ACTA 0010 /2010 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. , SIENDO LAS 09:00 Hrs. DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE J. MERCED CABRERA NO. 55 , LOS CIUDADANOS: JAIME VELASCO FLORES; PRESIDENTE DE COMITÉ DE COMPRAS MUNICIPAL; LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ CHÁVEZ, SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LOS VOCALES C. ENRIQUE MONROY SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.A.E. SOCORRO BAYARDO GAITAN, CONTRALORIA MUNICIPAL, C.P. MANUEL OLVERA SÁNCHEZ, TESORERO MUNICIPAL. SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS: CUADRO - 02232 LA DIRECCION DE INFORMATICA SOLICITA UN SERVICIO DE REPARACION DE CONMUTADOR ALCATEL, POR DAÑO INTERIOR, ASIGNADO PRO UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: INGENIERIA EN TELECOM. DE INFORMATICA S.A. DE C.V.

$ 17,817.60

CUADRO - 2510 LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE, POLIDUCTO, POSTE METALICO, ANCLAS ) PARA LA COLOCACION DE SEMAFORO A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL, ASIGNADO POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: AYALA RODRIGUEZ MARIO

$ 10,978.01

CUADRO - 02445 LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA UN SERVICIO DE MENSAJES DE RADIO ( 164 SPOT ) PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. PROMOLEVY S.A. DE C.V.

$ 40,000.00

CUADRO – 2124 EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SOLICITA LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE NYLON PARA DESBROZADORA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, ASIGNADAS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. GRUPO DE SERVICIOS INDUSTRIALES ASA,

$ 4,812.38

CUADRO – 2039 EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ( CLORO, FABULOSO, JABON NEUTRO, FRANELA, TOALLAS INTERDOBLADAS), PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: GODINES GONZALEZ SERGIO

$ 3,602.84

CUADRO – 1875 EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SOLICITA LA COMPRA DE 260 MTS. DE MANGUERA, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES, ASIGNADO POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: GRUPO DE SERVICIOS INDUSTRIALES ASA

$ 5,909.74

CUADRO – 1734 LA DIRECCION DE INFORMATICA, SOLICITA LA COMPRA DE CONSUMIBLES, ( TONERS ) , PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: INGENIERIA EN SOFTWARE S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.

$ 45,279.44 $ 5,002.50

CUADRO - 2061 EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE 17 FOCOS ADITIVIOS METALICOS, DE 1000 y 400 WATSS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: GRUPO DE SERVICIOS INDUSTRIALES ASA S.A. ELECON SUMINISTROS S.A. DE C.V.

$ 2,215.60 $ 4,587.33

CUADRO – 1216 LA DIRECCION DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORAS ( TONERS, TINTAS ) QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: INGENIERIA EN SOFTWARE S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.

CUADRO – 2119

$ 44,127.72 $ 451.24

EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( ANCLAS, BALASTRAS, REFLECTORES, POLIDUCTO, CENTRO DE CARGA), PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: AYALA RODRIGUEZ MARIO

$ 31,705.35

CUADRO – 1733 LA DIRECCION DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASIGNADAS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: INGENIERIA EN SOFTWARE S.A. DE C.V.

$ 53,970.16

CUADRO – 2318 LA DIRECCION DE CATASTRO SOLICITA EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 23 LIBROS TAMAÑO OFICIO CON PASTA DURA EN CUBIERTA DE GABARDINA O MEZCLILLA, DE LAS TRANSMISIONES PATRIMONIALES, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: RENE MUÑOZ JOSE LUIS

$ 5,336.00

CUADRO – 1817 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SOLICITA UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR D5, PARA EL CARPILLAR D5M, INV. H-090 ADSCRITO A LA DIRECCION., ASIGNADOS POR UNANIMIDAD, AL PROVEEDOR : TRACSA S.A. DE C.V.

$ 13,243.34

CUADRO – 2447 LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA UN SERVICIO DE MENSAJES DE RADIO ( 386 SPOT), PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR : XETY AM S.A. DE C.V.

CUADRO - 2107

$ 25,000.00

EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y SANIDAD SOLICITA LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA CAMION, 11 R 22.5 DELANTERAS Y TRASERAS, PARA SER INTALADAS EN LA UNIDAD S34 CON PLACAS, FD80428, ASIGNADAS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: DENIZ VERDUZCO ROSA GUADALUPE

$ 24,959.96

CUADRO – 2005 EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SOLICITA LA COMPRA DE 100 IMPERMEABLES, CON MANGA, MARCO PRODIN, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.

$ 8,108.40

CUADRO – 1996 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SOLICITA LA COMPRA DE 60 PALAS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA Y BACHEO, ASIGNADAS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: CRUZ MARISCAL ELIA GUADALUPE

$ 5,307.00

CUADRO – 2108 EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 16 FOCOS LED, EN DIFERENTES COLORES Y 2 BALASTRAS ELECTROMAGETICAS, PARA SER UTILIZADOS COMO PRUEBA EN DIVERSOS MONUMENTOS, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. CENTRO ELECTRICO DE COLIMA S.A.DE C.V.

$ 5,052.98

CUADRO – 2052 EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE 10 BALASTRAS, COM ADITIVO METALICO, PARA SER UTILIZADAS EM EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ASIGNADAS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. ELECON SUMINISTROS S.A. DE C.V.

CUADRO – 2059

$ 4,309.40

EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE 24 FOCOS ADITIVOS METALICOS DE 175 Y 400 WATTS, PHILIPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. ELECON SUMINISTROS S.A. DE C.V.

$ 3,699.94

CUADRO – 2297 EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS SOLICITA LA COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES, MOD. MAGONE, MOTOROLA CON 16 CANALES, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: SEGURIZAP DE COLIMA S. DE RL MI

$ 10,032.84

CUADRO – 2351 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SOLICITA LA COMPRA DE 7 TONELADAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN LA AV. TECONOLOGICO, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR. VENEGAS MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE

$ 14,700.00

CUADRO – 1709 EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA ( CANAL “C” ESTRCTURAL, LAMINA, SOLDADURA” ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAJA DEL CAMION FRIGLINER, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ACEROS DE COLIMA S.A. DE C.V.

$ 14,295.73

CUADRO – 2037 LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SOLICITA LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA , PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: SAUCEDO MUNGUIA CARLOS MANUEL

CUADRO – 2036

$ 13,595.99

LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SOLICITA LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: SAUCEDO MUNGUIA CARLOS MANUEL

$ 13,595.99

CUADRO- 2446 LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA LA COMPRA DE MENSAJES EN RADIO, PAQUETE DE 146 SPOTS DE 20 SEGUNDOS QUE SE DIFUNDIRAN EN EL MES DE JUNIO DEL 2010, UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: RADIO COLIMA

$26,100.00

CUADRO-2516 LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y PETREOS, (8 TONELADAS DE CEMENTO GRIS) PARA SER UTILIZADA EN CAMELLONES DE AV. TECNOLOGICO, ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: ACEROS Y CEMENTOS SOLORZANO S.A. DE C.V.

$ 15,199.65

CUADRO- 2567 LA DIRECCION DEL TESORERO MUNICIPAL SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE OFICINA, (2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLITT DE 1 TONELADA), UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: ARIAS AVILA EDGAR OMAR

$11,000.28

CUADRO- 2740 LA DIRECCION DEL DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR , SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION (AIRE ACONDICIONADA PARA OFICINA DE 2 Y 3 TONELADAS), UNA VEZ ANALIZADA, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: GARCIA LUIS GUILLERMO

$ 27,523.60

CUADRO- 2108 LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCO LED, PAR 38, COLORES BLAMCO CALIDO, ROJO Y VERDE Y BALASTRAS), PARA SER UTILIZADOS COMO PRUEBA EN DIVERSOS MONUMENTOS Y CAMELLONE, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR:

CENTRO ELECTRICO DE COLIMA S.A. DE C.V.

$ 5,052.98

CUADRO- 2752 LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO, (PLAYERAS, CAMISAS, PANTALON Y BOTAS) PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: SEGURIZAP DE COLIMA S DE RL MI

$ 166,053.42

CUADRO- 2080 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITA LA COMPRA DE SERVICIO PARA CAMBIO DE HOQUILLAS INFERIORES DERECHA E IZQUIERDA DODGE RAM NI: 58, PARA CAMIUON DODGE, MODELO 2003 PLACAS 06-03, UNA VEZ ANALIZADA ASIGNADA POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: NICODEMUS LUIS MIGUEL SANTOS LOPEZ

$ 12,528.00

CUADRO – 2800 EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SOLICITA LA COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE GENERAL DE MOTOR N/I 703, PARA CAMION TRACTOR PIPA MODELO 1993, PLACAS FD81710 No. ECONOMICO S-31, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: RECTIFICACIONES GUZMAN DE COLIMA S DE RL DE CV

$ 32,758.40

CUADRO – 2799 EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SOLICITA LA COMPRA DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR, REPARACION DE BOMBA DE INYECTORES, LAVAR INYECTORES, CALIBRAR EL MOTOR, AJUSTE REVOLUCIONES, EMPAQUES DE PATA DE PUNTERIA, PARA PIPA, MARCA DINA MODELO 1980 PLACAS FD81709 No. ECONOMICO S-24, ASIGNADOS POR UNANIMIDAD AL PROVEEDOR: TOPETE CAMPOS YARETH SARAI

$ 6,032.00

NO EXISTIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS EL C. JAIME VELASCO FLORES PROCEDIÓ A CLAUSURAR LA SESIÓN SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2010, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.

VOCALES

L.A. JAIME VELASCO FLORES

LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVEZ

Presidente Del Comité

Secretario Del Comité

C. ENRIQUE MONROY SANCHEZ

C. P. MANUEL OLVERA SANCHEZ

Vocal

Vocal

L. A. E . SOCORRO BAYARDO GAYTAN Vocal