Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinariamente relevantes. Inicia de oficio o con la recepción de una queja, solicitud o informe respecto a una conducta de un servidor público, aunque se hayan retirado del servicio, y termina con una decisión inhibitoria, de archivo, absolutoria o sancionatoria.
ENTRADAS PROVEEDOR INSUMOS
ACTIVIDADES PLANEAR
Oficina de Queja, solicitud o Control Interno informe respecto Disciplinario a una conducta de un servidor público disciplinable por Ciudadano parte de la Oficina de Control Interno Servidor público Disciplinario. interno o externo.
SALIDAS PRODUCTOS
Formular el Plan de acción
CLIENTE
Plan de Acción
Direccionamiento otra Estratégico
Traslado a Recibir y radicar la queja, solicitud o informe respecto a una dependencia. Todos los Procesos conducta de un servidor público del Ministerio del Trabajo. Archivar en el del SIG Identificar de oficio, conductas posiblemente relevantes archivo general de la Oficina disciplinariamente. Entidades externas Valorar la queja, solicitud o informe y proceder a su distribución Asignación interna. Proceso Control Interno de acuerdo a su contenido. Auto Inhibitorio Disciplinario
Código: PR-CID
PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Versión: 4.0
Fecha: Junio 23 de 2015
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
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ENTRADAS PROVEEDOR INSUMOS
ACTIVIDADES
SALIDAS PRODUCTOS
HACER Queja o informe respecto a una Estudiar los hechos conocidos de oficio, por queja o por informe. Servidor público conducta de un interno o externo. servidor público Adelantar el proceso disciplinario conforme a la Ley 734 de 2002. disciplinable por parte de la Oficina Iniciar etapa de indagación preliminar. Proceso control de Control Interno interno Disciplinario disciplinario. Iniciar etapa de investigación disciplinaria Auto de apertura de indagación/ Queja / Informe Adelantar la etapa de juicio disciplinario. Ciudadano
Auto de Apertura de investigación
Informar notificar y ejecutar la sanción.
Auto de apertura de indagación
CLIENTE Proceso Control Interno Disciplinario
Disciplinable Defensor Auto de Apertura de Proceso Control Interno investigación Disciplinario Disciplinable Auto de Archivo Defensor Procuraduría Auto de Citación a Audiencia. *Procedimiento Proceso Control Interno Verbal. Disciplinario Quejoso Auto de Cargos Disciplinable Procuraduría Fallo Absolutorio Disciplinable Fallo Sancionatorio Defensor Procuraduría Acto administrativo que ordena la Quejoso ejecución de la Disciplinable sanción Defensor Procuraduría
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ENTRADAS PROVEEDOR INSUMOS
ACTIVIDADES PRODUCTOS
*El procedimiento Verbal se aplica de manera especial cuando ocurre alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Auto de Citación a Código Disciplinario Único. al Audiencia
Gestión de Auto de Cargos Contratación Atención Ciudadano
SALIDAS
Fallo Sancionatorio Elaboración de Estudios Previos Plan de Adquisición de Bienes y Supervisión y seguimiento de contratos Servicios Contrato legalizado
Responder PQRSD trasladadas por su competencia
CLIENTE
Estudios Previos aprobados Y CDP aprobados
Disciplinable Defensor Procuraduría
Informe supervisor
Proceso control interno disciplinario. Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión Jurídica
del
PQRSD contestadas
Disciplinable Defensor Procuraduría
PQRSD
Gestión de Contratación Gestión Financiera Solicitante Proceso control Resultados interno proceso disciplinario. Estadísticas
VERIFICAR del / Evaluar y analizar los indicadores del proceso
Informe de Gestión / Análisis de indicadores de Gestión
Direccionamiento Estratégico Administración del SIG Proceso Control Interno Disciplinario.
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ENTRADAS PROVEEDOR INSUMOS Direccionamient o Estratégico. Administración del SIG.
ACTIVIDADES
SALIDAS PRODUCTOS
Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador. Mapa de Riesgos
Seguimiento al Cumplimiento de los Planes Evaluar y analizar los resultados generados mecanismos de seguimiento y medición. Seguimiento a los controles de los riesgos.
Actas de subcomité integrado de Proceso Evaluación de los gestión. Independiente Indicadores y riesgos evaluados
ACTUAR Proceso Control Informe de Gestión. Planes Interno mejoramiento Disciplinario. Informes de Elaborar e implementar acciones preventivas, correctivas y de proceso Evaluación auditoría. mejora. independiente Oportunidades Elaborar e implementar planes de mejoramiento para de mejora de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. Planes autoevaluación. Administración mejoramiento
del SIG
Entes Control
Informes Gestión.
de
Análisis
de
de datos
CLIENTE
implementados
de del Administración del SIG Evaluación independiente Control
de Disciplinario Entes de Control
Interno
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REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Requisitos
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Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES
GESTIÓN DEL RIESGO
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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Ver Mapa de Riesgos
Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.