INFORME DE GESTION 2014

PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

CARLOS ALONSO ECHEVERRI CARDONA GERENTE

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DEFICIT HABITACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

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PROGRAMA 28: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS Es el programa que permite administrar y gestionar los recursos (especie, dinero, materiales, logística) relacionados con la solución de unidades habitacionales, a través de la gestión del Subsidio Familiar de Vivienda ante el gobierno nacional y la consecución de otros recursos provenientes de entidades públicas, privadas, ONG nacionales e internacionales que apoyen este tipo de iniciativas. Asimismo, promover de acuerdo con la demanda, los planes y programas que propenden por la solución a la problemática de vivienda del departamento. Los subsidios se otorgarán a los hogares que cumplan con la normativa vigente, para adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o subsidio complementario. Objetivo General: Construir soluciones de vivienda para la Disminución del déficit de vivienda nueva en el departamento.

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Meta de Producto Año 2014: Construir 219 unidades nuevas básicas habitacionales.

Mediante Ordenanza 005 de mayo 29 de 2014 se llevó a cabo la modificación del Plan de Desarrollo, donde se propuso adicionar una meta de producto con la siguiente descripción “Apoyar técnica y financieramente los procesos de titulación de 280 predios fiscales”. Quedando de la siguiente manera en el Plan de Desarrollo:

META DE RESULTADO

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

Apoyar técnica y Procesos de Número financieramente los titulación procesos de titulación de apoyados 280 predios fiscales.

LINEA BASE DICIEMBRE DE 2010

VALOR ESPERADO DICIEMBRE DE 2015

0

280

Meta de Producto Año 2014: Apoyar técnica y financieramente los procesos de titulación de 219 predios fiscales.

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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Viviendas construidas por la Promotora de Vivienda de Risaralda en el período enero diciembre de 2014. La Promotora de Vivienda construyo en el período enero - diciembre de 2014, doscientas ochenta y seis (286) soluciones de vivienda, de acuerdo al siguiente detalle. VIVIENDAS CONSTRUIDAS MUNICIPIO

PROYECTO

UNIDADES

APIA

SAN DANIEL

78

LA VIRGINIA

LA MILAGROSA

208

TOTAL DE SOLUCIONES

286

La Promotora de Vivienda ha entregado durante la vigencia 2014, un total de 286 soluciones de vivienda en los municipios de La Virginia (208 y Apía (78), las cuales ascienden a la suma de $13.433.907.259, recursos que fueron cofinanciados por las siguientes fuentes:

FUENTES

VALORES COFINANCIADOS

FONVIVIENDA

$8.597.694.000

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

$1.960.001.000

REGALIAS MUNICIPIO DE APIA

$438.813.033

PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

$507.142.000

CENTRAL HIROELECTRICA DE CALDAS –CHEC-

$572.000.000

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

$500.000.000

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PLAN DE VIVIENDA LA MILAGROSA – LA VIRGINIA -

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PLAN DE VIVIENDA SAN DANIEL – APIA –

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VIVIENDAS EN CONSTRUCCION CON COFINANCIACIÓN RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIO

PROYECTO

UNIDADES

LACELIA

LA CAMPIÑA

104

PUEBLO RICO

EL PROGRESO

84

TOTAL DE SOLUCIONES

188

MUNICIPIO DE LA CELIA

PLAN DE VIVIENDAS BIFAMILIARES LA CAMPIÑA

Se dio inicio a la construcción del Plan de vivienda denominado La Campiña, en el Municipio de La Celia; el cual presenta un avance de obra del 15,70% al finalizar la vigencia 2014. Este plan de vivienda consta de 104 soluciones bifamiliares.

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REGISTRO FOTOGRÁFICO LA CAMPIÑA

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MUNICIPIO DE PUEBLO RICO

PLAN DE VIVIENDAS BIFAMILIARES EL PROGRESO Se dio inicio a la construcción del Plan de vivienda denominado El Progreso, en el Municipio de Pueblo Rico; el cual presenta un avance de obra del 15% al finalizar la vigencia 2014. Este plan de vivienda consta de 84 soluciones bifamiliares.

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REGISTRO FOTOGRÁFICO EL PROGRESO

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PROGRAMA 29: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS Es el proceso planificado por etapas donde se plantea el mejoramiento integral de la vivienda ,al solucionar condiciones básicas de los elementos constitutivos de la misma que se encuentran en regular o mal estado ,como lo son: Deficiencias en la estructura principal (cimientos, muros o cubierta).Carencia o vetustez de acometidas domiciliarias de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica). Carencia o vetustez de baños y cocinas. Construcción en materiales provisionales (tales como latas, tela asfáltica y madera de desecho). Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados. Existencia de hacinamiento crítico (cuando el hogar habita en una vivienda con más de tres personas por cuarto). Vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o subsidio complementario. Objetivo General: Realizar nuevos mejoramientos integrales de vivienda, a través de subsidios, durante el cuatrienio.

SUBPROGRAMA 29.1: Mejoramiento de vivienda saludable: Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio accede a éste, para mejorar una de las carencias básicas del inmueble en las condiciones que dispone el Gobierno Nacional. Objetivo General: Realizar nuevos mejoramientos de baños y/o cocinas o demás actividades encaminadas a mejorar las deficiencias del inmueble, dirigidos a mejorar las condiciones de salubridad en el departamento.

Meta de Producto Año 2014: Realizar 310 nuevos mejoramientos de baños y/o cocinas o demás actividades encaminadas a superar las deficiencias del inmueble.

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EJECUCION MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SALUDABLE

La Promotora de Vivienda de Risaralda entrego en el año 2014, un total de 310 mejoramientos de vivienda saludable, los cuales fueron llevados a cabo en los municipios de: Pereira, La Virginia; Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Quinchía, La Celia, Marsella, Santuario, Pueblo Rico y Balboa. ANTES

DESPUÉS

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SUBPROGRAMA 29.2: Mejoramiento de vivienda a través de la estrategia "Pisos dignos": Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio accede a el mejoramiento de su piso, a través de la adecuación de los elementos constitutivos del mismo, siempre y cuando el inmueble al cual se le aplique sea de propiedad o posesión de uno de los miembros del hogar beneficiario y no se encuentre en zona de alto riesgo, según la certificación que para el efecto emita la autoridad competente. Objetivo General: Realizar nuevos mejoramientos de vivienda a través de adecuación de pisos, durante el cuatrienio.

Meta de Producto Año 2014: Realizar 40 nuevos mejoramientos de vivienda a través de adecuación de pisos.

EJECUCION MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "PISOS DIGNOS”

Se desarrollaron 40 mejoramientos de vivienda a través de adecuación de pisos, los cuales se llevaron a cabo en el municipio de Pereira y Marsella.

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SUBPROGRAMA 29.3: Mejoramiento de vivienda a través de la estrategia "Techos dignos”: Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio accede al mejoramiento de su techo, a través de la adecuación de los elementos constitutivos del mismo, siempre y cuando el inmueble al cual se le aplique sea de propiedad o posesión de uno de los miembros del hogar beneficiario y no se encuentre en zona de alto riesgo, según la certificación que para el efecto emita la autoridad competente. Objetivo General: Realizar nuevos mejoramientos de vivienda a través de adecuación de techos, durante el cuatrienio.

Meta de Producto Año 2014: Realizar 168 nuevos mejoramientos de vivienda a través de adecuación de techos.

EJECUCION MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA TRAVÉS DE LA

ESTRATEGIA "TECHOS DIGNOS”

Se llevaron a cabo 168 mejoramientos de vivienda en la modalidad de techos dignos beneficiando municipios como: Pereira, La Virginia Dosquebradas, Marsella, Santuario, Santa Rosa y Quinchía.

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ANTES

DESPUÉS

Nota: todos los beneficiarios corresponden a estratos socioeconómicos nivel 1.

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SUBPROGRAMA 29.4: Titulación de predios: Es el proceso mediante el cual La Promotora otorga el titulo de legalización de la tenencia de la vivienda al beneficiario o los recursos para dicho proceso, para ello la vivienda debe estar construida sobre un bien fiscal urbano ocupado ilegalmente con vivienda de interés social, conforme con las normas vigentes sobre la materia y no estar localizado en zona de riesgo no mitigable. Objetivo General: Apoyar técnica y financieramente los procesos de legalización y titulación de predios fiscales ocupados con viviendas de interés social.

META DE PRODUCTO

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

de Número Apoyar técnica y Proceso de financieramente los titulación procesos de titulación de Predios fiscales apoyados. 20 predios fiscales.

LINEA BASE DICIEMBRE DE 2010

VALOR ESPERADO DICIEMBRE DE 2015

1

20

En la vigencia 2014 se llevó a cabo la modificación al Plan de Desarrollo mediante la Ordenanza 005 de mayo 29 de 2014. Dicho cambio consistió en adicionar a la redacción la palabra prioritario, quedando de la siguiente manera: SUBPROGRAMA 29.4: Titulación de predios: Es el proceso mediante el cual La Promotora otorga el titulo de legalización de la tenencia de la vivienda al beneficiario o los recursos para dicho proceso, para ello la vivienda debe estar construida sobre un bien fiscal urbano ocupado con vivienda de interés social o prioritario, conforme con las normas vigentes sobre la materia y no estar localizado en zona de riesgo no mitigable. Igualmente se plantea modificar la meta pasando de 100 a 20 y los demás se adicionaron en el programa 28 ya que la titulación es inherente a la entrega de las viviendas nuevas.

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SUBPROGRAMA 29.5: Mejoramiento de vivienda para población prioritaria: Es el proceso mediante el cual se otorga un subsidio para mejoramiento de vivienda a hogares que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente en esta materia, identificados en los censos oficiales, hogares desplazados por la violencia, hogares víctimas de atentados terroristas o afectados por situación de desastre o calamidad pública, según la certificación que emita la autoridad competente. Objetivo General: Realizar nuevos mejoramientos de vivienda a hogares identificados como población prioritaria.

Meta de Producto Año 2014: Realizar 20 nuevos mejoramientos de vivienda a hogares identificados como población prioritaria.

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OTRAS EJECUCIONES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Se llevó a cabo la instalación de trescientos catorce (314) sistemas sépticos en los municipios de Santuario donde se benefició la vereda La Esmeralda, municipio de La Celia beneficiaron veredas como: El Brillante, El Cóndor y Patio Bonito y en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se beneficiaron veredas como: Las Mangas, Cedralito, Volcanes, La María y Calichales, Veredas Campo Alegre y Manzanillo; entre otras. La cantidad de sistemas instalados por municipio se describe a continuación:

MUNICIPIOS

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS

SANTUARIO

82

LA CELIA

82

SANTA ROSA DE CABAL

150

TOTAL SISTEMAS SÉPTICOS

314

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REGISTRO FOTOGRÁFICO SISTEMAS SÉPTICOS

20

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COCINAS SIN HUMO

Se ejecutaron 200 cocinas sin humo en los diferentes municipios del Departamento de Risaralda como se describe a continuación:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS SANTUARIO LA CELIA SANTA ROSA DE CABAL APIA PUEBLO RICO LA VIRGINIA BALBOA QUINCHIA GUATICA MARSELLA BELEN DE UMBRIA MISTRATO

CANTIDAD 16 18 17 19 17 11 14 17 18 18 17 18

REGISTRO FOTOGRAFICO

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ÁREA FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

La Promotora de Vivienda de Risaralda en la vigencia 2014 adicionó recursos por el orden de $7.831 millones, en cumplimiento de los diferentes contratos suscritos con las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal. Se gestionaron recursos para la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda, mejoramiento del entorno a través de la instalación de sistemas sépticos, cocinas sin humo, y obras de equipamiento comunitario, en el Departamento de Risaralda, a través de la firma de convenios y/o contratos con las diferentes entidades como se muestra en el siguiente detalle:

ENTIDAD CARDER GOBERNACION DE RISARALDA MUNICIPIOS Presupuesto de Ingresos

VALOR 2,143,892.00 5,619,295.00 67,500.00 7,830,687.00

*Información en Miles de Pesos

La ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2014, se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO

Presupuesto definitivo

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución

Disponibilidad inicial

994,798.00

994,798.00

100%

Ingresos Corrientes

11,859,540.00

10,014,030.00

84,%

Ingresos de Capital

2,859,894.00

2,807,874.00

98%

15,714,232.00

13,816,702.00

88%

Total Presupuesto de Ingresos *Información en Miles de Pesos

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La Ejecución de ingresos de la vigencia fiscal 2014 alcanza el 88%, es pertinente precisar que los recursos pendientes corresponden a contratos que aún están en ejecución por parte de la entidad.

*Información en Miles de Pesos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS: La ejecución de Gastos de la Promotora de Vivienda de Risaralda tiene el 91% de ejecución. CONCEPTO Gastos de Funcionamiento

Presupuesto definitivo

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución

927,407

896,617

97%

Servicio de la Deuda

2,165,290

2,043,785

94%

Inversión

9,575,557

8,380,037

88%

Cuentas Por Pagar

3,045,964

2,932,075

88%

15,714,218

14,252,514

91%

Total Presupuesto de Gastos *Información en Miles de Pesos

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*Información en Miles de Pesos

Durante la Vigencia 2014 la entidad por medio de la firma de los convenios y/o contratos suscritos con las diferentes entidades, logro tener recursos adicionales para la cofinanciación de los gastos de funcionamiento de la entidad, teniendo como premisa las normas en materia de austeridad en el gasto.

SERVICIO DE LA DEUDA: La Promotora de Vivienda de Risaralda, viene cumpliendo oportunamente con el pago de las obligaciones contraídas durante el cuatrienio 2008-2011, con las diferentes entidades financieras, como se observa en el siguiente gráfico la empresa ha cancelado entre el año 2010-2014 por concepto de amortización de su deuda la suma de $6.904 millones.

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2014

VALOR AMORTIZADO 901.091 1.500.732 1.500.732 1.500.732 1.500.732

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A continuación se muestra la proyección del saldo de Servicio de la deuda de la entidad, para los años 2010-2014 AÑO

SALDO DEUDA

2010

11.700.427

2011

10.799.336

2012

9.298.604

2013

7,797,872

2014

6,297,140

*Información en Miles de Pesos

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*Información en Miles de Pesos

INFORME AVANCES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA La Promotora de Vivienda de Risaralda con el fin de mantener actualizados sus sistemas de información y en busca de producir información actualizada y confiable que soporte la toma de decisiones gerenciales y estratégicas al interior de la entidad, avanzo en materia de gestión sistematizada, a través del uso de tecnologías, que permitan digitalizar la información, facilitar la gestión de archivo, y reducir los costos administrativos de recursos como el papel, dando cumplimiento a los requerimientos legales y a políticas de austeridad en el gasto público, para ello se realizaron las siguientes acciones: • • • • • •

Compra de equipos para mejorar la estabilidad y el servicio del servidor de aplicaciones de la entidad. Actualización Permanente del Portal Web de la Entidad. Avance de la estrategia de gobierno en línea en la publicación de los trámites y servicios en el portal del Suit. Adquisición Software de inventarios Adquisición de Software SAIA. Adquisición de Licencias de Sistema Operativos y Plataformas de Office en aras de Legalizar en su totalidad el software de la entidad.

Así mismo la entidad durante la vigencia 2014, adelantó varios procesos en busca del mejoramiento continuo, entre los mencionados se encuentran: • • • • • • • •

Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Cumplimiento del Programa de Capacitación, bienestar social y salud ocupacional en un 90%. Elaboración y aprobación del programa de Gestión Documental de la Promotora de Vivienda de Risaralda. Actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental de la Promotora de Vivienda de Risaralda. Proceso de implementación del sistema de gestión de calidad integrando los recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias. Avances en la implementación del Sistema de Desarrollo administrativo. Implementación de las acciones de mejora, contempladas en los Planes de Mejoramiento suscritos con los diferentes entes de control. Elaboración, aprobación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

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