Pagos – Usuario Proveedor

MT-212-00158

Última Atualização 06/10/2014

I. Objetivos Después de este módulo de capacitación, usted será capaz de: •

Enviar Documentos Fiscales

•

Verificar el status de envío de los documentos fiscales

•

Consultar facturas y pagos

•

Realizar descarga de NF-e e CT-e

II. Cómo Acceder Como acceder a la función de “Pagos”: Después de acceder al Portal Petronect, será exhibido un menú principal. Haga clic en la opción de “Pago”.

II. Cómo Acceder Acceder al menú “Envío de Documentos Fiscales”, donde será posible enviar los documentos fiscales directamente por el Portal Petronect.

Seleccionar entre las opciones disponibles, el tipo de documento a ser enviado

III. Pago Al seleccionar una de las opciones, será exhibida la siguiente pantalla.

Haga clic en “Procurar..” para añadir el archivo XML o ZIP que contiene los documentos fiscales.

III. Pago En caso que sea Optante por lo simple, será posible añadir la declaración al momento del envío del archivo. Al enviar el archivo sin la declaración, será enviado un e-mail informando que la misma deberá ser cargada en hasta 24 horas. Para eso, acceda al menú “Status de Cargas”, ilustrado más adelante en este material.

Haga clic en el botón “Procurar…” para añadir la declaración.

III. Pago Ponga atención al mensaje exhibido en la pantalla sobre el no envió de la declaración de Optante por lo simple.

III. Pago Será posible añadir archivos complementarios al documento fiscal a ser cargado.

D:\Users\nome.sobrenome\Documen D:\Users\nome.sobrenome\Documen

Al hacer clic en éste botón, será verificado si hay archivos añadidos en el campo “Archivo XML o ZIP”, y en caso haya, será realizada la validación de la extensión de este archivo

III. Pago En caso que el formato del archivo sea diferente de .XML o .ZIP, será exhibido el siguiente mensaje:

III. Pago Caso el CNPJ del emisor informado en el archivo XML sea diferente del registro de la empresa del usuario logueado, será exhibido el siguiente mensaje:

III. Pago Caso el archivo XML posea firma inválida, será exhibido el siguiente mensaje:

III. Pago Caso el documento fiscal electrónico no posea protocolo válido junto a SEFAZ, será exhibido el siguiente mensaje:

III. Pago Caso el documento fiscal electrónico posea contenido inválido, será exhibido el siguiente mensaje.

III. Pago Caso el archivo sea validado exitosamente, una ventana será abierta para añadir archivos.

Seleccionar el archivo haciendo clic en “Procurar...”

Seleccionar una de las opciones en “Tipo de fichero”

III. Pago

D:\Users\nome.sobrenome\Documents\Certificado

Complete el campo “Observación” si necesario

Haga clic en “OK”

III. Pago Será exhibido un mensaje informando que el archivo fue añadido en la tabla de anexos con éxito.

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III. Pago Será posible informar el número y posición del pedido de forma estructurada.

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Para añadir las informaciones del pedido, haga clic en “Completar el Pedido”

Atención: La sección Pedido no será exhibida cuando el modelo del documento seleccionado sea del tipo “Conocimiento de Transporte (modelo 57)” .

III. Pago Al hacer clic en el botón “Completar Pedido” algunas validaciones serán realizadas en el campo “Fichero XML o ZIP”: •

En caso el campo no esté completado, el mensaje “No hay fichero XML completado.” será exhibida.

•

En caso el campo esté completado y la extensión del fichero sea diferente de XML, el mensaje de error “Pedidos son permitidos solamente para envío de documentos en formato XML” será exhibida.

•

En caso el campo esté completado con un fichero XML válido, un pop-up será exhibido como la imagen de abajo.

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III. Pago Completar el número de pedido. Este campo es obligatorio

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En la columna “Ítem del Pedido” completar los ítems del pedido relacionados a los ítems de la nota y haga clic en “OK”

Atención: Verificar en su pedido el correlativo exacto entre los ítems del pedido y los ítems de la nota relacionados en esta ventana. Muchas veces la numeración de los ítems del pedido no son exactamente iguales a la numeración de los ítems de la nota fiscal, además de poder estar en diferente orden. Completar correctamente estas informaciones es fundamental para que no haya problema en el proceso junto a Petrobras.

III. Pago Será exhibido un mensaje informando que las informaciones de pedido e ítem fueron ingresadas exitosamente”.

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III. Pagamento Será posible informar el documento fiscal referenciado.

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Para añadir la informacion del documento fiscal referenciado, haga clic en “Llenar Documento Fiscal Referenciado”

Atención: La sección Documento Fiscal Referenciado no será exhibida cuando el modelo del documento seleccionado sea del tipo “Conocimiento de Transporte (modelo 57)” .

III. Pagamento Al hacer clic en el botón “Documento Fiscal Referenciado” algunas validaciones serán realizadas en el campo “Fichero XML o ZIP”: •

En caso el campo no esté completado, el mensaje “No hay fichero XML completado.” será exhibida.

•

En caso el campo esté completado y la extensión del fichero sea diferente de XML, el mensaje de error “Documento Fiscal Referenciado permitido solamente para envío de documentos en formato XML” será exhibida.

•

En caso el campo esté completado con un fichero XML válido, un pop-up será exhibido como la imagen de abajo.

III. Pagamento

Complete el campo Documento Fiscal Referenciado

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Haga clic en “OK”

III. Pagamento Será exibida uma mensagem informando que a chave da nota fiscal referenciada foi preenchida com sucesso”.

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III. Pago Al hacer clic en “Enviar”, luego de añadir todas las informaciones necesarias, un mensaje de éxito será exhibida.

00000

Observación: En caso ningún anexo sea añadido en la sección “Ficheros Adjuntos”, al hacer clic en “Enviar” será verificado se hay archivo ingresado en el campo “Archivo XML o ZIP”, y en caso haya, será realizada la validación de este archivo.

III. Pago Luego de realizar el envío de archivo a Petrobras por el menú “Cargar Documentos Fiscales”, será posible confirmar ese envío, ingresando al menú “Status de Cargas”.

Seleccione entre las opciones disponibles, la plantilla de documento que desea buscar

III. Pago Al seleccionar una de las opciones, será exhibida la siguiente pantalla:

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Observación: El campo “CNPJ” vendrá rellenado con los primeros 8 números del CNPJ de la empresa del usuario logado, permitiendo así la consulta de documentos fiscales electrónicos de la empresa matriz y sus afiliadas, sin poder ser editado.

III. Pago Luego de ejecutar la búsqueda, caso ningún registro sea encontrado, será exhibido el siguiente mensaje:

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III. Pago

En caso de encontrar registro, será exhibida una tabla de resultados, conforme el tipo de documento fiscal seleccionado anteriormente.

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III. Pago En la tabla de resultados serán exhibidas las siguientes columnas:

•

Seleccionar – será exhibido un check-box en cada línea, para que el usuario seleccione los documentos fiscales a fin de realizar las acciones de cargar anexos y bajar documentos

•

Status – Indica el status de envío do documento fiscal, pudiendo ser:  Exitoso -

(status verde)

 Pendiente  Error -

(status amarillo)

(status rojo)

•

Descripción do Status – para cada status será exhibida una descripción

•

Llave NF-e o Llave CT-e – llave del documento fiscal electrónico consultado

•

Número ID Fiscal – código fiscal del emisor de la nota. Puede ser exhibido el número de CNPJ de la empresa o CPF o código fiscal del país extranjero

•

Número NF-e o Número CT-e – número del documento fiscal electrónico

•

Número de serie – número de serie del documento fiscal electrónico

•

Optante por lo Simple – indicador si el proveedor que emitió la nota señalizó es o no optante por lo simple en la nota fiscal

•

Fecha de Emisión – fecha en que el documento fiscal fue emitido por el proveedor

•

Fecha de Envío Petrobras – fecha y hora en que el documento fiscal fue enviado por el proveedor a Petrobras.

III. Pago Junto a la tabla de resultados serán exhibidos botones de acciones, conforme destacado abajo.

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III. Pago •

Link “Opciones” – permite la alteración del orden de las columnas exhibidas, así como la selección de las columnas visualizadas en la tabla de resultados;

•

Botón “Exportar tabla a PDF” – Este Botón permite exportar el resultado de la consulta para un archivo en formato PDF.

•

Botón “Exportar” – Este botón permite exportar el resultado de la consulta para un archivo en formato Excel.

•

Botón “Incluir Ficheros Adjuntos”– Este Botón permite cargar diferentes tipos de anexos a los documentos fiscales seleccionados.

•

Botón “Descargar documentos seleccionados” – Este botón permite realizar download de los documentos fiscales seleccionados a través del check-box existente en la primera columna de la tabla de resultado.

III. Pago El usuario podrá cargar anexos a un o mas documentos fiscales seleccionados a través del check-box existente en la primera columna de la tabla de resultado de la búsqueda.

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Selecionar los documentos y hacer clic en “Cargar Anexos”

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III. Pago Caso no sea seleccionado ningún documento fiscal en la tabla de resultados, será exhibido el siguiente mensaje:

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III. Pago Caso sea seleccionado dos o más documentos fiscales electrónicos con la misma llave, será exhibido el siguiente mensaje de error:

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III. Pago Caso sea seleccionado al menos un documento fiscal con status en rojo, al intentar cargar un anexo, será exhibido el siguiente mensaje:

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III. Pago Caso sean seleccionados 5 o mas documentos fiscales electrónicos, será exhibido el siguiente mensaje:

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III. Pago Al seleccionar documentos válidos y hacer clic en el botón “Cargar Anexos” será abierta la ventana exhibida en la página siguiente.

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III. Pago

1. Haga clic en “Procurar” en el campo “Archivo” para añadir documento 000000000000000000000000000000000000000000000

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2. Seleccionar una de las opciones exhibidas en el campo “Tipo de Archivo” 3. Completar el campo “Observación”, si necesario.

III. Pago Los documentos seleccionados serán exhibidos en la pantalla.

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Para cargar el anexo es necesario seleccionar a cuales documentos de la lista será vinculado ese archivo

III. Pago Al intentar añadir un anexo sin seleccionar el documento a ser vinculado, será exhibido el siguiente mensaje:

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III. Pago Cuando al menos uno de los archivos seleccionados en la tabla “Documentos Seleccionados” posea status verde, al intentar anexar la Declaración de Optante por lo Simple, será exhibido un mensaje y el anexo no será cargado en la tabla de anexos para ningún documento.

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III. Pago

D:\Users\nome.sobrenome\Documents\Certificado_conte

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Luego seleccionar los documentos y hacer clic en “Incluir”

III. Pago Después de cargar el archivo con éxito, este será exhibido en la tabla “Anexos”. Observe que solamente una línea exhibe el archivo anexado y en la columna “Docs. Vinculados” son exhibidos cuales documentos están vinculados a el.

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III. Pago

La tabla “Anexos” exhibirá las siguientes columnas: •

Fichero – Nombre del archivo seleccionado por el usuario;

•

Tipo de Fichero – Tipo do archivo seleccionado por el usuario;

•

Observación – Observación del archivo añadido por el usuario

•

Docs. Relacionados – Columna exhibiendo el número de los documentos vinculados al archivo cargado por el usuario;

•

Borrar – Ícono para eliminar el archivo anexado en la tabla. Después de eliminado, los vínculos de la columna “Docs Vinculados” serán perdidos, siendo necesario acción del usuario de anexar el documento nuevamente o rehacer los vínculos.

III. Pago Al cargar otro archivo, una nueva línea exhibirá el archivo anexado y los documentos vinculados a el.

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III. Pago Será exhibida un mensaje informando que los archivos anexados anteriormente solo podrán ser visualizados al acceder al menú “Consultar Pagos”.

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III. Pago

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Luego de añadir los archivos deseados, haga clic en “OK”

III. Pago Serán exhibidos mensajes para cada acción realizada. Utilizar scroll (la barra de desplazamiento) para visualizar los demás mensajes.

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III. Pago En el ejemplo abajo, al intentar vincular un archivo a un documento con pendencia de declaración de Optante por lo Simple, ocurre la validación de los tipos de archivo añadidos. Entre esos archivos, no existía la declaración de Optante pelo Simples y al hacer clic en el botón “OK” es exhibido el siguiente mensaje.

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III. Pago Este ejemplo al intentar vincular la declarada de Optante por lo Simples a un documento con pendencia declarada, ocurre la validación de los tipos de archivos inseridos y al hacer clic en el botón “OK” es exhibida el siguiente mensaje :

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Después de anexar la declaración con éxito, el status de los documentos fiscales electrónicos es modificado de amarillo (Pendiente de Declaración de Optante por lo Simples) para verde (Procesamiento realizado con éxito)

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III. Pago También será posible descargar los documentos fiscales seleccionados a través del checkbox existente en la primera columna de la tabla de resultado. Solamente documentos fiscales con status verde podrán ser descargados.

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Seleccionar los documentos y hacer clic en “Descargar Documentos Seleccionados” 0000000000000

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III. Pago Al intentar descargar los documentos fiscales con status diferente de verde, el siguiente mensaje será exhibido. 00000000000000000000000000000000000000000

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0000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000

0000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000

0000000000

Observación: Al seleccionar documentos fiscales con diferentes status, solamente los documentos con status verde serán descargados y será exhibido el mismo mensaje de error arriba para los documentos que no están con status verde.

III. Pago Acceda al menú “Consultar Pagos”, donde será posible consultar el pago de los documentos fiscales y facturas directamente del Portal Petronect

Para consultar el flujo de pagos de los documentos fiscales electrónicos de los tipos NF-e (modelo 55), NFS-e (modelo 56) y CT-e (modelo 57) la opción “Consulta de pagos de documentos fiscales electrónicos” deberá ser seleccionada. Para consultar facturas con pagos programados y realizados la opción “Consulta de los demás documentos de pagos” deberá ser seleccionada.

III. Pago Al seleccionar la opción “Consulta de pago de los documentos fiscales electrónicos”, la siguiente pantalla de filtros será exhibida en el Portal Petronect.

00000000000000

Rellene los criterios de búsqueda de acuerdo con lo deseado

III. Pago Los criterios exhibidos son: •

Tipo de Documento Fiscal Electrónico - Exhibe los tipos de documento fiscal que serán pesquisados.

•

Fecha de Emisión del Documento Fiscal - Indicar las fechas inicial y final del período a ser considerado en la búsqueda. Rellenar el campo es obligatorio. Serán exhibidos los enlaces Último Mes y Últimos 3 Meses para que sean rellenados automáticamente los campos, a partir de la fecha vigente.

•

CNPJ - Este campo vendrá automáticamente rellenado con el CNPJ de la empresa del usuario logueado y deshabilitado para edición. Cuando esto ocurre, el campo CPF estará vacío y deshabilitado. Al lado de este campo será exhibido el check-box “Buscar Sucursales” que una vez seleccionado realizará la consulta por el origen del CNPJ rellenado, o sea, utilizando solamente los ocho primeros caracteres.

•

CPF - Cuando el usuario logueado es proveedor, este campo vendrá automáticamente rellenado con su CPF y deshabilitado para la edición. Cuando esto ocurre, el campo CNPJ estará vacío y deshabilitado.

•

Protocolo - El número de protocolo generado.

•

Clave del Documento Fiscal Electrónico - Clave de los documentos fiscales electrónico que serán consultados

•

Número del Documento Fiscal - Número del documento que será buscado.

III. Pago •

Serie del Documento Fiscal - número de serie del documento fiscal a ser buscado.

•

Status del Pago - exhibirá las posibles situaciones de pago en las cuales se encuentran los documentos fiscales de los proveedores.  status “Pendiente”  status “Realizado”

•

Número del Pedido - número del pedido a ser buscado

•

Contracto y Reporte de Medición - son dos campos no obligatorio pero al rellenar el campo “RM” será obligatorio rellenar el campo “Contrato”

•

FRS – número del FRS

•

Reporte de Consolidación - número del reporte consolidado que será buscado.

III. Pago

Después de rellenar los criterios, haga clic en “Buscar”

00000000000000

III. Pago Si por casualidad ningún registro fue encontrado, será exhibido el siguiente el mensaje:

00000000000000

III. Pago Si el campo “Tipo de Documento Fiscal Electrónico” no este rellenado, será exhibido el siguiente mensaje:

00000000000000

III. Pago Si el campo “Fecha de Emisión del Documento Fiscal” no este rellenado, será exhibido el siguiente mensaje:

00000000000000

III. Pago Si uno o más registros sean encontrados será exhibida una tabla de resultados, de acuerdo con los criterios rellenados anteriormente.

00000000000000

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

0000000000000

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

0000000000000

0000000000000

III. Pago La tabla de resultados exhibirá las siguientes columnas: •

Visualizar (Ícono

•

Status Etapa – indica el status de la etapa que el documento fiscal se encuentra

•

) – Enlace para visualización de los detalles del documento fiscal

 Status

- etapa concluida

 Status

- etapa en tratamiento

 Status

- etapa con pendencia/rechazo o indisponible

Etapa - indica en cual etapa se encuentra el documento fiscal  Emisión del [Tipo Documento]  Entrega del Documento Fiscal  Entrada del Material

 Verificación del Material  Preparación para Pago  Pago Programado  Pago Realizado •

Contrato - número del contrato

•

Pedido - número del pedido

III. Pago •

Protocolo – número del protocolo. Este campo también será un enlace para la pantalla de detalles del documento fiscal, de la misma forma que el ícono “Visualizar”, detallado anteriormente.

•

CPNJ/CPF – código fiscal o CPF del proveedor

•

Proveedor – razón social del proveedor

•

Tipo Documento – tipo de Documento.

•

Documento Fiscal – número del Documento Fiscal. Este campo también será un enlace para pantalla de detalles del documento fiscal, de la misma forma que el ícono “Visualizar”, detallado anteriormente.

•

Serie – Serie del Documento Fiscal

•

Fecha de Emisión – Fecha de emisión del Documento Fiscal.

•

Moneda - exhibirá la moneda del contracto.

•

Valor Bruto – valor del documento fiscal

•

Impuestos – valor total de los impuestos

•

Deducciones – valor total de deducciones

•

Valor Líquido – valor líquido del documento fiscal libre de deducciones e impuestos

•

Empresa Pagadora – razón social de la empresa pagadora

III. Pago

00000000000000

Para visualizar los detalles de un documento haga clic en el ícono o en uno de los enlaces disponibles

00000000000000

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

0000000000000

000000

00000 00000000000000 000000000000000 NOMBE SOCIAL

0000000000000

0000000000000

III. Pago En la pantalla de detallamiento serán exhibidos los datos del protocolo

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

•

Número [tipo DOC R3]- En este campo habrá modificaciones de acuerdo con el tipo de documento buscado. En este ejemplo, el documento es un pedido y el campo recibe el nombre del “Número Pedido”

•

Protocolo – número de protocolo

•

Fecha de Emisión de Documento Fiscal – fecha de la emisión de documento fiscal

•

Etapa de Proceso – señala en que parte del proceso se encuentra el documento fiscal

•

Contato 1 En este campo habrá modificaciones de acuerdo con el tipo de documento buscado. En este ejemplo el documento es un pedido y será exhibido el nombre del e-mail del usuario encargado por la creación del pedido.

•

Contato 2 En este campo habrá modificaciones de acuerdo con el tipo de documento buscado. En este ejemplo el documento es un pedido y será exhibido el nombre del e-mail del usuario encargado por el diligenciamiento del pedido. Este campo no será exhibido para todos los tipos de Doc R3.

III. Pago También será exhibido en la pantalla de detallamiento el status de cada etapa del proceso de pago de un documento fiscal y la fecha de conclusión de cada una de ellas, por si acaso ya estén concluidas.

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Observación: Las etapas del proceso de pagos serán exhibidas de acuerdo con el tipo de documento fiscal, o sea no necesariamente todos los documentos presentarán las 7 etapas exhibidas arriba.

III. Pago Cada etapa será representada por un ícono y sus status serán representado por la coloración de su entorno. La siguiente leyenda será exhibida en la pantalla: Gris: etapa no disponible Verde: etapa concluida Amarillo: etapa en tratamiento Rojo: etapa con divergencia o rechazado

III. Pago Para visualización detallada de las informaciones de cada etapa, haga clic en su respectivo ícono.

0000000000 000000000000000

Haga clic en “Emisión del Pedido” para exhibir los datos de la etapa

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

III. Pago Será exibida Etapa Emisión a seção Pedido “Dados da Etapa”.

Serán exhibidos los campos:  “Número Pedido” – número del tipo de documento exhibido. En el siguiente ejemplo, número pedido  Enlace “Haga clic” – por si acaso el documento sea del tipo pedido y este exista en Petronect un enlace estará disponible permitiendo la descarga en PDF

0000000000

III. Pago

0000000000 000000000000000

Haga clic en “Entrega de Documento Fiscal” para exhibir los datos de la etapa

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

III. Pago Etapa Entrega de Documento Fiscal.

Serán exhibidos los campos: •

Fecha de Emisión: fecha en la cual el documento fiscal fue emitido

•

Fecha de Recibimiento del documento fiscal por Petrobras: fecha en la cual el documento fiscal fue recibido

•

Nota Fiscal: número de documento fiscal seleccionado

•

Serie: número de serie del documento fiscal seleccionado

•

Clave de Documento Fiscal Electrónico: número de la clave del documento fiscal

•

Divergencias Encontradas: número de divergencias encontradas para la conclusión de la etapa. En el caso de que exista alguna divergencia, será exhibido el enlace “ Haga clic aquí ” para visualizar los detalles

0000000000

0000000000000000000000000000000000000000

III. Pago Será posible realizar la carga de nuevos archivos, en el caso de que sea necesario. Para efectuar esta acción haga clic en “Añadir Anexos”.

0000000000

000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000

Observación: los archivos anexados anteriormente por la opción “Subir Documentos Fiscales” y “Status de las Cargas” serán exhibidos en la tabla arriba.

III. Pago

D:\Users\nome.sobrenome\Documents\Certifi

1. Haga clic en “Procurar” en el campo “Fichero” para introducir el documento 2. Seleccione una de las opciones exhibidas en el campo “Tipo de Fichero” 3. Rellenar el campo “Observación”, si necesario y haga clic en “OK”

III. Pago Este mensaje solicitando la confirmación de la carga de archivos será exhibida.

III. Pago Los archivos anexados serán exhibidos en la pantalla y no podrán ser eliminados.

0000000000000000000000000000000000000000

III. Pago

000000000000000000000000000000000000000

La columna “Status de Envío” indicará si el archivo enviado ya se encuentra en Petrobras (señal verde) o si todavía se encuentra en proceso de envío (señal amarillo )

III. Pago

000000000000000000000000000000000000000

Al hacer clic en el ícono de la columna exportar, será posible exportar y grabar el documento deseado. OBS: Solamente será posible exportar archivos ya enviados para Petrobras (archivos con señal verde)

III. Pago

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Haga clic en “Entrada del Material” para exhibir los datos de la etapa

III. Pago Etapa Entrada del Material Serán exhibidos los campos: •

Recibidor del Material en Petrobras: nombre de la persona que recibió el material.

•

Fecha y Hora del Recibimiento: fecha y hora que el material fue recibido por Petrobras

•

Lugar de la Entrega: Lugar en que el material fue recibido por Petrobras

•

Divergencias Encontradas: número de divergencias encontradas para conclusión de la etapa. Caso exista alguna divergencia, será exhibido el enlace “ Haga clic aquí ” para visualizar los detalles Nombre del beneficiario

Dirección

III. Pago

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Haga clic en “ Verificación del Material” para exhibir los datos de la etapa

III. Pago Etapa Conferencia del Material Serán exhibidos los campos: •

Fecha y Hora de la Entrada de Mercancía: Fecha y Hora en la cual la mercancía fue verificada.

•

Divergencias Encontradas: número de divergencias encontradas para conclusión de la etapa. Por si acaso exista alguna divergencia, será exhibido en enlace “Haga clic” para visualizar los detalles.

III. Pago

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Haga clic en “Teneduría” del Documento Fiscal” para exhibir los datos de la etapa

III. Pago Etapa Teneduría del Documento Fiscal Serán exhibidos los campos:

•

Fecha y Hora de la Entrada de Facturación: Fecha y Hora en la cual la mercancía fue facturada

•

Divergencias Encontradas: número de divergencias encontradas para conclusión de la etapa. En el caso de que exista alguna divergencia, será exhibido el enlace “ Haga clic aquí” para visualizar los detalles.

III. Pago

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Haga clic en “Pagos Programados” para exhibir los datos de la etapa

III. Pago Etapa Pago Programado Serán exhibidos los campos:

•

Fecha Programada del Pago: Fecha en la cual el pago fue programado

•

Empresa Pagadora: empresa que efectuará el pago

•

Banco: código e nombre del banco registrado para el pago

•

Agencia: código de la agencia registrada para el pago

•

Cuenta Bancaria: cuenta bancaria registrada para el pago

•

Código Barras: número del código de barras

•

Proveedor: nombre del proveedor que recibirá el pago

•

Moneda: moneda que el pago será efectuado

•

Valor Bruto: valor total bruto

•

Impuestos: total de impuestos a ser debitado. Será exhibido el enlace “ Haga clic ” para visualizar los detalles

•

Deducciones: total das deducciones a ser debitado. Será exhibido el enlace “Haga clic “ para visualizar los detalles

III. Pago •

Valor líquido: valor líquido total después de los impuestos y deducciones

•

Clave del Documento Fiscal: número de la clave del documento fiscal

•

Devolución Bancario: indicativo de que hubo devolución bancario

•

Botón [Exportación]: botón para exportar los datos mostrados en el paso Agendamiento de Pagos, incluida la información detallada de impuestos y deducciones

Además de las informaciones sobre el pago, será exhibido en enlace del Portal Progredir en el caso de que el proveedor tenga interés en participar del Programa para Anticipación de las Facturas.

BANCO 0000 000000 0000000000000000000000000000000000000000 NOMBRE SOCIAL DO FORNECEDOR

III. Pago

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected]

Haga clic en “Pago Realizado” para exhibir los datos de la etapa

III. Pago Etapa Pago Realizado Serán exhibidos los campos: •

Fecha de Pago: Fecha y Hora en la cual el pago fue efectuado

•

Empresa Pagadora: empresa que realizó el pago

•

Banco: código y nombre del banco registrado para el pago

•

Agencia: código da agencia registrada para pagamento

•

Cuenta Bancaria: cuenta bancaria registrada para el pago

•

Código Barras: número del código de barras

•

Proveedor: nombre del proveedor que recibió el pago

•

Moneda: moneda en la cual el pago fue efectuado

•

Valor Bruto: valor total bruto

•

Impuestos: total de impuestos debitado. Será exhibido el enlace “Haga clic aquí” para visualizar los detalles

•

Deducciones: total de las deducciones debitado. Será exhibido el enlace “ Haga clic aquí” para visualizar los detalles

III. Pago

•

Valor líquido: valor líquido total recibido después de los impuestos y deducciones

•

Clave del Documento Fiscal: número de la clave del documento fiscal

•

Botón [Exportación]: botón para exportar los datos mostrados en el paso Pago Hecho, incluida la información detallada de impuestos y deducciones

BANCO 0000 0000 000000000000000000000000 NOMBRE SOCIAL

III. Pago En el caso de que el flujo exhiba una etapa con status rojo será posible visualizar los detalles

0000000000 000000000000000

Nombre del Creador del Pedido - [email protected] Nombre del Administrador del Pedido - [email protected]

Haga clic en la etapa para exhibir los detalles de la etapa

III. Pago

Nombre del Receptor Fecha y hora Nombre del lugar

Haga clic en el enlace “Haga clic” para visualizar las divergencias apuntadas

III. Pago Después de hacer clic en el enlace, será exhibida la siguiente tabla conteniendo las siguientes columnas. •

Divergencia: Contador de divergencias recibidas

•

Código: Código de la divergencia recibida

•

Descripción: Descripción de la divergencia recibida

•

Motivo: Lista de motivos para una determinada divergencia

III. Pago Por si acaso el documento fiscal enviado no posea información del pedido en el archivo XML y esta información no haya sido rellenada manualmente, el flujo siguiente será generado para que el Proveedor pueda actualizar las informaciones del pedido e ítem

00000000000000 00000000000000000

Haga clic en la etapa para exhibir los detalles de la etapa

III. Pago

000000000000

0000000000000000000000000000000000000000

Haga clic en el enlace en evidencia para ingresar las informaciones del pedido e ítem

III. Pago

Actualizar las informaciones de pedido e ítem, haga clic en el botón “Enviar”

III. Pagamento En el caso el documento fiscal enviado posea discrepancias de Documento Fiscal Referenciado, será exhibida la siguiente pop-up:

000000000000

000000000000000000000000000000000000000000

Haga clic en el enlace en evidencia para ingresar el documento fiscal referenciado

III. Pagamento

Ingresar el documento fiscal referenciado

Haga clic em el botón “OK”

III. Pagamento Ao selecionar a opção “Consulta dos demais documentos de pagamento”, a seguinte tela de filtros será exibida no Portal Petronect.

Para iniciar uma pesquisa, preencher os campos.

III. Pago Al seleccionar la opción “Consulte los demás documentos de pagos”, la siguiente pantalla de filtros será exhibida en el Portal Petronect.

Para iniciar una búsqueda, rellene los campos.

III. Pago El “Período” es el único campo obligatorio, es decir, no será posible realizar la búsqueda sin que está información esté debidamente rellenada.

III. Pago Criterios de búsqueda: •

Abarcamiento de los datos: Campo bloqueado para edición informando o período de abarcamiento de los datos que podrán ser exhibidos en la búsqueda de facturas en portal.

•

Factura: Número da factura; Campo no obligatorio.

•

Período: Ese campo debe ser rellenado con la fecha que el pago está programado o la fecha que el pago fue realizado. El campo es obligatorio, debe ser obedecido el siguiente formato de fecha “dd.mm.aaaa”.  Con inserir solamente la fecha inicial, la búsqueda ubicará las facturas con fecha de pagos posterior o igual a la fecha que fue rellenada.  Con inserir solamente la fecha final, la búsqueda ubicará las facturas con fecha de pagos antecedente o igual a la fecha que fue rellenada.  Con inserir la fecha inicial y final, la búsqueda ubicará las facturas dentro del período informado.

•

Status del Pago: Campo con las opciones “Realizado” o “Pendiente”, representando las posibles situaciones del pago en que se encuentran las facturas de los proveedores.

III. Pago •

CNPJ Raíz/ CPF: Campo texto para ser rellenado en formato numérico. En este campo será informado la raíz (los ochos primeros dígitos) del Código Fiscal o CPF del proveedor, así será posible realizar búsquedas por facturas de otros CNPJ dentro de la misma raíz (sucursales de la empresa). Este campo vendrá automáticamente llenado con el CNPJ Raíz/ CPF y deshabilitado para edición.

III. Pago

Para rellenar automáticamente la fecha, haga clic en la opción correspondiente al período deseado.

III. Pago

Tras rellenar los campos, haga clic en “Buscar”.

III. Pago Después de hacer clic en “Buscar”, serán exhibidos los resultados correspondientes a la búsqueda realizada.

III. Pago Resultados exhibidos: •

CPNJ/CPF – Código fiscal o CPF del proveedor, con formato (99.999.999/9999-99 para CNPJ o 999.999.999-99 para CPF).

•

Código SAP – Código SAP del proveedor.

•

Razón Social Proveedor – Razón Social del proveedor.

•

Tipo de Documento – Tipo de documento fiscal.

•

Documento contable - Número de documento contable (controle interno) Petrobras.

•

Número de la Factura – Número de documento.

•

Fecha Probable – Fecha probable para el pago de la factura.

•

Moneda – Unidad monetaria que los valores bruto y líquido estarán representados.

III. Pago •

Valor Bruto – Valor bruto del documento fiscal.

•

Impuestos – Sumatorio de los impuestos cobrados en el documento, con formato 99.999.999,99.

•

Deducciones – 99.999.999,99.

•

Valor Líquido – Valor líquido del documento fiscal, con formato 99.999.999,99.

•

Empresa Pagadora – Razón social de la empresa pagadora.

•

Status del Pago – Status del pago de la factura (“Pago realizado” o “Pago pendiente”).

•

Visualizar (

Sumatorio

de

las

deducciones

del

documento,

con

) – Enlace para visualización de los detalles del documento fiscal.

formato

III. Pagos Caso no sea encontrada ninguna factura con las informaciones fornecidas, será necesario realizar una nueva búsqueda.

III. Pagos

Es posible exportar la tabla con la lista de documentos de la búsqueda para Excel o para PDF.

III. Pagos

Después de hacer clic en botón “Descargar Fichero” una ventana abrirá con 3 opciones: • Abrir – El archivo será abierto y podrá ser gravado; • Guardar – El archivo será gravado en la carpeta elegida; • Cancelar - La ventana será cerrada e volverá para la página anterior.

III. Pagos

Haga clic en “Configuraciones ” para determinar la selección de las columnas, ordenación , la representación y la versión de impresión .

III. Pago Es posible visualizar el detallamiento de los documentos pesquisados. Para ello haga clic en el ícono en la columna “Visualizar”

III. Pago En la pantalla de detallamiento será exhibido el status de cada etapa del proceso del pago. Las etapas son:

• •

Pago Programado Pago Realizado

III. Pago Cada etapa será representada por un ícono y su status será representado por los siguientes colores. La legenda a continuación será exhibida en la pantalla: Gris: etapa no disponible Verde: etapa concluida Amarillo: etapa en andamiento Rojo: etapa con divergencia o rechazada

III. Pago Para visualización detallada de las informaciones de cada etapa, haga clic en su respectivo ícono. Solo las etapas “Pago Programado” y “Pago Realizado” estarán accesibles. Las otras etapas estarán deshabilitadas.

Ha clic en “Pagos Programados” para exhibir los detalles referentes a la programación del pago.

III. Pago Los detalles de la programación del pago serán exhibidos en la sección “Datos de Etapa – Pago Programado”, conforme pantalla a continuación.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

III. Pago Datos de etapa - Pagos Programados

•

Fecha Prevista para el Pago – Fecha en formato dd/mm/aaaa, representando la fecha probable del pago para el documento fiscal informado.

•

Empresa Pagadora – Razón social de la empresa pagadora de la factura conforme exhibido en la tabla de resultados de la pantalla anterior.

•

Banco – Código y nombre del banco donde será efectuado el pago de la factura.

•

Agencia – Número de la agencia.

•

Cuenta Corriente – Número de la cuenta corriente.

•

Factura – Número de la factura seleccionada en la pantalla anterior.

•

Código de Barras de la Boleta Bancaria – Código de barras de la boleta para el pago de la factura.

III. Pago •

Proveedor – Código fiscal del proveedor (CNPJ o CPF), seguido de la razón social.

•

Moneda – Unidad monetaria para los valores bruto y Liquido del documento, también los impuestos y deducciones están representados;

•

Valor Bruto – Valor bruto del documento, en el formato 99.999.999,99;

•

Impuestos – Sumatorio de los impuestos cobrados en el documento, en el formato 99.999.999,99.

•

Deducciones 99.999.999,99.

•

Valor Liquido – Valor Liquido formato 99.999.999,99

– Sumatorio de las deducciones

del documento, en formato

del documento, sin impuestos y deducciones, en el

III. Pago Con hacer clicar en el enlace “Clic aquí”, una nueva ventana será exhibida con el detallamiento de las deducciones.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxx

III. Pago Con hacer clicar en el enlace “Clic aquí”, una nueva ventana será exhibida con el detallamiento de los impuestos.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

III. Pago De igual modo, con hacer clic en “Pago Realizado”, serán exhibidos los detalles referentes a la realización del pago.

Haga Clic en “Pago Realizado” para exhibir los detalles referentes a la realización del pago.

III. Pago Los detalles del pago serán exhibidos en “Datos de Etapa – Pago Realizado”, conforme pantalla a continuación.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxxx xxxxxxxx

La fecha del Pago solo estará rellenada cuando el status de la etapa esté concluido ( ícono verde).

III. Pago Dados de etapa – Pago Realizado •

Fecha del Pagamento – Fecha en formato dd/mm/aaaa, representando la realización del pago del documento fiscal informado. Este campo quedará vacío mientras el pago no haya sido realizado (que indica el ícono amarillo)

•

Empresa Pagadora – Razón social de la empresa pagadora de la factura conforme exhibido en la tabla de resultados de la pantalla anterior.

•

Banco – Código y nombre del banco donde será efectuado el pago de la factura.

•

Agencia – Número de la agencia

•

Cuenta Corriente – Número de la cuenta corriente

•

Factura – Número de la factura seleccionada en la pantalla anterior.

•

Código de Barras de la Boleta Bancaria – Código de barras de la boleta para el pago de la factura.

III. Pago •

Proveedor – Código fiscal del proveedor (CNPJ o CPF), seguido de la razón social.

•

Moneda – Unidad monetaria para los valores bruto y Liquido del documento, también los impuestos y deducciones están representados;

•

Valor Bruto – Valor bruto del documento, en el formato 99.999.999,99;

•

Impuestos – Sumatorio de los impuestos cobrados en el documento, en el formato 99.999.999,99.

•

Deducciones 99.999.999,99.

•

Valor Liquido – Valor Liquido formato 99.999.999,99;

– Sumatorio de las deducciones

del documento, en formato

del documento, sin impuestos y deducciones, en el

III. Pago Con hacer clicar en el enlace “Clic aquí”, una nueva ventana será exhibida con el detallamiento de las deducciones.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxx

III. Pago Con hacer clicar en el enlace “Clic aquí”, una nueva ventana será exhibida con el detallamiento de los impuestos.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

III. Pago Para realizar la descarga de una nota fiscal electrónica, acceda al menú “Descargar NF-e”.

Inserir los datos de búsqueda y hacer clic en “Iniciar”

Observación: En los campos de fecha, la búsqueda podrá ser realizada solamente por la fecha inicial o por período. Para realizar una búsqueda por periodo la fecha final deberá ser hasta 90 días a partir de la fecha inicial inserida. Caso el período sea mayor, será exhibido un mensaje de error: “Período de fecha de envío superior a 3 meses”.

III. Pago

Las notas podrán ser pesquisadas por el emisor. Para ello es necesario seleccionar una de las opciones exhibidas.

•

Con seleccionar la opción “Proveedor" será posible realizar la búsqueda solamente de las notas enviadas con éxito para Petrobras y realizar su download.

•

Con seleccionar la opción “Petrobras” quedarán disponibles para download las notas enviadas por Petrobras a sus clientes.

III. Pago

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Para descargar la nota fiscal, seleccione la línea deseada y haga clic en “Download”

III. Pago Para realizar la descarga de un conocimiento de transporte electrónico, acceda al menú “Descargar CT-e”.

Inserira los datos de búsqueda y haga clic en “Iniciar”

Observación: En los campos de fecha, la búsqueda podrá ser realizada solamente por la fecha inicial o por período. Para realizar una búsqueda por periodo la fecha final deberá ser hasta 90 días a partir de la fecha inicial inserida. Caso el período sea mayor, será exhibido un mensaje de error: “Período de fecha de envío superior a 3 meses”.

III. Pago

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Para descargar la nota fiscal, seleccione la línea deseada y ha clic en “Download”

III. Pago Para realizar la descarga de una nota fiscal electrónica, acceda al menú “Descargar NF-e”.

Haga clic en “Pago” y después “Descargar NF-e Transportador”

Rellenar por lo menos uno de los siguientes parámetros de búsqueda referentes a las NF-e(s) y haga clic en “Iniciar”: • Llave de la NF-e • Nota Fiscal • Serie • Fecha de Emisión

III. Pago Observaciones importantes sobre como rellenar los filtros de búsqueda : •

Los filtros “Producto” y “Centro” permiten la utilización de múltiples valores para la realización de búsqueda de NF-es. Para ello, el usuario debe hacer clicar en la imagen al lado del filtro e informar los códigos de producto o centro de distribución, o realizar la búsqueda de los códigos por la herramienta de consulta. La utilización de los filtros no es obligatoria para la realización de búsqueda.

III. Pago Observaciones importantes sobre como rellenar los filtros de búsqueda : •

El filtro “Modal” presentará la lista de modalidades de transporte disponibles para consulta. La utilización de este filtro no es obligatoria para la realización de la búsqueda.

•

Los filtros de “Fecha de Emisión” y “Fecha de Autorización”, cuando utilizado para pesquisar notas en un intervalo de tiempo (rellenar los campos “de” y “hasta”), deben ser rellenados con un intervalo máximo de 3 meses entre las fechas inicial y final. La utilización de filtro “Fecha de Autorización” no es obligatoria para la realización de la búsqueda.

•

El filtro “CNPJ del Transportador” exhibirá una lista de CNPJs con el mismo radical (8 primeros caracteres) del CNPJ de la empresa del usuario logueado en el portal. La utilización de este filtro también no es obligatoria para la realización de la búsqueda. Si este filtro no esté rellenado aparecerá solamente las notas que el CNPJ del Transportador sea igual al del usuario logueado en el portal.

III. Pago Como resultado serán listadas las notas de acuerdo con el filtro rellenado.

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Será posible bajar la nota fiscal, para ello seleccione la línea deseada y haga clic en “Download”

III. Pago

Seleccionar “Descargar Fichero”.

III. Pago

Después de hacer clic en el botón “Descargar Fichero” una ventana abrirá con 3 opciones: • Abrir – El archivo podrá ser abierto y grabado; • Gravar – El archivo será gravado en una carpeta que elija.

• Cancelar – La ventana será cerrada y volverá a la página anterior.

III. Pago Si intente realizar una búsqueda sin rellenar por lo menos unos de los parámetros exhibidos, aparecerá el siguiente mensaje:

III. Pago Si al realizar una búsqueda no obtener ningún resultado, será exhibido el siguiente mensaje:

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¡Felicitaciones! Ha finalizado el curso con éxito. Para salir, cerrar esta pantalla.

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