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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EMILIO CHÁVEZ HUARINGA ALCALDE
CIENEGUILLA, DICIEMBRE DEL 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2012
Índice I. PRESENTACIÓN II. VISIÓN / MISIÓN III. DIAGNÓSTICO IV. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL V. UNIDADES ORGÁNICAS: Formato GPP-01: Perfil Gerencial de Actividades Concejo Municipal Alcaldía Gerencia Municipal Oficina de Control Institucional Procuraduría Pública Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planificación y Presupuesto Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Secretaría General Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad Subgerencia de Personal Subgerencia de Tesorería Subgerencia de Logística Gerencia de Administración Tributaria y Rentas Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación Subgerencia de Desarrollo Económico Local Subgerencia de Ejecución Coactiva Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Privadas Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Públicas Subgerencia de Defensa Civil Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Limpieza Pública Parques y Jardines Gerencia de Desarrollo Social Turismo, Cultura, Educación y Deporte DEMUNA y OMAPED Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria Programa Nutricional – PAN Programa – Alimentos PCA Programa – PANTBC Programa – Subsidios Subgerencia de Fiscalización Municipal Subgerencia de Seguridad Ciudadana Subgerencia de Personal – Pago de Pensionistas VI. PROGRAMA DE INVERSIONES VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VIII. ANEXO I: Formato GPP-02: Resultados a Conseguir en el Ejercicio IX. ANEXO II: Formato GPP-03: Resumen de Costos a Nivel de Tarea/Componen
04 07 08 11 13 14 16 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52 54 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 92 93 -
1 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
ALCALDE DISTRITAL
Emilio Alberto Chávez Huaringa
CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
Dora Solís Mendoza – Teniente Alcaldesa Gladys Isabel Lezama Salcedo – Regidora Edgar Sabino Lara Florián – Regidor Eduvinio Isaac Malpica Arizapana – Regidor Rosa Matilde Lucia Torres Azabache – Regidora Luis Fernando Matos Donayre – Regidor Mónica Guissella Nelly León Chau – Regidora
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Abog. Livia Esther Florez Fernández Gerente Municipal CPC. Margarita Dolores Leiva Castro Oficina de Control Institucional Abog. Robert Orlando Sanchez Vásquez Procurador Público Abog. Jeannett del Pilar Bertran Contreras Secretaria General Econ. Javier Eulogio Aréstegui Pullo Gerente de Planificación y Presupuesto Abog. Luis Pelayo Aguilar Arenaza Asesor Jurídico CPC. Betty Isabel Ravello Lara Gerente de Administración, Finanzas y Contabilidad Arq. Juan Ramón Ayvar Vera Gerente de Desarrollo Urbano y Rural CPC. David René Peraltilla Coaguila Gerente de Administración Tributaria y Rentas Abog. Jeannett del Pilar Bertran Contreras Gerente de Desarrollo Social (e) Sr. Enrique Abel Arévalo Reategui Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
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I.- PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de planificación que refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar en el año fiscal 2012, precisando las tareas necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica, la importancia del Plan Operativo Institucional, permite a la Alta Dirección ejercer su función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna sobre la base de los lineamientos previamente definidos. El Plan Operativo Institucional – POI, tiene su punto de partida en los Objetivos Estratégicos Institucionales vinculados directamente a los Programas Presupuestales, que sustentan a su vez los Objetivos Parciales y Específicos de cada Gerencia y Subgerencia, relacionados con las actividades Presupuestales, de conformidad con el clasificador funcional programático declarado para el ejercicio fiscal 2012. Asimismo, el Plan Operativo Institucional – 2012 sintetiza los planes de acción de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, programando sus metas cuantificadas y acciones o actividades a ejecutarse en el año 2012, Plan que guarda relación directa con el Presupuesto de esta Corporación Edil para el ejercicio fiscal 2012, especificando los procesos operativos de cada una de ellas, para hacer realidad nuestros objetivos institucionales. El Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, es el instrumento de planificación orientador de la Gestión Municipal para el año 2012. Ha sido elaborado en base a la Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza Nº 139-2011-MDC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, siendo un trabajo conjunto y en coordinación con las Unidades Orgánicas, con la finalidad de dar cumplimiento y priorizar los objetivos trazados para el año fiscal 2012. La Municipalidad Distrital de Cieneguilla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el artículo 26º de la Ley Nº 27972, establece que, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución supervisión control recurrente y posterior. Y se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana. La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:
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La formulación del Plan Operativo Institucional - POI, se contempla bajo el marco legal siguiente: •
Ley de Creación Nº 18166 de la Municipalidad del tres (03) de Marzo de mil novecientos setenta (1970).
•
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
•
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
•
Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
•
Ley Nº 29812 “Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012”.
•
Directiva Nº 005-2011-EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”.
•
Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01 que aprueba la “Directiva para la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”.
•
Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”
•
Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo”
•
Ley N° 29298 “Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo”
•
Decreto Supremo Nº 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
•
Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los organismos de la Administración Pública.
•
Ordenanza Municipal Nº 139-2011-MDC, que aprueba la Nueva Estructura Orgánica y el “Reglamento de Organización y Funciones – ROF” de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
•
Resolución de Gerencia Municipal Nº 0069-2011-GM-MDC, que aprueba la Directiva N° 002-2011GPP/MDC, “Directiva para las Fases de Programación y Formulación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2012” de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
El Plan Operativo Institucional – POI, se presenta de una forma dinámica y comprensible, por lo que se compone de lo siguiente: •
El Diagnóstico, el cual comprende el marco global, en el que se expone la situación actual del Municipio, sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas - FODA.
•
La Propuesta de Política de Gestión, el cual comprende los Objetivos Generales Priorizados o las llamadas ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, así como la Programación de Perfiles Gerenciales a nivel de Actividades y los Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2012.
Finalmente, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, expresa su agradecimiento a las Unidades Orgánicas por su apoyo, que ha hecho posible la elaboración del presente documento, el cual permitirá un trabajo planificado, coherente y funcional. 6 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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II.- VISION / MISION VISION: “La Municipalidad Distrital de Cieneguilla es un gobierno local Promotor y líder del desarrollo con una gestión participativa, eficiente y transparente, moderna, confiable, con valores, al servicio de la población para alcanzar los objetivos del desarrollo distrital, elevar la calidad de vida conservando y manteniendo el patrimonio natural y cultural”. Concordancia con la Visión de Desarrollo del Distrito 2007 – 2010. Esta visión define que el rol institucional es el de la promoción del Desarrollo Local y por tanto contribuye al bienestar colectivo e individual de las personas. También señala que desea verse como una institución con liderazgo en el ámbito territorial cercano y con cualidades que le hacen merecedora de la confianza de sus directos beneficiarios indicando además que se tiene por conseguir los objetivos del Desarrollo Distrital y la conservación y adecuado uso del patrimonio territorial.
MISION: Somos una institución que promueve de forma democrática y concertada el desarrollo integral prestando servicios de calidad, maneja los recursos públicos de forma responsable, administra el territorio del distrito cumpliendo con los objetivos del plan de desarrollo concertado para el bienestar de la población de Cieneguilla. Concordancia con las Finalidades de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No. 27972 ARTICULO IV.- FINALIDAD Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. ARTICULO V.- ESTADO DEMOCRATICO, DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno local es el más cercano a la población y por tanto es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales. ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.
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III.- DIAGNÓSTICO El diagnóstico se ha consolidado sobre la base de la información proporcionada y sistematizada por las distintas unidades orgánicas de la Administración Municipal. Respecto a los problemas externos que se mantienen en la actualidad se presenta la falta de conciencia tributaria por parte del contribuyente con respecto a sus obligaciones tributarias, que afecta directamente los niveles de recaudación y/o captación. Asimismo, respecto a problemas internos, resulta necesario mejorar los conocimientos técnico y profesional en materia tributaria de los recursos humanos con que se cuenta, enfocado a lograr, gradualmente, la simplificación administrativa, reflejada en la eficiencia y eficacia en la atención a los Principales Contribuyentes, así como a los contribuyentes en general. Es primordial que exista una comunicación directa con el contribuyente de Cieneguilla, mediante una mayor presencia orientadora del personal que labora en la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, por ello se hace indispensable brindar una atención personalizada y descentralizada a los administrados. En la actualidad la Municipalidad Distrital de Cieneguilla promueve el desarrollo de las diversas actividades económicas y la prestación de servicios públicos locales, articulados a los objetivos generales priorizados, que permita cumplir con las demandas de los vecinos; por ello urge desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de desarrollo urbano y conducir un manejo tributario eficiente de las tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la normatividad vigente. Las principales demandas de la población son los servicios básicos y el cuidado del medio ambiente mediante la limpieza pública y áreas verdes, así como la seguridad ciudadana. En cuanto al servicio de limpieza pública debemos exponer que mes a mes, se está mejorando la capacidad de recolección de residuos sólidos, en ese sentido se busca mantener una ciudad limpia que contribuya a preservar el medio ambiente. En cuanto al mantenimiento de las áreas verdes se ha venido recuperando zonas de áreas verdes públicas, asimismo se han hecho trabajos de arborización y ampliación de áreas verdes. En cuanto a seguridad ciudadana, se han adquirido vehículos motorizados equipados que permitirán mantener una mayor presencia en las zonas donde existe niveles y/o índices de delincuencia. La presencia de personas de mal vivir es un mal que afecta seriamente la seguridad ciudadana, por lo que es necesario continuar con las acciones conjuntas entre las Juntas y Organizaciones Vecinales, Policía Nacional y la Municipalidad. Por otro lado, la activa participación de la población debe garantizar el buen funcionamiento de las actividades previamente citadas, en vista que es el mismo vecino, a través de sus organizaciones sociales de base, es el mejor testigo ocular de la problemática actual de las diversas zonas con mayores necesidades en Cieneguilla y dicha participación debería estar inmersa en el Presupuesto Municipal. Por lo tanto, el rol que le toca a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla consiste en promover el desarrollo local, por medio de la planificación estratégica y la asignación de recursos de manera concertada, lo que se ha podido aprender de las experiencias vividas en los procesos de presupuestos participativos con plena participación democrática en la selección y ejecución de nuevas inversiones de infraestructura; asimismo, se pondrá énfasis en una gestión eficiente a través de la simplificación administrativa, porque el desarrollo local exige un esfuerzo articulado de los agentes económicos y el esfuerzo que comienza por el Gobierno Local.
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A continuación, se describe brevemente la situación actual de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla para un análisis de la realidad local y posteriormente soluciones alternativas a las mismas: Fortalezas • • • • • • • • • • • • •
Voluntad política de cambio para el desarrollo del Distrito de Cieneguilla. Concertación entre las autoridades Municipales y la Población. Implementación de instrumentos técnicos de Gestión con nuevos enfoques. Optimización del talento humano y recursos materiales de la Municipalidad. Convenios marcos interinstitucionales. Existencia de instrumentos de gestión como el SIAF. Personal profesional capacitado con experiencia en gestión municipal, con predisposición al servicio y al trabajo en equipo para planificar, ejecutar y evaluar las actividades programadas del año. Se cuenta con herramientas necesarias para la comunicación con los vecinos. Prestación eficiente del servicio de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, que se ven reflejadas en la protección del medio ambiente. Equipamiento e infraestructura para el servicio de seguridad ciudadana. Transparencia de la Gestión. Confianza y delegación de facultades por la primera autoridad. Promoción de desarrollo económico y social.
Debilidades • • • • • • • • •
Resistencia a los cambios y a las innovaciones de carácter tecnológico y/o administrativo. Escasa participación de funcionarios en la planificación estratégica. Personal Municipal resistente a la cultura de cambio Organizacional. Carencia de capacitación y actualización permanente del personal frente a los cambios y nuevos enfoques de la administración pública. Recepción de escritos sin las formalidades, generan procesos ilegales. Limitada disponibilidad presupuestaria y financiera para el desarrollo de otras labores de apoyo social. Infraestructura y mobiliario inadecuado de algunas unidades orgánicas. Falta de intercomunicación entre las unidades orgánicas. Falta de catastro actualizado.
Oportunidades • •
• • • • • •
Los clasificadores presupuestarios, permiten la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos, así como la estandarización con la clasificación internacional. La nueva metodología aplicable a la formulación de los presupuestos participativos por resultados, permiten una mayor interrelación con los agentes de la sociedad, haciendo posible una democracia participativa con resultados. Proceso de descentralización del estado que permite mayores cambios e innovaciones en la gestión operativa de los Gobiernos Locales. Directivas apropiadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para el desarrollo de los procesos de selección. Incremento de la Empresas Privada con responsabilidad social. Crecimiento urbano planificado en el distrito, generando un número mayor de contribuyentes por lo general con conciencia tributaria. Alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de trabajos en conjunto y de alto impacto social e institucional. Existencia de normas emitidas por el gobierno central que sustenten las atribuciones de los gobiernos locales.
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• • •
Servicio de difusión vía Internet y/o pagina web a los vecinos referentes a las actividades que desarrolla la municipalidad y en virtud de la transparencia de la información pública. Presencia de fondos del gobierno nacional para financiar proyectos de inversión pública. Existencia de micros y pequeños empresarios.
Amenazas • • • • • • • • •
La crisis económica financiera internacional se dejará de sentir en el corto plazo, impidiendo a la población cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. El crecimiento económico y poblacional conlleva a mayores demandas de la población. Politización de los conceptos de participación vecinal por algunos dirigentes vecinales. Falta de cultura tributaria que permita a los administrados cumplir con sus obligaciones municipales. Falta de una cultura cívica orientada al respeto y cumplimiento de normas y disposiciones municipales. Falta de información adecuada en los centros educativos sobre la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescentes. Bajo nivel socio – económico de la población (pobreza y extrema pobreza). Predisposición de grupos opositores a la Gestión. Ocurrencia de posibles fenómenos naturales que afecten a la población.
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IV.- POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2012. 1.
Mejorar los ingresos tributarios, como base para la ejecución de programas y proyectos sociales.
2. Garantizar y brindar prioritariamente los servicios públicos a la población. 3.
Renovar, recuperar y mejorar la Infraestructura Pública del Distrito de Cieneguilla.
4.
Fortalecer y modernizar la gestión y organización administrativa de la Institución.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. Los Objetivos Estratégicos son propósitos que desarrolla el Pliego para el año fiscal 2012; asimismo es la primera instancia de congruencia entre el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Para el año fiscal 2012 el Titular de la Entidad ha establecido los Objetivos Generales, según la Escala de Prioridades siguiente: 1.
Mejorar el Servicio de Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base tributaria con información obtenida del catastro.
2.
Optimizar los servicios públicos locales de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla.
3.
Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades turísticas, cuidado del ecosistema y la prevención de desastres naturales.
4.
Modernizar la gestión municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
5.
Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivos, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
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EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. Desarrollo Social 1. Promover la participación concertada de la población. 2. Actualizar la cobertura y registro del Programa de Vaso de Leche a fin de elevar el nivel nutricional de los niños de los sectores más vulnerables. 3. Mantener actualizado el registro único de organizaciones sociales. 4. Promover el desarrollo integral de ser humano. Seguridad Ciudadana 1. Desarrollar el plan de seguridad ciudadana. 2. Ampliar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana. 3. Capacitar íntegramente al personal de seguridad ciudadana. 4. Instalar el comité de seguridad ciudadana en el Distrito de Cieneguilla. Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente: Limpieza - Áreas Verdes 1. Mantener las calles, plazas y parques siempre limpios y verdes, incrementando las áreas verdes del Distrito. 2. Efectuar campañas permanentes en convenio con la empresa privada sobre el cuidado y protección del medio ambiente. 3. Adquirir los equipos necesarios para la adecuada limpieza del Distrito, la recolección y disposición final de residuos sólidos, así como para el mantenimiento y ampliación de áreas verdes. Desarrollo Urbano y Rural 1. Planificar la actualización del catastro urbano del Distrito. 2. Elaborar el plan de desarrollo urbano sobre la base del PEI al 2010. 3. Elaborar los estudios técnicos necesarios para el buen desarrollo urbanístico del Distrito. 4. Mantener actualizado el listado de bienes públicos, a través de convenios con instituciones. Administración Tributaria y Rentas 1. Establecer Programas de Beneficios Tributarios conducentes a la recuperación de deudas. 2. Actualizar la base de datos de contribuyentes, que provea información oportuna, consistente y que permita una adecuada toma de decisiones. 3. Incentivar la cultura tributaria en el vecino y mejorar su atención. Administración y Finanzas y Contabilidad 1. Capacitar a los trabajadores municipales, previo diagnóstico de necesidades sobre temas de su competencia. 2. Consolidar la información financiera para la presentación a los organismos del Estado. 3. Apoyar a las áreas administrativas y de línea en la adquisición de bienes y contratación de servicios para el cumplimiento de sus metas. Planificación y Presupuesto 1. Facilitar en sus diferentes fases, el proceso presupuestario y de planeamiento estratégico, a través de coordinaciones permanentes con las diversas unidades orgánicas. Asesoría Jurídica 1. Mantener informado a la Alta Dirección sobre la modificación de la normatividad para la toma de decisiones. Secretaria General y Comunicaciones e Imagen Institucional 1. Promover una cultura de transparencia de la información. 2. Mantener informada a la ciudadanía de las actividades que realiza la Municipalidad a través los medios de comunicación y el portal Web institucional. 3. Difundir los logros del Distrito a través de los medios de comunicación para reforzar su imagen. 4. Medir la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad a través de encuestas.
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V.- UNIDADES ORGANICAS
FORMATO GPP – 01: PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012 1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000002 Conducción y Orientación Superior 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
: 0100 Concejo Municipal
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Concejo Municipal es un órgano de gobierno, está compuesto por regidores, los cuales forman comisiones anuales en las cuales se discuten normas de importancia jurisdiccional como institucional, asimismo en conjunto desarrollan actividades y tareas que están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No. 27972 y concordantes con el artículo 199º de la Constitución Política del Perú. Entre las funciones que desarrolla el Concejo Municipal, podremos mencionar los siguientes: Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos; aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida por ley. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales, entre otros.
3)
DIAGNOSTICO: En la actualidad, el Concejo Municipal ha cumplido con las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, como son: proponer proyectos de ordenanzas, formular pedidos y mociones del día, fiscalizar la gestión municipal y participar en las sesiones de las comisiones de Concejo. Los Regidores actúan en bienestar de los vecinos y no por intereses personales, manteniendo una comunicación constante con los vecinos a fin de informar al Concejo Municipal y proponer soluciones. Como representantes de la Institución y de la comunidad pueden desarrollar los mecanismos legales y administrativos aplicables para promover el desarrollo de la jurisdicción.
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4)
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Impulsar la participación ciudadana y la emisión de normas para la óptima prestación de los servicios públicos y administrativos al administrado. Específico: Normar y fiscalizar el accionar municipal, estimulando la participación ciudadana para el desarrollo del distrito.
5)
ESTRATEGIAS: Impulsar comisiones internas de Trabajo en áreas básicas de servicios y de Gestión Municipal con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de reglamentos de los respectivos servicios y emitir dictámenes sobre asuntos de su competencia. Evaluar constantemente la Gestión Municipal y realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de ésta. Elaborar normas que contribuyan a mejorar la gestión de los servicios administrativos y públicos locales. Comunicarse con los vecinos y medir su nivel de satisfacción de los servicios que se brindan. Efectuar un trabajo permanente de comisiones designadas, a través de un fluido trabajo con las unidades orgánicas para la revisión y sustentación de las propuestas de normas municipales.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento de las normas emitidas para el accionar municipal y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar el concejo municipal a cargo de las comisiones respectivas.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: La participación de los regidores contribuirá a mejorar el nivel y la calidad de vida de la comunidad y fortalecerá la gestión institucional.
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000002 Conducción y Orientación Superior 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
: 0200 Alcaldía
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Alcaldía es el órgano ejecutivo máximo del gobierno local; asimismo el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad, técnica, administrativa y política, es elegido por los ciudadanos de la jurisdicción mediante el sufragio directo en elecciones municipales. Sus atribuciones, derechos y obligaciones están establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
3)
DIAGNOSTICO: En la actualidad, la gestión municipal ha venido renovando políticas y prácticas de participación, las cuales han elevado la calidad de participación de los vecinos con su gobierno local, así como el mejoramiento sustancial de los servicios que se ofrecen a la comunidad. En cuanto a la ejecución de los planes de desarrollo municipal, existe una gran apertura a la concertación y negociación con las instituciones públicas y privadas de la localidad, que fortalecen la gobernabilidad del Distrito. El Despacho de Alcaldía no cuenta con los recursos humanos en números suficientes para poder brindar un adecuado servicio a los vecinos. No cuenta con un Sistema Integrado de Información a fin de que pueda tomar y adoptar decisiones adecuadas y oportunas.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Conducir el gobierno local en forma ejecutiva, concretando el desarrollo de las políticas plasmadas en el Plan de Gobierno y Planes de Desarrollo del Municipio.
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Específico: Promover una adecuada administración municipal, optimizando la producción de bienes y servicios para el bienestar del vecino cieneguillano. 5)
ESTRATEGIAS: Apertura a la concertación y negociación. Disposición de la Autoridad Municipal a apoyar los programas sociales orientados a la población de Cieneguilla de escasos recursos económicos. Consolidar las relaciones interinstitucionales con el gobierno Provincial y Metropolitano, a fin de ejecutar trabajos conjuntos que contribuyan al desarrollo local, económico y social del Distrito y sus zonas aledañas. Promover e Impulsar la capacidad de planteamiento y gerencia del personal y difundirlo a todas las áreas. Fortalecer los mecanismos de consulta y participación orientados hacia la construcción de una red de actores locales que participe activamente en los procesos de planificación y gestión del desarrollo de la localidad, a través del Concejo de Coordinación Local Distrital. Impulsar y difundir los logros de la gestión.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Desarrollo de los Planes Institucionales y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP – 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio – POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar el Despacho de Alcaldía.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Las acciones que ejecute el Titular del Pliego contribuirán a lograr una organización administrativa más eficiente en términos de calidad, simplificándose y adecuándose a los procesos de modernidad de la Gestión Pública Local, lo cual redundará en beneficio de la población y en el fortalecimiento de la imagen institucional.
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000002 Conducción y Orientación Superior 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior
: 0600 Gerencia Municipal
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel técnico-administrativo de la Administración Municipal, encargado de velar por el cumplimiento de las actividades administrativas y de prestación de los servicios a la comunidad. Depende jerárquicamente del Despacho de Alcaldía, y está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Gerente Municipal; asimismo sus funciones se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia Municipal ha visto como necesario resolver algunos inconvenientes, como los siguientes: Las actividades de la Gerencia Municipal están orientados principalmente a supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal, dentro del marco del Plan Estratégico Institucional y/u otro instrumento de gestión institucional. Asimismo, ante deficiencias del orden administrativo detectadas se aplican las correcciones de acuerdo a la normativa. Se requiere el fortalecimiento de algunas unidades orgánicas con soporte logístico y tecnológico (software) más adecuado, a fin de poder responder en los plazos previstos con los servicios, sean éstos internos o externos, asimismo se está adoptando una política de modernización institucional en cuanto a organización, equipos y tecnología.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
18 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Gestionar la Administración Municipal, considerando los aspectos de la provisión de los servicios públicos, la promoción y protección social y la correcta administración de los recursos públicos. Específico: Promover la eficiencia, liderar el desarrollo administrativo; monitorear las acciones de carácter operacional que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales e impulsar la modernización de la Gestión Municipal. 5)
ESTRATEGIAS: A fin de mejorar estas deficiencias presentadas, la Gerencia Municipal ha considerado proponer las siguientes estrategias, sobre los cuales se han elaborado e integrado las tareas y/o componentes operativos junto con los indicadores de desempeño: Consolidar las comunicaciones y coordinaciones internas entre las diferentes áreas y la organización de la Municipalidad. Mantener coordinaciones permanentes con el Alcalde informando de todo lo actuado en forma oportuna. Mantener coordinaciones permanentes con los Organismos Públicos y Privados que tienen relación con la gestión de la Municipalidad. Hacer más efectivos y ágiles los procedimientos administrativos dentro del marco legal de la Ley Nº 27444, con el objeto de brindar un óptimo servicio a la comunidad. Reuniones de coordinación constantes con el equipo a fin de lograr el adecuado servicio que demanda la comunidad y consecuentemente apoyar los objetivos trazados por el Titular del Pliego. Simplificación de procedimientos administrativos para una atención más eficiente y de calidad a la población con la implementación de Sistemas Informáticos. Control y monitoreo de las actividades para el cumplimiento del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2012.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Supervisión del 100% de las Unidades Orgánicas para el cumplimiento de sus planes operativos y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP – 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio – POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia Municipal.
7)
IMPACTO: Institucional: Mejora en la Gestión Municipal y en la imagen de la Municipalidad, con la consecuente disminución de quejas y reclamos.
19 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000006 Acciones de Control y Auditoria 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0012 Control Interno
: 0300 Oficina de Control Institucional
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Órgano de Control Institucional es el encargado de realizar las acciones y actividades de control en la Municipalidad, que depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la Republica, y su ámbito de control abarca a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. Es parte del Sistema Nacional de Control, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente a nivel profesional, tecnológico, y de conocimiento que brinda a la población confianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos públicos, mediante el control posterior, propiciando un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país. Las Funciones de la Oficina de Control Institucional se encuentran contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones –ROF vigente de la Municipalidad.
3)
DIAGNOSTICO: El Órgano de Control Institucional tiene por función ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las áreas que forman parte de la Organización Municipal, sobre la base legal que regula el accionar del Sistema Nacional de Control, aplicando los principios y criterios de control así como los lineamientos considerados en el Plan Anual de labores de control. Las labores de control de la Oficina de Control Institucional no están encaminadas solo a la ejecución de Auditorias y Exámenes posteriores, sino que también debe ejecutar actividades de apoyo y asesoría a la Alta Dirección sin carácter vinculante, en observancia a lo normado por la Ley del Sistema Nacional de Control y Directivas afines. Reporta administrativa y funcionalmente a la Contraloría General de la República. Debido a la alta responsabilidad que se tiene, es de suma importancia que esta Oficina, sea implementada adecuadamente, porque a la fecha carece de recursos humanos, materiales y financieros adecuados, para desarrollar y cumplir a cabalidad la misión encomendada. No se cuenta con la facilidad de acceso de la información que tiene el Órgano de Control Institucional para efectuar sus acciones y actividades de control conforme a la Ley Nº 27785 y su reglamento.
20 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Planificar y ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2012. Específico: Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental persiguiendo la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control.
5)
ESTRATEGIAS: Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el titular de la entidad Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, políticas y procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles generales del sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de control interno dentro de la entidad. Difundir en el personal de la Entidad la importancia del control interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales. Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las acciones de control institucional.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Ejecución del 100 % de las acciones y/o actividades de control programadas y se desarrollan de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012”, considerándose en el éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene programado realizar la Oficina de Control Institucional.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la población.
21 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0400 Procuraduría Pública
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Procuraduría Pública es el órgano encargado de resolver los problemas judiciales de la Municipalidad, actuando proactivamente para prevenirlos. Asimismo, lograr que el personal, pueda desempeñar sus funciones en un ambiente adecuado y con constantes capacitaciones, para así lograr que los procesos judiciales pendientes se resuelvan a favor de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla; depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Procuraduría Pública es el Órgano de Defensa Judicial que desarrolla, determina y anticipa las causas que han originado los procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, para no volver a generar nuevos procesos por las mismas causas. Encamina los actuales procesos judiciales a una resolución satisfactoria. Esta encargada de asistir legalmente en los procesos judiciales, a fin de proteger los intereses de la Municipalidad.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Representar y defender los derechos e intereses de la municipalidad en los procesos en sede Judicial, Administrativa, Arbitral y otras que determine el Decreto Legislativo Nº 1068 Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Específico: Obtener resoluciones y sentencias favorables a los derechos e intereses de la Municipalidad.
22 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Mantener permanentemente actualizada la información respecto a los procesos judiciales. Interponer medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. Participar en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil. Interponer las demandas que sean necesarias y que sean consideradas en agravio de la Municipalidad, solicitando la reparación civil correspondiente. Efectuar el análisis legal de los expedientes sobre la base del conocimiento jurídico procesal administrativo. Interpretar las normas legales que se encuentren relacionados a la Municipalidad o afecten los derechos de la gestión municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Accionar en el 100 % de los procesos en los cuales la Municipalidad es parte y se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el ejercicio 2012”, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Procuraduría Pública.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Mejorando la gestión de la Procuraduría Pública, se tendrá un directo impacto en la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. La ciudadanía del distrito podrá apreciar que los derechos y los intereses de la Municipalidad tienen una protección eficiente y que los estados financieros de la Gestión no sean perjudicadas por la ejecución de eventuales medidas de embargo que afecten nuestra Economía Municipal.
23 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0800 Gerencia de Asesoría Jurídica
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar responsablemente, dirigir, ejecutar y evaluar la interpretación y aplicación de la legislación vigente; depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia jurídica emitiendo opinión legal, encargada de organizar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de carácter jurídico, así como brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia municipal.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Garantizar la plena sujeción al ordenamiento jurídico los actos y decisiones emanados de las autoridades, funcionarios y servidores, a través del oportuno y profesional asesoramiento jurídico legal. Específico: Brindar una optima asesoría legal para el mejoramiento de la gestión municipal.
24 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Efectuar el análisis legal de los expedientes administrativos sobre la base del conocimiento jurídico procesal administrativo. Organizar y monitorear la emisión de opinión legal sobre los recursos impugnativos que formulen los administrados. Interpretar las normas legales que se encuentren relacionados con temas de gestión municipal o afecten los derechos del mismo. Revisar los proyectos de Resoluciones de los procedimientos administrativos procurando la mayor eficacia y eficiencia en la labor de asesoría jurídica. Emitir opinión legal sobre normas, proyectos de resoluciones, casos, procedimientos, expedientes administrativos y otros que se le soliciten, emitiendo las opiniones e informes correspondientes.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Brindar una optima asesoría legal al 100 % de lo solicitado y se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el ejercicio 2012”, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Asesoría Jurídica.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Mejorará la resolución de los procesos administrativos al emitir los informes y opiniones legales cuya incidencia contribuirá a desarrollar la gestión municipal.
Beneficiará a la comunidad en general brindando las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información en virtud al principio de participación, establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública.
25 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional
: 0700 Gerencia de Planificación y Presupuesto
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano de asesoría técnica y legal en materia presupuestal y de planeamiento público, asimismo es responsable de dirigir la formulación, conducción, evaluación de los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, proyectos de inversión pública; así como orientar, proponer y programar actividades de cooperación técnica de acuerdo a las orientaciones técnicas normativas emitidas por los organismos de la cooperación internacional, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, ha permitido mejorar el procesamiento de la información, el control, la calidad y la simplificación de la ejecución presupuestal, además permite generar los formatos de Evaluación Presupuestaria y otros formatos de ejecución y modificación de uso interno. Las unidades orgánicas no cumplen en los plazos establecidos con la presentación de los documentos de planificación y presupuesto solicitados (Planes de Acción, Evaluación de Plan y Presupuesto, entre otros). No se cuenta con la información oportuna y consistente de las diferentes áreas orgánicas, al no contar éstas con sistemas informáticas interconectadas. Existe desarticulación entre los Planes sectoriales y locales. El presupuesto de gasto refleja mucha espontaneidad por la carencia de planes que respondan a las necesidades reales de la Institución. La falta de capacitación al personal municipal, ha sido limitante en el avance de los trabajos propios de la Gerencia; toda vez que a pesar del permanente asesoramiento a las unidades orgánicas, existen algunas que no asimilan la normatividad sobre la materia; lo que trae como consecuencia que no se realicen proyecciones reales de sus metas físicas y financieras.
26 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Optimizar los sistemas administrativos de planificación y presupuesto, así como tecnologías de la información y comunicaciones a efectos de contribuir con el manejo óptimo y racional de los recursos municipales. Específico: Promover y desarrollar los sistemas administrativos de planificación y presupuesto con un enfoque de gestión de resultados y administración del desempeño.
5)
ESTRATEGIAS: Asesoramiento permanente a las unidades orgánicas en materia de planificación, presupuesto, racionalización y cooperación internacional. Efectuar acciones de asesoría técnica para la modificación del Plan Operativo Institucional 2012 y formulación del 2013. Efectuar reuniones de trabajo en coordinación con la Gerencia Municipal sobre los objetivos institucionales y metas físicas de las Actividades y Proyectos. Elaborar Directivas complementarias a las normas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en materia presupuestal. Actualizar los documentos normativos de gestión, orientados a la simplificación administrativa y a la sistematización de procesos, entre otros, dentro del marco de modernización de la Institución. Asesorar y/o capacitar en el campo competente a las unidades orgánicas que conforman la municipalidad, en materia de racionalización administrativa y en la elaboración de su data estadística, utilizando los medios de comunicación o difusión adecuados. Capacitar al personal mediante talleres, cursos, seminarios, charlas, etc., relacionados al ámbito municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Reducir las notas de modificación presupuestaria en un 50% con relación al año anterior y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
27 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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7)
IMPACTO: Social – Institucional: La elaboración de los diversos instrumentos de gestión correspondientes al Sistema de Planeamiento y Presupuesto permitirá conocer el comportamiento de la situación municipal durante el desarrollo del proceso presupuestario y presupuesto participativo basado en resultados, así como la evaluación al nivel de eficacia y eficiencia en cada una de las actividades y proyectos ejecutados, dando a conocer los correctivos y recomendaciones de mejorar la gestión operativa de la institución que se vea reflejada en la mejora de servicios que se ofrece a la comunidad.
Las acciones de racionalización contribuyen al mejoramiento de la gestión municipal, en el sentido de que aportan y formalizan el orden administrativo, de acuerdo a la normatividad vigente, en cada uno de los órganos que conforman la estructura orgánica municipal.
28 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 0710 Subgerencia de Tecnologías de la Información y : Comunicaciones.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un órgano de asesoría que depende jerárquicamente de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Las funciones de la Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF
3)
DIAGNÓSTICO:
La Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones cuenta con personal que desempeña labores técnicas cuenta con un responsable en procesamiento de datos y sistemas informáticos, un personal en redes y comunicaciones, y un personal que se desempeña como soporte y mesa de ayuda (help desk) El local municipal no cuenta en su totalidad con un sistema de conexión a tierra para la protección de los equipos informáticos, del mismo modo no cuenta con un sistema de Cableado Estructurado en su totalidad. Se deben establecer políticas y sistemas de seguridad para los activos informáticos. El área de Tecnologías de Información no cuenta con la infraestructura acorde y moderna de un centro de datos (servidores, gabinetes, sistema de refrigeración, etc.) El software de base y de productividad no se encuentra adecuadamente licenciado. La información que contiene la base de datos del Sistema de rentas no se encuentra actualizada históricamente: • Los Códigos de Urbanización (pueblos), las Zonas y los Predios no están correctamente clasificados • Los datos de los contribuyentes (DNI/RUC, etc.) están incompletos o erróneos • Duplicidad de datos (Contribuyentes, Predios, Bajas, Importes de las cuentas, etc.) No se cuenta con un Sistema de Trámite Documentario para las diferentes áreas del local municipal. No se cuenta con un sistema de video vigilancia para el área de caja y plataforma. La Central Telefónica del local municipal, no permite agregar más anexos. Carencia de Programas de Capacitación, ya que los nuevos conocimientos y las mejores prácticas, contribuirán a obtener resultados para el fortalecimiento de la Gestión Municipal.
29 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Optimizar los sistemas administrativos de planificación y presupuesto, así como tecnologías de la información y comunicaciones a efectos de contribuir con el manejo óptimo y racional de los recursos municipales. Específico: Mejorar la infraestructura informática, sistema de comunicación, seguridad informática, software y aplicativos a fin de establecer la plataforma tecnológica.
5)
ESTRATEGIAS: Modernizar la infraestructura eléctrica y de datos Implementación de un nuevo sistema integrado que consolide los procesos de las diferentes unidades administrativas, así como también la migración y validación de la información del sistema anterior. Ampliación de la red institucional para que incluya nuevas sedes y/o locales municipales. Mejorar la seguridad y el control de los sistemas informáticos existentes Reporte oportuno de información para la toma de decisiones y evaluación (campañas, informes, etc.) Impulsar el Programa de Gobierno Electrónico en la fase de publicación e interacción centrada al ciudadano. Evaluación constante del personal, a fin de medir su productividad y efectividad en cumplimiento a las metas propuestas.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Implementación del 100% de las bases tecnológicas para la modernización municipal y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Una adecuada infraestructura establecerá la base tecnológica para protección de los activos informáticos, operatividad de las aplicaciones (datos) e implementación futura de los servicios de voz (telefonía IP). Una política de seguridad permitirá establecer la continuidad de los sistemas, así como asegurar y proteger la información critica de la organización municipal y brindar servicios e información precisa y oportuna a los administrados. 30
Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0500 Secretaria General
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Oficina de Secretaría General es el órgano de apoyo, responsable de programar ejecutar y coordinar el apoyo administrativo del concejo Municipal y la Alcaldía de la Municipalidad, depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía, y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Secretaría General es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del despacho de alcaldía. La Secretaria General gestiona y administra las actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcaldía, cuenta con personal adecuado para el desempeño de dichas actividades, y con los recursos logísticos limitados en función de las necesidades propias de la oficina. El Archivo General no cuenta actualmente con toda la documentación de la Municipalidad, organizada, clasificada y lista para su distribución, lo cual retrasa el requerimiento de las unidades orgánicas. La Oficina de Secretaría General ha venido cumpliendo con la visación de proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, así como su redacción final y publicación. Además es la encargada de supervisar la correcta aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), cursar citaciones a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo municipal y dar conformidad a la documentación oficial de la Municipalidad.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
31 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Brindar apoyo administrativo eficiente para una labor óptima del Concejo Municipal y Alcaldía, así como controlar y evaluar las actividades de Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil. Específico: Agilizar la elaboración de normas municipales que permitan el desarrollo de acciones concretas de concertación y conducción de la gestión municipal. 5)
ESTRATEGIAS: Mantener organizado y clasificado el Archivo General. Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y eficiente a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la Municipalidad. Apoyar eficiente y oportunamente a los miembros del Concejo Municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Registro y publicación del 100% de las normas emitidas por el Concejo Municipal y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Secretaría General.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: La simplificación de los procesos administrativos llevados a cabo por la Secretaría General permitirá brindar un servicio más ágil, fluido y oportuno al público en general, y con ello fortalecerá la imagen institucional en términos de calidad, eficiencia y modernidad.
32 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0510 Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil es una oficina de apoyo encargado de coordinar y ejecutar los flujos de trámite y archivo documentario en concordancia con las normas y procedimientos establecidos, así mismo brinda Información y orientación al contribuyente sobre los flujos y requisitos de los procedimientos establecidos en el T.U.P.A., respecto al área de Registro Civil, se realizan actividades de apoyo técnico administrativo y operativo referente a la administración y manejo de los registros civiles y estadística sobre hechos y actos vitales del distrito, depende jerárquicamente de la Secretaría General. Las funciones de Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Secretaria General.
3)
DIAGNOSTICO: Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil, para la realización de sus funciones y actividades cuenta con un auxiliar, técnico en archivo y una recepcionista. Consolida la información de trámite y archivo para elaborar y presentar la información en la oportunidad razonable. Se presentan dificultades en cuanto a la sistematización de ingreso y salida de documentación lo que ocasiona en algunas oportunidades retraso, debido a que no se cuenta con un software o sistema de trámite y archivo. Documentación con Información de casos especiales, en ocasiones llega a destiempo dificultando su pronta atención. Documentación con Información pendiente de análisis, correspondiente a ejercicios y gestiones anteriores, por falta de documentación sustentatoria.
33 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Brindar apoyo administrativo eficiente para una labor óptima del Concejo Municipal y Alcaldía, así como controlar y evaluar las actividades de Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil. Específico: Brindar una atención personalizada y de calidad a los usuarios en cuanto a la solución de trámites y registros civiles.
5)
ESTRATEGIAS: Previsión, planificación, organización, dirección y control de las actividades de Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil. Círculos de calidad en la cual se proponga una mejor coordinación entre las dependencias involucradas con la gestión administrativa y operativa. Formulación, análisis y elaboración de información de ingreso y salida de documentación de forma razonable para su oportuna atención. Capacitación permanente al personal en materia de Sistemas y normatividad, a fin de optimizar las actividades y operaciones cotidianas. Evaluación constante al personal, con el propósito de medir el grado de productividad y efectividad en la consecución de las metas y objetivos. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeño, responsabilidad y eficiencia.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Atención correcta del 100 % de los administrados que solicitan información de sus expedientes y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la el área de Trámite Documentario, Archivo y Registro Civil.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Mejora la Imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicación interna de la Institución. Evitar posteriores notificaciones en cuanto a la omisión o retraso de los expedientes.
34 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 0210 Subgerencia de Comunicaciones e Imagen : Institucional
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, es el órgano de apoyo de la Municipalidad encargado de desarrollar las actividades destinadas a fortalecer la gestión y buena Imagen Municipal, así como de la atención oportuna al vecino canalizando sus quejas, sugerencias y realizando el seguimiento y respuestas a las mismas; además, de proporcionar servicios de mantenimiento, control de locales y de más activos del Gobierno Local que se utilizan en la realización de eventos y actividades, depende jerárquicamente del Despacho de Alcaldía, y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, para la realización de sus funciones y actividades cuenta con personal proactivo capacitado para las labores a realizar. Se programa, organiza, dirige y controla las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que participa el Alcalde, regidores o representantes. Se presentan dificultades en cuanto a la recopilación de información de otras dependencias lo que ocasiona en algunas oportunidades retraso en la publicación de comunicados, que fue superado satisfactoriamente. Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes medios de comunicación.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
35 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Conducir el gobierno local en forma ejecutiva, concretando el desarrollo de las políticas plasmadas en el Plan de Gobierno y Planes de Desarrollo del Municipio. Específico: Lograr una buena Imagen de la institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio. 5)
ESTRATEGIAS: Previsión, planificación, organización, dirección y control de las actividades de la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas, proyectos y toda información de interés general del Municipalidad Mantener actualizado el archivo de prensa y su respectiva administración: registro en video, fotografías y prensa. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la Municipalidad. Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de salud, recaudación tributaria, entre otros. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeño, responsabilidad y eficiencia.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Aumento del 50% de las notas informativas en medios impresos y televisivos y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Mejora de la Imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicación externa e interna de la Institución. Conseguir que la población en un gran número se sienta identificado con el Distrito y por ende con la Gestión Municipal.
36 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0900 Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad es un órgano de apoyo responsable de conducir el proceso de la administración a través de los sistemas de logística, personal y tesorería, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un Funcionario de confianza con rango de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO SITUACIONAL: La Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones tiene las siguientes subgerencias a su cargo: Subgerencia de Logística, Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Personal. Tiene como finalidad recoger información operativa, financiera y de recursos, que permita conocer las fortalezas y debilidades de la Municipalidad, a partir de las cuales, se puedan aplicar acciones de reforzamiento institucional, orientadas a mejorar la gestión y la calidad de los servicios. Esta Gerencia aplica el modelo de competencia laboral, apoya los procesos de selección, contratación y capacitación de recursos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestión del trabajo a fin de aumento de la productividad y la competitividad. El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior; dentro de este marco tenemos los siguientes: La Subgerencia de Logística no ha implementado un Sistema Informático para el control del Almacén y distribución de Bienes y Servicios. Falta de conocimiento de las diferentes Unidades Orgánicas en el proceso de adquisiciones (requerimiento) y servicio a contratar (requerimiento y conformidad). Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad por medidas de austeridad). La Subgerencia de Tesorería tiene una limitada integración de los Sistemas informáticos con otras áreas sobre todo con la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. Carencia de Seguridad para el resguardo de los valores dinerarios de la Subgerencia de Tesorería.
37 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
La Subgerencia de Personal requiere renovación y actualización para su integración a los sistemas informáticos. 4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programación, ejecución, control y evaluación de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimización de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Específico: Ejecutar la correcta asignación de los recursos públicos con una política de racionalización y optimización en concordancia con la normatividad vigente.
5)
ESTRATEGIAS: Previsión, planificación, organización, dirección y control de las actividades de las Subgerencias a su cargo. Circulación de calidad en la cual se proponga una mejor coordinación entre las dependencias involucradas con la gestión administrativa y financiera. Optimizar los procedimientos del Sistema de Tesorería para el envío de información a la Gerencia Municipal para los procesos financieros, presupuestales y contables. Capacitación permanente al personal en materia de los sistemas administrativos a fin de optimizar las actividades y operaciones cotidianas. Ejecutar la política de remuneraciones y registro del personal aprobados por el Titular del Pliego. Elaborar información financiera valida, confiable y oportunamente presentada a los organismos públicos de control. Desarrollar cursos de capacitación para difundir a todas las unidades orgánicas de la municipalidad, las normas nacionales que rige las actividades de la Gerencia de Administración y Finanzas. Evaluación constante del personal a fin de medir su productividad y efectividad en la consecución de las metas, otorgando algunos incentivos. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeño responsabilidad y eficiencia. Impulsar una infraestructura física adecuada para el desarrollo de las funciones de las diferentes unidades orgánicas. Para el cumplimiento de sus objetivos se coordina con las diversas gerencias para la atención de los requerimientos de personal y atención de sus necesidades para el cumplimiento de sus funciones.
38 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Cumplimiento del 100% en la elaboración de los Estados Financieros y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad.
7)
IMPACTO: Económico – Institucional: Colaborar a la estabilización de la economía local, mantenimiento el equilibrio de ingresos y gastos Municipales. Mejora la imagen Institucional. Elevará los niveles de comunicación interna de la Institución. Fortalecerá el apoyo a los órganos de línea, de apoyo, asesoramiento y control para que cumplan con sus objetivos. La optimización de las políticas de administración de personal en sus etapas de selección, asignación de personal a las diversas áreas según su capacidad y preparación, el control de rendimiento de personal y su evaluación permanente, permitirá un mejoramiento notable de las fortalezas institucionales. Evitar posteriores notificaciones en cuanto a la omisión o retraso de la presentación de Estados Financieros.
39 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0910 Subgerencia de Personal
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Personal se encuentra orgánicamente ubicada como Área Funcional dependiente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad. Las funciones de la Subgerencia de Personal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Para el cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Operativo, la Subgerencia de Personal requiere mayor atención en cuanto a los niveles de capacitación al personal a fin de optimizar el rendimiento y mejorar el servicio que se brinda a la comunidad. No cuenta con un personal de apoyo, necesario para el cumplimiento de sus obligaciones. El equipo de oficina ha sido renovado, pero requiere ser complementado para mejor atención de sus actividades.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programación, ejecución, control y evaluación de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimización de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia.
40 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Específico: Planificar y administrar los procesos de contratación del personal, capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas. 5)
ESTRATEGIAS: Para el cumplimiento de sus objetivos se coordina con las diversas gerencias para atención de los requerimientos de personal y atención de sus necesidades para cumplimiento de funciones. Evaluar al personal de manera periódica en coordinación con las gerencias. Realizar acciones de racionalización de personal en coordinación con la Gerencia Municipal y demás gerencias.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento en 50% del número de capacitaciones con respecto al año 2011 y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012”, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Personal.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: La optimización de las políticas de administración de personal en sus etapas de selección, asignación de personal a las diversas áreas según su capacidad y preparación, el control de rendimiento de personal y su evaluación permanente, permitirán un mejoramiento notable de las fortalezas institucionales.
41 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0920 Subgerencia de Tesorería
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Tesorería depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, y está a cargo de un profesional con categoría de Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Tesorería se encuentran contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Existe la disponibilidad para la incorporación de nuevos conocimientos y técnicas en la Administración de la Subgerencia de Tesorería que permite fortalecer la Gestión Administrativa. Limitada integración de los sistemas informáticos con otras áreas sobre todo con la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. Carencia de Programas de Capacitación del potencial humano de la Subgerencia de Tesorería. Carencia de seguridad para el resguardo de los valores dinerarios y documentarios de la Subgerencia de Tesorería. La Infraestructura del Área de Tesorería y Caja carece de espacio para el desarrollo de las actividades diarias. Carencia de seguros con Cobertura por pérdida de dinero y/o valores dentro y fuera del local. Carencia de seguro de Caja.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
42 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Gestionar la programación, ejecución, control y evaluación de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimización de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Específico: Administrar los recursos financieros en forma racional y en función a las metas previstas en el plan operativo y presupuesto institucional 2012. 5)
ESTRATEGIAS: Desarrollar con efectividad, eficiencia y economía las operaciones financieras. Optimizar los procedimientos del Sistema de Tesorería para el envío de información a la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad para los procesos financieros, presupuestales y contables. Entrega de información para la toma de decisiones a los organismos de control y supervisión en forma oportuna. Evaluación constante del personal a fin de medir su productividad y efectividad en la realización de las metas.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Ejecución al 100% de los flujos de caja programados y se desarrollarán de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012”, considerándose en éste todas las tareas y/ o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tesorería.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Coadyuvar a la estabilización de la economía local manteniendo el equilibrio de ingresos y gastos Municipales. Mejorará la imagen institucional. Optimizará el uso de los recursos municipales.
43 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9001 Acciones Centrales 5000003 Gestión Administrativa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0930 Subgerencia de Logística
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Logística e Informática, es un órgano de línea que depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, y está a cargo de un profesional con categoría de Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Logística se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNÓSTICO:
4)
La Subgerencia de Logística cuenta con un Subgerente, como jefe de área, cuenta con técnicos, que desempeñan labores administrativas, en el manejo de la elaboración de las Órdenes de Compra y de Servicio, responsables del almacén de la Entidad, y dos personas, que desempeñan labores de limpieza dentro del Palacio Municipal. Existe un limitado conocimiento de los procedimientos administrativos, por parte de las diferentes unidades orgánicas de la Entidad, al ejecutar sus requerimientos para la adquisición de bienes, servicios y obras. Carencia de Programas de Capacitación del potencial humano de la Subgerencia de Logística, ya que los nuevos conocimientos y procedimientos en concordancia con la normatividad vigente, contribuirán a obtener una política de resultados para el fortalecimiento de la Gestión Municipal. Falta de responsabilidad, por parte de las diferentes unidades orgánicas de la Entidad, al no dar cumplimiento a la Ley de Austeridad y Racionalidad.
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
44 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Gestionar la programación, ejecución, control y evaluación de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimización de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Específico: Proveer oportunamente los bienes y servicios programados en el plan anual de contrataciones, utilizando los principios establecidos en la ley de contrataciones del estado. 5)
ESTRATEGIAS: Desarrollar con efectividad, eficiencia y economía el empleo de los recursos con los que cuenta la Entidad. Optimizar y viabilizar los procedimientos administrativos del Sistema de Abastecimiento. Trabajar de manera coordinada y eficiente con la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, las unidades orgánicas bajo su cargo y con la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Reporte oportuno de información para la toma de decisiones y evaluación de metas a la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, Gerencia Municipal y el Órgano de Control Institucional. Evaluación constante del personal, a fin de medir su productividad y efectividad en cumplimiento a las metas propuestas.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Cumplimiento al 100% del Plan de Adquisiciones y Contrataciones programados y no programados y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Logística.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá al logro de la economía institucional y por ende local, la misma que se conseguirá en gran medida, equilibrando nuestros gastos con nuestros ingresos, según lo presupuestado en el PIA, aplicando una política de resultados en función a la austeridad y racionalidad. Optimizará el uso racional y eficiente de los recursos con los que cuenta la Entidad, en apoyo a la gestión municipal en la localidad de Cieneguilla. Aplicar la reingeniería, en el desempeño de nuestras funciones encomendadas, la misma que se conseguirá, aplicando los círculos de calidad, local e institucional.
45 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000409 Administración de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007 Recaudación 0013 Recaudación
: 1000 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Administración Tributaria Rentas es el órgano de apoyo responsable de conducir el proceso de recaudación de tributos y rentas municipales, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un funcionario de confianza con rango de Gerente. Las funciones de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO:
4)
La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas está en proceso de implementación en la parte informática, de sistemas y el marco legal (ordenanzas), todo esto permitirá contar con herramientas de gestión para el incremento de la recaudación y por consiguiente brindar un mejor servicio y atención al contribuyente. La capacitación al personal en temas tributarios y de atención al público permitirá brindar un mejor servicio. Carencia de planes estratégicos para la difusión de las campañas de tributación y/o programas de orientación en los diferentes sectores del Distrito.
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base tributaria con información obtenida del catastro. Parcial: Proponer políticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo económico del distrito conforme a la legislación vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas.
46 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Específico: Implementar programas de gestión que reduzcan deudas y mejoren los ingresos municipales mediante la concientización tributaria y mejora sustancial en la atención a los administrados. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Crear mecanismos que permitan establecer un mejor acercamiento con el contribuyente, lo que permitirá tener una mejor comunicación con el vecino. Crear programas de incentivos tributarios dirigido a los contribuyentes al día, los cuales entrarán a un sorteo o tendrán algunos beneficios. Crear programas de capacitación en temas tributarios para transmitir la importancia del pago de los impuestos. Elaborar planes estratégicos de difusión en los sectores donde se concentre la masa tributaria.
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento en 20% del nivel de recaudación efectiva con respecto al año 2011 y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP – 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio – POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
7)
IMPACTO: Socio – Institucional: La implementación de programas de capacitación al personal de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas con nuevas políticas de acercamiento al contribuyente en temas tributarios, la creación de programas de motivación al contribuyente que está al día en sus pagos, etc. permitirá un acercamiento del vecino con la Municipalidad creando un ambiente positivo en el sentido que el vecino verá que la Municipalidad se preocupa por tener a los vecinos actualizados y orientados en temas de su interés, creando una buena imagen a las autoridades de la Municipalidad por la labor que se está realizando. Asimismo la gestión municipal logrará cumplir con sus objetivos anuales, brindando un mejor servicio en la atención a los contribuyentes con eficacia y profesionalismo.
47 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000409 Administración de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007 Recaudación 0013 Recaudación 1010 Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de : Recaudación
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación es un órgano encargado de fiscalizar, en materia tributaria, las actividades que se desarrollan en el distrito referidas al comercio de bienes y servicios, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Actualmente se está implementando un programa para sistematizar la fiscalización tributaria para la detección de omisos y subvaluantes, solo se ha fiscalizado los locales comerciales. La Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación cuenta con un personal muy limitado para las dimensiones del Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base tributaria con información obtenida del catastro. Parcial: Proponer políticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo económico del distrito conforme a la legislación vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Específico: Reducir los niveles de deuda, generando conciencia tributaria y seguridad jurídica en los administrados mediante la debida atención y la pronta ejecución de programas de fiscalización tributaria.
48 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Crear un programa selectivo de fiscalización tributaria. Generación de deudas tributarias. Incrementar la base predial de la Municipalidad. Identificar las zonas de mayor crecimiento en lo referente a nuevas edificaciones. Identificar las empresas del Distrito. Identificar omisos a la declaración jurada de autoavalúo. Sectorizar el Distrito por manzanas, avenidas principales, calles de tal forma que se realice la fiscalización en forma más eficaz y ordenada. Capacitar al personal de Fiscalización Selectiva.
RESULTADOS: Metas Físicas: Reducción del 15% el índice de morosidad con respecto al año 2011 y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de Recaudación.
7)
IMPACTO: Institucional: El contribuyente al notar una fiscalización activa por parte de la Municipalidad reducirá la omisión y subvaluación de sus obligaciones tributarias en el Distrito.
49 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000409 Administración de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007 Recaudación 0013 Recaudación
: 1020 Subgerencia de Desarrollo Económico Local
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Desarrollo Económico Local, es la encargada de promover estratégicamente las actividades productivas y de servicio en líneas, Industriales, Artesanales, Turísticas y Comerciales; inmerso al desarrollo sostenible y competitivo dentro del mercado local; con impacto en el bienestar de la población, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: No se ha realizado seguimiento en el registro de las micro, pequeñas y medianas empresas que existen en el Distrito de Cieneguilla. No se ha emitido ningún tipo de plan de promoción empresarial y desarrollo de las actividades económicas. Las multas administrativas vencidas no han sido remitidas a la Subgerencia de Ejecución Coactiva. Los empresarios no están categorizados por principales contribuyentes. No existe un cruce de información con catastro lo que impide tener actualizado y desconocer del crecimiento del distrito en cuanto a nuevos empresarios y a las construcciones nuevas que se vienen realizando. Falta de capacitación al personal en temas de Licencias de Funcionamiento y atención al administrado.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base tributaria con información obtenida del catastro.
50 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Proponer políticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo económico del distrito conforme a la legislación vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Específico: Promover el desarrollo de actividades turísticas, comerciales, servicios, artesanales y agrícolas que permitan elevar el nivel productivo y competitivo, mejorando los niveles de empleo. 5)
ESTRATEGIAS: Capacitar al personal en temas concernientes a Desarrollo Económico Local, emisión de Licencias de Funcionamiento y atención al Administrado. Impulsar y desarrollar una promoción económica competitiva y sostenible. Gestionar y Promover la inversión privada para el Desarrollo Económico Local. Administrar, regular y controlar el legal funcionamiento de las actividades comerciales.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento en 10% de las actividades de promoción económica con respecto al 2011 y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Desarrollo Económico Local.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Brindando un mejor servicio, atención y orientación al administrado se podrá fomentar el Desarrollo Económico Local logrando un crecimiento a nivel de Gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas del Distrito de Cieneguilla.
51 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000409 Administración de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007 Recaudación 0013 Recaudación
: 1030 Subgerencia de Ejecución Coactiva
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Ejecución Coactiva, es un órgano encargado de las actividades y procedimientos que conlleva a la cobranza correctiva conforme a ley, a los contribuyentes que están en calidad de morosos por pagos de impuestos, tributos, tasas, derechos municipales y multas. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Ejecución Coactiva están consideradas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Insuficientes ingresos tributarios recaudados, debido a elevados niveles de morosidad. Incumplimiento de las disposiciones municipales. Crecimiento indebido de establecimientos comerciales y actividades sin autorización municipal.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y/o recaudación de Tributos Municipales, mediante la ampliación de la base tributaria con información obtenida del catastro. Parcial: Proponer políticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo económico del distrito conforme a la legislación vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Específico: Ejercer los actos de coerción para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias, y obligaciones de hacer y no hacer mediante un debido procedimiento.
52 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Contar con un adecuado plan de fiscalización y control de contribuyentes morosos. Difusión a los contribuyentes de los efectos de la cobranza coactiva. Concentrar la cobranza a contribuyentes con solvencia económica. Incrementar las medidas cautelares.
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento de los ingresos coactivos en un 40% respecto al año 2011 y se ejecutarán de acuerdo al Formato GPP – 02 “Resultado a Conseguir en el Ejercicio POI 2012”, para la Subgerencia de Ejecución Coactiva.
7)
IMPACTO: Institucional: Lograr el fortalecimiento de la recaudación municipal, promoviendo la cultura de cumplimiento de pago de los tributos y mejoramiento de la calidad de atención y servicios al contribuyente.
53 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
: 1100 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano de línea encargado de conducir el proceso de desarrollo urbano integral y armónico de la circunscripción, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras privadas y públicas, así como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del Distrito. Su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisión de la Gerencia Municipal. Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural tiene la misión de planificar, dirigir y controlar: las acciones referidas a la organización el espacio físico y el uso del suelo en el Distrito; los procesos de planificación territorial, zonificación y usos del suelo, los procesos de equipamiento e infraestructura urbana y de servicios públicos para la vivienda; el otorgamiento de licencias en materia de habilitación urbana, construcción, remodelación y otros de intervención en inmuebles y declaratoria de fábrica; la evaluación de las obras públicas ejecutadas por los organismos estatales, instituciones privadas en áreas de usos públicos; las obras presupuestadas para el ejercicio del año 2012. A través de los profesionales y técnicos con los que cuenta, ha desarrollado diversos proyectos y obras de mejoramiento de la calidad de vida y bienestar individual y familiar, orientado al campo del Desarrollo Urbano y Rural e impulsando el turismo con obras de relevancia Distrital. Sin embargo, existen limitaciones de espacio para el crecimiento y desarrollo de infraestructura de servicios y de espacios públicos para la recreación y esparcimiento. Existe deficiente control del parque automotor del Distrito de Cieneguilla en cuanto a vehículos mayores por lo que se requiere coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, además en lo referente a vehículos menores (Mototaxis), urge la necesidad de acciones reguladoras a fin de tener un control de incremento de flotas adecuadas.
54 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades turísticas, cuidado del ecosistema y la prevención de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras públicas, privadas, así como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Específico: Velar por el desarrollo urbano y rural, en lo integral y armónico de la circunscripción.
5)
ESTRATEGIAS: Cautelar por el cumplimiento de la zonificación urbana en la ejecución de cualquier proyecto. Controlar el crecimiento urbano de acuerdo a los mecanismos normativos y regulatorios de planificación urbana. Formular las bases técnicas (Expediente Técnico) y administrativas para licitar, contratar y supervisar las obras por Administración Directa y por Contrata. Plantear acciones de conservación de espacios de uso público. Efectuar acciones de control y fiscalización de construcciones, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. Elaborar el proyecto de Catastro Distrital, así como la nomenclatura, numeración de calles y registro de propietarios. Mantener un archivo ordenado en formato escrito y digital de los expedientes, ejecución de la obra hasta su liquidación efectuadas por ejecución presupuestaria directa e indirecta. Ordenamiento del transporte de pasajeros en vehículos menores, coordinando acciones de control y fiscalización. Implementar un ambiente e infraestructura adecuada para el buen desempeño de las funciones del personal municipal. Implementar un sistema informático operativo que integre la información municipal vía red.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento al 100% en la incidencia del gasto de inversión para impulsar el desarrollo urbano y rural y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
55 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
7)
IMPACTO: Económico, Social e Institucional: Con la simplificación de los procedimientos administrativos, la población se verá incentivada a realizar sus trámites de obtención de licencias o autorizaciones lo que se reflejará en el incremento de los ingresos. Las obras que se ejecutarán impactan directamente con el mejoramiento del bienestar familiar ya que desarrollarán proyectos de expansión, remodelación y acondicionamiento de nuevas áreas urbanas. Así también con el mejoramiento del ordenamiento de los expedientes de licencias de construcción o cualquier otra autorización beneficiará directamente a los vecinos, por cuanto se optimizarán los tiempos que toma la evaluación, diagnóstico y las medidas de solución. Con el tránsito vehicular ordenado se reflejará orden y seguridad para los peatones. Mejorando el servicio prestado, la gestión municipal se verá enriquecida, elevando la imagen institucional y logrando una mayor presencia municipal con la ejecución de las obras.
56 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 1110 Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y : Transporte - Obras Privadas.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Privadas es un órgano de línea cuya función primordial es la de proyectar el desarrollo urbano, autorizar la emisión de licencias de obra, emitir autorizaciones y certificaciones, planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al Planeamiento Urbano, así como aprobar las habilitaciones urbanas, de acuerdo a su estructura organizacional depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural está a cargo de un Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Privadas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Carencia de Instrumentos de gestión, como actualización de la Zonificación Distrital y estructuración del índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el Distrito, asimismo la ejecución e implementación del Sistema Integral de Catastro Distrital. No se cumple la función de mantener y conservar la red vial del Distrito, a través del mantenimiento y la señalización adecuada de acuerdo al Plan Regulador de Transporte Urbano. No se cuenta con la maquinaria necesaria para brindar el mantenimiento de las vías locales del Distrito de Cieneguilla.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades turísticas, cuidado del ecosistema y la prevención de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras públicas, privadas, así como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito.
57 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Específico: Mejorar los procedimientos que se requieran para la prestación de los servicios públicos como emisión de las autorizaciones pertinentes, control de la ejecución de obras privadas y transporte de vehículos menores. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Cautelar el cumplimiento de la zonificación urbana en la ejecución de cualquier proyecto. Controlar el crecimiento urbano de acuerdo a los mecanismos normativos y regulatorios de planificación urbana. Efectuar acciones de control y fiscalización de construcciones, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. Hacer respetar las señalizaciones en coordinación con los inspectores de transporte. Formular el Plan de Ordenamiento de Vías Locales. Reuniones con las empresas de transportes para el adecuado mantenimiento de las calles y avenidas.
RESULTADOS: Metas Físicas: Optimización del 100% de los procedimientos administrativos conforme al nuevo TUPA aprobado y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en este, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar en la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Privadas.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Con el mejoramiento y ordenamiento de los expedientes de licencias de construcción u otra autorización se beneficiará directamente a los vecinos, por cuanto se optimizarán los tiempos que toma la evaluación, diagnóstico y las medidas de solución. Mejorando el servicio prestado, la gestión municipal se verá enriquecida, elevando la imagen institucional y logrando una mayor presencia municipal. Se mejorará la calidad de vida de la población con una modernización de la infraestructura vial del Distrito de Cieneguilla. Con las vías urbanas adecuadas y ordenadas se incrementará las actividades comerciales y turísticas dentro del Distrito.
58 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 1120 Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y : Transporte – Obras Públicas.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Públicas, es un órgano de línea, cuya función primordial es la de proyectar, autorizar, desarrollar, supervisar y controlar la ejecución de las obras públicas, asimismo su estructura organizacional de dependencia se da bajo la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural está a cargo de un Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Públicas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Falta de información básica requerida para realizar análisis respecto al grado de consolidación urbana, características de la edificación, uso del suelo, dotación de servicios básicos públicos y redes viales dentro del marco del planeamiento urbano.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades turísticas, cuidado del ecosistema y la prevención de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras públicas, privadas, así como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Específico: Mejoramiento del orden urbano para el control de las obras y una distribución adecuada de la expansión urbana.
59 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Formular programas viables para mejorar el control de las obras públicas, velando por el cumplimiento de los calendarios y especificaciones técnicas. Implementación del Catastro Urbano y coordinar con la Gerencia Municipal para su aplicación sistematizada.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Ejecución del 100% de los proyectos de inversión programados y se ejecutarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste todas las tareas y componentes para la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte – Obras Públicas.
7)
IMPACTO: Económico – Social: Con el ordenamiento urbano y el mejoramiento de las calles afirmadas y pavimentadas se logrará el desarrollo económico de diversos rubros como el comercio y turismo. Mejoramiento de la calidad de vida del poblador a consecuencia de la fluidez del tránsito vehicular y el desarrollo de la infraestructura local. Se brindará capacitación y oportunidad de trabajo con la implementación de talleres para el desarrollo social, cultural y educativo de la población.
60 Gerencia de Planificación y Presupuesto
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001038 Prevención y Mitigación de Desastres 05 Orden Público y Seguridad 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 0035 Prevención de Desastres
: 1130 Subgerencia de Defensa Civil.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Defensa Civil, es un órgano de línea, cuya función primordial es la de Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de prevención más efectivas, depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Defensa Civil, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Disposición plena para el trabajo en equipo del personal que labora en la Subgerencia. Fluida comunicación de la Subgerencia con el administrado, organizaciones sociales e instituciones educativas. Carencia de mobiliario necesario y adecuado para el desarrollo de las labores cotidianas. Material logístico muy limitado: computadoras, impresoras y unidad móvil.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades turísticas, cuidado del ecosistema y la prevención de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras públicas, privadas, así como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Específico: Implementar medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre, identificando peligros físicos y tecnológicos con mayores probabilidades de ocurrencia, según antecedentes.
61 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Establecer políticas de Defensa Civil en el Distrito considerando los aspectos legales vigentes. Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia que permita garantizar oportunos niveles de coordinación y acción en caso de desastres y/o emergencias. Promover un Centro de Capacitación en Prevención y Atención de Desastres, para la formación de un cuadro de profesionales y operativos de las diferentes Organizaciones Sociales del Distrito de Cieneguilla.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento del 50% de las medidas de prevención y mitigación de riesgos y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Defensa Civil.
7)
IMPACTO: Económico: Permitirá a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la seguridad de los vecinos y de la propiedad privada, frente a los desastres naturales que pudieran ocurrir intempestivamente. Social: Consolidar el Sistema de Defensa Civil con la participación de las organizaciones sociales en merito del Decreto Ley Nº 19338 “Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil”, modificada por el Decreto Legislativo N° 442 prepararando a la población en la Prevención y Atención de Desastres. Institucional: Dentro del ordenamiento se busca preparar a la población en la Prevención y Atención de Desastres. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la situación en la prevención frente a los desastres naturales dentro del Distrito.
62 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : :
9002 APNOP 5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y : Ornato Público : 1200 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, es un órgano de línea responsable de conducir el proceso administrativo a través de la vigilancia, control y evaluación de los servicios públicos brindados a la población tales como: limpieza pública, mantenimiento de las áreas verdes y de la administración del cementerio y estadio municipal; depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un Funcionario de confianza con rango de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, en el marco de sus funciones administrativas y operativas que se traducen en servicios públicos, desarrolla una serie de propuestas para la promoción, recuperación y protección del medio ambiente, asimismo velando por la salud y salubridad de las personas haciendo que la población y las entidades privadas, vean su accionar de forma conjunta al accionar de la municipalidad, ello con el fin unir esfuerzos y recursos en una única causa que es el medio ambiente. Así tenemos el siguiente diagnóstico: Falta de un programa amplio y continúo de vigilancia y control sanitario en todo el ámbito del Distrito. Falta de personal en programas de saneamiento ambiental para el Distrito. No se cuenta con procedimientos administrativos adecuados para la administración del Cementerio Municipal. Falta de actualización de documentos que acrediten la tenencia del Cementerio Municipal. Falta de información a los usuarios sobre el servicio de limpieza pública.
4)
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios públicos locales de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla.
63 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Promover todo tipo de acción orientada a la mejora de los servicios públicos de limpieza pública y parques y jardines. Específico: Controlar y evaluar el saneamiento ambiental y la provisión de los servicios públicos, así como la administración del cementerio municipal para un mejor servicio a la población. 5)
ESTRATEGIAS: Capacitar al personal operativo para la elaboración de proyectos de impacto Distrital. Implementar un sistema de ruteo de los servicios públicos teniendo en cuenta el crecimiento geográfico de la población. Mejorar las instalaciones del Cementerio Municipal. Capacitar a los encargados del Cementerio Municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento en 20% de la cobertura y mejora de la administración de los servicios públicos que presta la Municipalidad y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en este, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.
7)
IMPACTO: Económico – Institucional: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a mejoras en aspectos de salud, salubridad y medio ambiente; mejorando los servicios que se prestan en el Cementerio Municipal se verá enriquecida la imagen institucional y se logrará una mayor presencia Municipal.
64 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : :
9002 APNOP 5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y : Ornato Público 1210 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente : – Limpieza Pública.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pública, es un órgano de línea encargado de organizar, ejecutar y controlar los servicios de limpieza pública, protección y fomento del medio ambiente y una cultura saludable, fomento de actividades relacionadas al cuidado del entorno sostenible. Las funciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pública, están reguladas o enmarcadas bajo lo preceptuado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNÓSTICO: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pública, tiene la finalidad de prestar los servicios de limpieza pública domiciliaria, barrido de calles, plazas. Tiene la finalidad de prestar los servicios de recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Se presta el servicio a la ciudad y se busca que todos los espacios se mantengan limpios de residuos, sobre todo en los puntos críticos encontrados por el arrojo de los comerciantes y personas con falta de civismo. La generación de residuos sólidos en nuestro Distrito es aproximadamente de 12 a 14 toneladas por día, el servicio tiene una cobertura de 75% y el barrido se realiza en los turnos de mañana, tarde.
4)
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios públicos locales de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla. Parcial: Promover todo tipo de acción orientada a la mejora de los servicios públicos de limpieza pública y parques y jardines. 65
Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Específico: Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de vías en el distrito. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Incrementar el número de trabajadores de limpieza pública, sobre todo en los fines de semana, en la que hay mayor afluencia de público en el Distrito. Comprometer a los habitantes del Distrito a brindar su apoyo en los eventos y campañas de limpieza. Contar con las herramientas necesarias que permitan desarrollar los trabajos encomendados. Campañas continúas de limpieza en los diferentes sectores del Distrito. Ampliar la cobertura de recojo de residuos sólidos con el camión compactador.
RESULTADOS: Metas Físicas: Ampliación del 15% en la eficiencia de la recolección de residuos sólidos y eficiencia en el barrido de vías del Distrito y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pública.
7)
IMPACTO: Económico: Debido a una mayor limpieza y cuidado de las calles y parques en el Distrito, la población se sentirá más comprometida a cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago, lo que se traducirá en mayores ingresos para la Municipalidad. Social: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Limpieza Pública, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a salubridad y medio ambiente. Institucional: Mejorará la imagen Institucional ya que el Distrito se presentará Limpio, ordenado y bello. Contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos mejorando la salud de la Población. Dentro del ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la Población.
66 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : :
9002 APNOP 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines 17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y : Ornato Público 1220 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente : – Parques y Jardines.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente – Parques y Jardines, es un órgano de línea, encargado de organizar y dirigir los servicios de Mantenimiento de Parques y Jardines y Conservación del Medio Ambiente. Las funciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente – Parques y Jardines, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.
3)
DIAGNÓSTICO:
4)
El estado de conservación de las áreas verdes se debe principalmente al constante cuidado, riego, poda, fumigación y rehabilitación, sin embargo se requiere continuar incrementando las zonas de áreas verdes en el Distrito para que contribuyan a seguir mejorando el nivel de vida de la población. Se proyecta contar con un vivero municipal que contribuirá al incremento de las áreas verdes de nuestro Distrito.
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios públicos locales de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla. Parcial: Promover todo tipo de acción orientada a la mejora de los servicios públicos de limpieza pública y parques y jardines. Específico: Impulsar el embellecimiento del distrito, mediante el incremento de los indicadores de áreas verdes por habitante.
67 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Mantener en buen estado de conservación los Parques y Jardines de nuestro Distrito. Ejecutar el proyecto de vivero municipal con personal especializado en la materia. Concientizar y comprometer a la población en las actividades de mantenimiento de las áreas verdes, empezando desde los colegios.
RESULTADOS: Metas Físicas: Ampliación al 80% en la recuperación y rehabilitación de las áreas verdes en el Distrito y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente – Parques y Jardines.
7)
IMPACTO: Económico: Debido a una mayor cuidado de los parques, áreas verdes y el ornato en el Distrito, la población se sentirá más comprometida a cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago, lo que se traducirá mayores ingresos a la Municipalidad. Social: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente – Parques y Jardines, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a conservación del medio ambiente. Institucional: Contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos mejorando la salud de la población y en especial de los niños y la imagen de las áreas verdes del Distrito.
68 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 9002 APNOP 5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades : Artísticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promoción y Desarrollo Cultural : 1300 Gerencia de Desarrollo Social
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea cuya función primordial es la de organizar y promover el desarrollo de la población en el campo de la educación, cultura, deporte, recreación y salud; así como el de canalizar la participación de las organizaciones sociales en las diversas acciones de desarrollo que realice la Municipalidad y el registro de hechos vitales, su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisión de la Gerencia Municipal. Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Social se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF
3)
DIAGNOSTICO:
4)
Desconocimiento de la población en la formalización de sus organizaciones sociales. Limitada participación de la población en la Gestión Municipal. Falta de representatividad de población en la formalización de sus organizaciones sociales.
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Fortalecer el desarrollo de las organizaciones públicas y privadas en los aspectos de los derechos y deberes sociales, civiles, culturales, deportivos y de salud, con un enfoque de equidad, igualdad y género.
69 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
Atención de necesidades urgentes de la población del Distrito de Cieneguilla. Establecer mecanismos de comunicación con la sociedad. Programas de apoyo comunitario. Capacitación permanente a los docentes, padres de familia y alumnos de nuestro Distrito. Realizar actividades recreacionales buscando semilleros a través de campeonatos deportivos y concursos folklóricos. Organizar la formación de comités, tanto para el uso en abastecimiento del servicio del agua potable y otras necesidades de salud que requiera el Distrito. Apoyo sociales a la comunidad en casos de salud, etc.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Actualización del 100% en el reconocimiento y registro de Organizaciones Públicas y Privadas del Distrito y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar la Gerencia de Desarrollo Social.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Impulsar una cultura de comunicación social, buscando la orientación de valores en nuestra sociedad y la solución de los problemas que beneficien a la población. Incidirá básicamente en la imagen de la Municipalidad de Cieneguilla. Atención a las Instituciones Educativas para un eficiente servicio de la población educativa. Atención a la población de escasos recursos, quienes tendrán un apoyo en mejora de su salud.
70 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 9002 APNOP 5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades : Artísticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promoción y Desarrollo Cultural : 1310 Turismo, Cultura, Educación y Deporte
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Área de Turismo, Cultura, Educación y Deporte es un órgano de línea cuya función primordial es la de organizar, promover el desarrollo de la población en el campo de la educación, cultura, deporte, recreación y salud; así como el de canalizar la participación de las organizaciones sociales en las diversas acciones del desarrollo que realice la Municipalidad y el registro de hechos vitales, su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisión de la Gerencia de Desarrollo Social.
3)
DIAGNOSTICO: Personal con conocimientos en temas de gestión y desarrollo juvenil, educativo y deportivo. Descoordinación con algunas áreas para el desarrollo de actividades deportivas y de recreación de la niñez, juventud e incentivo a la creatividad artística y cultural de la población del Distrito Falta de determinación de los espacios educativos, culturales y deportivos.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Programar actividades para el desarrollo de las capacidades culturales y deportivas, con contenidos de valores en los niños, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas.
71 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Promover y Fomentar la salud física, mental y social de nuestra comunidad a través del deporte y la recreación en sus diversas disciplinas con la participación de la niñez, juventud y del adulto mayor; promoviendo el desarrollo social en el Distrito. Promover la instalación de centros culturales, bibliotecas y talleres de cultura y artes en distintos centros poblados. Promover espacios de participación educativa y de recreación destinados a nuestra localidad. Impulsar, Organizar y apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo Promover actividades culturales diversas, etc.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento del 30% en las actividades turísticas, culturas y deportivas y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el ejercicio POI 2012”, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Área de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Impulsar una cultura de mancomunidad y apoyo mutuo con nuestra sociedad y la solución de los problemas que beneficien a la población. Incidirá básicamente en la imagen de la Municipalidad de Cieneguilla y beneficiará a las Instituciones Educativas para una eficiente enseñanza y difusión cultural al servicio de la población.
72 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012 1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 9002 APNOP 5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades : Artísticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promoción y Desarrollo Cultural : 1320 DEMUNA Y OMAPED
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La DEMUNA y OMAPED es la instancia encargada de promover, planificar, atender, absolver situaciones que ponen en riesgo la integridad física y psicológica del niño, adolescente y familia, asimismo apoya al discapacitado, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, está a cargo un responsable del programa.
3)
DIAGNOSTICO:
4)
Limitada atención del servicio Incremento de casos sociales Requiere capacitación permanente para el personal encargado de DEMUNA y OMAPED.
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Realizar las conciliaciones extrajudiciales conforme al procedimiento y Código del Niño y Adolescente, así como hacer el seguimiento de los acuerdos adoptados por los usuarios.
73 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Comunicación estrecha con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y la Municipalidad de Cieneguilla. Mitigar los problemas familiares en defensa de sus derechos. Implementar con profesionales la atención de las personas con discapacidad en el Distrito. Establecer un centro de conciliación en beneficio de los niños y adolescentes. Brindar servicio legal gratuito a los sectores más deprimidos de la población. Ejecutar campañas para difundir la atención del OMAPED al servicio del público del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Aumento del 30% en la cobertura del servicio de Defensoría Municipal al Niño, Adolescente y OMAPED y se desarrollara de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar la DEMUNA y OMAPED.
7)
IMPACTO Social – Institucional: Favorecer al usuario que desee beneficiarse con el proceso conciliatorio. Favorecer al usuario Discapacitado integrándole a la sociedad.
74 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001059 Programa del Vaso de Leche 23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de Población en Riesgo 1330 Programa del Vaso de Leche y Complementación : Alimentaria
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Vaso de Leche depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía - Programas sociales, pero el responsable de sus funciones es la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del programa del Vaso de Leche se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, y está al amparo de las Leyes 24059 y 27470 que crean el Programa del Vaso de Leche y sus normas complementarias.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Vaso de Leche es un Órgano desconcentrado que depende directamente de la Alcaldía y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la población la implementación del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la población en general. El Programa de Vaso de Leche está destinado a personas de menores recursos, constituida por niños de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes, adulto mayor de 65 años. De acuerdo a Ley la creación del Programa Vaso de Leche, el estado transfiere a los gobiernos locales recursos económicos para financiar la ración alimenticia diaria compuesta por Leche y Alimentos equivalentes para niños de 0. a 6 años de edad, madres gestantes o en periodo de lactancia. Así mismo en la medida que se cumpla con estos beneficiarios se viene atendiendo a los niños de 7 a 13 años, ancianos, afectados con la tuberculosis y casos sociales.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
75 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Fortalecer la atención del programa como medio para reducir la desnutrición materna infantil y por ende mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Distribución oportuna y adecuada de los insumos del PVL a los 1629 beneficiarios de los 37 comités del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los 37 comités del Vaso de Leche previa coordinación con MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar el servicio. Realizar visitas de supervisión de preparación control, orientación y cumplimiento de los estatutos a cada uno de los comités del PVL. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PVL con el propósito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la población necesitada. Elaboración de documentos para el Programa Vaso de Leche debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atención a todos los beneficiarios del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Actualización del 100% en los padrones de beneficiarios de PVL correctamente registrados en el SISFOH y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012“, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa Vaso de Leche.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevará el nivel nutricional de la población más vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
76 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 0001 Programa Articulado Nutricional 5000011 Municipios Saludables Promueven Acciones de : Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación : 20 Salud : 043 Salud Colectiva : 0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud : 1340 Programa Articulado Nutricional – PAN
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa Articulado Nutricional - PAN se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria, que a su vez depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa Articulado Nutricional - PAN, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, y está al amparo de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, así como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa Articulado Nutricional – PAN viene ejecutándose a través de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria que es un Órgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcaldía y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la población la implementación del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la población en general. El Programa Articulado Nutricional – PAN se encuentra orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.
77 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Fortalecer la atención del programa como medio para reducir la desnutrición crónica infantil y por ende mejorar la calidad de vida de la población más necesitada.
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Distribución oportuna y adecuada de los insumos del PAN a los 905 beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo ubicadas dentro del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo, previa coordinación con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atención. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PAN con el propósito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la población necesitada. Elaboración de documentos para el Programa Articulado Nutricional - PAN debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atención a todos los beneficiarios del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Incremento de Programas Nutricionales que beneficien al 60% de la población infantil y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012“, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa Articulado Nutricional – PAN.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevará el nivel nutricional de la población más vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
78 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001062 Programas de Complementación Alimentaria 23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de Población en Riesgo
: 1350 Programa de Complementación Alimentaria – PCA
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Complementación Alimentaria - PCA se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria, que a su vez depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Complementación Alimentaria - PCA, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, y está al amparo de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, así como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Complementación Alimentaria - PCA viene ejecutándose a través de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria que es un Órgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcaldía y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la población la implementación del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la población en general. El Programa de Complementación Alimentaria - PCA, tiene como objetivo el otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza o extrema pobreza así como a grupos vulnerables: Niñas, niños, personas con TBC, adultos mayores, y personas con discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
79 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Brindar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza, pobreza extrema, así como a grupos vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Distribución oportuna y adecuada de los insumos del PCA a los 905 beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo ubicadas dentro del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo, previa coordinación con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atención. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PCA con el propósito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la población necesitada. Elaboración de documentos para el Programa de Complementación Alimentaria - PCA debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atención a todos los beneficiarios del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Actualización del 100% en los padrones de beneficiarios de los Comedores Populares y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012“, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Complementación Alimentaria – PCA.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevará el nivel nutricional de la población más vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
80 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 9002 APNOP 5001779 Programas de Complementación Alimentaria : PANTBC : 23 Protección Social : 051 Asistencia Social : 0115 Protección de Población en Riesgo 1360 Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente : Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria, que a su vez depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, y está al amparo de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, así como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC viene ejecutándose a través de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria que es un Órgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcaldía y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la población la implementación del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la población en general. El Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC, tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación integral del paciente tuberculoso ambulatorio y proteger a su familia mediante el desarrollo de actividades educativas, evaluación nutricional y el aporte de una canasta de alimentos que brinde el 28% de los requerimientos calóricos y el 38% de los requerimientos proteicos de la familia compuesta por un paciente y dos contactos.
81 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Brindar un complemento alimentario a las personas conTBC.
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Distribución oportuna y adecuada de los insumos del PANTBC a los (2) dos Puestos de Salud y (1) un Centro de Salud, beneficiarios del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (2) dos Puestos de Salud y (1) un Centro de Salud del PANTBC, previa coordinación con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atención. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PANTBC con el propósito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la población necesitada. Elaboración de documentos para el Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atención a todos los beneficiarios del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Cumplimiento del 100% en el cronograma de entrega de alimentos y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012“, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Alimentación y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia – PANTBC.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevará el nivel nutricional de la población más vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
82 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: 9002 APNOP 5001062 Programas de Complementación Alimentaria : SUBSIDIOS : 23 Protección Social : 051 Asistencia Social : 0115 Protección de Población en Riesgo 1330 Programa de Complementación Alimentaria – : SUBSIDIOS
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria, que a su vez depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, y está al amparo de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, así como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS viene ejecutándose a través de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementación Alimentaria que es un Órgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcaldía y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la población la implementación del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la población en general. El Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS, tiene como objetivo principal subsidiar económicamente a un número determinado de comedores encontrándose estos con mayor cantidad de carencias para la correcta atención de sus beneficiarios.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armonía con la participación ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
83 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Parcial: Promover el desarrollo humano a través del sector público y privado, así como la concertación con organizaciones vecinales para la implementación de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la población más necesitada. Específico: Brindar un complemento alimentario a la población en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política. 5)
ESTRATEGIAS:
6)
Distribución oportuna y adecuada de los SUBSIDIOS a los (3) tres Comedores Populares y sus beneficiarios del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (3) tres Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS, previa coordinación con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atención. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS con el propósito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la población necesitada. Elaboración de documentos para el Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atención a todos los beneficiarios del Distrito.
RESULTADOS: Metas Físicas: Cumplimiento del 100% en el cronograma de entrega de subsidios y se desarrollará de acuerdo al formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012“, considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Complementación Alimentaria – SUBSIDIOS.
7)
IMPACTO: Social – Institucional: Contribuirá a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevará el nivel nutricional de la población más vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
84 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000409 Administración de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007 Recaudación 0013 Recaudación
: 0620 Subgerencia de Fiscalización Municipal
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Fiscalización Municipal, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un profesional con categoría de Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Fiscalización Municipal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF.
3)
DIAGNOSTICO: El incumplimiento de las normas municipales por parte de los establecimientos comerciales constantes. Existe desconocimiento por parte de la población de las prohibiciones que se encuentran estipuladas en las normas de convivencia municipal. Resistencia por parte de ciertas actividades comerciales a acatar los dispositivos legales emanados por el gobierno local. Se requiere de apoyo policial para los operativos de fiscalización y transporte.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la Administración Municipal, considerando los aspectos de la provisión de los servicios públicos, la promoción y protección social y la correcta administración de los recursos públicos. Específico: Efectuar acciones que permitan cautelar el cumplimiento de las normas municipales y generales dentro de la competencia local.
85 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Operativos de fiscalización regulares. Operativos de fiscalización extraordinarios. Campañas educativas de dispositivos municipales.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Aumento del 50% en el cumplimiento de las normas municipales y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Fiscalización Municipal.
7)
IMPACTO: Económico: Formalización del sistema económico local, mejorando los ingresos económicos producto de la formalización. Social: Permitirá a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la convivencia en armonía. Institucional: Dentro de ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la población. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la calidad de vida en la comunidad de Cieneguilla.
86 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5001175 Serenazgo 05 Orden Público y Seguridad 014 Orden Interno 0031 Seguridad Vecinal y Comunal
:
0610 Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Las funciones básicas de la Subgerencia, son aquellas contempladas en el Reglamento de Organizaciones de Funciones – ROF, en el cual se evidencia los servicios públicos que se provee, entre los que podemos mencionar, el resguardo de la integridad humana, el patrullaje de calles y avenidas.
3)
DIAGNOSTICO: El comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene como función propiciar la integración vecinal a fin de promover su participación activa en acciones de seguridad ciudadana. Los niveles de violencia, delincuencia y hechos delictivos en el Distrito de Cieneguilla, están disminuyendo considerablemente. Falta de implementos para el servicio de Seguridad Ciudadana. Existe una reducida dotación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la Administración Municipal, considerando los aspectos de la provisión de los servicios públicos, la promoción y protección social y la correcta administración de los recursos públicos. Específico: Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana a efectos de reducir el índice delictivo en el distrito.
87 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS: Establecer políticas de Seguridad Ciudadana en el Distrito considerando los aspectos legales vigentes. Promover la organización de las juntas vecinales en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. Organizar operativos conjuntos entre la Policía Nacional, personal de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales.
6)
RESULTADOS: Metas Físicas: Reducción del 50% de los actos delictivos con relación al año anterior y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
7)
IMPACTO: Económico: Permitirá a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la seguridad de los vecinos y de la propiedad privada, que permita fomentar la inversión local. Social: Consolidar el Sistema de Seguridad Ciudadana con la participación del comité Distrital en merito a la Ley Nº 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, mejorando la calidad de vida en la jurisdicción. Institucional: Dentro del ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la población. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la situación de la seguridad y tranquilidad del Distrito.
88 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2012
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
2)
: : : : :
9002 APNOP 5000991 Obligaciones Previsionales 24 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistema de Pensiones
: 1040 Pensionistas – Subgerencia de Personal
LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Personal está encargado de lograr que la Municipalidad cuente con el personal necesario y adecuado para el cumplimiento de sus objetivos, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Contabilidad, y está a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Personal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones de Funciones – ROF.
3)
DIAGNOSTICO:
4)
Durante el año 2011 se cumplió con el pago oportuno a los pensionistas de la Municipalidad, de acuerdo al Cronograma mensual de pagos dentro del marco presupuestal vigente. Igualmente, para el año 2012, se continuará con la misma política de pago oportuno a los Pensionistas.
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestión Municipal en base a la normatividad pública, tecnologías de la información y comunicaciones, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programación, ejecución, control y evaluación de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimización de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Específico: Programar y ejecutar el pago de las previsiones sociales correspondiente a los pensionistas.
89 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
5)
ESTRATEGIAS:
6)
Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo al Cronograma de Pagos establecidos. Establecer flujos de caja en función a las prioridades (planillas de pensionistas, obreros, entre otros).
RESULTADOS: Metas Físicas: Ejecución del 100% de los compromisos asumidos con los pensionistas y se desarrollarán de acuerdo al Formato GPP - 02 “Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012” considerándose en éste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizarse en la actividad Obligaciones Previsionales – Pensionistas.
7)
IMPACTO: Social-Institucional: El cumplimiento de pago a pensionistas, repercutirá en beneficio de los ex trabajadores de la Institución y sus familiares, y a la vez reforzará la imagen de la Municipalidad.
90 Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
VI. PROGRAMA DE INVERSIONES
En función a los resultados del proceso Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2012, se han previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura 2012 diez (10) proyectos de inversión pública, financiados con las transferencias del gobierno nacional FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES hasta por el monto de S/. 3’447,452.00 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Nuevos Soles). Dichos proyectos fueron priorizados en el marco del sistema de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2012, los cuales se muestra en la siguiente relación:
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2012 PROYECTOS PRIORIZADOS POR RUBRO Y/O FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº 1
PROYECTO FORMACION DE LAS BRIGADAS ECOLOGICAS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - I ETAPA
2 CREACION DE LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA
3 CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
4
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN - I ETAPA.
RUBRO QUE FINANCIA 07 18
TOTAL S/.
96,000
96,000
50,000
50,000
239,439
239,439
666,761
5 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - I ETAPA.
398,860
6 REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIENEGUILLA EN TAMBO VIEJO.
684,621
40,379
707,140
398,860
40,379
725,000
7
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RICARDO PALMA" EN EL PARQUE Nº 1 SIMON BOLIVAR 3 ERA ETAPA, 1 ERA FASE PARCELACION.
102,662
8
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MAGDA PORTAL I ETAPA.
732,237
9
CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA Y CERCO PERIMETRICO EN EL CS I-4, TAMBO VIEJO.
255,734
255,734
100,000
100,000
10 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PIP)
TOTAL
3,326,314
102,662
40,380
121,138
772,617
3,447,452
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, ha elaborado, programado y formulado el Plan Operativo Institucional – POI a ejecutarse en el año fiscal 2012, el mismo que guarda concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura, en ese sentido el Plan Operativo Institucional deberá ser un instrumento orientador en el corto plazo por lo que su articulación de Plan – Presupuesto se convierta en un proceso integrado mediante el cual el Presupuesto asigne los recursos para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y metas traducidas en acciones y/o tareas contempladas en el respectivo Plan Operativo Institucional. Para la elaboración del presente documento de gestión se adoptó un criterio uniforme al nivel de Perfiles Gerenciales de Actividades – POI 2012 (Formato GPP – 01) a fin de que cada unidad orgánica pueda identificar de manera más detallada los hechos más relevantes, asimismo las tareas y/o componentes operativos son expuestos a nivel de los Resultados a Conseguir en el Ejercicio – POI 2012 (Formato GPP – 02), así como en concordancia con el cumplimiento de sus funciones, y por último el Resumen de Costos a Nivel de Tarea / Componente – POI 2012 (Formato GPP – 03). En ese sentido las Unidades Orgánicas para la formulación de su diagnóstico y metas físicas para el AÑO 2012, han tenido en cuenta las reales capacidades financieras, logísticas y de recursos humanos existentes; ciñéndose en la consecución de sus objetivos Institucionales, específicos y metas. La metodología adoptada para el proceso de planeamiento operativo ha sido el planeamiento bajo el modelo de cascada, es decir en la que establece una serie de objetivos generales, parciales y específicos, que llegan a ser la misiones de cada unidad orgánica, y en la cual se evidencia que el cumplimiento de todas las tareas y/o componentes operativos darán como resultado el cumplimiento efectivo de la misión y el cumplimiento acumulado de distintas misiones declaradas por distintas unidades orgánicas darán como resultado una misión mayor denominada para este caso como el objetivo parcial y a su vez la suma de éste generará la consecución y cumplimiento de la misión mayor que es el objetivo general, los cuales poseen una vinculación más directa y estrecha para el cumplimiento de los objetivos estratégicos declarados en el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010. Por otro lado resulta necesario mencionar que las acciones programadas por cada unidad orgánica contenidas en los formatos que forma parte del presente permitirán a cada una de ellas ser más eficaces y eficientes en primer lugar por la secuencia de acciones y en segundo lugar tener una mayor visibilidad de las metas física y el comportamiento mensual de sus acciones. Finalmente este documento de trabajo deberá ser la guía para todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla por lo que deberán ceñirse a lo establecido en sus cuadros de acciones y metas físicas programadas para el Año Fiscal 2012.
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VIII.- ANEXO I
FORMATO GPP – 02: RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL EJERCICIO – POI 2012
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IX.- ANEXO II
FORMATO GPP – 03: RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA / COMPONENTE – POI 2012
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