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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CO D IG O

NI V E L DE RE V I SIO N

FE CH A D E E MI S IO N

FE CH A D E RE V I SIO N

RE S PO N S A BL E

FC-RP-PE-02

A

02 FEBRERO 2010

20 JULIO 2012

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

NIVEL DE REVISION

A

CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION DE LA FECHA MODIFICACION MODIFICACION Revisión y modificación de códigos de Procedimientos de Referencia, actualización de caratula de Actualización de Procedimiento, reasignación de 20 de Julio de 2012 Procedimiento códigos de formatos, escritura y redacción de mantenimiento a infraestructura.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

20 de julio de 2012 Jefe de Relaciones Industriales

20 de julio de 2012 Gerente de Recursos Humanos

20 de Julio 2012 Ejecutivo de Satisfacción al Cliente

FC-CA-FO-01

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

I OBJETIVO: Mantener y realizar el mantenimiento adecuado del equipo e instalaciones en condiciones de operación y evitar paros innecesarios que afecten la continuidad de los procesos de reparación, refurbish y almacenamiento en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V.

II ALCANCE: El presente procedimiento aplica al área de mantenimiento de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V.

II RESPONSABILIDADES: a) Gerente de Logística y Producción:  Establecer, implantar, distribuir, mantener y actualizar el presente procedimiento.  Administrar las actividades para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo.  Planear la producción tomando en cuenta los tiempos de paro de equipos por actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.  Elaborar y aprobar los programas anual y mensual de Mantenimiento Correctivo y Preventivo.  Designar el personal adecuado para el desarrollo de las actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. b) Almacén:  Hacer las requisiciones y pedidos para la compra de los materiales y herramentales necesarios para desarrollar las actividades de Mantenimiento. c) Encargado de Mantenimiento Interno o persona designada:  Verificar la correcta aplicación de este procedimiento.  Dar seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia realizadas por el personal a su cargo, y solicitadas por el personal de producción para mantener en condiciones óptimas de operación la maquinaria y/o equipo. d) Personal de Mantenimiento o personal designado:  Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, y de urgencias, solicitadas por el área de producción. e) Gerente de Recursos Humanos  Coordinar al personal correspondiente para la realización del mantenimiento general  Dar seguimiento a las actividades que den solución a las necesidades de infraestructura o conducta el personal  Planear y revisar el programa de mantenimiento correspondiente  Cumplir con los requerimientos que establece el presente procedimiento f)  

Gerente de Aseguramiento de Calidad Revisar el cumplimiento a lo establecido en el presente procedimiento Apoyar en la detección de las necesidades de la infraestructura para promover soluciones eficientes para eliminar la problemática

CODIGO: FC-RP-PE-02

NIVEL DE REVISION: A

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

IV DEFINICIONES Y TERMINOS: Mantenimiento: Conjunto de actividades planeadas y controladas para el desarrollo de la conservación y funcionamiento adecuado del equipo e instalaciones de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., con el propósito de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Mantenimiento Interno: Actividades de mantenimiento desarrolladas por el personal designado que forman parte de la plantilla laboral de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. Mantenimiento Externo: Proveedor encargado de realizar Mantenimiento Preventivo y en ocasiones correctivo a Tecnología y Servicios y para la Informática S.A. de C.V. Mantenimiento Preventivo: Actividad de prevenir posibles fallas o averías en el equipo. Mantenimiento Correctivo: Actividad de corregir fallas y averías ocurridas en el equipo. Lay out: Plano que muestra la colocación y distribución de las áreas, y el equipo en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. Refurbish: Actividad que consiste en hacer la limpieza del equipo, instalación y prueba funcionales del software instalado al equipo de cómputo.

V DESARROLLO: 1.0 Disposiciones Generales de Mantenimiento. Con el propósito de asegurar y mantener la infraestructura y activos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., se realizan las actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los, y se han definido actividades de mantenimiento y conservación aplicables y cuando así lo requiera a:  

La nave industrial, edificios y espacios de trabajo en las diferentes localidades. Servicio de transporte

Todo el equipo incluyendo la nave industrial, edificios y espacios de trabajo en los diferentes sitios y localidades, servicio de transporte y que están sujetos a actividades de Mantenimiento Correctivo y Preventivo se registran en el “Ficha Técnica del Equipo que requiere Mantenimiento”, Código FC-RP-FO-12, Anexo A, y en el Programa Semestral de Procedimiento Preventivo Código FC-RP-FO-15, Anexo C, donde quedan registradas las características físicas del equipo tales como: Nombre del Equipo, Marca, Modelo y Especificaciones del equipo. La codificación de identificación o clave de cada equipo que son sometidos a las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se les asigna las iniciales del nombre del equipo por ejemplo: la codificación de un equipo considerado para el mantenimiento correctivo y preventivo: Código PAC-001 HAK-003 NTI-001

CODIGO: FC-RP-PE-02

Descripción Cautín PACE 25 Cautín HAKKO 937 Multiplexor NTI V16V-H

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

Para las actividades de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para el Software y Hardware se realizan de acuerdo al “Procedimiento General de Mantenimiento de Software y Hardware”, Código FC-RP-PE-05. El Mantenimiento Interno, se desarrolla por el personal designado y perteneciente a Tecnología y Servicios para la Informática S.A: de C.V. que se encarga de realizar el Mantenimiento Correctivo, Preventivo y liberar el equipo en cada localidad para su uso. 1.1 Identificación de los equipos para el Mantenimiento General. Todo el equipo que será sometido a Mantenimientos General y que están bajo el resguardo del Ingeniero de Laboratorio son sometidos a un adecuado mantenimiento y verificación con sus respectivos Registros y Trazabilidad, el área de calidad a través de la etiqueta denominado "Control de Equipo de Software y Hardware” realiza el levantamiento físico de las características y datos del equipo, además de confirmar que el personal que lo usa tiene la capacidad en su manejo y es responsable del cuidado del mismo. Este Control Interno contiene los siguientes datos: Un código de asignación consecutivo formado por las iniciales del equipo y un número consecutivo, además contiene los datos del equipo para su control, tales como se indican en el siguiente ejemplo:

Los equipos que serán sometidos al Mantenimiento General cuentan con sus fichas técnicas que están documentadas en las “Fichas Técnicas de los Equipos de Mantenimiento” de donde se indican las especificaciones técnicas de todos los equipos utilizados en los procesos de reparación. Para la realización del mantenimiento de los equipos de medición y pruebas deberá ser aplicable como se indica en el Procedimiento de Control de Equipo de Inspección, Medición y Pruebas código FC-CA-PE-05.

Todos los equipos serán identificados mediante el código correspondiente considerando la fecha en que se realizó el mantenimiento preventivo, así como el próximo programado, por ejemplo:

CODIGO: FC-RP-PE-02

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

2.0 Mantenimiento Preventivo. El Gerente de Logística y Producción elabora un “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo”, Código FCRP-FO-14, Anexo B, en el cual se programan las actividades del Mantenimiento Preventivo para los equipos de medición y pruebas, y los instrumentos de apoyo durante este tiempo, el Gerente de Producción y la persona designada para el mantenimiento interno, firman de conformidad las actividades programadas para el mantenimiento del equipo en el área de producción, de éste “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo”, Código FC-RP-FO-14, se desprende un “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo”, Código FC-RPFO-15, Anexo C, este programa tiene el propósito de monitorear el programa anual y actualizar en base a las necesidades realidades de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., y este es elaborado y es revisado por el Gerente de Logística y Producción y la persona designada para el mantenimiento interno, y aprobado por medio de una firma de conformidad, de no ser así aclarán la situación para poder llevar a cabo las actividades del programa mensual. Para desarrollar el “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo”, Código FC-RP-FO-15, Anexo C, se lleva a cabo en una reunión, en donde participan el Gerente de Aseguramiento de Calidad, el Gerente de Logística y Producción, los Coordinadores de Producción y Logística, los inspectores de calidad en la cual se analizan los requerimientos del equipo, así como la disponibilidad de la misma por parte de la planta, la minuta de ésta reunión es elaborada por el Gerente de Logística y Producción y controlada por el Encargado de Mantenimiento Interno quien archiva o guarda una copia del mismo como evidencia. Nota 1: Conforme aplique una vez que se le haya dado el mantenimiento a los equipos se les realiza una puesta a punto con el propósito de validar que este fue realizado de forma efectiva, en caso de no ser así se toman las acciones o correcciones necesarias. 3.0 Seguimiento de las actividades de Mantenimiento Preventivo. De acuerdo a lo estipulado en el “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo”, Código FC-RP-FO-15, Anexo C, el Encargado de Mantenimiento Interno quien da el seguimiento a las actividades programadas, dirigiendo las labores necesarias de mantenimiento a cada uno de los equipos asignados, verificando el correcto funcionamiento y uso de los mismos. Si por algún motivo la actividad de mantenimiento no se cumple en el tiempo estipulado, el Gerente de Logística y Producción realiza una reprogramación de la actividad de mantenimiento, la cual consiste en recorrer la fecha y verificar el equipo a las cuales no se le realizó el mantenimiento y reasignarlas al siguiente “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo, Código FC-RP-FO-15, Anexo C. 4.0 Materiales y Refacciones. El encargado de Mantenimiento Interno o persona designada apoyándose en la solicita las refacciones y materiales necesarios para cumplir con el Mantenimiento Preventivo, elabora una requisición de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para el Proceso de Compras”, código FC-CO-PE-01. Si por alguna razón, la adquisición de refacciones excede el tiempo límite para la realización del Mantenimiento preventivo, el responsable de la actividad de Mantenimiento informa sobre esta situación al Gerente de Logística y Producción para que reprograme el mantenimiento en el próximo “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo, Código FC-RP-FO-15, Anexo C, o bien tan pronto como se tengan las refacciones se realice el mantenimiento, esta actividad se considera mantenimiento correctivo siempre y cuando el equipo presente fallas, en este caso se considera mantenimiento correctivo.

CODIGO: FC-RP-PE-02

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

5.0 Asignación y realización de los trabajos de mantenimiento. Una vez que el Encargado de Mantenimiento Interno cuente con los recursos necesarios para desarrollar la labor preventiva o a quien designe para ello coloca en un lugar visible del equipo una etiqueta o tarjeta con la leyenda “Equipo en Mantenimiento”. Para el desarrollo del Mantenimiento Preventivo la persona designada para esta actividad se apoya conforme el Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo y toma las notas necesarias de identificación de los equipos, para registro del mismo, haciendo énfasis en el desarrollo de las actividades y envía una nota informativa a los responsables de las áreas a través del medio electrónico indicándole el inicio y término del proceso de mantenimiento de los equipos, así como las observaciones y condiciones de los equipos encontradas durante el proceso desarrollado en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V.

6.0 Mantenimiento Correctivo. El encargado del área que requiera mantenimiento para algún equipo de trabajo o activo, realiza una “Solicitud de Trabajo de Mantenimiento”, Código FC-RP-FO-13, Anexo D, anotando en ella los datos correspondientes y la entrega a la persona designada para el Mantenimiento, para que éste realice el manteamiento pertinente sobre el problema o avería y una vez realizado el trabajo registra los datos correspondientes en la “Solicitud de Trabajo de Mantenimiento”, Código FC-RP-FO-13, Anexo D. 7.0 Urgencias de producción. Cuando existan urgencias de producción y no se pueda llevar a cabo un Mantenimiento Preventivo para la maquinaria y/o equipo de trabajo, el Gerente de Logística y Producción debe convocar a una reunión en donde se acuerda la fecha siguiente de entrada al equipo en cuestión y con ello retroalimentar el “Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo”, Código FC-RP-FO-15, Anexo C.

8.0 Evaluación de Proveedores. En Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., los Proveedores de Mantenimiento Externo como es el caso del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades de transporte y carga, son elegidos, validados y contratados por la Gerencia de Logística y Producción los cuales son evaluados en base a la satisfacción del servicio prestado y al número de incidencias de disconformidades, esto quiere decir que una vez entregado el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por parte del proveedor externo se realizará la verificación funcional del servicio prestado para que en base a esta información en periodos semestrales la Gerencia de Logística y Producción enviará al Jefe de Compras un informe sobre el comportamiento de la prestación de servicios de mantenimiento realizado a las unidades de transporte y carga, para que éste a su vez actualice el estatus de la “Cartera de Proveedores”, Código FC-CO-FO-03, de acuerdo a lo descrito en el “Procedimiento para la Selección, Aprobación y Evaluación del Proveedor”, Código FC-CO-PE-02. 9.0 Registros de calidad Los registros generados de la aplicación de este procedimiento:  Formato de Ficha técnica del Equipo, Código FC-RP-FO-12  Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, Código FC-RP-FO-14.  Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo, Código FC-RP-FO-15  Solicitud de Trabajo de Mantenimiento, Código FC-RP-FO-13  Bitácora de Mantenimiento, Código FC-RP-FO-16 Serán controlados de acuerdo al “Procedimiento de Control de Registros de Calidad”, Código FC-CA-PM03

CODIGO: FC-RP-PE-02

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO

10.0 Infraestructura. En la aplicación de mantenimiento en infraestructura el encargado del mantenimiento genera la “Bitácora de Mantenimiento”, Código FC-RP-FO-16, Anexo E, y procede al darle seguimiento en la realización del mantenimiento en las instalaciones con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas cada una de las instalaciones que conforman Tecnología y Servicios para la Informática S.A de C.V. Cuando se detecte un área que requiera de mantenimiento, el responsable del área solicitara a Recursos Humanos una “Solicitud de Trabajo de Mantenimiento” código FC-RP-FO-13, a través del cual hará la requisición del mantenimiento correctivo apropiado colocando fecha de compromiso para termino de esta actividad, cuando el mantenimiento correctivo haya concluido se solicitara la firma o rubrica de los involucrados con fines de control de documentos.

VI REFERENCIAS: CODIGO FC-CO-PE-01 FC-CA-PM-03 FC-CO-PE-02 FC-CA-PE-05 FC-RP-PE-05

DESCRIPCION Procedimiento para el Proceso de Compras Procedimiento para el Control de Registros de Calidad Procedimiento para la Selección, Aprobación y Evaluación del Proveedor Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba Procedimiento General de Software y Hardware

VIII REGISTROS:

Ficha Técnica de Equipo Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo Solicitud de Trabajo de Mantenimiento Bitácora de Mantenimiento

RESPONSABLE DEL RESGUARDO Aseguramiento de Calidad Producción y Logistica Producción y Logistica Recursos Humanos Recursos Humanos

DESCRIPCION Ficha Técnica de Equipo Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Programa Semestral de Mantenimiento Preventivo Solicitud de Trabajo de Mantenimiento Bitácora de Mantenimiento

ANEXO A B C D E

CODIGO FC-RP-FO-12 FC-RP-FO-14 FC-RP-FO-15 FC-RP-FO-13 FC-RP-FO-16

DESCRIPCION

IX ANEXOS: CODIGO FC-RP-FO-12 FC-RP-FO-14 FC-RP-FO-15 FC-RP-FO-13 FC-RP-FO-16

CODIGO: FC-RP-PE-02

NIVEL DE REVISION: A

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ANEXO A FICHA TECNICA DEL EQUIPO

FC-RP-FO-12

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ANEXO B PROGRAM A ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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ANEXO C PROGRAM A SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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ANEXO D SOLICITUD DE TRAB AJO DE MANTENIMIENTO

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ANEXO E BITACORA DE MANTENIMIENTO