PAC FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1- CUADRO RESUMEN DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Título del Proyecto:

Fortalecimiento y Desarrollo de Incubadora de emprendimientos de base productivos, tecnologicos de la Ciudad de -------------------------------

Líneas de acción que incorpora: Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. Disposición de equipamiento tecnológico e informático para el desarrollo de procesos de incubación y prestación de servicios a emprendedores/empresas jóvenes. Generación y sistematización de información y conocimiento del entorno. Comunicación y difusión para mejora de servicios a emprendedores y empresas. Capacitación, formación y entrenamiento para mejora de servicios a emprendedores y empresas. Capacitación, fortalecimiento y desarrollo del ecosistema emprendedor. Identificación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. Asistencia técnica para relevamientos, análisis y estudios sectoriales/territoriales/empresariales. Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Entidad Beneficiaria: Nro. de Acreditación IE

Seleccione una nueva ventanilla de la lista 00001

Si

No

No No No No No No Si

Desarrollar y poner en funcionamiento una incubadora de proyectos y emprendimientos de base productiva y tecnológica, y mejorar las capacidades de gestión para la prestación de servicios a empresas y emprendedores, por medio de potenciar Propósito: el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la prestación de servicios a emprendedores y pequeñas empresas, por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la creación y consolidación de nuevas empresas. 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio Componentes: para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos Componentes: organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Costos total en pesos ($): 162.000,00 Aporte PAC ($): 129.600,00 Aporte Local ($): 32.400,00 Plazo de Ejecución: 08 meses Conformación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la Resultados Esperados: incubadora de proyectos de base tecnológica Capacidades de gestión para la incubación de proyectos y prestación de servicios a emprendedores mejoradas y fortalecidas Impactos:

Proyectos de emprendedores locales/regionales incubados Planes de negocios emprendedor desarrollados y presentados

2- INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 1-Datos de la Entidad Denominación: Seleccione una nueva ventanilla de la lista CUIT: 20-16768600-2 Tipo de Institución: Incubadora pública Domicilio: 21 2 2 Localidad: 2

Meta:40 Fecha:12/2017 Meta:24 Fecha:12/2017

Provincia: TE: E-Mail: WEB:

C.A.B.A. 2 [email protected] 2

2- Datos del Representante Legal de la Entidad Nombre: Marcelo Lucini DNI: 16768600 TE: 4349-3988 Mail: [email protected] 3- Datos del Responsable Técnico del Proyecto Nombre: Marcelo Lucini DNI: 16768600 TE: 4349-3988 Mail: [email protected] 4- Objetivos de la Entidad

La secretaría de Desarrollo Económico es una dependencia de la Municipalidad de la ciudad de ----------------, por lo tanto es una entidad de conformación pública. Según ordenanza municipal XXXX/XXXX, entre sus funciones generales, se definieron: - Colaborar con la elaboración de los Planes de acción y los planes de trabajo en las áreas de su dependencia. - Brindar los informes requeridos. - Estudiar todos los asuntos que sea de su competencia respectiva. Dentro de las funciones específicas de la secretaría vinculadas al proyecto de incubación, se encuentras las siguientes: - Incentivar el desarrollo económico local (y micro-regional) con generación de trabajo. - Desarrollar mecanismos de asistencia técnica, capacitación y promoción a la actividad económica. - Promover junto al Gobierno Nacional y Provincial, instituciones intermedias y financieras, la ejecución de los Programas públicos y privados de fomento a la inversión. - Articular la integración y participación del Municipio en proyectos integrales que fomenten la radicación y desarrollo de empresas de base tecnológica. - Monitoreo de las actividades y proyectos a realizarse en el campo científico-tecnológico. La misión de la Secretaría es la de promover la diversificación económica y productiva de la ciudad, basado en un enfoque de desarrollo sustentable, incentivando iniciativas empresariales que aporten alto valor agregado a sus productos y servicios, que tiendan a la generación de empleo, priorizando aquellas que desarrollen dinámicas asociativas y a las PyMEs regionales. También promover la incusión de los diversos actores de la economía local (entre otros, los emprendedores regionales), con miras en la prosperidad y el desarrollo equitativo, y una creciente participación en los beneficios de los sectores menos favorecidos de la comunidad; facilitando el acceso a la disponibilidad de los recursos, oportunidades socio-económicas, reglas de operación y condiciones de intercambio. Actualmente la Secretaría de Desarrollo económico funciona en el edificio ubicado en la calle .....................El mismo se comparte con otras dependencias del Gobierno provincial. Su área de incidencia y acción es la ciudad de --------, y sus alrededores, junto con actores de otras ciudades provinciales cercanas, como ser: --------------------5- Capacidades de la Entidad

De las 27 personas que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Económico, hay 9 profesionales, 12 técnico-administrativos y 6 auxiliares. Abocados específicamente al trabajo con el sector MiPyME, están 7 personas, de las cuales 3 son profesionales, 2 técnicoadministrativos y dos auxiliares, que se encargan tanto de la identificación, como de la asistencia técnica y desarrollo de proyectos. Casi la totalidad de las acciones están orientadas al sector emprendedor. El espacio físico con que se cuenta es muy deficitario, tanto en cuestiones de dimensión, como de aprovechamiento y calidad. Carece de espacios diseñados para la atención al público, las oficinas con las que se cuenta son de reducidas dimensiones y cuenta con un único espacio de reuniones, charlas, encuentros, capacitaciones, etc. Esta sala de uso compartido puede albergar a no más de 15 personas. Como se mencionada anteriormente, el edificio es compartido con otras dos áreas del gobierno municipal, y actualmente sólo se cuenta con un box propio para atención a personal externo de la dependencia. La Secretaría trabaja con un presupuesto enmarcado en la estructura estatal, tanto municipal como provincial. Para el corriente año, el mismo asciende a $ XX.XXX.XXX.. Aproximadamente un 25% del presupuesto total se destina a sueldos de personal, bienes de consumo y servicios. El 75% restante se destina a la ejecución de Programas y Proyectos específicos. Estos últimos se financian en un 35% con recursos propios, mientras que el 65% restante provienen de recursos afectados a Programas de financiamiento nacional provenientes de los Ministerios de Trabajo, Agricultura Ganadería y Pesca y Ministerio de Producción. 6- Antecedentes de trabajo, actividades desarrolladas y servicios ofrecidos

Si bien no se ha desarrollado una incubadora como tal, o un proceso que claramente establezca los procesos de incubación y tutorías en forma sistémica, la Secretaría recibe consultas en forma permanente, y en base a ellas, se identifican proyectos que son asistidos en temáticas específicas. En este sentido, el volumen de trabajo que se ha desarrollado durante el año 2015 ha generado la necesidad de dar un paso hacia la conformación de un Sistema de Incubación Integral para el Sector, por lo que se prioriza la constitución de un área y una metodología específica en este contexto. Actualmente la SDE lleva a cabo los siguientes programas y proyectos: 1. Oficina de Empleo: Programas jóvenes con más y mejor trabajo (PJMyMT) 2. Programa de Agricultura Familiar (producción urbana y periurbana). 3. Plan integral de comercialización: Feria Franca de Horticultores y microproductores. 4. Mercado Municipal Comunitario: Programa de Fomento del consumo organizado del productor al consumidor. El área de emprendimientos productivos de la SDE realiza asistencia técnica y acompañamiento socio-organizativo a 190 emprendedores en aspectos de comercialización y organización sectorial. Los servicios de incubación que se les brinda a este sector, están basicamente orientados a capacitación (tanto en mejora de los productos, como en aspectos administrativos y de procesos de producción), asistencia técnica en aspectos socio-organizativos y análisis de adquisiciones de insumos críticos por rubro e incubación física destinada al proceso de comercialización. El Programa XXXXXX cuenta con dos locales comerciales en el centro de la ciudad. Por otra parte, cabe destacar también que la Secretaría mantiene trabajos de articulación con organizaciones del ámbito local y regional que nuclean al sector micro-emprendedor, tales como "Asociación de Microemprendedores de ----" y "Ciudad emprende". En el año 2015 y acompañando a la Cámara de Comercio e Industria provincial, se han llevado a cabo dos actividades de sensibilización al mundo emprendedor junto con la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), derivando en una de ellas en una ronda de negocios entre PyMES y el sector emprendedor artesanal y de negocios del ámbito local. 3- ENTORNO TERRITORIAL Y ACTORES PRODUCTIVOS 1- Características del entorno territorial y densidad de actores productivos

La Ciudad de ------------------, con una población estimada de 100 mil habitantes, una tasa de desocupación de 5% y un ingreso promedio de alrededor de 900 mil turistas por año, tiene la preocupación por cambiar el perfil de ciudad dual y actuar desde el Municipio en la generación de empleo, de competencias laborales de apoyo a los pequeños y medianos productores/emprendedores y la dinamización productiva local. Para poder generar un contexto o entorno favorable en relación al desarrollo territorial enunciado, se encontraron las siguientes limitaciones: - Escasez de información socio-económica sobre el territorio. Escasez de servicios para el empresariado local. - Débil promoción del autoempleo o pequeños emprendimientos. - Débil vinculación del Sectoy PyME y emprendedor con actividades de investigación y desarrollo. - Baja coordinación inter-institucional. - Débil comunicación a nivel público-privado. La transcendencia geográfica de la ciudad de ------------------- en torno al corredor -------------, la inminente creación del Parque Productivo y Tecnológico, la continua llegada de turismo nacional e internacional, el apoyo a la industria textil, artesanal y cultura local, la generación de empleo en actividades dinámicas, la infraestructura adecuada para el crecimiento económico; son aspectos comprendidos en la agenda municipal y que contituyen algunos de los elementos que hoy requieren de un relevamiento y estudio adecuado. Nuestra ciudad cuenta con un sector turístico y tecnológico en condiciones de conformar sendos aglomerados, así como también algunas ramas relacionadas con la industria alimenticia. En este sentido se están realizando estudios para determinar sus cadenas y vinculaciones. 2- Oportunidades para el desarrollo de emprendimientos y creación de empresas

El desarrollo del Parque Productivo, Tecnológico e Industrial convierte a la ciudad -------------------- en un polo de atracción de inversiones que implicarán, sin dudas, un incremento en la actividad económica. El desafío importante es poder desarrollar un tejido MiPyME capaz de aprovechar estas oportunidades y propiciar la creación de emprendimientos para satisfacer la demanda de provisión de bienes y prestación de servicios convencionales y no convencionales. Este tipo de emprendimientos generará una demanda de servicios que la zona actualmente no posee y que podrían desarrollarse. Como referencia de oportunidades para el desarrollo de emprendimientos, se mencionan algunas de las trazas que se vienen trabajando hasta el momento, tales como la industria alimenticia en general, destacándose el sector productivo cervecero artesanal, con más de 20 proyectos en funcionamiento y otros tantos en vias de consolidación; el sector de producción primaria de la micro región periférica, destacándose la producción frutihortícola, ovina y caprina. La SDE tiene identificados varios rubros específicos que pueden ser considerados para el desarrollo del sector MiPyME, destacándose algunos proyectos ya identificados y en vías de desarrollo (con distintos grados de avance), como ser: 1. Dulces y conservas de fruta fina. 2. Miel con alto valor agregado. 3. Proyectos de metalmecánica y de base tecnológica. 4. Criadero de peces. 5. Envases plásticos y utilitarios, a partir de elementos reciclados del vertedero municipal. 6. Cascos y premoldeados de fibra de vidrio. 7. Planta de reciclado de aceites vegetales usados. 8. Carpintería y fábrica de muebles. 9. Insumos naturales para el Agro. 10. Talleres textiles de ropa de diseño joven. Se observa que el tejido económico de la ciudad cuenta con gran cantidad de micro o pequeños emprendimientos, que es necesario promoverlos en relaciones asociativas, integrándolos y articulándolos con cadenas de valor en donde se encuentren con actores de mayor tamaño. En este sentido, los emprendimientos textiles, alimenticios y artesanales, se muestran predispuestos para realizar actividades de integración de este tipo, lo que hace auspicioso la intervención municipal desde la Secretaría para su optimización. 4- PROYECTO 1- Título:Fortalecimiento y Desarrollo de Incubadora de emprendimientos de productivos, tecnologicos de la Ciudad de ------------------------------2- Problemas Identificados 1 Condiciones edilicias o instalaciones deficientes para la prestación de servicios. 2 Falta de equipamiento tecnológico e informático para la prestación de servicios. Información insuficiente o carencia de datos y conocimiento sobre sectores 3 económicos y actividades productivas. Dificultades o falta de recursos para comunicación y difusión de oferta de servicios 4 a empresas y emprendedores.

base

SI No No No

Necesidad de mejorar la formación de los recursos humanos para prestación de servicios. Déficits organizacionales y de funcionamiento para la gestión del ciclo de 6 proyectos y prestación de servicios. Recursos insuficientes para la identificación, formulación, seguimiento y 7 evaluación de proyectos. Insuficientes incentivos para el desarrollo de la actividad emprendedora en la 8 localidad/región. 3- Propósito y Objetivos IMPACTO 1: Proyectos de desarrollo de emprendedores incubados y desarrollados 5

INDICADOR Proyectos de emprendedores locales/regionales incubados

Base 10

Meta 40

No SI SI No

Fecha 12/2017

IMPACTO 2: Planes de Negocios de emprendedores asistidos y presentados INDICADOR Planes de negocios emprendedor desarrollados y presentados

Base 4

Meta 24

Fecha 12/2017

Resultado 1 : Conformación, desarrollo PROPOSITO : Desarrollar y poner en funcionamiento una y puesta en incubadora de proyectos y emprendimientos de base productiva funcionamiento de la y tecnológica, y mejorar las capacidades de gestión para la incubadora de proyectos prestación de servicios a empresas y emprendedores, por de base tecnológica medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades Resultado 2 : del entorno para la prestación de servicios a emprendedores y Capacidades de gestión pequeñas empresas, por medio de potenciar el para la incubación de aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la proyectos y prestación de creación y consolidación de nuevas empresas. servicios a emprendedores mejoradas y fortalecidas Componentes 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio Actividades: para procesos de 1.1- Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2 incubación y/o prestación 1.2.- Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2 de servicios al emprendedor.

2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y Actividades: metodologías de gestión 2.1- Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos para prestación de 2.2- Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos servicios a emprendedores y empresas. 4- Actividades Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. Actividades 1.1- Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2 Diseñar el proyecto ejecutivo de obra para las adecuaciones del edificio de la incubadora de empresas y realizar las adecuaciones edilicias necesarias para la puesta en funcionamiento e instalación del aula de capacitación, asó como también del espacio físico para la atención y trabajo con emprendedores.

Productos

Proveedor

- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de espacio físico de trabajo, 30-11111111-7 Obra elaborado y aprobado. incubadora SRL Espacio físico de trabajo acondicionado.

1.2.- Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2 Diseñar el proyecto ejecutivo de obra para las adecuaciones del edificio de la incubadora de empresas y realizar las adecuaciones edilicias necesarias para la puesta en funcionamiento e instalación del aula de capacitación, asó como también del espacio físico para la atención y trabajo con emprendedores.

- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de espacio físico de trabajo, 30-11111111-7 Obra edilicia elaborado y aprobado. SRL Espacio físico de trabajo acondicionado.

Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Actividades

Productos

Proveedor

2.1- Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos 1) Compra de equipamiento tecnológico e informático para aula virtual de capacitación y formación: - 3 computadoras marca XXXX, con procesador XXXXX y las siguientes características: XXXXXX. - 2 monitores marca XXXXX de 20 pulgadas, con las siguientes características: XXXXXXX. 1 Proyector marca XXXX, con las siguientes características: - Etc. 2) Instalación y prueba de equipamiento, mobiliario e insumos: - 1 mesa en madera terceada color nogal, con una dimensión de 3x1 metros, y las siguientes características: - Etc.

- Aula de capacitación y formación equipada e instalada. - Mobiliario y equipamiento instalado.

30-22222222-7 Insumos informáticos y de oficina SRL

2.2- Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos - Elaboración y presentación de plan de trabajo. Identificación de necesidades y problemáticas para poner en funcionamiento Incubadora de proyectos. - Estructura organizacional y Definición de arquitectura de funcionamiento institucional y elaboración de elaborada. - Reglamento Organigrama. - Elaboración y Operativo y Manual de definición de misiones y procedimientos elaborados. funciones. - Elaboración de la Entrenamiento y 20-16768600-2 8888 (20912) estructura de funcionamiento transferencia a equipo de y necesidades de RRHH gobierno y equipos de (puestos, roles y perfiles). trabajo, realizada. - Marco Realización de taller normativo para participativo de validación. - institucionalización de Elaboración de circuitos y incubadora elaborado. procesos administrativos y funcionaes de la Incubadora de proyectos. - Elaboración del Manual de Procedimientos y transferencia a equipo de trabajo. 5- Presupuesto Presupuesto total por componente y por fuente de financiamiento Aporte Aporte COMPONENTE PAC Total(pesos) Porcentaje Local(pesos) (pesos 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de 80.000,00 20.000,00 100.000,00 61,73 incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.

2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Totales Porcentajes

49.600,00 12.400,00

62.000,00

38,27

129.600,00 32.400,00 80,00 20,00

162.000,00 100 100,00 100

Presupuesto total por categoría de gasto Componente 1-Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. Asist Técnica

% Movilicdad A.Técnica

% Adquisiciones Movilicdad

% Obras Adquisiciones

% Obras

Publicaciones

% Otros Publicaciones

% Otros

Total Componente

% Total

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

61,73

0,00

0,00

100.000,00

0,00

Componente 2-Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Asist Técnica

% Movilicdad A.Técnica

% Adquisiciones Movilicdad

% Obras Adquisiciones

% Obras

Publicaciones

% Otros Publicaciones

% Otros

Total Componente

% Total

32.000,00

51,61

0,00

0,00

30.000,00

48,39

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

38,27

51.61

0

0

30000

48.39

0,00

0,00

TOTALES 32000

100000

100

0

0

0

0

162.000,00

100

6- Beneficiarios Directos 30 empresas que conforman algunas de las camaras empresariales con las que trabaja la SDE. 10 profesionales y personal técnico vinculado a la SDE e Incubadora. 100 emprendedorers de la localidad y la micro-región. Áreas de gobierno municipal: : nombre1, nombre2, etc. Universidades e instituciones de formación de la localidad: : nombre1, nombre2, etc. Indirectos Cámaras y Consejos Profesionales presentes en la localidad: nombre1, nombre2, etc. Instituciones públicas provinciales vinculadas con la temáticas planteadas: nombre1, nombre2, etc. Instituciones públicas nacionales vinculadas con las temáticas planteadas: nombre1, nombre2, etc. ANEXOS I- Cronograma de actividades Componente 1-Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. Nro. y Actividad

Inicio y Mes 1 Finalización

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1.1 Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2

Inicio: 01 X Finaliza: 04

X

X

X

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11

Mes 12

1.2. Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2

Inicio: 01 X Finaliza: 04

X

X

X

Componente 2-Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Nro. y Actividad

Inicio y Mes 1 Finalización

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

2.1 Equipamiento Inicio: 07 centro de orientación Finaliza: 08 y atención a proyectos 2.2 Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos

Inicio: 05 Finaliza: 06

X

Mes 7

Mes 8

X

X

Mes 9

Mes 10 Mes 11

Mes 12

X

II- Matriz de resultados Propósito: Desarrollar y poner en funcionamiento una incubadora de proyectos y emprendimientos de base productiva y tecnológica, y mejorar las capacidades de gestión para la prestación de servicios a empresas y emprendedores, por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la prestación de servicios a emprendedores y pequeñas empresas, por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la creación y consolidación de nuevas empresas. Objetivos de los componentes: Adecuar las condiciones edilicias para estar en condiciones de desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para la consolidación de la Incubadora de proyectos. Generar las condiciones organizativas, de funcionamiento y de gestión, para desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para la consolidación de la Incubadora de proyectos. Impacto Esperado 1:Proyectos de desarrollo de emprendedores incubados y desarrollados Indicador

Unidad de Línea de medida Base

Meta

Fec.Val.Meta

Verificable

Proyectos de emprendedores locales/regionales incubados

Proyectos 10

40

12/2017

40 Proyectos de base tecnológica o productiva, incubados física y/o virtualmente por la incubadora.

Fec.Val.Meta

Verificable

12/2017

10 Planes de Negocios Emprendedor presentados al PAC, aprobados y puestos en funcionamiento. 10 Planes de Negocios Emprendedor presentados al Fondo Semilla, aprobados y puestos en funcionamiento.

Impacto Esperado 2:Planes de Negocios de emprendedores asistidos y presentados Indicador

Planes de negocios emprendedor desarrollados y presentados

Unidad de Línea de medida Base

Planes de 4 negocios

Meta

24

Resultado Esperado 1 Conformación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la incubadora de proyectos de base tecnológica Indicador

Unidad de medida

Línea de Base

Espacio físico adecuado para la recepción y asistencia a Espacio físico 0 emprendedores y pequeñas empresas

Meta

Fec.Val.Meta

Verificable

1

Mes-2017

Por espacio físico se entiende a la disposición del lugar para la recepción, atención, orientación y servicios a emprendedores y pequeñas empresas. Facturas / avances de obra.

Puestos de trabajo equipados tecnológicamente

Puestos de trabajo

2

5

Mes-2017

Facturas y remitos. Puestos de trabajo montados.

Sala de capacitaciones disponible y equipada

Sala de 0 capacitaciones

1

Mes-2017

Facturas/remitos Sala de capacitación montada.

Resultado Esperado 2 Capacidades de gestión para la incubación de proyectos y prestación de servicios a emprendedores mejoradas y fortalecidas Indicador

Unidad de medida

Módulos de capacitación, entrenamiento y transferencia de conocimiento y experiencias para emprendedores y pequeñas empresas

Línea de Base

Meta

Fec.Val.Meta

Verificable

Modulos de capacitacion y 0 tutorias

4

Mes-2017

Módulos y programas de capacitación elaborados y a disposición de la incubadora.

Manuales de procedimientos para gestión operativa y Manuales de 0 técnica del proceso de incubación y gestión de proyectos procedimientos

2

Mes-2017

Manual de procedimientos para gestión administrativa. Manual de procedimientos para gestión técnica.

Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. Verificable

Informe/Fecha Presentación

- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de Adecuación y remodelación del espacio físico de trabajo, elaborado y aprobado. espacio físico 1/2 Espacio físico de trabajo acondicionado.

- Proyecto Ejecutivo de obra. - Planos y proyecto de remodelación y acondicionamiento aprobado. - Facturas y comprobantes de contrataciones y compras. - Remitos de entrega. - Fotografías de evolución de avance de obra.

-Rendición Primer Anticipo, según instructivo: mes 5.

- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de Adecuación y remodelación del espacio físico de trabajo, elaborado y aprobado. espacio físico 2/2 Espacio físico de trabajo acondicionado.

- Proyecto Ejecutivo de obra. - Planos y proyecto de remodelación y acondicionamiento aprobado. - Facturas y comprobantes de contrataciones y compras. - Remitos de entrega. - Fotografías de evolución de avance de obra.

-Rendición de actividad de Obra, según instructivo: mes 5.

Actividad

Producto

Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. Actividad

Producto

Verificable

Informe/Fecha Presentación

Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos

- Aula de capacitación y formación equipada e instalada. - Mobiliario y equipamiento instalado.

- Facturas y comprobantes de contrataciones y compras. - Remitos de entrega. - Fotografías de equipamiento instalado.

-Rendición Anticipo Final según instructivo: mes 9.

Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos

- Estructura organizacional y de funcionamiento elaborada. - Reglamento Operativo y Manual de procedimientos elaborados. - Entrenamiento y transferencia a equipo de gobierno y equipos de trabajo, realizada. - Marco normativo para institucionalización de incubadora elaborado.

- Organigrama, misión, visión y funciones del equipo de trabajo. - Reglamento Operativo. - Manual de procedimientos para gestión administrativa. - Manual de procedimientos para gestión técnica.

-Rendición Anticipo Intermedio, según instructivo: mes 7.

III- Presupuesto por Actividad Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor. OBRAS 1.1

Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2

Obra por unidad

1,00

30.000,00

24.000,00

6.000,00

1.2.

Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2

Obra por unidad

1,00

70.000,00

56.000,00

14.000,00

TOTALES

100.000,00

80.000,00

20.000,00

TOTALES COMPONENTE

100.000,00

80.000,00

20.000,00

Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas. ADQUISICIONES 2.1

Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos

Unidad

1,00

30.000,00

24.000,00

6.000,00

TOTALES

30.000,00

24.000,00

6.000,00

HONORARIOS 2.2

Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos

Mes

4,00

32.000,00

25.600,00

6.400,00

TOTALES

32.000,00

25.600,00

6.400,00

TOTALES COMPONENTE

62.000,00

49.600,00

12.400,00

IV- Esquema de Pagos y Desembolsos Concepto

Porcentaje

Presentación

Monto

Monto Acumulado

Anticipo al inicio de la ejecución del PFI

18,52

1

24.000,00

24000

Anticipo Intermedio

19,75

2

25.600,00

49600

Anticipo Final

18,52

3

24.000,00

73600

Reintegro Final:

43,21

4

56.000,00

129600

Total

100%

129600

Cronograma de desembolsos Nro.

Concepto

Fecha

Mes 1

1

Anticipo al inicio de la ejecución del PFI 1 al 4

Mes: 1

24000

1

Anticipo Intermedio 5 al 6

Mes: 5

1

Anticipo FInal 7 al 8

Mes: 7

1

Reintegro Final 9

Mes: 9

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

25600 24000 56000

Mes 10

Mes 11

Mes 12