PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2015 – 2016 PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CPC INÉS ABARCA SALAS JEFE OFICINA PRESUPUESTO Y TRIBUTACION Fuente: SIAF SP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO DONACIONES Y TRANFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL PLIEGO

PIM

EJECUCIÓN DEVENGADO

%

SALDO

%

277’524,914

228’397,689

82

49’127,225

18

19’359,397

13’586,366

70

5’773,031

30

115’717,275

109’079,803

94

6’637,472

6

6’723,615

3’050,894

45

3’672,721

55

27’958,492

2’337,693

8

25’620,799

92

447’283,693

356’452,445

90’831,248

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CONSOLIDADO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING

PRESUPUESTO 33’133,045

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

7’530,098

06 JUSTICIA

2’000,000

07 TRABAJO

4’460,624

08 COMERCIO

291,359

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN 09 TURISMO 10 AGROPECUARIA

PRESUPUESTO 5’512,553 244’549,641

11 PESCA

721,530

12 ENERGÍA

422,902

14 INDUSTRIA

231,568

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN 15 TRANSPORTE 16 COMUNICACIONES 17 MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO 20’370,197 52,896 1’039,096

18 SANEAMIENTO

420,440

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

389,112

20 SALUD

281’015,481

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN 23 PROTECCIÓN SOCIAL 24 PREVISIÓN SOCIAL 25 DEUDA PÚBLICA TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 389,072,180 2,150,751 160,582,077 21,919,481 1’175,865,031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR PROVINCIAS PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE PROVINCIA

PRESUPUESTO

AREQUIPA

789,963,339

CAMANA

47,962,879

CARAVELI CASTILLA

13,121,231 43,175,981

CAYLLOMA CONDESUYOS ISLAY LA UNION

237,717,597 8,699,035 22,956,650 12,268,319 1’175,865,031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PRESUPUESTO DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

PIA

%

113,403,990

40.2

7,891,365

2.8

142,914,580

50.7

RECURSOS DETERMINADOS

17,930,769

6.4

TOTAL PLIEGO

282,140,704

100.0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING.

PRESUPUESTO 12,571,125

05 ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

6,023,212

06

JUSTICIA

2,000,000

09

TURISMO

5,263,500

10 AGROPECUARIA

242,660,687

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE FUNCIÓN

PRESUPUESTO 5,250,000

15 TRANSPORTE 17 AMBIENTE

800,000

18 SANEAMIENTO

420,440 7,151,740

22 EDUCACIÓN

TOTAL

282,140,704

RELACIÓN DE PROYECTOS PIA 2016 – TODA FUENTE

Nº Código 1

2 000045

2

2 00270

3

2 000351

4

2 001621

5

2 046045

6 2 057380

PROYECTOS

Total

APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

5’891,750

GESTION DE PROYECTOS

7’805,834

OPERACION Y MANTENIMIENTO

29’818,982

ESTUDIOS DE PRE‐INVERSION

11’051,125

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

2’000,000

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ‐ HUAMBO, PROVINCIAS

4’500,000

CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE

7 2 078076 MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA

500,000

PROVINCIA DE

8 2 087578 9

2 088142

10 2 090867

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION

320,440

URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA MAJES SIGUAS ‐ II ETAPA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA

196’394,007 2’627,920

IRRIGACION HUANZOCOCHA ‐ DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION ‐ REGION AR

11 2 111564

MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA‐

5’100,000

Nº Código

PROYECTOS

12 2 115300

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO

13 2 115866

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

14 2 115883 15 2 146032 16 2 149572

Total 2’100,000

MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

100,000

CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO

922,194

DE ALTA EFICIENCIA ‐ SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYL IMPLEMENTACION DE MODULOS EDUCATIVOS ‐ LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO

464,971

SUPERIOR PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINC MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL

2’000,000

DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIP

17 2 152140 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITO DE 1’500,000 ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA ‐ AREQUIPA

18 2 153189 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA

1’000,000

19 2 164676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO‐

2’518,561

JOYA, PROVINCIA AREQUIPA ‐ AREQUIPA

LOS PORTALES DE CHIGUATA ‐ AREQUIPA

20 2 173443 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES /EMERGENCIAS DE 1’000,000 LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO R

Nº Código 21 2 173471 22 2 178454

PROYECTOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO ‐ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO

Total 1’188,208 250,000

COLORADO,

23 2 192013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE

163,500

AREQUIPA,

24 2 243399

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE YANAHUARA ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN TODA FUENTE

2’923,212

282’140,704

GRACIAS