GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

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Vigencia: 2011 Fecha: 9 de febrero de 2011 PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

SISTEMA DE PLANEACIÓN

OBJETIVO

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los procedimientos de convocatorias de proyectos de investigación y su administración técnica - financiera y verificar que estos se enmarquen en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos de monitoreo al plan de acción y al Plan de desarrollo, ajustes al Plan de Desarrollo y Evaluación de la gestión del año anterior, y verificando que estos se enmarquen en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

METAS

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Informe de auditoría sobre el cumplimiento a los procedimientos de convocatorias de proyectos de investigación y de administración técnica financiera

Verificar el cumplimiento de los indicadores sobre cantidad de 01/09/2011 grupos de investigación y ejecución de recursos

31/10/2011

60

Un (01) Auditor Interno

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de monitoreo al plan de acción y al Plan de desarrollo, ajustes al Plan de Desarrollo y Evaluación de la gestión del año anterior

Verificar el cumplimiento de los indicadores sobre las metas de plan de desarrollo y 16/02/2011 ejecución del plan de acción y evaluación de la gestión del año anterior

30/04/2011

75

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

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PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los procedimientos de recepción, organización de transferencias y consulta - préstamo de documentos.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de recepción, organización de transferencias y consulta - préstamo de documentos

Verificar el cumplimiento del indicador sobre la aplicabilidad de la 15/07/2011 TRD en los procesos de la Universidad Surcolombiana

15/09/2011

60

Un (01) Auditor Interno

GESTIÓN FINANCIERA

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en los procedimientos de administración del PAC, elaboración de certificados de disponibilidad, registro y obligación presupuestal, y modificaciones presupuestales, asegurando que estos se desarrollan en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de administración del PAC, elaboración de certificados de disponibilidad, registro y obligación presupuestal, y modificaciones presupuestales

Verificar el cumplimiento de los indicadores de ingresos 01/05/2011 recaudados y ejecución del presupuesto de gastos

30/06/2011

60

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

EQUIPO AUDITOR

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

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PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

GESTION FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO

METAS

Informe de auditoría sobre el cumplimiento a los procedimientos de : elaboración de facturas Garantizar la eficacia, y cuentas de cobro y eficiencia y economía registro de ingresos de los procedimientos de Gestión Financiera asegurando que estos Informe de auditoría se desarrollan en sobre el cumplimiento a concordancia con los los procedimientos de: objetivos y metas trámite financiero para propuestas por la el pago de cuentas y Universidad. nómina, pago y legalización de avances, Solicitud devolución del Iva y gestión de cheques Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos de Gestión Financiera asegurando que estos se desarrollan en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento a los procedimientos de: presentación y rendición de informes a entes tributarios y de control, elaboración de conciliaciones bancarias

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Verificar el cumplimiento de los indicadores 01/03/2011 involucrados en cada procedimiento

15/04/2011

45

Un (01) Auditor Interno

Verificar el cumplimiento de los indicadores 16/04/2011 involucrados en cada procedimiento

15/06/2011

45

Un (01) Auditor Interno

Verificar el cumplimiento de los indicadores 15/07/2011 involucrados en cada procedimiento

31/08/2011

45

Un (01) Auditor Interno

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

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PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

Informe de auditoría sobre el cumplimiento a los procedimientos de: Liquidación de matrícula, devoluciones y liquidación de matrícula basada en estudio socioeconómico

GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos de desarrollo y organización de la información y documentación, difusión de información y documentación y extensión y formación de usuarios.

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Verificar el cumplimiento de los indicadores 01/09/2011 involucrados en cada procedimiento

15/11/2011

75

Un (01) Auditor Interno

Analizar, evaluar y Revisar los conceptuar sobre el indicadores procedimiento propuestos y 16/11/2011 establecido para el conceptuar sobre cierre presupuestal y los mismos financiero

30/11/2011

15

Un (01) Auditor Interno

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: Desarrollo y organización de la información y documentación, difusión de información y documentación y extensión y formación de usuarios

31/10/2011

60

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Verificar el cumplimiento de los indicadores del 01/09/2011 proceso de Gestión de Biblioteca

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

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PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO

METAS

Informe de los procedimientos de: Vinculación y retiro de personal, liquidación de cátedras y proyección, Evaluar y verificar los elaboración y demás procedimientos y liquidaciones de actividades del personal de planta proceso Gestión de Talento Humano de tal Informe de los manera que se procedimientos de: garantice la eficacia, elaboración de plantillas eficiencia y economía de pago a contratistas en cada Informe de los procedimientos de: ejecución del plan de capacitación, inducción y reinducción

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía del procedimiento de: GESTIÓN DE Administración de la INFRAESTRUCTURA Planta Física de la Universidad Surcolombiana

Informe de auditoría sobre el cumplimiento del usos los inmuebles de propiedad de la Universidad y monitorear el uso de los espacios no académicos de conformidad a los contratos relacionados.

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Verificar el cumplimiento de los indicadores del 01/03/2011 procedimientos objeto de auditoría

30/04/2011

60

Un (01) Auditor Interno

Verificar el cumplimiento de los indicadores del 01/05/2011 procedimientos objeto de auditoría

30/06/2011

60

Un (01) Auditor Interno

Verificar el cumplimiento de los indicadores del 01/08/2011 procedimientos objeto de auditoría

31/08/2011

30

Un (01) Auditor Interno

Verificar el cumplimiento y aplicación de la 01/03/2011 normatividad vigente

30/04/2011

60

Un (01) Auditor Interno

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 6 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía del procedimiento de GESTIÓN DE Prestación de INFRAESTRUCTURA Servicios y Mantenimiento de Equipo y Planta Física

Informe de auditoría sobre el procedimiento de Prestación de Servicios y Mantenimiento de Equipo y Planta Física

Verificar el cumplimiento y aplicación de la 16/09/2011 normatividad vigente

30/11/2011

75

Un (01) Auditor Interno

GESTIÓN JURÍDICA

Verificar si ha sido establecido el procedimiento adelantado por la Control Interno Disciplinario para las investigaciones disciplinarias de los funcionarios de la USCO

Informe de auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento de recepción y organización de los procesos.

Verificar el cumplimiento del indicador y cuantificar eficacia y eficiencia de este 01/11/2011 procedimiento conforme se aplica en la Universidad Surcolombiana

15/12/2010

45

Un (01) Auditor Interno

GESTIÓN JURÍDICA

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía del procedimiento Recepción y trámites de proyectos solicitudes de derechos de petición. En igual sentido, revisar las actividades realizadas por la Secretaría General y conceptuar sobre la ausencia de procedimientos en el sistema de gestión de calidad

Informe de Auditoría sobre el cumplimiento del procedimientos y las recomendaciones de implementación

Verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos y 16/10/2011 recomendar sobre la necesidad de nuevos indicadores

15/12/2011

60

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 7 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

GESTIÓN AMBIENTAL

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos: manejo y control de residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas y de educación ambiental y formación ecológica.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos manejo y control de residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas y de educación ambiental y formación ecológica

Verificar el cumplimiento de los indicadores del porcentaje de programas 01/09/2011 implementados, con criterios en gestión ambiental y recursos ejecutados

31/10/2011

60

Un (01) Auditor Interno

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Seguimiento a las actividades realizadas en el proceso de gestión de calidad en los procedimientos de: Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos y Control de registros

Informe de seguimiento a las actividades realizadas por el proceso de gestión de calidad en los procedimientos: Producto o Servicio no conforme, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos y Control de registros

Verificar el cumplimiento de los indicadores a 01/06/2011 cargo del proceso de calidad

30/06/2011

30

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

EQUIPO AUDITOR

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 8 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

PROCESO FORMACIÓN

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos de: convocatoria y selección de docentes, Manejo de laboratorios, Comisión de estudios y periodo sabático, Registro sistematización de la información académica, Evaluación de desempeño académico y administrativo de docentes

Elaborar el informe relacionado con la evaluación de los procedimientos de: Convocatoria y selección de docentes, Manejo de laboratorios, Comisión de estudios y periodo sabático, Registro sistematización de la información académica, Evaluación de desempeño académico y administrativo de docentes

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

Verificar cumplimiento los indicadores la calidad aplicación recursos

FECHA DE INICIO

el de de 01/03/2011 y de

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

31/05/2011

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

90

EQUIPO AUDITOR

Un (01) Auditor Interno

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 9 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

PROCESO FORMACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA

Garantizar que las operaciones desarrolladas en los procesos de formación, proyección social y gestión financiera se enmarquen en los principios de eficacia, eficiencia y economía en sus procedimientos de: Inscripción, selección, admisión y matrícula de estudiantes de postgrado y maestrías. Trámite de grado y otorgamiento de títulos de postgrado. Gestión de avales para las actividades de investigación y proyección social. Paz y salvo de actividades de investigación. Liquidación de proyectos de fondos especiales.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento de: Inscripción, selección, admisión y matrícula de estudiantes de postgrado y maestrías. Trámite de grado y otorgamiento de títulos de postgrado. Gestión de avales para las actividades de investigación y proyección social. Paz y salvo de actividades de investigación. Liquidación de proyectos de fondos especiales.

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

Verificar el cumplimiento de los indicadores 23/02/2011 establecidos en cada proceso

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

15/06/2011

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de 120 Control Interno

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 10 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos: Entrada de bienes al almacén, salida de PROCESOS DE elementos de consumo BIENES Y SERVICIOS y devolutivos de almacén, aseguramiento de bienes y baja de bienes

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de procedimientos adquisición del PROCESOS DE procedimiento de: BIENES Y SERVICIOS bienes, servicios y obras etapa precontractual, contractual y postcontractual

METAS

Informe de auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento de Entrada de bienes al almacén, salida de elementos de consumo y devolutivos de almacén, aseguramiento de bienes y baja de bienes

Informes de seguimiento a la adquisición de bienes, servicios y obras etapa precontractual, contractual y postcontractual

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Verificar el cumplimiento y aplicación de la 01/07/2011 normatividad vigente

31/08/2011

60

Un (01) Auditor Interno

01/02/2011

31/05/2011

120

Dos (02) Auditores Internos

01/07/2011

31/12/2011

150

Dos (02) Auditores Internos

Verificar el cumplimiento del indicador de adquisición de bienes y servicios

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 11 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de los procedimientos del proceso de Bienestar Universitario.

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos del proceso Bienestar Universitario.

Establecer el cumplimiento de 01/05/2011 los indicadores de aplicabilidad.

30/06/2011

60

Un (01) Auditor Interno

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento del proceso de gestión de control. Así mismo, conceptuar sobre la existencia de Políticas y el Plan de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana, los mecanismos de participación ciudadana, los canales de comunicación internos y externos, y cumplimiento de la Ley 962 de 2005

Elaborar el informe de todas las actuaciones relacionadas con la Comunicación Pública de la Universidad Surcolombiana.

Verificar el cumplimiento de los indicadores de aplicable a las 01/11/2011 actuaciones de los medios de comunicación

15/12/2011

45

Un (01) Auditor Interno

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

EQUIPO AUDITOR

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 12 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los procedimientos de: administración del portal, administración de redes de datos y administración de copias de seguridad

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: administración del portal, administración de redes de datos y administración de copias de seguridad

INDICADORES

FECHA DE INICIO

Verificar el cumplimiento de los indicadores relacionados con 01/07/2011 los procedimientos objeto de auditoría.

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

60

Un (01) Auditor Interno

28/02/2011

60

Cinco (5) auditores y Jefe de Oficina de Control Interno

30/04/2011

30

31/08/2011

INFORMES Evaluación Independiente del GESTIÓN DE Sistema de Control CONTROL - GESTIÓN Interno e informe de FINANCIERA Control Interno Contable

Informe ejecutivo de control interno e informe de control interno contable

Verificar cumplimiento los términos ley

el en 01/01/2011 de

01/04/2011

GESTIÓN FINANCIERA

Verificar el cumplimiento de 01/07/2011 Realizar seguimiento los indicadores e informe de de Informe trimestral de con los rubros de austeridad y eficiencia Austeridad en el Gasto gastos y la en el Gasto Público 01/10/2011 ejecución presupuestal 15/12/2011 MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA

Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

31/07/2011

31/10/2010

30/12/2011

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

Un (01) Auditor Interno Un (01) 30 Auditor Interno Un (01) 30 Auditor Interno Un (01) 15 Auditor Interno 02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 13 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

BOLETINES DE AUTOCONTROL

OBJETIVO

METAS

INDICADORES

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Un (01) Auditor Interno Un (01) Auditor Interno

06/04/2011

15/04/2011

10

Realizar seguimiento Verificar el 06/07/2011 al cumplimiento de cumplimiento de reportes de la Informe trimestral de los indicadores Universidad al Sistema seguimiento al SUIP relacionados con 06/10/2011 Único de Información reporte al SUIP de Personal SUIP

15/07/2011

10

15/10/2010

10

Un (01) Auditor Interno

15/12/2011

30/12/2011

15

Un (01) Auditor Interno

28/03/2011

31/03/2011

4

Un (01) Auditor Interno

29/07/2011

5

Un (01) Auditor Interno

30/11/2011

6

Un (01) Auditor Interno

Fomentar el fortalecimiento del sistema de Control Interno, creando una nueva cultural del Tres boletines de autocontrol, utilizando autocontrol publicados los medios de en la Web. comunicación necesarios para este fin, que contribuya al mejoramiento continuo.

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Verificar y desarrollar el 25/07/2011 cumplimiento de los indicadores del fomento de la cultura del autocontrol. 24/11/2011

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011

GESTION DE CONTROL

CODIGO:

PROGRAMA DE AUDITORIA

CON-FO-05

VERSION:

3

VIGENCIA:

2011

Página 14 de 14

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA

OBJETIVO

METAS

INDICADORES

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional, con base en los avances de cumplimiento enviados por los líderes de los procesos involucrados.

Informe trimestral de seguimiento al plan de mejoramiento con destino a la CGR basado en la evaluación de los avances por parte de las dependencias.

Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por los responsables de los hallazgos.

PLANES DE MEJORAMIENTOS POR PROCESOS

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento elaborados por los lideres de procesos con base en los informes de auditoría interna

Informe mensual de seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos, cinco (05) primeros días del mes

Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento en los términos previstos para su ejecución

MAGDA ROCÍO LOSADA PEÑA Revisado por:

EDUARDO PASTRANA BONILLA

Aprobado por:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO

FECHA DE DÍAS TERMINACIÓN

EQUIPO AUDITOR

Permanente

Cinco (05) Auditores Internos Jefe de Control Interno Secretaria

Permanente

Cinco (05) Auditores Internos Jefe de Control Interno Secretaria

Firma Firma

Fecha Fecha

Firma

Fecha

02-02-2011 09-02-2011 09-02-2011