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PROGRAMA CAFE
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA CAFE
PROGRAMA CAFE
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PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA CAFE
PLANIFICACION ESTRATEGICA MISION DEL PROGRAMA CAFÉ Concretan alianzas estratégicas con actores públicos, privados, gobiernos municipales, organizaciones de productores y organizaciones sociales del sector cafetalero, en toda el área de acción del programa, construyendo de manera concurrente y participativa el Complejo Integral del Rubro Café, logrando duplicar los volúmenes de exportación del café boliviano incursionando a su vez en la atención del mercado nacional, con café de alta calidad
VISION DEL PROGRAMA CAFÉ Lograr una mejora sustancial en los niveles de producción y productividad del café de Bolivia, para posicionar al sector caficultor a nivel nacional e internacional, como un rubro estratégico, protagonista del desarrollo socioeconómico de todos los actores de la cadena productiva, preservando la armonía con la madre tierra y la naturaleza y ofertando un café especial y orgánico.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA Implementar el Programa del Rubro Café mediante lineamientos estratégicos que permitan tomar decisiones en el corto y mediano plazo, incentivando la mejora de los sistemas productivos de café, con perspectiva de dinamizar la producción y productividad del sector, permitiendo la participación activa y concurrente de los actores involucrados en la producción de café en los Yungas de La Paz, en el marco del Complejo Productivo Integral del Rubro Café con recursos del PAPS II.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA a. Permitir la articulación productiva del rubro café, mediante la concurrencia de acciones de los actores socio productivo, gobiernos municipales y gobierno departamental, instituciones públicas y de desarrollo en general, que se despliegan actividades en los Yungas de La Paz
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b. Aplicación de estrategias de acción para la mejora de los sistemas productivos, aplicando tecnología apropiada y acorde a la producción de café con enfoque en sistemas productivos orgánicos c. Disponer de un documento sistematizado que proponga líneas de acción precisa, que permitan tomar decisiones, para la gestión de recursos concurrentes, que permitan lograr un impacto verdadero en el rubro cafetalero en general d. Incrementar la productividad de café a mediano plazo a través de prácticas agronómicas adecuadas, que permitan mejorar la oferta del producto de calidad, en el mercado internacional y nacional.
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PROYECTOS ESTRATEGICOS PROYECTO 1: RENOVACION DE CAFETALES IMPRODUCTIVOS 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 LOCALIZACION PROYECTO
RENOVACION DE IMPRODUCTIVOS
GEOGRÁFICA
DEL
.3 CODIGO
Municipios de los Yungas Departamento de La Paz, a 165 km de la ciudad capital PNC-RCI-MMY-001
1.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
2.000
1.5 INDIRECTOS:
1.6 HOMBRES
70%
1.7 MUJERES
1.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.9 PERIODO PROYECTO
CAFETALES
DE
EJECUCION
DEL
BENEFICIARIOS
1.500 30%
Honorable Alcaldía Municipal de (Municipios de los Yungas) - FONADAL 24 meses
.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO La base del Proyecto se fundamente en la identificación de plantaciones improductivas de café, que superen los 20 años de sus establecimiento y donde la aplicación de podas de rejuvenecimiento se justifique, las acciones a seguir en estas plantaciones son: i) Asistencia técnica en sistemas de poca (manejo de tejido) ii) Aplicación de sistemas de poda en cafetales improductivos iii) Empleo sistemas de plantación que incentiven un menor distanciamiento de plantación, empleo de variedades más productivas iv) Implementación de sistemas de manejo de sombreamiento que estimule la mayor producción y productividad v) Implementación de sistemas de abonamiento de cafetales Las prácticas propuestas deben garantizar la recuperación de los rendimientos en el lapso de 2 años
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a) OBJETIVOS DEL PROYECTO Campañas severas de poda de cafetales viejos e improductivos, renovación de plantaciones improductivos, disminución del distanciamiento en estas plantaciones y el empleo de variedades más productivas.
b) ACTIVIDADES A REALIZAR - Capacitación a productores en sistemas de poda y renovación de cafetales improductivos, manejo de sombreamiento y establecimiento de nuevas plantaciones - Identificación y poda de rejuvenecimiento cafetales viejos - Producción o adquisición de plantines de café, de variedades más productivas y adaptadas a las condiciones ambientales en las zonas de producción - Renovación de plantaciones (trazado de cafetales y su establecimiento), incorporación de sombreamiento necesario - Estructuración del modelo de manejo agronómico en plantaciones renovadas (aprovechando las cosechas de los cafetales podados y que entran en producción al año de realizada la poda y el mantenimiento de las plantaciones nuevas en desarrollo, que fueron implementadas en el mismo espacio de producción) - Incremento de la producción total, por unidad de superficie tanto de los cafetales podados y a partir del cuarto año, con la producción del café renovado. En este periodo se eliminan las plantas podadas y se deja el desarrollo de la plantación joven
c) RESULTADOS ESPERADOS i) ii) iii)
2000 productores capacitados en sistemas de poda y renovación de cafetales 3000 a 4500 has renovadas 15 qq/ha café verde oro como promedio de producción en las áreas renovadas a partir del 4to año
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.2 MAPA ESTRATEGICO (Renovación cafetales improductivos)
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1.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA 1.3.1. EJEMPLO DE PROPUESTA BUENA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de podas de rejuv enecimieto de cafetales v iejos
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante poda de cafetales improductiv os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
hasta 500 =
15% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
15% 60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro 10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 alianzas =
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
mayor a 2 ocasiones =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
0%
25%
0%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
5%
15%
40
100
0%
10%
50
100
100
0%
15%
40
100
PUNTUACION %
10%
50
100
0% 10%
50
100
PUNTUACIÓN OBTENIDA
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MUY BUENA.
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1.3.2 EJEMPLO DE PROPUESTA MEDIA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de podas de rejuv enecimieto de cafetales v iejos
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante poda de cafetales improductiv os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
entre 20 y 30% =
0% 80
menor a 20% =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
0% 80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
0% 70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
0% 70
ninguna ocasión =
10%
0%
6%
0%
40%
10%
0%
10%
0%
6%
3%
0%
0%
5%
40
0%
3%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
80
6%
80
6%
70
10%
80
6%
70
10%
80
10%
80
6%
70
3%
70
3%
750
63%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
80
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
0%
10%
50
80
6%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
80 100
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como BUENA
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1.3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA BAJA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de podas de rejuv enecimieto de cafetales v iejos
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante poda de cafetales improductiv os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
0%
mayor a 20% =
5% 100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
40
0%
5%
0%
3%
40%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
40
1%
50
3%
50
3%
40
5%
50
3%
40
5%
60
5%
60
3%
40
1%
40
1%
470
30%
25%
5%
40
40
3%
10%
60
60
0%
15%
100
60
25%
15%
40
40
3%
10%
50
50
0%
15%
40
40
1%
10%
50
50
0% 10%
50
50 100
5%
40
40
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como INSUFICIENTE
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1.3.4 EJEMPLO DE PROPUESTA MINIMA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de podas de rejuv enecimieto de cafetales v iejos
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante poda de cafetales improductiv os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
0% 80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
0% 70
ninguna ocasión =
40
10%
0%
0%
3%
40%
10%
0%
10%
0%
0%
3%
3%
0%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
50
3%
80
6%
70
10%
50
3%
70
10%
80
10%
60
3%
70
3%
40
1%
640
52%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
60
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
3%
10%
50
50
0%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
50 100
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MINIMA PARA PROBACION
DOCUMENTO FINAL
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA CAFE
1.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 1.4.1 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO ALTO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-RCI -MMY -001
MONTO (Bs):
24
3.056.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda Increment o de las superficies podadas y plant adas con cafét os nuev os
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
t radicionales), demandan café boliv iano Mas has con cafet ales v iejos fueron renov ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrllo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
especializado Desarrollo de base de dat os, que fav orece la t oma de decisiones para ejecución de act iv idades Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no
o product ores inciv iduales con el
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 5 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados Base de dat os con edad de
10
plant aciones, superficier, zonas y zonas cuent asn con familias beneficiarias basede dat os Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y
promot ores locales
seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
10
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos
2
0
0
VERDE
250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500 VERDE
500
0
0
1-3o5
1
3
5
5
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
5 - 8 o 10
5
8
10 VERDE
10
0
0
10 - 12 o 15
10
12
15
15
0
0
VERDE
5 - 7 o 10
5
7
10
10
0
0
VERDE
10 - 15 o 20
10
15
20
20
0
0
VERDE
- Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA CAFE
1.4.2 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO MEDIO CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-RCI -MMY -001
MONTO (Bs):
24
3.056.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
METAS
DE RESULTADO
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda Increment o de las superficies podadas y plant adas con cafét os nuev os
PROCESOS INTERNOS
Menor presencia de defect os y mayor punt uación en t aza
boliv iano Mas has con cafet ales v iejos fueron renov ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrllo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
especializado Desarrollo de base de dat os, que
APRENDIZAJE y fav orece la t oma de decisiones CRECIMIENTO para ejecución de act iv idades Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
o product ores inciv iduales con el
Incorporación de Equipo t écnico
10% Mejor calidad del
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 5 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados Base de dat os con edad de
10
plant aciones, superficier, zonas y zonas cuent asn con familias beneficiarias basede dat os Formación de promot ores y promot oras de producción y
20
promot ores locales seguimient o al flujo del product o son capacit ados
VALOR EVALUADO
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
8
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
250 - 251 a 499 o 500
250
251
500
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos
251
0
AMARILLO
0
1-3o5
1
3
5
3
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10
5
8
10
8
0
AMARILLO
0
10 - 12 o 15
10
12
15
12
0
AMARILLO
0
5 - 7 o 10
5
7
10
7
0
AMARILLO
0
10 - 15 o 20
10
15
20
15
0
AMARILLO
0
- Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA CAFE
1.4.3 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO BAJO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-RCI -MMY -001
MONTO (Bs):
24
3.056.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda Increment o de las superficies podadas y plant adas con cafét os nuev os
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
boliv iano Mas has con cafet ales v iejos fueron renov ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrllo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
especializado Desarrollo de base de dat os, que fav orece la t oma de decisiones para ejecución de act iv idades Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
o product ores inciv iduales con el
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 5 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados Base de dat os con edad de
10
plant aciones, superficier, zonas y zonas cuent asn con familias beneficiarias basede dat os Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y promot ores locales seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos
5
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
0
250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500
250
ROJO
0
0
1-3o5
1
3
5
1
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
0
5 - 8 o 10
5
8
10
5
ROJO
0
0
10 - 12 o 15
10
12
15
10
ROJO
0
0
5 - 7 o 10
5
7
10
5
ROJO
0
0
10 - 15 o 20
10
15
20
10
ROJO
0
0
- Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
PROYECTO N° 2 PLANTACIONES NUEVAS 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACION PROYECTO
PLANTACIONES NUEVAS DE CAFÉ EN BARBECHOS ALTOS O ESPACIOS RECUPERADOS
GEOGRÁFICA
DEL
2.3 CODIGO
Municipios de los Yungas Departamento de La Paz, a 165 km de la ciudad capital PNC-PCB-MMY-002
2.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
2.500
2.5 INDIRECTOS:
2.6 HOMBRES
70%
2.7 MUJERES
2.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO 2.9 PERIODO PROYECTO
DE
EJECUCION
DEL
BENEFICIARIOS
2.000 30%
Honorable Alcaldía Municipal de (Municipios de los Yungas) - FONADAL 30 meses
2.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto emplea espacios que en la actualidad corresponden a barbechos altos o plantaciones abandonadas de café, presentes en los predios productivos de las familias cafetaleras, estos espacios, ya tuvieron algunos años de descanso y que ahora, con la metodología empleada, se pretenden incorporar en el sistema productivo de café. La ventaja del empleo de estas áreas es que no se intervienen otros recursos naturales frágiles, como montes altos, donde se albergan especies importantes de flora y fauna, los que a su vez resguardan las valiosas fuentes de agua en las cuencas y microcuencas, que proveen de recursos hídricos, a las poblaciones aledañas y también a centros poblados importantes. En este caso por ejemplo, se resguardarían las fuentes de agua de la mayoría de las poblaciones importantes en todos los Yungas, pues todas obtienen este recurso hídrico, de las partes altas del bosque, que son también áreas de producción de café. Algunos aspectos importantes que se deben incorporar en el proyecto son: i) Asistencia técnica en sistemas agroforestales en general ii) Habilitación de parcelas (barbechos altos) sin quema iii) Empleo sistemas de plantación que incentiven un menor distanciamiento de plantación, empleo de variedades más productivas
DOCUMENTO FINAL
217
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
iv) Implementación de sistemas de manejo de sombreamiento que estimule la mayor producción y productividad v) Implementación de sistemas de abonamiento de cafetales vi) Manejo Ecológico del Café (MEC) Las prácticas propuestas y su interacción en su aplicación, deben garantizar el incremento de la producción y productividad en el mediano plazo, siendo que a la finalización del Proyecto, se cuenten con áreas nuevas de producción, sin la ampliación de frontera agrícola en áreas frágiles.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO Incorporar plantaciones nuevas en los sistemas productivos decadentes, empleando variedades más rendidoras, con menores distanciamientos que permitan optimizar y recuperar los espacios improductivos, incrementando de esta manera, la productividad general del sistema productivo de café y su calidad intrínseca.
e) ACTIVIDADES A REALIZAR - Capacitación a productores en sistemas de recuperación de áreas ociosas o de barbechos altos, así como de cafetales abandonados - Establecimiento de sombreamiento adecuado a las nuevas plantaciones y el material genético empleado - Producción o adquisición de plantines de café, de variedades más productivas y adaptadas a las condiciones ambientales en las zonas de producción - Establecimiento de plantaciones nuevas de café (trazado de cafetales, en consideración de las áreas recuperadas o rehabilitadas), incorporación de sombreamiento necesario - Estructuración del modelo de manejo agronómico en plantaciones nuevas, como inicio de un ciclo productivo no mayos a 15 años, incluida una poda de rejuvenecimiento, al 9no años de producción, modelo cíclico presentado en el documento del Programa Café. (Anexo) - Incremento de la producción total, por unidad de superficie, donde las plantaciones nuevas, pueden entrar en producción a partir del 3er año en el caso de un adecuado manejo de las plantaciones, empleo de plantines en viveros comunitarios y en masetas (bolsas) o recién a partir de 4to año, con plantines producidos a raíz desnuda.
f) RESULTADOS ESPERADOS iv)
2500 productores capacitados en sistemas establecimiento de nuevos cafetales
DOCUMENTO FINAL
218
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
v) vi)
2500 has con nuevas plantacines 15 qq/ha café verde oro como promedio de producción en las nuevas plantaciones a partir del 4to año
2.2 MAPA ESTRATEGICO (Plantaciones nuevas de café en áreas recuperadas o barbechos)
DOCUMENTO FINAL
219
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA 2.3.1. EJEMPLO DE PROPUESTA BUENA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 30 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
24 meses =
70
menos de 18 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de plantaciones nuev as en áreas marginales o barbechos altos habilitados TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante implementacipon de cafetales nuev os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
hasta 500 =
15% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
15% 60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
100
5%
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
25%
15%
40
100
0%
10%
50
100
0%
15%
40
100
0%
10%
50
100
0% 10%
50
100
si contempla =
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MUY BUENA.
DOCUMENTO FINAL
220
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.3.2 EJEMPLO DE PROPUESTA MEDIA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de plantaciones nuev as en áreas marginales o barbechos altos habilitados TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante implementacipon de cafetales nuev os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
entre 20 y 30% =
0% 80
menor a 20% =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
0% 80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
0% 70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
0% 70
ninguna ocasión =
10%
0%
6%
0%
40%
10%
0%
10%
0%
6%
3%
0%
0%
5%
40
0%
3%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
80
6%
80
6%
70
10%
80
6%
70
10%
80
10%
80
6%
70
3%
70
3%
750
63%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
80
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
0%
10%
50
80
6%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
80 100
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como BUENA
DOCUMENTO FINAL
221
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA BAJA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de plantaciones nuev as en áreas marginales o barbechos altos habilitados TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante implementacipon de cafetales nuev os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
0%
mayor a 20% =
5% 100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
40
0%
5%
0%
3%
40%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
40
1%
50
3%
50
3%
40
5%
50
3%
40
5%
60
5%
60
3%
40
1%
40
1%
470
30%
25%
5%
40
40
3%
10%
60
60
0%
15%
100
60
25%
15%
40
40
3%
10%
50
50
0%
15%
40
40
1%
10%
50
50
0% 10%
50
50 100
5%
40
40
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como INSUFICIENTE
DOCUMENTO FINAL
222
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.3.4 EJEMPLO DE PROPUESTA MINIMA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de plantaciones nuev as en áreas marginales o barbechos altos habilitados TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante implementacipon de cafetales nuev os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
0% 80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
0% 70
ninguna ocasión =
40
10%
0%
0%
3%
40%
10%
0%
10%
0%
0%
3%
3%
0%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
50
3%
80
6%
70
10%
50
3%
70
10%
80
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60
3%
70
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1%
640
52%
25%
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70
0%
10%
60
60
6%
15%
100
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40
70
3%
10%
50
50
0%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
50 100
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MINIMA PARA PROBACION
DOCUMENTO FINAL
223
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2.4.1 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO ALTO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PCB-MMY -002
MONTO (Bs):
30
3.117.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
boliv iano
Increment o de las superficies
Mas has con cafet ales fueron plant ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 3 organizaciones de
o product ores indiv iduales con el
pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrollo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
especializado Desarrollo de base de dat os, que
Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
plant adas con cafét os nuev os
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
10%
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados Base de dat os areas suscept ibles
10
fav orece la t oma de decisiones
de plant aciones, superficier,
zonas cuent asn con
para ejecución de act iv idades
zonas y familias beneficiarias
basede dat os
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y
promot ores locales
seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
10
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500
500
0
0
VERDE
1-2o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
- Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café
- S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - Mayor superv icie con cafet ales nuev os - Empleo de sist anciamient os y v ariedades mas product iv as - Document os de coonst it ucipn de organizaciones o sus solicit udes de afiliación a las exost ent es - Ident ificación o at encipon de nuev os
5 - 8 o 10
5
8
10
10
0
0
VERDE
10 - 12 o 15
10
12
15
15
0
0
VERDE
5 - 7 o 10
5
7
10
10
0
0
VERDE
10 - 15 o 20
10
15
20
20
0
0
VERDE
mercados de demanda
- Manejo document ario sencillo y eficaz mant inen información del flujo del product o
- S e cuent a con las capacidades sificient es de RRHH, a cargo de los sub proyect os - S e cuent a con información suficient e t ant o para las acciones a t omarse, como la sist emat ización de las act iv idades ejecut adas - Part icipacipon de RRHH propios o en formacipon, se da preferencia a t écnicos product ores o sus hijos
224
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.4.2 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO MEDIO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PCB-MMY -002
MONTO (Bs):
30
3.117.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5%
3-4o5%
4
Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café boliv iano
Increment o de las superficies
Mas has con cafet ales fueron
plant adas con cafét os nuev os
plant ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de
o product ores indiv iduales con el
pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrollo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
especializado
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados
Desarrollo de base de dat os, que
Base de dat os areas suscept bles
10
fav orece la t oma de decisiones
de plant aciones, superficier,
zonas cuent asn con
para ejecución de act iv idades
zonas y familias beneficiarias
basede dat os
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y
promot ores locales
seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3%
4%
5%
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
8
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
250 - 251 a 499 o 500
250
251
500
251
0
AMARILLO
0
1-2o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10
5
8
10
8
0
AMARILLO
0
10 - 12 o 15
10
12
15
12
0
AMARILLO
0
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
- Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café
- S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - Mayor superv icie con cafet ales nuev os - Empleo de sist anciamient os y v ariedades mas product iv as - Document os de coonst it ucipn de organizaciones o sus solicit udes de afiliación a las exost ent es - Ident ificación o at encipon de nuev os mercados de demanda
- Manejo document ario sencillo y eficaz mant inen información del flujo del product o
- S e cuent a con las capacidades sificient es de
5 - 7 o 10
5
7
10
7
0
AMARILLO
0
10 - 15 o 20
10
15
20
15
0
AMARILLO
0
RRHH, a cargo de los sub proyect os - S e cuent a con información suficient e t ant o para las acciones a t omarse, como la sist emat ización de las act iv idades ejecut adas - Part icipacipon de RRHH propios o en formacipon, se da preferencia a t écnicos product ores o sus hijos
225
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
2.4.3 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO BAJO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PCB-MMY -002
MONTO (Bs):
30
3.117.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café boliv iano
Increment o de las superficies
Mas has con cafet ales fueron
plant adas con cafét os nuev os
plant ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de
o product ores indiv iduales con el
pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrollo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
especializado
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados
Desarrollo de base de dat os, que
Base de dat os areas suscept bles
10
fav orece la t oma de decisiones
de plant aciones, superficier,
zonas cuent asn con
para ejecución de act iv idades
zonas y familias beneficiarias
basede dat os
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y
promot ores locales
seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
5
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
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250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500
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1
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0
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5 - 8 o 10
5
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10 - 12 o 15
10
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ROJO
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5 - 7 o 10
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0
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10 - 15 o 20
10
15
20
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ROJO
0
0
INICIATIVAS ESTRATEGICAS - Poda de plant aciones improduct iv as de café - Plant ación de nuev os plant ines - Mayor densidad de Plant ación nuev a - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal
- Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café
- S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - Mayor superv icie con cafet ales nuev os - Empleo de sist anciamient os y v ariedades mas product iv as - Document os de coonst it ucipn de organizaciones o sus solicit udes de afiliación a las exost ent es - Ident ificación o at encipon de nuev os mercados de demanda
- Manejo document ario sencillo y eficaz mant inen información del flujo del product o
- S e cuent a con las capacidades sificient es de RRHH, a cargo de los sub proyect os - S e cuent a con información suficient e t ant o para las acciones a t omarse, como la sist emat ización de las act iv idades ejecut adas - Part icipacipon de RRHH propios o en formacipon, se da preferencia a t écnicos product ores o sus hijos
226
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
PROYECTO N° 3 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 3.1 NOMBRE DEL PROYECTO
3.2 LOCALIZACION PROYECTO
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN PRODUCCION ORGÁNICA DE CAFÉ
GEOGRÁFICA
DEL
3.3 CODIGO
Municipios de los Yungas Departamento de La Paz, a 165 km de la ciudad capital PNC-ATE-MMY-003
3.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
2.000
3.5 INDIRECTOS:
3.6 HOMBRES
70%
3.7 MUJERES
3.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO 3.9 PERIODO PROYECTO
DE
EJECUCION
DEL
BENEFICIARIOS
2.000 30%
Honorable Alcaldía Municipal de (Municipios de los Yungas) - FONADAL 24 meses
3.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El recurso más importante en cualquier emprendimiento de generación de capital, como el caso de los sistemas productivos en general, debe tener ineludiblemente el acompañamiento especializado de RRHH calificados y competentes. Este personal es el encargado de aplicar los métodos más adecuados para direccionar de manera correcta, la transmisión del conocimiento, la adopción técnica y el empoderamiento comunitario, de la forma que se logren impactos en el mediano plazo, estos impactos para el caso del proyecto deben lograr mejores niveles de producción y productividad, mejora en los procesos de post cosecha y finalmente, impacto en el incremento de volúmenes de comercialización del café boliviano, a nivel internacional. La labor del acompañamiento técnico desarrolla entonces un rol trascendental en el éxito o fracaso de la aplicación de los modelos tecnológicos propuestos, en varios momentos del flujo del producto. Es en este sentido que la composición del equipo técnico, debe contar con especialistas en distintas áreas, pero a su vez debe mantener un equipo técnico con experiencia de campo. Entre las consideraciones más importantes se tiene: i) Especialistas y técnicos en producción orgánica de café y Manejo Ecológico del Cultivo (MEC)
DOCUMENTO FINAL
227
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
ii) Especialistas y técnicos en manejo y nutrición de suelos iii) Especialistas y técnicos en Manejo ecológico de Plagas (MEC) iv) Especialistas y técnicos en Control de Calidad v) Especialistas y técnicos en Sistemas Agroforestales vi) Especialistas en comercialización y mercadeo vii) Especialistas en fortalecimiento organizacional y manejo empresarial En el marco del Programa café, la acción concurrente de los asistentes técnicos, permitirá un mejor accionar del programa y la real integración de los procesos en el logro del Complejo Productivo Integral del Café. De la forma planteada, se facilitan los procesos de adopción y empoderamiento de las técnicas y métodos aplicados, que a su vez mejoran la perspectiva de sostenibilidad del sistema productivo de rubro cafetalero.
g) OBJETIVOS DEL PROYECTO Implementar un modelo de Asistencia Técnica Especializada, con carácter transversal al propósito del Programa Café, que sea participativo, inclusivo y horizontal y que interrelaciones las líneas de acción del Programa en el sentido de lograr mejor producción y productividad que consoliden la oferta de volúmenes y calidad en los mercados de demanda, pero que a su vez generen iniciativas de valor agregado del producto.
h) ACTIVIDADES A REALIZAR - Formación de equipos de acompañamiento (asistentes técnicos) por especialidades citados en el acápite 1.10 - Capacitación a productores en sistemas productivos y MEC, en el marco de los requerimientos normativos del mercado orgánica y del Comercio Justo. - Formación de RRHH locales “promotores de producción”, en base a las estructuras propias de las organizaciones de productores, donde cuentan con responsables de producción (RP)y del sistema interno de control (SIC) - Desarrollo y establecimiento de parcelas o ambientes demostrativos, que permitan facilitar los procesos de transferencia de conocimiento, investigación participativa y empoderamiento comunitario - Incentivar la participación de mujeres y hombres jóvenes, como siguiente generación de productores cafetaleros, permitiendo de esta manera la “renueva generacional”, que permita despojarse de prácticas tradicionales y que de un nuevo sentido a la
DOCUMENTO FINAL
228
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
caficultura boliviana. - Formación de peritos, técnicos superiores y especialistas en producción de café, acudiendo a instancias pertinentes que reconozcan las modalidades de formación de RRHH calificados - Recorridos de campo, simposios y ferias, como modalidad de intercambio de experiencias de las actividades realizadas e nivel de todo el Programa Café - Sondeos y evaluaciones de verificación de las actividades tendientes al incremento de la producción y productividad como resultado de las acciones del proyecto de Asistencia técnica y peritaje
i) RESULTADOS ESPERADOS vii) 4000 productores capacitados varias ramas del sistema productivo de café viii) 5000 has son manejadas con aplicación técnica en distintas dimensiones, pero siempre bajo enfoque integral ix) 15 qq/ha café verde oro como promedio de producción en las áreas de intervención directa del Programa a partir del 4to año
DOCUMENTO FINAL
229
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.2 MAPA ESTRATEGICO (Asistencia Técnica Especializada)
DOCUMENTO FINAL
230
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA 3.3.1. EJEMPLO DE PROPUESTA BUENA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
18 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
TECNICA PRODUCTIVA
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEC, nutricion de suelos, manejo de plagas, conrol de calidad, sistemas 5. El proyecto contempla la inclusipon de personal ténicos productores o hijo, en formación, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
15% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
15% 60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
PUNTUACION %
100
5%
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
0%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
0%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
25%
15%
40
100
0%
10%
40
100
0%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
15%
40
100
0%
10%
50
100
0% 10%
50
100
si contempla =
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MUY BUENA.
DOCUMENTO FINAL
231
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.3.2 EJEMPLO DE PROPUESTA MEDIA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
18 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
TECNICA PRODUCTIVA
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEC, nutricion de suelos, manejo de plagas, conrol de calidad, sistemas 5. El proyecto contempla la inclusipon de personal ténicos productores o hijo, en formación, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
hasta 500 =
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
hasta
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
15% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
mayor a 15.000 Bs. =
15% 60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
PUNTUACION %
100
5%
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
0%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
0%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
25%
15%
40
100
0%
10%
40
100
0%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
15%
40
100
0%
10%
50
100
0% 10%
50
100 30% =
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como BUENA
DOCUMENTO FINAL
232
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA BAJA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
TECNICA PRODUCTIVA
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEC, nutricion de suelos, manejo de l d contempla lid d i tla inclusipon de 5.l El proyecto personal ténicos productores formación, al igual que mujeres
o
hijo, en
6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
80
menor a 12.500 Bs. =
0%
mayor a 20% =
5% 100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
40
0%
5%
0%
3%
40%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
40
1%
50
3%
50
3%
40
5%
40
3%
40
5%
60
5%
60
3%
40
1%
40
1%
460
30%
25%
5%
40
40
3%
10%
60
60
0%
15%
100
60
25%
15%
40
40
3%
10%
40
40
0%
15%
40
40
1%
10%
50
50
0% 10%
50
50 100
5%
40
40
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como INSUFICIENTE
DOCUMENTO FINAL
233
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.3.4 EJEMPLO DE PROPUESTA MINIMA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone la realización de plantaciones nuev as en áreas marginales o barbechos altos habilitados TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla incremento de la producción mediante implementacipon de cafetales nuev os (en has.) 6. El proyecto contempla el empleo de v ariedades más productiv as en la plantaciones de renov ación 7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
8.Alcance porcentual de destinada a la propuesta
la contraparte
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
mayor a 15.000 Bs. =
60
entre 12.500 a 15.000 Bs. =
0% 80
menor a 12.500 Bs. =
mayor a 20% =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
0% 70
ninguna ocasión =
40
10%
0%
0%
3%
40%
10%
0%
10%
0%
0%
3%
3%
0%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
50
3%
80
6%
70
10%
50
3%
70
10%
80
10%
60
3%
70
3%
40
1%
640
52%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
60
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
3%
10%
50
50
0%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
50 100
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MINIMA PARA PROBACION
DOCUMENTO FINAL
234
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 3.4.1 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO ALTO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-AT E-MMY -003
MONTO (Bs):
24
2.917.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor
Mayor part icipación de mercado
5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
Increment o en paises de demanda
Mejoras en los procedimient os y
Desarrollo de prot ocolos,
500
prot ocolos para product os de
capacit aciones y manuales de
calidad /en t aza)
mejora de la calidad del café
agronómicas para la mejora de la calidad del product o Profundización del empleo de sellos de calidad "orgánico" "comercio just o" Desarrollo de procedimient os que mejoren los procesos product iv os en plant aciones est ablecidas y nuev as Incorporación de Equipo t écnico especializado en plagas y enfermedades
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
mayor punt uación en t aza
boliv iano
Aplicación de t écnicas
PROCESOS INTERNOS
Menor presencia de defect os y
Inclusión de RRHH especialist as en áreas compat ibles con producción orgánica Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Empleo de procedimeint os de manejo del cult iv o, prot ocolos de post cosecha y t rasnformacipon del product o Incorporación de sellos de t ipo
has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2
social (t ipo S PP) u orgánico
nuev os mercados
Innov ación t ecnológica en
10 organizaciones
cult iv os de café en producción y nuev os At ención de las demandas de
emplean las herramient as 15
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local en cont rol fit osanit ario incorporados Conocimient os sólidos en producción y procedimient os de cert ificación de product os orgpánicos
10 zonas cuent asn con basede dat os
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción en
promot ores locales
manejo ecológocoo del Cult iv o
son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
10
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500
500
0
0
VERDE
1-2o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
5 - 8 o 10
5
8
10
10
0
0
VERDE
10 - 12 o 15
10
12
15
15
0
0
VERDE
5 - 7 o 10
5
7
10
10
0
0
VERDE
10 - 15 o 20
10
15
20
20
0
0
VERDE
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
MET A
- Mejoras en la producción y product iv idad del café con alt a calidad - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - desarrollo de prot ocolos precisos, para la mejora de la calidad del café - Prot ocolos para el manejo adecuado del product o - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en la mejora de los procesos product iv os a niv el de campo - Incent iv o para la incursión en sellos sociales, y orgánicos que permit an mejorar precios de v ent a a niv el i nt ernacional - Cont ínua asist encia t penica a niv el de predios product iv os, con énfaasis en práct icas de mejora nut ricionalde suelos y manejo del cult iv o - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
235
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.4.2 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO MEDIO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-AT E-MMY -003
MONTO (Bs):
24
2.917.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café boliv iano
Increment o de las superficies
Mas has con cafet ales fueron
plant adas con cafét os nuev os
plant ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de
o product ores indiv iduales con el
pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrollo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
especializado
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados
Desarrollo de base de dat os, que
Base de dat os areas suscept bles
10
fav orece la t oma de decisiones
de plant aciones, superficier,
zonas cuent asn con
para ejecución de act iv idades
zonas y familias beneficiarias
basede dat os
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y promot ores locales seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
8
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
250 - 251 a 499 o 500
250
251
500
251
0
AMARILLO
0
1-2o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10
5
8
10
8
0
AMARILLO
0
10 - 12 o 15
10
12
15
12
0
AMARILLO
0
5 - 7 o 10
5
7
10
7
0
AMARILLO
0
10 - 15 o 20
10
15
20
15
0
AMARILLO
0
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
- Mejoras en la producción y product iv idad del café con alt a calidad - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - desarrollo de prot ocolos precisos, para la mejora de la calidad del café - Prot ocolos para el manejo adecuado del product o - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en la mejora de los procesos product iv os a niv el de campo - Incent iv o para la incursión en sellos sociales, y orgánicos que permit an mejorar precios de v ent a a niv el i nt ernacional - Cont ínua asist encia t penica a niv el de predios product iv os, con énfaasis en práct icas de mejora nut ricionalde suelos y manejo del cult iv o - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
236
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
3.4.3 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO BAJO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-AT E-MMY -003
MONTO (Bs):
24
2.917.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o de la producción y
Mayor rendimient o obt enido v s.
product iv idad del café
rendimient o línea base (DTA´s)
Increment o en los ingresos económicos por la comercialización de café Increment o en la demanda del product o
Mayor v alor logrado por la v ent a del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o en los rendimeint os 5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de acuerdo a los mercados de demanda
PROCESOS INTERNOS
mayor punt uación en t aza
10% Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café boliv iano
Increment o de las superficies
Mas has con cafet ales fueron
plant adas con cafét os nuev os
plant ados
Incorporación de organizaciones
Al menos 5 organizaciones de
o product ores indiv iduales con el
pequeños product ores se
empleo de sellos de calidad
conformaron
Desarrollo de nuev os mercados
Al menos 2 mercados nuev os se
de demanda del café boliv iano
lograron
Desarrollo de herramient as
Herramient as desarrolldas
eficaces de seguimeint o de la
permit e garant izar la t razabilidad
producción y flujo del product o
del product o
Incorporación de Equipo t écnico
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
At ención de las demandas de
Increment o en paises de demanda 500 has de cafet ales podados 3 organizaciones conformadas 2 nuev os mercados 10 organizaciones emplean las herramient as 15
especializado
capacit ación y asist enci t écnica profesionales local incorporados
Desarrollo de base de dat os, que
Base de dat os areas suscept bles
10
fav orece la t oma de decisiones
de plant aciones, superficier,
zonas cuent asn con
para ejecución de act iv idades
zonas y familias beneficiarias
basede dat os
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
DOCUMENTO FINAL
Formación de promot ores y
20
promot oras de producción y promot ores locales seguimient o al flujo del product o son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
5
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
0
250 - 250 a 500 o 500
250
250 a 500
500
250
ROJO
0
0
1-2o3
1
2
3
1
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
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ROJO
0
0
5 - 8 o 10
5
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ROJO
0
0
10 - 12 o 15
10
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ROJO
0
0
5 - 7 o 10
5
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5
ROJO
0
0
10 - 15 o 20
10
15
20
10
ROJO
0
0
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
- Mejoras en la producción y product iv idad del café con alt a calidad - Comercialización asociat iv a - Ampliación de los sect ores de mercado de demanda - Cont act os con compradores div ersos - Ofert a del café boliv iano a niv el int ernacinal - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - desarrollo de prot ocolos precisos, para la mejora de la calidad del café - Prot ocolos para el manejo adecuado del product o - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en la mejora de los procesos product iv os a niv el de campo - Incent iv o para la incursión en sellos sociales, y orgánicos que permit an mejorar precios de v ent a a niv el i nt ernacional - Cont ínua asist encia t penica a niv el de predios product iv os, con énfaasis en práct icas de mejora nut ricionalde suelos y manejo del cult iv o - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
237
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
PROYECTO N° 4 PLAGAS ENFERMEDADES y BIO INSUMOS 4.1 NOMBRE DEL PROYECTO
4.2 LOCALIZACION PROYECTO
CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y PRODUCCION DE BIOINSUMOS
GEOGRÁFICA
DEL
4.3 CODIGO
Municipios de los Yungas Departamento de La Paz, a 165 km de la ciudad capital PNC-PEB-MMY-004
4.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
1.500
4.5 INDIRECTOS:
4.6 HOMBRES
70%
4.7 MUJERES
4.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO 4.9 PERIODO PROYECTO
DE
EJECUCION
DEL
BENEFICIARIOS
5.000 30%
Honorable Alcaldía Municipal de (Municipios de los Yungas) - FONADAL 30 meses
4.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto considera las acciones y estrategias requeridas para el manejo y control de plagas y enfermedades, mediante el desarrollo de métodos y productos efectivos para la regulación y disminución de la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de café. En este sentido, se puede incorporar espacios o áreas destinadas para la elaboración de distintos métodos y productos para el control ecológico de plagas (MEC) El desarrollo de las alternativas de control de estos problemas fitosanitarios, debe ser compatible con las normas de producción orgánica, ya que el sistema de producción más difundido en el cultivo y en la región productora, se halla bajo este requerimiento normativo, por tanto, las técnicas y tecnología empleada, deben atender los procesos métodos y productos permitidos y descritos en la normativa de CE – 834 (Unión Europea) y NOP – USDA (Estados Unidos). Bojo el mismo paraguas normativo, el proyecto debe desarrollar productos con insumos no sintéticos y propios del lugar, que permitan dar respuesta a otras necesidades, estos productos son catalogados como “bioinsumos”, que son preparados de forma artesanal empleando preferentemente materiales presentes en los predios de loa caficultores. La producción ya sea de agentes de control de plagas y enfermedades (entomopatógenos por ejemplo) o los bioinsumo en general, requiere de la
DOCUMENTO FINAL
238
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
especialización de RRHH locales, para su sostenibilidad.
j) OBJETIVOS DEL PROYECTO Desarrolla y difundir métodos y técnicas sencillas de producción de agentes biológicos de control de plagas, complementados con el empleo de estimuladores naturales (bioinsumos), que disminuyan el efecto adverso de los problemas fitosanitarios en el cultivo, complementados con métodos de control cultural y trampeos.
k) ACTIVIDADES A REALIZAR Basados en el diagnóstico realizado, se priorizan dos líneas de acción en el proyecto; a) Control de broca del café, empleando para ello i) Campañas de cosecha total de frutos remanentes del cultivo (k´olos o frutos secos en la planta) ii) Producción masiva del hongo Beauveria bassiana como enemigos natural de la broca iii) Implementación de centros comunitarios de producción del hongo iv) Aplicación en campo en campo v) Uso de trampas para la captura de brocas b) Control de ojo de gallo, las actividades son i) Disminución de sombreamiento en cafetales ii) Podas sanitaria de partes y plantas afectadas iii) Empleo de bio insumos en base a productos cúpricos Una tercera línea preventiva, es la evaluación permanente de brotes de roya del café, dado el incremento de su daño en países productores de café
La producción de bioinsumos requiere de la habilitación de algunos espacios y ambientes, para el establecimiento de los centros de producción comunitaria, además de equipamiento mínimo i) Identificación de fuentes de provisionamiento de materia prima para la elaboración de bioinsumos ii) Equipamiento mínimo iii) Materiales plásticos, para la producción y posterior almacenamiento
DOCUMENTO FINAL
239
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
l) RESULTADOS ESPERADOS x) xi) xii) xiii)
4.000 productores capacitados en manejo y control de plagas enfermedades 5 centros de producción comunitaria de enemigos naturales (hongos) 5 centros de producción de bioinsumos 3000 has tratadas con distintos métodos de control de problemas fitosanitarios
Disminución de la infestación de broca en los cafetales, que permite lograr el incremento de la producción final del café, otra consecuencia del control de broca es la mejora de la calidad del producto. La producción de bioinsumos, no solo se aplican en la mejora de la producción de café, sino que se emplean también en otros productos agrícolas presentes en sistemas productivos diversificados, con la consecuente mejora de los recursos económicos en las familias productoras.
DOCUMENTO FINAL
240
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.2 MAPA ESTRATEGICO (Plagas, Enfermedades y Bioinsumos)
DOCUMENTO FINAL
241
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA 4.3.1. EJEMPLO DE PROPUESTA BUENA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 30
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
24 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
TECNICA PRODUCTIVA
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEP, experiencia en prod. Bio insumos (fertilizantes, abonos y bioinsecticidas) 5. El proyecto contempla la inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café (productos permitidos por las normas)
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
hasta
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
15% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
15% 60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
PUNTUACION %
100
5%
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
0%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
0%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
25%
15%
40
100
0%
10%
40
100
0%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
15%
40
100
0%
10%
50
100
0% 10%
50
100 30% =
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MUY BUENA.
DOCUMENTO FINAL
242
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.3.2 EJEMPLO DE PROPUESTA MEDIA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
TECNICA PRODUCTIVA
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEP, experiencia en prod. Bio insumos (f tili proyecto t b contempla bi i ) 5. El lati id inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café (productos permitidos por las normas)
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
hasta
100
entre 20 y 30% =
0% 80
menor a 20% =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
0% 80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
0% 70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
0% 70
ninguna ocasión =
10%
0%
6%
0%
40%
10%
0%
10%
0%
6%
3%
0%
0%
5%
40
0%
3%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
80
6%
80
6%
70
10%
70
6%
70
10%
80
10%
80
6%
70
3%
70
3%
740
63%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
80
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
0%
10%
40
70
6%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
80 30% =
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como BUENA
DOCUMENTO FINAL
243
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA BAJA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
TECNICA PRODUCTIVA
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEP, experiencia en prod. Bio insumos (f tili proyecto t b contempla bi i ) 5. El lati id inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café (productos permitidos por las normas)
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
hasta
100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
80
menor a 5.500 Bs. =
0%
5% 100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
40
0%
5%
0%
3%
40%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
40
1%
50
3%
50
3%
40
5%
40
3%
40
5%
60
5%
60
3%
40
1%
40
1%
460
30%
25%
5%
40
40
3%
10%
60
60
0%
15%
100
60
25%
15%
40
40
3%
10%
40
40
0%
15%
40
40
1%
10%
50
50
0% 10%
50
50 30% =
5%
40
40
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como INSUFICIENTE
DOCUMENTO FINAL
244
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.3.4 EJEMPLO DE PROPUESTA MINIMA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
TECNICA PRODUCTIVA
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en el rubro, con énfasis en MEP, experiencia en prod. Bio insumos (f tili proyecto t b contempla bi i ) 5. El lati id inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica de café (productos permitidos por las normas)
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
hasta
100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
0% 80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
0% 70
ninguna ocasión =
40
10%
0%
0%
3%
40%
10%
0%
10%
0%
0%
3%
3%
0%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
50
3%
80
6%
70
10%
50
3%
70
10%
80
10%
60
3%
70
3%
40
1%
640
52%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
60
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
3%
10%
50
50
0%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
50 30% =
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MINIMA PARA PROBACION
DOCUMENTO FINAL
245
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 4.4.1 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO ALTO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PEB-MMY -004
MONTO (Bs):
30
1.154.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA Increment o de la producción y product iv idad del café
FINANCIERA
DE RESULTADO Menor insidencia económica por
5% Increment o en los
product iv idad
rendimeint os
económicos por
Menor cant idad de defect os y
comercialización de café de
daño del product o
mejor calidad
product o
VALOR EVALUADO
problemas fit isanit arios en la
Increment o en los ingresos
Increment o en la demanda del
METAS
Mayor part icipación de mercado
5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico Desarrollo de procedimient os y prot ocolos para el manejo y cont rol ecológico de plagas y enfermedades Aplicación de t écnicas amigables con el medio
Menor presencia de defect os y mayor punt uación en t aza
y enfermedades Desarrollo de procedimient os de mejora nut ricional de suelos y cult iv os Desarrollo de mét odos adecuados de incorporación de enmiendas nut ricionales
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda 5
Desarrollo de prot ocolos, capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de
ambient e, para cont rol de plagas manejo del cult iv o
PROCESOS INTERNOS
10%
5 Prot ocolos desarrolladas
Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Inv est igación en requerimient os nut ricionales
3 Prot ocolos desarrolladas 5 Mét odos desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
At ención de las demandas de
especializado en plagas y
capacit ación y asist enci t écnica
profesionales
enfermedades
local en cont rol fit osanit ario
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
Resursos humanos conocen y
en áreas compat ibles con
difunden acciones compat ibles
profesionales
producción orgánica
con producción orgánica
incorporados
Incorporación de personal
Formación de promot ores y
t écnico local y formación de
promot oras de producción en
promot ores locales
RRHH
manejo ecológocoo del Cult iv o
son capacit ados
DOCUMENTO FINAL
10
20
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
10
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
1a 5
1
3
5
5
0
0
VERDE
1 o5
1
3
5
5
0
0
VERDE
1o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
1o5
1
3
5
5
0
0
VERDE
10 - 12 o 15
10
12
15
15
0
0
VERDE
5 - 7 o 10
5
7
10
10
0
0
VERDE
10 - 15 o 20
10
15
20
20
0
0
VERDE
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
MET A
- Disminución del daños de Umbral económico
- Disminución en manifest ación de defect os menores - Mejor calidad en t aza - mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - Desarrollo de prot ocolos precisos, para manejo ecológico del café - Prot ocolos para el manejo adecuado de product os permit idos por las normas - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en cont rol de plagas y enfermedades - Desarrollo de prot ocolos para la elaboracipon de bioinsumos (biofert ilizant es, compost ados y bioles) - Formulación de t ipo, cant idad y t iempos de aplicación de enmiendas nut ricionales - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción orgánica de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
246
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.4.2 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO MEDIO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PEB-MMY -004
MONTO (Bs):
30
1.154.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Increment o de la producción y product iv idad del café
FINANCIERA
DE RESULTADO
PERSPECTIVA
Menor insidencia económica por
5% Increment o en los
product iv idad
rendimeint os
económicos por
Menor cant idad de defect os y
comercialización de café de
daño del product o
mejor calidad
product o
VALOR EVALUADO
problemas fit isanit arios en la
Increment o en los ingresos
Increment o en la demanda del
METAS
Mayor part icipación de mercado
5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico Desarrollo de procedimient os y prot ocolos para el manejo y cont rol ecológico de plagas y enfermedades Aplicación de t écnicas amigables con el medio
Menor presencia de defect os y mayor punt uación en t aza
y enfermedades Desarrollo de procedimient os de mejora nut ricional de suelos y cult iv os Desarrollo de mét odos adecuados de incorporación de enmiendas nut ricionales
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda 5
Desarrollo de prot ocolos, capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de
ambient e, para cont rol de plagas manejo del cult iv o
PROCESOS INTERNOS
10%
5 Prot ocolos desarrolladas
Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Inv est igación en requerimient os nut ricionales
3 Prot ocolos desarrolladas 5 Mét odos desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
At ención de las demandas de
especializado en plagas y
capacit ación y asist enci t écnica
profesionales
enfermedades
local en cont rol fit osanit ario
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
Resursos humanos conocen y
en áreas compat ibles con
difunden acciones compat ibles
profesionales
producción orgánica
con producción orgánica
incorporados
10
20
Incorporación de personal
Formación de promot ores y
t écnico local y formación de
promot oras de producción en
promot ores locales
RRHH
manejo ecológocoo del Cult iv o
son capacit ados
DOCUMENTO FINAL
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
8
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
int ensiones o cont rat os de compra v ent a
1a 5
1
3
5
- Desarrollo de prot ocolos precisos, para
3
0
AMARILLO
0
1 o5
1
3
5
3
0
AMARILLO
0
1o3
1
2
3
2
0
AMARILLO
0
1o5
1
3
5
3
0
AMARILLO
0
10 - 12 o 15
10
12
15
12
0
AMARILLO
0
5 - 7 o 10
5
7
10
7
0
AMARILLO
0
10 - 15 o 20
10
15
20
15
0
AMARILLO
0
- Disminución del daños de Umbral económico
- Disminución en manifest ación de defect os menores - Mejor calidad en t aza - mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de
manejo ecológico del café - Prot ocolos para el manejo adecuado de product os permit idos por las normas - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en cont rol de plagas y enfermedades - Desarrollo de prot ocolos para la elaboracipon de bioinsumos (biofert ilizant es, compost ados y bioles) - Formulación de t ipo, cant idad y t iempos de aplicación de enmiendas nut ricionales - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción orgánica de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
247
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
4.4.3 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO BAJO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-PEB-MMY -004
MONTO (Bs):
30
1.154.500,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Increment o de la producción y product iv idad del café
FINANCIERA
DE RESULTADO
PERSPECTIVA
Menor insidencia económica por
5% Increment o en los
product iv idad
rendimeint os
económicos por
Menor cant idad de defect os y
comercialización de café de
daño del product o
mejor calidad
product o
VALOR EVALUADO
problemas fit isanit arios en la
Increment o en los ingresos
Increment o en la demanda del
METAS
Mayor part icipación de mercado
5% Increment o en el v alor 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico Desarrollo de procedimient os y prot ocolos para el manejo y cont rol ecológico de plagas y enfermedades Aplicación de t écnicas amigables con el medio
Menor presencia de defect os y mayor punt uación en t aza
y enfermedades Desarrollo de procedimient os de mejora nut ricional de suelos y cult iv os Desarrollo de mét odos adecuados de incorporación de enmiendas nut ricionales
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda 5
Desarrollo de prot ocolos, capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de
ambient e, para cont rol de plagas manejo del cult iv o
PROCESOS INTERNOS
10%
5 Prot ocolos desarrolladas
Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Inv est igación en requerimient os nut ricionales
3 Prot ocolos desarrolladas 5 Mét odos desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
At ención de las demandas de
especializado en plagas y
capacit ación y asist enci t écnica
profesionales
enfermedades
local en cont rol fit osanit ario
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
Resursos humanos conocen y
en áreas compat ibles con
difunden acciones compat ibles
profesionales
producción orgánica
con producción orgánica
incorporados
10
20
Incorporación de personal
Formación de promot ores y
t écnico local y formación de
promot oras de producción en
promot ores locales
RRHH
manejo ecológocoo del Cult iv o
son capacit ados
DOCUMENTO FINAL
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
5
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
0
int ensiones o cont rat os de compra v ent a
1a 5
1
3
5
- Desarrollo de prot ocolos precisos, para
1
ROJO
0
0
1 o5
1
3
5
1
ROJO
0
0
1o3
1
2
3
1
ROJO
0
0
1o5
1
3
5
1
ROJO
0
0
10 - 12 o 15
10
12
15
10
ROJO
0
0
5 - 7 o 10
5
7
10
5
ROJO
0
0
10 - 15 o 20
10
15
20
10
ROJO
0
0
- Disminución del daños de Umbral económico
- Disminución en manifest ación de defect os menores - Mejor calidad en t aza - mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de
manejo ecológico del café - Prot ocolos para el manejo adecuado de product os permit idos por las normas - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en cont rol de plagas y enfermedades - Desarrollo de prot ocolos para la elaboracipon de bioinsumos (biofert ilizant es, compost ados y bioles) - Formulación de t ipo, cant idad y t iempos de aplicación de enmiendas nut ricionales - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción orgánica de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
248
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
PROYECTO N° 5 CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ
5.1 NOMBRE DEL PROYECTO 5.2 LOCALIZACION PROYECTO
GEOGRÁFICA
DEL
5.3 CODIGO
Municipios de los Yungas Departamento de La Paz, a 165 km de la ciudad capital PNC-CCC-MMY-005
5.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
3.000
5.5 INDIRECTOS:
5.6 HOMBRES
70%
5.7 MUJERES
5.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO 5.9 PERIODO PROYECTO
DE
EJECUCION
DEL
BENEFICIARIOS
5.000 30%
Honorable Alcaldía Municipal de (Municipios de los Yungas) - FONADAL 30 meses
5.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto considera como necesario que a la par de incentivo de una mayor producción, el acompañamiento con un control de calidad es importante, de esta forma se cierra el circuito de la oferta de un producto de alta calidad. El contenido más importante es entonces, la formación y perfeccionamiento de RRHH, para realizar la valoración de las calidad del café, e este sentido, no solamente se verifica la calidad organoléptica del producto (calidad en taza), sino que se realizan el seguimiento del mismo durante todo su flujo (producción, procesamiento y comercialización), identificando y sugiriendo mejoras en algunos aspectos sensibles o críticos, que afectan la producción de café e impactan en la taza. Si bien los controles son continuos, solo entres momentos durante la vida del proyecto se ponen a prueba, de manera pública, la calidad del café, estos momentos serán las competencias anuales de “Taza de calidad del café boliviano”, donde se valoran los cafés producidos, los mismos que son luego comercializados o hasta subastados, con el reconocimiento de un “plus” por la calidad. Estos eventos serán la presentación oficial del café boliviano al mundo, porque se contará con la presencia de compradores reconocidos en el ámbito cafetalero internacional
m)
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejorar la calidad del café boliviano y reposicionarlo entre los mejores cafés del mundo,
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
valorando sus atributos resultantes de una buen oferta ambiental en la zona de producción así como de adecuadas prácticas de manejo en todo el flujo del producto
n) ACTIVIDADES A REALIZAR - Formación de equipo de catadores, especializados en el tema, que orienten el sentido a seguir para lograr mejoras continuas en la calidad del café boliviano - Capacitación a productores en el manejo de café de calidad, desde la producción primaria (centros de producción), pasando por la post cosecha y beneficiado del café, hasta la comercialización del producto, aplicando valoración en taza - Desarrollo de protocolos de verificación de la calidad del café - Eventos de valoración de la calidad del café (Taza de calidad del café de Bolivia), a nivel de jurados nacionales y su conclusión con jurados internacionales - Presentaciones oficiales de la calidad del café de Bolivia y su comercialización especializada (sin descartar posibles subastas de las tazas ganadoras) - Socialización de los puntos críticos hallados, durante los procesos productivos y emisión de sugerencias de mejora en los procesos o el sistema productivo
o) RESULTADOS ESPERADOS xiv) 15 catadores fueron formados y perfeccionados en sus labores de control de calidad para el café de Bolivia xv) 3 centros de control de calidad fueron implementados (2 en las zonas de producción) xvi) 3 eventos internacionales de “Taza de calidad del café de Bolivia” fueron realizados xvii) El precio del café boliviano recibe un “plus” por la calidad
MONITOREO PROGRAMA NACIONAL DEL RUBRO CAFÉ
5.2 MAPA ESTRATEGICO (Calidad del café)
5.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA 5.3.1. EJEMPLO DE PROPUESTA BUENA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 30 meses =
1. Duración del sub proyecto (en meses)
100
24 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos
hasta 500 =
3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos
hasta 30% =
4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en control de calidad de café TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla la inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica y benas prácticas de manufactura
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
5% 100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
10% 100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
15% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
si contempla =
10% 100
en cierta medida =
70
no prioriza =
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
15% 60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
0%
10% 100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
5% 100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
15%
PUNTUACION %
100
5%
100
10%
100
10%
100
15%
100
10%
100
15%
100
15%
0%
100
10%
100
5%
100
5%
1000
100%
25%
0%
5%
40
100
0%
10%
60
100
0%
15%
100
100
25%
15%
40
100
0%
10%
40
100
0%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
15%
40
100
0%
10%
50
100
0% 10%
50
100
si contempla =
5%
40
100
Porcentaje por criterios (%)
0%
0%
5%
40
5%
0%
100%
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MUY BUENA.
5.3.2 EJEMPLO DE PROPUESTA MEDIA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos 4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en control de calidad de café
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla la inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica y benas prácticas de manufactura
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
hasta
100
entre 20 y 30% =
0% 80
menor a 20% =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
0% 80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
0% 70
ninguna alianza =
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
0% 70
ninguna ocasión =
10%
0%
6%
0%
40%
10%
0%
10%
0%
6%
3%
0%
0%
5%
40
0%
3%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
80
6%
80
6%
70
10%
70
6%
70
10%
80
10%
80
6%
70
3%
70
3%
740
63%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
80
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
0%
10%
40
70
6%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
80 30% =
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
0%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como BUENA
5.3.3 EJEMPLO DE PROPUESTA BAJA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 24
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
12 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos 4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en control de calidad de café
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla la inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica y benas prácticas de manufactura
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
80
menor a 250 =
0%
hasta
100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
80
menor a 5.500 Bs. =
0%
5% 100
equivalente a 20% =
80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
70
ninguna ocasión =
40
0%
5%
0%
3%
40%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
40
1%
50
3%
50
3%
40
5%
40
3%
40
5%
60
5%
60
3%
40
1%
40
1%
460
30%
25%
5%
40
40
3%
10%
60
60
0%
15%
100
60
25%
15%
40
40
3%
10%
40
40
0%
15%
40
40
1%
10%
50
50
0% 10%
50
50 30% =
5%
40
40
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como INSUFICIENTE
5.3.4 EJEMPLO DE PROPUESTA MINIMA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACION EN PROYECTOS DE DEMANDA "PROGRAMA CAFÉ - FONADAL" CRITERIOS GENERICOS
Porcentaje por parametro (%)
VALORACION DE LOS CRITERIOS
ASPECTOS DE EVALUACION 30
1. Duración del sub proyecto (en meses)
meses =
100
24 meses =
70
menos de 12 meses =
SOCIAL
2. El proyecto demandado contempla la participación de familias de productores como beneficiarios directos 3. El proyecto demandado contempla la participación de mujeres y jóv enes como beneficiarios directos 4. El proyecto propone participación de técnicos especilistas en control de calidad de café
TECNICA PRODUCTIVA
5. El proyecto contempla la inclusión de personal ténicos productores o hijo, al igual que mujeres 6. El proyecto contempla el empleo técnicas complatibles con la producción orgánica y benas prácticas de manufactura
ECONOMIA
ADMINISTRATIVA
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
hasta
100
entre 20 y 30% =
80
menor a 20% =
0%
si contempla =
100
en cierta medida =
0% 70
no prioriza =
hasta 500 =
100
entre 250 y 500 =
0% 80
menor a 250 =
si contempla =
100
en cierta medida =
70
no prioriza =
0%
7. Valor de la inv ersión a niv el familiar, sin considerar contraparte propia
mayor a 7.000 Bs. =
8. Alcance porcentual de la contraparte destinada a la propuesta
mayor a 20% =
9. Estimula la propuesta acciones y recursos concurrentes entre actores locales público y priv ado, relacionados al rubro
mayor a 2 alianzas =
10. Experiencia y capacidad técnica, operativ a y financiera (proyectos ejecutados, inv estigaciones realizadas, balances, dit i ) l b fé
mayor a 2 ocasiones =
60
entre 5.500 a 7.000 Bs. =
0% 80
menor a 5.500 Bs. =
100
equivalente a 20% =
0% 80
menor a 20% =
100
al menos 1 alianza =
70
ninguna alianza =
0%
TOTAL .-
100
al menos 1 ocasión =
0% 70
ninguna ocasión =
40
10%
0%
0%
3%
40%
10%
0%
10%
0%
0%
3%
3%
0%
5%
40
0%
0%
100%
PUNTUACIÓN OBTENIDA
PUNTUACION %
70
3%
50
3%
80
6%
70
10%
50
3%
70
10%
80
10%
60
3%
70
3%
40
1%
640
52%
25%
5%
40
70
0%
10%
60
60
6%
15%
100
80
25%
15%
40
70
3%
10%
50
50
0%
15%
40
70
0%
10%
50
80
3% 10%
50
50 30% =
5%
40
70
Porcentaje por criterios (%)
10%
1%
100%
NOTA: En el cuadro se presentan los criterios óptimos para propuestas de SUB Proyectos de demanda en alianzas ProductoresMunicipios-Gobernación/FONADAL. Se deben considerar la puntuación porcentual obtenida, como MINIMA PARA PROBACION
5.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 5.4.1 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO ALTO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-CCC-MMY -005
MONTO (Bs):
30
2.088.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o los precio de v ent a
Consolidacipon de la calidad del
del café boliv iano
café de Boliv ia
Increment o en los ingresos económicos por
Menor probabilidad de riesgos en
comercialización de café de
el rechazo del café boliv iano
mejor calidad Increment o en la demanda del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o enlos precios de v ent a 5% Increment o en v alor comercial 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico
Desarrollo de procedimient os para el cont rol de calidad Desarrollo de prot ocolos de calidad en la cat alogacipon del
PROCESOS INTERNOS
café Inst it ucionalización de los ev ent os de t aza da calidad del cafeé boliv iano Ejecución de la compet encia nacional de calidad de café
mayor punt uación en t aza
Mejor calidad del product o 2
Ot ros países (compradores no t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda 5
Desarrollo de prot ocolos, capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de manejo del cult iv o
5 Prot ocolos desarrolladas
Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Taza de calidad del café de Boliv ia
3 Prot ocolos desarrolladas 3 Compet encias desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
Gest iones para lograr la jerarquia
especializado en cont rol de
"Q GRADE", para cat adores
profesionales
calidad (maest ros cat adores)
nacionales
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
10%
en áreas como barismo y cmercikliazación de café especial
Resursos humanos conocen y difunden acciones compat ibles
profesionales
con café de calidad
incorporados
Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
10
Formación de cat adores de café
20 v aloración de la calidad del product o
INDUCTOR PELIGRO
PRECAUCION
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
3-4o5%
3%
4%
5%
5
0
0
VERDE
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
10
0
0
VERDE
0-1o2
0
1
2
2
0
0
VERDE
1a 5
1
3
5
5
0
0
VERDE
1 o5
1
3
5
5
0
0
VERDE
1o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
1o3
1
2
3
3
0
0
VERDE
10 - 12 o 15
10
12
15
15
0
0
VERDE
5 - 7 o 10
5
7
10
10
0
0
VERDE
10 - 15 o 20
10
15
20
20
0
0
VERDE
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
MET A
- Mejor imagen a niv el int ernacional
- Negociaciones mas seguras en cont rat os de prov isión a niv el int ernacional - Mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olit udes de prov isión o cart as de int ensiones o cont rat os de compra v ent a - Desarrollo de prot ocolos para el cont rol de calidad en v arios punt os de la cadena (produccion primaria, proceso y comercialización) - Prot ocolos desarrollados de acuert o a procedimient os de v aloración S CAA
- Gest iones ant e aut oridades pert inenet es, para su inst it ucionalización
- Realización de la "Taza Nacinal de calidad del Café"
- part icipación en ev ent os de formacipon de RRHH para lograr la cat alogación "Q GRADE" - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especialzados en ofert a de café de calidad - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en cont rol de calidad
5.4.2 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO MEDIO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-CCC-MMY -005
MONTO (Bs):
30
2.088.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o los precio de v ent a
Consolidacipon de la calidad del
del café boliv iano
café de Boliv ia
Increment o en los ingresos económicos por
Menor probabilidad de riesgos en
comercialización de café de
el rechazo del café boliv iano
mejor calidad Increment o en la demanda del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5%
3-4o5%
4
Increment o enlos precios de v ent a 5% Increment o en v alor comercial 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico
Desarrollo de procedimient os para el cont rol de calidad Desarrollo de prot ocolos de calidad en la cat alogacipon del
PROCESOS INTERNOS
café Inst it ucionalización de los ev ent os de t aza da calidad del cafeé boliv iano Ejecución de la compet encia nacional de calidad de café
mayor punt uación en t aza Ot ros países (compradores no
10% Mejor calidad del product o 2
t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda
Desarrollo de prot ocolos,
5
capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de manejo del cult iv o Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Taza de calidad del café de Boliv ia
5 Prot ocolos desarrolladas 3 Prot ocolos desarrolladas 3 Compet encias desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
Gest iones para lograr la jerarquia
especializado en cont rol de
"Q GRADE", para cat adores
profesionales
calidad (maest ros cat adores)
nacionales
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
en áreas como barismo y cmercikliazación de café especial Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
Resursos humanos conocen y
10
difunden acciones compat ibles
profesionales
con café de calidad
incorporados 20
Formación de cat adores de café promot ores locales son capacit ados
INDUCTOR PELIGRO
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
PRECAUCION
MET A
3%
4%
5%
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
3-4o5%
3%
4%
5%
4
0
AMARILLO
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
8
0
AMARILLO
0
0-1o2
0
1
2
1
0
AMARILLO
0
int ensiones o cont rat os de compra v ent a
1a 5
1
3
5
- Desarrollo de prot ocolos precisos, para
3
0
AMARILLO
0
1 o5
1
3
5
3
0
AMARILLO
0
1o3
1
2
3
2
0
AMARILLO
0
1o3
1
2
3
2
0
AMARILLO
0
10 - 12 o 15
10
12
15
12
0
AMARILLO
0
5 - 7 o 10
5
7
10
7
0
AMARILLO
0
10 - 15 o 20
10
15
20
15
0
AMARILLO
0
- Disminución del daños de Umbral económico
- Disminución en manifest ación de defect os menores - Mejor calidad en t aza - mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de
manejo ecológico del café - Prot ocolos para el manejo adecuado de product os permit idos por las normas - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en cont rol de plagas y enfermedades - Desarrollo de prot ocolos para la elaboracipon de bioinsumos (biofert ilizant es, compost ados y bioles) - Formulación de t ipo, cant idad y t iempos de aplicación de enmiendas nut ricionales - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción orgánica de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café
5.4.3 EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO BAJO CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PROYECTOS CODIGO:
PERIODO (meses):
PNC-CCC-MMY -005
MONTO (Bs):
30
2.088.000,0
PRIMEROS 12 MESES INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
PERSPECTIVA
DE RESULTADO
Increment o los precio de v ent a
Consolidacipon de la calidad del
del café boliv iano
café de Boliv ia
Increment o en los ingresos económicos por
Menor probabilidad de riesgos en
comercialización de café de
el rechazo del café boliv iano
mejor calidad Increment o en la demanda del product o
Mayor part icipación de mercado
METAS
VALOR EVALUADO
5% Increment o enlos precios de v ent a 5% Increment o en v alor comercial 5% Increment o de la demanda del product o
EXTERNA
Mejor calidad del product o
Increment o en la cant idad de compradores, de café orgánico
Desarrollo de procedimient os para el cont rol de calidad Desarrollo de prot ocolos de calidad en la cat alogacipon del
PROCESOS INTERNOS
café Inst it ucionalización de los ev ent os de t aza da calidad del cafeé boliv iano Ejecución de la compet encia nacional de calidad de café
mayor punt uación en t aza Ot ros países (compradores no
10% Mejor calidad del product o 2
t radicionales), demandan café
Increment o en
boliv iano
paises de demanda
Desarrollo de prot ocolos,
5
capacit aciones y manuales de
Prot ocolos
cont rl fit osanit ario
desarrolladas
Empleo de procedimient os de manejo del cult iv o Prot ocolos de desarrollo de t écnicas de manejo y conserv ación de la fert ilidad del suelo Taza de calidad del café de Boliv ia
5 Prot ocolos desarrolladas 3 Prot ocolos desarrolladas 3 Compet encias desarrolladas 15
Incorporación de Equipo t écnico
Gest iones para lograr la jerarquia
especializado en cont rol de
"Q GRADE", para cat adores
profesionales
calidad (maest ros cat adores)
nacionales
incorporados
Inclusión de RRHH especialist as
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO
Menor presencia de defect os y
en áreas como barismo y cmercikliazación de café especial Incorporación de personal t écnico local y formación de RRHH
Resursos humanos conocen y
10
difunden acciones compat ibles
profesionales
con café de calidad
incorporados 20
Formación de cat adores de café promot ores locales son capacit ados
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
PELIGRO
PRECAUCION
MET A
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
3-4o5%
3%
4%
5%
3
ROJO
0
0
5 - 8 o 10 %
5%
8%
10%
5
ROJO
0
0
0-1o2
0
1
2
0
ROJO
0
0
int ensiones o cont rat os de compra v ent a
1a 5
1
3
5
- Desarrollo de prot ocolos precisos, para
1
ROJO
0
0
1 o5
1
3
5
1
ROJO
0
0
1o3
1
2
3
1
ROJO
0
0
1o3
1
2
3
1
ROJO
0
0
10 - 12 o 15
10
12
15
10
ROJO
0
0
5 - 7 o 10
5
7
10
5
ROJO
0
0
10 - 15 o 20
10
15
20
10
ROJO
0
0
- Disminución del daños de Umbral económico
- Disminución en manifest ación de defect os menores - Mejor calidad en t aza - mejora sust ancial en la calidad del product o final - Mayor ingreso econpomico, por menor pérdida - Ejecución de ev ent os de lav oración de calidad del café, a niv el nacional e int ernacional - S olicut udes de prov isión o cart as de
manejo ecológico del café - Prot ocolos para el manejo adecuado de product os permit idos por las normas - Desarrollo de prot ocolos sencillos con los procedimeint os mas import ant es en cont rol de plagas y enfermedades - Desarrollo de prot ocolos para la elaboracipon de bioinsumos (biofert ilizant es, compost ados y bioles) - Formulación de t ipo, cant idad y t iempos de aplicación de enmiendas nut ricionales - Campañas de manejo ecolólgico de plagas MEP y procedimeint os compat ibles con producción orgánica - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción orgánica de café - S e acuden a t écnicos, product ores (hombres y mujeres) para conformar equipos especializados en producción de café