PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐01a Diagnóstico (Situación Actual)
Objetivos
Estrategias
ELABORO
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Programa: Proyecto: Unidad Responsable:
PbR‐01b
Diagnóstico (Situación Actual)
Objetivos
Estrategias y linea de acción
ELABORO
NOMBRE
CARGO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐02a PRINCIPALES ACCIONES Cantidad de la meta Identificador
Nombre de la Acción
Unidad de Medida Alcanzada 2012
Programada 2013
Gasto Programado 2013 (pesos)
Observaciones
TOTAL
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Programa: Proyecto: Unidad Responsable:
PbR‐02b PRINCIPALES ACCIONES Cantidad Identificador
Nombre de la Acción
Unidad de Medida Alcanzada 2012
Programada 2013
Gasto Programado 2013 (Pesos)
Observaciones
TOTAL
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Programa: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora
PbR‐03a INDICADORES ESTRATEGICOS
Identificador
Nombre del Indicador
Fórmula de Cálculo
Vinculo con principales acciones
ELABORO
Nombre
Cargo
Unidad de Medida
Variables
Resultado o Logro del Indicador Cantidad de la variable Alcanzado 2012
Programado 2013
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Descripción del Resultado o Logro del Indicador
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Programa: Unidad Responsable:
PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐03B INDICADORES DE DESEMPEÑO Identificador
Nombre del Indicador
Vinculo con principales acciones
Fórmula de Cálculo
ELABORO
Nombre
Cargo
Unidad de Medida
Variables
Cantidad
Resultado o Logro del Indicador Alcanzado 2012
Programado 2013
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Descripción del Resultado o Logro del Indicador
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región:
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
(Importe en Pesos)
PbR‐04a Objeto del Gasto
Montos Presupuestales
Variación
A. Presupuesto autorizado 2012 B. Cierre esperado 2012 C. Presupuesto solicitado 2013
Partida de Gasto: Denominación:
C/A: C/B:
JUSTIFICACION Y BASES DE CALCULO
ELABORO
Nombre
Cargo
Nota.‐ Este Formato Sólo es de captura
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región:
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐05a
(Importe en Pesos)
OBJETO DEL GASTO Partida de Gasto
Monto de la Partida
Denominación
Total Concepto
Total Capítulo
TOTAL
ELABORO
NOMBRE
CARGO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
(Importe en Pesos)
PbR‐05b OBJETO DEL GASTO
Partida de Gasto
Monto de la Partida
Denominación
Total Concepto
Total Capítulo
TOTAL
ELABORO
NOMBRE
CARGO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo
PbR‐05c
(Importe en Pesos)
OBJETO DEL GASTO
Partida de Gasto
Monto de la Partida
Denominación
Total Concepto
Total Capítulo
TOTAL
ELABORO
NOMBRE
CARGO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐05d
(Importe en Pesos) OBJETO DEL GASTO
Partida de Gasto
Monto de la Partida
Denominación
Total Capítulo
Total Concepto
TOTAL
ELABORO
NOMBRE
CARGO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo
PbR‐06a (Importe en Pesos)
CLAVE F
SF
PR
SP
PY
Denominación
TOTALES
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
GASTO TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
(Importes en Pesos)
PbR‐06b
CLAVE F
SF
PR
SP
PY
Denominación
TOTALES
1000 Servicios 2000 Materiales 3000 Servicios Personales y Suministros Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
GASTO TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐06c
CLAVE F
SF
PR
SP
PY
Denominación
TOTALES
1000 Servicios 2000 Materiales 3000 Servicios Personales y Suministros Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Inversiones Financieras
8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est.
9000 Deuda Pública
GASTO TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo:
RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora: PbR‐07a
(Importe en Pesos)
Capítulos del Gasto
Presupuesto Original Autorizado 2012
Presupuesto Modificado 2012
Expectativa de Cierre 2012
Techo Financiero Comunicado 2013
Proyecto de Presupuesto 2013
TOTAL
1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 3000 S i i G l 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
Observaciones:
ELABORO
Nombre
Cargo
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
AUTORIZO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
PbR‐07b
(Importes en Pesos)
Capítulos del Gasto
Presupuesto Original Autorizado 2012
Presupuesto Modificado 2012
Expectativa de Cierre 2012
Techo Financiero Comunicado 2013
Proyecto de Presupuesto 2013
TOTAL
1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda pública Observaciones:
ELABORO
Nombre
Cargo
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
AUTORIZO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐07c
(Importes en Pesos)
Capítulos del Gasto
Presupuesto Original Autorizado 2012
Presupuesto Modificado 2012
Expectativa de Cierre 2012
Techo Financiero Comunicado 2013
Proyecto de Presupuesto 2013
TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Observaciones:
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Fecha:
Unidad Ejecutora:
Hora:
PbR‐08 (Importes en Pesos) MONTO Y NATURALEZA DEL INGRESO Mes
Disponibilidad al Inicio del ejercicio
Propios
Transferencias Estatales
Transferencias Federales
Incremento Patrimonial
Financiamiento
Otros
Total Ingresos
TOTAL ANUAL
Nota: Este formato se llenará solo por las Entidades Públicas
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA
PbR‐09a PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Identificador
Nombre de la acción
Unidad de Medida
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
Meta Programada 2013
Enero‐Marzo Meta
%
Abril‐Junio Meta
Julio‐Septiembre %
Meta
%
Gasto Programado Octubre‐Diciembre Meta
2013
%
TOTAL ANUAL
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE
Programa: Proyecto: Unidad Responsable:
Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐09b PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Identificador
Nombre de la acción
Unidad de Medida
Meta Programada 2013
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS Enero‐Marzo Meta
%
Abril‐Junio Meta
Julio‐Septiembre %
Meta
%
Gasto Programado Octubre‐Diciembre Meta
2013
%
TOTAL ANUAL
ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región:
CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐10a
(Importe en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Partida de Gasto
Denominación
Total
Enero/ Julio
Cargo
Marzo/ Septiembre
Abril/ Octubre
Firma
Nombre
Cargo
Mayo/ Noviembre
Junio/ Diciembre
AUTORIZO
REVISO
ELABORO
Nombre
Febrero/ Agosto
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
PbR‐10b (Importes en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Partida de Gasto
Denominación
Total
Enero/ Julio
ELABORO
Nombre
Cargo
Febrero/ Agosto
Marzo/ Septiembre
Abril/ Octubre
Nombre
Cargo
Junio/ Diciembre
AUTORIZO
REVISO
Firma
Mayo/ Noviembre
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo:
PbR‐10c
(Importe en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Partida de Gasto
Denominación
Total
Enero/ Julio
ELABORO
Nombre
Cargo
Febrero/ Agosto
Marzo/ Septiembre
Abril/ Octubre
Nombre
Cargo
Junio/ Diciembre
AUTORIZO
REVISO
Firma
Mayo/ Noviembre
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐10d
(Importes en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO
Partida de Gasto
Denominación
Total
Enero/ Julio
ELABORO
Nombre
Cargo
Febrero/ Agosto
Marzo/ Septiembre
Abril/ Octubre
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Mayo/ Noviembre
Junio/ Diciembre
AUTORIZO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO Programa: Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Ejercicio 2013 Trimestre: Fecha: Hora: PbR‐11a
PRINCIPALES ACCIONES
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Programación Anual
Iden.
Nombre de la Acción
Unidad de Medida
Meta Programada 2013
Programada Meta
%
Alcanzada Meta
%
AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS
Variación Absoluta
Programada %
Meta
%
Alcanzada Meta
%
Variación Absoluta
Total
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
ELABORO Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
%
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Programa: Proyecto: Unidad Responsable:
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Ejercicio 2013 Trimestre: Fecha: Hora:
PbR‐11b PRINCIPALES ACCCIONES
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS
Programación Anual Iden.
Nombre de la Acción
Unidad de Medida
Meta Programada 2012
Programada Meta
%
Alcanzada Meta
%
AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS
Variación Absoluta
Programada %
Meta
%
Alcanzada Meta
%
Variación Absoluta
Total ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
%
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región:
PbR‐12a
(Importe en Pesos) Objeto del Gasto Partida de Gasto
Presupuesto Autorizado Anual
Modificaciones
Denominación
Presupuesto Modificado A Programado B
ELABORO
Nombre
Cargo
Comprometido C
Avance Mensual
Avance Acumulado al mes de Enero
Enero
Al mes de Enero
Devengado D Pagado E
Total Ejercido en el Variación B‐F mes F=C+D+E
Programado G
Comprometido H
Nombre
Cargo
Total Ejercido en el mes K=H+I+J
AUTORIZO
REVISO
Firma
Devengado I Pagado J
Importe por Ejecer L
Firma
Nombre
Cargo
Firma
A‐K
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
PbR‐12b
(Importe en Pesos)
Objeto del Gasto Partida de Gasto
Presupuesto Autorizado Anual
Denominación
Modificaciones
Programado B g
ELABORO
Nombre
Cargo
Avance Mensual
Avance Acumulado al mes de Enero
Enero
Al mes de Enero
Presupuesto Modificado A Comprometido C p
Devengado D g
Pagado E g
Total Ejercido en el mes F=C+D+E mes F=C+D+E
Variación B‐ Programado G F
Comprometido H p
Nombre
Cargo
Total Ejercido en el mes K=H+I+J mes K=H+I+J
AUTORIZO
REVISO
Firma
Devengado I g Pagado J g
Importe por Ejecer L
Firma
Nombre
Cargo
Firma
A‐K
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo:
PbR‐12c (Importe en Pesos) Objeto del Gasto Partida de Gasto
Denominación
Presupuesto Autorizado Anual
Modificaciones
Cargo
Avance Acumulado al mes de Enero
Enero
Al mes de Enero
Presupuesto Modificado A Programado B
ELABORO
Nombre
Avance Mensual
Comprometido C
Devengado D
Pagado Total Ejercido en el Variación Programado G mes F=C+D+E E B‐F
Comprometido H
Nombre
Cargo
Pagado Total Ejercido en el mes K=H+I+J J
AUTORIZO
REVISO
Firma
Devengado I
Importe por Ejecer L
Firma
Nombre
Cargo
Firma
A‐K
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
Unidad Responsable:
PbR‐12d
(Importes en Pesos) Objeto del Gasto
Partida de Gasto
Avance Mensual Presupuesto Autorizado Anual
Denominación
Modificaciones
Presupuesto Modificado A Programado B
Cargo
Comprometido C
Devengado D Pagado E
Total Ejercido en el mes F=C+D+E
Variación B‐ Programado G F
Comprometido H
Nombre
Cargo
Devengado Pagado I J
Total Ejercido en el mes K=H+I+J
AUTORIZO
REVISO
Firma
Importe por Ejecer L
Al mes de Enero
Enero
ELABOR
Nombre
Avance Acumulado al mes de Enero
Firma
Nombre
Cargo
Firma
A‐K
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO Programa Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN) Ejercicio 2013 Trimestre: Fecha: Hora:
PbR‐13a
Ident.
CONTENIDO
Nombre de la Acciones con Variación
Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas
ELABORO NOMBRE
CARGO
Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas
REVISO FIRMA
NOMBRE
CARGO
AUTORIZO FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
Programa: Proyecto: Unidad Responsable:
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE (INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES) Ejercicio 2013 Trimestre: Fecha:
PbR‐13b
Ident.
CONTENIDO Nombre de la Acción con Variación
Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas
ELABORO
NOMBRE
CARGO
Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas
AUTORIZO
REVISO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región:
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTO Ejercicio 2013 Fecha: Hora:
PbR‐14a
(Importes en Pesos)
PROGRAMADO MENSUAL Mes
Disponibilidad al Inicio del Ejercicio
Propios
Transferencias Estatales
Transferencias Federales
Incremento Patrimonial
REAL MENSUAL Financiamiento
Otros
(A) Total Programado
Ingreso Real al Inicio del Ejercicio
Propios
Transferencias Estatales
Transferencias Federales
Incremento Patrimonial
Financiamiento
Otros
(B) Total Real
(A‐B) Variación
Acumulado Anual ELABORO
Nombre
Cargo
AUTORIZO
REVISO
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
Firma
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013. PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA: DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ID INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLES
UNIDAD DE MEDIA
META ANUAL VARIABLES
OPERACIÓN
PROG.
AVANCE TRIMESTRAL % ALCAN.
%
AVANCE ACUMULADO % ALCAN.
PROG.
%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
META ANUAL DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACIÓN
TENDENCIA
PROG
PRIMER TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ALC EF % SEMAFORO PROG ALC EF % SEMAFORO
2013
2012 PROG
CUMP
PROG
2014 CUMP
PROG
2015 CUMP
PROG
2016 CUMP
PROG
2017 CUMP
PROG
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +,- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:
EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS:
ID META
UNIDAD DE MEDIDA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS Y AVANCE
Elaboró
PROGRAMADA
Vo. Bo.
SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO.
PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 660, COLONIA LA TERESONA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CODIGO POSTAL 50040