RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

CONTENIDO

-

PRESENTACIÓN

-

OBJETIVO

-

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

-

ORGANIGRAMA

-

INDICADORES

-

AFILIACIÓN Y OPERACIÓN

-

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

-

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

-

INFRAESTRUCTURA

-

FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

PRESENTACIÓN El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca ha registrado un crecimiento notable desde su creación, la cual se remonta al 28 de octubre del año 2006. Este crecimiento se detonó por la incorporación creciente de los oaxaqueños sin acceso a seguridad social al Seguro Popular mediante los procesos de afiliación y reafiliación, lo cual permitió integrar al cierre del ejercicio 2011 un padrón de 2 millones 620 mil 120 beneficiarios distribuidos en todo el territorio estatal, con lo que el Estado de Oaxaca logró la Cobertura Universal Voluntaria en Salud. En este ejercicio 2015, iniciamos con un padrón conformado por 2,757 mil 110 afiliados. En este escenario de crecimiento y mejoramiento, hemos logrado la adecuación de nuestra estructura orgánica para responder oportunamente a los requerimientos de nuestros usuarios y al cada día más demandante entorno; asimismo implementamos diversas herramientas administrativas que nos han permitido mejorar las relaciones internas, optimizar los flujos de información, acceder a información confiable y oportuna, así como integrar información institucional de manera sistemática para la mejor toma de decisiones, apegándonos en todo momento a la normativa de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a los ejes estratégicos, objetivos y programas de los planes Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y Estatal de Desarrollo 2011 – 2016. En el mes de enero de 2014, a propuesta del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca (REPSS), la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado autorizó la modificación a su estructura, tomando como base el crecimiento registrado en el padrón de afiliados desde la fecha de su creación como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud de Oaxaca en el año 2006 y, por lo tanto, el incremento sustancial en el número de acciones que realiza en beneficio de la población oaxaqueña. Acorde con lo anterior, el día 9 de septiembre de 2015, se hace público en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto por el que se crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca como un Organismo Público Descentralizado, consolidando las acciones de protección social en salud mediante la incorporación de personas, financiamiento y la tutela de derechos. El presente Tablero de Control refleja las principales acciones que desarrollamos en todo el territorio estatal, sintetizando en indicadores de resultados el grado de cumplimiento de las metas fijadas en función de las necesidades que, en materia de salud, presenta nuestra entidad.

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OBJETIVO

Plasmar los principales indicadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca, desagregado en períodos mensuales, para tener un panorama de conocimiento y una base de evaluación del cumplimiento de las metas fijadas y los resultados alcanzados.

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MISIÓN

Brindar protección financiera en materia de salud a la población que carece de seguridad social, garantizando la oferta de un paquete explícito de servicios de salud (CAUSES), fortaleciendo el Sistema Estatal de Salud para asegurar el acceso igualitario a la atención médica, con trato digno y servicios de calidad.

VISIÓN

Contar con una nueva cultura en materia de protección social en salud en el Estado, que garantice el acceso a servicios de salud de calidad a todos los oaxaqueños, a quienes viven en comunidades marginadas y grupos vulnerables, bajo un esquema de aseguramiento que disminuya la pobreza y contribuya al desarrollo de las comunidades.

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PRINCIPIOS RECTORES

Los servidores públicos adscritos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca rigen su conducta de manera obligatoria bajo los siguientes principios contenidos en el Código de Ética del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 16 de marzo del año 2011.

Principios Particulares

:Principios Generales Probidad .1 Prudencia .2 Justicia .3 Templanza .4 Idoneidad .5 Responsabilidad .6

1. Aptitud 2. Capacitación 3. Legalidad 4. Evaluación 5. Veracidad 6. Discreción 7. Transparencia 8. Obediencia 9. Independencia de criterio 10. Equidad 11. Igualdad de trato 12. Ejercicio adecuado del cargo 13. Uso adecuado de los bienes del Estado 14. Uso adecuado del tiempo de trabajo 15. Colaboración 16. Uso de información 17. Obligación de denunciar 18. Dignidad o decoro 19. Honor 20. Tolerancia 21. Equilibrio

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ORGANIGRAMA

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INDICADORES

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AFILIACIÓN Y OPERACIÓN

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PADRÓN DE BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

INTEGRAR UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA, DE AL MENOS 2,757,110 AFILIADOS

%

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

2,757,110

2,757,110

100.00

FEBRERO

2,757,110

2,757,110

100.00

MARZO

2,757,110

2,757,110

100.00

ABRIL

2,757,110

2,757,110

100.00

MAYO

2,757,110

2,757,110

100.00

JUNIO

2,757,110

2,757,110

100.00

JULIO

2,757,110

2,757,110

100.00

AGOSTO

2,757,110

2,757,110

100.00

SEPTIEMBRE

2,757,110

2,757,110

100.00

OCTUBRE

2,757,110

2,757,110

100.00

NOVIEMBRE

2,757,110

2,757,110

100.00

DICIEMBRE

2,757,110

2,757,110

100.00

PERÍODO

3,000,000 2,800,000 PERSONAS AFILIADAS

2,600,000 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

1,000,000

ENERO

1,200,000

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COMPOSICIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE POBLACIÓN

COMPOSICIÓN DEL PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS

UNIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LOS 2,757,110 AFILIADOS , DE ACUERDO AL TIPO DE POBLACIÓN AL QUE PERTENECEN, CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

%

TIPO DE POBLACIÓN

AFILIADOS

INDICADOR (%)

POBLACIÓN ABIERTA

1,213,056

44

PROSPERA

1,199,684

43

241,200

9

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

EMBARAZO SALUDABLE

TOTAL

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 9%

PROSPERA 43%

103,170

4

2,757,110

100

EMBARAZO SALUDABLE 4%

POBLACIÓN ABIERTA 44%

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DISTRIBUCIÓN DE AFILIACIÓN POR JURISDICCIÓN SANITARIA

COMPOSICIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR JURISDICCIÓN SANITARIA

UNIDAD

DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

%

JURISDICCIÓN SANITARIA

VALLES CENTRALES

AFILIADOS

INDICADOR (%)

895,878

33

SIERRA 8% VALLES CENTRALES 33%

ISTMO

415,093

15

TUXTEPEC

327,785

12

COSTA

434,733

16

MIXTECA

452,954

16

SIERRA

230,667

8

TOTAL

2,757,110

100

MIXTECA 16%

COSTA 16%

TUXTEPEC 12%

ISTMO 15%

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REAFILIACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

REAFILIAR A 868,930 PERSONAS CUYO VENCIMIENTO DE DERECHOS OCURRE DURANTE EL EJERCICIO 2015.

%

META*

LOGRADO

INDICADOR (%)

130,000

ENERO

27,024

17,234

64

120,000

FEBRERO

46,825

35,981

77

MARZO

41,431

30,947

75

ABRIL

75,122

60,780

81

MAYO

79,691

63,456

80

JUNIO

87,077

70,577

81

JULIO

93,443

73,906

79

AGOSTO

75,971

56,575

74

SEPTIEMBRE

94,135

73,542

78

10,000

OCTUBRE

116,865

81,780

70

0

NOVIEMBRE

83,346

54,581

65

DICIEMBRE

48,000

44,407

93

TOTAL

868,930

663,766

76

110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000

LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS AFILIADOS CON VENCIMIENTO DE DERECHOS EN EL EJERCICIO 2015.

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

20,000

ENERO

PERSONAS REAFILIADAS

PERÍODO

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GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

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VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER LA COMPOSICIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN LA RED MÉDICA DE PRIMER NIVEL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ATENCIONES MÉDICAS

ATENCIONES

JULIO

133,821

AGOSTO

158,742

SEPTIEMBRE

159,372

OCTUBRE

173,912

NOVIEMBRE

27,000

DICIEMBRE *

14,250

TOTAL

80,000 60,000 40,000 20,000 0

1,418,681

* ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

PERIODO

DICIEMBRE *

82,707

100,000

NOVIEMBRE

JUNIO

120,000

OCTUBRE

75,472

SEPTIEMBRE

MAYO

140,000

AGOSTO

137,673

JULIO

ABRIL

160,000

JUNIO

174,174

MAYO

MARZO

180,000

ABRIL

192,689

MARZO

FEBRERO

200,000

FEBRERO

88,869

ENERO

ENERO

ATENCIONES MEDICAS

PERÍODO

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VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER LA COMPOSICIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN LA RED MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ATENCIONES MÉDICAS

PERÍODO

ATENCIONES

ENERO

97,666

FEBRERO

209,466

200,000

MARZO

187,898

180,000

ABRIL

170,738

MAYO

102,209

JUNIO

90,138

JULIO

152,683

AGOSTO

200,206

SEPTIEMBRE

186,986

OCTUBRE

187,898

NOVIEMBRE

163,915

DICIEMBRE *

85,103

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000

PERIODO TOTAL

1,834,906

* ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

0

FEBRERO

20,000 ENERO

ATENCIONES MEDICAS

220,000

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VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS SUBROGADAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR POR INSTITUCIONES PRIVADAS BAJO EL CONCEPTO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS

ATENCIONES MÉDICAS

ATENCIONES

ENERO

739

FEBRERO

134

1,800

MARZO

143

1,600

ABRIL

125

MAYO

121

JUNIO

106

JULIO

231

AGOSTO *

362

SEPTIEMBRE *

410

OCTUBRE *

434

NOVIEMBRE *

421

DICIEMBRE *

454

1,400 1,200 1,000 800 600 400

PERIODO TOTAL

3,680

* ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE *

OCTUBRE *

SEPTIEMBRE *

AGOSTO *

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

0

MARZO

200 FEBRERO

ATENCIONES MEDICAS

2,000

ENERO

PERÍODO

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ABASTO DE MEDICAMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NIVEL DE ABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

%

PERÍODO

INDICADOR (%)

ENERO

73.40

FEBRERO

70.90

90.00

MARZO

71.50

80.00

ABRIL

73.50

MAYO

76.40

JUNIO

79.70

JULIO

78.30

AGOSTO

75.10

SEPTIEMBRE

75.00

OCTUBRE

73.00

NOVIEMBRE

81.30

DICIEMBRE

81.30

PROMEDIO

75.78

MEDICAMENTOS

100.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00

PERIODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

10.00

ENERO

20.00

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ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NIVEL DE ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

%

INDICADOR (%)

JULIO

88.50

AGOSTO

84.30

SEPTIEMBRE

88.00

OCTUBRE

87.50

NOVIEMBRE

90.30

DICIEMBRE

89.30

PROMEDIO

87.33

50.00 40.00 30.00 20.00 10.00

PERIODO

DICIEMBRE

91.20

60.00

NOVIEMBRE

JUNIO

70.00

OCTUBRE

90.90

SEPTIEMBRE

MAYO

80.00

AGOSTO

88.00

JULIO

ABRIL

90.00

JUNIO

81.50

MAYO

MARZO

100.00

ABRIL

83.60

MARZO

FEBRERO

FEBRERO

84.90

ENERO

ENERO

MATERIAL DE CURACIÓN

PERÍODO

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NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DE CASOS INTERESTATALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DE CASOS INTERESTATALES BRINDADOS POR NUESTRO ESTADO, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES

ATENCIONES

PERÍODO

ATENCIONES

ENERO

28

FEBRERO

23

90

MARZO

32

80

ABRIL *

20

MAYO *

15

JUNIO *

16

JULIO *

27

AGOSTO *

35

SEPTIEMBRE *

15

OCTUBRE *

25

NOVIEMBRE *

26

DICIEMBRE *

24

TOTAL

286

100

ATENCIONES

70 60 50 40 30 20

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE *

OCTUBRE *

SEPTIEMBRE *

AGOSTO *

JULIO *

JUNIO *

MAYO *

ABRIL *

MARZO

FEBRERO

0

ENERO

10

PERIODO

* ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

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NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DE CASOS INTERESTATALES OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DE CASOS INTERESTATALES BRINDADOS POR OTROS ESTADOS, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES

ATENCIONES

PERÍODO

ATENCIONES

ENERO

139

FEBRERO

126

MARZO

161

160

ABRIL *

142

140

MAYO *

0

JUNIO *

0

JULIO *

0

AGOSTO *

0

SEPTIEMBRE *

0

OCTUBRE *

0

NOVIEMBRE *

0

DICIEMBRE *

0

200

120 100 80 60 40

TOTAL

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE *

OCTUBRE *

SEPTIEMBRE *

AGOSTO *

JULIO *

JUNIO *

MAYO *

ABRIL *

MARZO

0

FEBRERO

20 ENERO

ATENCIONES

180

PERIODO

568

* ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

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PATOLOGÍAS DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI EN EL ESTADO DE OAXACA, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES

ATENCIONES

PERÍODO

ATENCIONES

ENERO

0

FEBRERO

0

MARZO *

155

ABRIL *

99

MAYO *

33

JUNIO *

67

JULIO *

90

AGOSTO *

142

SEPTIEMBRE *

169

OCTUBRE *

59

NOVIEMBRE *

136

DICIEMBRE *

170

400

TOTAL

*

300 250 200 150 100

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE *

OCTUBRE *

SEPTIEMBRE *

AGOSTO *

JULIO *

JUNIO *

MAYO *

ABRIL *

MARZO *

0

FEBRERO

50 ENERO

CASOS VALIDADOS

350

PERIODO

1,120

ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. NOTA: EL SISTEMA DE CAPTURA PARA EL REGISTRO DE CASOS DEL SEGURO MÉDICO SOGLO XXI, SE APERTURÓ EL 1° D E FEBRERO DE ESTE AÑO

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NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS EN EL ESTADO DE OAXACA, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES

ATENCIONES

PERÍODO

ATENCIONES

ENERO

0

FEBRERO

0

MARZO

0

80

ABRIL

0

70

MAYO

0

JUNIO *

10

JULIO *

26

AGOSTO *

11

SEPTIEMBRE *

42

OCTUBRE *

9

NOVIEMBRE *

1

DICIEMBRE *

11

TOTAL

110

100

ATENCIONES

90

60 50 40 30 20

*

DICIEMBRE *

NOVIEMBRE *

OCTUBRE *

SEPTIEMBRE *

AGOSTO *

JULIO *

JUNIO *

MAYO

ABRIL

MARZO

ENERO

0

FEBRERO

10

PERIODO

ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. NOTA: EL SISTEMA DE CAPTURA PARA EL REGISTRO DE CASOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SE APERTURÓ EL 25 DE MARZO DE ESTE AÑO

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PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

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REGISTRO DE HUELLAS EN EL SISTEMA NOMINAL DE SALUD (SINOS)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

DETERMINAR EL AVANCE DEL REGISTRO DE HUELLAS BIOMÉTRICAS DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Y LOS BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

%

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

17,933

1,834

10%

55,000

FEBRERO

20,069

8,227

41%

50,000

MARZO

27,339

16,104

59%

ABRIL

23,154

26,998

117%

MAYO

27,961

191

1%

JUNIO

27,390

30,565

112%

JULIO

28,335

39,803

140%

AGOSTO

26,710

37,903

142%

SEPTIEMBRE

27,599

56,296

204%

5,000

OCTUBRE

27,508

55,741

203%

0

NOVIEMBRE

27,538

58,622

213%

DICIEMBRE

18,464

31,593

171%

TOTAL

300,000

363,877

121%

60,000

REGISTRO DE HUELLAS

PERÍODO

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

10,000

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CONSULTA SEGURA DEL SISTEMA NOMINAL DE SALUD (SINOS)

PERÍODO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

ESTABLECER EL NÚMERO DE CONSULTAS SEGURAS REALIZADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR Y BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSULTAS

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

41,843

2,575

6%

FEBRERO

46,828

15,525

33%

MARZO

63,790

31,538

49%

ABRIL

54,026

39,732

74%

MAYO

65,242

227

0%

JUNIO

63,909

46,204

72%

JULIO

66,114

63,595

96%

AGOSTO

63,150

63,097

100%

20,000

SEPTIEMBRE

90,300

90,274

100%

10,000

OCTUBRE

90,600

90,511

100%

0

NOVIEMBRE

44,255

90,941

205%

DICIEMBRE

9,943

48,966

492%

700,000

583,185

83%

100,000

TOTAL

90,000

70,000 60,000 50,000 40,000

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

30,000

ENERO

CONSULTAS SEGURAS

80,000

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL (PRUEBA EDI)

PERÍODO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

DETERMINAR EL NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESARROLLO INFANTIL REALIZADAS A LOS MENORES DE 5 AÑOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR Y BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

EVALUACIONES

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

2,180

1,001

46%

FEBRERO

2,180

3,613

166%

4,000

MARZO

2,180

3,240

149%

3,500

ABRIL

2,180

2,785

128%

MAYO

2,180

1,638

75%

JUNIO

2,180

1,888

87%

JULIO

2,180

2,794

128%

1,500

AGOSTO

2,180

3,306

152%

1,000

SEPTIEMBRE

2,180

2,035

93%

500

OCTUBRE

2,180

1,558

71%

0

NOVIEMBRE

2,180

2,461

113%

DICIEMBRE

2,181

1,197

55%

TOTAL

26,161

27,516

105%

5,000

3,000 2,500

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

2,000

ENERO

EVALUACIONES

4,500

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD

PERÍODO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER EL TOTAL DEL PERSONAL DE SALUD CAPACITADO ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD, REGLAS DE OPERACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

PERSONAS

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

200

159

80%

FEBRERO

200

125

63%

MARZO

100

64

64%

ABRIL

500

481

96%

MAYO

200

101

51%

JUNIO

400

364

91%

JULIO

975

877

90%

AGOSTO

750

716

95%

SEPTIEMBRE

1,850

1,802

97%

OCTUBRE

1,200

1,171

98%

NOVIEMBRE

2,425

3,142

130%

DICIEMBRE

200

348

174%

9,000

9,350

104%

4,000 3,500

CAPACITACIONES

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

PERÍODO TOTAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

0

ENERO

500

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS

UNIDAD

CONOCER EL NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS EN EL EJERCICIO 2015.

UNIDADES MÉDICAS

META

LOGRADO

INDICADOR (%)

ENERO

6

0

0%

45

FEBRERO

6

0

0%

40

MARZO

6

0

0%

35

ABRIL

6

0

0%

MAYO

6

0

0%

JUNIO

6

7

117%

JULIO

6

13

217%

AGOSTO

6

13

217%

10

SEPTIEMBRE

6

22

367%

5

OCTUBRE

6

8

133%

0

NOVIEMBRE

6

6

100%

DICIEMBRE

6

0

0%

TOTAL

72

69

96%

50

30 25 20

NOTA: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES MÉDICAS POR PERIODO VACACIONAL.

PERÍODO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

15

ENERO

CAPACITACIONES

PERÍODO

OBJETIVO ESTRATEGICO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

INFRAESTRUCTURA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

MANTENIMIENTOS A UNIDADES MÉDICAS EN EL EJERCICIO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MÉDICAS QUE OTORGAN SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, PARA CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ATENCIÓN

ACCIONES

EJERCICIO 2014 (RECURSO 2014)

EJERCICIO 2015 (RECURSO 2014)

PERIODO

PERIODO PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

ENERO

0

0

ENERO

0

0

FEBRERO

0

0

FEBRERO

0

0

MARZO

0

0

MARZO

0

0

ABRIL

0

0

ABRIL

0

0

MAYO

0

0

MAYO

0

0

JUNIO

0

0

JUNIO

0

12

JULIO

0

0

JULIO

0

12

AGOSTO

0

0

AGOSTO

0

0

SEPTIEMBRE

0

0

SEPTIEMBRE

0

0

OCTUBRE

0

0

OCTUBRE

0

0

NOVIEMBRE

0

0

NOVIEMBRE

0

0

DICIEMBRE

44

20

DICIEMBRE

0

0

TOTAL

44

20

TOTAL

0

24

NOTA: CON LAS ACCONES EJECUTADAS EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 UTILIZANDO EL RECURSO 2014, SE ALCANZARON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2014.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN EL EJERCICIO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

IDENTIFICAR EL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS QUE BRINDAN SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

PESOS

EJERCICIO 2014 (RECURSO 2014)

EJERCICIO 2015 (RECURSO 2014)

PERÍODO

PERÍODO PROGRAMADO

EJERCIDO

PROGRAMADO

EJERCIDO

ENERO

0.00

0.00

ENERO

0.00

0.00

FEBRERO

0.00

0.00

FEBRERO

0.00

0.00

MARZO

0.00

0.00

MARZO

0.00

0.00

ABRIL

0.00

0.00

ABRIL

0.00

0.00

MAYO

0.00

0.00

MAYO

0.00

0.00

JUNIO

0.00

0.00

JUNIO

0.00

10,477,366.07

JULIO

0.00

0.00

JULIO

0.00

7,379,393.27

AGOSTO

0.00

0.00

AGOSTO

0.00

0.00

SEPTIEMBRE

0.00

0.00

SEPTIEMBRE

0.00

1,109,430.89

OCTUBRE

0.00

0.00

OCTUBRE

0.00

0.00

NOVIEMBRE

0.00

0.00

NOVIEMBRE

0.00

1,447,475.96

DICIEMBRE

43,785,800.00

20,365,897.79

DICIEMBRE

0.00

0.00

TOTAL

43,785,800.00

20,365,897.79

TOTAL

0.00

20,413,666.19

NOTA: DURANTE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015, SE HA EJERCIDO UN TOTAL DE $40,779,563.98 CON EL CUAL SE FINIQUITA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS SEGURO POPULAR 2014.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA EN EL EJERCICIO 2015

COMPOSICIÓN DE ACCIONES

UNIDAD

DISTRIBUCIÓN POR JURISDICCIONES SANITARIAS, DE LAS UNIDADES MÉDICAS A LAS QUE SE ESTÁ PROPORCIONANDO ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

ACCIONES

JURISDICCIÓN SANITARIA

*

EJERCICIO 2014 (RECURSO 2014) PROGRAMADO

EJECUTADO

1. VALLES CENTRALES

20

8

2. ISTMO

21

11

3. TUXTEPEC

0

4. COSTA

JURISDICCIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2015 (RECURSO 2014) PROGRAMADO

EJECUTADO

0

14

2. ISTMO

0

10

0

3. TUXTEPEC

0

0

3

1

4. COSTA *

0

0

5. MIXTECA

0

0

5. MIXTECA

0

0

6. SIERRA

0

0

6. SIERRA

0

0

TOTAL

44

20

TOTAL

0

24

1. VALLES CENTRALES *

EN ESTAS JURISDICIONES SE REPROGRAMARON ACCIONES EN EL MES DE JULIO DE 2015. NOTA: CON LAS ACCONES EJECUTADAS EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 UTILIZANDO EL RECURSO 2014, SE ALCANZARON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2014.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO 2015

COMPOSICIÓN DEL GASTO

UNIDAD

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS POR JURISDICCIÓN SANITARIA.

PESOS

JURISDICCIÓN SANITARIA

PROGRAMADO

EJERCIDO

1. VALLES CENTRALES

28,474,000.00

13,527,709.45

2. ISTMO

13,110,500.00

6,075,325.66

0.00

0.00

2,201,300.00

5. MIXTECA

6. SIERRA

3. TUXTEPEC

4. COSTA

TOTAL

*

EJERCICIO 2014 (RECURSO 2014)

JURISDICCIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2015 (RECURSO 2014) PROGRAMADO

EJERCIDO

0.00

15,345,759.82

2. ISTMO

0.00

5,067,906.37

3. TUXTEPEC

0.00

0.00

762,862.68

4. COSTA *

0.00

0.00

0.00

0.00

5. MIXTECA

0.00

0.00

0.00

0.00

6. SIERRA

0.00

0.00

43,785,800.00

20,365,897.79

TOTAL

0.00

20,413,666.19

1. VALLES CENTRALES *

EN ESTAS JURISDICIONES SE REPROGRAMARON MONTOS EN EL MES DE JULIO DE 2015.

NOTA: DURANTE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015, SE HA EJERCIDO UN TOTAL DE $40,779,563.98 CON EL CUAL SE FINIQUITA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS SEGURO POPULAR 2014.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SEFIN

UNIDAD

APLICAR, DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN AL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2015

%

AUTORIZADO

MODIFICADO

%

EJERCIDO

%

POR EJERCER

%

2,000,000,000.00

2,233,751,822.94

100.00

1,681,059,671.56

75.26

552,692,151.38

24.74

CANTIDAD

EJERCIDO Y POR EJERCER ###########

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2,400,000,000.00 2,200,000,000.00 2,000,000,000.00 1,800,000,000.00 1,600,000,000.00 1,400,000,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 0.00

EJERCIDO POR EJERCER

EJERCIDO Y POR EJERCER

MODIFICADO

PRESUPUESTO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

EJERCICIO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL ANTE LA CNPSS

INFORME DEL EJERCICIO EN LOS DIFERENTES RUBROS

UNIDAD

CONOCER LA DISTRIBUCIÓN POR RUBRO DE GASTO DEL MONTO TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL

%

CONCEPTO

PROGRAMADO

EJERCIDO

POR EJERCER POR EJERCER

1. REMUNERACIÓN AL PERSONAL

960,000,000.00

500,571,854.76

459,428,145.24

2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

27,000,000.00

0.00

27,000,000.00

3. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

69,567,836.33

0.00

69,567,836.33

720,000,000.00

107,272,972.73

612,727,027.27

0.00

0.00

0.00

24,690,739.66

5,015,006.19

19,675,733.47

0.00

0.00

0.00

8. GASTO DE OPERACIÓN DE LOS REPSS

98,000,000.00

34,842,256.41

63,157,743.59

9. APOYO ADMINISTRATIVO

46,000,000.00

23,222,096.89

22,777,903.11

10. PAGOS A TERCEROS POR INTERVENCIÓN DE SALUD

40,000,000.00

1,821,604.79

38,178,395.21

414,741,424.01

113,230,149.13

301,511,274.88

2,400,000,000.00

785,975,940.90

1,614,024,059.10

4. MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y OTROS INSUMOS 5. CONSULTA SEGURA 6. CARAVANAS DE LA SALUD 7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA

11. GASTO OPERATIVO DE UNIDADES MÉDICAS

TOTALES

+

EJERCIDO

=

PROGRAMADO

1,100,000,000 1,050,000,000 1,000,000,000 950,000,000 900,000,000 850,000,000 800,000,000 750,000,000 700,000,000 650,000,000 600,000,000 550,000,000 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0

1

NOTA: INFORME PRESENTADO HASTA EL MES DE JUNIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO

UNIDAD

DETERMINAR LA INTEGRACIÓN DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL DE OAXACA

PESOS

%

ASE ACREDITADA

%

ASE LÍQUIDA

%

POR ACREDITAR

%

1,358,052,181.90

100

1,383,707,204.81

101.89

0.00

0.00

-25,655,022.91

-1.89

CANTIDAD

ASE TOTAL

1,500,000,000.00 1,400,000,000.00 1,300,000,000.00 1,200,000,000.00 1,100,000,000.00 1,000,000,000.00 900,000,000.00 800,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00

POR ACREDITAR ASE ACREDITADA ASE LIQUIDA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL

NOTA: SE ACREDITÓ LA APORTACION SOLIDARIA ESTATAL, SIN EMBARGO PUEDE SUFRIR CAMBIOS POR LA AFILIACION DEL No. DE PERSONAS QUE SEAN VALIDADAS POR LA CNPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

REPORTE FINANCIERO DE ALMACENES

UNIDAD PESOS

188,703,228.37

30,421,574.31

MAYO

180,399,670.18

29,958,679.89

JUNIO

165,861,155.25

27,965,852.65

JULIO

149,639,678.61

27,560,731.93

AGOSTO

113,813,659.69

26,973,940.67

SEPTIEMBRE

110,994,094.53

26,891,533.00

OCTUBRE

124,719,520.49

25,434,497.58

NOVIEMBRE

113,217,056.66

25,386,890.07

DICIEMBRE

135,830,607.39

36,840,794.80

PROMEDIO:

158,198,276.80

31,151,719.25

200,000,000.00 180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00

PERIODO

DICIEMBRE

ABRIL

NOVIEMBRE

31,042,604.38

OCTUBRE

199,173,789.30

SEPTIEMBRE

MARZO

240,000,000.00 220,000,000.00

AGOSTO

44,966,827.77

JULIO

203,764,575.96

JUNIO

FEBRERO

SEGURO POPULAR PROSPERA

MAYO

40,376,703.95

ABRIL

212,262,285.19

MARZO

ENERO

ALMACENES

FEBRERO

PROSPERA

ENERO

SEGURO POPULAR

CANTIDAD

PERÍODO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DETERMINAR EL VALOR DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL ALMACÉN DEL REPSS, CLASIFICADOS POR PROGRAMA.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

PLANTILLA DE PERSONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNIDAD

CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE OAXACA

PLAZAS

DESCRIPCIÓN 1. DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 2. COORDINACIÓN TÉCNICA COORDINACIÓN TÉCNICA 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PLAZAS

20

12 145

5. DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN

149

6. DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN

7. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS TOTAL

COORDINACIÓN TÉCNICA PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN EVALUACIÓN GENERAL

6

4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD GESTIÓN DE SERVICIOS

AFILIACIÓN

PLANTILLA DE PERSONAL DEL REPSS

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

296 245 873

AFILIACIÓN