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06/10/2014

Departamento :

Soporte

Reporte de Actividades

07/10/2014

Bruno Juarez Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

2014-10-06 10:00:

2014-10-06 11:00:

1 Tarea

2014-10-06 13:00:

2014-10-06 15:00:

2 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

2014-10-06 16:30:

2014-10-06 17:30:

1 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

2014-10-06 18:00:

2014-10-06 19:15:

1.25 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

2014-10-06 19:00:

2014-10-06 19:30:

0.5 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

Caso 06/10/2014

No fue posible obtener el archivo desde el web service de almacenamiento.

12648

en el comprobante de gasto directo numero 8392 se muestra el error citado al querer consultar su documento en el control de documentos, este casoe s aislado por lo que es probable que se haya interrumpido la operacion miestras se subia el documento y esto ocasionara que no lo subiera pero se quedara el registro de que si se subió.no se registró la fecha del documento origen y esto causaba problema con la relacion del documento.se corrige agregando la fecha y hora al registro de la vista que relaciona al documento con su archivo. alta nueva empresa ace publicidad se hacen varios procesos para crear una nueva empresa en ace publicidad primero se crea la nueva base y posteriormente se restaura un backup en ella y se vacian las transacciones, despues pasamos los cfg a su carpeta correspondiente y se prueba que se vea en el ERP, perdemos comunicacion con el cliente y se continuara mañana el proceso del alta. revision de IIS se revisa junto con desarrollo el IIS del cliente RV y se intenta reiniciar el servicio ya que no conecta desde la direccion tomaeda de la configuracion global, se le solicita al cliente reinicie el servidor. afectacion de facturas. se afectan facturas que no tenian asignado en el servicio su configuracion fiscal por lo que mostraba error. atencion telefonica BSV se apoya en la cancelacion de una cuenta de gastos que presenta aplicaciones de anticipos, se describen los pasos y se espera en la linea hasta terminar el proceso de cancelacion. 5.75 07/10/2014 revision de reasignacion

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 10:00:

1 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

2014-10-07 10:00:

2014-10-07 11:00:

1 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

2014-10-07 14:00:

2014-10-07 15:00:

1 Tarea

50 Soporte BAJG

Soporte Octubre 14

se revisa una reasignacion de anticipo proveedor , desarrollo señala que esto no es correcto y que para este proceso se debe utilizar una cuenta pueste y despues registrar el anticipo por la cantidad especificada relacionado a la referencia que se requiera. cancelacion de CACs se realiza una busqueda por medio de tablas de sistema para localizar CACs, ya que este documento no debe existir en grupo tabar por que no utiliza cuenta de gastos, despues de encontrarlos se cancelan. actualizacion Tabar se actualizan los servidores de grupo Tabar a peticion de desarrollo.

08/10/2014

Pág: 1 /11

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Departamento :

Soporte

Reporte de Actividades

07/10/2014

Bruno Juarez Asunto recreacion del error

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

2014-10-07 16:30:

2014-10-07 17:30:

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

1 Tarea

Caso 12719

se realiza prueba para verificar el error en el servidor del cliente para diagnostico y guia de desarrollo. 4.0

Cristhian Carrasco Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

Caso 06/10/2014

Analizar stored

2014-10-06 09:00:

2014-10-06 12:00:

3 Tarea

2014-10-06 12:00:

2014-10-06 15:00:

3 Tarea

2014-10-06 15:30:

2014-10-06 17:00:

1.5 Tarea

12665

2014-10-06 17:00:

2014-10-06 18:00:

1 Tarea

12690

2014-10-06 18:00:

2014-10-06 19:30:

1.5 Tarea

Se analiza stored procedure sp_sis_ref_aux el cual no relaciona el id_cga_apl.Se modifica stored cambiando la consulta de los documentos 997. SELECT TOP 1 @id_cga_apl=isnull(a.id_cga_apl,0), @id_doc_apl_997=isnull(a.id_doc,0), @id_ref_apl_997=isnull(a.id_ref_apl,0),@fec_reg_997=a.fec_reg FROM cxc_aux cxc with (nolock) INNER JOIN sis_ref_aux a with (nolock) ON cxc.id_tip_doc=a.id_tip_doc And cxc.id_doc=a.id_doc WHERE cxc.id_doc=@id_doc_apl And a.id_tip_doc_apl=120 And a.status!=3 And a.id_tip_doc=120 And a.id_ref_apl=@id_ref_apl ORDER BY a.fec_reg desc Testeo canc/dev CGA Se realiza diferentes ejercicios de cancelación por devolución CGA en los cuales aplica el documento 997 aplicado a un 120 el cual relaciona la cuenta de gastos e manera correcta Actualización Se actualiza ejecutable,librerías así como ejecutar script en base de datos del cliente PRIDA, en sus diferentes servidores Cantidades en CGA Se relacionan documentos los cuales ya habían sido facturado y mostraban otra cantidad Restaurar BD´s

50 Octubre CCH

Soporte Octubre 14

Se realiza proceso de restaurar base de datos de TABAR en server8/testing el cual manda algunos errores 10.0 07/10/2014 Junta Laboral

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 12:00:

3 Tarea

2014-10-07 12:00:

2014-10-07 15:00:

3 Tarea

Junta sobre el proceso de nota de credito CGA en facturas de meses anteriores, comparando IHR y antigüedad de saldos CGA Proceso Antigüedad de Saldos

50 Octubre CCH

Soporte Octubre 14

Se realiza diferentes proceso en los cuales la antigüedad de saldo no se muestra de manera correcta

08/10/2014

Pág: 2 /11

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06/10/2014

Departamento :

Soporte

Reporte de Actividades

07/10/2014

Cristhian Carrasco Asunto stored procedure

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

% Tarea de proyecto

Proyecto

2014-10-07 15:30:

2014-10-07 17:30:

Horas Tipo 2 Tarea

50 Octubre CCH

Soporte Octubre 14

2014-10-07 17:30:

2014-10-07 19:30:

2 Tarea

50 Octubre CCH

Soporte Octubre 14

% Tarea de proyecto

Proyecto

50 Octubre EPO

Soporte Octubre 14

Caso

se actualiza stored en el cual se realiza el proceso de nota de crédito de factura de meses pasado el cual no relacionaba las cuentas de gastos Cancelación Aplicacion de Anticipo Se realiza proceso de cancelación de anticipo el cual no cuadra en la antigüedad de saldos, se analiza proceso detalladamente 10.0

Elizabeth Porras Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

Caso

2014-10-06 09:00:

2014-10-06 10:00:

1 Tarea

2014-10-06 10:00:

2014-10-06 10:30:

0.5 Tarea

12694

2014-10-06 10:30:

2014-10-06 12:00:

1.5 Tarea

12695

2014-10-06 12:00:

2014-10-06 12:15:

0.25 Tarea

12700

2014-10-06 12:15:

2014-10-06 12:30:

0.25 Tarea

12693

06/10/2014 Asignacion de casos Asignacion de casos 06/10/2014 Analisis 12694 No se visualizan los campos del empleado Karen Torres ,por lo que se revisa la mcp y transaccional el id_otr_sis y se verifica que solo lo tiene en la mcp pero no en la transaccional.select id_otr_sis,* from cat_emp where nom like '%kare%'--update cat_emp set id_otr_sis=45 where id_emp=45Por lo tanto se actualiza en la transaccional y para corregirlo de raiz se corre el sgte scritp.--- Se activa el campo id_otr_sis como para que se pueda actualizar en todas las compañías.---goupdate mcp_cna set status=1 where id_cna=536go Se confirma con el usuario Alberto Ley y se verifica que se carguen los datos, se da solucion de raiz en la BD para que no se vuelva a presentar este caso Analisis 12695 Se verifica en tablas que los montos del anticipo 2456 tienen correctos sus datos, despues la devolucion no esta marcando el id_ref_rel_doc, se actualiza el registro y se confirma con el cliente. Se debe realizar ejercicio para verificar porque no se marco este campo.SELECT id_cga, cant, cant_apl, c_en_cga, id_tip_doc, num_doc, * FROM SIS_REF_REL_DOC WHERE id_ref_rel_det= 161295 and status=1select id_cga, cant, cant_apl, c_en_cga, id_tip_doc, num_doc, id_tip_doc_apl, id_doc_apl,id_ref_det_doc, * FROM SIS_REF_REL_DOC WHERE id_tip_doc = 126 and num_doc = 58--upDATE sis_ref_rel_doc SET id_ref_rel_det =161295 WHERE id_tip_doc = 126 and num_doc = 58 Se comunica al cliente revise sus proformas correspondientes que ya muestran la informacion correcta, se anexa correo al caso. Analisis 12700 Se requiere realizar la consulta de empleados para saber si tienen cuenta de deudor, cuenta contable a la que contabiliza y categoria de deudores. Analisis 12693 Realizar las modificaciones a la consulta de empleados, agregando el tipo de nómina, centro de costo, tipo de trabajador y contrato únicamente, la consulta adicional que se pide para cuenta de deudores se pedirá se solicite en otro caso. 08/10/2014

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06/10/2014

Departamento :

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Reporte de Actividades

07/10/2014

Elizabeth Porras Asunto Analisis 12698

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

2014-10-06 12:30:

2014-10-06 13:30:

Horas Tipo 1 Tarea

% Tarea de proyecto

Proyecto

12698

Caso

2014-10-06 13:30:

2014-10-06 15:00:

1.5 Tarea

12713

2014-10-06 16:30:

2014-10-06 17:30:

1 Tarea

50 Octubre EPO

Soporte Octubre 14

2014-10-06 17:30:

2014-10-06 18:45:

1.25 Tarea

50 Octubre EPO

Soporte Octubre 14

2014-10-06 18:45:

2014-10-06 19:00:

0.25 Tarea

12527

2014-10-06 19:00:

2014-10-06 19:30:

0.5 Tarea

12701

Se revisa que estas facturas el día Sábado por fallas del PAC no generaron XML y se quedaron con estatus sellado, por lo tanto se verifica en sis timb para verificar tenga el timbre, no se encuentran por lo tanto se gestionan con el PAC y envian los timbres correspondientes, se anexa correo al caso, se actualiza toda la informacion en tablas y se regeneran las facturas, se anexa correo de confirmacion al cliente. Se soluciona de raíz.SELECT * from vta_Fac_Enc where serie ='k' and numero=2520select uuid, sello_sat, fec_tim_pac, cert_sat, * from vta_fac_enc_clie where id_fact=1394731select * from sis_timb where id_fac=1394731insert into sis_timb values (8,1394731,105,'k',2520,'','',1,getdate(),0)Se actualiza toda la informacion en tablas y se regeneran las facturas, se anexa correo de confirmacion al cliente para su verificación. Analisis 1273 Se revisa que cuando se requiere hacer un documento 121 aplicacion de anticipo a cliente, ya sea al grabar o cancelar aleatoriamente se muestra el mensaje Onegoal ha dejado de funcionar, este usuario es Merly quien se dedica a esta tarea, Se monitorea esta actividad con el usuario directo en su maquina. Revisión de problemas Revisión de problemas con Pamela para verificar el avance de problemas, se liberan los de versiones anteriores, y se les comenta a los desarrolladores que deben adjuntar sus actividades en cada problema. Timbres 3er cuatrimetre Se revisan los timbres en las empresas louniko, griver, hospital español, Diaz de Vega, Ostos. Seguimiento 12527 Se revisa que el layout de la nómina debe llevar siempre el nombre nomina_1g, cuando deberia tomar cualquier nombre sin forzar que tome este nombre de hoja, se platica con Jaime para que sea posible su realizacion. Analisis 12701 Se revisa que se tienen empleados sin percepciones en el catálogo, configuran pero sigue marcando el mensaje aunque se tienen entidades, se continua verificando que configuracion es la que hace falta. 9.0 07/10/2014 Analisis 582

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 11:00:

2 Tarea

Se verifica el layout de los productos donde se verifica que el error que manda en las bases de datos de prueba server8 soporte diaz de vega, supuestamente menciona que se cargo correcto el producto pero al verificar el resumen muestra este mensaje y no graba la información del producto. Se escribe una coma simple en el campo referencia para que no muestre el valor de campo null, ademas se corre el script para verificar el archivoselect * from xls_hoja107/10/2014--01:45:49 p.m.--SUPERVISOR-- Productos Desde Excel - Catálogo de Productos07/10/2014--01:45:49 p.m.--SUPERVISOR-- Acción para Claves Duplicadas = Omitir, Acción para Errores = Analizar07/10/2014--01:45:51 p.m.--SUPERVISOR-- No se grabó el Productos.: PRO001 Error: Error inesperado por el sistema... 08/10/2014

Pág: 4 /11

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06/10/2014

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Reporte de Actividades

07/10/2014

Elizabeth Porras Asunto Analisis 584

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

2014-10-07 11:00:

2014-10-07 13:30:

Horas Tipo 2.5 Tarea

% Tarea de proyecto

Proyecto

50 Octubre EPO

Soporte Octubre 14

Caso

2014-10-07 13:30:

2014-10-07 14:00:

0.5 Tarea

2014-10-07 14:00:

2014-10-07 15:00:

1 Tarea

2014-10-07 16:30:

2014-10-07 18:30:

2 Tarea

12713

2014-10-07 18:30:

2014-10-07 19:00:

0.5 Tarea

12720

2014-10-07 19:00:

2014-10-07 19:30:

0.5 Tarea

12728

Se revisa el layout de activos fijos y se corrobora que todos los datos se encuentran correctos, sin embargo al cargarlo marca que es invalido el AplicaTipo.07/10/2014--01:49:55 p.m.--SUPERVISOR-Desde Excel - Catálogo de Activos Fijos07/10/2014--01:49:55 p.m.--SUPERVISOR-- Acción para Claves Duplicadas = Omitir, Acción para Errores = Analizar07/10/2014--01:49:57 p.m.--SUPERVISOR-[AplicaTipo] Inválido, favor de verificar .: C100 Analisis 583 Se verifica el layout de los servicios donde se verifica que el error que manda en las bases de datos de prueba server8 soporte diaz de vega, Se escribe una coma simple en el campo referencia para que no muestre el valor de campo null, ademas se corre el script para verificar el archivo, pero sigue con nullselect * from xls_hoja1 Asignacion de casos Asignacion de casos 07/10/2014 Analisis 12713 Se realiza el paquete para actualizar a diaz de Vega, se le comenta a Alberto ley que este mensaje se muestra por windows 8, se monitorea en la máuuiqna de Merly y se reproduce el error. Analisis 12720 En la pantalla de facturas y remisiones al momento de agregar la nota por partida no se guardan, Miguel Perez se lo muestra a José Antonio para su revisión. Analisis 12728 Se verifica que el sistema abra de manera correcta en el servidor, se gestiona acceso con Uzziel para la máquina del usuario Karina, sin embargo esto se revisará el dia de mañana pues la contadora sale del trabajo y ya no es posible encontrarla a las 5:30 9.0

Ernesto Pacheco Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

2014-10-06 09:00:

2014-10-06 09:30:

0.5 Tarea

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

2014-10-06 09:30:

2014-10-06 11:00:

1.5 Tarea

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

2014-10-06 11:00:

2014-10-06 12:30:

1.5 Tarea

Caso 06/10/2014

Actualización One Goal Actualización One Goal Del Valle 1903 288 Revisión de timbres en empresas Revisión de timbres en empresasDAHASJDel ValleOcampoIsis Revisión

12672

Se optimiza el reporte agregando un nuevo parámetro (Ver Cancelados) el cual también se encuentra en 08/10/2014

Pág: 5 /11

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06/10/2014

Departamento :

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07/10/2014

Ernesto Pacheco Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

Caso

2014-10-06 12:30:

2014-10-06 14:00:

1.5 Tarea

12703

2014-10-06 14:00:

2014-10-06 15:00:

1 Tarea

12707

2014-10-06 16:30:

2014-10-06 17:30:

1 Tarea

la pantalla de KÁRDEX, esto con la finalidad de que se consideren los mismos valoren tanto en pantalla como en el reporte.Anteriormente el reporte de Valuación de Inventarios OMITIA los registros cancelados, por esa razón no cuadraba con lo mostrado en pantalla cuando realizaban alguna cancelación de recepción. Se notifica para su revisión. Revisión y seguimiento Se observa que los datos del timbrado no se lograron obtener al momento de timbrarse ambos registros, por lo que se solicitan dichos datos al PAC para ingresarlos directamente via SQL.SELECT * from vta_Fac_Enc where serie ='E' and numero=13951select uuid, sello_sat, fec_tim_pac, cert_sat, * from vta_fac_enc_clie where id_fact=40777select * from sis_timb where id_fac=40777update vta_fac_enc_clie set uuid='8382ED3B-792C-4CDC-8E4D-F9EA33A1D041', fec_tim_pac='2014-10-04', cert_sat='00001000000202639521', sello_sat='MXG36yjmI6ZhQhNpECL44t9QzwKEDPzmdE0m9KpkMZ5V+Klkm2sC50VrULAD+zMvRhgz4 Whe4Pc+somyy3by7+GvL9IVlCEms8oG7XNsM0tugwiDsTS8gweaA7lZTByBce6PgfJkQahwtyFbAMovEF TcSuO8RoNdqJUT6VGpUx4=' where id_fact=40777--update sis_timb set uuid='' where id_sis_timb=insert into sis_timb values (8,40777,80,'E',13951,'','8382ED3B-792C-4CDC-8E4D-F9EA33A1D041',1,getdate(),0)--update sis_timb set timbre='' where id_sis_timb=13969--update sis_timb set uuid='59E74215-5994-4F85Revisión y seguimiento Al momento de querer guardar un perfil de permisos se observa mensaje: [error en método createlist()] se notifica y revisa conjuntamente con desarrollo y se detecta que las DLL's por alguna razón se dañaron, ya que al actualizarlas, se soluciona el problema. Revisión sobre problema 129

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

Revisión de referencias reportadas con problema de actualización en cantidadesM131002-00M13450200M143502-00M131002-R1

08/10/2014

Pág: 6 /11

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06/10/2014

Departamento :

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07/10/2014

Ernesto Pacheco Asunto atención Del Valle

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

2014-10-06 17:30:

2014-10-06 18:30:

Horas Tipo 1 Tarea

100 Octubre EPG

% Tarea de proyecto

Proyecto Soporte Octubre 14

2014-10-06 18:30:

2014-10-06 19:15:

0.75 Tarea

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

Caso

De: Beatriz Tuyú Roca [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2014 05:06 p.m.Para: [email protected]: ANGELICA DZIBAsunto: E.C. SOLO NOIBuena Tarde EmmanuelEste cliente su factura vencio el 3 de septiembre/14 pero aparece como no vencidos Favor de corregir Revisión ASJ Revisión de problema en catalogo de cuentas contables:De: José Félix Gutiérrez Hernández [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 3 de octubre de 2014 10:11 a. m.Para: 'Ernesto Pacheco'; (AbPro) Paulette; Miguel PerezCC: (ASJ VER) Marcelina Ramos; '(ASJ VER) Nancy Flores'; '(ASJ VER) Gabriel Salinas'Asunto: 1Goal - Cuentas Contables - Error al guardar distribuciónHola Ernesto, buen día,Revisando con Miguel Perez, se resolvió el tema del CC (tenía capturado 000 Balance) pero al intentar guardar la distribución correspondiente de los CC en la Cuenta Contable 000000095 NO DEDUCIBLE marca lo siguiente. 8.75 07/10/2014 Revisión y pruebas

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 11:00:

2 Tarea

12091

2014-10-07 11:00:

2014-10-07 12:00:

1 Tarea

2014-10-07 12:00:

2014-10-07 13:00:

1 Tarea

12721

2014-10-07 13:00:

2014-10-07 14:00:

1 Tarea

12723

2014-10-07 14:00:

2014-10-07 15:00:

1 Tarea

12672

Revisión y pruebas, se solicita acceso y se realizan pruebas conjuntamente con desarrollo, se da seguimiento al caso para su pronta solución sobre nuevas dll's y ejecutables que presentan los documentos directamente sobre Acrobat Reader y visualizador Revisión DAH

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

Revisión para descartar incidente real que detuviera producción: -se observa problema de usuario y no se atiende por falta de pago-From: AIDEE SANCHEZ/D_A_HINOJOSA/MX To: [email protected], [email protected] Cc: PACHECO/D_A_HINOJOSA/MX@D_A_HINOJOSA Date: 04/10/2014 11:51 a.m. Subject: Error en APAP proveedor Elizondo Crane Service ________________________________________Hola Martín/Ernesto Se quiere realizar esta aplicación pero al actualizar no aparece doctos, a pesar de que si hay una factura pendiente de pago, favor de revisar este y solucionar de raíz. No pude entrar a la página, ayer pude entrar sin problema, no acepta la clave, se la volvieron a cambiar?? Revisión y seguimiento Al ejecutarse 1G como administrador se realiza la CGA. En todo caso se revisara mas a detalle el caso con alguna otra variable. se Notifica elaboración de CGA Revisión y seguimiento Al tratar de imprimir formatos con aquellos usuarios que no posean privilegios de administrador, se observa un error [error al imprimir al formato de cheque: el subíndice está fuera del intervalo -2] este detalle y ase habia solucionado sin embargo se vuelve a presentar por lo que se deberá revisar a detalle por parte de desarrollo para su solución. Revisión y seguimiento Se optimizo la vista del reporte y se corrigieron los registros correspondientes, en todo caso nos 08/10/2014

Pág: 7 /11

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06/10/2014

Departamento :

Soporte

Reporte de Actividades

07/10/2014

Ernesto Pacheco Asunto

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Horas Tipo

2014-10-07 16:30:

2014-10-07 17:30:

1 Tarea

2014-10-07 17:30:

2014-10-07 18:30:

1 Tarea

2014-10-07 18:30:

2014-10-07 19:30:

1 Tarea

% Tarea de proyecto

Proyecto

Caso

mantendremos atentos por algún otro problema que pudiera presentarse. Se observó un registro incorrecto en el caso de estos documentos y se tomaron consideraciones para su corrección. Revisión y seguimiento

12729

Se emite reporte sin problemas. Se realizan otras pruebas sobre dicho reporte y sobre reportes relacionados observandose presentacipon correcta sobre cliente indicado en caso. Revisión ASJ

100 Octubre EPG

Soporte Octubre 14

Revisión de caso para descartar incidente de reporte: -no se finaliza diagnostico y se continuara-Hola Ernesto, buenas tardes,Por favor nos puedes apoyar revisando el incidente que se describe en el correo anterior, se trata de diferencias entre el monto de la pantalla CGA y la impresión del formato fmt_vta_fac_cfdi-basf. Rpt, esto para la CGA V10106 Revisión y prueba de resolución

12091

Revisión y prueba de resolución sobre maquina cliente que presentaba el problema. Se revisa modificación a visualizador, asi como emisión -presentación- de archvio sobre programa nativo y se osbervan resultados positivos, sin embargo persiste un detalle en visualización de archivos XML sobre los cuales se detalla para su resolución final. 9.0

Jair Loyo Asunto

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% Tarea de proyecto

Proyecto

50 OCT/JLOYO

Soporte Octubre 14

Caso

2014-10-06 09:00:

2014-10-06 13:00:

4 Tarea

2014-10-06 13:00:

2014-10-06 14:00:

1 Tarea

12679

2014-10-06 14:00:

2014-10-06 17:00:

3 Tarea

12699

06/10/2014 libreria trafico en beristain el cliente beristain reporta que todos los dias al encender un equipo, cuando quieren generar una cuenta de gastos les manda un mensaje de error referente a la libreria trafico.dll, por lo que se accede al equipo via remota y se registra la libreria, despues de hacer el registro se hacen pruebas y el problema persiste, se registra varias veces dicha libreria sin conseguir que deje de mandar el mensaje; por lo que se opta por desinstalar y reinstalar 1g en el equipo, se realiza dicha operacion y se hacen pruebas, el mensaje ya no se muestra; se reinicia 3 veces el equipo para confirmar que despues de encenderlo ya no mande el mensaje de error y ya no se manda 12679 no todos los empleados estan compartidos y algunos no estan dados de alta como deudor, se le manda correo al cliente informando esto para que realicen las configuraciones necesariasposteriormente se revisa que se haya podido afectar la nomina y se libera el caso 12699 Se revisa la configuración de folios y se observa que para ninguna de las series de facturación CFDI llega a los 1000 timbres, se comparan estos números con el registro que se lleva de los folios del cliente y coinciden, por lo que se le informa al cliente mediante una captura de pantalla cuantos folios compraron para cada serie y se le sugiere comprar mas folios, finalmente, una vez que cxc confirma el pago de nuevos folios, estos se configuran y se encriptan en las series indicadas por el cliente para que continúen 08/10/2014

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Soporte

Reporte de Actividades

07/10/2014

Jair Loyo Asunto

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2014-10-06 18:00:

2014-10-06 19:30:

1.5 Tarea

2014-10-06 18:00:

2014-10-06 19:30:

1.5 Tarea

% Tarea de proyecto

Proyecto

50 OCT/JLOYO

Soporte Octubre 14

Caso

facturando. facturacion en beristain se continuan haciendo pruebas con la facturacion de LOGYCA en beristain, se van resolviendo los mensajes de error que se van presentando durante el proceso 12710

12710

se revisa el caso y se observa que la diferencia es por un centavo entre el monto del documento y el monto por aplicar, por lo que se corrige desde registros, se informa al cliente para que corrobore que ya puede realizar su reasignacion 11.0 07/10/2014 facturacion en LOGYCA

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 11:00:

2 Tarea

2014-10-07 11:00:

2014-10-07 13:00:

2 Tarea

12718

2014-10-07 13:00:

2014-10-07 15:00:

2 Tarea

12722

2014-10-07 16:30:

2014-10-07 17:30:

1 Tarea

50 OCT/JLOYO

Soporte Octubre 14

se concluye con la configuracion de la facturacion electronica en la empresa LOGYCA, se corrigieron los errores que se fueron presentando durante el proceso y finalmente se realizo una factura por 1 peso como prueba, una vez afectada se corrobora en el portal del SAT que haya timbrado correctamente, posteriormente se instala el certificado de cancelacion de facturas electronicas en el servidor y en los equipos de facturacion, esto para que se puedan cancelar tanrto la factura de prueba como otras facturas que el cliente requiera cancelar en el futuro 12718 el cliente reportó que al loguearse los usuarios, onegol les muestra un mensaje indicando que se debe cubrir el adeudo de su cuota de mantenimiento, el cliente comenta que no hay ningun adeudo pendiente, esto se confirma con cobranza y coincide con lo que el cliente comenta, por lo que se hacen pruebas en todas las empresas y se busca alguna configuracion, finalmente se canaliza con desaerrollo, ya que es una validacion que se hace desde bases de datos 12722 Al entrar al equipo del usuario se pide que se reproduzca el error para ver en que momento se presenta, el usuario realiza varias cuentas de gastos sin problemas, el mensaje de error no se presenta por lo que el caso no procede.pero de todas formas se ejecuta el onegoalnet.bat y se carga un bat nuevo que hace unicamente el registro de la libreria txihr.ocx, se comenta con desarrollo para ver la posibilidad de crear algun validador que consulte si la libreria está registrada y de no estarlo, que la registre, ya que esto se presenta aleatoriamente en distintas empresas configuracion de folios base logistika

50 OCT/JLOYO

Soporte Octubre 14

Implementacion solicita que se configuren folios para una nueva empresa con el cliente ICI, se corrobora con cobranza que se haya pagado la venta de los folios y una vez confirmado este dato se ejecuta el script en las bases nuevas que devuelve los valores que se van a configurar, se configuran segun la peticion del cliente y posteriormente se encriptan los folios, finalmente se realiza el update con los valores encriptados para que puedan comenzar a facturar, posteriormente Cesar Hernandez comenta que requieren el alta del ATEB para comenzar a facturar, este ya se les habia enviado hace algunas semanas, pero como caduca despues de 3 dias, se vuelve a solicitar uno nuevo para que se den de alta 08/10/2014

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07/10/2014

Jair Loyo Asunto

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2014-10-07 17:30:

2014-10-07 19:30:

Horas Tipo

% Tarea de proyecto

Proyecto

50 OCT/JLOYO

Soporte Octubre 14

% Tarea de proyecto

Proyecto

Caso

y se le envia a Cesar Hernandez para que haga lo propio pendientes con OPM

2 Tarea

se atienden algunos puntos que reporta el cliente OPM con unas solicitudes de teportes y de desarrollo, se solicita el apoyo del departamento de desarrollo para atenderlas, ya que dichos reportes y modificaciones ya fueron pagadas 9.0

Jose Jacome Asunto

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Fecha de Fin

Horas Tipo

Caso

2014-10-06 04:30:

2014-10-06 07:15:

2.75 Tarea

2014-10-06 09:00:

2014-10-06 11:15:

2.25 Tarea

12696

2014-10-06 11:00:

2014-10-06 13:15:

2.25 Tarea

12712

2014-10-06 13:00:

2014-10-06 15:00:

2 Tarea

12706

06/10/2014 Revisión de caso interno 94 Se realizan 2 prueba en la cual permite grabar el mismo serie y lote, lo único que se modifico del layout fue el umero del documento, Al afectar documento se valida que el archivo excel no lleve duplicados en lote serie. Se sube al exe 192 de 1903. Revisar combinaciones de registros en temporales.Se corrobora que al cargar desde excel en el inventario y tenga serie lote duplicado no deje agregarlo, mandame mensaje de que existen series duplicadas. Revisión de caso 12696 Se corrobora que las cuentas de gastos tengan referencias las cuales no salen cuando se realiza el reporte. Se procede a la verificación del reporte.Se realizan cambios correspondientes para que al realizar el reporte salgan las referencias de las cuentas de gastos correctamente se anexa imagen de la prueba que se realizo. Revisión de caso 12712 Se verifico que la factura con numero 462 exista, se corroboro que al generar la factura 463 se habiliten correctamente los campos.Se realizo la modificación en base de datos para que se pueda generar y afectar la factura correctamente en la ventana "Facturas y remisiones." Revisión de caso 12706 Se corroboro que no se pueda abrir el sistema por el cambio de dirección de disco duro del D: al C:. Se procede a copiar archivos necesarios para que pueda abrir el sistema.Se copiaron los archivos necesarios para el sistema One Goal, se modifico el tema de windows que al no ser el correcto el sistema no abrirá. Se corroboro que al realizar los cambios se pueda acceder al sistema correctamente. 9.25 07/10/2014 Revisión de caso 12711

2014-10-07 09:00:

2014-10-07 10:45:

1.75 Tarea

12711

Se corroboro con el cliente que el servicio no este compartido con la sucursal y por lo tanto no pudo haber generado una factura con dicho servicio.Se realizan pruebas de búsqueda del servicio al generar la factura y no aparece. 08/10/2014

Pág: 10 /11

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Soporte

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07/10/2014

Jose Jacome Asunto Revisión de caso 12714

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

2014-10-07 10:30:

2014-10-07 12:00:

Horas Tipo 1.5 Tarea

% Tarea de proyecto

Proyecto

12714

Caso

2014-10-07 11:45:

2014-10-07 14:00:

2.25 Tarea

12704

2014-10-07 14:00:

2014-10-07 15:00:

1 Tarea

12727

2014-10-07 16:30:

2014-10-07 18:30:

2 Tarea

12726

2014-10-07 18:30:

2014-10-07 19:15:

0.75 Tarea

Se corrobora con el cliente que se pueda facturar, el problema fue acerca del PAC que no dejaba timbrar las facturas, el cliente menciona que ya funciona correctamente la facturación. Monitor de facturas electrónicas incidente 12704 Se realiza cancelación de 3 facturas que estaban canceladas One Goal y se encontraban timbradas en el SAT. las facturas fueron las siguientes:b 27348b 27349b 27445 Revisión de caso 12727 Se configura el certificado en windows y se debe salir de 1G y volver a entrar para cancelar la factura. Se valida con el usuario. Favor de realizar el mismo proceso para los demás usuarios. Revisión de caso 12726 Se accedió al servidor para verificar que centro de costo obtiene el sistema al generar comprobantes te gastos, menciona el cliente que solo sucede aveces con la sucursal de manzanillo. Incidente interno 456 -----------------------------07/10/2014Se verifica el documento en el cual surgió el motivo de rechazo de incidente, el documento describe otros escenarios fuera del incidente, el incidente describe que es necesario validar DESDE EXCEL los movimientos de inventario inicial.Favor de subir nuevo incidente con la descripción correcta y el documento que se anexo al rechazar el caso. 9.25

08/10/2014

Pág: 11 /11