PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL VIGENCIA 2014 Norma Lucia Avila Quintero Jefe Oficina de Control Interno ABRIL DE 2014

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL FUNDAMENTO LEGAL La Ley 87 de 1993 establece en su Artículo 12º como Función de la Oficina de Control Interno: “Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”

OBJETIVO DEL PROGRAMA Fomentar una cultura del autocontrol y la autogestión mediante actividades de formación y estrategias didácticas y grupales, que afiancen el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión. Sensibilizar y concientizar a los funcionarios de todos los niveles sobre la importancia del Sistema de Control Interno, con el propósito de desarrollar actitudes de servicio,, adherencia a misión, visión, principios y valores corporativos y compromiso institucional.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

ACTIVIDAD

OBJETIVO

TEMATICAS

FECHA DE EJECUCIÓN

Norma ISO 9001: 2008 NTCGP 1000: 2009 Entrenamiento y Desarrollo Fortalecer el Sistema de Norma 19011: 2011 Mayo – Junio de 2014 de Competencias, de 23 Gestión de Calidad a Auditores de través de auditores Coldeportes, para ejercer Certificación Internacional de 60 Horas (Sesiones de 8 Horas). competentes que la actividad de Auditores Auditor Líder, acreditado ante contribuyen al Lideres. el organismo internacional de 9 de mayo a 20 de Junio. mejoramiento continuo certificación de auditores de del Sistema. sistemas de gestión (IRCA)

Requisitos: Personas que tengan conocimiento y manejo de las normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000: 2009, que manejen conceptos de auditoria y que sean responsables de Implementar, mejorar y mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema De Gestión de Calidad. Item Nombre 1 Mildrey Fatima Mesa 2 Sandra Julieta Gomez 3 Adriana Garzon Martinez 4 Isabel Cristina Giraldo 5 Andres Gonzalez Narvaes 6 Martha Esneda Pelaez 7 Adriana Teresa Quitian 8 Diana Jimenez Cuervo 9 Jose Leonardo Rodriguez 10 Leonardo Mejia Lobo 11 Erick Dovales Garcia 12 Irma Lucia Bedoya Henao 13 Martha Liliana Vanegas 14 Juan Carlos Arango 15 Sandra Milena Becerra 16 Hernando Mancipe 17 Gloria Stella Riaño 18 Fernando Hely Rodriguez 19 Fredy Oswaldo Arias 20 Norma Lucia Avila Quintero 21 Ana Patricia Pineda Ramirez 22 Maria Isabel Hernandez Pabon 23 Yolanda Bernal Jimenez

Area

Fomento y Desarrollo Posicionamiento y Liderazgo Posicionamiento y Liderazgo Posicionamiento y Liderazgo Secretaria General Secretaria General Secretaria General Juridica Juridica Herramientas del Sistema Herramientas del Sistema Herramientas del Sistema Herramientas del Sistema Inspección Vigilancia y Control Inspección Vigilancia y Control Planeación Planeación Planeación Planeación Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL ACTIVIDAD

Carrera Observación

OBJETIVO

TEMATICAS

Sistema Integrado de autocontrol, Promover actividades de aprendizaje colectivo, Gestión, de ambiental, que fomenten una cultura del control y la gestión gestión transparencia, planeación de calidad. estratégica.

Ejecución de carrera de observación:

Se realizara en dos jornadas. Distintivos por equipo Retos dentro de la carrera de observación Material Didáctico y logístico Cuestionario o mapa que guie en la carrera a cada grupo. Refrigerios Incentivo a los tres primeros puestos. Primer Puesto: 12 Almuerzos a un promedio de $15.000 por almuerzo. Segundo Puesto: 12 Boletas para Ingreso a Cine película de cartelera. Tercer Puesto: Un recordatorio del evento.

FECHA DE EJECUCIÓN Julio de 2014 4 Horas

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL ACTIVIDAD

OBJETIVO

TEMATICAS

Conversatorio Orientación, Reflexión y Motivación – Gerencia Visual.

Gerencia Visual

FECHA DE EJECUCIÓN Julio de 2014 4 Horas

Sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de la misión, metas, objetivos y funciones institucionales y motivar sobre Implica medición de cumplimiento por de los parámetros los reportes de información con calidad, dependencias oportunidad y pertinencia que permitan establecidos. Rankingevidenciar los logros alcanzados Diseño de Tablero de visualización (cartelera física, uso de medios 4 Cortes de electrónicos). Resalta Logros y reconocimiento (Junio – Compromiso Institucional. Diciembre de 2014) Temas Especificos: Planes de Acción, medición metas e indicadores, planes de mejoramiento, atención de PQRS, Administración de Riesgos., logros institucionales.

Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA Duración Total del Curso: 64 Horas Diplomas

40 Horas : Auditores Lideres ISO 9001:2008 Acreditación IRCA 24 Horas : Calificación de Auditores Lideres bajo la norma NTCGP 1000:2009

QMS LEAD AUDITOR ISO 9001:08 Certificado de Asistencia expedido por Bureau Veritas a 40 horas. Diploma de aprobación del curso registrado por IRCA a quienes aprueben la evaluación continua y obtengan en el examen un puntaje mínimo de 80/100.

Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA Diplomas Quien no apruebe el examen tiene la posibilidad de presentar una habilitación y tiene un plazo de once (11) meses para hacerlo.

Nota: Se requiere la participación del estudiante como mínimo en un 80% del curso y que esto conste en las “Listas de Asistencia”, quien no esté relacionado, no recibirá ningún documento. • AUDITOR LIDER NTCGP 1000: Diploma de aprobación del curso.

Curso de Formación Auditores Líderes Registro IRCA Metodología: • • • •

Exposición magistral de los tutores Talleres en grupo (desarrollo de habilidades) Ejercicios y Dinámicas Una Evaluación continua de puntualidad, aportes al grupo, desarrollo de talleres, participación y un examen final.

Se requiere Compromiso Personal en el cumplimiento de los horarios y talleres que se deben preparar después de clases.

Contenido

Contenido

Contenido

Fechas: Grupo 1: Ing. Eduardo Janer

Grupo 2: Dr. Jorge Orlando Murcia

Mayo 28 y 29

Mayo 28, 29 y 30

Junio 3, 4 y 5

Junio 5 y 6

Líder NTCGP 1000

Junio 13, 20 y 27

(Dr. Jorge Orlando Murcia)

Repaso ISO 9001: Mayo 16 y 23 (2h c/d) Facilitador: Oficina de Control Interno