PLAN FINANICERO INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIÓNAL ORIENTE DE CALDAS PLANEACION 23/11/2009

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

Rectora GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO

Vicerrector Académico OMAR FERNANDO TORRES LOZANO

Secretaria General ALBA LIBIA MARULANDA

Jefe Administrativa y Financiera ALBA LUCIA LOPEZ OROZCO

Asesor de Control Interno JOHN JAIRO CARDENAS GIRALDO

Asesor de Planeación LIBANIEL DE JESUS GOMEZ RAMIREZ

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 PROCESO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL COLEGIO INTEGRADO NACIÓNAL ORIENTE DE CALDAS “IES CINOC”

CAPITULO I CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IES CINOC

1. Antes del 15 de abril, las extensiones, áreas y dependencias que conforman del PRESUPUESTO DEL IES CINOC enviarán a la Oficina de Planeación la Propuesta Presupuestal de Mediano Plazo de los distintos planes, proyectos y programas que se estén ejecutando o que se vallan a ejecutar a su cargo. Como anexos, deberán incluir las actualizaciones de las Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo de cada extensiones, áreas y/o dependencias (todos estos documentos cubrirán los siguientes cuatro años). 2. Antes de día 8 del mes de abril de cada año, las extensiones, áreas y dependencias que hacen parte del PRESUPUESTO DEL IES CINOC enviarán a la Oficina de planeación el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal siguiente de acuerdo con las metas, líneas, componentes, tareas criterios de planes, proyectos y programas establecidos en los Gastos de funcionamiento y de inversión a Mediano Plazo. Como anexo al Anteproyecto, se incluirá la clasificación económica del centro, extensión o dependencia. 3. Entre el 16 y el 30 de abril de cada vigencia, la Oficina de Planeación en unión con División Administrativa consolidaran el anteproyecto de presupuesto el cual enviaran al Grupo Directivo para su revisión. 4. A partir del 2 de mayo y hasta el 30 de mayo de cada vigencia, se adelantarán las reuniones con el grupo directivo del IES CINOC. En estas reuniones, se realizará una revisión técnica de las Propuestas Presupuestales de corto plazo de extensiones, áreas y/o dependencias, teniendo en cuenta las proyecciones a mediano plazo. 5. Antes del 15 de junio de cada año, el Grupo Directivo, a través de la Rectoría, presentara, el anteproyecto de presupuesto ante Consejo Directivo para su aprobación. 6. Antes del 31 de julio, y una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto por el Consejo Directivo, este a través del Presidente del mismo, lo someterá a consideración ante la Honorable Asamblea Departamental de Caldas para su aprobación. 7. Una vez aprobado el presupuesto por la Honorable Asamblea Departamental, este será liquidado por el Consejo Directivo y enviado a cada una de las extensiones, aéreas y dependencias para su ejecución definitiva.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO II ASPECTOS GENERALES I.

DISPOSICIONES LEGALES

Las bases legales de las diferentes etapas y procesos del PRESUPUESTO DEL IES CINOC se encuentran contempladas en las disposiciones incluidas en el Título XII, Capítulos 3 y 4 de la Constitución Política de la República de Colombia, en las normas consignadas en las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, compiladas en el Decreto 111 de 1996, las Leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, en los Decretos 568 y 2260 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y demás normas reglamentarias, en especial el artículo 6 del Decreto 111 de 1996, el cual establece que el Sistemas presupuestal ésta conformado por un plan financiero, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual, es esta oportunidad se dará complimiento a la elaboración del presupuesto año 2010 y al plan financiero 2010 - 2013. II.

OBJETIVO

Son objetivos del Sistema Presupuestal del IES CINOC: el equilibrio entre los ingresos y los gastos que permita la sostenibilidad de las finanzas del IES CINOC en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

III.

COBERTURA

La cobertura del Presupuesto del IES CINOC a mediano plazo está dado en el plan de desarrollo 2008-2012, el cual establece cuatro (4) estrategias a saber: Gestión Académica, Gestión Administrativa, Gestión de Bienestar y Gestión Tecnológica; a corto plazo, se establece a través del Plan operativo anual el cual se aprueba en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al de ejecución, igualmente la Ordenanza que expide anualmente la Honorable Asamblea Departamental y el Acuerdo de Liquidación que expide el Consejo Directivo sobre el PRESUPUESTO DEL IES CINOC se constituyen en los instrumentos de planeación y ejecución de planes, proyectos y programas así como al desarrollo financiero, económico, social y ambiental del IES CINOC. Los planes proyectos y programas se dirigen al cumplimiento de la docencia la investigación y la proyección social y se desarrollan en la Sede Central, cinoc (5) Extensiones (Manzanares, Marquetalia, Victoria, Manizales y Samana) y dos centros de práctica (Centro de Transferencias Tecnológicas Granja San José, Centro de la Madera).

IV.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DEL IES CINOC

Los principios del sistema presupuestal, son tomados por el IES CINOC para realizar una adecuada planeación de sus ingresos y de sus gastos. Estos principios se establecen de acuerdo al artículo 12 del estatuto orgánico del presupuesto, definidos da la siguiente manera:

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Planificación. El PRESUPUESTO DEL IES CINOC debe guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Universalidad. El presupuesto contiene la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad puede efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el PRESUPUESTO DEL IES CINOC. Programación Integral. Todo programa presupuestal debe contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. No obstante lo anterior, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. Coherencia Macroeconómica. El presupuesto es compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Homeóstasis Presupuestal. El crecimiento real del Presupuesto de Rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, debe guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO III POLITICAS DE DESARROLLO DEL IES CINOC 2010-2013

1. GESTIÓN ACADÉMICA 1.1

Consolidar los programas académicos actuales, tanto a nivel de pregrado como de especialización a través de su redefinición por el modelo de competencias y por ciclos propedéuticos que permitan procesos de articulación con los niveles precedentes y ascendentes de la cadena educativa; así como la formulación de dos nuevos programas académicos a nivel de pregrado, programas concertados con el sector productivo (empresas y comunidades de base).

1.2

Mejorar los procesos de Cualificación Docente tanto en el área metodológica y pedagógica como en el área disciplinar. Estos procesos de cualificación deben ser tanto a nivel de actualización como de formación.

1.3

Producir Módulos físicos o virtuales que permitan la actualización o formación metodológica y pedagógica de los programas así como en la utilización de las TICS.

1.4

Realizar un programa de acompañamiento a catedráticos liderado por los profesores de planta de la entidad mediante la entrega de módulos para formadores y cursos cortos de pedagogía y metodologías.

1.5

Redefinir los Currículos, con el ánimo de lograr procesos de alternancia educativa. Los currículos deberán ir implementado proceso de desescolarización progresiva que cualifiquen el tiempo de la presencialidad, incrementen el trabajo de asesoría y apoyo estudiantil y mejoren el tiempo de trabajo independiente del estudiante. Para ello se debe tener muy en cuenta el concepto de cadena educativa así como salidas parciales que permitan ingresar al sistema a jóvenes de la media técnica, personas empíricas y personas que están trabajando en el sector laboral.

1.6

Establecer créditos académicos electivos que fomenten y formen a los estudiantes para asumir sus deberes y derechos de una manera más activa y dinámica. Para ello se apoyará desde la Rectoría a través de Bienestar Universitario la conformación del comité estudiantil, a través de un acompañamiento permanente durante los primeros 3 años de funcionamiento.

1.7

Formar a los jóvenes desde el principio una capacidad para crear su propio negocio ya que esto les permite identificarse con un proyecto productivo que posteriormente puede convertirse en su proyecto de vida, la formación en emprenderismo por tanto será un compromiso en el proceso de formación de cualquier estudiante.

1.8

Implementar estrategias de actualización de las bases de datos, con el ánimo de detectar aquellos egresados que están ubicados laboralmente y los que no, para la formulación de estrategias de acuerdo a la información anterior; paralelamente se deben formular unas opciones de actualización que tengan en cuenta los procesos de formación en learning que permitan que los egresados no tengan que desplazarse hasta Pensilvania para desarrollar sus procesos de actualización y lo puedan hacer desde su sitio de trabajo y que permitan procesos

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1.10

de certificación en áreas específicas de la disciplina. Por tanto en el proceso de virtualidad es prioritario formular opciones de este tipo para los egresados. Iniciar los procesos de publicación y transferencia de tecnología a la comunidad en cuanto a investigación, se debe dar un valor agregado a lo que se ha hecho hasta la fecha y dar a conocer sus resultados. Para ello la institución debe validar la búsqueda de soluciones diversas, complejas, diferentes, sistémicas. Se deben articular los procesos de monitorias, trabajos de grado y pasantías a los procesos investigativos que desarrollan los docentes y a su vez los docentes podrán adelantar pasantías o comisiones de estudio en empresas del sector productivo e instituciones investigativas del área disciplinar. La Institución en el corto plazo deberá contar con un docente con dedicación exclusiva a liderar los proceso de investigación apoyados por un comité conformado por los directores de los centros de práctica y los semilleros de investigación institucional. Este grupo deberá promover la elaboración de proyectos de investigación para ser presentados a entidades financiadoras y aplicar a convocatorias de diferentes entidades y permitir la vinculación de egresados cualificados. Ampliar cobertura a través de procesos de articulación, formación por competencias y ciclos propedéuticos.

2. GESTIÓN DE BIENESTAR 2.1

Contar un Profesional de tiempo completo con dedicación exclusiva durante todo el periodo para liderar los procesos de bienestar. Para ello el profesional debe presentar un plan a cuatro años que contemple actividades diferenciadas y claras para los grupos de Estudiantes, Docentes y Administrativos. De igual manera la oficina de Bienestar deberá establecer planes para el acompañamiento de estudiantes que ingresan a primer semestre así como estudiantes que requieran de apoyo adicional.

2.2

Implementación de la Norma técnica ISO 18000 sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

3. GESTIÓN TECNOLÓGICA 3.1

Consecución de recursos para la renovación y/o reparación de equipos especializados de cada uno de los programas.

3.2

Poner en funcionamiento la Plataforma Moodle.

3.3

Ampliar el ancho de banda de internet de la Sede Central y las Extensiones.

3.4

Renovar y ampliar los equipos de sistemas con su respectivo software, y Capacitar a los docentes y estudiantes en el uso de estas nuevas tecnologías. En una primera fase se priorizará la capacitación de los docentes para que manejen adecuadamente el sistema y realicen módulos virtuales. Esto deberá ir de la mano con la formulación de un plan que permita establecer con claridad los requerimientos y metas en el área.

4. GESTION ADMINISTRATIVA:

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5.

4.1

Liderar y apoyar la continuación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno, del Sistema de Gestión de Calidad, del Sistema de Gestión Documental y del Sistema de Desarrollo Administrativo, esto permitirá que en el año 2011 la Institución se encuentre certificada en la Norma Técnica NTGCP 1000 – 2004.

4.2

Revisión del Proyecto Educativo Institucional con una periodicidad de 2 años por parte de la Comunidad educativa y los Planes Operativos Anuales deberán ser formulados bajo las directrices formuladas en el PEI y en el Plan Rectoral. Teniendo en cuenta que el PEI fue formulado bajo la metodología de la Planeación Prospectiva los escenarios deseables deberán ser revisados anualmente para determinar con mayor exactitud su cumplimiento.

4.3

Mejoramiento de recolección y manejo de los análisis de la aplicación de los Indicadores de Gestión y de Resultados, para lo cual se debe mejorar los procesos de recolección y manejo de los mismos.

4.4

Gestionar el Desarrollo del Talento Humano mediante el mejoramiento de los procesos de inducción y reinducción, la operatización de los planes de estímulos e incentivos, actualización permanente del Manual de Funciones y Competencias laborales mediante análisis de cargas de trabajo.

4.5

formular políticas de capacitación para funcionarios, fundamental para los procesos de Evaluación de Desempeño, ellos serán la base de igual manera para la concertación de planes de mejoramiento individual.

4.6

Implementar un Sistema Integrado de Información que unifique la información académica, financiera, contable, presupuestal y de personal. Esto permitirá que las estadísticas se conviertan en insumos para la formulación de estrategias y para el cálculo de los indicadores.

4.7

Manejar la parte Presupuestal y Contable por Centro de Costos: Es muy realice un proceso de implementación progresiva de ingresos y gastos por Para ello la Oficina de Contabilidad y planeación deberá presentar implementación así como la sensibilización y capacitación del personal sistema.

4.8

Capacitar a todo el personal en Atención al cliente, que permite diferenciar claramente los clientes internos y externos y mejore sustancialmente la satisfacción de los diferentes clientes institucionales.

4.9

Formular y ejecución un Plan de Medios que permitan definir claramente estrategias de información y comunicación de acuerdo a los públicos objetivos.

4.10

Construir un portafolio de servicios con estrategias de publicidad y promoción de la entidad. Parte fundamental de esta estrategia será la Página Web de la entidad la cual debe ser rediseñada y que permita una interacción mayor a las personas que entran a consultarla.

importante que se centros de costos. un plan para su sobre este nuevo

POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOTECA

5.1 Modernización del Centro de Documentación de la Institución. (Biblioteca) Para ello la entidad debe buscar la asesoría de un Bibliotecólogo, la compra de equipos de Sistemas que serán colocados en Red y que permitan la consulta fácil del material existente en ella, incrementar de igual forma el presupuesto 8

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 anual para la compra de libros y revistas, así como gestiones para la vinculación a redes virtuales de información de acuerdo a las áreas disciplinares que desarrolla la institución.

GRAFICO DE POLITICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POLITICAS I. GESTION ACADEMICA 1.Gestionar el desarrollo del cuerpo docente del CINOC 1.1 Formulación de un Plan de Desarrollo a largo plazo para el personal docente. 1.2 Gestión de Recursos para la ejecución del Plan. 1.3 Ejecución del Plan de desarrollo 2. Ampliación del grupo docente de la Institución 2.1 Análisis competencias de tipo general para los estudiantes. 2.3 Redefinir y definir las competencias específicas técnicas y tecnológicas para los estudiantes de acuerdo al área de formación en el nivel de pregrado 2.4 Redefinir competencias a nivel de especializaciones técnicas y Tecnológicas 2.5 Ampliación del grupo docente de la Institución 3. Desarrollar Procesos de Articulación con la Educación Media Técnica y Básica Secundaria 3.1 Realización de procesos de capacitación sobre procesos de articulación con la media técnica 3.2 Elaboración de una Propuesta de articulación con la media técnica 3.3 Ejecución de una Propuesta de articulación con la media técnica 4. Gestionar el desarrollo del estudiantado 4.1 Programa de formación de líderes estudiantiles del CINOC 4.2 Programa de Estudiantes apoyados bajo el modelo Universidad Empresa 4.3 Programa de Formación de empresas para estudiantes del CINOC 5. Seguimiento, Desarrollo e Impacto de los egresados en el medio 5.1 Bases de datos actualizadas 5.2 Conformación y funcionamiento del área gestión de desarrollo de los Egresados del CINOC 5.3 Establecimiento y funcionamiento de un programa de seguimiento, desarrollo e impacto de los egresados 5.4 Formulación y ejecución de un programa de educación para egresados 6. Gestión Curricular 6.1 Formulación y operación de un modelo curricular propio 6.2 Formulación de programas por ciclos propedéuticos 6.3 Formulación de programas por competencias 6.4 Reacreditación del Programa Técnicas Forestales a nivel de pregrado 6.5 Acreditación de Programas institucionales a nivel de pregrado 7. Gestión Investigativa y de Proyección Social 7.1 Conformación grupo investigativo institucional reconocido por COLCIECIAS 7.2 Consolidación de semilleros de investigación 8. Diversificación de la oferta académica institucional 8.1 Oferta del ciclo tecnológico de aquellos programas que cuentan con registro calificado en el ciclo técnico a nivel de pregrado 8.2 Oferta de especializaciones técnicas en las áreas empresariales y agropecuarias 8.3 Oferta de nuevos programas de pregrado 9. Incremento en cobertura 9.1 Ofrecimiento de los programas de Pregrado en los siete municipios de la región 9.1 Ofrecimiento de los programas de Postgrado en los siete municipios de la región 9.2 Oferta de programas institucionales a través de los CERIES del país

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 II. GESTION DE BIENESTAR 1.1 Formulación del Plan de Bienestar Laboral y Salud Ocupacional a 4 años 1.2 Ejecución del Plan de Bienestar Laboral 1,3 Formulación de un Plan de Bienestar Universitario a 4 años 1.4 Ejecución del Plan de Bienestar Universitario 1,5 Implementación de la Norma ISO 18000 III. GESTION TECNOLOGICA 1. Mejoramiento del Servicio del Centro de Documentación 1.1 Redefinición del Servicio de Biblioteca que ofrece la entidad. 1.2 Reestructuración del Servicio de Biblioteca que ofrece la entidad. 1.3 Adquisición permanente de material bibliográfico en las áreas de formación ofertadas 1.4 Ofrecimiento del servicio de bibliotecas virtuales 1.5 Actualización de la base de datos 2. Mejoramiento de los servicios de apoyo a la academia 2.1 Renovación y Adquisición de equipos especializados para las actividades prácticas de los programas 2.2 Renovación y adquisición de los equipos de audiovisuales 3. Mejoramiento del desarrollo informático de la entidad 3.1 Formulación y Ejecución de un Plan de Desarrollo informático en la entidad 3.2 Capacitación docente y administrativa en el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación “TICs” 3.3 Incorporación de las TIC en el desarrollo de los programas ofertados por la entidad 3.4 Establecimiento de un Sistema de Información Institucional 4. Fortalecimiento de los laboratorios, talleres y centro de practica 4.1 Renovación de los equipos e instrumentos de los laboratorios de Electrónica 4.2 Formulación y ejecución de un Plan de Mejoramiento de las instalaciones del politécnico 4.3 Formulación y ejecución de un Plan de Mejoramiento de las instalaciones de la granja 4.4 Evaluación Fortalecimiento de los proyectos investigativos ya instalados en los centros de practica IV GESTION ADMINISTRATIVA 1. Mejoramiento de los procesos de plantación institucional 1.1. Capacitación en los procesos de planeación a mediano y largo plazo 1.2 Revisión bianual del Proyecto Educativo Institucional 1.3 Rendición permanente de cuentas a la ciudadanía sobre las actividades planeadas 2. Implementación y ejecución de los nuevos sistemas de desarrollo organizacional 2.1 Capacitación a toda la comunidad en los nuevos sistemas de desarrollo organizacional 2.2 Implementación en la entidad de los nuevos sistemas de desarrollo organizacional 3. Mejoramiento del desarrollo del talento humano de la entidad 3.1 Actualización y revisión permanente del manual de funciones y competencias laborales 3.2 Programa de seguimiento a los funcionarios por medio del sistema de evaluación de desempeño 3.3 Formulación de un programa de mejoramiento del clima organizacional 3.4 Ejecución de un programa de mejoramiento del clima organizacional 4. Mejoramiento del Sistema de información y comunicación de la entidad 4.1 Formulación de estrategias de información y comunicación de acuerdo al grupo objetivo4.2 Ejecución de estrategias de información y comunicación de acuerdo al grupo objetivo4.3 Formulación de un programa de capacitación en participación ciudadana a la comunicad 4.4 Ejecución de un programa de capacitación en participación ciudadana a la comunicad 4.5 Formulación de un programa de publicidad y promoción de la entidad 4.6 Ejecución de un programa de publicidad y promoción de la entidad. 5. Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de las Instalaciones físicas 5.1 Elaboración de un Plan de Mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones físicas sede central

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 5.2 Presentación de proyectos para el mejoramiento de las instalaciones físicas sede central

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO IV METODOLOGIA PARA LA ELEBORACION DEL PRESUPUESTO 2010 Y EL PLAN FINANCIERO 2010 -2013

Para la elaboración del presupuesto del año 2010 y el plan financiero año 2010 – 2013, se toman como base las cifras y cantidades esperadas a ejecutar en la presente vigencia (2009); las cifras se proyectan en un 4% para el año 2010 de acuerdo a lo establecido en la circular externa número 08 del 2 de marzo de 2009 expedida por el Ministerio de Hacienda y crédito público, para los años siguientes, con el IPC proyectado por el Banco de la República y el Departamento Nacional; en cuanto a cantidades estas se proyectaran en los ingresos de acuerdo a las metas establecidas para IES CINOC en el año 2010 y siguientes; en cuanto a la proyección de gastos esta se hace de acuerdo a las necesidades de las áreas, dependencias, extensiones, centros de práctica y a las necesidades establecidas para el desarrollo y normal funcionamiento de seis (6) programas técnicos y de cuatro (4) programas tecnológicos. Adicionalmente y con el objeto de facilitar los cálculos que componen el proyecto del Presupuesto año 2010 y del plan financiero 2010 – 2013, se utilizaran los siguientes formularios:

FORMULARIO 1: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Este formulario refleja el cálculo de los recaudos efectivos que se considera va a tener el IES CINOC vigencia actual (2009), sirviendo de soporte en la elaboración del presupuesto de ingresos para la vigencia 2010 y el plan financiero años 2010 -2013. En la columna 1 Ingresos Estimados del presente año, deben reportarse los ingresos que espera obtener el IES CINOC hasta el final de la presente vigencia fiscal (2009), en la cual también se involucrarán aquellos ingresos no considerados inicialmente en el presupuesto. En la columna 2 Ingresos Programados para las vigencias 2010 - 2013. Se registrará el resultado del cálculo de cada concepto rentístico que el IES CINOC estima recaudará efectivamente en las próximas vigencias (2010,2011, 2012 y 2013). Estos valores se calcularán en el formulario 1A. “Cálculo de los ingresos corrientes por producto”

FORMULARIO 2: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Este formulario tiene el propósito de evaluar los gastos que el IES CINOC genera en el desarrollo propio de su actividad, detallados a nivel de cuenta, subcuenta, objeto del gasto y ordinal y los requerimientos específicos del IES CINOC Este formulario debe ser diligenciado por cada área, dependencia, extensión, o centro de práctica del IES CINOC, para establecer íntegramente las necesidades de bines y servicios Institucionales. El formulario está compuesto por:

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Proyectado presente año: En estas tres columnas se registra los gastos que el IES CINOC estima ejecutar durante la presente vigencia por objeto del gasto, señalando si son financiados con aportes de la nación o con recursos propios. Gastos programados por el IES CINOC para los años siguientes: En estas tres columnas se indicará el valor de los gastos que el IES CINOC considera necesarios para efectuar su gestión durante las próximas vigencias fiscales, para lo cual tendrá en cuenta los parámetros de crecimiento del presupuesto señalados por el Gobierno Nacional a través de las proyecciones establecidas por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República. Los valores referentes a Gastos de Personal se calcularán en el formulario 3 Planta de Personal de los próximos años. FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS. FORMULARIO PRODUCTO

1A:

CÁLCULO

DE

LOS

INGRESOS

CORRIENTES

POR

Para el cálculo de los ingresos de las próximas vigencias, el formulario 1A permite calcular el monto total de ingresos corrientes por tipo de producto, cuando se trate de bienes y servicios que genera el IES CINOC, tomando como base de cálculo los volúmenes de producción anual esperada, el precio promedio de cada unidad producida, los índices de crecimiento esperados de producción y el incremento de los precios para los años siguientes. El formulario se compone de las siguientes columnas: En la columna 1 Producto, se define cada uno de los bienes o servicios producidos por el IES CINOC para la venta, los cuales están directamente ligados con su objeto social. En la columna 2 Unidad de medida, se registra la unidad utilizada para medir los volúmenes de Producción del IES CINOC, tales como inscripciones, matrículas, servicios académicos, documentos, publicaciones, entre otros. Las columnas 3 y 6 Volúmenes año, corresponden a la cantidad total de unidades vendidas por el IES CINOC en el año anterior y el presente, respectivamente. En las columnas 4 y 7 Precio promedio unidad, se registra el precio promedio anual que tuvo cada unidad vendida durante el año anterior y el presente. Las columnas 5 y 8 Ingresos año, es el resultado de multiplicar la cantidad total de unidades Vendidas al año, por el precio promedio de tales unidades durante el año anterior y el presente. Volúmenes año X precio promedio unidad = Ingreso año En la columna 9 Factor de incremento volúmenes del año próximo, el IES CINOC debe establecer un factor de incremento con fundamento en los planes de producción y ventas señalados para dicho año, el cual será aplicado al volumen estimado de unidades vendidas en el presente año.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

El resultado de dicha operación se registrará en la columna 10 Cantidad año próximo, que corresponde a los volúmenes de productos que el IES CINOC espera vender en esa vigencia. Para el cálculo de los precios promedio por unidad -columna 12- que el IES CINOC proyecta determinar a cada producto para el año próximo, se debe establecer un factor de incremento columna 11- con fundamento en los planes de ventas señalados para dicho año por el IES CINOC, considerando los parámetros de índole macroeconómica que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República para las próximas vigencias La columna 13 Ingresos año próximo, es el resultado de multiplicar la cantidad total de unidades que se estima vender al año, por el precio promedio proyectado de tales unidades durante el año entrante.

FORMULARIO 2A: PLANTA DE PERSONAL DEL AÑO PRÓXIMO La información contenida en este formulario permitirá determinar el valor de los gastos de personal de planta al servicio del IES CINOC, y constituir una base de datos para facilitar la toma de decisiones en materia presupuestal. El formulario considera los distintos niveles ocupacionales que se posee, distinguiendo el tipo de vinculación laboral que existe con el IES CINOC. Para tal fin, se debe especificar la denominación de los cargos, grados, número de cargos, asignación básica vigente, que servirán de base para calcular el derecho al reconocimiento de auxilios y subsidios de ley, así como la proyección de las diferentes prestaciones sociales legales, tales como la bonificación por servicios, primas de servicios, vacaciones, navidad, y bonificación de recreación. El cálculo deberá efectuarse conforme a lo estipulado en las normas vigentes que las regulan. De igual forma, se registrará los valores correspondientes a las contribuciones inherentes a la nómina, determinadas por la ley.

FORMULARIO 3A: NÓMINA DEL PRESENTE AÑO Como complemento de la información contenida en el formulario 4, El IES CINOC, diligenciará este formulario para determinar el costo del personal vinculado a la planta de personal del año en curso. Aquí se señalarán los cargos provistos y vacantes a la fecha de certificación.

FORMULARIO 4: NECESIDADES HORAS PARA DOCENCIA, INVESTIGACION, PROYECCION SOCIAL Y CÁTEDRA. La información contenida en este formulario permitirá determinar las necesidades Institucionales en horas efectivas para docencia, investigación proyección social y cátedra, por docente y por programa académico para los años 2010 al 2013, para ello se toman los créditos académicos de cada uno de los programas por periodo académico, la cantidad de horas se determina de la relación 1 a 2, es decir por una hora presencial se dan dos horas de trabajo autónomo del estudiante, y por cada hora de presencialidad docente de 45 minutos se dan 75 minutos para preparación de clases, es decir se pagan dos horas docente por cada hora de clase presencial de 45 minutos. 14

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FORMULARIO 4A: Para calcular las cifras del formato anterior se debe especificar la cantidad de horas necesarias para cada materia por periodo académico y por programa académico, de igual manera se debe establecer el valor de cada hora, el cual se determina de acuerdo al docente de planta que siguen Vicerrectoria académica dirigirá dicha asignatura y el valor de la hora cátedra cuando el docente que dirigirá la asignatura es catedrático.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO V ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL IES CINOC

El PRESUPUESTO DEL IES CINOC se compone de las siguientes partes: a) El Presupuesto de Ingresos del IES CINOC, se compone de los Ingresos Propios y los Aportes de la Nación; dentro de los Ingresos Propios encontramos los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital. Los Ingresos Corrientes, están compuestos por los Ingresos Tributarios y los Ingresos no Tributarios, los Ingresos Tributarios no pueden ser generados por el IES CINOC, por cuanto su naturaleza no corresponde al recaudo de impuestos del orden Nacional, distrital, departamental o municipal, en cambio los Ingresos no Tributarios si obedecen a su actuar Constitucional por cuanto en ellos se incluyen: la Venta de Bienes y Servicios, la Operación Comercial, los Aportes de Entidades Nacionales, Departamentales o Municipales y otros Ingresos no Tributarios. Dentro de los Recursos de Capital encontramos los Rendimientos financieros, los Recursos del Balance y las donaciones; dentro de los Recursos del Balance, encontramos la Venta de activos, los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera. Dentro de los Aportes de la Nación, encontramos los Aportes para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda si hay lugar a ello y los gastos de inversión. b) El Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, se divide en Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Duda si hay lugar a ello y gastos de inversión. Dentro de los Gastos de Funcionamiento encontramos los Gastos de Personal, los Gastos Generales, las Transferencias Corrientes y los Gastos de Comercialización y Producción. Los Gastos para Inversión, están compuestos por los gastos para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector, la dotación de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector educativo y administrativo y la investigación y estudios, la cual incluye la investigación básica aplicada y estudio, y la asesoría para la investigación básica, aplicada y estudios.

I.

CONFORMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS DEL IES CINOC

Para facilitar la comprensión y uniformidad del presupuesto de ingresos del IES CINOC, la estructura y codificación definida por la Dirección General del Presupuesto Publico Nacional de la siguiente forma: Nivel Rentístico 3000 INGRESOS PROPIOS 3100 INGRESOS CORRIENTES

Concepto

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 3120 3121 3123 3126 3128 3200 3230 3250 3251 3252 3254 4000 4100 4200 4300

No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Operaciones Comerciales Aportes de otras entidades Otros Ingresos RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Recursos del Balance Venta de Activos Excedentes Financieros Recuperación de Cartera APORTES DE LA NACIÓN Funcionamiento Servicio de la Deuda Inversión

Los Ingresos Propios del IES CINOC, se dividen en Ingresos corrientes y Recursos de Capital. INGRESOS CORRIENTES. Los ingresos corrientes están constituidos por los Ingresos Tributarios y los Ingresos no Tributarios, Los Ingreso tributarios no pueden ser generados por el IES CINOC, mientras que los no Tributarios sí. 1. Ingresos no tributarios Los ingresos no tributarios son los generados por el IES CINOC, en cumplimiento del objetivo social y cometido estatal, comprende la venta de bienes y servicios, la operación comercial, los aportes de otras entidades y otros ingresos no tributarios. a) Venta de Bienes y Servicios Son los ingresos provenientes de la venta de servicios producidos directamente por el IES CINOC u obtenidos por la prestación de servicios técnicos, administrativos, docentes, culturales y públicos, entre otros, encontramos los derechos de inscripción, los derechos de matrículas, las habilitaciones, los certificados, otros servicios educativos, asistencia técnica al sector público y privado, administración de proyectos y otros servicios no especificados. b) Operación Comercial Son los recursos provenientes de la comercialización de productos adquiridos en el mercado Nacional o extranjero o producidos por el IES CINOC para la comercialización; en esta parte encontramos los productos agrícolas que se dan en la Granja San José como café, guayaba peruana, maíz, frijol; semovientes; otros productos pecuarios, como venta de leche, queso; productos forestales, como aprovechamiento de arboles, estacones, venta de guadua; impresos y publicaciones, como duplicaciones, diseño grafico, elaboración de periódicos, plegables volantes y revistas entre otros.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 c) Aportes de otras Entidades. Aportes que reciben el IES CINOC, provenientes de la otras entidades del orden Nacional, Departamental o municipal, para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda o para inversión. d) Otros Ingresos no tributarios Son todos aquellos ingresos que por su carácter y por la naturaleza del recurso no pueden clasificarse dentro de los rubros definidos anteriormente; en este concepto podemos encontrar convenios que firma la institución para el desarrollo docente, los asistenciales para el desarrollo de la investigación y la proyección social y otros ingresos no tributarios no especificados, como el arrendamiento de la casa de habitación, salones de clase, auditorios, devolución de IVA a universidades entre otros.

RECURSOS DE CAPITAL. Son los provenientes de los Rendimientos Financieros, los Recursos del Balance y las Donaciones. 1. Rendimientos financieros Son los rendimientos que se generan por la colocación de los recursos monetarios, en el mercado de capitales en títulos valores como CDT, CDAT, TES entre otros. 2. Recursos del balance Son los provenientes de la venta de activos, los excedentes financieros y la recuperación de cartera. 2.1 Venta de Activos 2.2 Excedentes financieros. Son los dineros recaudados y no utilizado en vigencias anteriores, para ser utilizados en gastos de funcionamiento o de inversión. 2.3 Recuperación de cartera II.

CONFORMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES DEL IES CINOC

Para facilitar la comprensión y uniformidad del presupuesto de gastos o apropiaciones del IES CINOC, se toma como base la estructura y codificación definida por la Dirección General del Presupuesto Publico Nacional la cual clasifica los conceptos presupuestales en cuentas, sub cuentas, objeto del gasto, ordinal y subordinal de la siguiente forma: CUENTA

1

SUB CTA.

OBJETO GTO.

ORDINA L

SUB ORDINA L

0

A 0

0

0

DESCRIPCION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 6 0 1 1

2 2

3 3 3

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 C 1 1 1

0 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 0 10 12 14 16 0 1 2 6 7 0 0 50 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 2 0 2 0 2 5 12 13 14 15 16 90 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1

0 0 3

SERV.PERSON.ASOC.NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA Sueldos Sueldos de vacaciones PRIMA TECNICA Prima técnica no salarial OTROS Bonificación por servicios prestados Bonificación .especial por recreación. Subsidio de alimentación Auxilio de transporte Prima de servicios Prima de vacaciones Prima de navidad Otros con.de serv.per HORAS.EXT.FES.E INDEMN.POR VAC Recargos nocturnos y festivos SERV.PERSONALES INDIRECTOS Jornales Honorarios Remuneración servicio técnicos Horas cátedra CON.INHE.NOM.SEC.PUB.PRI Administradas por el sector privado Administradas por el sector público Aportes ICBF Aportes SENA GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y MULTAS Impuestos y contribuciones ADQUIS.BIENES Y SERVICIOS Compra de equipo Enseres y equipo de oficina Materiales y suministros Mantenimiento Comunicación y transporte Impresos y publicaciones Servicios públicos Seguros Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Capacitación bienestar social y estímulos. Gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFE.SECTOR PUBLICO ORDEN DEPARTAMENTAL Cuota auditoria departamental OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Sentencias y conciliaciones GASTOS DE COMER.Y PROD. COMERCIAL Compra bienes y servicios APROPIACIONES PARA INVERSION INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 2

3

2 2

0 1

0 0

2 2

3 3

2

1

1

2 2 2

3 3 3

2 2 2

1 2 2

2 0 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

2 4 4 4 4

2 0 1 1 1

2 0 0 1 2

DOTACIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS Diseños para investigación básica, aplicada y estudios Asesorías para investigación básica, aplicada y estudios

Los gastos o apropiaciones del IES CINOC, se componen de gastos de funcionamiento y gastos de inversión.

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO El presupuesto de gastos de funcionamiento se clasifica en Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes y los Gastos de Comercialización y Producción. 1.

Gastos de personal

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el IES CINOC como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue: 1.2 Servicios personales asociados a la nómina. Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:

SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA: Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores saláriales legalmente establecidos, de los servidores vinculados a la planta de personal. Los rubros que hacen parte de esta subcuenta según el objeto del gasto son: Sueldos, horas extras y días festivos, indemnizaciones por vacaciones, prima técnica, bonificaciones, primas y otras remuneraciones como, gastos de representación, auxilio de transporte subsidio de alimentación. PRIMA TÉCNICA: Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales. En el IES CINOC, tienen derecho al pago de prima técnica el Vicerrector Académico y la Secretaria General, equivalente al 50% de su asignación básica mensual, esta contraprestación no constituye salario en el caso de estos dos funcionarios. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: Esta prestación será equivalente al 50% o al 35% del valor resultante de la suma de la asignación básica más los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, dependiendo de los niveles establecidos en el decreto general de incremento salarial para el año en curso.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

Sueldos básicos: 1) Superiores al valor establecido en el decreto general de incremento salarial para el año en curso = total x 35% 2) Inferiores o iguales al valor establecido en el decreto general de incremento salarial para el año en curso. = total x 50% El valor total de la bonificación por servicios prestados es el resultado de la sumatoria que se obtiene de aplicar los dos porcentajes anteriores así: Asignación básica mensual + Incremento por antigüedad mensual + Gastos por representación mensual + Prima Técnica factor salarial ----------------------------------------------------------Total x 35% o 50% BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN: Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. La formula es la siguiente: Asignación Básica Anual _______________________ 180 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: El subsidio de alimentación de los empleados públicos, que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón ciento treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($1.133.355) moneda corriente, en el 2009, será de cuarenta mil cuatrocientos doce pesos ($40.412) moneda corriente, mensuales o proporcional al tiempo servido, pagaderos por la respectiva entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal. No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando el IES CINOC suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. AUXILIO DE TRANSPORTE: Es auxilio de transporte es una figura creada por la ley 15 de 1959, y reglamentado por el decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa al lugar de trabajo; el auxilio de transporte solo se pagara en el evento de que el empleado perciba un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos legales mensuales. PRIMA DE SERVICIOS: Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubiesen servido cuando menos un semestre en el órgano. La formula es como sigue: Asignación básica anual + Incremento por antigüedad + Gastos de representación + Bonificación por servicios prestados 21

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 + Subsidio de alimentación + Auxilio de transporte + Prima Técnica factor salarial ________________________________ Total / 24 PRIMA DE VACACIONES: Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los Trabajadores oficiales. Pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su causación, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. La fórmula para el cálculo es la siguiente: Asignación básica anual + Incremento por antigüedad + Gastos de representación + Bonificación por servicios prestados + Subsidio de alimentación + Auxilio de transporte + Prima técnica factor salarial + Prima de servicio ------------------------------------------------------Total / 24 PRIMA DE NAVIDAD: Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los Trabajadores oficiales, equivalente a un mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. La fórmula para el cálculo es la siguiente: Asignación básica anual + Incremento por antigüedad + Gastos de representación + Bonificación por servicios prestados + Subsidio de alimentación + Auxilio de transporte + Prima Técnica factor salarial ________________________________ Total / 24 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL: Pago de otras remuneraciones a funcionarios públicos que no constituyen factor salarial, tal es el caso del reconocimiento por coordinación que se le paga al Jefe administrativo y financiero por coordinación del grupo, equivalente a un 20% de la asignación básica mensual. HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS: Corresponde a la remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES: Hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 1.2 Servicios personales indirectos Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las Contribuciones a que haya lugar. Los rubros que hacen parte de esta son: los honorarios profesionales, los jornales, la Remuneración por Servicios Técnicos y otros Servicios Personales Indirectos como la horas cátedra, los Profesores Ocasionales entre otros. JORNALES Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores CST art. 133, El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, CST art. 134. En este orden de ideas son jornales los contratos de prestación de servicio que tienen por objeto la ejecución material y personal de una labor u oficio cuya duración no puede superar una semana, en esta categoría de contrato encontramos las labores desarrolladas por algunos contratistas en la Granja San José, los cuales se contratan de acuerdo a las necesidades por días o semanas. HONORARIOS PROFESIONALES Corresponde a los contratos firmados con Profesionales Independientes para desarrollar actividades que no pueden ser ejecutadas con funcionarios del Ies Cinoc ya sea porque en la planta de personal no se cuenta con funcionarios que tengan la formación y la capacitación requerida o porque no se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar ciertas actividades. REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS Corresponde a los contratos firmados con Personal técnico para que realice labores materiales o intelectuales las cuales no pueden ser ejecutadas con funcionarios del Ies Cinoc ya sea porque en la planta de personal no se cuenta con funcionarios con la formación y la capacitación requerida o porque no se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar ciertas actividades. HORA CÁTEDRA Contratos de Hora Cátedra firmados con Personal Docente no vinculado a la planta del IES CINOC, y necesario para desarrollar debidamente programas académicos, diplomados, seminario, talleres o cursos, programados en los planes y proyectos de los procesos de docencia investigación y proyección social y los cuales no pueden ser desarrollados por personal Docente del IES CINOC, ya sea porque no se cuenta con la formación y la capacitación requerida o porque no se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar ciertas actividades académicas. PROFESOR OCASIONAL Contratos de Prestación de servicio de carácter ocasional, firmados con personas naturales para que desarrollen ciertas actividades académicas, las cuales no pueden ser desarrolladas por personal docente del IES CINOC, ya sea porque no se cuenta con la formación y la capacitación requerida o porque no se cuenta con el tiempo suficiente dentro de la planta docente para desarrollar ciertas actividades académicas. 23

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores tales como la hora cátedra y los docentes ocasionales. 1.3 Contribuciones inherentes a la nómina sector público y privado Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el IES CINOC como empleador y que tienen como base la nómina del personal de planta. Los rubros que hacen parte de esta son los aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar), al igual que las cesantías que se pagan al Fondo Nacional de Ahorro de los afiliados, liquidadas conforme a las disposiciones legales vigentes, estas se calculan de acuerdo a la Ley de la siguiente forma: Asignación básica anual + Incremento por antigüedad + Gastos de representación + Bonificación por servicios prestados + Subsidio de alimentación + Auxilio de transporte + Prima técnica factor salarial + Prima de servicio + Prima de vacaciones + Prima de navidad + Horas extras y días festivos ______________________________ Total / 12. 2

Gastos generales

Son los gastos relacionados con Impuestos y multas y la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el IES CINOC cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley.

2.1. Impuestos y multas Comprende el impuesto Predial Unificado y demás tributos, multas y contribuciones a que esté sujeto el IES CINOC. 2.2 Adquisición de bienes y servicios 2.2.1 Adquisición de bienes. Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones que permitan mantener y proteger los bienes que son de su propiedad del IES CINOC. Dentro de este concepto se encuentran: La adquisición de Materiales y Suministros, la Compra de Equipos, la Dotación de Personal, Bienestar Social (Bienestar Institucional) y otras Adquisiciones de Bienes.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 2.2.2 Adquisición de Servicios. Corresponde a la compra de servicios destinados a apoyar el desarrollo de las funciones que permitan mantener y proteger los bienes que son de su propiedad del IES CINOC, así como, los procesos de Docencia, Investigación y Proyección Social. Dentro de este concepto se encuentran la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones propias de la Institución; dentro de este concepto encontramos: servicios de capacitación, viáticos y gastos de viaje, comunicación y transporte, servicios públicos, seguros, publicidad y propaganda, impresos y publicaciones, mantenimiento, vigilancia, aseo, arrendamiento de bienes inmuebles, comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios y bienestar social (Bienestar Institucional).

3

Transferencias corrientes

Son recursos que transfieren el IES CINOC, a los órganos a entidades Nacionales, departamentales o municipales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. Las transferencias corrientes establecidas para el IES CINOC son: Cuota de Auditaje (Contraloría General de Caldas) y las Sentencias y Conciliaciones, las cuales pueden ser falladas en contra del IES CINOC por un juez de la República o un tribunal de arbitramento. 4

Gastos de comercialización y producción

Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización, dentro de estos encontramos los gastos comerciales los cuales incluyen a su vez la compra de bienes y servicios y otros gastos de comercialización y los gastos de agrícolas los cuales incluyen las materias primas y otros gastos agrícolas. 4.1 Compra de bienes y servicios para la venta 4.1.1 Compra de bienes para la venta Corresponde a los bienes adquiridos para ser vendidos o transformados por el IES CINOC para ser comercializados. 4.1.2 Compra de servicios para la venta Corresponde a los Servicios adquiridos a personas naturales o jurídicas para ser vendidos o transformados por el IES CINOC para su comercialización.

B. SERVICIO DE LA DEUDA

El IES CINOC, dentro de sus políticas de financiamiento nunca ha contemplado el endeudamiento como una fuente de financiación para cubrir el déficit presupuestal. Por lo tanto no se generan obligaciones a corto y mediano plazo que conduzca a la presupuestación de esta partida en los gastos para la vigencia 2009 y el Plan Financiero 2010 – 2013.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 C. GASTOS DE INVERSIÓN Son aquellas erogaciones susceptibles de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto es que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica, social y ambiental. Dentro de los gastos de inversión encontramos los de infraestructura, los de dotación y los de investigación y estudios.

1. Gastos de infraestructura. Corresponden al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, que posee el IES CINOC, para el desarrollo de su cometido estatal. 2. Gastos de dotación. Corresponden al mantenimiento, a la adquisición de y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector; al mantenimiento, a la adquisición de y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos. 3. Gastos de investigación y estudios. Son gastos que conducen a la investigación básica, aplicada en lo concerniente al estudio, diseño y asesoría en investigación de recursos naturales renovables y no renovables, a la asesoría e investigaciones agropecuarias, al desarrollo de plantaciones y mejoras de tierras, y a otras investigaciones básica, aplicada y sus estudios.

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO VI PRESUPUESTO 2010. COLEGIO INTEGRADO NACIÓNAL ORIENTE DE CALDAS OFICINA DE PLANEACION Formulario No 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2010 Niv

Concepto

3000 INGRESOS PROPIOS 3100 INGRESOS CORRIENTES 3110 Tributarios 3112 Contribuciones 3120 No Tributarios 3121 Venta de Bienes y Servicios 3123 Operaciones Comerciales 3126 Aportes de otras entidades 3128 Otros Ingresos 3200 RECURSOS DE CAPITAL 3210 Crédito externo 3211 Perfeccionado 3212 Autorizado 3220 Crédito Interno 3221 Perfeccionado 3222 Autorizado 3230 Rendimientos Financieros 3250 Recursos del Balance 3251 Venta de Activos 3252 Excedentes Financieros 3254 Recuperación de Cartera 3255 Otros Recursos del Balance 3260 Donaciones 4000 APORTES DE LA NACIÓN 4100 Funcionamiento 4200 Servicio de la Deuda 4300 Inversión TOTAL INGRESOS VIGENCIA RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Ingresos Propios Ingresos Corrientes Recursos de Capital Aportes de la Nación Total Ingresos Vigencia

Ingresos Efectivos vigencia 2009 1 555,05 383,35 0,00 0,00 383,35 318,26 49,59 0,00 15,50 171,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,70 0,00 151,70 20,00 0,00 0,00 1.407,98 1.407,98 0,00 0,00 1.963,03

(Millones de pesos) Ingresos Estimados Vigencia 2010 2 500,26 500,26 0,00 0,00 500,26 423,82 58,77 0,00 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,38 1.478,38 0,00 0,00 1.978,63

Ingresos Efectivos vigencia 2009 555,05 383,35 171,70 1.407,98 1.963,03

Ingresos Estimados Vigencia 2010 500,26 500,26 0,00 1.478,38 1.978,63

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PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 COLEGIO INTEGRADO NACIÓNAL ORIENTE DE CALDAS OFICINA DE PLANEACION Formulario No. 1

Producto

1

Vigencia 2009 Unida Volúmene Precio Ingreso d de s año Promedi Año medid o Unidad (Millones a (Miles de de $) $)

2

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1. CONTRIBUCIONES Contribuciones No 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Matrícula con descuento del No 10% de pregrado Matrícula con descuento del No 20% de pregrado Matrícula con ICETEX No Matrículas monitorias No Matrículas de Honor dcto 100% No Matrículas de Honor dcto 75% No Matrículas de Honor dcto 50% No Matrículas estudiantes de No bachillerato Matriculas Especializaciones No Tributaria Matriculas Especializaciones No Agroforestería Matrículas Por Articulación No Subtotal producto 1 Constancias No Certificados No Derechos de Grado No Inscripciones Carreras No Técnicas Carnet No Habilitaciones No Supletorios No Inscripciones Pasantías y No Trabajos de Grado Contenidos Analíticos No Paz y Salvo No Subtotal producto 2 Matriculas Diplomados y No Cursos Subtotal producto 3 Otros Servicios Educativos No Subtotal Subproducto 4 2.2. OPERACION COMERCIAL Viveros No Papelería Pasantía No

6

7

8= 6*7

Próxima Vigencia 2010 Volúmenes Precio Promedio Unidad

Ingreso Año (Millones de $)

Factor Cantidad Factor Precio Unidad (Miles de Año de de $) Increm Increm ento ento 9 10= 6*9 11 12= 7*11 13= 10*12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,26 423,82 1,50 300,00 1,04 465,10 139,53

0,00

0,00

200,00

447,21

0,00 0,00 0,00 383,35 318,26 89,44

300,00

397,52

119,26

1,50

450,00

1,04

413,42

186,04

16,00 52,00 10,00 8,00 30,00 30,00

496,90 248,45 0,00 124,23 248,45 248,45

7,95 12,92 0,00 0,99 7,45 7,45

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

24,00 57,00 15,00 12,00 45,00 45,00

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

516,78 258,39 0,00 129,19 258,39 258,39

12,40 14,73 0,00 1,55 11,63 11,63

20,00

923,00

18,46

1,50

0,00

1,04

959,92

0,00

20,00

692,50

13,85

1,50

0,00

1,04

720,20

0,00

0,00 686,00 300,00 200,00 50,00 180,00

0,00

1,50

0,00

1,10 1,10 1,10 1,10

0,00 948,00 330,00 220,00 55,00 198,00

1,04

2,20 3,60 165,60 11,30

0,00 277,78 0,66 0,72 8,28 2,03

1,04 1,04 1,04 1,04

2,29 3,74 172,22 11,75

0,00 377,50 0,76 0,82 9,47 2,33

20,00 400,00 50,00 10,00

1,60 9,50 4,10 55,20

0,03 3,80 0,21 0,55

1,10 1,10 1,10 1,10

22,00 440,00 55,00 11,00

1,04 1,04 1,04 1,04

1,66 9,88 4,26 57,41

0,04 4,35 0,23 0,63

70,00 30,00 1.310,00 120,00

2,70 0,30

1,10 1,10

77,00 33,00 1.441,00 132,00

1,04 1,04

2,81 0,31

200,00

0,19 0,01 16,48 24,00

1,04

208,00

0,22 0,01 18,85 27,46

120,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24,00 0,00 0,00 49,59

132,00 0,00 0,00

1,04

0,00 0,00

27,46 0,00 0,00 58,77

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,04 1,04

0,00 0,00

0,00 0,00

1,10

1,05 1,05

28

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Sala de Sistemas Internet Servicio de Publicaciones Productos Agropecuarios Venta de Semovientes convenios interinstitucionales

Horas Horas Mes Mes No No

0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 1,00

0,00 0,00 0,00 441,00 525,00 15.000,0 0 2.300,00

Otros Subtotal producto 1 2.3. OTROS INGRESOS Arrendamientos Rendimientos Financieros tés Incentivo Forestal Intereses Financiación Matricula Alquiler Varios Devolución IVA Otros Subtotal producto 1

Mes

10,00 35,00

Mes Mes Mes Mes

12,00 12,00 1,00 5,00

125,00 250,00 0,00 0,00

Mes Mes Mes

0,00 4,00 6,00 40,00

0,00 2.000,00 500,00

0,00 0,00 0,00 5,29 6,30 15,00

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

0,00 0,00 0,00 12,60 12,60 1,05

1,04 0,00 1,04 0,00 1,04 0,00 1,04 458,64 1,04 546,00 1,04 20.000,00

0,00 0,00 0,00 5,78 6,88 21,00

23,00 49,59 15,50 1,50 3,00 0,00 0,00

1,05

10,50 36,75

1,04

2.392,00

1,10 1,10 1,10 1,10

13,20 13,20 1,10 5,50

1,04 1,04 1,04 1,04

125,00 260,00 0,00 0,00

25,12 58,77 17,67 1,65 3,43 0,00 0,00

0,00 8,00 3,00 15,50

1,10 1,10 1,10

0,00 4,40 6,60 44,00

1,04 1,04 1,04

0,00 2.080,00 520,00

0,00 9,15 3,43 17,67

COLEGIO INTEGRADO NACIÓNAL ORIENTE DE CALDAS OFICINA DE PLANEACION Formulario No. 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2010 Clasif.

A 1000 1010 1011 1014 1015 1019 1020 1050 2000 2030 2040 3000 3200 3210 3211 3600 3610 3611 3630 3632 5000 5100 5110

Concepto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Servicios Personales Asociados a la nómina Sueldos personal de nómina Prima técnica Otros Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones Servicios Personales indirectos Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público Gastos Generales Impuestos y multas Adquisición de bienes y servicios Transferencias Corrientes Transferencias al sector público Orden Nacional Cuota de Auditaje Contranal Otras Transferencias Sentencias y Conciliaciones Sentencias y Conciliaciones Destinatarios de otras transferencias Otras transferencias Gastos de Comercialización y Producción Comercial Compra de bienes y servicios

Gastos programados Vigencia 2009 Aportes Recursos Total de la propios Nación 1 2 3= 1+2 1.398,77 469,17 1.867,94 1.375,37 212,00 1.587,37 1.033,32 0,00 1.033,32 804,53 0,00 804,53 29,23 0,00 29,23 194,57 0,00 194,57 5,00 0,00 5,00

(Millones de pesos) Gastos programados Vigencia 2010 Aportes Recursos Total de la propios Nación 4 5 6= 4+5 1.478,37 500,26 1.978,63 1.460,17 236,68 1.696,85 1.092,57 16,20 1.108,77 861,31 0,00 861,31 30,39 0,00 30,39 195,67 16,20 211,87 5,20 0,00 5,20

0,00 342,05

212,00 0,00

212,00 342,05

0,00 367,60

220,48 0,00

220,48 367,60

22,70 16,80 5,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177,35 0,00 177,35 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 7,00 7,00 40,00 40,00 32,83 32,83 32,83

200,05 16,80 183,25 47,70 0,70 0,70 0,70 47,00 7,00 7,00 40,00 40,00 32,83 32,83 32,83

17,47 17,47 0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190,58 0,00 190,58 48,88 0,00 0,00 0,00 48,88 7,28 7,28 41,60 41,60 24,12 24,12 24,12

208,05 17,47 190,58 49,61 0,73 0,73 0,73 48,88 7,28 7,28 41,60 41,60 24,12 24,12 24,12

29

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 5120 Otros gastos 5300 Agrícola 5310 Materias primas 5320 Otros gastos B DEUDA PUBLICA 6000 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 6100 Amortizaciones 6200 Intereses, Comisiones y Gastos 7000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 7100 Amortizaciones 7200 Intereses, Comisiones y Gastos TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,77 9,18

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS Concepto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,17 266,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,94 275,75

Proyectado vigencia en curso Aportes Recursos de la Propios Nación 1 2 1.398,77 469,17 0,00 0,00 9,18 266,58 1.407,95 735,75

Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda Disponible para Inversión Total Gastos

Total 3= 1+2 1.867,94 0,00 275,75 2.143,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,63 0,00

Gastos programados Próxima vig. Aportes Recursos Total de la Propios Nación 4 5 6= 4+5 1.478,37 500,26 1.978,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,37 500,26 1.978,63

Planta de Personal de nomina año 2009, base para el cálculo de los año 2010 al 2013 DENOMINACIÓN DE CARGOS 2009

GRAD O

No CARGOS

Asignación Básica Mes

Anual

Rector ins.tec. profesional

05

1

3.330.226

39.962.712

Vice-rector académico de ins.tec.p

03

1

2.386.741

28.640.892

Secretario general ins.tec.p

03

1

2.386.741

28.640.892

Asesor

03

1

2.327.937

27.935.244

Profesional especializado

12

1

2.083.526

25.002.312

Profesional universitario

11

1

1.963.835

23.566.020

Profesional universitario

09

1

1.774.845

21.298.140

Profesional universitario

09

2

1.822.314

43.735.536

Técnico administrativo

10

3

1.065.330

38.351.880

Técnico administrativo

18

1

1.031.988

12.383.856

Secretario ejecutivo

17

1

1.039.544

12.474.528

Pagador

23

1

1.375.841

16.510.092

Auxiliar administrativo

20

1

1.126.763

13.521.156

Secretaria

11

3

834.552

30.043.872

Secretaria

11

1

825.592

9.907.104

30

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Celador

06

2

570.214

13.685.136

Servicios generales

06

1

524.891

6.298.692

Servicios generales

06

2

570.214

13.685.136

Vacante

11

1

825.592

9.907.104

Docente titular

3

2.129.738

76.670.568

Docente asociado

3

1.977.809

71.201.124

Docente asistente

2

1.838.276

44.118.624

Docente en periodo de prueba

5

1.572.800

94.368.000

Docente provisional

1

1.572.800

18.873.600

Docente auxiliar

1

1.572.800

18.873.600

Docente en periodo de prueba

2

1.120.809

26.899.416

Docente asociado 1/2 tiempo

1

988.905

11.866.860

Docente en periodo de prueba 1/2 tiempo

1

786.400

9.436.800

45

779.121.240

Nota: Anexo cuadro liquidación Planta de personal de nomina año 2009 y 2010

31

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO VII PLAN FINANCIERO 2010 -2013 Millones de $ Niv

Concepto

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos vigencia 2009 vigencia 2010 vigencia 2011 vigencia 2012 vigencia 2013

INGRESOS 3000 INGRESOS PROPIOS

735,70

500,25

604,85

669,80

710,60

3100 INGRESOS CORRIENTES

564,00

500,25

604,85

669,80

710,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 Tributarios 3112 Contribuciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3120 No Tributarios

564,00

500,25

604,85

669,80

710,60

3121 Venta de Bienes y Servicios

470,50

423,82

518,34

571,72

599,76

3123 Operaciones Comerciales

76,00

58,76

66,36

75,04

84,62

3126 Aportes de otras entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,50

17,67

20,15

23,04

26,22

3200 RECURSOS DE CAPITAL

171,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3230 Rendimientos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3128 Otros Ingresos

3250 Recursos del Balance 3251 Venta de Activos 3252 Excedentes Financieros 3254 Recuperación de Cartera 3260 Donaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000 APORTES DE LA NACION

1.408,00

1.478,38

1.538,99

1.605,17

1.666,17

4100 Funcionamiento

1.408,00

1.478,38

1.538,99

1.605,17

1.666,17

4200 Servicio de la Deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Inversión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.143,70

1.978,63

2.143,84

2.274,97

2.376,77

TOTAL INGRESOS VIGENCIA GASTOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.867,90

1.978,63

2.059,54

2.226,61

2.307,15

1000 Gastos de Personal

1.587,40

1.696,85

1.766,20

1.910,67

1.979,19

1010 Servicios Personales Asociados a la nómina

1.033,30

1.108,77

1.154,30

1.240,40

1.284,30

804,50

861,31

896,60

965,20

1.002,00

29,20

30,39

31,60

33,00

34,30

194,60

211,87

220,60

236,50

242,00

5,00

5,20

5,50

5,70

6,00

1020 Servicios Personales indirectos

212,00

220,48

229,30

258,47

268,29

1050 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público

342,10

367,60

382,60

411,80

426,60

2000 Gastos Generales

200,00

208,05

216,58

235,89

244,88

2030 Impuestos y multas

16,80

17,47

18,19

18,97

19,69

183,20

190,58

198,39

216,92

225,19

47,70

49,61

51,65

53,86

55,90

3210 Orden nacional

0,70

0,73

0,76

0,79

0,82

3211 Cuota de Auditaje Contranal

0,70

0,73

0,76

0,79

0,82

3600 Otras Transferencias

7,00

7,28

7,58

7,90

8,20

3610 Sentencias y Conciliaciones

7,00

7,28

7,58

7,90

8,20

1011 Sueldos personal de nómina 1014 Prima técnica 1015 Otros 1019 Horas extras, días festivos e indemnizaciones

2040 Adquisición de bienes y servicios 3000 Transferencias Corrientes

32

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 3611 Sentencias y Conciliaciones

7,00

7,28

7,58

7,90

8,20

3630 Destinatario de otras transferencias

40,00

41,60

43,31

45,17

46,88

3632 Otras Transferencias

40,00

41,60

43,31

45,17

46,88

5000 Gastos de Comercialización y Producción

32,80

24,12

25,11

26,19

27,18

5100 Comercial

32,80

24,12

25,11

26,19

27,18

5110 Compra de bienes y servicios

32,80

24,12

25,11

26,19

27,18

5120 Otros gastos comerciales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5300 Agrícola

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5310 Materias primas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5320 Otros gastos agrícolas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B DEUDA PUBLICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6100 Amortizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6200 Intereses, Comisiones y Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7100 Amortizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7200 Intereses, Comisiones y Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,80

0,00

84,30

48,36

69,62

2.143,70

1.978,63

2.143,84

2.274,97

2.376,77

EXCEDENTES FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C GASTOS DE INVERSION TOTAL GASTOS

Anexos al plan financiero 2010 - 2013 Formulario 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2011 Niv

3000 3100 3110 3112 3120 3121 3123 3126 3128 3200 3210 3211 3212 3220 3221 3222 3230 3250 3251 3252

Concepto

INGRESOS PROPIOS INGRESOS CORRIENTES Tributarios Contribuciones No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Operaciones Comerciales Aportes de otras entidades Otros Ingresos RECURSOS DE CAPITAL Crédito externo Perfeccionado Autorizado Crédito Interno Perfeccionado Autorizado Rendimientos Financieros Recursos del Balance Venta de Activos Excedentes Financieros

Ingresos Efectivos vigencia 2010 1 500,26 500,26 0,00 0,00 500,26 423,82 58,77 0,00 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Millones de pesos) Ingresos Estimados Vigencia 2011 2 604,85 604,85 0,00 0,00 604,85 518,34 66,36 0,00 20,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 3254 Recuperación de Cartera 3255 Otros Recursos del Balance 3260 Donaciones 4000 APORTES DE LA NACION 4100 Funcionamiento 4200 Servicio de la Deuda 4300 Inversión TOTAL INGRESOS VIGENCIA RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Ingresos Propios Ingresos Corrientes Recursos de Capital Aportes de la Nación Total Ingresos Vigencia

0,00 0,00 0,00 1.478,38 1.478,38 0,00 0,00 1.978,63

0,00 0,00 0,00 1.538,99 1.538,99 0,00 0,00 2.143,84

Ingresos Efectivos vigencia 2009 500,26 500,26 0,00 1.478,38 1.978,63

Ingresos Estimados Vigencia 2010 604,85 604,85 0,00 1.538,99 2.143,84

Formulario No. 1 Producto

Vigencia 2010 Unidad de medida

Próxima Vigencia 2011

Volúmen Precio Ingreso es año Promedio Año Unidad (Millones (Miles de de $) $)

Volúmenes

Factor de Incremento

1 2 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1. CONTRIBUCIONES Contribuciones No 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Matrícula con descuento del No 10% de pregrado Matrícula con descuento del No 20% de pregrado Matrícula con ICETEX No Matrículas monitorias No Matrículas de Honor dcto 100% No Matrículas de Honor dcto 75% No Matrículas de Honor dcto 50% No Matrículas estudiantes de No bachillerato Matriculas Especializaciones No Tributaria Matriculas Especializaciones No Agroforestería Matrículas Por Articulación No Subtotal producto 1 Constancias No Certificados No Derechos de Grado No Inscripciones Carreras No Técnicas

6

7

0,00

0,00

300,00

465,10

8= 6*7 0,00 0,00 0,00 500,26 423,82 139,53

450,00

413,42

24,00 57,00 15,00 12,00 45,00 45,00

Cantidad Factor de Año Incremen to 10= 6*9 11

Ingreso Año (Millones de $)

Precio Unidad (Miles de $)

0,00

0,00

0,00

1,10

380,00

1,041

13= 10*12 0,00 0,00 0,00 0,00 604,85 518,34 484,17 183,98

186,04

1,10

519,00

1,041

430,37

223,36

516,78 258,39 0,00 129,19 258,39 258,39

12,40 14,73 0,00 1,55 11,63 11,63

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

26,00 57,00 17,00 13,00 50,00 50,00

1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041

537,96 268,98 0,00 134,49 268,98 268,98

13,99 15,33 0,00 1,75 13,45 13,45

0,00

959,92

0,00

1,10

0,00

1,041

999,28

0,00

0,00

720,20

0,00

1,10

0,00

1,041

749,73

0,00

0,00 948,00 330,00 220,00 55,00 198,00

0,00

0,00 377,50 0,76 0,82 9,47 2,33

1,10

0,00 1.112,00 363,00 242,00 60,50 217,80

1,041

0,00

1,041 1,041 1,041 1,041

2,38 3,90 179,29 12,23

0,00 465,31 0,86 0,94 10,85 2,66

2,29 3,74 172,22 11,75

9

Precio Promedio Unidad

1,10 1,10 1,10 1,10

12= 7*11

34

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Carnet Habilitaciones Supletorios Inscripciones Pasantías y Trabajos de Grado Contenidos Analíticos Paz y Salvo Subtotal producto 2 Matriculas Diplomados y Cursos Subtotal producto 3 Otros Servicios Educativos Subtotal Subproducto 4 2.2. OPERACION COMERCIAL Viveros Papelería Pasantía Sala de Sistemas Internet Servicio de Publicaciones Productos Agropecuarios Venta de Semovientes convenios interinstitucionales Otros Subtotal producto 1 2.3. OTROS INGRESOS Arrendamientos Rendimientos Financieros tés Incentivo Forestal Intereses Financiación Matricula Alquiler Varios Devolución IVA Otros Subtotal producto 1

No No No No

22,00 440,00 55,00 11,00

1,66 9,88 4,26 57,41

0,04 4,35 0,23 0,63

1,10 1,10 1,10 1,10

24,20 484,00 60,50 12,10

1,041 1,041 1,041 1,041

1,73 10,29 4,44 59,76

0,04 4,98 0,27 0,72

No No

77,00 33,00 1.441,00 132,00

2,81 0,31

1,10 1,10

84,70 36,30 1.585,10 145,20

1,041 1,041

2,92 0,32

208,00

0,22 0,01 18,85 27,46

1,041

216,53

0,25 0,01 21,59 31,44

132,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1,041

0,00 0,00

No

No

No No Horas Horas Mes Mes No No Mes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 458,64 12,60 546,00 1,05 20.000,00 10,50 2.392,00 36,75

Mes Mes Mes Mes

13,20 13,20 1,10 5,50

125,00 260,00 0,00 0,00

Mes Mes Mes

0,00 4,40 6,60 44,00

0,00 2.080,00 520,00

27,46 0,00 0,00 58,77

1,10

1,10

145,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 6,88 21,00 25,12 58,77 17,67 1,65 3,43 0,00 0,00

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,86 13,86 1,16 11,55 40,43

1,041 0,00 1,041 0,00 1,041 0,00 1,041 0,00 1,041 0,00 1,041 477,44 1,041 568,39 1,041 20.000,00 1,041 2.490,07

1,10 1,10 1,10 1,10

14,52 14,52 1,21 6,05

1,041 1,041 1,041 1,041

125,00 270,66 0,00 0,00

0,00 9,15 3,43 17,67

1,10 1,10 1,10

0,00 4,84 7,26 48,40

1,041 1,041 1,041

0,00 2.165,28 541,32

31,44 0,00 0,00 66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 7,88 23,10 28,76 66,36 20,15 1,82 3,93 0,00 0,00 0,00 10,48 3,93 20,15

Formulario No 2

Clasif.

A 1000 1010 1011 1014 1015 1019 1020 1050 2000 2030

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2011 (Millones de pesos) Concepto Gastos programados Vigencia Gastos programados Vigencia 2010 2011 Aportes Recursos Total Aportes Recursos Total de la propios de la propios Nación Nación 1 2 3= 1+2 4 5 6= 4+5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.478,38 500,26 1.978,64 1.538,99 520,55 2.059,53 Gastos de Personal 1.460,17 236,68 1.696,85 1.520,04 246,16 1.766,20 Servicios Personales Asociados a la nómina 1.092,57 16,20 1.108,77 1.137,44 16,86 1.154,30 Sueldos personal de nómina 861,31 0,00 861,31 896,60 0,00 896,60 Prima técnica 30,39 0,00 30,39 31,60 0,00 31,60 Otros 195,67 16,20 211,87 203,74 16,86 220,60 Horas extras, días festivos e indemnización por 5,20 0,00 5,20 5,50 0,00 5,50 vacaciones Servicios Personales indirectos 0,00 220,48 220,48 0,00 229,30 229,30 Contribuciones inherentes a la nómina sector 367,60 0,00 367,60 382,60 0,00 382,60 privado y público Gastos Generales 17,47 190,58 208,05 18,19 198,39 216,58 Impuestos y multas 17,47 0,00 17,47 18,19 0,00 18,19

35

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 2040 Adquisición de bienes y servicios 3000 Transferencias Corrientes 3200 Transferencias al sector público 3210 Orden nacional 3211 Cuota de Auditaje Contranal 3600 Otras Transferencias 3610 Sentencias y Conciliaciones 3611 Sentencias y Conciliaciones 3630 Destinatarios de otras transferencias 3632 Otras transferencias 5000 Gastos de Comercialización y Producción 5100 Comercial 5110 Compra de bienes y servicios 5120 Otros gastos 5300 Agrícola 5310 Materias primas 5320 Otros gastos B DEUDA PUBLICA 6000 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 6100 Amortizaciones 6200 Intereses, Comisiones y Gastos 7000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 7100 Amortizaciones 7200 Intereses, Comisiones y Gastos TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS Concepto

Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda Disponible para Inversión Total Gastos

0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,38 0,00

190,58 48,88 0,00 0,00 0,00 48,88 7,28 7,28 41,60 41,60 24,12 24,12 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,26 0,00

190,58 49,61 0,73 0,73 0,73 48,88 7,28 7,28 41,60 41,60 24,12 24,12 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,64 0,00

Proyectado vigencia en curso Aportes Recursos de la Propios Nación 1 2 1.478,38 500,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,38 500,26

Total 3= 1+2 1.978,64 0,00 0,00 1.978,64

0,00 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,99 0,00

198,39 50,88 0,00 0,00 0,00 50,88 7,58 7,58 43,31 43,31 25,11 25,11 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,55 84,31

198,39 51,64 0,76 0,76 0,76 50,88 7,58 7,58 43,31 43,31 25,11 25,11 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059,53 84,31

Gastos programados Próxima vig. Aportes Recursos Total de la Propios Nación 4 5 6= 4+5 1.538,99 520,55 2.059,53 0,00 0,00 0,00 0,00 84,31 84,31 1.538,99 604,86 2.143,84

Formulario No. 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2012 Niv

3000 3100 3110 3112 3120 3121 3123 3126 3128 3200 3210

Concepto

INGRESOS PROPIOS INGRESOS CORRIENTES Tributarios Contribuciones No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Operaciones Comerciales Aportes de otras entidades Otros Ingresos RECURSOS DE CAPITAL Crédito externo

Ingresos Efectivos vigencia 2011 1 604,85 604,85 0,00 0,00 604,85 518,34 66,36 0,00 20,15 0,00 0,00

(Millones de pesos) Ingresos Estimados Vigencia 2012 2 669,79 669,79 0,00 0,00 669,79 571,72 75,04 0,00 23,04 0,00 0,00

36

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 3211 Perfeccionado 3212 Autorizado 3220 Crédito Interno 3221 Perfeccionado 3222 Autorizado 3230 Rendimientos Financieros 3250 Recursos del Balance 3251 Venta de Activos 3252 Excedentes Financieros 3254 Recuperación de Cartera 3255 Otros Recursos del Balance 3260 Donaciones 4000 APORTES DE LA NACION 4100 Funcionamiento 4200 Servicio de la Deuda 4300 Inversión TOTAL INGRESOS VIGENCIA RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Ingresos Propios Ingresos Corrientes Recursos de Capital Aportes de la Nación Total Ingresos Vigencia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,99 1.538,99 0,00 0,00 2.143,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,17 1.605,17 0,00 0,00 2.274,96

Ingresos Efectivos vigencia 2009 604,85 604,85 0,00 1.538,99 2.143,84

Ingresos Estimados Vigencia 2010 669,79 669,79 0,00 1.605,17 2.274,96

Formulario No. 1 Producto

Vigencia 2011 Unida d de medid a

1 2 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1. CONTRIBUCIONES Contribuciones No 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Matrícula con descuento del No 10% de pregrado Matrícula con descuento del No 20% de pregrado Matrícula con ICETEX No Matrículas monitorias No Matrículas de Honor dcto 100% No Matrículas de Honor dcto 75% No Matrículas de Honor dcto 50% No Matrículas estudiantes de No bachillerato Matriculas Especializaciones No

Volúmen Precio Ingreso es año Promedio Año Unidad (Millones (Miles de de $) $)

6

7

0,00

0,00

380,00

484,17

8= 6*7 0,00 0,00 0,00 604,85 518,34 183,98

519,00

430,37

26,00 57,00 17,00 13,00 50,00 50,00 0,00

Próxima Vigencia 2012 Volúmen es

Precio Promedio Unidad

Factor de Cantidad Factor de Incremen Año Incremen to to 9 10= 6*9 11

Ingreso Año (Millones de $)

Precio Unidad (Miles de $) 12= 7*11

0,00

0,00

0,00

1,10

393,00

1,043

13= 10*12 0,00 0,00 0,00 0,00 669,79 571,72 504,99 198,46

223,36

1,10

551,00

1,043

448,88

247,33

537,96 268,98 0,00 134,49 268,98 268,98

13,99 15,33 0,00 1,75 13,45 13,45

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

29,00 57,00 19,00 14,00 55,00 55,00

1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043

561,10 280,55 0,00 140,27 280,55 280,55

16,27 15,99 0,00 1,96 15,43 15,43

999,28

0,00

1,10

0,00

1,043

1.042,25

0,00

37

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Tributaria Matriculas Especializaciones Agroforestería Matrículas Por Articulación Subtotal producto 1 Constancias Certificados Derechos de Grado Inscripciones Carreras Técnicas Carnet Habilitaciones Supletorios Inscripciones Pasantías y Trabajos de Grado Contenidos Analíticos Paz y Salvo Subtotal producto 2 Matriculas Diplomados y Cursos Subtotal producto 3 Otros Servicios Educativos Subtotal Subproducto 4 2.2. OPERACION COMERCIAL Viveros Papelería Pasantía Sala de Sistemas Internet Servicio de Publicaciones Productos Agropecuarios Venta de Semovientes convenios interinstitucionales Otros Subtotal producto 1 2.3. OTROS INGRESOS Arrendamientos Rendimientos Financieros tés Incentivo Forestal Intereses Financiación Matricula Alquiler Varios Devolución IVA Otros Subtotal producto 1

No

0,00

749,73

0,00

1,10

0,00

1,043

781,97

0,00

No

0,00

0,00

1,10 1,10 1,10 1,10

0,00 1.173,00 399,30 266,20 66,55 239,58

1,043

2,38 3,90 179,29 12,23

0,00 465,31 0,86 0,94 10,85 2,66

1,10

No No No No

0,00 1.112,00 363,00 242,00 60,50 217,80

1,043 1,043 1,043 1,043

2,48 4,07 186,99 12,76

0,00 510,88 0,99 1,08 12,44 3,06

No No No No

24,20 484,00 60,50 12,10

1,73 10,29 4,44 59,76

0,04 4,98 0,27 0,72

1,10 1,10 1,10 1,10

26,62 532,40 66,55 13,31

1,043 1,043 1,043 1,043

1,81 10,73 4,63 62,33

0,05 5,71 0,31 0,83

No No

84,70 36,30 1.585,10 145,20

2,92 0,32

1,10 1,10

93,17 39,93 1.743,61 159,72

1,043 1,043

3,05 0,34

216,53

0,25 0,01 21,59 31,44

1,043

225,84

0,28 0,01 24,77 36,07

145,20 0,00 0,00

0,00 0,00

1,043

0,00 0,00

No

No

No No Horas Horas Mes Mes No No Mes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,86 477,44 13,86 568,39 1,16 20.000,00 11,55 2.490,07 40,43

Mes Mes Mes Mes

14,52 14,52 1,21 6,05

125,00 270,66 0,00 0,00

Mes Mes Mes

0,00 4,84 7,26 48,40

0,00 2.165,28 541,32

31,44 0,00 0,00 66,36

1,10

1,10

159,72 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 7,88 23,10 28,76 66,36 20,15 1,82 3,93 0,00 0,00

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 15,25 1,27 12,71 44,47

1,043 0,00 1,043 0,00 1,043 0,00 1,043 0,00 1,043 0,00 1,043 497,97 1,043 592,83 1,043 20.000,00 1,043 2.597,15

1,10 1,10 1,10 1,10

15,97 15,97 1,33 6,66

1,043 1,043 1,043 1,043

125,00 282,30 0,00 0,00

0,00 10,48 3,93 20,15

1,10 1,10 1,10

0,00 5,32 7,99 53,24

1,043 1,043 1,043

0,00 2.258,39 564,60

36,07 0,00 0,00 75,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 9,04 25,41 33,00 75,04 23,04 2,00 4,51 0,00 0,00 0,00 12,02 4,51 23,04

Formulario No. 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2012 (Millones de pesos) Clasif. Concepto Gastos programados Vigencia Gastos programados Vigencia 2011 2012 Aportes Recursos Total Aportes Recursos Total de la propios de la propios Nación Nación 1 2 3= 1+2 4 5 6= 4+5 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.538,99 520,55 2.059,54 1.605,17 621,45 2.226,62

38

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 1000 1010 1011 1014 1015 1019

Gastos de Personal Servicios Personales Asociados a la nómina Sueldos personal de nómina Prima técnica Otros Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 1020 Servicios Personales indirectos 1050 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público 2000 Gastos Generales 2030 Impuestos y multas 2040 Adquisición de bienes y servicios 3000 Transferencias Corrientes 3200 Transferencias al sector público 3210 Orden nacional 3211 Cuota de Auditaje Contranal 3600 Otras Transferencias 3610 Sentencias y Conciliaciones 3611 Sentencias y Conciliaciones 3630 Destinatarios de otras transferencias 3632 Otras transferencias 5000 Gastos de Comercialización y Producción 5100 Comercial 5110 Compra de bienes y servicios 5120 Otros gastos 5300 Agrícola 5310 Materias primas 5320 Otros gastos B DEUDA PUBLICA 6000 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 6100 Amortizaciones 6200 Intereses, Comisiones y Gastos 7000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 7100 Amortizaciones 7200 Intereses, Comisiones y Gastos TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS Concepto

Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda Disponible para Inversión Total Gastos

1.520,04 1.137,44 896,60 31,60 203,74 5,50

246,16 16,86 0,00 0,00 16,86 0,00

1.766,20 1.154,30 896,60 31,60 220,60 5,50

1.585,41 1.173,61 965,20 33,00 169,71 5,70

325,26 66,79 0,00 0,00 66,79 0,00

1.910,67 1.240,40 965,20 33,00 236,50 5,70

0,00 382,60

229,30 0,00

229,30 382,60

0,00 411,80

258,47 0,00

258,47 411,80

18,19 18,19 0,00 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,99 0,00

198,39 0,00 198,39 50,88 0,00 0,00 0,00 50,88 7,58 7,58 43,31 43,31 25,11 25,11 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,53 84,30

216,58 18,19 198,39 51,64 0,76 0,76 0,76 50,88 7,58 7,58 43,31 43,31 25,11 25,11 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.059,54 84,30

18,97 18,97 0,00 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,17 0,00

216,92 0,00 216,92 53,07 0,00 0,00 0,00 53,07 7,90 7,90 45,17 45,17 26,19 26,19 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,45 48,34

235,90 18,97 216,92 53,86 0,79 0,79 0,79 53,07 7,90 7,90 45,17 45,17 26,19 26,19 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,62 48,34

Proyectado vigencia en curso Aportes Recursos de la Propios Nación 1 2 1.538,99 520,55 0,00 0,00 0,00 84,30 1.538,99 604,85

Total 3= 1+2 2.059,54 0,00 84,30 2.143,84

Gastos programados Próxima vig. Aportes Recursos Total de la Propios Nación 4 5 6= 4+5 1.605,17 621,45 2.226,62 0,00 0,00 0,00 0,00 48,34 48,34 1.605,17 669,79 2.274,96

Formulario No. 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2013 (Millones de pesos)

39

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Niv

Concepto

Ingresos Efectivos vigencia 2012

Ingresos Estimados Vigencia 2013

1

2

3000 INGRESOS PROPIOS

669,79

710,60

3100 INGRESOS CORRIENTES

669,79

710,60

3110 Tributarios

0,00

0,00

3112 Contribuciones

0,00

0,00

3120 No Tributarios

669,79

710,60

3121 3123 3126 3128

571,72 75,04 0,00 23,04

599,76 84,62 0,00 26,22

3200 RECURSOS DE CAPITAL

0,00

0,00

3210 Crédito externo

0,00

0,00

3211 Perfeccionado 3212 Autorizado

0,00 0,00

0,00 0,00

3220 Crédito Interno 3221 Perfeccionado 3222 Autorizado

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3230 Rendimientos Financieros

0,00

0,00

3250 Recursos del Balance

0,00

0,00

3251 3252 3254 3255

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Venta de Bienes y Servicios Operaciones Comerciales Aportes de otras entidades Otros Ingresos

Venta de Activos Excedentes Financieros Recuperación de Cartera Otros Recursos del Balance

0,00

0,00

4000 APORTES DE LA NACION

1.605,17

1.666,17

4100 Funcionamiento

1.605,17

1.666,17

4200 Servicio de la Deuda

0,00

0,00

4300 Inversión

0,00

0,00

2.274,96

2.376,77

3260 Donaciones

TOTAL INGRESOS VIGENCIA RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto

Ingresos Efectivos vigencia 2009

Ingresos Estimados Vigencia 2010

Ingresos Propios

669,79

710,60

Ingresos Corrientes Recursos de Capital

669,79 0,00

710,60 0,00

Aportes de la Nación

1.605,17

1.666,17

Total Ingresos Vigencia

2.274,96

2.376,77

Formulario No. 1 Producto

Vigencia 2012 Unida d de medid a

Volúmen Precio Ingreso es año Promedio Año Unidad (Millones (Miles de de $)

Próxima Vigencia 2013 Volúmen es

Precio Promedio Unidad

40

Ingreso Año (Millones de $)

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 $)

1 2 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1. CONTRIBUCIONES Contribuciones No 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Matrícula con descuento del No 10% de pregrado Matrícula con descuento del No 20% de pregrado Matrícula con ICETEX No Matrículas monitorias No Matrículas de Honor dcto 100% No Matrículas de Honor dcto 75% No Matrículas de Honor dcto 50% No Matrículas estudiantes de No bachillerato Matriculas Especializaciones No Tributaria Matriculas Especializaciones No Agroforestería Matrículas Por Articulación No Subtotal producto 1 Constancias No Certificados No Derechos de Grado No Inscripciones Carreras No Técnicas Carnet No Habilitaciones No Supletorios No Inscripciones Pasantías y No Trabajos de Grado Contenidos Analíticos No Paz y Salvo No Subtotal producto 2 Matriculas Diplomados y No Cursos Subtotal producto 3 Otros Servicios Educativos No Subtotal Subproducto 4 2.2. OPERACION COMERCIAL Viveros No Papelería Pasantía No Sala de Sistemas Horas Internet Horas Servicio de Publicaciones Mes Productos Agropecuarios Mes Venta de Semovientes No convenios interinstitucionales No Otros Mes Subtotal producto 1 2.3. OTROS INGRESOS

6

7

0,00

0,00

393,00

504,99

8= 6*7 0,00 0,00 0,00 669,79 571,72 198,46

551,00

448,88

29,00 57,00 19,00 14,00 55,00 55,00

Factor de Cantidad Factor de Incremen Año Incremen to to 9 10= 6*9 11

Precio Unidad (Miles de $)

0,00

0,00

0,00

1,10

393,00

1,038

13= 10*12 0,00 0,00 0,00 0,00 710,60 599,76 524,18 206,00

247,33

1,10

551,00

1,038

465,93

256,73

561,10 280,55 0,00 140,27 280,55 280,55

16,27 15,99 0,00 1,96 15,43 15,43

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

29,00 57,00 19,00 14,00 55,00 55,00

1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

582,42 291,21 0,00 145,60 291,21 291,21

16,89 16,60 0,00 2,04 16,02 16,02

0,00

1.042,25

0,00

1,10

0,00

1,038

1.081,85

0,00

0,00

781,97

0,00

1,10

0,00

1,038

811,68

0,00

0,00 1.173,00 399,30 266,20 66,55 239,58

0,00

1,10

0,00

1,10 1,10 1,10 1,10

0,00 1.173,00 439,23 292,82 73,21 263,54

1,038

2,48 4,07 186,99 12,76

0,00 510,88 0,99 1,08 12,44 3,06

1,038 1,038 1,038 1,038

2,58 4,22 194,10 13,24

0,00 530,29 1,13 1,24 14,21 3,49

26,62 532,40 66,55 13,31

1,81 10,73 4,63 62,33

0,05 5,71 0,31 0,83

1,10 1,10 1,10 1,10

29,28 585,64 73,21 14,64

1,038 1,038 1,038 1,038

1,88 11,13 4,81 64,70

0,05 6,52 0,35 0,95

93,17 39,93 1.743,61 159,72

3,05 0,34

1,10 1,10

102,49 43,92 1.917,97 175,69

1,038 1,038

3,16 0,35

225,84

0,28 0,01 24,77 36,07

1,038

234,42

0,32 0,02 28,28 41,19

159,72 0,00 0,00

0,00 0,00

1,038

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 497,97 15,25 592,83 1,27 20.000,00 12,71 2.597,15 44,47

36,07 0,00 0,00 75,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 9,04 25,41 33,00 75,04 23,04

1,10

1,10

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

175,69 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,77 16,77 1,40 13,98 48,91

12= 7*11

1,038 0,00 1,038 0,00 1,038 0,00 1,038 0,00 1,038 0,00 1,038 516,90 1,038 615,35 1,038 20.000,00 1,038 2.695,84

41

41,19 0,00 0,00 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 10,32 27,95 37,68 84,62 26,22

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Arrendamientos Rendimientos Financieros tés Incentivo Forestal Intereses Financiación Matricula Alquiler Varios Devolución IVA Otros Subtotal producto 1

Mes Mes Mes Mes

15,97 15,97 1,33 6,66

125,00 282,30 0,00 0,00

2,00 4,51 0,00 0,00

1,10 1,10 1,10 1,10

17,57 17,57 1,46 7,32

1,038 1,038 1,038 1,038

125,00 293,03 0,00 0,00

2,20 5,15 0,00 0,00

Mes Mes Mes

0,00 5,32 7,99 53,24

0,00 2.258,39 564,60

0,00 12,02 4,51 23,04

1,10 1,10 1,10

0,00 5,86 8,78 58,56

1,038 1,038 1,038

0,00 2.344,21 586,05

0,00 13,73 5,15 26,22

Formulario No. 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2013 Clasif.

A 1000 1010 1011 1014 1015 1019 1020 1050 2000 2030 2040 3000 3200 3210 3211 3600 3610 3611 3630 3632 5000 5100 5110 5120 5300 5310 5320 B 6000 6100 6200 7000 7100 7200

Concepto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Servicios Personales Asociados a la nómina Sueldos personal de nómina Prima técnica Otros Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones Servicios Personales indirectos Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público Gastos Generales Impuestos y multas Adquisición de bienes y servicios Transferencias Corrientes Transferencias al sector público Orden nacional Cuota de Auditaje Contranal Otras Transferencias Sentencias y Conciliaciones Sentencias y Conciliaciones Destinatarios de otras transferencias Otras transferencias Gastos de Comercialización y Producción Comercial Compra de bienes y servicios Otros gastos Agrícola Materias primas Otros gastos DEUDA PUBLICA SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA Amortizaciones Intereses, Comisiones y Gastos SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA Amortizaciones Intereses, Comisiones y Gastos

Gastos programados Vigencia 2012 Total

(Millones de pesos) Gastos programados Vigencia 2013 Aportes Recursos Total de la propios Nación 4 5 6= 4+5 1.666,17 640,98 2.307,16 1.645,66 333,53 1.979,19 1.219,06 65,24 1.284,30 1.002,00 0,00 1.002,00 34,30 0,00 34,30 176,76 65,24 242,00 6,00 0,00 6,00

Aportes de la Nación

Recursos propios

1 1.605,17 1.585,41 1.173,61 965,20 33,00 169,71 5,70

2 621,45 325,26 66,79 0,00 0,00 66,79 0,00

3= 1+2 2.226,62 1.910,67 1.240,40 965,20 33,00 236,50 5,70

0,00 411,80

258,47 0,00

258,47 411,80

0,00 426,60

268,29 0,00

268,29 426,60

18,97 18,97 0,00 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216,92 0,00 216,92 53,07 0,00 0,00 0,00 53,07 7,90 7,90 45,17 45,17 26,19 26,19 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235,90 18,97 216,92 53,86 0,79 0,79 0,79 53,07 7,90 7,90 45,17 45,17 26,19 26,19 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,69 19,69 0,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225,19 0,00 225,19 55,08 0,00 0,00 0,00 55,08 8,20 8,20 46,88 46,88 27,18 27,18 27,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244,88 19,69 225,19 55,90 0,82 0,82 0,82 55,08 8,20 8,20 46,88 46,88 27,18 27,18 27,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS Concepto

Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda Disponible para Inversión Total Gastos

1.605,17 0,00

621,45 48,34

2.226,62 48,34

1.666,17 0,00

640,98 69,62

2.307,16 69,62

Proyectado vigencia en curso Gastos programados Próxima vig. Aportes Recursos Tot Aportes Recursos Total al de la Propios de la Propios Nación Nación 1 2 3= 4 5 6= 4+5 1+2 1.605,17 621,45 2.22 1.666,17 640,98 2.307,15 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,34 48,3 0,00 69,62 69,62 4 1.605,17 669,79 2.27 1.666,17 710,60 2.376,77 4,96

43

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO VIII Proyección de necesidades de hora Docente y hora cátedra 2010 – 2013

Para la proyección de necesidades de horas docente para los años 2010 al 2013, se tuvo en cuenta de cada uno de los docentes de planta la formación, la capacitación y la experiencia en cada una de las asignaturas de los distintos programas ofertados y por ofertar; adicionalmente se tiene en cuenta que para el cálculo de las horas docente, por cada hora presencial de cuarenta y cinco minutos (45”) al docente se le reconoce 1.25 horas más, para preparación de clase, calificación y asesoría personalizada a estudiantes, en cambio a los catedráticos se les cancela la hora efectivamente dada. De lo anterior surgen las siguientes proyecciones: TECNICA FORESTAL MANIZALES 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

PP

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011 SP

PP

2012 SP

PP

2013 SP

PP

SP

HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Climatología

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Botánica

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48

Itfos

Javier

64

64

64

64

64

64

64

64

Contexto Regional

Javier

64

64

64

64

64

64

64

64

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Ingles básico

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Topografía

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Ecología Forestal

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Dasometria

Javier

96

96

96

96

96

96

96

Dendrologia

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Técnicas de vivero

Javier

96

96

96

96

96

96

96

Tecnología de la madera

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Suelos y conservación de suelos

Catedrático

48

48

48

48

48

48

Fotointerpretación y cartografía

Catedrático

32

32

32

32

32

32

Reforestación y manejo de bosques

Catedrático

48

48

48

48

48

48

Inventario forestal

Javier

96

96

96

96

96

96

Legislación forestal y ambiente

Catedrático

32

32

32

32

32

32

Gestión Humana

Catedrático

32

32

32

32

32

32

Extensión Rural

Javier

96

96

96

96

96

96

Cosecha y extracción forestal

Catedrático

48

48

48

48

48

Agroforestería Básica

Javier

96

96

96

96

96

Protección de Bosques

Catedrático

48

48

48

48

48

Cuencas Hidrográficas

Catedrático

48

48

48

48

48

Aserraderos

Catedrático

32

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

32

32

Participación comunitaria

Javier

64

64

64

64

64

44

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TECNICA FORESTAL PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

PROFE

2011

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Norela

96

Estadística

Norela

64

Climatología

Fernando

64

Botánica

Nixon

96

Itfos

José

64

Contexto Regional

Conrado

64

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

Ingles básico

Ruby

64

Topografía

José

Ecología Forestal

José

96

Dasometria

Norela

96

Nixon

Técnicas de vivero

Conrado

Tecnología de la madera

Josué

2013

HORAS

Matemática

Dendrologia

2012

96

96 192

96 96

Suelos y conservación de suelos 2 Grupos fin de semana y normal Fotointerpretación y cartografía

José

Reforestación y manejo de bosques

Norela

192

96

Inventario forestal

Norela

192

96

Legislación forestal y ambiente

Conrado

128

64

Gestión Humana

Marcela

128

Extensión Rural

Milton

Fernando

192

96

128

64

64 96

Cosecha y extracción forestal 2 Grupos fin de semana Agroforestería Básica

192

96

Norela

192

96

Protección de Bosques

José

192

96

Cuencas Hidrográficas

Fernando

192

96

Aserraderos

Josué

128

64

Constitución Política y ética

Catedrático

128

64

Participación comunitaria

Fernando

128

64

Conrado

TECNICA INFORMATICA Y SISTEMAS PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMEST RE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

James

96

96

Introducción a la programación

Leonardo

128

128

Internet I

James

96

96

Principios de Administración y creación de empresas

Aurelio

96

96

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

Ingles básico I

Ruby

64

64

Algebra lineal

Milton

96

96

96

Estadística

Norela

64

64

64

45

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Estructura de Datos

Leonardo

96

96

96

Base de Datos

James

96

96

96

Electiva I

Marcela

64

64

64

Ingles básico II

Ruby

64

64

64

Programación orientada a objetos

Leonardo

192

96

96

96

Multimedia

James

192

96

96

96

Electrónica

Leonardo

192

96

96

96

Seminario de Hardware

James

192

96

96

96

Contexto regional

Didier

128

64

64

64

Constitución Política y ética

Catedrático

64

64

64

64

Electiva II

James

128

64

64

64

Sistemas operativos

James

192

96

96

96

Redes

Leonardo

192

96

96

96

Internet II

James

192

96

96

96

Contabilidad Básica

Víctor

128

64

64

64

Formación deportiva y cultural

Catedrático

64

64

64

64

TECNICA CONTABILIDAD SISTEMATIZADA PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

Principios de economía

Didier

64

Principios de administración

Aurelio

96

Sistemas

Catedrático

48

Principios de contabilidad

Víctor

96

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

Ingles básico I

Ruby

64

Estadística

Norela

64

Costos I

Víctor

96

Organización de empresas

Juan

128

Sistemas contables

Claudia L

192

Ingles básico II

Ruby

Matemática financiera

Juan

96

96

Costos II

Víctor

96

96

Fundamentos de mercadeo

Claudia M

96

96

64

Gestión Humana

Catedrático

32

32

Legislación comercial y laboral

Víctor

96

96

Laboratorio contable I

Claudia L

96

Presupuesto

Víctor

128

128

Contexto regional

Didier

64

64

Constitución Política y ética

Catedrático

Tributaria

Víctor

Laboratorio contable II Sistemas Aplicados

96

32

32

128

128

Claudia L

96

96

Claudia L

96

96

46

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

TECNICA PROCESOS EMPRESARIALES PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

Principios de economía

Didier

64

Principios de Contabilidad

Víctor

96

Principios de Administración

Aurelio

96

Sistemas

Catedrático

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

Ingles básico I

Ruby

64

Estadística

Norela

Introducción a las ciencias sociales

Catedrático

Costos

Víctor

Organización de empresas

Juan

Fundamentos de mercadeo

Claudia M

Formación deportiva y cultural

Catedrático

64 32

32 96 128

96

96 32

Ingles básico II

Ruby

Matemática financiera

Juan

96

64 96

Planeación estratégica

Juan

96

96

Formación empresarial

Juan

0

96

Administración de la producción

Didier

96

96

Gestión humana

Marcela

96

96

Constitución Política y ética

Catedrático

0

32

Sistemas aplicados

Claudia L

96

96

Dirección y control

Claudia M

128

128

Aplicación Empresarial

Aurelio

96

96

Legislación Comercial y laboral

Víctor

96

96

Contexto regional

Didier

64

64

TECNICA INFORMATICA Y SISTEAMAS MANZANARES 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

Introducción a la programación

Catedrático

64

64

64

48 64

Internet I

Catedrático

48

48

48

48

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Estructura de Datos

Catedrático

48

48

48

48

47

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Base de Datos

Catedrático

48

48

48

48

Electiva I

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico II

Catedrático

32

Programación orientada a objetos

Catedrático

48

48

48

Multimedia

Catedrático

48

48

48

Electrónica

Catedrático

48

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

Electiva II

Catedrático

32

32

32

Sistemas operativos

Catedrático

48

48

48

Redes

Catedrático

48

48

48

Internet II

Catedrático

48

48

48

32

32

32

32

32

Contabilidad Básica

Catedrático

32

32

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

32

32

TECNICA CONTABILIDAD SISTEMATIZADA MANZANERES 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Catedrático

48

48

48

48

Principios de contabilidad

Samanta

96

96

96

96

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Costos I

Samanta

96

96

96

96

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

64

Sistemas contables

Samanta

192

192

192

192

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

Matemática financiera

Catedrático

32

32

32

32

48

48

48

48

Costos II

Samanta

96

96

96

96

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

48

48

Gestión Humana

Catedrático

32

32

32

32

Legislación comercial y laboral

Samanta

96

96

96

96

Laboratorio contable I

Samanta

96

96

96

96

Presupuesto

Catedrático

64

64

64

64

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

32

Tributaria

Catedrático

64

64

64

64

Laboratorio contable II

Samanta

96

96

96

96

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

48

48

48

48

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TECNICA CONTABILIDAD SISTEMATIZADA MARQUETALIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS 48

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48 96

Sistemas

Luz Marina

96

96

96

96

96

96

96

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Costos I

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

48

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

64

64

64

64

64

Sistemas contables

Catedrático

96

96

96

96

96

96

96

96

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

32

32

32

32

32

Matemática financiera

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Costos II

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Gestión Humana

Luz Marina

64

64

64

64

64

64

64

Legislación comercial y laboral

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

48

48

48

48

48

48

Presupuesto

Catedrático

64

64

64

64

64

64

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

32

32

32

Tributaria

Catedrático

64

64

64

64

64

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

48

48

48

48

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

48

48

48

48

48

TECNICA INFORMATICA Y SISTEMAS MARQUETALIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE I SEMESTRE II

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

DOCENTE

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

Introducción a la programación

Catedrático

64

64

64

64

Internet I

Luz Marina

96

96

96

96

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Estructura de Datos

Catedrático

48

48

48

48

Base de Datos

Catedrático

48

48

48

48

Gestión humana

Luz Marina

64

64

64

64

ASIGNATURA

EST RE

2011

Ingles básico II

Catedrático

Programación orientada a objetos

Catedrático

48

32 48

48

32 48

48

32

32 48

32 48

49

SEMESTRE IV

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Multimedia

Luz Marina

96

96

96

96

Electrónica

Catedrático

48

48

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

32

Electiva II

Catedrático

32

32

32

32

Sistemas operativos

Catedrático

48

48

48

48

Redes

Catedrático

48

48

48

48

Internet II

Luz Marina

96

96

96

96

Contabilidad Básica

Catedrático

32

32

32

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

32

32

32

TECNICA CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Catedrático

48

48

48

48

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Costos I

Catedrático

48

48

48

48

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

64

Sistemas contables

Catedrático

96

96

96

96

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

Matemática financiera

Catedrático

48

48

48

Costos II

Catedrático

48

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

48

Gestión Humana

Catedrático

32

32

32

Legislación comercial y laboral

Catedrático

48

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

48

48

32

Presupuesto

Catedrático

64

64

64

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

Tributaria

Catedrático

64

64

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

48

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

48

48

TECNICA INFORMATICA Y SISTEMAS SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013 ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

50

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Introducción a la programación

John Jairo M

128

128

128

128

Internet I

Catedrático

48

48

48

48

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

48

48

48

48

Ingles básico I

Catedrático

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Estructura de Datos

Catedrático

48

48

48

48

Base de Datos

Catedrático

48

48

48

48

Electiva I

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico II

Catedrático

32

Programación orientada a objetos

John Jairo M

96

96

96

Multimedia

Catedrático

48

48

48

32

32

32

32

32

32

Electrónica

Catedrático

48

48

48

Seminario de Hardware

John Jairo M

96

96

96 32

Contexto regional

Catedrático

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

Electiva II

John Jairo M

64

64

64

Sistemas operativos

John Jairo M

96

96

96

Redes

John Jairo M

96

96

96

Internet II

Catedrático

48

48

48

32

Contabilidad Básica

Catedrático

32

32

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

32

32

2011

2012

2013

TECNICA INFORMATICA Y SISTEMAS VÍCTORIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCNETE

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Introducción a la programación

Germán

128

128

128

128

Internet I

Catedrático

48

48

48

48

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Estructura de Datos

Germán

96

96

96

96

Base de Datos

Germán

96

96

96

96

Electiva I

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico II

Catedrático

Programación orientada a objetos

Germán

96

32 96

32 96

32 96

32

Multimedia

Germán

96

96

96

96

Electrónica

Catedrático

48

48

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

51

SEMESTRE IV

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Constitución Política y ética

Catedrático

32

Electiva II

Germán

64

64

32 64

32 64

32 64

Sistemas operativos

Germán

96

96

96

96

96

Redes

Catedrático

48

48

48

48

48

Internet II

Catedrático

48

48

48

48

48

Contabilidad Básica

Catedrático

32

32

32

32

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

32

32

32

32

TECNICA CONTABILIDAD SISTEMATIZADA VÍCTORIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Germán

96

96

96

96

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Costos I

Catedrático

48

48

48

48

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

64

Sistemas contables

Catedrático

98

98

98

98

Ingles básico II

Catedrático

32

Matemática financiera

Catedrático

48

48

48

Costos II

Catedrático

48

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

48

Gestión Humana

Catedrático

32

32

32

Legislación comercial y laboral

Catedrático

48

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

Presupuesto

Catedrático

64

64

64

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

32

Tributaria

Catedrático

64

64

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

48

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

48

48

32

32

32

32

32

32

48

48

TECNICA COSECHA TRANSFORMACION DE BIENES MADERABLES PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEM EST RE I

ASIGNATURA Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

DEOCENTE Didier

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

53

53

53

53

52

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Claudia M

53

53

53

53

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Nixon

53

53

53

53

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Conrado

90

90

90

90

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Nixon

34

34

34

34

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Catedrático

50

50

50

50

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, cátedra 33%

Norela

53

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, cátedra 33%

Nixon

53

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, cátedra 33%

Catedrático

27

manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20% manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20%

Víctor

77

77

77

77

Catedrático

25

25

25

25

clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Nixon

80

80

80

80

clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Catedrático

40

40

40

40

aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Josué

112

112

112

112

aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Catedrático

56

56

56

56

COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Víctor

77

77

77

COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Catedrático

25

25

25

PROCESAMIENOT INDUSTRIAL DE LA MADERA Josué 50%, Catedrático 50% PROCESAMIENOT INDUSTRIAL DE LA MADERA Josué 50%, Catedrático 50%

Josué

112

112

112

Catedrático

56

56

56

ELECTIVA NIXON 33% O CONRADO O JOSUE EL RESTO CATEDRÁTICO

Conrado

42

42

42

ELECTIVA NIXON 33% O CONRADO O JOSUE EL RESTO CATEDRÁTICO

Catedrático

43

DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL JUAN CARLOS 33%, CATEDRÁTICO RESTO DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL JUAN CARLOS 33%, CATEDRÁTICO RESTO

Juan

42

42

42

Catedrático

43

43

43

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Didier

64

64

64

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Catedrático

32

32

32

ENSAMBLE DE PROTOTIPOS DE MADERA JOSUE 50%, CÁTEDRA 50%

Josué

112

112

112

ENSAMBLE DE PROTOTIPOS DE MADERA JOSUE 50%, CÁTEDRA 50%

Catedrático

56

56

56

2012

2013

27

27

27

43

43

TECNICO MERCADEO DE NEGOCIOS FORESTALES PENSILVANIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier 50%, Nixon 50%

Didier

80

80

80

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier 50%, Nixon 50% ORGANIZACIÓN COMERCIAL MILENA 60%, CATEDRÁTICO 40% ORGANIZACIÓN COMERCIAL MILENA 60%, CATEDRÁTICO 40% COMERCIO DE PRODUCTOS DE BIOFABRICA Nixon 50%, Catedrático 50% COMERCIO DE PRODUCTOS DE BIOFABRICA Nixon 50%, Catedrático 50% manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20% manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20% APLICACION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL EN EMPRESAS FORESTALES Catedráticos 100% APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE EMPAQUE Y EMBALAJE Didier 30%, Catedrático 70% APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE EMPAQUE Y EMBALAJE Didier 30%, Catedrático 70% COMERCIO DE PRODUCTOS MADERABLES Juna Carlos 40%, cátedra 60% COMERCIO DE PRODUCTOS MADERABLES Juna Carlos 40%, cátedra 60%

Nixon

80

80

80

80

Claudia M

96

96

96

96

Catedrático

48

48

48

48

Nixon

64

64

64

64

Catedrático

32

32

80

32

32

Víctor

77

77

77

77

Catedrático

25

25

25

25

Catedrático

64

64

64

64

Didier

38

38

38

38

Catedrático

45

45

45

45

Juan

51

51

51

51

Catedrático

39

39

39

39

53

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Víctor

77

77

77

COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Catedrático

25

25

25

ELECTIVA Cátedra o Aurelio o milena

Catedrático

64

64

64

Claudia M

77

77

77

VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CADENA FORESTAL milena 60%, Catedrático expertos 40% VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CADENA FORESTAL milena 60%, Catedrático expertos 40% COMERCIO DE PROUCTOS NO MADERABLES milena 50%, Catedrático 50% COMERCIO DE PROUCTOS NO MADERABLES milena 50%, Catedrático 50% DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL Juan Carlos 70% , Catedrático 30% DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL Juan Carlos 70% , Catedrático 30%

Catedrático

25

25

25

Claudia M

64

64

64

Catedrático

32

32

32

Juan

90

90

90

Catedrático

19

19

19

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Didier

64

64

64

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Catedrático

32

32

32

MANEJO LOGISTICO DE LA DISTIBUCION Catedrático 100%

Catedrático

64

64

64

COMERCIO DE SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL milena 30%, Nixon 30%, Catedrático 40% COMERCIO DE SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL milena 30%, Nixon 30%, Catedrático 40% COMERCIO DE SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL milena 30%, Nixon 30%, Catedrático 40%

Milena

38

38

38

Nixon

38

38

38

Catedrático

26

26

26

ARTICULACION INFORMATICA Y SISTEMA COLEGIO JOHN F. KENEDY CORREGIMIENTO DE BOLIVIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Introducción a la programación

Catedrático

128

128

128

128

Internet I

Catedrático

48

48

48

48

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

32

Estructura de Datos

Catedrático

48

48

48

48

48

Base de Datos

Catedrático

48

48

48

48

48

Electiva I

Catedrático

32

32

32

32

32

Ingles básico II

Catedrático

32

Programación orientada a objetos

Catedrático

96

96

96

96

Multimedia

Catedrático

96

96

96

96

32

32

32

32

Electrónica

Catedrático

48

48

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

Electiva II

Catedrático

64

64

64

64

Sistemas operativos

Catedrático

96

96

96

96

Redes

Catedrático

48

48

48

48

Internet II

Catedrático

48

48

48

48

32

32

Contabilidad Básica

Catedrático

32

32

32

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

32

32

32

54

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

ARTICULACION COSECHA Y TRANSFORMACION DE BIENES MADERABLES COLEGIO JOHN F.KENEDY CORREGIMIENTO DE BOLIVIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Didier

53

53

53

53

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Claudia M

53

53

53

53

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Nixon

53

53

53

53

Cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Conrado

90

90

90

Cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Nixon

34

34

34

Cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Catedrático

50

50

50

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Norela

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Nixon

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Catedrático

Manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20% Manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20%

27

27

27

Víctor

77

77

77

77

Catedrático

25

25

25

25

Clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Nixon

80

80

80

Clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Catedrático

40

40

40

Aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Josué

112

112

112

Aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Catedrático

Costeo de productos Víctor 60%, Catedrático 40%

Víctor

77

56

56

56

Costeo de productos Víctor 60%, Catedrático 40%

Catedrático

25

25

25

Procesamiento industrial de la madera Josué 50%, Catedrático 50%

Josué

112

112

Procesamiento industrial de la madera Josué 50%, Catedrático 50%

Catedrático

56

56

Electiva Nixon 33% o Conrado o Josué el resto Catedrático

Conrado

42

42

Electiva Nixon 33% o Conrado o Josué el resto Catedrático

Catedrático

43

43

Desarrollo de la actividad empresarial Juan Carlos 33%, Catedrático resto

Juan

42

42

Desarrollo de la actividad empresarial Juan Carlos 33%, Catedrático resto

Catedrático

43

43

43

Control de la calidad Didier 50%, Catedrático 50%

Didier

64

64

Control de la calidad Didier 50%, Catedrático 50%

Catedrático

32

32

Ensamblaje de prototipos de madera Josué 50%, Catedrático 50%

Josué

112

112

Ensamblaje de prototipos de madera Josué 50%, Catedrático 50%

Catedrático

56

56

77

77

42

ARTICULACION INFORMATICAY SISTEMAS CORREGIMIENTO DE SAN DANIEL 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMEST RE II

SEMESTRE I

ASIGNATURA

DOCENTE

HORAS

2011

HORAS

HORAS

2012

HORAS

HORAS

2013

HORAS

HORAS

Matemática

James

96

96

96

96

Introducción a la programación

Leonardo

128

128

128

128

Internet I

James

96

96

96

96

Principios de Administración y creación de empresas

Aurelio

96

96

96

96

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

64

64

64

64

64

64

64

HORAS

Ingles básico I

Ruby

Algebra lineal

Milton

96

96

96

64 96

Estadística

Norela

64

64

64

64

55

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Estructura de Datos

Leonardo

96

96

96

96

Base de Datos

James

96

96

96

96

Electiva I

Marcela

64

64

64

64

Ingles básico II

Ruby

64

64

64

Programación orientada a objetos

Leonardo

96

96

96

Multimedia

James

96

96

96

Electrónica

Leonardo

96

96

96

Seminario de Hardware

James

96

96

96

64

Contexto regional

Didier

64

64

64

Constitución Política y ética

Catedrático

64

64

64

Electiva II

James

128

128

128

Sistemas operativos

James

192

192

192

Redes

Leonardo

192

192

192

Internet II

James

192

192

192

Contabilidad Básica

Víctor

128

128

128

Formación deportiva y cultural

Catedrático

64

64

64

ARTICULACION INFORMATICA Y SISTEMAS COLEGIO INSA SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Introducción a la programación

Catedrático

64

64

64

64

Internet I

Catedrático

48

48

48

48

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

Algebra lineal

Catedrático

Estadística

Catedrático

Estructura de Datos

Catedrático

Base de Datos

Catedrático

Gestión humana

Catedrático

Ingles básico II

Catedrático

Programación orientada a objetos

Catedrático

48

48

48

Multimedia

Catedrático

48

48

48

Electrónica

Catedrático

48

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

64

Electiva II

Catedrático

64

64

64

Sistemas operativos

Catedrático

96

96

96

Redes

Catedrático

96

96

96

Internet II

Catedrático

96

96

96

Contabilidad Básica

Catedrático

64

64

64

Formación deportiva y cultural

Catedrático

64

64

64

32

32

32

48

48

48

48

32

32

32

32

48

48

48

48

48

48

48

48

48

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

64

64

56

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

ARTICULACION CONTABILIDAD SISTEMATIZADA COLEGIO INSA SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Catedrático

48

48

48

48

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Estadística

Catedrático

32

64

64

64

Costos I

Catedrático

96

96

96

Organización de empresas

Catedrático

128

128

128

Sistemas contables

Catedrático

192

192

192

Ingles básico II

Catedrático

64

64

64

Matemática financiera

Catedrático

48

48

48

Costos II

Catedrático

48

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

48

Gestión Humana

Catedrático

32

32

Legislación comercial y laboral

Catedrático

48

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

48

48

64

32

32

Presupuesto

Catedrático

64

64

Contexto regional

Catedrático

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

Tributaria

Catedrático

64

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

48

ARTICULACION COSECHA Y TRANSFORMACION DE BIENES.MADERABLES COLEGIO. INSA SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

PP HORA S

SEMEST RE II

SEMESTRE I

Unidad

SP HORA S

2011 PP HORA S

SP HORA S

2012 PP HORA S

SP HORA S

2013 PP HORA S

SP HORA S

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Didier

53

53

53

53

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Claudia M

53

53

53

53

Protocolo de la cadena de valor forestal Didier, Milena, Nixon 33%

Nixon

53

53

53

53

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Conrado

90

90

90

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Nixon

34

34

34

cosecha de arboles Conrado 40%, Nixon 15%, Catedrático 35%

Catedrático

50

50

50

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Norela

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Nixon

53

53

53

Medición forestal Norela 33%, Nixon 33%, Cátedra 33%

Catedrático

27

27

27

manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20%

Víctor

77

77

77

manejo de compras e inventarios Víctor 60%, Cátedra 20%, Catedrático para ingles 20%

Catedrático

25

25

25

57

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Nixon

80

80

80

clasificación de la materia prima Catedrático 50%, Nixon 50%

Catedrático

40

40

40

aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Josué

112

112

112

aserrado y reaserrado de la madera Josué 50% Catedrático 50%

Catedrático

56

56

COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Víctor

77

COSTEO DE PRODUCTOS Víctor 60%, Catedrático 40%

Catedrático

25

PROCESAMIENOT INDUSTRIAL DE LA MADERA Josué 50%, Catedrático 50%

Josué

112

112

PROCESAMIENOT INDUSTRIAL DE LA MADERA Josué 50%, Catedrático 50%

Catedrático

56

56

ELECTIVA NIXON 33% O CONRADO O JOSUE EL RESTO CATEDRÁTICO

Conrado

42

42

ELECTIVA NIXON 33% O CONRADO O JOSUE EL RESTO CATEDRÁTICO

Catedrático

43

43

DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL JUAN CARLOS 33%, CATEDRÁTICO RESTO

Juan

42

DESARROLLO DE LA MENTALIDAD EMPRESARIAL JUAN CARLOS 33%, CATEDRÁTICO RESTO

Catedrático

43

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Didier

CONTROL DE CALIDAD DIDIER 50%, CATEDRÁTICO 50%

Catedrático

32

ENSAMBLE DE PROTOTIPOS DE MADERA JOSUE 50%, CÁTEDRA 50%

Josué

112

ENSAMBLE DE PROTOTIPOS DE MADERA JOSUE 50%, CÁTEDRA 50%

Catedrático

56

56 77 25

64

ARTICULACION INFORMATICA Y SISTEMAS COLEGIO EL SILENCIO SAMANA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

Introducción a la programación

Catedrático

64

64

64

64

Internet I

Luz Marina

96

96

96

96

Principios de Administración y creación de empresas

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Algebra lineal

Catedrático

48

48

48

Estadística

Catedrático

32

32

32

Estructura de Datos

Catedrático

48

48

48

Base de Datos

Catedrático

48

48

48

Gestión humana

Luz Marina

64

64

64

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

Programación orientada a objetos

Catedrático

48

48

Multimedia

Luz Marina

96

96

Electrónica

Catedrático

48

48

Seminario de Hardware

Catedrático

48

48

Contexto regional

Catedrático

32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

64

64

48

Electiva II

Catedrático

32

Sistemas operativos

Catedrático

48

Redes

Catedrático

48

Internet II

Luz Marina

96

Contabilidad Básica

Catedrático

32

Formación deportiva y cultural

Catedrático

32

58

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 ARTICULACION CONTABILIDAD SISTEMATIZADA COLEGIO SANTA ELENA MARQUETALIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Luz Marina

96

96

96

96

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

Costos I

Catedrático

48

48

48

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

Sistemas contables

Catedrático

96

96

96

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

Matemática financiera

Catedrático

48

48

Costos II

Catedrático

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

Gestión Humana

Luz Marina

64

64

Legislación comercial y laboral

Catedrático

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

48

Presupuesto

Catedrático

64

Contexto regional

Catedrático

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

Tributaria

Catedrático

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

ARTICULACION CONTABILIDADSISTEMATIZADA COLEGIO EL PLACER MARQUETALIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

EST RE

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

2012

2013

2014

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Catedrático

48

48

48

48

Principios de economía

Catedrático

32

32

32

32

Principios de administración

Catedrático

48

48

48

48

Sistemas

Luz Marina

48

48

48

48

Principios de contabilidad

Catedrático

48

48

48

48

Técnicas de expresión oral y escrita

Catedrático

32

32

32

32

Ingles básico I

Catedrático

32

32

32

32

Estadística

Catedrático

32

32

32

32

Costos I

Catedrático

48

48

48

Organización de empresas

Catedrático

64

64

64

Sistemas contables

Catedrático

96

96

96

Ingles básico II

Catedrático

32

32

32

Matemática financiera

Catedrático

48

48

64

32

59

SEMESTRE IV

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Costos II

Catedrático

48

48

Fundamentos de mercadeo

Catedrático

48

48

Gestión Humana

Catedrático

64

64

Legislación comercial y laboral

Catedrático

32

48

48

Laboratorio contable I

Catedrático

48

48

Presupuesto

Catedrático

Contexto regional

Catedrático

64 32

32

Constitución Política y ética

Catedrático

32

32

Tributaria

Catedrático

64

Laboratorio contable II

Catedrático

48

Sistemas Aplicados

Catedrático

48

TECNOLOGIA FORESTAL 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE V

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

DOCENTE

Matemática

Milton

Estadística

Norela

Climatología

Fernando

Botánica

Nixon

Técnica de Vivero

Conrado

Gestión Humana

Catedrático

Topografía

José

Ecología Forestal

José

Dasometria

Norela

Dendrologia

Nixon

Fotointerpretación y cartografía

Fernando

Extensión rural

Milton

Introducción a los sistemas de producción

Norela

Suelos y conservación de suelos

Fernando

Reforestación y manejo de bosques

Nixon

Inventario forestal

Norela

Participación comunitaria

Fernando

Aprovechamiento forestal

Conrado

Técnicas de Agroforestería

Nixon

Protección de bosques

José

Manejo Técnico de Cuencas Hidrográficas

Fernando

Tecnología de la Madera

Josué

SIG y Sensores Remotos

José

Conservación y Restauración de Ecosistemas

Fernando

2011

2012

2013

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

96

96

96

96

96

96

64

64

64

96

96

96

96

96

96

64

64

64

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

64

64

64

64

64

64

96

96

96

96

128

128

128

128

64

64 96

96

96

96

96

96

96

96

128

128

96

96

96

96

128

128

128

128

60

SEMESTRE VI

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Evaluación e impacto Ambiental

José

Gerencia de Proyectos

Catedrático

Electiva de acuerdo a bolsa integración malla

Didier

Ordenación sostenible de los bosques naturales

Norela

Ordenamiento territorial u de Cuencas Hidrográficas

Fernando

Servicios ambientales y productivos de bosque

Norela

Manejo de Fauna Silvestre

Catedrático

Electiva

Didier

96

96

96

96

48

48

48

48

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

96

96

96

96

48

48

48

48

96

96

96

96

2011

2012

2013

TECNOLOGIA GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE VI

SEMESTRE V

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

DOCENTE

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

Matemática

Milton

96

96

Principios de Economía

Didier

64

64

64

Principios de Administración

Aurelio

128

128

128

Principios de Contabilidad

Víctor

128

128

128

Electiva I

Catedrático

32

32

32

Estadística

Norela

64

64

Costos por ordenes de producción

Víctor

96

96

96

Organización de empresas

Juan

128

128

128

Contabilidad General

Claudia L

Costos por procesos

Claudia L

96

96

96

Matemática Financiera

Juan

96

96

96

Legislación Laboral y comercial

Víctor

96

96

96

Fundamento de mercadeo

Milena

96

96

96

Software y contabilidad de soporte

Claudia L

96

Presupuestos privados

Víctor

Gestión Humana

Marcela

Sistemas aplicados

Juan

96

96

96

Ciclo contable

Claudia L

96

96

96

256

96

64

256

96

256

96

128

128

128

96

96

96

IVA - reteiva - retefuente- timbre

Claudia L

Análisis Financiero

Juan

128

128

128

128

Auditoria

Claudia L

128

128

128

128

Contabilidad Patrimonial

Víctor

96

96

96

96

Renta Impuestos Departamentales y Municipales

Claudia L

128

128

128

128

Electiva II

Marcela

64

Economía Colombiana

Catedrático

Formulación y evaluación de proyectos

Juan

Ciclo contable e información para impuestos

Claudia L

128

128

128

128

procedimiento tributario

Claudia L

128

128

128

128

Electiva III interrogación con proyecto bolsa

Aurelio

96

96

96

96

128

64

128

64

128

64

48

48

48

48

128

128

128

128

61

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TECNOLOGIA GESTIÓN DE EMPRESAS 2010

NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMESTRE VI

SEMESTRE V

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

DOCENTE

Matemática

Milton

Principios de Economía

Didier

Principios de Contabilidad

Víctor

Principios de Administración

Aurelio

Estadística

Norela

Ciencias sociales

Marcela

Costos por ordenes de producción

Víctor

Organización de empresas

Juan

Electiva II

Claudia M

Matemática Financiera

Juan

Planeación estratégica

2010

PP

SP

PP

SP

PP

SP

PP

SP

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

96

96

96

64

64

64

128

128

128

128

128

128

64

64

64

64

64

64

96

96

96

96

96

96

128

128

128

96

96

96

Claudia M Juan

Legislación comercial y Laboral

Víctor

Mercadeo

Claudia M

Análisis Financiero

Juan

Dirección y control

Claudia M

Administración de la producción

Didier

Sistemas aplicados

Juan

Talento Humano

Marcela

Economía Colombiana

Catedrático

Presupuestos privados

Víctor

Investigación de mercados

Catedrático

Comercio internacional

Catedrático

Electiva III (desarrollo del espíritu emprendedor)

Aurelio

Formulación y evaluación de proyectos

Juan

Enfoque gerencial

Aurelio

Gestión Tributaria

Víctor

Psicología en las organizaciones

Catedrático

2010

HORAS

Aurelio

Electiva I

Formación Empresarial

2010

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96 128

128

128

128

96

96

96

96

96

96

48

48

48

48

128

128

128

128

64

64

64

64

64

64

64

64

96

96

96

96

96

96

96

96

128

128

128

128

128

128

128

128

48

48

48

48

62

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

TECNOLOGIA EN SISTEMAS NECESIDADES HORAS DOCENTES CATEDRÁTICOS 2010- 2013

SEMEST RE VII

SEMESTRE VI

SEMESTRE V

SEMESTRE IV

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Unidad

DOCENTE

2010 PP HORA S

2011

SP HORA S

PP HORA S

2012

SP HORA S

PP HORA S

2013

SP HORA S

PP HORA S

SP HORA S

Lógica Matemática

Wilder

96

96

96

Física

James

96

96

96

Introducción a la programación

Leonardo

96

96

96

Internet y diseño web

Leonardo

96

96

96

Contexto regional

Milton

64

64

64

Ingles I

Ruby

64

64

64

Técnicas de expresión oral y escrita

Ruby

64

64

Algebra lineal

James

96

96

96

Lenguaje de programación

Leonardo

64

64

64

Multimedia I

James

96

96

96

Electrónica

Leonardo

96

96

96

Bases de dato I

James

96

96

96

Constitución Política y ética

Catedrático

64

64

64

Ingles II

Ruby

64

Estadística

Norela

64

64

estructura de datos

Leonardo

96

96

Multimedia II

James

96

96

Seminario de Hardware

James

96

96

Principios de Administración y Creación de Empresas

Aurelio

96

96

Contabilidad Básica

Víctor

64

64

Formación Deportiva y Cultural

Catedrático

64

Programación orientada a objetos

Leonardo

96

96

Programación Web I

Leonardo

96

96

Redes I

Leonardo

96

96

Profundización

Catedrático

96

96

Sistemas Operativos

James

Calculo Diferencial e integral

James

96

96

96

96

Matemáticas Discretas

Catedrático

48

48

48

48

Análisis y Diseño de Algoritmos

Leonardo

96

96

96

96

Ingeniería del Software I

Leonardo

96

96

96

96

Gestión Humana

Marcela

64

64

64

64

Ingles III

Ruby

64

64

64

Auditoria y seguridad informática I

Catedrático

96

96

96

96

Ingeniería del Software II

Leonardo

96

96

96

96

Programación Web II

Leonardo

96

96

96

96

Bases de Datos II

James

96

96

96

96

Seminario de Investigación

José Luis

96

96

96

96

Ingles IV

Ruby

64

64

64

64

Auditoria y seguridad informática II

Catedrático

Gestión y evaluación de proyectos tecnológicos

Catedrático

64

64

64

64

96

96

64

96

96

96

96

96

96

63

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 Redes II

Leonardo

96

96

96

Profundización II

Catedrático

96

96

96

De las proyecciones anteriores surge el siguiente cuadro resumen de necesidades por docente y catedráticos para el año 2010 - 2013 Año 2010 DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA OTRAS NO PROGRAMADAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA OTRAS NO PROGRAMADAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA OTRAS NO PROGRAMADAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA OTRAS NO PROGRAMADAS

Nixon PP 1040 390 40 0 52 52 160 346 0

Juan

SP 1040 96 40 0 52 52 64 736 0

Wilder PP 1040 0 40 0 52 52 160 736 0

PP 1040 416 40 0 52 52 160 0 320

Claudia M

SP 1040 0 40 0 52 52 64 832 0

PP 1040 394 40 0 52 52 160 0 342

Ruby PP 1040 448 40 0 52 52 160 0 288

PP 1040 480 40 0 52 52 160 0 256

PP 1040 0 40 0 52 52 160 0 736

PP 1040 224 40 0 52 52 160 512 0

PP 1040 128 40 0 52 52 160 608 0

PP 1040 672 40 0 52 52 160 0 64

PP 1040 743 40 0 52 52 153 0 0

Norela

SP 1040 826 40 0 52 52 70 0 0

PP 1040 512 40 0 52 52 160 0 224

Claudia L

SP 1040 0 40 0 52 52 64 832 0

James

SP 1040 336 40 0 52 52 64 0 496

Javier

SP 1040 128 40 0 52 52 64 704 0

Víctor

SP 1040 416 40 0 52 52 64 0 416

John J. M

SP 1040 224 40 0 52 52 64 0 608

Josué

SP 1040 384 40 0 52 52 64 0 448

Marcela PP 1040 416 40 0 52 52 160 320 0

Aurelio

SP 1040 480 40 0 52 52 64 0 352

PP 1040 525 40 0 52 52 160 0 211

Germán

SP 1040 864 40 0 52 20 64 0 0

Leonardo

SP 1040 800 40 0 52 52 64 0 32

PP 1040 800 40 0 40 0 160 0 0

José

SP 1040 768 40 0 52 52 64 0 64

PP 1040 576 40 0 52 52 160 160 0 PP 520 346 20 0 26 26 80 0 22

Fernando

SP 1040 384 40 0 52 52 64 0 448

PP 1040 384 40 0 52 52 160 0 352

Samanta

SP 1040 352 40 0 52 52 64 480 0

Conrado

SP 1040 800 40 0 84 52 64 0 0

PP 1040 384 40 0 52 52 160 0 352 PP 1040 384 40 0 52 52 160 352 0

Didier

SP 1040 384 40 0 52 52 64 448 0

PP 1040 719 40 0 52 52 160 0 17

Milton

SP 520 288 20 0 26 26 32 0 128

PP 520 96 20 0 26 26 80 0 272

SP 1040 448 40 0 52 52 64 0 384 SP 1040 326 40 0 52 52 64 0 506

Luz Marina

SP 520 192 20 0 26 26 32 0 224

PP 1040 288 40 0 52 52 160 448 0

SP 1040 320 40 0 52 52 64 512 0

Catedrático

SP 1040 320 40 0 52 52 64 512 0

PP

SP

7063

5272

0

0

0

0

Año 2011 DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA

Nixon PP 1040 660

SP 1040 134

Juan PP 1040 608

SP 1040 576

Aurelio PP 1040 512

SP 1040 320

Víctor PP 1040 672

SP 1040 807

Norela PP 1040 352

SP 1040 608

José PP 1040 256

SP 1040 288

Fernando PP 1040 288

64

SP 1040 352

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS

40 0 52 52 160 76 0

40 0 52 52 64 698 0

Wilder PP 1040 96 40 0 52 52 160 640 0

SP 1040 0 40 0 52 52 64 832 0

Ruby PP 1040 320 40 0 52 52 160 0 416

SP 1040 192 40 0 52 52 64 0 640

Marcela PP 1040 352 40 0 52 52 160 384 0

SP 1040 256 40 0 52 52 64 576 0

40 0 52 52 160 0 128

40 0 52 52 64 0 256

Claudia M PP 1040 439 40 0 52 52 160 0 297

SP 1040 224 40 0 52 52 64 0 608

Josué PP 1040 224 40 0 52 52 160 0 512

SP 1040 400 40 0 52 52 64 0 432

Javier PP 1040 512 40 0 52 52 160 224 0

SP 1040 672 40 0 52 52 64 160 0

40 0 52 52 160 0 224

40 0 52 52 64 0 512

40 0 116 52 160 0 0

John J. M PP 1040 480 40 0 52 52 160 256 0

Claudia L

SP 1040 256 40 0 52 52 64 576 0

PP 1040 608 40 0 52 52 160 0 128

James PP 1040 736 40 0 52 52 160 0 0

40 0 77 52 64 0 0 SP 1040 832 40 0 84 20 64 0 0

Leonardo

SP 1040 832 40 0 52 52 64 0 0

PP 1040 768 40 0 72 0 160 0 0

SP 1040 832 40 0 52 52 64 0 0

40 0 52 52 160 0 384

40 0 52 52 64 0 224

Germán PP 1040 416 40 0 52 52 160 320 0

SP 1040 352 40 0 52 52 64 480 0

Conrado PP 520 408 20 0 0 12 80 0 0

SP 520 96 20 0 52 40 32 0 280

40 0 52 52 160 0 480

40 0 52 52 64 0 544

40 0 52 52 160 0 448

Samanta PP 1040 384 40 0 52 52 160 352 0

Didier

SP 1040 384 40 0 52 52 64 448 0

Milton PP 520 384 20 0 26 10 80 0 0

40 0 52 52 64 0 480

PP 1040 719 40 0 52 52 160 0 17

SP 1040 454 40 0 52 52 64 0 378

Luz Marina

SP 520 160 20 0 26 46 32 0 236

PP 1040 352 40 0 52 52 160 384 0

SP 1040 320 40 0 52 52 64 512 0

Catedrático PP

SP

11587

8305

0

0

0

0

Año 2012 DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES

Nixon PP 1040 788 40 0 52 0 160 0 0

SP 1040 230 40 0 52 52 64 602 0

Wilder PP 1040 96 40 0 52 52 160

SP 1040 0 40 0 52 52 64

Juan PP 1040 416 40 0 52 52 160 0 320

SP 1040 800 40 0 52 52 64 0 32

Claudia M PP 1040 535 40 0 52 52 160

SP 1040 224 40 0 52 52 64

Aurelio PP 1040 608 40 0 52 52 160 0 128

SP 1040 224 40 0 52 52 64 0 608

John J. M PP 1040 576 40 0 52 52 160

SP 1040 256 40 0 52 52 64

Víctor PP 1040 717 40 0 52 52 153 0 26

SP 1040 455 40 0 52 52 70 0 371

Claudia L PP 1040 589 40 0 52 52 160

SP 1040 480 40 0 52 20 64

Norela PP 1040 384 40 0 52 52 160 0 352

SP 1040 512 40 0 52 52 64 0 320

Germán PP 1040 416 40 0 52 52 160

SP 1040 352 40 0 52 52 64

José PP 1040 192 40 0 52 52 160 0 544

Fernando

SP 1040 288 40 0 52 52 64 0 544

PP 1040 352 40 0 52 52 160 0 384

Samanta PP 1040 384 40 0 52 52 160

SP 1040 288 40 0 52 52 64 0 544

Didier

SP 1040 384 40 0 52 52 64

PP 1040 559 40 0 52 52 160

65

SP 1040 422 40 0 52 52 64

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS

640 0

832 0

0 201

SP 1040 192 40 0 52 52 64 0 640

PP 1040 448 40 0 52 52 160 0 288

Ruby

DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS

PP 1040 256 40 0 52 52 160 0 480

TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS

PP 1040 128 40 0 52 52 160 608 0

160 0

Josué

Marcela

DETALLE

0 608

James

SP 1040 576 40 0 52 52 64 0 256

PP 1040 640 40 0 52 52 160 0 96

Javier

SP 1040 352 40 0 52 52 64 480 0

PP 1040 672 40 0 52 52 160 64 0

576 0

0 147

0 384

320 0

Leonardo

SP 1040 576 40 0 52 52 64 0 256

PP 1040 576 40 0 40 32 160 0 192

480 0

352 0

Conrado

SP 1040 832 40 0 84 20 64 0 0

PP 520 408 20 0 0 12 80 0 0

448 0

0 177

Milton

SP 520 96 20 0 56 44 32 0 272

PP 520 192 20 0 26 26 80 0 176

Luz Marina

SP 520 160 20 0 26 26 32 0 256

PP 1040 352 40 0 0 24 160 464 0

Catedrático

SP 1040 672 40 0 52 52 64 160 0

PP

SP

12789

8276

0

0

0

0

Año 2013 DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS DETALLE

Nixon

Juan

PP 1040 788 40 0 52 0 160 0

SP 1040 230 40 0 52 52 64 602

0

0

Wilder

PP 1040 416 40 0 52 52 160 0 320

32

Claudia M

PP 1040 96 40 0 52 52 160 640

SP 1040 0 40 0 52 52 64 832

PP 1040 535 40 0 52 52 160 0

0

0

201

Ruby SP 1040 192 40 0 52 52 64 0

PP 1040 448 40 0 52 52 160 0

480

640

288

128

608

144

608

0

256

26

0

294

211

SP 1040 480 40 0 52 20 64 0 384

Leonardo

SP PP 1040 1040 576 480 40 40 0 0 52 40 52 0 64 160 0 0 256

SP 1040 532 40 0 52 52 70 0

Claudia L

SP PP 1040 1040 256 525 40 40 0 0 52 52 52 52 64 160 576 0

James

SP PP 1040 1040 688 480 40 40 0 0 52 52 52 52 64 160 0 0

Javier

Víctor

SP PP 1040 1040 224 717 40 40 0 0 52 52 52 52 64 153 0 0

John J. M

SP PP 1040 1040 224 672 40 40 0 0 52 52 52 52 64 160 0 64

Josué

PP 1040 256 40 0 52 52 160 0

Marcela

Aurelio

SP PP 1040 1040 800 608 40 40 0 0 52 52 52 52 64 160 0 0

320

Norela

José

PP SP 1040 1040 384 512 40 40 0 0 52 52 52 52 160 64 0 0

PP SP 1040 1040 192 288 40 40 0 0 52 52 52 52 160 64 0 0

352

320

544

Fernando

544

Germán

Samanta

PP SP 1040 1040 416 352 40 40 0 0 52 52 52 52 160 64 320 480

PP SP 1040 1040 384 384 40 40 0 0 52 52 52 52 160 64 352 448

0

0

Conrado

0

PP 1040 352 40 0 52 52 160 0

SP 1040 288 40 0 52 52 64 0

384

544

Didier

0

Milton

0 410

PP 1040 623 40 0 52 52 160 0

SP 1040 422 40 0 52 52 64 0

113

410

Luz Marina

SP 1040 832 40 0 84 20 64 0

PP 520 408 20 0 12 0 80 0

SP 520 96 20 0 44 56 32 0

PP 520 192 20 0 26 26 80 0

SP 520 160 20 0 26 26 32 0

PP 1040 352 40 0 52 36 160 400

SP 1040 320 40 0 52 52 64 512

0

0

272

176

256

0

0

Catedrático

66

SP 1040 320 40 0 52 52 64 512 0

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

TOTAL HORAS DISPONIBLES POR PERIODO TOTAL HORAS NECESARIAS PARA DOCENCIA HORAS DESTINADAS A CAPACITACION HORAS DESTINADAS PARA FORMACION HORAS PARA INVESTIGACION HORAS PARA PROYECCION SOCIAL HORAS DE VACACIONES HORAS PARA COORDINACION HORAS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR OTRAS TAREAS

PP 1040 128 40 0 52 52 160 608

SP 1040 352 40 0 52 52 64 480

PP 1040 672 40 0 52 52 160 64

SP 1040 672 40 0 52 52 64 160

0

0

0

0

PP

SP

13421

8397

0

0

0

0

67

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 CAPITULO IX CUADROS

Para la proyección de precios año 2010, tanto para ingresos como para gastos, se utilizo el escenario macroeconómico del IPC, establecido mediante circular externa número 08 del 2 de marzo de 2009, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la siguiente manera: Variable Inflación fin de periodo (%)

2009

2010

5.0

4.0

Para los años siguientes 2011, 2012 y 2013 se considero las proyecciones del IPC establecidas por el DANE, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación para los precios; las cantidades en los ingresos se proyectaron con un crecimiento anual del 10%, crecimiento esperado por el IES CINOC en las próximas vigencias; este crecimiento dará cumplimiento a los planes, proyectos y programas establecidos en los próximos 4 años; con relación a los gastos, las cantidades se establecen de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas, dependencias, extensiones y centros de práctica, los cuales se consideran los necesarios para lograr los objetivos y metas propuestas por la Institución a mediano plazo. COLOMBIA: INDICADORES MACROECONÓMICOS 2009p 2010p 2011p 2012p Inflación fin año (%) Precios consumidor 3,8 3,5 4,1 4,3 Precios productor 1,7 2,6 3,2 3,8 FUENTE: DANE, DNP, Banco de la República y LaNota.com

2013p 3,8 2,8

PROYECCION DE VALORES

I.

Venta de bienes y servicios académicos

68

2010--2013 PROYECCION MATRICULAS 2010 PROGRAMA

PERI

SU

No. DE MATRICULAS

ODO ACA

TOT TOT

BT

AL

AL

OT

SE

AÑ O

DEMI

AL

ME

CO

PR

STR

OG

E

RA MA

Pensilvania I

A 201 0

II

III

IV

V

Manzanares VI

I

II

III

IV

Samaná I

II

III

Victoria Victor ia IV

I

II

III

Marquetalia IV

I

II

III

IV

Manizales I

II

III

IV

TEC. FORESTALES

20

28

TEC.CONT. SISTEMAT.

20

20

TEC.INF. Y SISTEMAS

20

TEC.PROC. EMPRES.

15

TEC. COS.TRANS.BNS

15

15

15

15

10

20 20

10

20

19

20

20

13

20

10

14

68

17

20

127 15

161

5

20

MADERABLES TEC. MERC.NEG.FORESTALES TECNOL. SISTEMAS

15

15

TECNOL.

15

15

TECNOL. GES.EMPRESAS

15

15

TECNOL. FORESTAL

15

15

46 6 94

GES.CON.TRIBUTARIA

SUBTOTAL

10

10

72

0

60

0

20

0

10

0

40

0

13

0

20

0

10

14

40

17

15

17

15

0

20

0

20

17

0

0

8

466

5

B 201 0

TEC. FORESTALES

18

27

TEC.CONT. SISTEMAT.

18

18

TEC.INF. Y SISTEMAS

18

TEC.PROC. EMPRES.

13

TEC. COS.TRANS.BNS

13

10

17

17

10

17 17

13

17

10

17

5

82 112

13

132

48

18

2

13

MADERABLES

69

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TEC. MERC.NEG.FORESTALES

13

13

TECNOL. SISTEMAS

15

13

28

TECNOL.

15

13

28

15

13

28

15

13

60

52

GES.CON.TRIBUTARIA TECNOL. GES.EMPRESAS TECNOL. FORESTAL SUBTOTAL

0

93

10

TEC. FORESTALES

17

TEC.CONT. SISTEMAT.

17

TEC.INF. Y SISTEMAS

17

TEC.PROC. EMPRES. TEC. COS.TRANS.BNS

67

28 0

17

20

0

10

15

9

0

34

0

20

15

20

15

13

0

17

20

0

10

15

0

34

15

13

20

15

13

20

15

20

17

0

20

17

15

0

482 69 135 131

11

11

15

11

26

15

11

26

MADERABLES

A 201 1

TEC. MERC.NEG.FORESTALES TEC. EN AGROINDUSTRIA

20

TECNOL. SISTEMAS

20

15

13

48

TECNOL.

20

15

13

48

TECNOL. GES.EMPRESAS

15

15

13

43

TECNOL. FORESTAL

20

15

13

48

60

52

58 5

GES.CON.TRIBUTARIA

SUBTOTAL

12

0

84

9

20

0

15

0

40

0

30

0

20

0

15

0

40

0

30

13

20

17

15

0

20

17

15

13

11 12

585

5

B 201 1

TEC. FORESTALES

15

TEC.CONT. SISTEMAT.

15

TEC.INF. Y SISTEMAS

15

TEC.PROC. EMPRES.

10

10

13

10

23

TEC. MERC.NEG.FORESTALES

13

10

23

TEC. EN AGROINDUSTRIA

18

TECNOL. SISTEMAS

18

TEC. COS.TRANS.BNS

17

15

17

13

17

13

17

13

80

17

13

107

17

13

105

MADERABLES

15

13

52 7

46

70

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TECNOL.

18

15

13

46

TECNOL. GES.EMPRESAS

13

15

13

41

TECNOL. FORESTAL

18

15

13

60

52

GES.CON.TRIBUTARIA

SUBTOTAL

0

11

0

75

46 0

17

0

15

0

34

0

26

0

17

0

13

0

34

0

26

20

17

15

13

20

17

15

13

527

1

TEC. FORESTALES TEC.CONT. SISTEMAT.

20

15

TEC.INF. Y SISTEMAS

20

15

20

15

20

15

15

105

20

15

105

TEC.PROC. EMPRES. TEC. COS.TRANS.BNS

65

20

0 15

11

26

15

11

26

TEC. EN AGROINDUSTRIA

20

17

37

TECNOL. SISTEMAS

20

17

15

13

65

TECNOL.

20

17

15

13

65

TECNOL. GES.EMPRESAS

15

11

15

13

54

11

TECNOL. FORESTAL

20

17

15

13

65

60

52

73

MADERABLES

A 201 2

TEC. MERC.NEG.FORESTALES

61 3

GES.CON.TRIBUTARIA

SUBTOTAL

12

0

5

10

0

20

0

15

0

40

0

30

0

20

0

15

0

40

0

30

0

TEC.CONT. SISTEMAT.

17

TEC.INF. Y SISTEMAS

201 2

TEC.PROC. EMPRES. TEC. COS.TRANS.BNS

17

15

13

613

20

17

15

13

65

1

TEC. FORESTALES

B

20

15

17

13

17

13

17

13

17

13

92

17

13

90 0

13

10

23

TEC. MERC.NEG.FORESTALES

13

10

23

TEC. EN AGROINDUSTRIA

18

15

TECNOL. SISTEMAS

18

15

15

13

61

TECNOL.

18

15

15

13

61

MADERABLES

56 0

33

71

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 GES.CON.TRIBUTARIA TECNOL. GES.EMPRESAS

13

10

15

13

TECNOL. FORESTAL

18

15

15

13

90

60

52

SUBTOTAL

0

11

0

51 61 0

17

0

15

0

34

0

26

0

17

0

13

0

34

0

26

20

17

15

13

20

17

15

13

560

1

TEC. FORESTALES TEC.CONT. SISTEMAT.

20

15

TEC.INF. Y SISTEMAS

20

15

20

15

20

15

15

105

20

15

105

TEC.PROC. EMPRES. TEC. COS.TRANS.BNS

65

20

0 15

11

26

15

11

26

TEC. EN AGROINDUSTRIA

20

17

37

TECNOL. SISTEMAS

20

17

15

13

65

TECNOL.

20

17

15

13

65

TECNOL. GES.EMPRESAS

15

11

15

13

54

TECNOL. FORESTAL

20

17

15

13

65

60

52

MADERABLES

A 201 3

TEC. MERC.NEG.FORESTALES

61 3

GES.CON.TRIBUTARIA

SUBTOTAL

12

0

5

10

0

20

0

15

0

40

0

30

0

20

0

15

0

40

0

30

0

TEC.CONT. SISTEMAT.

17

TEC.INF. Y SISTEMAS

201 20 1 3

TEC.PROC. EMPRES. TEC. COS.TRANS.BNS

17

15

13

613

20

17

15

13

65

73

1

TEC. FORESTALES

B

20

11

15

17

13

17

13

17

13

17

13

92

17

13

90 0

13

10

23

TEC. MERC.NEG.FORESTALES

13

10

23

TEC. EN AGROINDUSTRIA

18

15

TECNOL. SISTEMAS

18

15

15

13

61

TECNOL.

18

15

15

13

61

MADERABLES

56 0

33

GES.CON.TRIBUTARIA

72

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013 TECNOL. GES.EMPRESAS

13

10

15

13

TECNOL. FORESTAL

18

15

15

13

90

60

52

SUBTOTAL

0

11

0

51 61 0

17

0

15

0

34

0

26

0

17

0

13

0

34

0

26

20

17

15

13

560

1

73

Proyección de precios de matrícula financiera y derechos pecuniarios 2010 - 2013

Para la proyección de valores de matriculas financiera tanto de programas técnicos como tecnológicos se debe considerar que, el valor de la matricula, independientemente del nivel socioeconómico del estudiante, es de un (1) SMMLV, es decir la suma de $496.900 para el año 2009. Adicionalmente se debe considerar que la matrícula financiera sufre varias modificaciones de acuerdo al número de créditos matriculados, a los descuentos de ley y a los descuentos que otorga el IES CICOC. Así las cosas surgen las siguientes variables a considerar: 1. Matriculas con descuento del 10% por pago contado. 2. Matricula con descuentos del 20% por pago de contado y presentación del último certificado electoral. 3. Matriculas realizados con crédito Icetex. 4. Matriculas realizadas para pago con monitoria. 50% en efectivo, 50% con prestación de servicio (Monitoria) 5. Matriculas realizadas con un descuento del 100%, de acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil articulo 70 literal a, el cual dice: Matrícula de Honor a los cinco (5) estudiantes con mejores promedios de toda la institución: Se distinguirán con matrícula de honor a los cinco (5) estudiantes de toda la institución que obtengan el promedio de notas más alto en todos los programas, siempre y cuando dicho promedio no sea inferior a cuatro punto cero (4.0) y el número de créditos matriculados y aprobados no sea inferior a 14. La matrícula de honor consiste en la exoneración del pago de los derechos de matrícula para el siguiente período académico y de un reconocimiento mediante diploma e inscripción de esta distinción en la hoja de vida. 6. Matrículas con un descuento del 75% y del 50% por logros académicos de estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil articulo 70 literales b y c, los cuales dicen: literal b) Exoneración del 75% del pago de los derechos de matricula a los estudiantes con mejor promedio de cada programa académico: Se exonerará del 75% del pago de los derechos de matrícula para el siguiente período académico al estudiante de cada programa que obtenga el promedio de notas más alto, siempre y cuando el número de créditos matriculados y aprobados no sea inferior a 12. Si el mejor promedio del programa fue a su vez Matrícula de Honor, el derecho a la exoneración la tendrá el estudiante que dentro del programa le siga en promedio al estudiante que fue Matrícula de Honor, siempre y cuando reúna los requisitos. Literal c) Exoneración del 50% del pago de los derechos de matricula a los quince (15) estudiantes con los mejores promedios de toda la Institución: Se exonerarán del 50% del pago de los derechos de matrícula para el siguiente período académico a los estudiantes de toda la institución que, después de seleccionados los estudiantes con Matrícula de Honor, obtengan el promedio de notas más alto, siempre y cuando el número de créditos matriculados y aprobados no sea inferior a 10. 7. Matrícula de estudiantes cuya matriculas es del 50% de un salario mínimo mensual legal vigente SMMLV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, parágrafo 1 del reglamento estudiantil el cual establece: Para los estudiantes que estén cursando los grados décimo y once (10º y 11º) de bachillerato, el valor base de la matrícula será el cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula, en virtud de estar cursando ambos estudios paralelamente. Dicho valor se les aplicará a estos estudiantes hasta finalizar su carrera. De igual manera se toma otros derechos académicos establecidos en la resolución de derechos pecuniarios establecidos para el año 2009, incrementadas por el IPC proyectado para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

74

PLAN FINANCIERO IES CINOC 2010 -2013

De lo anterior se desprende la siguiente proyección de precios de servicios académicos: DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013 IPC. Matrícula (18 créditos) Derechos de Inscripción.

$496.900

4.0%

4.1%

4.3%

3.8%

$516.800

$538.000

$561.100

$582.400

$11.300

$11.800

$12.300

$12.800

$13.300

Habilitación.

$9.500

$9.900

$10.300

$10.700

$11.100

Supletorio.

$4.100

$4.300

$4.500

$4.700

$4.900

Derechos de grado normal.

$165.600

$172.200

$179.300

$187.000

$194.100

Derechos de grado privado.

$207.000

$215.200

$224.100

$233.700

$242.600

Certificados.

$3.600

$3.700

$3.900

$4.100

$4.300

Constancias.

$2.200

$2.300

$2.400

$2.500

$2.600

Contenido analítico c/asignatura.

$2.700

$2.800

$2.900

$3.000

$3.100

Constancia de matrícula.

$2.200

$2.300

$2.400

$2.500

$2.600

$55.200

$57.400

$59.800

$62.400

$64.800

$2.200

$2.300

$2.400

$2.500

$2.600

$300

$300

$300

$300

$300

$1.600

$1.700

$1.800

$1.900

$2.000

$55.200

$57.400

$59.800

$62.400

$64.800

$200.000

208.000

216.530

225.840

234.420

Inscripción trabajo de grado o pasantía. Papelería pasantía Paz y salvo estudiantil Carnet estudiantil Informe final trabajo de grado Diplomados

Elaboro: Libaniel de Jesús Gómez Ramírez Jefe de Planeación, en colaboración de Gloria María Hoyos Giraldo, Rectora; Alba Lucia López Orozco, Jefe Administrativa y Financiera; Omar Fernando Torres Lozano, Vicerrector Académico y Wilder Garcia Arias, Coordinador Académico.

Elaboró: Libaniel Gómez Ramírez Reviso: Gloria María Hoyos Giraldo Rectora Aprobó: Gloria María Hoyos Giraldo Rectora

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