Secretaría de Desarrollo Urbano Dirección General de Desarrollo Urbano Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública Clave: PC-05-11-05

Fecha de emisión: 07/02/2013

Versión N°. 3

Página: 1 de 5

Plan de la calidad para la adición y modificación de contratos

Elaboró

Revisó

Ing. Mario Silva García

Ing. Ramón Sánchez Ramos

Jefe de Proyecto

Aprobó

Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras Secretario de Desarrollo Urbano

Coordinador de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública

Secretaría de Desarrollo Urbano Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública PLAN DE LA CALIDAD PARA LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Clave: PC-05-11-05 Emisión: 07/02/13 Versión: 3 Página 2 de 5

1. OBJETIVO Formalizar la modificación de los Contratos de Obra Pública mediante la firma del Convenio Adicional respectivo entre la Dependencia y El Contratista a quien se le haya asignado la obra cuando existan aumentos o disminución de volúmenes de obra que modifiquen el monto del Contrato original.

2. ALCANCE La Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

3. POLÍTICAS 3.1 Para la firma del Convenio Adicional de obra pública, deberá existir la autorización del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 3.2 La modificación del Contrato de obra, deberá estar respaldada técnicamente en la Bitácora de Obra por el Supervisor de la misma. 3.3 Toda modificación en la contratación de obra deberá contar con la fianza de cumplimiento correspondiente. 3.4 Todos los Convenios Adicionales deberán ser firmados por el Secretario de Desarrollo Urbano, El Contratista y dos testigos, quienes de preferencia serán funcionarios de la CUEL o de la Dirección Ejecutora.

4. MARCO NORMATIVO 4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4.2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 4.3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 4.4. Ley Estatal de Obras Públicas. 4.5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4.6. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 4.7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 4.8. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 4.9. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 4.10. Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 4.11. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 4.12. Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 4.13. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO-9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación. 4.14. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 4.15. Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”

Secretaría de Desarrollo Urbano Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública PLAN DE LA CALIDAD PARA LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Clave: PC-05-11-05 Emisión: 07/02/13 Versión: 3 Página 3 de 5

5. TÉRMINOS/DEFINICIONES 

CUEL: Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública.



Contrato: Es un acuerdo de voluntades escritas, manifestado en común entre dos o mas partes con capacidad de obligarse.



Convenio Modificatorio: Documento que modifica los términos de un contrato.



DPCP: Dirección de Programación y Control Presupuestal.



Dirección Ejecutora: Es la Dirección, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, encargada de la ejecución de los trabajos, puede ser la Dirección de Obra Pública, la Dirección de Obra por Administración o la Dirección de Caminos.



Padrón de Contratistas: Es el listado de personas físicas y morales que cumplen con los requisitos mínimos indispensables para participar en la contratación de Obra Pública.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”

Secretaría de Desarrollo Urbano Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública PLAN DE LA CALIDAD PARA LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Clave: PC-05-11-05 Emisión: 07/02/13 Versión: 3 Página 4 de 5

6. DIAGRAMA DEL PLAN DE LA CALIDAD PROCESO

ENTRADA FLUJO

RESPONSABLE

PUNTOS DE CONTROL VINCULACIÓN

SALIDA (Registros, Indicadores)

Requerimientos de Salida de Resultados

INICIO

 Contrato (Primero) (FO05-11-10)  Oficio de modificación de contrato  Oficio de autorización de recursos

 Carátula del convenio modificatorio  Fianzas adicionales de cumplimiento y anticipo

Convenio Modificatorio (FO-05-11-13)

Formulación de carátula de Convenio Modificatorio

Elaboración del Convenio Modificatorio

Validación de Contrato

Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación (CUEL)

Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación (CUEL)

Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación (CUEL)

 Dirección Ejecutora  Dirección de Programación y Control Presupuestal  Contratista

 Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano  Dirección Ejecutora  Dirección de Programación y Control Presupuestal  Contratista  Instituciones Afianzadoras

 Contratista  Testigos  Dirección Ejecutora

FIN

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”

Caratula del Convenio Modificatorio (FO-05-11-11)

Convenio Modificatorio (FO-05-11-13)

 Firma Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano  Firma del Contratista  Firma de testigos  Vo.Bo. Titular de la Dirección de Programación y Control Presupuestal

Convenio Modificatorio (FO-05-11-13) Caratula del Convenio Modificatorio (FO-05-11-11)

I= Monto porcentual de convenios realizados

 Cumplimiento con la Legislación Aplicable  Datos Generales de la Obra  Datos Generales del Contratista  Periodo de Ejecución

 Cumplimiento con la Legislación Aplicable  Datos Generales de la Obra  Datos Generales del Contratista  Periodo de Ejecución

 Datos del contratista  Datos de la Obra

Secretaría de Desarrollo Urbano Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública PLAN DE LA CALIDAD PARA LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Clave: PC-05-11-05 Emisión: 07/02/13 Versión: 3 Página 5 de 5

7. INDICADORES Indicador

Fórmula

Frecuencia

Responsable

Mensual

Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación

MPCR=(TCM/TC)*100 Donde: Monto Porcentual de Convenios Realizados

MPCR=Monto Porcentual de Convenios Realizados en Monto TCM=Total de Convenios en Monto TC=Total de Contratos

8. REGISTROS DE CALIDAD Tiempo de retención

Responsable de conservarlo

Convenio Modificatorio

5 Años (recurso estatal) 10 Años (recurso federal)

Dirección Ejecutora

Contrato

5 Años (recurso estatal) 10 Años (recurso federal)

Dirección Ejecutora

Clave

FO-05-11-11

FO-05-11-10

Registros

9. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

07/02/2013

Se integro en el marco normativo con el punto 4.15, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. Se sustituyó el nombre de la Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas por el de Dirección de Programación y Control Presupuestal en los Términos y Definiciones y en el Diagrama.

2

25/11/11

Cambio de formato del Plan de Calidad. Se agregó el campo número 7 de Indicadores. Actualización de nombres de funcionarios. Se eliminó el punto de control de la formulación de Carátula y Convenio. Se cambió el nombre de la salida de la validación del convenio. En el flujo de elaboración de convenio se agregó las fianzas adicionales de cumplimiento y anticipo. Se agregó la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima en la sección de Marco Normativo.

1

8/12/2010

Corrección al nombre de la norma en el punto 4 Marco Normativo, numero 4.13

0

N/A

Inicia su uso

3

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”