación, reforma y conservación EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE EDIFICIOS municipales a cargo del distrito.

Variables:

(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

B: Total de edificios con mantenimiento a cargo del distrito.

A: Edificios reformados en el año

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio PORCENTAJE Calidad objetiva

Cálculo: A X100 B

SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO

MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE, correspondiente a aquellos EDIFICIOS MUNICIPALES (*) en los que se van a realizar obras de reparación, reforma y conservación EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE TOTAL de edificios cuyo mantenimiento corre a cargo del distrito.

Variables:

Volumen de servicio PORCENTAJE

A: Metros cuadrados a reformar en el año.

Calidad objetiva

(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Cálculo:

EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO

MIDE el PORCENTAJE de Edificios Municipales (*) ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NOMRMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOSS MUNICIPALES del distrito.

Variables:

(*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

B: Metros cuadrados a mantener en el año. A X100 B

Calidad objetiva

PORCENTAJE

A: Edificios municipales adaptados parcialmente a la normativa de incendios B: Total de edificios a cargo del distrito.

Cálculo: A X100 B

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Denominación EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO

Interpretación MIDE el PORCENTAJE de EDIFICIOS MUNICIPALES (*) ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO , EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES del distrito. (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Calidad objetiva

PORCENTAJE

Calidad objetiva

NÚMERO

Calidad objetiva

PORCENTAJE

A: Edificios municipales adaptados totalmente a la normativa de incendios B: Total de edificios a cargo del distrito.

Cálculo: A X100 B

EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN LA NORMATIVA DE INCENDIOS

MIDE el número de Edificios Municipales (*) en los que se han realizado obras para la adaptación a la normativa de incendio a lo largo del año evaluado (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Variables: A: Edificios municipales en los que se realizan obras para su adaptación a la normativa de incendios

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS MIDE el PORCENTAJE de Edificios Municipales (*) en los que se realizan obras de OBRAS DE ADAPTACIÓN adaptación a la normativa de incendios EN RELACIÓN CON el TOTAL DE EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE MUNICIPALES del distrito. INCENDIOS (*) Se refiere a todos lo edificios adscritos a la Junta de Distrito, excepto Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles municipales , otros centros educativos municipales, polideportivos e instalaciones deportivas

Variables: A: Edificios municipales en los que se realizan obras para su adaptación a la normativa de incendios B: Total de edificios a cargo del distrito.

Cálculo: A X100 B

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ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

•

SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS

•

REDACCIÓN Y JECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPATACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS

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124 de 204

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PROGRAMA 446.01 “CONSUMO” OBJETIVO 1. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS. INDICADORES Denominación INSPECCIONES ALIMENTARIAS

Interpretación MIDE el número de INSPECCIONES ALIMENTARIAS que se han realizado en el distrito con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en los establecimientos del mismo a lo largo del año evaluado (*).

Formula de Cálculo Variables:

Impacto

A: Inspecciones realizadas en el año.

Volumen de servicios

Cálculo: Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos, tomando Sumatorio de A como criterio para su computo todas las inspecciones grabadas en la aplicación de Gestión de Fuente: Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado. (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el Aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo 31 de diciembre. EFICACIA OPERATIVA DE LA INSPECCIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS

MIDE el porcentaje de INSPECCIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS en el distrito a lo largo Variables: del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año. A: Inspecciones realizadas en el año Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos.

Tipo de indicador

B: Inspecciones programadas en el año.

Impacto

Magnitud NÚMERO

PORCENTAJE

Volumen de servicios

Cálculo: A X100 B

TOMA DE MUESTRAS EN MIDE el número de MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE HAN TOMADO en las Variables: INSPECCIONES inspecciones realizadas a los establecimientos del distrito a lo largo del año evaluado, y que Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Volumen de servicio

NÚMERO 125 de 204

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Denominación ALIMENTARIAS

Interpretación SE HAN ENVIADO al Laboratorio Municipal de Salud Pública u otros laboratorios para su análisis.

Formula de Cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

A: Muestras tomadas en las inspecciones.

Este indicador incluye también aquellas muestras que se han enviado al Laboratorio Municipal Cálculo: de Salud Pública u otros laboratorios durante el año, aunque a fecha de cierre todavía no se Sumatorio de A hayan obtenido los resultados del análisis.

EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS

MIDE el porcentaje de MUESTRAS ALIMENTARIAS RECOGIDAS en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de MUESTRAS PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año.

Variables:

Impacto

A: Muestras recogidas en el año

Volumen de servicios

B: Muestras programadas en el año.

PORCENTAJE

Cálculo: A X100 B

INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS , REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANTIARIAS

MIDE el número de INFORMES SANITARIOS que se han elaborado en el distrito a lo largo del año evaluado PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, así como la CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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Variables:

Volumen de servicio

NÚMERO

A: Informes sanitarios elaborados en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

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ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

•

TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA.

•

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA.

•

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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OBJETIVO 2. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS. INDICADORES

Denominación CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO

INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN en materia de consumo no alimentario que Variables: se han realizado en los establecimientos del distrito a lo largo del año evaluado, con el fin de A: Campañas de inspección realizadas garantizar la calidad del servicio y la protección del consumidor. en el distrito en el año. LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN son aquellos programas de inspección y control de Cálculo: establecimientos de consumo no alimentarios que se realizan durante un tiempo fijo predeterminado y con un alcance de centros también previamente establecido. Sumatorio de A Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta tanto las campañas ordinarias como las extraordinarias (Navidad, periodo estival...)

Fuente:

MIDE el número de INSPECCIONES que se han realizado en el distrito EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO a lo largo del año evaluado.

Variables:

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

Aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo

A: Inspecciones realizadas en el año. Para el cálculo del indicador se tendrán en cuanta tanto las inspecciones realizadas de oficio como las realizadas a consecuencia de denuncias formuladas por los ciudadanos, tomando como criterio para su computo todas las inspecciones grabadas en la aplicación de Gestión de Cálculo: Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado. Sumatorio de A

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Tipo de Indicador

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio

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Denominación EFICACIA OPERATIVA DE LA INSPECCIONES PROGRAMADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio PORCENTAJE

A: Inspecciones realizadas en el año B: Inspecciones programadas en el año. Cálculo: A X100 B

ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

•

INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA NO ALIMENTARIA.

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OBJETIVO 3. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). INDICADORES Denominación DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS

Interpretación MIDE el número de DENUNCIAS Y RECLAMACIONES presentadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor que han sido TRAMITADAS en el distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta todas las denuncias que han sido dadas de alta en la aplicación Gestión de la OMIC en el año evaluado

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Denuncias y reclamaciones tramitadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente: Aplicación de Gestión de la OMIC

DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS

MIDE el número de DENUNCIAS Y RECLAMACIONES que han sido RESUELTAS sobre el total de denuncias y reclamaciones que han sido tramitadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las denuncias y reclamaciones tramitadas conforme a la instrucción del funcionamiento de las OMIC de distrito e informe complementario.

Variables:

Volumen de servicio PORCENTAJE

A: Denuncias y reclamaciones resueltas en el año.

Calidad Objetiva

B: Denuncias y reclamaciones tramitadas en el año.

Cálculo: A X100 B

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Denominación VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE la diferencia entre el volumen de denuncias y reclamaciones tramitadas este año con relación al año anterior.

Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud PORCENTAJE

DA, DB, DC..DN: Denuncias de materia A, materia B, ....,materia N en el año evaluado DA-1, DB-1, DC-1, ......., DN-1: Denuncias de materia A, materia B, ....,materia N en el año anterior al año evaluado VA: Variabilidad interanual en la materia A Cálculo: VA =

DA - DA -1 X100 DA -1

ACTIVIDADES •

TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.

•

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.

•

GESTIÓN DE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES.

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OBJETIVO 4. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS) INDICADORES Denominación INPECCIONES EN PISCINAS

Interpretación MIDE el número de INSPECCIONES EN PISCINAS que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

A: Inspecciones en piscinas realizadas en el Volumen de año. servicios

Cálculo: Sumatorio de A

EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS

MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS EN PISCINAS con relación al número de Variables: INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado. A: Inspecciones realizadas en el año

Volumen de servicio PORCENTA JE

B: Inspecciones programadas en el año.

Cálculo: A X100 B

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Denominación MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS RECOGIDAS

Interpretación MIDE el número de MUESTRAS de agua de piscina que se han RECOGIDO para su análisis en el distrito a lo largo del año evaluado. Este indicador incluye aquellas muestras que se han enviado al Laboratorio Municipal de Salud Pública durante el año, aunque a fecha de cierre todavía no se hayan obtenido los resultados del análisis.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Muestras en aguas de recreo analizadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

EFICACIA OPERATIVA DE LAS MUESTRAS DE AGUA EN PSICINAS

MIDE el porcentaje de MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS RECOGIDAS en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON el número de MUESTRAS PROGRAMADAS por la unidad competente de la Junta de Distrito para dicho año.

Variables:

Impacto

A: Muestras recogidas en el año

Volumen de servicios

B: Muestras programadas en el año.

PORCENTAJE

Cálculo: A X100 B

INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA

MIDE el número de INSPECCIONES que se han realizado en el distrito en los establecimientos con incidencia directa sobre la salud pública del mismo a lo largo del año evaluado. Se considerarán como establecimientos con incidencia directa en la salud pública: peluquerías, establecimientos de piercing y tatuaje, centros de cuidado y recreo infantil... Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta las inspecciones dadas de alta en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo con fecha de alta dentro del año evaluado.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Impacto

A: Inspecciones realizadas del distrito

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

Fuente: Aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo

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Denominación EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de INSPECCIONES REALIZADAS en establecimientos con incidencia en la salud pública EN RELACIÓN CON el número de INSPECCIONES PROGRAMADAS en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio PORCENTAJE

A: Inspecciones realizadas en el año B: Inspecciones programadas en el año.

Cálculo: A X100 B

ACTIVIDADES •

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

•

ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS

•

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS

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OBJETIVO 5. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL INDICADORES Denominación

Interpretación

ANIMALES ATENDIDOS MIDE el número de ANIMALES que han sido ATENDIDOS en la campaña de vacunación EN LA CAMPAÑA DE antirrábica del distrito a lo largo del año evaluado. IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Inspecciones realizadas en establecimientos

Volumen de servicios

A: Animales atendidos en la campaña de vacunación en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

MIDE el número de INSPECCIONES DE PROTECCIÓN ANIIMAL que se han llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado. Este indicador hace referencia a las inspecciones en los establecimientos sujetos a registro como actividades económico pecuarias y de domicilios particulares Para el cálculo del indicador se considerarán todos los protocolos grabados en la aplicación de Gestión de Inspección de Sanidad y Consumo y las ACTUACIONES efectuadas a particulares, con fecha de alta dentro del año evaluado

OBSERVACIONES MIDE el número de OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LAS LICENCIAS PARA ANTIRRÁBICAS Y ANIAMALES POTENCIALMENTE PELOGROSOS que se han realizado en el distrito a lo LICENCIAS DE largo del año evaluado. TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

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B: Actuaciones en domicilios

Cálculo: A +B

Variables:

Impacto

A: Observaciones antirrábicas realizadas en el año.

Volumen de servicios

NÚMERO

B: Licencias de tenencia de animal potencialmente peligrosos

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de indicador

Magnitud

Cálculo: A +B

ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

•

GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

•

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

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OBJETIVO 6. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO. INDICADORES Denominación PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Interpretación Mide el número de propuestas de sanción en materia de Salud Pública formuladas por los servicios de sanidad del distrito. Para el cálculo del indicador se considerarán todos los informes emitidos en los que se tipifican los hechos constitutivos de infracción y su calificación

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Propuestas de sanción

Cálculo: Sumatorio de A

MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ACEPTADAS

Mide el número de medidas cautelares adoptadas por el órgano competente.

Variables:

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuanta todas las suspensiones de funcionamiento, inmovilizaciones de productos, decomisos y destrucción de productos.

A: Medidas cautelares adoptadas

Volumen de servicio NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS

Mide el número de cesiones y cambios de actividad en mercados del distrito y centros comerciales de barrio.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Cesiones y cambios

Cálculo: Sumatorio de A

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ACTIVIDADES •

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN

•

EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

•

AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS

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PROGRAMA 451.04 “ACTIVIDADES CULTURALES” OBJETIVO 1. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INDICADORES Denominación

Interpretación

CENTROS CULTURALES MIDE el número de CENTROS CULTURALES MUNICIPALES en los que se realizan MUNICIPALES actuaciones de promoción y fomento de la cultura en el distrito a lo largo del año evaluado(*). (*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Recursos

Magnitud NÚMERO

CCD: Centros culturales del distrito

Cálculo: Sumatorio de CCD

MIDE el GRADO DE COBERTURA de los centros culturales en el distrito, calculando el Variables: Calidad objetiva RATIO entre la población del distrito y el número de centros culturales existentes en el mismo. PD: Población total del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado ).

RATIO: Habitantes por centro cultural

CCD: Centros culturales del distrito.

Cálculo: PD CCD

ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL

MIDE la productividad media de cada centro cultural del distrito, a través del RATIO del número de ACTIVIDADES CULTURALES realizadas a lo largo del año evaluado, EN RELACIÓN con el total de centros culturales del distrito. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta:

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Variables: A: Actividades culturales organizadas por los servicios culturales realizas en los centros culturales municipales.

Eficiencia

RATIO Actividades por centro cultural 139 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

ƒ

Las actividades culturales organizadas por los servicios culturales del distrito y realizadas B: Actividades culturales organizadas por exclusivamente en los centros culturales municipales. Es decir, no se incluirán en el asociaciones o instituciones cálculo de este indicador las actividades culturales programadas por los servicios relacionadas con el distrito, realizadas culturales del distrito que se hayan realizado en otros locales. en los centros culturales municipales

ƒ

Actividades realizadas en los centros culturales del distrito aunque no hayan sido organizadas por los servicios culturales del distrito.

Si sólo existe un centro cultural en el distrito, el valor de este indicador será el número de actividades realizadas en ese centro cultural. En este caso la unidad de medida (la magnitud) es NÚMERO

Tipo de Indicador

Magnitud municipal

CCD: Centros Culturales Municipales del distrito

Cálculo: A +B CCD

CESION DE ESPACIOS Y MIDE el APROVECHAMIENTO de los espacios y medios de los Centros Culturales MEDIOS DE LOS Municipales por entidades ciudadanas u organizaciones públicas del distrito, incluidos otros CENTROS CULTURALES servicios municipales. MUNICIPALES Para el cálculo del indicador se contabilizarán el número de horas que los espacios de los Centros Culturales han estado cedidas para usos diversos.

Variables:

Eficiencia

Horas

HA1, HA2, ...HAN: Horas de cesión para Actividad 1, Horas de cesión para la Actividad 2, Horas de cesión para la Actividad N

Cálculo: HA1 + HA2 + ..... + HAN

EXPOSICIONES

MIDE el número de EXPOSICIONES de que se han realizado en los centros culturales u otros centros organizadas por los servicios culturales del distrito, a lo largo del año evaluado. Se evalúa el número de exposiciones distintas , no el número de días que ha durado cada exposición.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

E: Exposiciones realizadas en el año

Cálculo: Sumatorio de E

ASISTENCIA A EXPOSICIONES

MIDE el número de personas que han asistido a la exposiciones organizadas por los Servicios Para exposiciones con acceso controlado Culturales del Distrito. Variables: Si la exposición es con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la

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Impacto

NÚMERO

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

contabilización del número de entradas.

P: Personas que visitan la exposición

Si la exposición no tiene acceso controlado, se estimará la asistencia en función del número medio de vistas por día.

Cálculo: Sumatorio de P.

Tipo de Indicador

Magnitud

Para exposiciones sin acceso controlado:

Variables: AE1, AE2...AEN: Estimación de la asistencia media diaria en la Exposición 1, Exposición 2,...Exposición N B1, B2,BN: Número de días que la exposición 1 ha estado abierta al público. (AE1 × B1)+ (AE2 × B2)+ .....(AEN × BN)

CONCIERTOS

ASISTENCIA A CONCIERTOS

MIDE el número de CONCIERTOS que se han organizado por los SERVICIOS CULTURALES Variables: del distrito a lo largo del año evaluado se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales C: Conciertos realizados en el año o en otros locales (parroquias,...) Cálculo: Se evalúa el número de conciertos distintos, no el número de representaciones de los conciertos Sumatorio de C MIDE el número de personas que han asistido a los conciertos organizados por los Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales (parroquias,...) Para la conciertos con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la contabilización del número de entradas. Para los conciertos sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma

OBRAS DE TEATRO

MIDE el número de OBRAS DE TEATRO que se han organizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. Se evalúa el número de obras diferentes, no las representaciones de cada una de ellas.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

Impacto

NÚMERO

AC1, AC2,...ACN: Personas que asisten al concierto 1, concierto 2, concierto N o estimación de la asistencia

Cálculo: AC1 + AC2..... + ACN Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

OT: Obras de teatro realizadas en el año.

Cálculo: 141 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Sumatorio de OT

ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO

MIDE el número de personas que han asistido a las OBRAS DE TEATRO organizadas por los Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales

Impacto

NÚMERO

Variables:

Para las obras de teatro con acceso controlado, se evaluará la asistencia mediante la contabilización del número de entradas.

AT1, AT2,...ATN: Personas que asisten a la obra de teatro 1, obras de teatro 2, obra de teatro N o estimación de la asistencia

Para las obras de teatro sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma

Cálculo: AT1 + AT2..... + ATN

CONFERENCIAS

MIDE el número de CONFERENCIAS que se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado NO MIDE el número de CONFERENCIAS PROGRAMADAS sino las que efectivamente se han realizado.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

C: Conferencias

Cálculo: Sumatorio de C

ASISTENTES A CONFERENCIAS

MIDE el número de personas que han asistido a las conferencias organizadas por los Servicios Culturales del distrito se hayan celebrado en Centros Culturales Municipales o en otros locales. Para las conferencias sin acceso controlado se estimará la asistencia en función del aforo de la sala y el nivel de ocupación de la misma

Variables:

Impacto

NÚMERO

AC1, AC2,...ACN: Personas que asisten a la conferencia 1 conferencia 2, conferencia N o estimación de la asistencia

Cálculo: AC1 + AC2..... + ACN VIAJES CULTURALES

MIDE el número de VIAJES CULTURALES que se han que se han organizado y realizado por Variables: los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado VC: Viajes culturales. NO MIDE el número de VIJES CULTURALES PROGRAMADOS sino las que efectivamente Cálculo: se han realizado.

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Volumen de servicio NÚMERO

142 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Sumatorio de VC

PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES

MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en viajes culturales que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. Se entiende por VIAJE CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de interés cultural (ciudad, museo, parque natural...) que exige el desplazamiento fuera del término municipal, con independencia de la duración del mismo.

Variables:

Impacto

NÚMERO

PVC: Participantes viajes culturales

Cálculo: Sumatorio de PVC

En el caso de aquella persona que ha asistido a varios viajes culturales, se contabilizará tantas veces como excursiones en las que haya participado.

VISITAS CULTURALES

MIDE el número de VISITAS CULTURALES se han que se han organizado y realizado por los Variables: servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. VC: Vistitas culturales. Se entiende por VISITA CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de Cálculo: interés cultural (exposición, museo,...) dentro del término municipal. Sumatorio de VC NO MIDE el número de VISITAS PROGRAMADAS sino las que efectivamente se han realizado.

PARTICIPANTES EN LAS MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en VISITAS CULTURALES que se han VISITAS CULTURALES organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. Se entiende por VISITA CULTURAL una actividad consistente en la visita a algún punto de interés cultural (exposición, museo,...) dentro del término municipal.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

Impacto

NÚMERO

PVC: Participantes en las visitas culturales.

Cálculo: Sumatorio de PVC

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

MIDE el número de OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES se han que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. Este indicador hace referencia a actividades culturales no incluidas en los indicadores anteriores (conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales y visitas culturales)

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

OAC: Otras Actividades Culturales.

Cálculo: Sumatorio de OAC

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143 de 204

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Denominación PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

Interpretación MIDE el número de vecinos que han PARTICIPADO en OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES que se han organizado y realizado por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. Este indicador hace referencia a actividades culturales no incluidas en los indicadores anteriores (conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales y visitas culturales)

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicios

NÚMERO

Volumen de servicios

NÚMERO

POAC: Participantes en Otras Actividades Culturales.

Cálculo: Sumatorio de OAC

LIBROS EDITADOS

MIDE el número de libros editados por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado. No mide el número de ejemplares sino el número de títulos diferentes editados

Variables: LE: Libros editados.

Cálculo: Sumatorio de LE

EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS

MIDE el número DE EJEMPLARES de libros editados por los servicios culturales del distrito a lo largo del año evaluado.

Variables: ELE: Ejemplares de libros editados

Cálculo: Sumatorio de ELE

ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población del distrito en las actividades culturales Variables: Impacto (Conciertos, exposiciones, obras de teatro, viajes culturales, visitas culturales y otras AAC: Asistentes a actividades culturales actividades culturales ...) organizadas por los servicios culturales del distrito. organizadas por los servicios culturales Este indicador se calcula como una ratio entre loas ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES del distrito en el año. CULTURALES y la POBLACIÓN DEL DISTRITO expresada en unidades de millar. PD: Población total del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).

RATIO: Asistentes por unidades de MILLAR

Cálculo: AAC X1000 PD

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Denominación SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES

Interpretación MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los SERVICIOS CULTURALES del distrito que los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Calidad percibida

Magnitud NÚMERO

SRP: Sugerencias y reclamaciones presentadas en el año.

Cálculo: Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido Sumatorio de SRP. contestadas o no. Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

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ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.)

•

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES

•

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).

•

CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

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OBJETIVO 2. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UN OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS . INDICADORES

Denominación CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS

Interpretación MIDE el número de CURSOS que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

EX,, EZ,.....EN: Ediciones del Curso X, Ediciones del curso Z, ...Ediciones del curso N

Cálculo: EX + EZ+,... + EN

Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales. Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.

CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

MIDE la productividad de LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

Variables:

Se calcula mediante el RATIO entre la suma de los cursos que se han programado y realizado EX,, EZ,.....EN: Ediciones del Curso X, por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades Ediciones del curso Z, ...Ediciones del culturales que abarca de Octubre a Junio y el número de CENTROS CULTURALES del curso N distrito. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.

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Eficiencia

RATIO: Número de cursos por centro cultural

CCD: Centros culturales del distrito.

Cálculo: 147 de 204

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Denominación

Interpretación Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

EX + EZ + ... + EN CCD

Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.

HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS

MIDE el número de HORAS TOTALES de todos los CURSOS que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.

Variables:

Volumen de servicio HORAS

HX,HZ... HN: Número de horas del Curso X, Z, N

Cálculo: HX + HZ + .... + HN

Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales. Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.

MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS

MIDE el número de ASISTENTES a los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características. Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales. Para el cálculo de este indicador, se consideran periodos trimestrales ya que la cuotas por

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Impacto

NÚMERO

AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X. AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z. AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del 148 de 204

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Denominación

Interpretación asistencia a cursos se abonan trimestralmente. Si una persona ha asistido a varios cursos o talleres distintos, se contabilizará tantas veces como cursos en los que haya participado.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Trimestre 3 al Curso N.

Cálculo: 1)

Asistencia media del curso X (AMCX)

AMCX =

AT1X + AT2 X + AT3X 3

2)

Media trimestral de asistencia a cursos (MTAC) MTAC = AMCX + AMCZ..... + AMCN uente de Información: SIGSA

MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS

MIDE la eficiencia de los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio. El indicador se calcula en función del NÚMERO MEDIO de ASISTENTES por CURSO Y TRIMESTRE y se calcula como una ratio entre los ALUMNOS ASISTENTES y el NÚMERO TOTAL DE CURSOS impartidos en los centros culturales del distrito. Para el cálculo de este indicador, se consideran periodos trimestrales ya que la cuotas por asistencia a cursos se abonan trimestralmente. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características. Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente,

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X.

Eficiencia

RATIO: Número por curso

AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z. AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del Trimestre 3 al Curso N. NC: Número de Cursos

Cálculo: 1)

Asistencia media del curso X 149 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características. Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.

Tipo de Indicador

Magnitud

(AMCX) AMCX =

2)

MC =

AT1X + AT2 X + AT3X 3

Media trimestral de asistencia por curso (MTA)

AMCX + AMCZ + ..... + AMCN NC

Fuente de Información: SIGSA

ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población del distrito en los cursos que se han programado y realizado por los servicios culturales del distrito en el periodo de programación anual de actividades culturales que abarca de Octubre a Junio. Este indicador se obtiene a partir de la MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES , y se calcula como un RATIO entre la media trimestral de asistencia a cursos y la población del distrito expresada en unidades de millar. Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características. Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de destrezas y habilidades personales.

Variables: AT1X, AT2X, AT3X: Asistentes del Trimestre 1 al Curso X, Asistentes del Trimestre 2 al Curso X, Asistentes del Trimestre 3 al Curso X.

Impacto

RATIO Asistentes por mil habitantes

AT1Z, AT2Z, AT3Z: Asistentes del Trimestre 1 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 2 al Curso Z, Asistentes del Trimestre 3 al Curso Z. AT1N, AT2N, AT3N: Asistentes del Trimestre 1 al Curso N, Asistentes del Trimestre 2 al Curso N, Asistentes del Trimestre 3 al Curso N. NC: Número de Cursos PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).

Cálculo: Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo 1)

Tipo de Indicador

Magnitud

Asistencia media del curso X (AMCX)

AMCX =

AT 1X + AT 2 X + AT 3 X 3

2)

Media trimestral de asistencia por curso (MTA) AMCX + AMCZ + ..... + AMCN MC = NC 3)

Ratio de asistencia por mil habitantes

AMC × 1000 PD

Fuente de Información: SIGSA

SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS

MIDE la capacidad de respuesta de los cursos de actividades culturales ofertados por los servicios culturales del distrito respecto a la demanda para los mismos. El indicador se calcula como el PORCENTAJE de SOLICITUDES para participar en los cursos que han sido RESPONDIDAS POSITIVAMENTE en relación con el total de SOLICITUDES PRESENTADAS. Se entiende que se han respondido positivamente cuando a una solicitud le se la ha asignado una plaza en el curso Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-prácticas que conforman un programa, que se desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…)durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientados a un grupo de personas con similares características.

Variables:

Calidad objetiva

PORCENTAJE

SR: Solicitudes respondidas positivamente. SP: Solicitudes presentadas.

Cálculo: SR X100 SP

Se entiende por ACTIVIDADESSOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades creativas y de expresión y el desarrollo de Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

destrezas y habilidades personales.

ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

•

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES

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OBJETIVO 3. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES INDICADORES

Denominación FIESTAS POPULARES CELEBRADAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de FIESTAS POPULARES que se han celebrado en el distrito y que han sido Variables: organizadas por los servicios culturales distritales. FP: Fiestas populares celebradas en el Se consideran Fiestas Populares las fiestas tradicionales como Cabalgata de Reyes, distrito. Cabalgata de Carnaval, Fiestas Patronales del Barrio... Cálculo:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

Sumatorio de FP

FESTEJOS REALIZADOSEN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES

MIDE el número de FESTEJOS que han sido organizadas por entidades del tejido social del distrito y en las que ha colaborado de alguna forma los servicios municipales.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

F: Festejos organizados por entidades del distrito.

Cálculo: Sumatorio de F

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ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (fiestas patronales, cabalgata navidad, carnavales, fiestas de primavera, etc.)

•

COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO

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OBJETIVO 4. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA. INDICADORES

Denominación ESTUDIOS DE NECESIDADES

Interpretación MIDE el número de ESTUDIOS DE NECESIDADES realizados por los servicios municipales del distrito con la finalidad de conocer los hábitos, intereses y preferencias de los vecinos del distrito respecto a actividades culturales y recreativas

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad Objetiva

NÚMERO

Calidad Objetiva

NÚMERO

EN1, EN2,..ENN: Estudios de necesidades1, Estudio de necesidades 2, estudio de necesidades N

Cálculo: Sumatorio de EN

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

MIDE el número de ESTUDIOS REALIZADOS por los servicios municipales del distrito al objeto de conocer la satisfacción de los vecinos del distrito con la programación y realización de las actividades culturales y recreativas del distrito

Variables: ES1, ES2,..ESN: Estudios de satisfacción 1, Estudio de satisfacción 2, estudio de satisfacción N

Cálculo: Sumatorio de ES

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Denominación PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS

Interpretación MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS y DIVULGATIVAS diferentes que se han realizado a lo largo del año evaluado al objeto de difundir las actividades organizadas por los servicios culturales del distrito. NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes: libro, catálogo, folleto, cartel, programa X, programa Y....

Fórmula de Cálculo Variables: PI: número de publicaciones informativas diferentes en el año.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Impacto

RATIO:

Cálculo: Sumatorio de PI

EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS

MIDE el número de EJEMPLARES DE PUBLICACIONES (folletos, carteles, etc.) relacionados Variables: con actividades culturales del distrito que han sido DISTRIBUIDOS a lo largo del año EP1, EP2,...,EPN: Ejemplares de las evaluado. publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han año. sido distribuidos. Cálculo: EP1 + EP2 + .... + EPN

IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a la programación cultural del distrito a lo largo del año evaluado y se calcula mediante el RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN TOTAL del distrito expresada en unidades de millar

Variables: EP1, EP2,...,EPN: Ejemplares de las publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el año.

Ejemplares por 1.000 habitantes

PD: Población total del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado ).

Cálculo: EP1 + EP2 + .... + EPN X1.000 PD

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Denominación CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN distintas sobre las actividades culturales del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado. Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio, ...) que tiene una duración determinada y que tiene por objeto la difusión de las actividades de los servicios culturales del distrito.

Variables: A: campañas de difusión realizadas en el año.

Tipo de Indicador Volumen de servicio

Magnitud NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (estudios de necesidades, estudios de satisfacción...)

•

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

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OBJETIVO 5 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES INDICADORES

Denominación SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR

Interpretación Mide la superficie de CENTROS CULTURALES del distrito sobre ls que se han realizado obras de reforma en el año evaluado

Fórmula de Cálculo Variables: A: Superficie en reforma en cada centro cultural

Tipo de Indicador Actividad de servicio

Magnitud METROS CUADRADOS

Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES

Mide la superficie de CENTROS CULTURALES del distrito sobre las que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de este tipo de instalaciones en el distrito.

Variables: A: Superficie en reforma en todos los centros culturales

Actividad de servicio

PORCENTAJE

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

T: Superficie total del conjunto de centros culturales del distrito Cálculo: A ×100 T

INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES

Mide la mejora en la disponibilidad de CENTROS CULTURALES como un atributo de la calidad objetiva . El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Culturales que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la superficie de

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: A: Superficie total de los centros culturales en el año actual: B: Superficie total de centros culturales en el

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.

Tipo de Indicador

Magnitud

año anterior

Cálculo: A

B B

×100

ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA y ACONDICIONAMIENTO

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PROGRAMA 452.02 “JUVENTUD” OBJETIVO 1. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS JÓVENES UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES INDICADORES Denominación CENTROS JUVENILES

Interpretación MIDE el número de CENTROS JUVENILES del distrito .

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Recursos

Magnitud NÚMERO

Los CENTROS JUVENILES son recursos, ubicados en dependencias municipales, dirigidos a CJ: Centros juveniles del distrito los jóvenes(*) en los que se desarrollan actividades culturales y formativas de interés para esa Cálculo: población. Cuentan con los siguientes servicios: biblioteca, aulas, fonoteca, videoteca, .... Sumatorio de CJ (*) Jóvenes: Tendrán consideración de jóvenes todas las personas comprendidas entre los 14 y los 30 años (art. 1 de la Ley 8/2002 de 27 de Noviembre, de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

CONFERENCIAS

MIDE el número de CONFERENCIAS dirigidas a los jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a lo largo del año evaluado(*). Una CONFERENCIA puede ser un acto aislado o formar parte de un CICLO DE CONFERENCIAS, en este último caso, se contabilizará individualmente cada una de las conferencias que componen el ciclo.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

C: Conferencias realizadas en el año

Cálculo: Sumatorio de C

(*) AÑO EVALUADO: Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

ASISTENTES A CONFERENCIAS

MIDE el número de JÓVENES ASISTENTES a las conferencias relacionadas con temas de juventud que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado. Si una persona ha asistido a más de un curso o conferencia, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido. Para el cálculo de este indicador se puede hacer una estimación en función del aforo de la

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Variables:

Impacto

NÚMERO

AC: Asistentes a conferencias

Cálculo: Sumatorio de AC 160 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

sala y del grado de ocupación de la misma.

CURSOS

MIDE el número de CURSOS para jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a Variables: lo largo del año evaluado. C: Cursos realizados en el año Se entiende por CURSO un conjunto de clases de carácter teórico-práctico, que se Cálculo: desarrollan con una periodicidad determinada (diariamente, semanalmente,…), Sumatorio de C durante un periodo de tiempo determinado, tratan sobre una materia concreta y están orientadas a un grupo de personas con similares características

Volumen de servicio NÚMERO

Un CURSO puede tener varias ediciones, repitiéndose en varios trimestres o con otra periodicidad a lo largo del año. Para el cálculo de este indicador, si un CURSO ha tenido varias ediciones a lo largo del año, se considerarán todas las ediciones que se hayan realizado.

ASISTENTES A CURSOS

MIDE el número de JÓVENES ASISTENTES a CURSOS para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado. Si una persona ha asistido a más de un curso, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Volumen de servicios

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

AC: Asistentes a cursos

Cálculo: Sumatorio de AC

EXCURSIONES

MIDE el número de EXCURSIONES dirigidas a los jóvenes, que se han organizado y realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables: E: Excursiones.

Cálculo: Sumatorio de E

ASISTENTES A EXCURSIONES

MIDE el número de jóvenes ASISTENTES a las excursiones para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

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Variables:

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Denominación

Interpretación Si una persona ha asistido a más de una excursión, se le contabilizará tantas veces como cursos o conferencias a los que haya asistido.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

AE: Asistentes a las excursiones.

Cálculo: Sumatorio de AE

CAMPAMENTOS

MIDE el número de CAMPAMENTOS orientados a promover actividades alternativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes que se han organizado y llevado a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

C: Campamentos realizados en el año.

Cálculo: Sumatorio de C

ASISTENTES A CAMPAMENTOS

MIDE el número de jóvenes ASISTENTES a CAMPAMENTOS para jóvenes que se han realizado en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Impacto

PORCENTAJE

AC: Asistentes a campamentos.

Cálculo: Sumatorio de AC

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO EN LAS ACTIVIDADES JUVENILES

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN de la población JOVEN del distrito en las actividades para jóvenes organizadas por los servicios municipales del distrito. Este indicador se calcula como una ratio entre los ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES JUVENILES y la POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO expresada en unidades de millar.

Variables: A: Asistentes a las actividades juveniles B: Población menor de 25 años (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado)

Cálculo: A X1.000 B

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ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES (CURSOS Y TALLERES, EXCURSIONES, CAMPAMENTOS URBANOS Y RECREATIVOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS DE MÚSICA).

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OBJETIVO 2. POTENCIAR EL ASESORAMIENTO A LOS JÓVENES DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL. INDICADORES

Denominación OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL

PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL

CONSULTAS ATENDIDAS EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL

Interpretación

Formula de Cálculo

MIDE el número de Oficinas de Información Juvenil del distrito que han estado funcionando en el Variables: distrito a lo largo del año evaluado. OIJ: Oficinas de Información Juvenil Las OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL son recursos especializados en información a los Cálculo: jóvenes, disponen de informadores juveniles que desarrollan funciones de apoyo y orientación y de publicaciones y otro tipo de material informativo relacionado con los intereses y las demandas Sumatorio de OIJ de los jóvenes. Las oficinas de Información juvenil están ubicadas en Centros Culturales o Centros Juveniles. MIDE el número de Puntos de Información Juvenil del distrito que han estado funcionando en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

MIDE el número de CONSULTAS que han sido solicitadas por los jóvenes en las oficinas de información juvenil del distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Volumen de servicios

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

PIJ: Oficinas de Información Juvenil Los Puntos de Información Juvenil son espacios de exposición, reconocidos como tales por la Cálculo: Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, que tiene como función facilitar a los jóvenes información referida a actividades de interés para ellos que se realizan en el distrito o en Sumatorio de PIJ el municipio. Puede estar ubicadas en dependencias municipales, centros escolares, institutos, asociaciones,...

Si un joven ha sido atendido varias veces se contabilizará tantas veces como hay sido atendido.

CA: Consultas atendidas en oficinas de información juvenil del distrito.

Cálculo: Sumatorio de CA

INFORMADORES

MIDE el número de INFORMADORES JUVENILES que han intervenido en la orientación y

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Variables:

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Denominación JUVENILES

Interpretación

Formula de Cálculo

asesoramiento a los jóvenes en el distrito, ya sea a lo largo de todo el año evaluado o en algún periodo del mismo (al menos el 50% del periodo activo de los Centros de Información Juvenil). Se entiende por INFORMADOR JUVENIL aquel profesional que desde las Oficinas de Información Juvenil, se encargan de asesorar e informar en temas relacionados con vivienda, educación, viajes, animación, salud, becas, etc.

Tipo de Indicador

Magnitud

A: Informadores juveniles en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS JÓVENES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SU INTERÉS.

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OBJETIVO 3. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES Y EL ESTUDIO DE NECESIDADES, HÁBITOS E INTERESES DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO. INDICADORES

Denominación CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

Interpretación MIDE el número de CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN distintas sobre las actividades DIRIGIDAS A LOS JÓVENES del distrito que se han realizado a lo largo del año evaluado. Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio, ...) que tiene por objeto la difusión de las actividades dirigidas a los jóvenes del distrito y que tiene una duración determinada.

Fórmula de Cálculo Variables: CD: Campañas de difusión realizadas en el año.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de CD

PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS

MIDE el número de PUBLICACIONES INFORMATIVAS y DIVULGATIVAS diferentes que se han realizado a lo largo del año evaluado al objeto de difundir las actividades dirigidas a los jóvenes del distrito. NO MIDE el número de EJEMPLARES PUBLICADOS para cada publicación, sino el número de publicaciones diferentes: libro, catálogo, folleto, cartel, programa X, programa Y....

Variables: P: número de publicaciones informativas diferentes en el año.

Cálculo: Sumatorio de P

EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS

MIDE el número de EJEMPLARES DE PUBLICACIONES (folletos, carteles, etc.) relacionados Variables: con actividades dirigidas a jóvenes del distrito que han sido DISTRIBUIDOS a lo largo del año A1, A2,...,AN: Ejemplares de las evaluado. publicaciones 1,2 ...y N distribuidos en el NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han año. sido distribuidos. Cálculo:

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A1 + A2 + A3 + .... + AN

IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO

MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a las Variables: actividades para los jóvenes del distrito a lo largo del año evaluado y se calcula mediante el A: Número de ejemplares de publicaciones RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN JOVEN del y folletos distribuidos en el año. distrito expresada en unidades de millar. B: Población joven del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado)

Impacto

RATIO: NÚMERO POR 1.000 HABITANTES

Cálculo: A X1.000 B

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

MIDE el número de estudios de investigación sobre las necesidades, intereses y hábitos de vida y consumo de los jóvenes

Variables: E: Estudios de investigación realizados

Volumen de servicios

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de E

ACTIVIDADES •

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD

•

PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES INTERESANTES PARA LOS JÓVENES

•

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE HABITOS DE CONSUMO E INTERESES DE LOS JÓVENES

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OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE JUVENTUD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INDICADORES Denominación SUPERFICIE DE CENTROS DE JUVENTUD REFORMAR

Interpretación Mide la superficie de destinada a CENTROS DE JUVENTUD sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…

Fórmula de Cálculo Variables: A: Superficie en reforma en cada centro de juventud

Tipo de Indicador Actividad de servicio

Magnitud METROS CUADRADOS

Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE JUVENTUD

Mide la superficie de centros de juventud del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de los centros de juventud del distrito. Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…

Variables: A: Superficie en reforma en todos los centros de juventud

Actividad de servicio

PORCENTAJE

Calidad Objetiva

PORCENTAJE

T: Superficie total del conjunto de centros de juventud del distrito

Cálculo: A ×100 T

INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES

Mide la mejora en la disponibilidad de CENTROS DE JUVENTUD como un atributo de la calidad objetiva . El indicador se calcula como un relación entre la superficie de los nuevos Centros de Juventud que han entrado en servicio en el año evaluado , en relación con la superficie de

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Variables: A: Superficie total de los centros de juvrntud en el año actual: B: Superficie total de centros de juventud en

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

este mismo tipo de equipamiento en el año precedente.

Tipo de Indicador

Magnitud

el año anterior

Para el cálculo de este indicador se consideraran todo tipo de instalaciones destinadas a servicios para la juventud: Centros Juveniles, Oficinas de información juvenil, Cibercentros,…

Cálculo: A

B B

×100

ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA y ACONDICIONAMIENTO

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PROGRAMA 452.03 “ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS” OBJETIVO 1. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DE DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPROTES INDICADORES

Denominación CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

PISCINAS CUBIERTAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de CENTROS DEPORTIVOS de titularidad municipal existentes en el distrito. Variables: Un CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL es una instalación deportiva municipal donde se desarrolla , con carácter general, el Programa de Servicios y Actividades deportivas del Ayuntamiento de Madrid (actividades deportivas dirigidas, alquileres y cesiones, juegos de competición, servicios de Medicina y uso libre) con los recursos técnicos, humanos y materiales que ello conlleva; con control de acceso y cuyos servicios se rigen por la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios de Piscina e Instalaciones Deportivas Municipales de Madrid

CD: Centros deportivos municipales del distrito.

MIDE el número de PISCINAS CUBIERTAS de titularidad municipal existentes en el distrito.

Variables:

Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las piscinas cubiertas con independencia de que estén integradas en centros deportivos y de que hayan sido informadas en el indicador relativo a Centros Deportivos.

PC: Piscinas Cubiertas municipales del distrito.

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de CD

Cálculo: Sumatorio de PC

Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS

MIDE la disponibilidad de las piscinas deportivas cubiertas para la práctica de la natación como deporte individual. Para el cálculo de este indicador se utilizará como criterio de media el nº de calles.

Variables: UC: Unidades de calles

Cálculo: Sumatorio de UC

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Denominación INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO

Interpretación MIDE el número de INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS de titularidad municipal CON UN SISTEMA DE ACCESO CONTROLADO que existen en el distrito, pero que NO ESTÁN UBICADAS EN UN CENTRO DEPORTIVO (canchas de baloncesto, campos de balonmano o fútbol de libre acceso).

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Recursos

METROS CUADRADOS

Recursos

METROS CUADRADOS

A: Instalaciones deportivas con control de acceso.

Cálculo: Sumatorio de A

INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO

MIDE el número de INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS de titularidad municipal que se encuentran EN UN ENTORNO ABIERTO Y NO TIENEN ACCESO CONTROLADO (circuitos de footing o de bicicleta en parques públicos…)

Variables: A: Instalaciones deportivas de acceso libre.

Cálculo: Sumatorio de A

SUPERFICIE DE CENTROS DEPODRTIVOS

MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de todos los CENTROS DEPORTIVOS municipales existentes en el distrito. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados del centro deportivo, sea cual sea su uso.

Variables: A: Metros cuadrados de los centros deportivos

Cálculo: Sumatorio de A

SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO

MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de las INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO existentes en el distrito. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.

Variables: A: Metros cuadrados de las instalaciones deportivas básicas con acceso controlado.

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE

Interpretación MIDE, en METROS CUADRADOS, la SUPERFICIE de las INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE existentes en el distrito. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

METROS CUADRADOS

Recursos

METROS CUADRADOS

Recursos

RATIO:

Calidad objetiva

NÚMERO POR UNIDAD DE MILLAR

A: Metros cuadrados de las instalaciones deportivas básicas de acceso libre.

Cálculo: Sumatorio de A

TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Es la SUMA de la SUPERFICIE, en metros cuadrados, de todas las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito: centros deportivos, más instalaciones deportivas básicas con acceso controlado, más instalaciones deportivas básicas de acceso libre. Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todos los metros cuadrados de la instalación deportiva, sea cual sea su uso.

Variables: A: Superficie de centros deportivos. B: Superficie de instalaciones deportivas básicas con acceso controlado. C: Superficie de instalaciones deportivas básicas de acceso libre.

Cálculo:

A+ B+C METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.

MIDE la SUFICIENCIA de instalaciones deportivas para la población del distrito, a través del Variables: ratio de la SUPERFICIE total de las instalaciones deportivas en relación con EL NÚMERO DE A: Superficie de centros deportivos. HABITANTES DEL DISTRITO en unidades de millar. B: Superficie de instalaciones deportivas básicas con acceso controlado. C: Superficie de instalaciones deportivas básicas de acceso libre. PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).

Cálculo:

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A+ B+C x1.000 PD UNIDADES DEPORTIVAS MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas DE CENTROS de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o DEPORTIVOS varias (denominándose entonces polivalente) en los centros deportivos del distrito

Variables:

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

UD: Unidades deportivas de los Centros deportivos

Cálculo: Sumatorio de UD

UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO

MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO

Variables: UD: Unidades deportivas en las instalaciones deportivas básicas con control de acceso

Cálculo: Sumatorio de UD

UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO

MIDE el número UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de padel, pistas Variables: Recursos de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las INSTALACIONES DEPORTIVAS UD: Unidades deportivas en las instalaciones BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO deportivas básicas sin control de acceso

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de UD

UNIDADES DEPORTIVAS MIDE el número TOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS (piscinas, pistas de tenis, pistas de TOTALES padel, pistas de atletismo, ....) que pueden albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o varias (denominándose entonces polivalente) en las Instalaciones Deportivas del distrito Para el cálculo de este indicador se tendrán en cuenta todas las unidades deportivas piscinas del distrito con independencia de que estén integradas en centros deportivos o en instalaciones básicas. Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables:

Recursos

NÚMERO

A: Unidades deportivas DE CENTROS DEPORTIVOS B: Unidades deportivas de INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO C: Unidades deportivas de 174 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad objetiva

RATIO

INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO

Cálculo:

A+ B+C UNIDADES DEPORTIVAS MIDE la SUFICIENCIA de instalaciones deportivas para la población del distrito, a través del POR HABITANTE DEL ratio de las UNIDADES DEPORTINAS TOTALES de las instalaciones deportivas en relación DISTRITO con EL NÚMERO DE HABITANTES DEL DISTRITO en unidades de millar.

Variables: UD: Unidades deportivas

NÚMERO POR UNIDAD DE MILLAR

PD: Población del distrito (Fuente: Último Anuario Estadístico publicado).

Cálculo: UD x1.000 PD

NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS

MIDE el USO que se hace de las UNIDADES DEPORTIVAS que forman parte de los CENTROS DEPORTIVOS. Este indicador se calculará como un relación entre las horas potenciales de uso de las unidades deportivas (pista tenis, pista baloncesto, ...) y las horas reales de uso. Se entiende como horas potenciales de uso el número de horas que puede ser utilizada una unidad deportiva en función de los horarios de apertura y cierre de las instalaciones. Este indicador incluye tanto la utilización de unidades deportivas por particulares como por entidades deportivas federadas.

Variables:

Eficiencia

PORCENTAJE

Eficiencia

PORCENTAJE

HPU: Horas potenciales de uso HRU: Horas reales de uso

Cálculo: HRU x100 HPU

Se entiende como horas reales de uso, el número de horas que una unidad ha sido efectivamente utilizadas, con independencia del número de usuarios.

NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES

MIDE el USO que se hace de las UNIDADES DEPORTIVAS que forman parte de las INSTALACIONES DEPORTIVAS CON ACCESO CONTROLADO. Este indicador se calculará como un relación entre las horas potenciales de uso de las

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Variables: HPU: Horas potenciales de uso HRU: Horas reales de uso

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Denominación DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO

Interpretación unidades deportivas (pista tenis, pista baloncesto, ...) y las horas reales de uso. Se entiende como horas potenciales de uso el número de horas que puede ser utilizada una unidad deportiva en función de los horarios de apertura y cierre de las instalaciones.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Cálculo: HRU x100 HPU

Se entiende como horas reales de uso, el número de horas que una unidad ha sido efectivamente utilizadas, con independencia del número de usuarios. Los datos para el cálculo de este indicador serán aportados por las entidades o empresas concesionarias de las instalaciones deportivas.

MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS

MIDE la DISPONIBILIDAD HORARIA de los CENTROS a través de MEDIA DE HORAS SEMANALES de apertura al público Para el cálculo de este indicador no se tendrán en cuenta las horas de apertura de piscinas de verano

Variables: A1, A2, ..., AN: Horas semanales de apertura al público del centro deportivo 1, 2,......y N. NCP: Número de centros deportivos del distrito.

Calidad objetiva

RATIO: HORAS Volumen de servicio SEMANALE S POR CENTRO DEPORTIV O

Cálculo: A1 + A2 + ..... + AN NCP

MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO

MIDE la DISPONIBILIDAD HORARIA de las instalaciones deportivas básicas con acceso controlado a través de MEDIA DE HORAS SEMANALES de apertura al público

Variables:

Calidad objetiva

RATIO

A1, A2, ..., AN: Horas anuales de apertura al Volumen de servicio HORAS público de las instalaciones deportivas ANUALES básicas con acceso controlado 1, 2,....y N. INSTALACI ÓN NIDAC: Número de complejos polideportivo DEPORTIV del distrito. A Cálculo:

A1 + A2 + ..... + AN NIDAC Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, relativas a los SERVICIOS DEPORTIVOS del distrito que los ciudadanos han presentado formalmente en el año evaluado, ya sea presencialmente, por correo postal, telefónicamente o a través de medios telemáticos.

Variables:

Tipo de Indicador Calidad percibida

Magnitud NÚMERO

SRP: Sugerencias y reclamaciones presentadas en el año.

Cálculo: Se considerarán como Sugerencias y Reclamaciones presentadas en el año todas aquellas que tengan fecha de recepción dentro del año evaluado con independencia de si han sido Sumatorio de SRP. contestadas o no. Fuente de Información: Sistema de Sugerencias y Reclamaciones

ACTIVIDADES •

GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

•

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO

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OBJETIVO 2 FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO. INDICADORES Denominación

Interpretación

ESTUDIOS REALIZADOS MIDE el número de ESTUDIOS (encuestas, sondeos, investigaciones, etc.) que se han SOBRE NECESIDADES Y REALIZADO a lo largo del año evaluado sobre las necesidades y hábitos deportivos de la HABITOS DEPORTIVOS población del distrito.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

E: Estudios realizados en el distrito.

Cálculo: Sumatorio de E

NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS

MIDE el número de ACTIVIDADES NUEVAS que se han incorporado a la oferta deportiva de las instalaciones y escuelas deportivas a cargo del distrito a lo largo del año evaluado. Para el cálculo de este indicador se consideran ACTIVIDADES DEPORTIVAS: clases y escuelas deportivas; alquileres y cesiones; uso libre; escuelas de promoción deportiva; medicina deportiva.

Variables:

Calidad objetiva

NA: Nuevas actividades ofertadas en el distrito.

Volumen de servicios

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de NA

NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS

MIDE la INNOVACIÓN en las actividades deportivas a través del PORCENTAJE de Variables: ACTIVIDADES NUEVAS que se han incorporado a la oferta deportiva del distrito a lo largo del NA: Nuevas actividades ofertadas en el año evaluado en relación con el total de las actividades deportivas que han sido ofertadas distrito. Para el cálculo de este indicador se consideran ACTIVIDADES DEPORTIVAS: clases y TA: Total de actividades ofertadas. escuelas deportivas; alquileres y cesiones; uso libre; escuelas de promoción deportiva; medicina deportiva. Cálculo:

Calidad objetiva

PORCENTAJE

NA × 100 TA

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Denominación AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD

Interpretación MIDE la DISPONIBILIDAD DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS en función de la ampliación de horario de las actividades. Se entiende por ampliación de actividades la diferencia entre el número de horas ofertadas el año anterior y el número de horas ofertadas el año evaluado

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Calidad objetiva

NÚMERO

Calidad objetiva

PORCENTAJE

Recursos

NÚMERO

NHAA: Número de horas del año anterior. NHAE: Número de horas año evaluado

Cálculo: NHAE

AMPLIACIÓN DE HORARIO DE ACTIVIDAD/HORAS TOTAL DE ACTIVIDAD

NHAA

MIDE la AMPLILACIÓN de las HORAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS como una relación Variables: entre las horas de actividades del año anterior y las horas de actividades del año evaluado NHAA: Número de horas del año anterior. NHAE: Número de horas año evaluado

Cálculo: NHAE _ NHAA × 100 NHAA

MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL

MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS específicamente dirigidas a la población infantil. Este indicador se calcula como una media trimestral ya que la programación suele repetirse en los tres trimestres del calendario deportivo.

Variables: PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para edad infantil en el mes 1, 2, ...mes N

NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación actividades deportivas de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

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Denominación MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES

Interpretación MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS dirigidas a la población juvenil. Se entiende por población juvenil la comprendida entre 14 y 30 años

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

Recursos

NÚMERO

PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para jóvenes en el mes 1, 2, ...mes N

Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación NM: Número de meses del calendario de de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. actividades deportivas

Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS

MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS ortivas dirigidas a la población adulta.

Variables:

PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación adultos en el mes 1, 2, ...mes N de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas

Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES

MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS específicamente dirigidas a la tercera edad.

Variables:

PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas para la Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación tercera edad en el mes 1, 2, ...mes N de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas

Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

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Denominación MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Interpretación MIDE la DSIPOIBILIDAD de plazas en las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS específicamente dirigidas personas con discapacidad.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Recursos

NÚMERO

Eficiencia

PORCENTEJE

Eficiencia

PORCENTEJE

PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas personas Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación con discapacidad en el mes 1, 2, ...mes N de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas

Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES

MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS para EDAD INFANTIL, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.

MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JOVENES

MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a los jóvenes, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.

Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N

Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. los meses 1, 2,... mes N Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Cálculo: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON

Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N

Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. los meses 1, 2,... mes N Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Cálculo: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON

MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS

MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a los ADULTOS, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.

MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES

MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a la tercera edad, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.

Variables:

Eficiencia

PORCENTEJE

Eficiencia

PORCENTEJE

AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N

Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. los meses 1, 2,... mes N Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Cálculo: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON

Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N

Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. los meses 1, 2,... mes N Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Cálculo: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON

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Denominación MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES

Interpretación MIDE LA EFICIENCIA de las CLASES DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS dirigidas a personas con discapacidad, a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Eficiencia

PORCENTEJE

Impacto

RATIO:

AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las actividades en los meses 1, 2,…, mes N

Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varias actividades distintas, PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. los meses 1, 2,... mes N Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Cálculo: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para edad infantil , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.

Variables:

A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, mes N se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación actividades deportivas de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo:

Número de participantes al mes

A1 + A2 + ... + AN NM

MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para JOVENES , a Variables: Impacto través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado. A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, mes N se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación

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RATIO: Número de participantes al mes

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Denominación

Interpretación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

actividades deportivas

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN NM

MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para ADULTOS , a Variables: Impacto través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado. A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, mes N se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación actividades deportivas de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo:

RATIO: Número de participantes al mes

A1 + A2 + ... + AN NM

MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para la tercera edad , a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.

Variables:

A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, mes N se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación actividades deportivas de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo:

Impacto

RATIO: Número de participantes al mes

A1 + A2 + ... + AN NM

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Denominación MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Interpretación MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades físico-deportivas para personas con discapacidad física y/o sensorial, a través del cálculo de la media aritmética de asistentes para cada mes a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador Impacto

A1, A2, …, AN : Participantes en las actividades para personas con discapacidad Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades física y/o sensorial en los meses 1, 2,…, organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, mes N se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. NM: Número de meses del calendario de Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación actividades deportivas de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo:

Magnitud RATIO: Número de participantes al mes

A1 + A2 + ... + AN NM

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MIDE la disponibilidad de PROFESORES ESPECIALIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS en los Complejos Polideportivos

Variables:

Recursos

HORAS

PE: Profesores especializados

Cálculo: Sumatorio de PE

ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES

MIDE el número de ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS que se realizan en los distintos centros escolares del distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

EPD: Escuelas de Promoción Deportivas El PROGRAMA DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA es una iniciativa llevada a realizadas en centros escolares del cabo desde Dirección General de Deportes y la Dirección General de Educación y Juventud distrito. cuya finalidad es favorecer la extensión de la práctica deportiva entre la población escolar Cálculo: madrileña y facilitar la detección de jóvenes deportistas para la alta competición, incorporando en los centros escolares del distrito, en horario extracurricular la educación y entrenamiento Sumatorio de EPD deportivo.

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Denominación MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES

Interpretación MIDE la DISPONIBILIDAD de plazas de las Escuelas de Promoción Deportivas llevadas a cabo en los centros escolares del distrito a lo largo del año evaluado. Este indicador se obtiene a partir de las listas de niños matriculados o inscritos en las actividades organizadas.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Eficiencia

PORCENTEJE

Impacto

RATIO:

PO1,PO2,..PON: Plazas ofertadas en las Escuelas Deportivas en el mes 1, 2, ... mes N

Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación NM: Número de meses del calendario de de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. actividades deportivas

Cálculo: PO1 + PO2 + .... + PON NM

MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES

MIDE LA EFICIENCIA de las ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS , a través del cálculo de la media aritmética de su ocupación para cada mes a lo largo del año evaluado. Este indicador se obtiene a partir de las listas de matriculados o inscritos en las actividades organizadas.

Variables: AM1, AM2, …, AMN : Matriculados o inscritos en las escuelas de promoción deportivas en los meses 1, 2,…, mes N

Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación PO1, PO2, ....; PON: Plazas ofertadas en de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. los meses 1, 2,... mes N

Cálculo: AM1 + AM2 + .... + AMN × 100 PO1 + PO2 + ... + PON

MEDIA MENSUAL DE MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN en las actividades que se realizan en las escuelas PARTICIPANTES EN LAS infantiles deportivas del distrito a través del cálculo de la media aritmética de participantes ESCUELAS INFANTILES para cada mes a lo largo del año evaluado. DEPORTIVAS Este indicador se obtiene a partir de las listas de niños matriculados o inscritos en las actividades organizadas. Así, en el caso de aquella persona que ha asistido a varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como actividades en las que haya participado. Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: A1, A2, …, AN : Participantes en las escuelas infantiles deportivas en los meses 1, 2,…, mes N

Número de participantes al mes

NM: Número de meses del calendario de actividades deportivas

Cálculo: 186 de 204

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Denominación

Interpretación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.

UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS

MIDE el uso que hacen las ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS de las unidades deportivas que se ofrecen dentro de los centros deportivos municipales. Este indicador se calcula en función del número las unidades deportivas han sido utilizadas por las entidades deportivas federadas

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A1 + A2 + ... + AN NM

Variables: UD: Unidades deportivas utilizadas

Volumen de servicios

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de UD

ENTIDADES MIDE el número de ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS que han ocupado unidades DEPORTIVAS deportivas de los centros municipales FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS

Variables:

IMPACTO

NÚMERO

Volumen de servicios

NÚMERO

EDF: entidades deportivas federadas usuarios de las unidades deportivas de alquiler

Cálculo: Sumatorio de EDF

UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA

MIDE el volumen de servicios realizados por el programa de Medicina Deportiva de los centros deportivos: Para el calculo de este indicador se consideran los siguientes servicios: o

reconocimientos médicos: nº de reconocimientos

o

fisioterapia: nº de sesiones

o

escuelas de espalda: nº de sesiones (teniendo en cuenta que cada cuota pagada da derecho a recibir durante un mes natural dos sesiones semanales de la actividad)

o

acondicionamiento cardiovascular: nº de sesiones

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Variables: A: reconocimientos médicos B: sesiones de fisioterapia C: sesiones de escuelas de espalda D: sesiones de acondicionamiento cardiovascular

Cálculo:

A+ B+C + D 187 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

ACTIVIDADES •

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS

•

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS

•

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES

•

GESTIÓN DEL PROGRAMA MEDICO DEPORTIVO

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OBJETIVO 3. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS INDICADORES

Denominación COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Interpretación MIDE el NÚMERO DE ACTIVIDADES DE COMPETICIÓN DEPORTIVA organizadas por el distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

MIDE el número total de PARTICIPANTES, de cualquier edad, en las competiciones y torneos Variables: Impacto deportivos organizados , ya sea en deportes de equipo o individuales, a lo largo del año P: Participantes en competiciones y torneos evaluado. deportivos organizados s en el año. Este indicador se obtiene a partir de las listas de personas inscritas en los distintos deportes Cálculo: de las competiciones y torneos deportivos organizados. Así, en el caso de aquella persona que ha participado en varios actividades distintas, se contabilizará tantas veces como Sumatorio de P actividades en las que haya participado.

NÚMERO

APD: Actividades de competición deportiva Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación para la promoción del deporte. de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Cálculo: Sumatorio de APD

EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

MIDE el NÚMERO DE EQUIPOS del distrito, considerando todas las categorías de edades, QUE HAN PARTICIPADO en las competiciones y torneos deportivos organizados ( juegos deportivos municipales y otros) a lo largo del año evaluado. Este indicador se obtiene de la información recogida en las listas de inscripciones de las competiciones y torneos deportivos organizados.

Variables: EP: Equipos participantes en competiciones y torneos deportivos organizados en el año.

Cálculo: Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación Sumatorio de EP de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Este indicador incluye tanto los deportistas que participan en competiciones de deportes de equipo como en competiciones de deportes individuales. Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio.

PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO

MIDE el PORCENTAJE de PARTICIPANTES, de cualquier edad, EN COMPETICIONES Y TORNEOS, ya sean de deportes individuales o de equipo, que han sido organizados en el distrito a lo largo del año evaluado EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN TOTAL del distrito expresada en decenas de millar.

Variables:

Impacto

DP: Deportistas participantes en competiciones y torneos organizados en el año.

RATIO: Deportistas participantes por decenas de millar

Para el calculo de este indicador se considera como año evaluado el periodo de programación PD: Población total del distrito. (Fuente: de actividades deportivas que abarca de Octubre a Junio. Último Anuario estadístico publicado)

Cálculo: DP x10.000 PD

ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

MIDE el número de ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS organizadas por los servicios deportivos del distrito para la PROMOCIÓN DEL DEPORTE. (Ej.: Día de la bicicleta,...)

Variables: A: Actividades NO COMPETITIVAS organizadas para la promoción del deporte.

Volumen de servicios

NÚMERO

Impacto

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

MIDE el número de participantes en las ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS organizadas por Variables: los servicios deportivos del distrito para la PROMOCIÓN DEL DEPORTE A: Participantes en actividades NO COMPETITIVAS organizadas para la promoción del deporte.

Cálculo: Sumatorio de A Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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ACTIVIDADES •

PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

•

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

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OBJETIVO 4 (SI PROCEDE) MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INDICADORES Denominación SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER

Interpretación Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre las que se han realizado actuaciones de mantenimiento en el año evaluado

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Actividad de servicio

METROS CUADRADOS

Actividad de servicio

METROS CUADRADOS

Actividad de servicio

PORCENTAJE

A: Superficie de cada instalación deportiva a mantener Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR

Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre la que se han realizado obras de reforma en el año evaluado

Variables:

A: Superficie en reforma en cada instalación deportiva Calidad Objetiva

Cálculo: Sumatorio de A

INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Mide la superficie de las INSTALACIONES DEPORTIVAS del distrito sobre las que se han realizado obras de reforma en el año evaluado, en relación con la superficie total de instalaciones deportivas del distrito.

Variables: A: Superficie en reforma en todas las instalaciones deportivas T: Superficie total del conjunto de instalaciones deportivas del distrito

Cálculo: A ×100 T

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Denominación INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Mide la mejora en la disponibilidad de INSTALACIONES DEPORTIVAS como un atributo de la calidad objetiva .

Variables:

Mide la superficie de nueva construcción de instalaciones deportivas del distrito, en relación con la superficie total de instalaciones deportivas del distrito en el año precedente.

B: Superficie total de instalaciones deportivas en el año anterior

Tipo de Indicador Calidad Objetiva

Magnitud PORCENTAJE

A: Superficie total de instalaciones deportiva año actual:

Cálculo:

A− B × 100 B

ACTIVIDADES •

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO

•

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

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PROGRAMA 463.02 “PARTICIPACIÓN CIUDADANA” OBJETIVO 1. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. INDICADORES Denominación CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de CONVOCATORIAS DEL PLENO JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO Variables: que se comunican a las asociaciones vecinales del distrito a lo largo del año evaluado (*). C: Convocatorias difundidas a Art. 9 del Reglamento de Participación Ciudadana: Las asociaciones inscritas en el Registro asociaciones. de Entidades Ciudadanas y con domicilio social en el distrito recibirán las convocatorias y Cálculo: órdenes del día del Pleno, siempre que lo soliciten. Sumatorio de C Si a una misma asociación se le han enviado varias convocatorias, se contabilizarán tantas convocatorias como se le hayan enviado.

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

(*) AÑO EVALUADO: Se considera año evaluado el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO

MIDE el NÚMERO DE REUNIONES celebradas por el Consejo Territorial del Distrito a lo largo del año evaluado. Se entiende por REUNIONES aquellas sesiones de trabajo a las que han sido formalmente convocadas todos los integrantes del Consejo Territorial del Distrito.

Variables: R: Reuniones del Consejo Territorial del Distrito.

Volumen de servicios

NÚMERO

Impacto

RATIO:

Cálculo: Sumatorio de R

ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES

MIDE la ASISTENCIA de los miembros del Consejo Territorial de Distrito a las reuniones del Consejo celebradas a lo largo del año evaluado. El indicador se calcula en función de la asistencia media de los miembros a las reuniones.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: A1, A2, …, AN: Miembros del Consejo territorial asistentes en las reuniones 1, 2, … y N celebradas por el Consejo

Número por reunión 194 de 204

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

Territorial. N: Número de reuniones del Consejo Territorial celebradas en el año.

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN N

ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL

MIDE la ASISTENCIA de LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL a las reuniones del Consejo territorial celebradas a lo largo del año evaluado.

Variables:

Impacto

A1, A2, …, AN: Vecinos y público general El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos y público en general a asistente a las reuniones 1, 2, … y N las reuniones. celebradas por el Consejo Territorial.

RATIO: Número por reunión

N: Número de reuniones del Consejo Territorial celebradas en el año.

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN N

REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL

MIDE el NÚMERO DE REUNIONES celebradas por las Comisión Permanente del Consejo Territorial del Distrito a lo largo del año evaluado. Se entiende por REUNIONES aquellas sesiones de trabajo a las que han sido formalmente convocadas todos los integrantes de la comisión Permanente del Consejo Territorial del Distrito.

Variables: R: Reuniones la Comisión Permanente del Consejo Territorial del Distrito.

Volumen de servicios

NÚMERO

Impacto

RATIO:

Cálculo: Sumatorio de R

ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES

MIDE la ASISTENCIA de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Territorial de Distrito a las reuniones de la Comisión celebradas a lo largo del año evaluado. El indicador se calcula en función de la asistencia media de los miembros a las reuniones.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: A1, A2, …, AN: Miembros de la Comisión Permanente territorial asistentes en las reuniones 1, 2, … y N celebradas por la Comisión

Número por reunión

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Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano Subdirección General de Calidad

Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

N: Número de reuniones de la Comisión Permanente celebradas en el año.

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN N

ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES

MIDE la ASISTENCIA de LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL a las reuniones de la Comisión Permanente del Consejo territorial celebradas a lo largo del año evaluado.

Variables:

Impacto

A1, A2, …, AN: Vecinos y público general El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos y público en general a asistente a las reuniones 1, 2, … y N las reuniones. celebradas por la Comisión Permanente.

RATIO: Número por reunión

N: Número de reuniones de la Comisión Permanente celebradas en el año.

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN N

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL

MIDE el número de proposiciones de las Comisiones Permanentes que han sido incluidas en los Consejos Territoriales del distrito

NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES

MIDE el número de proposiciones de las Comisiones Permanentes que han sido aprobadas en los Consejos Territoriales del distrito

Variables: A: Proposiciones incluidas

Volumen de servicio/Impacto

NÚMERO

Volumen de servicio/Impacto

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Variables: A: Proposiciones aprobadas

Cálculo: Sumatorio de A

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Denominación

Interpretación

ASISTENCIA MEDIA DE MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS del distrito, que, a título VECINOS A LOS PLENOS individual o en representación de las asociaciones vecinales correspondientes, han asistido a DE LA JUNTA los Plenos de la Junta Municipal del Distrito, celebrados a lo largo del año evaluado. MUNICIPAL NO MIDE el número de PERSONAS DISTINTAS, sino las asistencias al Pleno. Así, en el caso de una misma persona que ha participado en más de una ocasión en los Plenos del Distrito, se contabilizará tantas veces como haya asistido. El indicador se calcula en función de la asistencia media de los vecinos a los Plenos de la Junta Municipal de Distrito.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Impacto

NÚMERO

IMPACTO

RATIO

A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a al Pleno 1, 2, … y N celebrados a lo largo del año N: Número de Plenos de la Junta Municipal de Distrito celebradas en el año.

Cálculo: A1 + A2 + ... + AN N

PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL

MIDE el GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS del distrito en los Plenos de la Variables: Junta en relación con la población del distrito medida en decenas de millar. A1, A2, …, AN: Vecinos y público general asistente a al Pleno 1, 2, … y N celebrados a lo largo del año

Ciudadanos por decenas de millar

PD: Población del distrito. (Fuente: Último Anuario Estadístico Publicado)

Cálculo: A1 + A2 + ...AN × 10.000 PD

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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Denominación SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL

Interpretación

Fórmula de Cálculo

MIDE el número de SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DEL DISTRITO que han sido formuladas por las asociaciones vecinales del distrito y admitidas por el Concejal Presidente.

Variables:

Tipo de Indicador Impacto

Magnitud NÚMERO

SPA: Solicitudes de inclusión de proposiciones aceptadas.

Cálculo: Art. 17 del Reglamento de Participación Ciudadana: Las asociaciones inscritas, declaradas de Sumatorio de SPA. utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de actuación en el distrito, podrán solicitar la inclusión de proposiciones en el orden del día del Pleno del Distrito, en materia de su competencia y en un número máximo de dos. La inadmisión, que deberá ser motivada, corresponde al Concejal-Presidente, oído el Secretario de la Junta y se comunicará al solicitante.

ACTIVIDADES •

DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO

•

DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES

•

COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES

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OBJETIVO 2. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO. INDICADORES

Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y AMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO

MIDE el número de ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO, inscritas en el Registro de Variables: Entidades Ciudadanas que tienen domicilio social y ámbito de actuación en el distrito en el A: Asociaciones con domicilio social y año evaluado. ámbito de actuación en el distrito. Este indicador se obtiene del Registro de Asociaciones gestionado por la Dirección General Cálculo: de Participación Ciudadana. Si una entidad tiene domicilio social en el distrito, pero no desarrolla actuaciones en el distrito, ésta entidad no se tendrá en cuenta para el cálculo de Sumatorio de A. este indicador.

Impacto

NÚMERO

SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA

MIDE el número de SOLICITUDES DE SUBVENCIONES para la realización de proyectos de Variables: desarrollo social que han sido PRESENTADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS SS: Solicitudes de subvenciones DE UTILIDAD PÚBLICA, federaciones y confederaciones del distrito, a través de valoradas. convocatorias o mediante los convenios de colaboración pertinentes y que han sido valoradas por el órgano competente correspondiente a lo largo del año evaluado. Cálculo:

Impacto

NÚMERO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA

Si una entidad solicita dos subvenciones para dos proyectos distintos se contabilizaran como dos subvenciones.

Sumatorio de SS

MIDE el número de SUBVENCIONES que se han concedido a lo largo del año evaluado a las asociaciones del distrito para el desarrollo de proyectos de interés social.

Variables:

Si una entidad recibe dos subvenciones para dos proyectos distintos se contabilizaran como dos subvenciones.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

Volumen de servicio

Impacto

NÚMERO

SC: Subvenciones concedidas en el año.

Cálculo: Sumatorio de SC.

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Denominación SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS

Interpretación MIDE el PORCENTAJE DE SUBVENCIONES que han sido CONCEDIDAS en RELACIÓN CON EL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS, por las asociaciones del distrito a lo largo del año evaluado.

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Variables:

Impacto

SC: Solicitudes de subvenciones concedidas.

Calidad objetiva

Magnitud PORCENTAJE

SS: Solicitudes de subvenciones solicitadas.

Cálculo: SC × 100 SS

ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS

MIDE el número de asociaciones, federaciones, confederaciones y otras entidades que han sido BENEFICIARIAS de las subvenciones concedidas en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Impacto

NÚMERO

Impacto

RATIO

A: Asociaciones o entidades beneficiarias en el año.

Si una asociación o entidad recibe más de una subvención o ayuda a lo largo de dicho año, se Cálculo: contabilizará tan sólo una vez. Sumatorio de A

POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES

Mide la magnitud del tejido social del distrito en función de la relación entre las asociaciones del distrito y la población del mismo en decenas de millar.

Variables: AD: Asociaciones del distrito. PD: Población del distrito (Último Anuario Estadístico publicado)

Asociaciones por decena de millar de población

Cálculo: AD X10.000 PD

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ACTIVIDADES •

TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

Diccionario de Objetivos e Indicadores de los Programas Presupuestarios de los Distritos 2007

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PROGRAMA 511.04 “OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS” OBJETIVO 1. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VIAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS INDICADORES

Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

OBRAS A REALIZAR EN LAS VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES

Mide el número estimado de obras a realizar cuyos gastos corren por cuenta del solicitante

SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR

Mide el número estimado de quioscos y situados que es necesario trasladar por cualquier circunstancia que así lo aconseje

INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO

Mide el número estimado de actuaciones realizadas para el correcto desarrollo de ferias, mercadillos, fiestas populares y otros acontecimientos del distrito

Variables: A: Pasos de vehículos y reconstrucciones de aceras a realizar en el año Cálculo: Sumatorio de A Variables: A: Número de quioscos y situados a trasladar en el año Cálculo: Sumatorio de A Variables: A: Número de actuaciones a realizar en el año

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Volumen de servicio

NÚMERO

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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PROGRAMA 622.01 “COMERCIO” OBJETIVO 1. PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO. INDICADORES

Denominación PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS

Interpretación MIDE el número de PUBLICACIONES DIFERENTES que han sido editadas con el fin de promocionar y apoyar al pequeño comercio del distrito a lo largo del año evaluado(*) NO MIDE el número de ejemplares editados (tirada) sino el número de publicaciones diferentes: libro, folleto servicio A, folleto servicio B... (*)Se considera “año evaluado” el año natural, es decir, tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

FOLLETOS DIVULGATIVOS DISTRIBUIDOS

MIDE el número de EJEMPLARES de publicaciones y folletos divulgativos relacionados la promoción del pequeño comercio que se han DISTRIBUIDO a lo largo del año evaluado. NO MIDE el número de PUBLICACIONES distintas, sino el volumen de ejemplares que han sido distribuidos.

Fórmula de Cálculo Variables:

Tipo de Indicador

Magnitud

Volumen de servicio NÚMERO

A: Publicaciones diferentes en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: Ejemplares de folletos distribuidos en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

MIDE el ALCANCE DE LA DIFUSIÓN de las PUBLICACIONES Y FOLLETOS relativos a la promoción del pequeño comercio en el distrito a lo largo del año evaluado. Se calcula mediante el RATIO de los EJEMPLARES DISTRIBUIDOS EN RELACIÓN con la POBLACIÓN TOTAL del distrito medida en unidades de millar.

Variables: A: Número de ejemplares de publicaciones y folletos distribuidos en el año.

Impacto

RATIO: NÚMERO POR 1.000 HABITANTES

B: Población total del distrito (Fuente: Padrón Municipal)

Cálculo:

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Denominación

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Tipo de Indicador

Magnitud

A × 1.000 B

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

MIDE el número de CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN que se han llevado a cabo a lo largo del año evaluado, con la finalidad de promocionar a los establecimientos del distrito. Se entiende por CAMPAÑA DE DIFUSIÓN un conjunto de actividades (publicación y difusión de folletos, anuncios en prensa, radio...) que tiene por objeto la promoción del pequeño comercio en el distrito y que tiene una duración determinada

Variables:

Volumen de servicio NÚMERO

A: campañas de difusión realizadas en el año.

Cálculo: Sumatorio de A

ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS CAMPAÑAS

MIDE el número de ESTABLECIMIENTOS del distrito a los que se han dirigido las campañas de promoción llevadas a cabo en el distrito a lo largo del año evaluado.

Variables:

Impacto

NÚMERO

A: Establecimientos a los que se dirigen las campañas.

Cálculo: Sumatorio de A

ACTIVIDADES •

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y VARIEDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO EXISTENTE EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO.

•

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.

•

FACILITAR INFORMACIÓN AL COMERCIO DE PROXIMIDAD ACERCA DE LOS CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET Y DE AYUDAS Y CAMPAÑAS REALIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR.

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