RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

PROGRAMA 2012 Y RESULTADOS 2011

MISIÓN • Asegurar el acceso a los Servicios de Salud, bajo el más grande sentido de calidad, eficiencia y seguridad, tutelando los derechos de todos los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud

VISIÓN DEL SEGURO POPULAR PARA EL 2015 • Consolidar al Sistema de Protección Social en Salud como la mejor opción para todo potosino que carezca de seguridad social, garantizando una atención médica de alta calidad y seguridad cuando acceda a los Servicios de Salud del Estado.

ORGANIGRAMA POE 28-12-10 Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Dr. Marco Vinicio González Rubio

Asesoría Técnica Secretaria Angélica Ramírez Martínez

Oficial de Transporte Porfirio Sánchez Araiza

Subdirector de Programación Y Presupuesto

Subdirector de Afiliación Y Operación

Subdirector de Gestión de Servicios de Salud

C.P. Ma. de los Ángeles Rodríguez Sánchez

Lic. Pisc. Leticia Pineda Vargas

Dra. Elia Guadalupe Martínez López

ANÁLISIS FODA ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Trabajo en equipo. Atención de calidad al Usuario. Rapidez en el servicio. Seguimiento de los lineamientos establecidos. Cobertura Universal Voluntaria. Vigencia de derechos el día de su afiliación. Tutelaje de derechos de los Afiliados

Falta de personal en la estructura del REPSS. Manual de Procedimientos no actualizado. Falta de indicadores de desempeño.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Enlaces Interinstitucionales. Mayor posicionamiento del Seguro Popular ante la población.

Población (Usos y costumbres arraigadas.) Politización del Seguro Popular. Migración frecuente de familias. Infraestructura insuficiente para programa SINOS

AFILIACIÓN

• No tener algún sistema de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, etc.) – Acta de nacimiento – CURP – Comprobante de domicilio – Identificación oficial con fotografía – Formato F1 o S1 si es beneficiario del Programa Oportunidades – COBERTURA DE AFILIACION VOLUNTARIA EN 2011

METAS DE AFILIACIÓN

Oport

Población No Oport

Total

2011 (subsidio) Personas

565,253

807,136

1,372,389

Crecimiento 2011

Personas

42,295

118,692

160,987

Meta 2012

Personas

587,569

845,526

1,433,095

Reafiliación 2012

Personas

204,833

173,524

378,357

Año

FAMILIAS AFILIADAS

2011 2010 2009 2008 2007

497,859 423,681 282,282 254,421 231,794 0

200000

400000

600000

CRECIMIENTO EN FAMILIAS AFILIADAS 2010-2011 DE 14.9%

META DE REAFILIACIÓN 2012 POR JURISDICCIÓN 120,000 100,000

80,000

86,450 76,103 67,553

60,000 54,407 40,000

58,935

34,909

20,000 0

I

II

III

IV

JURISDICCIÓN TOTAL DE PERSONAS 378,357

V

VI

107,027

META DE REAFILIACIÓN 2012 POR MES

Dic

6,512

60,101

TOTAL DE REAFILIACIÓN 2012 = 378,357

Nov

8,136 Oct

44,633 Sep

13,897 Ago

48,985 Jul

Mar

Feb

Ene

0

Jun

18,109

20,000

May

40,000

5,393

60,000

6,101

80,000

7,137

100,000

Abr

52,326

120,000

PERSONAS AFILIADAS 2008-2011 y Meta 2012 PERSONAS 2012

2011 2010 2009 2008 0

2008 PERSONAS 766,667

500,000

1,000,000

1,500,000

2009 2010 2011 2012 861,518 1,211,402 1,372,389 1,433,095

CRECIMIENTO EN PERSONAS AFILIADAS 2010-2011 DE 11.7% UNIVERSALIDAD VOLUNTARIA CON 1,327,518 PERSONAS

AFILIACIONES AL SMNG

22,192, 15%

SMNG (crecimiento anual) 35,524, 23%

28,638, 19% 32,724, 22%

2007 2008 2009 2010 2011

31,651, 21%

EL CRECIMIENTO PROYECTADO PARA EL 2012 ES DE 26,332 NIÑOS

Total SMNG 2006-2011 = 150,729 niños

INCONSISTENCIAS EN EL PADRÓN Inconsistencias 90,000

83,202

80,000

50.8%

70,000

60,000 50,000

39,938

17.2%

40,000

30,000

15,332

20,000

6.0% 12,068

10,000

4.3% 3,644

0

2006

2007

2008

2009

2010

5,653 0.9% 2011

SINOS

El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es un sistema tecnológico médico preventivo, enfocado a obtener datos poblacionales en rubros tales como: peso, talla, estatura, tensión arterial, glucosa, antecedentes de algunos padecimientos y vacunas aplicadas, entre otros. Una de sus finalidades es promover en la población el aspecto preventivo en la salud.

SINOS

Modelo operativo SINCRÓNICO Registro de huella y consulta segura en un solo momento.

META y RESULTADOS SINOS 2011 BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 258,954 BENEFICIARIOS CONSULTADOS: 262,489

101%

70,000 5

4

38,827

102%

37,970

42,445 41,498

42,548 40,946

100%

96% 102%

40,297

5

40,395

53,418

20,000

42,362

30,000

43,125

40,000

98%

57,612

108%

60,000 50,000

21 MUNICIPIOS A CUBRIR

Meta

3

3

V

VI

Resultados % Alcanzado 1

10,000 *I

0 I

II

III

IV

* 17 Brigadas

V

VI

II

III

IV

META Y RESULTADOS SINOS OPORTUNIDADES 2011 BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 398,435 CONSULTADOS: 272,435 68% 7

120000

65%

100000

60%

66%

0 I

II

42549 36109

78% 25457 19797

20000

85% 62760 41693

40000

68564 50661

60000

6

6

6

5 108634 70411

74%

90471 54246

80000

29 MUNICIPIOS A CUBRIR

6 5

5

IV

V

4 3 2 1

1

0 III

IV

JURISDICCIÓN * 25 Brigadas

V

VI

I

II

III

JURISDICCIÓN

VI

META TOTAL SINOS 2011

MUNICIPIOS A CUBRIR JURISDICCION

BENEFICIARIOS TOTAL

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES I

1

1

II

4

6

III

5

6

IV

5

5

V

3

5

VI

3

6

TOTAL

21

29

2 10 11 10 8 9 50

SEGURO POPULAR

OPORTUNIDADES

A CONSULTAR

CONSULTADOS

A CONSULTAR

CONSULTADOS

43,125

42,362

68,564

50,661

53,418

57,612

25,457

19,797

40,395

40,297

62,760

41,693

42,548

40,946

42,549

36,109

41,498

42,445

90,471

54,246

37,970

38,827

108,634

70,411

258,954

262,489

398,435

272,917

META TOTAL

META ALCANZADA

111,689 78,875 103,155 85,097 131,969 146,604 657,389

93,023 77,409 81,990 77,055 96,691 109,238 535,406

EL SISTEMA NOMINAL DE SALUD TOMO UN RETRASO DEBIDO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIO PROGRAMADO: ABRIL 2011 INICIO REAL: AGOSTO 2011 LA META ALCANZADA DE 81.4% ESTA MUY POR ARRIBA DE LAS EXPECTATIVAS

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

• La meta de afiliación: 1,327,518 personas. • La población afiliada al mes de diciembre fue de 1,372,389 personas. • La meta se superó en un 3%. • En agosto 2011 se logró la cobertura universal voluntaria.

METAS 2012

• La meta de afiliación: • 1,433,095 personas.

• La meta de SINOS: • 436,369 personas con consulta segura

AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011 CONVENIADOS 250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 Series1

HOSPITAL CENTRAL "Dr. Ignacio Morones Prieto" 202,511

HOSPITAL INTEGRAL DE EBANO

HOSPITAL MUGUERZA

18,215

23,493

AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011 HOSPITALES GENERALES 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

0

Series1

HOSPITAL MATERNO INFANTIL "Dr. Alberto López Hermosa" 71,327

HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA

HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE

HOSPITAL GENERAL DE VALLES

40,920

69,038

72,496

HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 37,075

AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2011 HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE Series1 13,790

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE AXTLA DE TERRAZAS 18,351

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE AQUISMON

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE SALINAS

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE XILITLA

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TAMUIN

13,717

33,680

18,973

18,960

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CIUDAD DEL MAIZ 17,441

HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE VILLA DE ARISTA 7,438

GASTO CATASTRÓFICO

1,600 1,400

1,200 1,000 800 600 400 200 0 Series1

AÑO 2009 1,007

AÑO 2010 1,440

AÑO 2011 1,419

GASTO CATASTRÓFICO

$30,000,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$0.00 Series1

AÑO 2009 $17,329,044.00

AÑO 2010 $22,585,857.00

AÑO 2011 $25,162,930.00

SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

1,000 900 800 700 600

500 400 300 200 100

0 Series1

AÑO 2009 394

AÑO 2010 642

AÑO 2011 951

SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

$35,000,000.00

$30,000,000.00

$25,000,000.00 $20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$0.00

Series1

AÑO 2009 $10,376,678.00

AÑO 2010 $18,412,090.00

AÑO 2011 $30,693,539.33

CASOS ESPECIALES

524

307

65

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

CONVENIO 32 X 32 CASOS HISTÓRICO 2713

1159

1305

1454 274 AÑO 2009

74 AÑO 2010

AÑO 2011

Otros Estados que atendieron a beneficiarios de SLP

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Los beneficiarios atendidos en SLP

CONVENIO 32 X 32 MONTO HISTÓRICO

$20,000,000.00 $18,000,000.00 $16,000,000.00 $14,000,000.00 $12,000,000.00 $10,000,000.00 $8,000,000.00 $6,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00

$12,000,000.00 $10,000,000.00 $8,000,000.00 $6,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

Series1 $1,683,409.4 $10,822,116. $17,904,815.

Otros Estados que atendieron a beneficiarios de SLP

$0.00 Series1

AÑO 2009 $755,532.45

AÑO 2010

AÑO 2011

$10,154,533.2 $11,413,036.1

Los beneficiarios atendidos en SLP

CONVENIO 32 X 32 CASOS POR PAGAR 2011 ESTADO

2011

CASOS 12 1 1 2 4 3 25 3 37 259 16 1 229 1 1 260 1 1 92 6 1758

Aguascalientes Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco

México Morelos Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro

Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Zacatecas

2713

MONTO $63,038.99 $19,507.97 $19,785.52 $9,658.40 $21,369.18 $9,478.18 $201,271.24 $1,214.99 $130,848.83 $728,821.29 $121,133.33 $9,798.19 $1,069,751.76 $288.04 $8,919.31 $1,373,528.13 $8,919.31 $10,211.02 $828,511.53 $36,267.60 $13,232,492.84 $17,904,815.65

CONVENIO 32 X 32 CASOS POR COBRAR 2011 ESTADO Aguascalientes Campeche Colima Chiapas Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas

2011 CASOS 5 1 1 2 9 2 204 2 65 110 18 6 1 2 248 1 3 80 4 1 3 60 1 82 394 1305

MONTO $81,861.89 $4,787.75 $1,292.91 $6,940.01 $70,321.46 $6,067.18 $2,336,760.46 $13,946.89 $690,347.40 $1,067,836.12 $178,189.88 $60,522.11 $9,798.19 $1,014.60 $1,296,952.26 $11,432.93 $98,556.68 $608,003.45 $19,430.68 $9,709.34 $9,420.25 $434,574.40 $8,735.68 $647,803.76 $3,738,729.84 $11,413,036.12

FORMATO ÚNICO DE QUEJAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS (F.U.Q.) HISTÓRICO F.U.Q.

2009

2010

2011

158

127

128

COMENTARIOS

7

9

-

SUGERENCIAS

8

18

4

FELICITACIONES

1

-

7

SOLICITUDES

-

6

5

174

160

144

QUEJAS

TOTAL

FORMATO ÚNICO DE QUEJAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS (F.U.Q.) HISTÓRICO F.U.Q.

2009

2010

2011

173

80

144

SIN RESPUESTA POR LAS UNIDADES DE SALUD (*)

1

77

-

CANCELADAS

-

3

-

174

160

144

RESUELTAS

TOTAL

(*) F.U.Q. que cuentan con orientación y seguimiento previo por parte del REPSS, sin embargo, no hubo respuesta por parte de los Prestadores de Servicio.

VOLANTES EN TRÁMITE PRESENTADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION CIUDADANA (SINAC) HISTÓRICO VOLANTE

2009

2010

2011

QUEJAS

17

5

36

COMENTARIOS

2

-

-

SUGERENCIAS

-

-

1

19

5

37

TOTAL

VOLANTES EN TRÁMITE PRESENTADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION CIUDADANA (SINAC) HISTÓRICO

VOLANTE

2009

2010

2011

16

5

34

PENDIENTE Y/O EN TRÁMITE

-

-

-

CANCELADAS

3

-

3

19

5

37

RESUELTAS

TOTAL

INCONFORMIDADES PRESENTADAS EN CALIDATEL HISTÓRICO

FORMATO CALIDATEL

2008

2011

QUEJAS

5

6

COMENTARIOS

1

-

TOTAL

6

6

Durante los años 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010 no se recibieron solicitudes por medio de Calidatel, y las 11 reportadas están resueltas.

ATENCIÓN SINAC 2011 MUNICIPIO CERRITOS CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD VALLES EBANO MATEHUALA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI SOLEDAD DE G.S. TAMAZUNCHALE TANQUIAN GUADALAJARA, JAL. TOTAL

TOTAL DE VOLANTES 1 1 3 1 3 2 15 7 2 1 1

3% 3% 8% 3% 8% 5% 41% 19% 5% 3% 3%

37

100%

%

MANERA EN QUE SE CONTACTO A LOS BENEFICIARIOS LLAMADA VISITA TELEFÓNICA DOMICILIARIA

28 76%

4 11%

CARTA U OFICIO

5 14%

STATUS RESUELTO

34 92%

PENDIENTE O EN CANCELADOS TRÁMITE

0 0%

3 8%

ATENCIÓN SINAC 2011 PRINCIPALES MOTIVOS FALTA DE NEGATIVA INFORMACIÓN TRIMESTRE DE Y/U ATENCIÓN ORIENTACIÓN

MAL TRATO

MALA ATENCIÓN MÉDICA

FALTA DE MEDICAMENTOS

TOTAL DE TIEMPO DE SUGERENCIA VOLANTES ESPERA SINAC

1er.

2

1

1

1

0

0

0

5

2do.

2

4

2

1

4

1

0

14

3er.

3

2

0

3

1

0

1

10

4to.

2

3

1

9

10

4

5

7

1

1

37

24%

27%

11%

14%

19%

3%

3%

100%

TOTAL

2

8

ATENCIÓN CALIDATEL 2011

MUNICIPIO

SAN LUIS POTOSI

No. RESUELTOS REPORTES

5

MOTIVOS

MAL TRATO

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ESPERA

6 SOLEDAD G.S.

1

3

3

PRESENTADOS EN EL MES DE JUNIO

ATENCIÓN FUQ 2011

TRIMESTRE

QUEJAS

FELICITACIONES

1o.

34

0

4

0

2do. 3er. 4to.

33 34 27 128 89%

0 3 4 7 5%

0 1 0 5 3%

4 0 0 4 3%

TOTAL F.U.Q.

SOLICITUDES SUGERENCIAS

ATENCIÓN FUQ 2011 TRIMESTRE

RESUELTAS

PENDIENTES Y/O EN TRÁMITE

CANCELADOS

1o.

38

0

0

2do. 3er. 4to.

37 38 26 144

0 0 0 0

0 0 0 0

100%

0%

0%

TOTAL

ATENCIÓN FUQ 2011 PRINCIPALES MOTIVOS

TRIMESTRE

1o. 2do. 3er. 4to. TOTAL

NEGATIVA DE ATENCIÓN

MAL TRATO

TIEMPO DE ESPERA

9 17 5 5 36 25%

7 8 10 4 29 20%

0 2 1 0 3 2%

MALA FALTA DE ATENCIÓN INFORMACIÓN U MÉDICA ORIENTACIÓN

11 5 6 2 24 17%

5 5 7 4 21 15%

ATENCIÓN ADECUADA

COBRO DE ATENCIÓN MÉDICA

0 0 3 4 7 5%

0 0 1 1 2 1%

FALTA DE FALTA DE MEDICAMENTOS MÉDICO

6 0 4 11 21 15%

0 0 1 0 1 1%

ENCUESTAS REALIZADAS HISTÓRICO 57

45

42

2,298

AÑO 2009

AÑO 2010

1,310

AÑO 2011

1,038

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS HISTÓRICO UNIDADES SUPERVISADAS AÑO

CENTROS DE SALUD

HOSPITALES

BRIGADAS MÉDICAS MOVILES

2009

32

10

15

-

57

2298

2010

17

13

3

12

45

1310

2011

23

17

-

2

42

1038

LOCALIDADES

TOTAL DE UNIDADES

TOTAL DE ENCUESTAS

RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS HISTÓRICO GRADO DE SATISFACCIÓN AÑO

SATISFECHO

INSATISFECHO

2009

92%

8%

2010

92%

8%

2011

98%

2%

Los años 2005 y 2006 no se contemplaban estos rubros

RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE BENEFICIARIOS 2011 USUARIOS POR GÉNERO TRIMESTRE

FEMENINO

MASCULINO

1er.

328

59

2do.

302

33

3er.

261

55

891

147

86%

14%

4to. TOTAL

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL TRATO DEL PERSONAL TRIMESTRE

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

INSATISFECHO

1er.

16%

81%

3%

2do.

15%

83%

2%

3er.

6%

93%

1%

12%

86%

2%

4to. TOTAL

RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS 2011 GRADO DE SATISFACCIÓN POR LOS BENEFICIOS DE SPS

TRIMESTRE

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

INSATISFECHO

1er.

22%

77%

1%

2do.

28%

72%

0%

3er.

22%

78%

0%

4to. TOTAL

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS TRIMESTRE

24%

76%

0%

1er. 2do. 3er. 4to. TOTAL

COMPLETOS INCOMPLETOS

188 150 137

199 185 179

475 46%

563 54%

ABASTO DE MEDICAMENTOS HISTÓRICO

AÑO

CENTROS DE SALUD

HOSPITALES

ALMACENES

TOTAL DE UNIDADES

% ABASTO

2009

30

2

2

34

38.0%

2010

17

14

4

35

59.0%

2011

45

19

12

76

53.2%

% DE ABASTO EN PROMEDIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

APORTACIÓN FEDERAL

APORTACIÓN ESTATAL Y APORTACIÓN MUNICIPAL

CUOTA FAMILIAR

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2012 LÍQUIDA

Contratación de Plantilla (Hospital General de Soledad)

$148,000,000.00 Total

$148,000,000.00

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2012 TOTAL

Aportación Solidaria Estatal Líquida

$148,000,000.00

Aportación Solidaria Estatal Acreditable

$480,714,509.00

Total

$628,714,509.00

Planeación del ejercicio de los Recursos 2011

• El Anexo IV 2011 como en 2009 y 2010, establece límites para el ejercicio del presupuesto. Sin embargo, no debe interpretarse de manera incorrecta: Es falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos no •Caravanas definidos en PEF: •Remuneraciones de personal

40 %

•Adquisición de medicamentos

30 %

• Prevención y promoción;

20 %

•Apoyo Administrativo y Gto. Op.

6%

•Equipamiento • Inversión en Obra •Compra de servicios •Sistemas de Información •Acreditación de Unidades •Conservación y mantenimiento

96% de los recursos líquidos

Remanente

1. Mas bien, los porcentajes establecidos no se suman, se complementan Caravanas

Hasta 40% Remuneraciones -Regularización -Honorarios

Hasta 30% Medicamentos y otros insumos

20% Prevención y Promoción 4% SINOS

6% Gasto Operativo

4% de los recursos líquidos

2. Dejando espacio presupuestal para la planeación de necesidades particulares en otros rubros:

PROGRAMACIÓN DE GASTO CS Y ASF 2009-2010 CONCEPTO REMUNERACIONES AL PERSONAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS SISTEMAS DE INFORMACION SUBROGACION DE SERVICIOS MEDICOS OBRA EQUIPAMIENTO GASTO OPERATIVO UNIDADES MEDICAS APOYO ADMINISTRATIVO GASTO OPERATIVO REPSS OTROS GASTOS DE PREVENCION Y PROMOCION (ADICIONAL AL RESTO DE LOS RUBROS SINOS CARAVANAS PREVENCION Y PROMOCION (SOLO INFORMATIVO) GRAN TOTAL

20.35% 0.56%

2009 $182,777,862.25 $1,980,156.52

28.39% 0.46%

29.40% 0.30%

2010 $216,727,749.79 $4,370,653.00

$142,967,965.03 $0.00

23.00% 0.00%

7.29% 18.46% 5.05%

$66,198,680.82 $110,457,725.26 $0.00

16.35% 1.26% 1.84%

100.00%

22.59% 0.46%

2011 $308,493,050.73 $31,800,000.00

30.33% 3.13%

$209,369,556.89 $0.00

21.82% 0.00%

$238,300,266.58 $0.00

23.43% 0.00%

10.60% 17.80% 0.00%

$225,145,655.26 $27,271,342.39 $62,562,088.33

23.47% 2.84% 6.52%

$153,452,095.14 $0.00 $31,698,286.80

15.08% 0.00% 3.12%

$50,555,942.82 $9,710,018.81 $17,406,795.07

8.10% 1.60% 2.80%

$136,910,336.92 $13,140,570.82 $22,620,524.70

14.27% 1.37% 2.36%

$128,605,941.55 $17,282,605.55 $35,849,763.45

12.64% 1.70% 3.52%

$39,758,575.59

6.40%

$2,192,714.34 $38,356,547.14 $814,329.85

0.23% 4.00% 0.08%

$29,707,264.08 $39,176,692.00 $2,918,466.00

2.92% 3.85% 0.29%

$158,337,545.07 25.46% $621,813,722.17 100.00%

$342,171,769.85 $959,482,069.43

35.66% 100.00%

$353,908,897.15 34.79% $1,017,284,431.88 100.00%

RECURSOS RECIBIDOS CONCEPTO

2004

2005

2006

2007

2008

158,874,717.78

297,595,930.14

381,148,121.21

515,205,975.29

584,991,625.04

GASTOS CATASTROFICOS

0.00

25,135,904.00

3,634,974.00

4,550,732.00

15,957,145.00

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL

0.00

95,999,998.74

19,165,654.47

CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL

SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (INCREMENTO A LA DEMANDA )

0.00

2,164,890.00

SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (ATENCIONES)

643,265.00

5,298,364.00 158,874,717.78

418,731,832.88

403,948,749.68

521,921,597.29

606,890,399.04

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA

32,845,332.00

45,615,805.00

15,203,144.00

32,569,136.50

26,837,936.96

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ACREDITABLE

30,568,345.00

80,770,833.00

176,096,848.00

259,002,831.50

318,222,174.04

221,365.00

1,872,286.95

1,501,094.21

627,621.79

624,190.67

SUBTOTAL ESTATAL

63,635,042.00

128,258,924.95

192,801,086.21

292,199,589.79

345,684,301.67

GRAN TOTAL

222,509,759.78

546,990,757.83

596,749,835.89

814,121,187.08

952,574,700.71

SUBTOTAL FEDERAL

CUOTAS DE AFILIADOS

RECURSOS RECIBIDOS CONCEPTO

2009

CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL

621,813,722.17

959,482,069.43

1,017,284,431.88

22,399,952.00

25,044,326.00

24,829,186.00

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL

4,671,998.74

9,846,945.33

11,776,249.32

SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (INCREMENTO A LA DEMANDA)

2,657,935.00

5,998,440.00

4,622,100.00

SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (INTERVENCIONES) SUBTOTAL FEDERAL

5,439,718.00 656,983,325.91

18,469,763.00 1,018,841,543.76

21,543,878.71 1,080,055,845.91

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA APLICADA

200,000,000.00

139,973,418.14

148,000,000.00

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ACREDITABLE

284,077,084.72

306,687,516.50

468,834,541.24

751,098.05

3,055,410.90

6,559,981.05

484,828,182.77

449,716,345.54

623,394,522.29

1,141,811,508.68

1,468,557,889.30

1,703,450,368.20

GASTOS CATASTROFICOS

CUOTAS DE AFILIADOS SUBTOTAL ESTATAL GRAN TOTAL

2010

2011

GRACIAS