Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017

ACTUALIZADO: JULIO DE 2015

Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017

CONTENIDO

PÁGINA

A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1. 2. 3. 4.

PRESENTACIÓN BASE LEGAL CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: − ESTRUCTURA ORGÁNICA − CADENA DE VALOR − MAPA DE PROCESOS − PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

3 3 5 6 10 11 11 12

B. DIAGNÓSTICO 1. GENERALIDADES 2. ENTORNO EXTERNO 3. ENTORNO INTERNO 4. CUADRO DE RELACIONAMIENTO DEL FODA C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1. VALORES CORPORATIVOS 2. VISIÓN 3. MISIÓN 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 5. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS: PNBV 2013-2017, PNSI 2014, OEI 2014. 6. ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, RIESGOS Y ACCIONES. 7. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 8. NIVELES DE GESTIÓN 9. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS Y ACTIVIDADES. A N E X O S:

14 14 15 16 17 18 18 18 19 21 26 29 29 32

ANEXO 1: ANÁLISIS DE FODA AMBIENTE EXTERNO ANEXO 2: ANÁLISIS DE FODA AMBIENTE INTERNO ANEXO 3: DETERMINACIÓN DE PROPÓSITOS ANEXO 4: MODELO DE GESTIÓN ANEXO 5: MAPAS DE RELACIONAMIENTO ANEXO 6: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ANEXO 7: PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

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A. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 1. PRESENTACIÓN.El Plan Estratégico Institucional es el instrumento fundamental en la Gestión Pública que permite al Ministerio de Coordinación de Seguridad una plataforma de trabajo, capaz de impulsar los desafíos de la Seguridad Integral. El Plan describe acciones de gestión, orientados a la organización y ejecución de actividades, para la instrumentación de las decisiones en el que se asegura el máximo aprovechamiento de los recursos permitiendo la aplicación de acciones estratégicas y operativas en temas de seguridad y defensa. El cumplimiento de las metas establecidas es responsabilidad conjunta de todos los servidoras y servidores del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Estas metas e indicadores constituyen elementos fundamentales para el seguimiento y evaluación de la acción pública de seguridad en relación a los impactos y resultados esperados hasta el año 2017. La formulación del Plan constituye en síntesis, un proceso que orientará al Ministerio de Coordinación de Seguridad al cumplimiento de sus competencias y atribuciones en donde se analizaran las variables, determinará sus fines, establecerá los objetivos y estrategias, para luego seleccionar los recursos que llevarán a la materialización del modelo de gestión deseado.

2. BASE LEGAL.La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3, numeral 8, dispone como uno de los deberes primordiales del Estado, “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 393, dispone que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”. La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227, dispone que “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 9, dispone que “El Ministerio de Coordinación de Seguridad es responsable de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM

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Seguridad Pública y del Estado, así como también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materias de seguridad”. La Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 23, establece que “La seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad”. Mediante Decreto Ejecutivo No. 117-A, publicado en el Registro Oficial No. 33 de 5 de marzo de 2007, se incorpora al artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Posteriormente con Decreto Ejecutivo No. 980 de 25 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 08 de abril de 2008, se dispone que el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, funcione de manera desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines gozará de autonomía administrativa y financiera. Mediante Decreto Ejecutivo No.1787 de 18 de junio de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 626 de 03 de julio de 2009, se cambia el nombre del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa por el de Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS). Mediante Decreto Ejecutivo No. 339 emitido el 16 de mayo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 262 de 6 de junio de 2014, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, expide: “Disposiciones para la Organización de los Ministerios de Coordinación”, en cuyo artículo 9 se dispone sustituir el artículo 17.3 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que se establecen las funciones de los Ministerios de Coordinación. El referido Decreto reforma la estructura de los Ministerios de Coordinación y establece nuevas atribuciones y facultades, por lo que es necesaria la reforma de la normativa y estructura interna, para adaptarlas a la normativa vigente. Mediante oficio número SENPLADES-SGTEPBV-2014-0087-OF de 25 de junio de 2014, el Subsecretario General de Transformación del Estado para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite informe favorable de la Matriz Temática, posteriormente, según Oficio Nro.SNAP-SGGP-2014-000256-O de 22 de agosto de 2014, la SENPLADES, aprueba el Modelo de Gestión y el rediseño y aprobación de la estructura institucional. Con Acuerdo Ministerial No. 008 de 01 de septiembre de 2014, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 185 de 13 de octubre de 2014, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Coordinación de Seguridad.

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3. CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO.El Sistema de Seguridad Pública y del Estado, coordina acciones de las entidades, los organismos, instituciones e interrelaciones; inicia con la contextualización, evaluación y el diagnóstico histórico de la realidad ecuatoriana, considera la planificación estratégica situacional, geopolítica y geoestratégica de la seguridad Pública y del Estado sobre la base de los principios y mandatos constitucionales, incluye el proceso de toma de decisiones que va desde el más alto nivel (Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Gabinete Sectorial), pasa por el nivel de coordinación (MICS) hasta cada uno de los organismos coordinados y sus instituciones componentes (Comités Provinciales de Emergencia, Unidades Especializadas de Seguridad y otras) y culmina con el proceso de control de gestión, la medición de los resultados, el nivel de impacto y la rendición de cuentas de los responsables del proceso.

SISTEMAS Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO (LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO)

ÓRGANOS PERMANENTES DE COORDINACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA

ORGANOS DE CONTROL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FUNCIONES DE CONTROL DEL ESTADO: • LEGISLATIVO • JUDICIAL • CONTROL Y TRANSPARENCIA SOCIAL

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

ÓRGANOS EJECUTORES DEL SISTEMA DEFENSA • MINISTERIO DE DEFENSA • MINISTERIO DE REALCIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA • FUERZAS ARMADAS

ORDEN PÚBLICO • MINISTERIO DEL INTERIOR • MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS • POLICÍA NACIONAL • ECU 911

PREVENCIÓN • TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO

GESTIÓN DE RIESGOS • ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Pública del MICS Fuente: Ley de Seguridad Pública y del Estado, arts. 11 y 12

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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.La estructura del Ministerio de Coordinación de Seguridad, está fundamentada en el Decreto Ejecutivo No.339, del 16 de mayo del 2014, mediante el cual se establecen disposiciones para reformar la organización de acuerdo con las políticas de transformación democrática del Estado cuya visión sistemática permite una mayor capacidad y adaptación de la organización a fin de consolidar mecanismos efectivos de toma de decisiones, así como de monitoreo y vigilancia de su aplicación. La estructura orgánica del Ministerio se alinea, con su misión y responsabilidades, sustentándose en la filosofía y enfoque de servicios y procesos para el ordenamiento de su gestión, para lo cual, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, cuenta con los siguientes niveles organizacionales:

1. Nivel Directivo: 1.1 1.2

DESPACHO MINISTERIAL, a cargo de un Ministro/a Coordinador. DESPACHO VICEMINISTERIAL, a cargo de un Viceministro/a Coordinador.

2. Nivel de Apoyo: 2.1

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, a cargo de un Coordinador/a General Administrativo Financiero. Esta Coordinación estará integrada por las siguientes unidades: 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Administración del Talento Humano Administrativa. Financiera. 2.1.4 Tecnologías de la Información.

3. Nivel de Asesoría: 3.1 3.2 3.3

COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, a cargo de un Coordinador/a General Jurídico. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, a cargo de un Director/a de Comunicación. DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, a cargo de un Director/a de Auditoría Interna.

4. Nivel de Procesos Sustantivos: 4.1

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, a cargo de un Subsecretario/a de Gestión de Información, cuenta con las siguientes direcciones: 4.1.1 4.1.2

4.2

Dirección de Información, a cargo de un Director/a de Información. Dirección de Análisis y Estadísticas, a cargo de un Director/a de Análisis de Estadísticas.

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL, a cargo de un Subsecretario/a de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial, cuenta con las siguientes direcciones:

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4.2.1 4.2.2

Dirección de Política Sectorial e Intersectorial, a cargo de un Director/a de Política Sectorial e Intersectorial. Dirección de Planificación e Inversión Pública, a cargo de un Director/a de Planificación e Inversión Pública.

4.3 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL, a cargo de un Subsecretario/a de Gestión y Eficiencia Institucional, cuenta con las siguientes coordinaciones: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Coordinación Estratégica de Asuntos Reservados, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Asuntos Reservados. Coordinación Estratégica de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Coordinación Estratégica de Consejos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Consejos. Coordinación Estratégica de Relaciones Exteriores, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Relaciones Exteriores. Coordinación Estratégica de Defensa, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Defensa. Coordinación Estratégica de Riesgos, a cargo de un Coordinador/a Estratégico de Riesgos. Coordinación Estratégica del Interior, a cargo de un Coordinador/a Estratégico del Interior.

4.4

DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN, a cargo de un Director/a Nacional de Movilización.

4.5

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, a cargo de un Director/a de Relaciones Internacionales.

EL Ministerio de Coordinación de Seguridad tendrá independencia administrativa y financiera y no podrán contar con unidades desconcentradas o adscritas, así como secretarías permanentes o secretarías técnicas que mediante Decreto Ejecutivo les fueren asignadas1.



Gestión del Ministerio de Coordinación de Seguridad.-

Sobre la base del decreto No. 339, se resume en cinco macro procesos sustantivos:  Gestión de Información: Administra y genera la información del sector seguridad de manera integral, mediante la coordinación y supervisión de las entidades que conforman el sistema de seguridad.

1

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Acuerdo 008, Edición Especial, No. 185, 13/10/2014

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 Gestión de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial: Concerta y coordina la formulación de políticas sectoriales e intersectoriales que adopten las instituciones que integran sus áreas de trabajo; garantizando una efectiva planificación e inversión pública.  Gestión y eficiencia Institucional: Coordina, supervisa, monitorea la eficiente ejecución que adopten los diferentes actores que forman parte del sector, y evalúa el impacto de las políticas sectoriales e intersectoriales (programas, proyectos, acciones, metas, etc.)  Gestión de Movilización: Planifica, la movilización nacional total o parcial y coordina su implementación una vez decretado el Estado de Excepción y dispuesta la movilización.  Gestión de Relaciones Internacionales: Facilita el relacionamiento internacional, así como la cooperación regional y mundial, en materia de seguridad. Los dos últimos macro procesos sustantivos son incluidos en la estructura, por ser relevantes para el Ministerio y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y al Decreto Ejecutivo No. 339 numerales 4.2.2.1 y 4.2.2.22.



Finalidad y Atribuciones del Ministerio de Coordinación de Seguridad.-

En ejercicio de la finalidad y atribuciones que le confiere la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como del Decreto Ejecutivo 339, y en función de asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos institucionales, dispone: Finalidad (Decreto No. 339): “Los Ministerios de Coordinación tienen por finalidad la concertación y coordinación de la formulación y ejecución de las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo; el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las decisiones de los Consejos Sectoriales; la consolidación, análisis y difusión de la información sectorial e intersectorial; así como, el monitoreo de la gestión institucional de las entidades que integran el área de trabajo y de los proyectos y procesos de las mismas”. Atribuciones (Decreto No. 339): a) Ser observatorio de información intersectorial; b) Recolectar, consolidar, analizar, clasificar, proveer y difundir la información sectorial e intersectorial; c) Coordinar y articular las políticas sectoriales e intersectoriales; d) Realizar el análisis político del sector; e) Verificar y avalar los programas y proyectos de inversión sectorial.; f) Coordinar, verificar y aprobar la planificación institucional y sectorial; g) Coordinar y dar seguimiento a las agendas sectoriales e intersectoriales; h) Coordinar y gestionar las relaciones internacionales del sector; i) Coordinar la implementación de los procesos y proyectos de mejora en la gestión; 2

Modelo de Gestión, aprobado por SENPLADES, Oficio Nro.SNAP-SGGP-2014-000256-O de 22 de agosto de 2014

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j) Coordinar, supervisar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a la gestión de los objetivos estratégicos y operativos, programas, proyectos de inversión, gasto corriente, compromisos presidenciales, sectoriales e intersectoriales, entre otros; k) Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo Sectorial; l) Emitir informe favorable sobre la proforma presupuestaria sectorial para su posterior aprobación por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, o las entidades de su sector; y, m) Las demás que le señale la normativa aplicable3. De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 10, es responsabilidad del Ministro/a de Coordinación de Seguridad sugerir a la Presidente/a de la República, convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) y actuar como Secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, siendo responsabilidad también, elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el COSEPE al Presidente sobre aspectos relevantes a seguridad y defensa.



Estructura Organizacional, Cadena de Valor y Mapa de Procesos.-

El Ministerio en su permanente accionar de mejora continua, conjuntamente con la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), procedió a implementar el proceso de reestructuración institucional, con enfoque estratégico y operativo, que si bien permitirá alcanzar los objetivos planteados, el manejo y funcionalidad, también permitirá una estructura balanceada de Estrategias, Procesos, Tecnología y Administración Organizacional, con acciones claras, integrales y realizables, representadas en los siguientes gráficos:

3

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Acuerdo 008, Edición Especial, No. 185, 13/10/2014

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.339:

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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL

GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL: •ASUNTOS RESERVADOS •JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS •CONSEJOS •RELACIONES EXTERIORES •DEFENSA •RIESGOS •INTERIOR

GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

CADENA DE VALOR:

GESTION DE APOYO GESTIÓN DE ASESORIA ACTIVIDADES SECUNDARIAS

MAPA DE PROCESOS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA PLANIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE PLANIFICACION Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL

S

GESTIÓN DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR

SATISFACCIÓN Y RESULTADOS

GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

C L I E N T E S

PARTES INTERESADAS

GESTIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

PARTES INTERESADAS Y PROVEEDORES

P R O V E E D O R E

GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

PROCESOS GOBERNANTES PROCESOS SUSTANTIVOS PROCESOS ADJETIVOS

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

Presupuesto institucional.-

Como elemento orientador de la gestión institucional, se tiene elaborado la Matriz de la Programación Plurianual (PPPP) y Anual de la Planificación (PAPP), que incluye tanto la planificación como la programación de mediano plazo, en donde se han plasmado las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos. La PPPP, asegura la sostenibilidad de programas, proyectos y actividades del MICS durante el período 2014 al 2017, para lo cual se han analizado las políticas y las líneas de acción de la planificación institucional, así contemplado en el numeral 9 de este documento. La PAPP, tiene un desglose a nivel semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuesto, refleja además los objetivos estratégicos institucionales para cuyo cumplimiento se asignan recursos; tomando como referencia el ejercicio fiscal del 2015, se tiene que el presupuesto institucional del MICS, refleja asignaciones que servirán de insumo para dirigir los esfuerzos a la consecución de los objetivos y metas, así como para planificar cuánto, en qué y dónde invertir.

PRESUPUESTO

CODIFICADO

Ejecución presupuestaria Gasto Corriente 2015

4’726.076,50

Proyecto, Gestión Segura e Integrada de Fronteras. Gasto de Inversión 2015

4`108.799,50

Fuente: eSIGEF, Ministerio de Finanzas

En base a los procesos establecidos para brindar de forma efectiva y eficiente los servicios y/o productos, se detalla los porcentajes asignados durante el 2015

VALORES ASIGNADOS DETALLLE VALORES ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUMA DE VALORES ASIGNADOS A LAS UNIDADES DEL MICS

VALOR

%

230.588,33 409.240,00

4,88% 8,66%

TOTAL DE LA PARTIDAS 53 Y 57

639.828,33

VALORES CERTIFICADOS 53 Y 57

883.696,67

18,70%

REMUNERACIONES, PARTIDA 51

3.202.551,50

67,76%

4.726.076,50

100,00%

T O T A L D E L P R E S U P U E S T O D E L M I C S 2015 Elaboración: Unidad Financiera del MICS

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La evolución del presupuesto institucional desde el 2013 al 2015 es: PRESUPUESTO CODIFICADO CORRIENTE INVERSIÓN

AÑO

2013

8.333.647,59

2014

4.573.726,52

2015

4.726.076,50

OBSERVACIONES

179.034.469,00

Hasta el 2013 el ECU 911 formaba parte del MICS como un proyecto. Se invirtió en los Proyectos: Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana, Plan de Soberanía Energética, Observatorio Nacional, Sistema de Respuesta Comunicacional.

200.176,81 Proyecto: Observatorio Nacional 4.108.799,50 Proyecto: Gestión Segura e Integrada de Fronteras

En el primer cuatrimestre del 2015, el porcentaje de ejecución presupuestario es el siguiente: DESCRPCIÓN *GESTIÓN ADMIINISTRATIVA: Gestión en personal Bienes y servicios de consumo Otros gastos corrientes Otros pasivos TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA: *GASTOS DE PROCESOS SUSTANTIVOS Bienes y Servicios de Consumo TOTAL MOVILIDAD HUMANA: *GESTIÓN SEGURA E INTEGRADA DE FRONTERAS Bienes y Servicios para Inversión TOTAL GESTIÓN SEGURA E INTEGRADA

ENERO

Fuente: Cédula Presupuestaria, Ministerio de Finanzas 2015

% EJECUCIÓN FEBRERO MARZO

ABRIL

5.67 5.80 0.03 0.00 5.56

13.02 14.51 1.37 0.00 6.82

20.21 18.83 2.14 0.00 6.15

27.67 27.38 2.20 14.15 6.70

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

El Proyecto “Gestión Segura e Integrada de Fronteras" GESIF se encuentra en espera del dictamen 4 de prioridad por parte de SENPLADES .

4

CUP: 30320000.0000,378352,

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B. DIAGNÓSTICO.1. GENERALIDADES: El diagnóstico es un estudio que permite identificar la presencia e impacto de las distintas amenazas, al igual que los diferentes problemas y vulnerabilidades del Ministerio, así como las oportunidades que pueden influir positivamente en el cumplimiento de la misión. De igual forma, permite ubicar las áreas de mayor sensibilidad, determinar las frecuencias de ocurrencia y la severidad de un suceso o hecho negativo, a fin de adoptar las medidas pertinentes para su prevención, solución o remediación. El diagnóstico se basa en el proceso de búsqueda, recolección, análisis e interpretación de información respecto de la realidad institucional del Ministerio, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios para el diseño de políticas y estrategias que permitan orientar el accionar de las Unidades Administrativas del MICS, hacia el cumplimiento de las metas Institucionales establecidas en los diferentes cuerpos legales. La técnica empleada para este estudio es el FODA, por ser muy práctica y de fácil aplicación, en donde se analiza el entorno externo e interno de la institución.

2. ENTORNO EXTERNO: Es menester conocer el entorno externo del MICS, ya que ejerce una influencia clave y da lugar a que se generen cambios importantes en el ambiente organizacional. Para identificar estas variables principales, se aplicó el modelo PEST, que consiste en el análisis: político - legal, económico, socio - cultural y tecnológico, concluyendo este análisis en una Matriz General (Anexo 1), resumida en el siguiente detalle:

Oportunidades: 1. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta hacia la seguridad integral. 2. Continuidad de la política en materia de Seguridad Integral. 3. La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la Seguridad Integral. 4. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública. 5. Permanencia de la sede de la Secretaría General de la UNASUR en Ecuador y consolidación lo cual permite fortalecer las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ecuador participa como miembro activo. 6. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), a través de plataformas de alta tecnología y que integra a una parte de los organismos del Sistema de Seguridad.

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Amenazas: 1. Decisiones políticas que afectan a la estructura orgánica y funcional de la institución y que impiden el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos. 2. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para el Sector Seguridad. 3. Cambio de autoridades por decisiones políticas. 4. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS. 5. Difusión de información mal intencionada sobre temas de seguridad, que perjudican la imagen institucional.

3. ENTORNO INTERNO: El entorno interno es dirigido a la evaluación objetiva del desempeño de la institución en la situación actual, para el efecto se realizó un diagnóstico relacionados a las Fortalezas y Debilidades, considerando varios escenarios (Anexo 2), resumido en lo siguiente:

Fortalezas: 1. Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento. 2. Ser un organismo superior de Estado responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado. 3. Contar con Talento Humano profesional, comprometido con los ámbitos de acción de la institución. 4. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo LOTAIP (art.7), SERCOP. 5. Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado.

Debilidades: 1. Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados. 2. Permanencia y estabilidad de los servidores del MICS en cortos periodos. 3. Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores/as y su percepción o cultura organizacional. 4. Equipos informáticos obsoletos. 5. Falta de planificación de capacitación especializada y continúa. Las influencias positivas y negativas de los escenarios externos e internos, sirven como herramienta para realizar un diagnóstico confiable, representado en la siguiente herramienta de FODA:

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F O D A del Ministerio de Coordinación de Seguridad ASPECTOS IMPACTOS

1. 2.

3.

(+)

4.

5.

INTERNOS

EXTERNOS

FORTALEZAS (Impulsar)

OPORTUNIDADES (Explotar)

Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento. Ser un organismo superior de Estado responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado. Contar con Talento Humano profesional, comprometido con los ámbitos de acción de la institución. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo LOTAIP (art.7), SERCOP. Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

DEBILIDADES (Eliminar) 1. 2. 3.

(-) 4. 5.

Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados. Permanencia y estabilidad de los servidores del MICS en cortos períodos. Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores /as y su percepción o cultura organizacional. Equipos informáticos obsoletos. Falta de planificación de capacitación especializada y continúa.

El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta hacia la seguridad integral. Continuidad de la política en materia de Seguridad Integral. La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la Seguridad Integral. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública. Permanencia de la sede de la Secretaría General de la UNASUR en Ecuador y su consolidación lo cual permite fortalecer las políticas regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ecuador participa como miembro activo. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), que integra a los organismos del sistema de seguridad.

AMENAZAS (Evitar)

1.

2. 3. 4.

5.

Decisiones políticas que afectan a la estructura orgánica y funcional de la Institución y que impiden el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para el Sector Seguridad. Cambio de autoridades por decisiones políticas. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS. Difusión de información mal intencionada sobre temas de seguridad, que perjudican la imagen institucional.

De los resultados de análisis del FODA, se desprende los Objetivos Estratégicos o Propósitos Estratégicos, cuyo cumplimiento influirá directamente en el logro de los objetivos institucionales, para definir estos objetivos se confronta las Fortalezas y Debilidades frente a Oportunidades y Amenazas (Anexo 3). Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM

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C. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.Los elementos orientadores permiten determinar a dónde quiere llegar la institución y hacen posible direccionar la acción a los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral. Éstos son aspectos filosóficos que sustentan la actividad institucional enmarcada en el presente con una proyección hacia el futuro.

1. VALORES CORPORATIVOS.Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional tomando como marco de referencia el liderazgo efectivo mediante el cual los valores se vuelven contagiosos y afectan los hábitos de pensamiento de la gente, lo cual inspira y regula la vida de la organización. A más de los valores establecidos en el Código de Ética5 elaborado por la Secretaría Nacional de Transparencia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, ha identificado los siguientes valores propios de la institución:

Honestidad.- Es la cualidad que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

Respeto.- Es la consideración de que alguien o algo tiene un valor por sí mismo y se

establece una relación de reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. Se muestra considerando las libertades y derechos de los demás y cumplimiento con las normas y leyes que rigen un país. Implica una relación cordial y tolerante.

Orientación al logro.- Tener Capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el

cumplimiento de estándares elevados, con miras al mejoramiento continuo en lo personal y profesional. Implica que la servidora o servidor público trabaja con tesón y disciplina para cumplir sus funciones con altos niveles de calidad alcanzando los resultados esperados y cerrando los procesos. Demuestra esfuerzo y persistencia en la consecución de sus objetivos, afrontando obstáculos y situaciones difíciles; procura que los servidores públicos de la institución obtengan resultados de excelencia.

Orientación al servicio.- Preocuparse por realizar el trabajo teniendo en cuenta los requerimientos y las demandas del usuario con eficacia y eficiencia. Mantener una relación permanente con el usuario para conocer y entender sus expectativas, intereses, necesidades buscando su satisfacción y mejora del servicio prestado en lineamientos de alta calidad y calidez.

Calidad de Trabajo.- Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de eficiencia y cumplimiento de objetivos propuestos para el cargo que desempeña la/el servidora/r y la/el trabajador.

5

Código de Ética, SNAP, Acuerdo No.348, de 12 de marzo de 2014

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2. V I S I Ó N.Al 2017, consolidar el liderazgo en la Seguridad Integral del país y ser un referente a nivel regional en políticas públicas de seguridad, garantizando el derecho de los ciudadanos a una sociedad del buen vivir.

3. M I S I Ó N.Coordinar, asesorar, supervisar y preparar políticas públicas, planes, estrategias y acciones para garantizar la Seguridad Integral con enfoque hacia los derechos humanos. PROPUESTA MISIÓN.Concertar, proponer e impulsar políticas y acciones de las instituciones que integran el Sector Seguridad, mediante la ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, propiciando el seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad Integral y el Plan Nacional de Desarrollo, generando las condiciones para el buen vivir.

4. O B J E T I V O S.4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales: Mediante Oficio No.SENPLADES-SNPD-2013-1154-OF, de fecha 31 de diciembre de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo formaliza los Objetivos e indicadores homologados uno, dos y tres para los Ministerios Coordinadores, y quinto, sexto y séptimo para todas las entidades del Estado, siendo el cuarto objetivo propio del Ministerio, cuyo cumplimiento influye directamente en el logro de la misión institucional. Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Ministerio, responden al rol, competencias y atribuciones asignadas en la normativa vigente, así como en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral.

Objetivo 1:

Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.

Objetivo 2:

Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas.

Objetivo 3:

Incrementar la calidad de la información intersectorial.

Objetivo 4:

Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

Objetivo 5:

Incrementar la eficiencia Institucional del MICS. Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM

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Objetivo 6:

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

Objetivo 7:

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

5. A L I N E A C I Ó N.Los Objetivos Estratégicos Institucionales del MICS, se alinean al Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, reconociendo el papel institucional para promover la participación social y ciudadana, y a la Política Intersectorial 5 del Plan Nacional de Seguridad Integral, apoyando a garantizar la seguridad frente a los estados de excepción, así expuestos en los siguientes cuadros6: ALINEACION DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017 OBJETIVO

POLÍTICAS 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

1.4 Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado.

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

6

1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. 1.7 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos. 1.13 Fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción. 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PLAN NACIONAL SEGURIDAD INTEGRAL POLÍTICAS INTERSECTORIALES

Objetivo 1: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. Objetivo 2: Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Objetivo 3: Incrementar la calidad de la información intersectorial. Objetivo 4: Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Objetivo 5: Incrementar la eficiencia Institucional del MICS.

Política 5: Garantizar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción como: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales, en salvaguarda del Buen Vivir.

Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

Objetivo 7: Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, Resolución No.CNP-002-2013 de 24 de junio de 2013

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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 - 2017 OBJETIVO POLÍTICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2014 - 2017 OBJETIVO

ESTRATEGIAS

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2014 - 2017 POLÍTICAS INTERSECTORIALES

1.1. Proponer Política Públicas de Seguridad Integral. OBJETIVO 1. 1.2. Garantizar la prestación de Incrementar la efectividad servicios públicos de calidad con de las políticas públicas, calidez. planificación institucional y de la inversión pública.

1.2. Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados de las Políticas Públicas del Sector Seguridad. 1.3. Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional del MICS y de las entidades del sector. 1.4. Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector. 2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas.

1.4. Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado.

OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas

2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas. 2.3. Evaluar los procesos de reformas institucionales de las entidades coordinadas. 2.4. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas.

3.1. Verificar la alineación y uso de planeación estratégica y operativa, con una presupuestación 1.2. Garantizar la prestación de OBJETIVO 3. servicios públicos de calidad con Incrementar la calidad de la sustentable y de resultados calidez. información intersectorial 3.2. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial . 4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional. OBJETIVO 1. 1.5. Afianzar una gestión Consolidar el Estado pública inclusiva, oportuna, democrático y la eficiente, eficaz y de excelencia. construcción del poder popular.

OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.

4.2. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, de servicios e instalaciones movilizables. 4.3. Desarrollar un sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional 5.1. Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios.

1.7. Fortalecer el Ssitema nacional descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos.

1.13. Fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción.

OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia operacional del MICS.

POLITICA 5.Garantizar la seguridad frente a 5.2. Diseñar la doctrina de Seguridad Integral con enfoque emergencias y estados de excepción a los derechos humanos. como: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 5.3. Desarrollar e implementar metodologías de medición conmoción interna, calamidad pública o de resultados de la gestión institucional y regional, desastres naturales, en salvaguarda del establecer mecanismos de rendición de cuentas de los Buen Vivir. responsables de los procesos. 6.1. Definir procesos de racionalización del gasto, en cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes.

OBJETIVO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS. 6.2. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional. 7.1. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación y evaluación del Talento Humano.

1.5. Afianzar una gestión OBJETIVO 7. pública inclusiva, oportuna, Incrementar el desarrollo del 7.2. Promover una cultura de servicio público que dé eficiente, eficaz y de excelencia. Talento Humano del MICS. cumplimiento al principio Constitucional de igualdad y no discriminación. 7.3. Garantizar la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar laboral. Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Pública /GMM/junio 2015

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6.

ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, RIESGOS Y ACCIONES.El Ministerio, mantendrá por cada objetivo, estrategias institucionales que dirigen el proceso de funcionamiento de todas las instancias internas, así como identifica los riesgos de hechos y eventos relevantes relacionados y que sirven de base para las decisiones sobre acciones que involucra a personas y recursos:



OBJETIVO 1:

Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. Estrategias: 1.1 1.2 1.3 1.4

Proponer Política Públicas de Seguridad Integral. Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados de las Políticas Públicas del Sector Seguridad. Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional del MICS y de las entidades del sector. Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector.

Políticas: 1.1 1.2 1.3

Garantizar la aplicabilidad de políticas sectoriales de seguridad interna y externa con procesos participativos y generación de conocimientos. Formular, proponer y evaluar las políticas de seguridad, dentro del marco legal vigente, practicando una cultura de mejoramiento continuo y trabajo en equipo, orientada a satisfacer, con calidad y calidez, las necesidades de los ciudadanos. Garantizar la efectividad en la planificación estratégica, control de gestión e inversión pública.

Riesgos y Acciones: R: Una alta rotación de autoridades y falta de entrega de información actualizada CAUSARÍA deficiencia en la producción de resultados. A: Implementar procesos eficientes de información, comunicación y coordinación. R: La demora en la entrega de la información requerida, institucional y sectorial CAUSARÍA el retraso en la entrega de los productos propios de Planificación e Inversión. A: Generación de cronogramas de entregas de información, definición de fechas límites y automatización de fichas.

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

OBJETIVO 2:

Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Estrategias: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas. Seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión y sus reformas del sector seguridad. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas.

Políticas: Monitorear los resultados alcanzados en los distintos ámbitos de responsabilidad, competencias y acciones institucionales.

Riesgos y Acciones: R: Falta de cooperación de las instituciones del sector CAUSARÍA demora en la entrega de informes de seguimiento y evaluación de la gestión en el sector. A: Propiciar canales y mecanismos eficientes para el intercambio de información. R: La no actualización de la información CAUSARÍA el retraso en la promulgación del aval técnico. A: Generación de cronogramas de actividades y seguimiento a las actividades. R: Rotación del personal en las áreas de planificación CAUSARÍA deficiencia en la producción de resultados de seguimiento. A: Implementar procesos de estabilidad laboral.



OBJETIVO 3:

Incrementar la calidad de la información intersectorial. Estrategias: 3.1. 3.2.

Verificar la alineación y uso de la planeación estratégica y operativa con una presupuestación sustentable y de resultados. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial.

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Políticas: Fortalecer la institucionalidad orientada al estudio, investigación y doctrina de Seguridad Integral.

Riesgos y Acciones: R: Falta de colaboración y compromiso por parte de las instituciones proveedoras de información estadística CAUSARIA limitaciones en la generación de insumos que oriente a la formulación de políticas públicas con enfoque de seguridad integral. A: Realizar talleres o generar espacios de socialización y sensibilización sobre la importancia de la información. R: La falta de presupuesto y gestión en Comunicación para el desarrollo de Campañas de Comunicación CAUSARÍA el no Incremento del fortalecimiento institucional. A: Ejecución adecuada y en los tiempos del Presupuesto asignado.



OBJETIVO 4:

Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Estrategias: 4.1. 4.2. 4.3.

Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional. Inventariar recursos públicos y privados de talento humano, materiales, de servicios e instalaciones movilizables. Desarrollar un Sistema Informático de Recursos Movilizables a nivel nacional.

Políticas: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Fortalecer en el sector público y privado la cultura de preparación para enfrentar crisis de gran magnitud. Concientizar en el sector público y privado sobre la importancia de la entrega oportuna y fiable de información de los recursos movilizables. Integrar todos los recursos movilizables en una sola plataforma informática, para lograr una gestión óptima de los recursos en caso de movilización nacional. Planificar simulaciones de movilización nacional, que permitan validar la información entregada, así como los procedimientos a seguir en caso de crisis. Actualizar el plan nacional de movilización bienalmente.

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Riesgos y Acciones: R: Inexactitud o no entrega de información por parte de las entidades públicas y privadas CAUSARÍA, la emisión de reportes errados y la deficiente prestación de servicios en caso de crisis. A: Coordinar con las instituciones públicas y privadas la entrega oportuna de la información. R: Que las instituciones no apliquen los procedimientos atinentes a la movilización nacional, o no elaboren los planes de contingencia conforme su especificidad CAUSARÍA que las instituciones no se encuentren preparadas al momento de presentarse una crisis. A: Realizar talleres o simulaciones para que las instituciones apliquen los procedimientos para el manejo de cualquier tipo de crisis.



OBJETIVO 5:

Incrementar la eficiencia institucional del MICS. Estrategias: 5.1. 5.2. 5.3.

Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios. Diseñar la doctrina de Seguridad Integral con enfoque a los derechos humanos. Desarrollar e implementar metodologías de medición de resultados de la gestión institucional y del sector.

Políticas: Garantizar la calidad en los procesos y eficiencia del servicio público.

Riesgos y Acciones: R: La ineficacia en la aplicación del Estatuto Orgánico por Procesos CAUSARÍA retraso y deficiencia en la entrega de resultados de gestión institucionales. A: Elaboración del Manual de Funciones y Manual de Procesos. R: No existe el conjunto de principios, normas y preceptos orientados a la organización y ejecución de la Seguridad Integral. A: Diseñar la Doctrina que encamine el proceso para orientar las Políticas de Seguridad a fin de fortalecer las preceptos y principios de la Seguridad Integral.

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

OBJETIVO 6:

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS. Estrategias: 6.1. 6.2.

Definir los procesos de racionalización del gasto en cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación institucional.

Políticas: Optimizar el gasto para el cumplimiento de Institucionales.

la Misión y los Objetivos Estratégicos

Riesgos y Acciones: R: Reducción del presupuesto anual para la institución CAUSARÍA el incumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. A: Reestructurar la Planificación Operativa en relación al presupuesto asignado. R: Desviación de fondos CAUSARÍA alteración en el cumplimiento de las metas. A: Disposiciones concretas sobre la disciplina del gasto en función de la planificación operativa.



OBJETIVO 7:

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS. Estrategias: 7.1. 7.2. 7.3.

Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación y evaluación del Talento Humano. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de igualdad y no discriminación. Garantizar la salud e integridad, seguridad, higiene y bienestar laboral.

Políticas: Garantizar un talento humano óptimo.

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Riesgos y Acciones: R: La falta de políticas de reclutamiento, selección, evaluación y capacitación CAUSARÍA el no cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. A: Implementar planes de reclutamiento, promoción, capacitación y evaluación del personal. R: Falta de definición de competencias CAUSARÍA confusión en las tareas y responsabilidades de los funcionarios. A: Aplicar el Manual de Funciones. R: La falta de un plan de salud y bienestar CAUSARÍA ausentismo laboral. A: Generar acciones preventivas en temas de Salud, Higiene y Bienestar Laboral.

7.

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.  Porcentaje de propuestas de políticas públicas de seguridad aprobadas en el Consejo Sectorial de Seguridad.  Porcentaje de reportes de seguimiento a las políticas públicas que son parte del Catálogo de Políticas Públicas de los Sectores.  Porcentaje de ejecución de la programación anual y plurianual de la planificación institucional y del sector.  Porcentaje de reformas presupuestarias de inversión aprobadas del sector seguridad. OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas.  Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los gabinetes itinerantes del sector.  Porcentaje de seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión del sector seguridad.  Porcentaje de ejecución mensual de los proyectos de inversión del sector.  Número de metodologías de control, seguimiento y evaluación elaboradas. OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial.  Porcentaje de documentos análisis en seguridad integral elaborados.  Número de propuestas para incrementar la calidad de información intersectorial generadas.  Número de productos comunicacionales con información del sector elaborado. OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción.  Porcentaje de información actualizada en tablas de recursos de movilización.

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 Elaboración y difusión de los macro procesos para la movilización nacional y del Plan Nacional de Movilización.  Porcentaje de desarrollo de un módulo para la gestión de los recursos movilizables. OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia institucional del MICS.     

Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. Porcentaje de avance en el diseño de la Doctrina de Seguridad Integral. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.

OBJETIVO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.  Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente o Permanente-.  Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto de Inversión o no PermanenteOBJETIVO 7. Incrementar el desarrollo de Talento Humano del MICS.     

Porcentaje de personal con nombramiento. Índice de rotación de nivel directivo y operativo. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales. Porcentaje de funcionarios capacitados. Porcentaje de servidores en riesgo físico.

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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS POLÍTICA INTERSECTORIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

1.1. Proponer Política Públicas de Seguridad Integral.

OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.

OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas.

PROGRAMAS/PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Porcentaje de reportes de seguimiento a las políticas públicas que son parte del Catálogo de Políticas Públicas de los Sectores. Porcentaje de ejecución de la 1.3. Evaluar el cumplimiento de la Planificación Coordinar, verificar y aprobar la Planificación programación anual y plurianual de Institucional del MICS y de las entidades del sector. Institucional y Sectorial la planificación institucional y del sector. 1.4. Dar seguimiento a la racionalización y Informe de validación de programas y Porcentaje de reformas ejecución presupuestaria de la inversión pública proyectos de inversión de las instituciones que presupuestarias de inversión en el sector. conforman el sector seguridad. aprobadas del sector seguridad. 2.1. Evaluar el cumplimiento de los programas o Porcentaje de ejecución mensual de proyectos emblemáticos de las entidades los proyectos de inversión del coordinadas. sector. 2.2. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas. 2.3. Seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión y sus reformas del sector seguridad

Control, seguimiento y evaluación de la gestión del sector.

Estudios y análisis cualitativos y cuantitativos de seguridad 3.2. Monitorear en forma permanente la calidad y Indicadores e índices del sector seguridad. oportunidad de la información intersectorial . Información y estadísiticas de temas de seguridad difundidas en medios comunicacionales.

OBJETIVO 4. 4.2. Inventariar recursos públicos y privados de Incrementar la seguridad frente a talento humano, materiales, de servicios e emergencias y estados de instalaciones movilizables. excepción.

Desarrollo e implementación de un sistema informático para la gestión de la información de los recursos movilizables del Estado.

4.3. Desarrollar un sistema informático de recursos movilizables a nivel nacional

5.1. Evaluar los procesos internos y la calidad de los Elaboración de fichas técnicas de calidad en la servicios. Gestión Institucional.

OBJETIVO 5. 5.2. Diseñar la doctrina de Seguridad Integral con Incrementar la eficiencia operacional enfoque a los derechos humanos. del MICS.

Establece el conjunto de principio, normas y preceptos orientados a la Seguridad Pública y del Estado.

5.3. Desarrollar e implementar metodologías de Informes de Rendición de Cuentas de los medición de resultados de la gestión institucional responsables de los procesos. y del sector.

OBJETIVO 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano del MICS.

2017

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.1. Definir procesos de racionalización del gasto, en cumplimiento a la normativa y procedimientos legales vigentes. Gestión Institucional. 6.2. Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación Institucional. 7.1. Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento, capacitación y evaluación del Talento Humano.

Número de metodologías de control, seguimiento y evaluación elaboradas. Porcentaje de seguimiento a la ejecución de la proforma presupuestaria de inversión del sector seguridad. Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los gabinetes itinerantes del sector.

Publicaciones periódicas de la información Porcentaje de documentos análisis cuantitativa y cualitativa de seguridad integral en seguridad integral elaborados. y resultados de la gestión de las instituciones.

4.1. Estructurar y desarrollar el sistema y la planificación de la movilización nacional.

OBJETIVO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MICS.

2016

Gestión de la Seguridad Externa 1.2. Control y seguimiento de la gestión, la medición de los resultados, el nivel de impacto y Elaborar Informes de impacto de la aplicación efectividad de la aplicación de las Políticas Públicas de las Políticas Públicas del Sector Seguridad. del Sector Seguridad.

3.1. Verificar la alineación y uso de planeación estratégica y operativa, con una presupuestación sustentable y de resultados.

1.1. Garantizar la aplicabilidad de políticas sectoriales de seguridad interna y externa con enfoque a los derechos humanos

METAS 2015

Actualización, implementación, seguimiento y evaluación, de las Políticas Públicas de Porcentaje de propuestas de Seguridad Integral, que se orienten al mejoramiento de la calidad de vida de todos políticas públicas de seguridad aprobadas en el Consejo Sectorial de los habitantes del país. Seguridad. Gestión de la Seguridad Interna

2.4. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas.

OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial.

INDICADORES

Impulsar mecanismos de profesionalización, promoción, capacitación y evaluación del Talento Humano.

7.2. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de Optimización del Talento Humano igualdad y no discriminación. 7.3. Garantizar la salud, integridad, seguridad, Gestión Institucional. higiene y bienestar laboral.

Número de propuestas para incrementar la calidad de información intersectorial generadas.

Número de productos comunicacionales con información del sector elaborado. Porcentaje de información actualizada en tablas de recursos de movilización. 70% de las 100% de las Elaboración y difusión de los macro Instituciones Instituciones 100% de las procesos para la movilización públicas y el públicas y el entidades nacional y del Plan Nacional de 20% de las 60% de las privadas Movilización. entidades entidades Porcentaje de desarrollo de un privadas privadas módulo para la gestión de los recursos movilizables. Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio 100% 100% 100% institucional. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. Porcentaje de avance en el diseño de la Doctrina de Seguridad Integral. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional. Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente o Permanente-. Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto de Inversión o no PermanentePorcentaje de personal con nombramiento. Índice de rotación de nivel directivo y operativo. Porcentaje de funcionarios capacitados. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales. Porcentaje de servidores en riesgo fsico.

60%

80%

100%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elaboración: Unidad de Planificación e Inversión Pública /GMM/ junio, 2015

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

8.

NIVELES DE GESTIÓN: Nivel Estratégico.En este nivel se describen los resultados que el Ministerio desea alcanzar en un tiempo determinado, de mediano plazo (4 años):  Objetivos Estratégicos  Estrategias  Indicadores  Metas plurianuales  Riesgos y Acciones

Nivel Operativo.En este nivel se desagrega la programación plurianual, en períodos de un año.  Objetivos Operativos  Indicadores  Metas anuales  Procesos  Proyectos En el Anexo 8, se puede encontrar a detalle la Matriz de la Programación Anual de la Planificación (PAP). Se considera como herramientas de control de gestión en el ámbito de la planificación institucional, a los indicadores de gestión, que resultan ser herramientas efectivas en el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de lo programado, la ejecución de planes, así como también para observar el curso de los procesos operacionales y corregir el rumbo de acción, si ese fuera el caso. En ese sentido, los indicadores y metas proporcionan una medida objetiva del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por el Ministerio.

9.

DEFINICIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS Y ACTIVIDADES.La Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 35 de 28 de septiembre de 2009, en su artículo 9 faculta al Ministerio de Coordinación de Seguridad la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como también seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materias de seguridad. En este proceso el Ministerio, conjuntamente con los Ministerios y Secretarías coordinadas, elaboran el Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2015 orientado hacia la consecución del Buen Vivir, y que de su contenido como son las Agendas Nacionales de Seguridad, servirán de guía para la acción sectorial. En el artículo 12 de la mencionada Ley, establece que la Dirección Nacional de Movilización, como Unidad Administrativa del MICS, es la encargada de la elaboración y ejecución de planes de movilización nacional, mientras que en el en el artículo 4, del Reglamento de la Ley, indica Dirección de Planificación e Inversión Pública

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

que la Dirección tendrá por objeto, la de planificar y aplicar las políticas de movilización establecidas en los planes nacionales, provinciales y locales correspondientes. La seguridad como sistema integral y estratégico, demanda proyectos a largo, corto y mediano plazo que va acompañado de un proceso de seguimiento y evaluación permanente, consecuentemente por su naturaleza, el Ministerio se responsabiliza del proyecto Gestión Segura e Integrada de Fronteras durante el 2015 y apoya directamente a los Proyectos de SIS ECU911, Soberanía Energética, Minería Ilegal, Control de Armas entre otros.

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

ELABORADO POR: …………………………………….. Germania Morales Maruri ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

REVISADO POR: ……………………………………….. Pablo Maldonado Dávila DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

VISTO BUENO POR: ……………………………………… Diana Martucci Larrea SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL

LEGALIZADO POR:

…………………………………………. César Navas Vera MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Quito, julio del 2015

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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A N E X O: 1 (F O D A) ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO A. MACROENTORNO OPORTUNIDADES VENTAJAS

PEST

AMENAZAS DESVENTAJAS

POLITICO:

PEST

POLITICO:

V1

1. Consolidación de la UNASUR que fortalece las políticas regionales en temas de seguridad y defensa, siendo en Ecuador la sede de la Secretaría General.

DV1

1. Posturas políticas contrarias a la existencia de los Ministerios Coordinadores.

V2

2. El fortalecimiento de las relaciones con países de la región y organismos multilaterales, que permite compartir experiencias y adopción de buenas prácticas en seguridad.

DV2

2. Cambio de autoridades por decisiones políticas.

V3

3. La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la seguridad integral.

DV3

V4

4. Continuidad de la política pública en materia de seguridad integral.

DV4

3. Decisiones políticas que afecten a la estructura orgánica y funcional de la institución para el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos. 4. Creación de organizaciones con competencias y atribuciones igual que el Ministerio.

V5

5. La definición de límites territoriales internos y zonas de planificación del Ecuador, facilita el direccionamiento de políticas y acciones en seguridad y defensa.

5. Difusión de información mal intencionada sobre temas de seguridad, que perjudican la imagen institucional.

ECONOMICO:

ECONOMICO:

V1

1. Estabilidad macroeconómica (dolarización), permite el desarrollo sostenido del sector seguridad.

DV1

SOCIAL:

1. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para la institución y el Sector Seguridad.

SOCIAL:

V1

1. El apoyo ciudadano para combatir la inseguridad a través de organizaciones barriales y comunidades organizadas, coadyuva a la labor de los órganos del Estado encargados de velar por la seguridad ciudadana.

DV1

1. Presencia de grupos Irregulares (bandas de crimen organizado, sicariato, trata de personas, coyoterismo, pandillas y bandas delincuenciales, otros) que afectan a la seguridad ciudadana.

V2

2. El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta estrategias hacia la seguridad integral.

DV2

2. Falta de un diagnóstico del Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores/as y su percepción.

1. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), a través de plataformas de alta tecnología y que integra a una parte de los organismos del Sistema de Seguridad.

DV1

TECNOLOGICO: V1

2. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública. Fuente: Dirección de Planificación e Inversión Pública – Grupo de trabajo

V2

Dirección de Planificación e Inversión Pública

TECNOLOGICO:

1. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS.

DV2

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A N E X O: 2 (F O D A) ENTORNO INTERNO: Fortalezas y Oportunidades DETALLE

Peso

Calificación

Valor Ponderado

FORTALEZAS

P

C

(P*C)

Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento.

0.72

Ord.

1 2 3 4

Ser un organismo superior de Estado responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado. Contar con Talento Humano afín a la Unidad contratada, comprometido con los objetivos y metas institucionales. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo LOTAIP (art.7), SERCOP.

5.0

3.6

0.76

4.7

3.6

0.71

4.9

3.5

0.81

3.9

3.2

5

Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado.

0.69

4.3

3.0

6

Comunicación interna permanente, sobre cumplimiento de actividades relevantes del MICS.

0.73

3.8

2.8

7

Trabajo en equipo.

0.66

4.1

2.7

8

Liderazgo interno.

0.73

4.2

3.1

9

Interoperabilidad con los Sistemas de otras instituciones del Estado.

0.68

3.8

2.6

10

Articula iniciativas y acciones a nivel nacional e internacional.

0.60

3.0

1.8

0.64

4.1

2.6

0.81

4.0

3.2

0.45 0.62

4.0 4.4

1.8 2.7

C

(P*C)

0.30

4.4

1.3

0.30

4.4

1.3

0.29

4.6

1.3

0.36

4.9

1.8

0.45 0.30 0.32 0.33 0.36 0.40 0.25 0.30

4.5 4.3 4.1 4.0 4.4 4.5 4.0 4.0

2.0 1.3 1.3 1.3 1.6 1.8 1.0 1.2

11 12 13 14

Coordinar reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado -COSEPEpara la toma de decisiones al más alto nivel. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación y seguimiento de la gestión (GPR-SIPEIP-ESIGEF-QUIPUX-ZIMBRA). Manejo adecuado de recursos y bienes activos. Valores éticos.

DEBILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados Permanencia y estabilidad de los servidores del MICS en períodos cortos. Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores/as y su percepción. Inducción a servidores para el entendimiento de su rol institucional no planificada. Equipos informáticos obsoletos. Falta de incentivos laborables. Espacio físico limitado para el desarrollo de las actividades laborales. Unidades administrativas divididas en dos edificios. Funciones y competencias no definidas. Ausencia de una administración por procesos No existe el Comité de riesgos laborales. Falta de planificación de capacitación especializada y continúa.

2,66 PARAMETROS DE PESO Y CALIFICACION: Debilidad Mayor = 1 Debilidad Menor = 2

Fortaleza Menor = 3 Fortaleza Mayor = 4

Dirección de Planificación e Inversión Pública

< 2.5 Debilidad Interna > 2.5 Fortaleza Interna

Resultado: El valor ponderado es de 2.66, ubicandose en el rango de Fortaleza Interna

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ANEXO: 3

FODA INSTITUCIONAL

FORMATO Matriz F O D A: Determinación de Propósitos Estratégicos INSTITUCIÓN: Ministerio de Coordinación de Seguridad FECHA: junio de 2015 RESPONSABLE: Dirección de Planificación e inversión Pública

Anexo 3

PÁGIN: 1 de 1

ELEMENTOS DE ANÁLISIS F O D A OPORTUNIDADES 7.

AMENAZAS

8.

El Plan Nacional del Buen Vivir, con enfoque de respeto a los derechos humanos, orienta 6. hacia la seguridad integral. 7. Continuidad de la política en materia de Seguridad Integral.

9.

La decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer a la Seguridad Integral.

10. Nuevas tendencias de la Tecnologías de la información y Comunicación (TICS) facilitan la comunicación pública.

8. 9.

Decisiones políticas que afecten a la estructura orgánica y funcional de la institución para el cumplimiento de su Misión y Objetivos Estratégicos.. Déficit presupuestario que afecta a la disponibilidad de recursos para el Sector Seguridad. Cambio de autoridades por decisiones políticas. Existencia de hackers, virus o sabotajes tecnológicos que ocasionen pérdida, alteración y apropiación indebida de información y afectación de la infraestructura tecnológica del MICS.

11. Permanencia de la sede de la Secretaría General de la UNASUR en Ecuador y consolidación de la UNASUR que permite fortalecer las políticas regionales en temas de 10. Difusión de información mal intencionada sobre temas de seguridad, que seguridad y defensa como es la creación del Consejo Suramericano de Seguridad y perjudican la imagen institucional. Defensa en la cual el Ecuador participa como miembro activo. 12. La operatividad del Sistema Integrado de Seguridad (SIS-ECU-911), que integra a los 11. Posturas políticas contrarias a la existencia de los Ministerios Coordinadores. organismos del sistema de seguridad.

FORTALEZAS 6.

Ser el único Ministerio Coordinador que dispone de una Ley de Seguridad Pública y del 1. Estado y su Reglamento. Ser un organismo superior de Estado responsable de la elaboración del Plan de 2. Seguridad Integral y propuestas de políticas de Seguridad Pública y del Estado. 3. Contar con Talento Humano, profesional y comprometido con el ámbito de acción de la institución.

1. Disponer de herramientas informáticas para la evaluación, seguimiento y comunicación de la gestión del Ministerio como: GPR, SIPeIP, eSIGEF, QUIPUX, ZIMBRA, aplicativo 4. LOTAIP (art.7), SERCOP. 2. Interacción con los organismos coordinados y otras instituciones del Estado. 5.

Dirección de Planificación e Inversión Pública

DEBILIDADES Funciones y competencias no definidas y ausencia de Manuales de Funciones y Procesos aprobados e implantados. Permanencia y estabilidad de los servidores del MICS en constante cambio Falta de un diagnóstico de Clima Organizacional que influya en el comportamiento manifiesto de los servidores /as y su percepción o cultura organizacional. Equipos informáticos obsoletos. Falta de planificación de capacitación especializada y continúa.

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DETERMINACIÓN DE PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS Relación de O y A Con Fortalezas: FO y FA

PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS

Número

F1 – O3

1

F1 – O2

2

F1 – O1

3

F2 – O3

4

F2 – O2

5

F4 – O4

6

F3 – A3 F4 – A4 F5 – A1

1 2 3

F4 – A3

4

F4 – A5

5

1. Consolidar un sistema integral y sostenible de la seguridad, inclusivo que articule la intervención sectorial e intersectorial, de manera corresponsable con los instrumentos legales. 2. Disponer una normativa específica y aplicable para Movilización Nacional que regule los Estados de Excepción. 2.1 Emitir una normativa que dispongan la creación de unidades específicas permanentes, a nivel de todas las instituciones del Estado, a fin de que generen información que permita levantar , mantener y actualizar los recursos movilizables. 3. Reforzar el marco normativo y la capacidad de gestión institucional para alcanzar el derecho a la protección integral de seguridad. 1. Mantener como política de Estado la Seguridad Integral. 2. Integrar a la comunidad con el Estado para atender los desafíos y riesgos de la Seguridad Pública y del Estado, en el marco constitucional y para alcanzar el Buen Vivir. 1. Proponer políticas, programas y proyectos que orienten hacia la seguridad integral y el buen vivir dirigidos a fomentar la paz, la equidad y el bienestar colectivo. 1. Fortalecer la gestión interna institucional que responda a un nuevo sistema de seguridad incorporando conceptos y desafíos modernos. 2. Desarrollar mecanismos para la percepción de la gestión del MICS en seguridad con el fin de transparentar su misión hacia la ciudadanía y otros sectores a nivel nacional. 1. El Ministerio de Coordinación de Seguridad, como organismo rector en materia de seguridad requiere de una instancia donde se genere un pensamiento estratégico que apoye la coordinación y armonización de las políticas de seguridad y Defensa de afectación nacional y regional. 2. 1. Diseñar e implementar estrategias públicas de seguridad integral para facilitar la interacción y sincronización de respuestas a los problemas y desafíos en atención a la población. 1. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial. 2. Generar redes nacionales e internacionales para intercambiar ideas y conceptos, sobre temas de seguridad y defensa. 1. Disminuir los efectos negativos causados por el cambio de autoridades, garantizando la continuidad y estabilidad de funciones y competencias. 1. Mantener respaldos de la información que se considere estratégica y comprometida. 1. Fortalecer la participación y la inclusión ciudadana. 2. Promover la institucionalidad del MICS. 3. Impulsar mejoras en la comunicación de los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 1. Elaborar informes de gestión, en donde se integren las acciones de seguimiento a los compromisos y programas ejecutados por el sector seguridad e institucionalizar la articulación del sector. 1. Mantener reuniones permanentes de evaluación, seguimiento y control de la agenda del sector seguridad. 2. Establecer canales de información oficiales.

Con Fortalezas: DO y DA

D1 – O3

1

D1 – O2

2

D2 – O3 D4 – O4 D5 – O4

3 41. 5

D1 – A2

1

D1 – A3

2

D3 – A3

3

D5 – A2 D5 – A3

4 5

1. Elaborar el Manual de Funciones donde se establezcan las funciones y responsabilidades de los funcionarios del MICS a fin de responder en todos los niveles de manera continua actividades propias de la institución. 1. Garantizar la estabilidad laboral y continuidad de los procesos. 2. Promover la rotación interna en las áreas afines. 1. Garantizar condiciones dignas en el trabajo y estabilidad laboral de los trabajadores, con el fin de proporcionar servicios de calidad de manera eficiente y oportuna. 1. Crear aplicativos tecnológicos para capacitar a funcionarios del MICS. 1. Elaborar e implementar un Plan de renovación de hardware y software relacionados con la tecnología de información y comunicación. 1. Generar mecanismos para la conservación de trabajos dignos y fortalecer los programas institucionales que amplíen las oportunidades de empleo.

2. Establecer estudios que permitan conocer la pérdida que ocasiona la rotación de personal . 1. Fomentar la estabilidad de los servidores, que se aproveche la especialización así como sus potencialidades, conocimientos y experiencias en temas de seguridad integral. 2. Establecer estudios que permitan conocer la pérdida que ocasiona la rotación de personal. 1. Desarrollar Manual de Procesos por los funcionarios con que cuenta el MICS. 2. Optimización de recursos, que influye en el presupuesto institucional. 1. Programar un Plan de Adquisición de los equipos informáticos, y promocionar una cultura de buen uso de los mismos. 1. Continuar con el apoyo de mejoras institucionales.

Fuente: Dirección de Planificación e Inversión Pública – Grupo de trabajo

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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ANEXO: 4 MODELO DE GESTIÓN DEL MICS

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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ANEXO: 5 MAPA DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL POR NIVELES

El mapa de relacionamiento interinstitucional detalla las relaciones que mantiene el Ministerio de Coordinación de Seguridad con las entidades que constituyen el Consejo Sectorial de Seguridad y otras entidades que participan directa e indirectamente en las decisiones, coordinación y gestión del Sector de Seguridad.

Dirección de Planificación e Inversión Pública

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MAPA DE RELACIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

Nota*: En el Decreto No. 726 no consta el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, como miembro invitado, no obstante, el Consejo Sectorial de Seguridad podrá invitar a cualquier persona natural o jurídica pública o privada que considere necesaria. En el Decreto Ejecutivo No.31 del 24 de junio del 2013, en su disposición general se concede al Servicio ECU 911 la calidad de servicios y por lo tanto personalidad jurídica como organismo público con autonomía operativa y financiera y jurisdicción nacional. En el Decreto Ejecutivo No. 726 en el Art. 25 literal g, consta como miembro pleno la Secretaría técnica de Plan Ecuador no obstante mediante Decreto Ejecutivo No 7 del 13 de Junio de 2013 dicha entidad es absorbida por SENPLADES, en tal sentido no consta en la gráfica anterior.

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ANEXO: 6 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Actores

Rol Institucional

Nivel

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ministerio de Defensa Ministerio del Interior Cumplimiento de la agenda sectorial de políticas públicas y ejecución de sus estrategias.

Coordinación, Gestión

Implementación de gestión por procesos, calidad y cambio de cultura organizacional.

Decisión, Coordinación

Seguimiento de los planes estratégico, operativos y proyectos de inversión.

Coordinación

Planificación anual y plurianual de inversiones.

Decisión, Coordinación

Ministerio de Finanzas

Aprobación, asignación y seguimiento a la ejecución presupuestaria.

Decisión, Coordinación

Ministerio de Relaciones Laborales

Ejerce la rectoría de las políticas laborales, la administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector Público.

Decisión, Coordinación

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)

Canaliza los recursos de cooperación internacional a los objetivos y prioridades nacionales y territoriales, que aporten a la consolidación del Buen Vivir. Aprobar la cooperación internacional para la ejecución de las estrategias sectoriales.

Decisión, Coordinación

Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI)

Gestiona la cooperación internacional para la ejecución de las estrategias sectoriales.

Coordinación, Gestión

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Articula la ejecución de políticas y acciones locales en temas de seguridad.

Coordinación

Asamblea Nacional del Ecuador

Aprueba las propuestas de ley o reformas vinculadas a temas de seguridad.

Decisión

Fiscalía General del Estado

Dirige la investigación pre-procesal y procesal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso.

Gestión

Ministerio del Ambiente

Implementa políticas ambientales y estrategias, vinculadas al sector seguridad.

Gestión

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables

Formula y controla la aplicación de políticas en materia de soberanía energética.

Gestión

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Implementa y evalúa: políticas, planes, programas y proyectos que garanticen una red de transporte seguro.

Gestión

Servicio de Rentas Internas

Coordina estrategias contra la comercialización ilegal de bienes.

Coordina

ervicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Coordina estrategias en el ámbito de control de fronteras y lucha contra el contrabando.

Coordina

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Secretaría de Inteligencia Secretaría de Gestión de Riesgos Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

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ANEXO: 7 PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2014 - 2017 OBJETIVO GPR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Generar Informes de seguimiento y cumplimiento de la política pública del Consejo Sectorial de Seguridad.

Incrementar el desarrollo de procesos de planificación, inversión, políticas públicas y seguimiento del MICS MEDIANTE el control, monitoreo y evaluación de la gestión institucional y sectorial a través de talleres específicos.

OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública.

RIESGOS

Una alta rotación de Autoridades CAUSARÍA el incumplimiento en la aplicación de las Agendas del Sector.

Falta de recursos humanos Proponer Políticas Públicas especializados, CAUSARÍA de Seguridad para demora e imprecisión en la aprobación en el Consejo generación de políticas Sectorial. públicas.

Evaluar el cumplimiento y gestión de la Programación Anual de la Planificación (PAP) 2015 y la Programación Plurianual de la Planificación La demora en la entrega de (PPP) institucional e la información requerida, institucional y sectorial intersectorial. CAUSARÍA el retraso en la entrega de los productos propios de Planificación e Inversión.

La no actualización de la información CAUSARÍA el retraso en la promulgación del aval técnico.

Los reportes no Disponer de una Matriz de corresponden al contenido seguimiento al PAI del del PAI CAUSARÍA sector seguirdad. información no real y desajuste presupuestario

Monitorear y alertar a las instituciones del sector Seguridad, sobre el estado de los proyectos de inversión registrados en el sistema GPR. Incrementar la eficiencia de la Planificación OBJETIVO 2. Institucional y Sectorial Incrementar la MEDIANTE la elaboración efectividad del control, e implementación de seguimiento y metodologías de evaluación de la gestión seguimiento, control, en las instituciones Gestionar acciones evaluación y validación coordinadas. tendientes al cumplimiento de la gestión. de los compromisos presidenciales.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Institucionalización de los procesos y transferencia de información a las nuevas autoridades comunicando el impacto que tendría el incumplimiento en la implementación de las políticas públicas.

Porcentaje de reportes de seguimiento a las políticas públicas.

Evaluar el impacto del Catalogo del políticas del Sector, en trabajo coordinado con la Secretaría Nacional de Desarrollo y todos los actores institucionales involucrados

0%

Número de reportes ejecutados / Número de reportes planificados * 100.

Semestral

100%

100%

100%

Optimizar el proceso de selección de personal

Porcentaje de propuestas de políticas públicas de seguridad aprobadas.

Mide el porcentaje de propuestas de políticas públicas aprobadas en el Consejo Sectorial de Seguridad.

0%

Número de políticas aprobadas/Número de políticas propuestas * 100

Semestral

80%

80%

80%

Realizar informes de cumplimiento y Porcentaje de gestión de la ejecución de la Programación Anual programación de la Planificación anual y plurianual (PAP) y Programación Generación de cronogramas de la planificación institucional y del Plurianual de la de entregas de información, sector. Planificación (PPP) definición de fechas límites y institucional e automatización de fichas intersectorial. Subsecretaría de Gestión de

0%

Número de PAP monitoreado / Total de PAP presentados * 100

Semestral

100%

100%

100%

Porcentaje de Realizar informes de reformas validación de las presupuestarias de reformas inversión presupuestarias aprobadas del relevantes de sector seguridad. inversión del sector.

0%

Reformas gestionadas por el MICS / Reformas solicitadas por el Sector * 100

Trimestral

100%

100%

100%

Realizar informes de Porcentaje de aval técnico a los Generación de cronogramas informes de aval programas, de actividades y seguimiento técnico a proyectos proyectos y estudios a las actividades. de inversión del de las instituciones sector. que conforman el sector de seguridad.

0%

Número de informes de aval técnico atendidas / Total de solicitudes procesadas por Senplades * 100

Mensual

100%

100%

100%

Porcentaje de Elaboración de la reportes de matriz de ejecución mensual seguimiento de la de los proyectos de ejecución del plan inversión del anual de inversión sector. del sector seguridad.

0%

Número de reportes de ejecución menual del sector / Número de Resportes Programados de ejecución menusual del sector.

Mensual

100%

100%

100%

Mide los reportes Porcentaje de generados sobre reportes de estado alertas tempranas en de los proyectos de GPR sobre el inversión del seguimiento a la sector registrados ejecución de los en GPR. proyectos de inversión del sector.

0%

Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * 100

Mensual

100%

100%

100%

Permite disponer de Porcentaje de información sobre el compromisos estado de los presidenciales compromisos monitoreados del presidenciales Sector. monitoreados del Sector

0%

Compromisos presidenciales monitoreados/númer o de compromisos presidenciales asignados al sector * 100

Mensual

100%

100%

100%

Porcentaje de compromisos presidenciales gestionados.

Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos presidenciales gestionados asignados al MICS.

0%

Compromisos presidenciales gestionados / Número de compromisos presidenciales asignados * 100

Mensual

100%

100%

100%

Porcentaje de compromisos ciudadanos monitoreados.

Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos ciudadanos del Sector Seguridad.

0%

Compromisos ciudadanos monitoreados / Compromicos ciudadanos asignados * 100

Mensual

100%

100%

100%

Porcentaje de compromisos ciudadanos gestionados

Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos ciudadanos adquiridos por el MICS.

0%

Compromisos ciudadanos gestionados / Número de compromisos ciudadanos asignados * 100

Mensual

100%

100%

100%

ACCIONES

Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos ciudadanos de responsabilidad sectoriales e internacionales.

Falta de cooperación de las instituciones del sector CAUSARÍA demora en la entrega de informes de seguimiento y evaluación de la gestión en el sector.

Dirección de Planificación e Inversión Pública

FORMULA DE CÁLCULO

PERIODICIDAD

2015

2016

2017

Información.

Generar informes permanentes sujetas al PAI.

Rotación del personal en las áreas de planificación Implementar procesos de CAUSARÍA deficiencia en la estabilidad laboral producción de resultados de seguimiento.

Falta de priorización y coordinación entre los actores involucrados CAUSARÍA la detención o bloqueo de los compromisos.

METAS

LÍNEA BASE

Validación a las reformas presupuestarias relevantes de inversión del sector.

Generar informes de aval técnico a los programas, proyectos y estudios de las instituciones que conforman el sector de seguridad.

INDICADORES

Generar alertas oportunas relacionadas con posibles nudos críticos que dificulten el cumplimiento de los compromisos.

Propiciar canales y mecanismos eficientes para el intercambio de información, ideas y experiencias que afiancen la colaboración interinstitucional.

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Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Coordinación de Seguridad 2014 - 2017

Incrementar el número estudios que orienten a la formulación de política pública del sector MEDIANTE la incorporación de expertos nacionales e internacionales

* Falta de expertos para el análisis de seguridad integral CAUSARÍA limitaciones para desarrollar estudios en estas temáticas. Realizar reuniones de * Capacitación insuficiente al trabajo para identificar equipo de trabajo CAUSARÍA problemáticas de seguridad limitaciones en la integral. elaboración de investigaciones/análisis. * Cambio de autoridades CAUSARÍA discontinuidad en la elaboración de análisis e investigaciones planificadas

OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la informción intersectorial Sistematizar la información Incrementar la de Seguridad Integral, para información estadística la toma de decisiones que sistematizada e integrada permitan la prevención, en el sector seguridad reducción y/o solución de MEDIANTE convenios con conflictos que afectan a los instituciones del sector intereses de la comunidad y público y privado. del Estado. Incrementar el posicionamiento de la gestión del MICS MEDIANTE el desarrollo e implementación de un plan de difusión informativo interno y externo.

*Elaborar un inventario de expertos nacionales e Mide el número de internacionales investigaciones y/o Porcentaje de *Coordinar capacitaciones análisis realizados análisis en especializadas en seguridad y en seguridad seguridad integral Estadística. integral con respecto * Realizar estudios a corto a lo planificado. plazo

0%

Número de investigaciones y/o análisis realizados/Número de investigaciones y/o análisis planificados

Trimestral

100%

100%

100%

Mide el porcentaje de Instituciones que están integradas al sistema en relación al total de instituciones coordinadas

0%

(Sumatoria de Instituciones coordinadas integradas al sistema de información de seguridad/Total de Instituciones coordinadas)*100

Semestral

30%

30%

40%

Este indicador Número de permitirá plantear productos una estrategia que, comunicacionales en el corto plazo, elaborados. posicione la imagen del sector seguridad.

0%

Sumatoria de prodúctos elaborados.

Bimensual

12

12

12

Inexactitud o no entrega de información por parte de las entidades públicas y privadas CAUSARÍA la emisión de reportes errados y la deficiente prestación de servicios en caso de crisis

Coordinar con los ministerios Número de Porcentaje de Mide la cantidad de de coordinación la entrega 5 instituciones con información datos movilizables oportuna de la información Institucion datos procesados / actualizada en que han entregado Coordinar con cada ministerio es Total de instituciones tablas de recursos el sector público y la rectificación de la públicas que entregan datos de movilización privado. información correctos * 100.

Trimestral

95%

95%

100%

Las instituciones públicas no elaboran sus planes de movilización CAUSARÍA la reacción tardía en la prestación de servicios ante la presencia de una crisis

Coordinar con la SNAP, SENPLADES y las instituciones Plan Nacional de públicas para que den Movilización y cumplimiento a lo dispuesto anexos de Planes en la Ley de Seguridad Institucionales. Pública

Mide el número de instituciones públicas que elaboran el Plan Institucional de Movilización

Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional.

Falta de colaboración y compromiso por parte de las Instituciones proveedoras de información estadística CAUSARÍA limitaciones en la generación de insumos que oriente a la formulación de política pública con enfoque de seguridad integral

Suscribir convenios interinstitucional (Sector público, privado, academia) es para la transferencia de información y conocimiento Realizar talleres o generar espacios de socialización y sensibilización sobre la importancia de la información

La falta de presupuesto y gestión en Comunicación Elaborar productos para el desarrollo de Ejecución adecuada y en los comunicacionales para Campañas de Comunicación tiempos del Presupuesto difusión de la gestión del CAUSARÍA el no Incremento asignado MICS y del Sector Seguridad. del fortalecimiento institucional.

Levantar la información de los recursos movilizables públicos y privados de: Talento Humano, servicios, materiales e industriales.

Incrementar la Planificación de la Movilización Nacional del Estado, MEDIANTE la OBJETIVO 4. actualización de la Incrementar la seguridad información, la de la ciudadanía frente a elaboración del Plan emergencias y estados Nacional de Movilización de excepción. y la coordinación interinstitucional de su Elaborar la planificación de ejecución. Movilización Nacional.

Evaluar los procesos internos y la calidad de los servicios

Demora en la elaboración del Manual de funciones y OBJETIVO 5. Manual de Procesos Incrementar la eficiencia Diseñar la doctrina de CAUSARÍA desorganización Seguridad Integral con operacional. en todos los procesos enfoque hacia los derechos adjetivos y sustantivos del humanos. MICS.

Desarrollar e implementar metodologías de medición de resultados de la gestión institucional y del sector.

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Iniciar el proceso de reformas de la estructuración institucional en función del Estatuto Orgánico por Procesos y Manuales aprobados.

Porcentaje de Instituciones coordinadas integradas al sistema de información de seguridad

12 13 Planes Planes 1 Institucio Institucio Plan Nacional nales de nales de de Movilizac Moviliza Movilización ión ción (sector (sector público) público)

0%

Número de planes elaborados / Número de planes programados

Anual

Mide los procesos y calidad de sericios sustantivos mejorados.

0%

Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / Total de servicios Institucionales

Semestral

100%

100%

100%

Establece el Porcentaje de conjunto de avance en el principio, normas y diseño de la preceptos Doctrina de orientados a la Seguridad Integral. Seguridad Pública y del Estado.

0%

Porcentaje de avance del diseño de la Doctrina / Total programado

Anual

60%

80%

100%

50%

Número de procesos con calidad y operatividad cumplidos / Total de procesos establecidos * 100

Mensual

70%

80%

100%

Porcentaje de seguimiento a la Mide la operatividad gestión de los y calidad de los procesos y calidad procesos generados de servicios por el MICS generados.

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Incrementar la gestión de los recursos asignados al MICS MEDIANTE la actualización de cuentas Contables , seguimiento al Plan Anual de Compras y a los procesos de contratación

OBJETICO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Realizar trámites oportunos a los procesos de gestión financiera que se presentan desde las Unidades Administrativas del MICS.

Reducción del presupuesto anual para la institución Reestructurar la Planificación CAUSARÍA incumplimiento Operativa en relación al de metas propuestas de las presupuesto asignado. Unidades Administrativas.

Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación institucional.

Disposiciones concretas sobre Porcentaje de Desviación de fondos la disciplina del gasto en ejecución CAUSARÍA alteración en el función de la planificación presupuestaria cumplimiento de las metas. operativa. Gasto Corriente.

Aplicar mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del Talento Humano.

Porcentaje de trámites financieros atendidos

Mide el porcentaje de trámites financieros atendidos en relación a los solicitados por las Unidades Administrativas. Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente.

Porcentaje del Identificar la cumplimiento de la efectividad de la Planificación de Planificación anual Talento Humano de Talento Humano

0%

Número de trámites financieros atendidos con financiamiento /Total de trámites solicitados * 100

Mensual

100%

100%

100%

0%

Monto de gasto corriente devengado) / PAPP Programación Anual de la Política Pública) * 100

Mensual

98%

100%

100%

10%

Número de movimientos de personal / Número de movimientos planificados * 100

Trimestral

80%

85%

90%

80%

Número de servidores con la calificación mayor o igual a 90% / Total de Servidores * 100

Anual

85%

90%

95%

45%

Número de funcionarios capacitados / Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado * 100

Trimestral

28%

40%

60%

5

Reportes de accidentes de trabajo

Semestral

4

4

3

Trimestral

90%

100%

100%

Mensual

90%

95%

100%

La falta de políticas de reclutamiento, selección evaluación y capacitación CAUSARÍA el no cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Implementar los planes de reclutamiento y selección, promoción y evaluación del personal.

El no detectar las necesidades reales de capacitación CAUSARÍA el no fortalecimiento de las competencias laborales

Identificar las necesidades de capacitación de manera conjunta con los jefes inmediatos y servidores, tomando de base el perfil del puesto y los resultados de la Evaluación del Desempeño

Porcentaje de funcionarios capacitados.

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.

Garantizar la salud, La falta de un plan de salud y Generar acciones preventivas integridad, seguridad, bienestar CAUSARÍA en temas de Salud, Higiene y higiene y bienestar laboral. ausentismo laboral. Bienestar Laboral

Número de accidentes de trabajo

Identificar las causas de ausentismo laboral

Incrementar el soporte logístico a cada una de las unidades administrativas del Ministerio Coordinador de Seguridad MEDIANTE la oportuna atención de los requerimientos que se efectúen en cada área.

Posibilidad de un recorte Elaborar un Plan de atención presupuestario CAUSARÍA el Elaboración de una matriz de a los requerimientos incumplimiento de los priorizacion de atención a los administrativos . requerimientos requerimientos. establecidos.

Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas

Mide el volumen de requerimientos atendidos.

0%

Número de solicitudes administrativas atendidas / Total de requerimientos solicitados. * 100

Incrementar la eficiencia OBJETIVO 5. en la prestación del Incrementar la eficiencia sevicio del soporte operacional. técnico MEDIANTE el desarrollo de sistemas informáticos específicos, mantenimiento y capacitación informática, equipamiento tecnológico, dotación de infraestructura, instalación y adquisición de programas, hardware y software

Elaborar un Plan de asistencia, soporte técnico, capacitación y difusión de Recorte presupuestario y políticas a usuarios. personal CAUSARÍA mala Mitigar el Soporte técnico atención a los usuarios. innecesario para mejorar la producción de la Unidad de Gestión Tecnológica.

Porcentaje de soporte técnico atendido

Medir el soporte técnico brindado a los usuarios del MICS

0%

Número de soportes técnicos / Total de solicitudes de soporte técnico recibidas * 100%

Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la actualización y rediseño de procesos internos como parte del sistema de talento humano.

OBJETIVO 7. Incrementar el Implementar un Plan de desarrollo del Talento Capacitación Interna para los Humano. funcionarios, orientado a fortalecer las aptitudes profesionales en la cual se están desempeñando.

Optimizar y repotenciar el uso de recursos, detallar los requerimientos claramente

Porcentaje de Identificar a los Servidores con una servidores con evaluación mayor o mayor rendimiento igual al 90%

Elaborado: Dirección de Planificación e Inversión Pública, MICS, GMM

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Glosario de Términos

A. Acción: Actividad o trabajo realizado con el fin de transformar recursos o insumos en resultados. Conjunto de proyectos de similares características que persiguen un objetivo común. Agendas Nacionales de Seguridad.- Son guías para la acción sectorial y aúnan múltiples esfuerzos e iniciativas que con rigurosa articulación en los distintos niveles de planificación giran en torno a tres ejes articuladores: prevención, previsión y atención; cultura de paz y; soberanía e integración. Agencia de Regulación y Control.- Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia. Amenaza; Factor externo de riesgo, asociado con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural, socio natural o antrópico en un espacio y tiempo determinado. Análisis Situacional.- Consiste en identificar aquellos factores preponderantes que están vinculados específicamente con el sector en donde la organización se desenvuelve. Análisis del macro entorno.- Pretende identificar aquellos aspectos del entorno global que dan lugar a que se generen cambio importantes en el ambiente organizacional. Se recomienda abordar el sectorial, político, económico, social, tecnológico, cultural, territorial y grupos de interés. Análisis del entorno Sectorial.- Brinda una mirada general del sector al que pertenece la entidad. Análisis del entorno Político.- Contextualiza el entorno político en el que la institución desarrolla sus acciones. Análisis del entorno Económico.- Caracteriza el entorno y la situación económica que le rodea, tanto de la población como de los grupos de interés. Análisis del entorno Social.- Incluye el análisis de la población tomando en cuenta la diversidad de género, etaria y étnico cultural, entre otras. Análisis del entorno Tecnológico.- El desarrollo de las TIC brinda oportunidades que las instituciones deben identificar para aprovecharlas. Análisis del entorno Cultural.- Las instituciones deben incluir un análisis minucioso de los factores culturales en su y del ámbito de acción. Análisis del entorno Territorial.- Consiste en realizar un análisis de las características, vocación, potencialidades y carencias territoriales.

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Análisis del entorno Grupos de Interés.- Los grupos de interés actúan e inciden en el medio en que se desenvuelve la institución. Análisis FODA.- Permite establecer mediante la correlación de los factores básicos del ambiente interno y externo de una organización los Objetivos Estratégicos preponderantes o Propósitos Estratégicos. Ambiente Interno: Fortalezas.- Son las variables positivas internas que deben potenciarse para lograr una gestión más eficiente e impactos nacionales positivos. Debilidades.- Son variables que representan deficiencias internas de la institución, en las que se debe trabajar para cambiarlas o eliminarlas. Ambiente Externo: Oportunidades.- Son acontecimientos positivos externos, factores del entorno que deben aprovecharse para el beneficio de la institución y que pueden generar impacto en el funcionamiento de la misma. Amenazas.- Son variables que pueden generar impacto en el funcionamiento de la institución, limitando su actividad o su competitividad. Son situaciones negativas externas. Articular.- Organizar diversos elementos para lograr un objetivo coherente y eficaz conservando cada uno sus propios espacios de libertad.

B. Beneficios.- Es el valor o la utilidad de los resultados de una política. Estos serán generalmente los objetivos finales del programa, pero puede también hablarse de aquellos beneficios que no pertenezcan al programa en sí. Bien público.- Mercancía cuyos beneficios se reparten de una manera indivisible entre toda la comunidad, independientemente de que determinadas personas deseen o no consumirlas.

C. Capacidad: La combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución de un determinado objetivo. Ciclo de la Planificación.- Contempla las fases de Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación Cobertura.- El alcance de un programa en cuanto a la población objetivo. Comisión.- Instancia que trata problemáticas específicas en las que el Gobierno Central no cuenta con capacidades técnicas o institucionales desarrolladas. Durará en sus funciones un plazo de tiempo determinado; Comité.- Cuerpo colegiado interinstitucional, cuyas funciones son de coordinación estatal y gubernamental, sobre temas específicos. Compromiso presidencial.- Es una disposición directa del Señor Presidente, la misma que a través del sistema de Control de Gestión Presidencial es monitoreada hasta que se cumpla;

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Consejo.- Cuerpo colegiado conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil que tiene por finalidad la de dictar políticas y regulaciones sobre un ámbito de política pública determinado. Solo podrán ser creados por ley. Exceptúese de esta disposición al Consejo Nacional de la Administración Pública; Control.- Es la facultad de comprobación, fiscalización, supervisión y vigilancia ejercida con la finalidad de velar por el interés general y el cumplimiento del ordenamiento jurídico; Coordinación.- Es la facultad de concertar los esfuerzos institucionales múltiples o individuales para alcanzar las metas gubernamentales y estatales, cuyo objetivo es evitar duplicación de esfuerzos por parte de las entidades que conforman el Ejecutivo o retrasos en la consecución de los objetivos de desarrollo.

D. Diagnóstico Institucional.- Es un análisis de la situación interna de la institución en los ámbitos de planificación, estructura organizacional, talento humano, tecnologías de la información y comunicaciones, portafolio de productos y servicios, financiero y presupuestario. Diagnóstico de Planificación.- Determinar si la entidad tiene planes (estratégico, operativo, etc.) y si éstos son claros, adecuados, medibles y si se encuentran en ejecución bajo seguimiento y evaluación. Diagnóstico Organizacional.- Evaluar si las unidades administrativas responden a los servicios que la entidad brinda a la ciudadanía. Diagnóstico de Talento Humano.- Analizar si la entidad cuenta con el personal suficiente; si es personal competente para desempeñar su función; si las políticas y procedimientos de selección, capacitación y manejo del personal son adecuados, incluyentes e incorporan enfoques de igualdad. Diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.- Identificar si se dispone de infraestructura tecnológica adecuada; de sistemas de información para los procesos agregadores de valor. Diagnóstico de Portafolio de Productos y Servicios.- Evaluar si la gestión se desarrolla por procesos; si existen manuales de procesos y procedimientos; si los procesos son ágiles y simplificados; y si la entidad cuenta con un catálogo de servicios y productos a proveer y por parte de qué unidad serán provistos. Diagnóstico Financiero y Presupuestario.- Analizar las fuentes de financiamiento, la disponibilidad de recursos para desarrollar las intervenciones y si el presupuesto está alineado a la planificación. ¿Los Recursos responden a la planificación realizada? Damnificado: Persona que ha sufrido pérdidas en su vivienda, propiedades o bienes y requiere asistencia social, económica y trabajo temporal para garantizar su bienestar y subsistencia.

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Democracia: Sistema político que permite a los ciudadanos participar en la adopción de decisiones políticas o elegir representantes para los cuerpos de gobierno. Desastre.- Impacto de un fenómeno natural, socio natural o antrópico que causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona, o comunidad afectada, que exede su capacidad de respuesta.

E. Estrategia.- son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de recursos. Las Estrategias proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos. Eficacia: Nivel o grado en el que se alcanzan los objetivos de un programa. Eficiencia: Es la relación entre resultados de una actividad y los recursos usados para conseguir los mismos. Las medidas de eficiencia pueden ser usadas en el análisis de programas alternativos para ver si el mismo efecto podría ser alcanzado con menos recursos. Emergencia: Perturbación (o su inminencia) con potencial para afectar el funcionamiento de una comunidad o sociedad (en términos de vidas humanas, salud, bienes o medio ambiente) que puede ser manejada a partir de las capacidades disponibles en ellas, con prescindencia de que se deba a un accidente, a la naturaleza o a la actividad humana o de que se produzca repentinamente o como resultado de procesos a largo plazo. Estado del bienestar: Sistema político que proporciona una amplia gama de subsidios para aumentar el bienestar de sus ciudadanos. Evaluación.- Es la facultad de determinar, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de actividades, en relación a los objetivos programados y en base a un sistema de indicadores de gestión y resultados. Es la valoración objetiva del cumplimiento de la planificación institucional. Evaluación del Riesgo: Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen.

F. Factores externos: Son aquellos factores que quedan fuera del control directo de los agentes que gestionan y administran un plan o programa y que pueden afectar a su resultado.

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Formulación.- Contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los problemas y necesidades

G. Gestión.- Es la facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y financiar bienes y servicios públicos, a través de políticas, planes, programas y proyectos; Gestión de programas: Procesos, criterios y mecanismos puestos en marcha para la ejecución de programas. Gestión Pública: Mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos y la coordinación y estímulo de los gestores para lograr objetivos colectivos. Gestión del Riesgo: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales.

H. Hipótesis: Idea sobre un determinado estado de cosas que se propone como base para su contrastación empírica.

I. Implementación.- Es la ejecución de las estrategias mediante procesos, programas, proyectos y/o acciones. Impactos: Son los efectos o consecuencias más generales de un programa o política, buenos o malos, esperados o inesperados. Indicador: Expresiones cuantitativas y/o cualitativas de la realidad objeto de estudio. Constituye una de las formas más relevantes de sistematizar información. Indicador de impacto: Medida que puede ser usada para definir resultados, esperados o no y deseables o no, de la política o programa. Indicador social: Medida diseñada para analizar el curso de un problema social a lo largo del tiempo. Intervención: Cualquier programa, plan, política u otra forma de planificación diseñada para producir cambios en la población objetivo. Instrumento: El mecanismo elegido para alcanzar un objetivo, por ejemplo una ayuda o una nueva regulación. De políticas públicas

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Insumos o inputs: Recursos requeridos (monetarios, humanos, técnicos, físicos y otros) para ejecutar una acción. Un input para una actividad puede ser también el output de otra actividad realizada antes; entonces sería un input intermedio.

J. Jerarquía de objetivos: Clasificación de objetivos a distintos niveles: objetivos finales, objetivos específicos y medidas de resultado y realización.

M. Misión.- La misión es una descripción de la razón de ser de la institución, establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. Medida.- Nivel de planificación donde se define explícitamente la estrategia de actuación del programa, concretándose posteriormente en acciones y proyectos. Metas.- Conjunto de declaraciones generales de los programas. Mitigación.- Disminución o limitación de los impactos de los eventos adversos. Muestreo.- Selección de una proporción de individuos o casos a partir de una gran población.

O. Objetivo Estratégico.- Son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. Objetivo específico: Es la razón inmediata de un proyecto. El efecto que se espera que el proyecto vaya a lograr si se completa con éxito y a tiempo. Objetivos finales: Declaraciones específicas mediante las cuales se considera el cumplimiento deseado de los programas de intervención social. Las razones principales por las que un programa/política existe. Se encuentran en el primer nivel de la jerarquía de objetivos.

P. Políticas.- Son las directrices generales y de carácter permanente pero no invariable que tienen por objeto apoyar el cumplimiento de objetivos y estrategias definidas. Plan.- Un Plan es un conjunto de orientaciones técnicas y políticas que optimizan las acciones, sujetas a la restricción presupuestaria, hacia la consecución de objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.

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Plan para la reducción del Riesgo de Desastres.- Documento que elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos trazados. Planificación.- La planificación es diseñar una hoja de ruta que permita construir un futuro deseado, que propenda al desarrollo para el Buen Vivir y la reducción de las desigualdades y brechas históricamente construidas, previendo los recursos necesarios para el efecto. Plan Estratégico.- Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de la institución en torno al que hacer actual y al camino que se debe recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que nos impone el entorno y, lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que provee la institución. Plan Institucional.- Es el proceso mediante el cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que garanticen alcanzar la situación deseada, así como, los derechos de las personas y de la naturaleza, enmarcados en el cumplimiento de las políticas y sus metas. Plan Nacional del Buen Vivir.- Es un conjunto de Objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador, está acompañado de un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la toma de decisiones. Plan Nacional de Seguridad Integral.- Es un sistema fundamental en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, orientado hacia la consecución del Buen Vivir a través de la integración de todas las dimensiones del ser humano, la naturaleza y el Estado. Se integra al Plan las Agendas Nacionales de Seguridad. Pertinencia.- El grado en que la argumentación y los objetivos de un proyecto son, o siguen siendo, adecuados, significativos y válidos en relación con las necesidades y preocupaciones prioritarias identificadas. Población objetivo.- El grupo específico (personas, familias, organizaciones, empresas, comunidades, etc.) para beneficio del cual se emprende el proyecto o programa; también llamado grupo beneficiario o población diana. Unidades hacia las cuales se dirige la intervención. Preparación.- El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza. Prevención.- Evasión absoluta de la posibilidad que determinadas amenazas afecten a un determinado sistema. Problemas-necesidades.- Condiciones, deficiencias o defectos hacia los cuales se dirige la intervención.

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Programa.- Grupo de proyectos o servicios relacionados y dirigidos hacia el logro de objetivos específicos (generalmente similares o relacionados). Proyecto.- Nivel más concreto de programación o unidad mínima de planificación. Programación Plurianual de la Planificación.- Es un instrumento orientador de la gestión institucional que incluye, tanto la planificación como la programación de mediano plazo, en el que se plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos las líneas de acción para un período de gobierno (4 años) y la inversión prevista para el mismo lapso de tiempo que corresponde a la vigencia del Plan Nacional de Gobierno que haya aprobado el gobierno. Programación Anual de la Planificación.- Es la desagregación anual de la Programación Plurianual de la Planificación (ajustada por la coyuntura, ya que ésta última es indicativa) con un desglose a nivel semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuestación. Productos.- Son los bienes y servicios que son entregados a la población objetivo durante la ejecución de un proceso o programa. Combina los medios (o insumos) con los que cuentan el proceso o programa a fin de cumplir con los OEIs. Presupuesto.- Constituye el instrumento d política fiscal por medio del cual se asignan los recursos necesarios y se viabiliza la ejecución de acciones que conducirán al cumplimiento de objetivos y metas definidos en el PNBV.

R. Racionalidad: Intervención planificada destinada a lograr ciertos objetivos específicos con un presupuesto dado y dentro de cierto período de tiempo. Rectoría.- Es la facultad de emitir políticas públicas nacionales o de Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés nacional, en función de su importancia económica, social, política o ambiental. Corresponde exclusivamente al Gobierno Central; Recuperación: Restauración y mejoramiento cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del riesgo de desastres. Reducción del Riesgo de Desastres: El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente y en general el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos de gran magnitud.

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Regulación.- Es la facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los agentes regulados; Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Respuesta: Suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Resultados: Efectos directos e inmediatos producidos por la ejecución de una actuación. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas

S. Servicio.- Organismo público encargado de la administración y provisión de bienes y/o servicios destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública Central e Institucional, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera. Contará con una instancia colegiada como máximo nivel gobernante desde el cual se ejercerá la rectoría en el ámbito de sus competencias. Seguimiento.- Supervisión continuo o periódico de lo que se está realizando, desde la perspectiva física y financiera, para asegurarse que los insumos, actividades, resultados y factores externos sigan desarrollándose de acuerdo con lo programado. Es la recopilación y análisis de información para verificar la realización, avance y resultados de la planificación. Simulacro: Es un ejercicio práctico de cómo actuar en una situación de emergencia, siguiendo los procedimientos establecidos en un Plan de Emergencia. Los ejercicios de simulacro permiten evaluar procedimientos, tiempos y estrategias que se encuentran en el plan previamente establecido. En el simulacro se escenifica o representa un hecho real en condiciones normales, donde intervienen personajes y escenarios reales en tiempo fijo. Sistema de gestión: Arreglos organizativos, procedimentales y actividades necesarias para proporcionar los servicios del programa.

T. Transferencia del Riesgo: Proceso que traslada total o parcialmente las consecuencias financieras de un riesgo particular, de una parte a otra, a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios que se brindan a la otra parte.

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U. Urgencia: Es todo suceso que si no es atendido de forma oportuna podría alterar el desenvolvimiento del entorno, y poner en riegos inminente la vida de las personas.

V. Visión.- La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. Valores Corporativos.- Son el conjunto de principios que deben ser parte de la cultura organizacional a fin de que garanticen la realización de sus operaciones de una manera responsable con su entorno y garanticen que los objetivos y estrategias se enmarquen dentro de la misión y visión planteadas. Víctima: Persona que ha sufrido daño en su salud e integridad física o mental ante los efectos directos e indirectos del evento, por ejemplo: herido, traumatizado, quemado, etc. mismo que requiere básicamente atención en salud.

-------------------------------------------------------------------Fuentes de información:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Constitución de la República del Ecuador. Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento. Plan Nacional de Seguridad Integral. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Guía metodológica de planificación institucional - SENPLADES. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MICS, octubre de 2014 Decreto Ejecutivo Nro. 339, mayo 2014 Lineamientos para la elaboración de la Proforma General del Estado y la Programación Presupuestaria - SENPLADES.

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