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Formato 3
Hoja ___ de ___
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Planeación 2013 (Organismos descentralizados)
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila. Proyecto de trabajo
Nombre del Proyecto: Certificación ISO 9001
Proyecto No.
24 ç
Objetivo(s):
Problemática o alternativa de solución o mejora:
Mantener estándares de calidad en la institución a través de las recomendaciones derivadas de los porcesos de evaluación y certificación en forma permanante.
Revisión y actualización permanente de los procesos institucionales, que deriven en la elaboración de propuestas y en su caso aceptación y aplicación de la misma, para mantener la calidad institucional.
Impacto o meta(s) deseadas:
Indicador(es) para evaluar las metas: Indcador 1: X100
Fórmula: No
Metas a alcanzar Auditorías realizadas:
1
Ene ‐ Jul
Ago ‐ Dic
Anual
1
1
2
2
Beneficiarios: N°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indcador 2: Fórmula:
Periodo de ejecución:
Institución Descripción de actividades
Elaboración de programa de Auditoria Ejecución de Auditorias Reuniones Nacionales
X100
E
F
M
Enero ‐ Diciembre 2013
Calendario de ejecución A M J J A S
Presupuesto O
N
D
x x x
x x
x
x x
x
x x
x x
x
Partida
21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 29000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000
Monto 31,200.00 12,000.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 228,000.00 ‐ ‐ ‐ 480,000.00 ‐
Partida
43000 44000 51000 52000 53000 54000 56000 58000 59000
Monto ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Firma: Nombre:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
Puesto:
SUB. PLANEACION Y VINC.
20000 43,200.00
30000 708,000.00
40000
50000 ‐
‐
Vo. Bo. Titular del organismo Firma Nombre : M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE Puesto:
10000
‐
Total
Responsable del Proyecto:
Total x capítulo
DIRECTOR GENERAL
751,200.00
Formato 5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Planeación 2013 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA
Organismo:
Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto
Proyecto:Certificación ISO 9001 Capítulo 10000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 20000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 30000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 40000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total 50000 Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Origen Federal Estatal Recursos Propios Otros Total
Origen de Recursos Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00
21,600.00 21,600.00 -
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
43,200.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
29,500.00 29,500.00
354,000.00 354,000.00 -
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00
708,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
31,300.00 31,300.00 -
375,600.00 375,600.00 -
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
62,600.00
751,200.00
Formato 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Programa Operativo Anual 2013
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto
Resumen por partida del gaso Capítulo 10000: "Servicios personales" Partida
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Noviembre Diciembre Prog
Prog
Total Prog
11301
Sueldo base a personal permanente
-
12101
Honorarios por servicios personales
-
12201
Sueldos a personal eventual
-
12301
Retribuciones por carácter de servicio social
-
13101
Primas por años de servicio efectivos prestados
-
13204
Prima vaccional y dominical
-
13205
Gratificación de fin de año
-
14103
Aportaciones al IMSS
-
14202
Aportaciones al INFONAVIT
-
14301
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro
-
14401
Aportaciones para seguros
-
15101
Cuotas para el seguro de vida del personal civil
-
15202
Pago de liquidaciones
-
15301
Prestaciones de retiro
-
15401
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
-
15501
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
-
15601
Otras prestaciones
-
15603
Ayuda despensa
-
17102
Estímulos a personal operativo
-
17201
Recompensas
-
18101
Impuesto sobre nóminas
-
18201
Otros impuestos derivados de una relación laboral
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto
Capítulo 20000: "Materiales y suministros" Partida
Concepto
Ene Prog
Feb Prog
Mar Prog
Abr Prog
May Prog
Jun Prog
Jul Prog
Ago Prog
Sep Prog
Oct Prog
Nov Prog
Dic Prog
21101 21201 21301 21401 21501 21601 21701 21801 21000
Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales y útiles p/ el procesaminto en equipos y bienes informáticos Material de apoyo informativo Material de limpieza Materiales y suministros p/ planteles educativos Material para valores
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
800 1,800
MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
22102 22104 22106 22201 22301 22000 23101 23501 23601 23701 23801
Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos Prod alim para personal en instalaciones Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias Productos alimenticios para animales
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
23000 24101 24201 24301 24401 24501 24601 24701 24801 24901
MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utensilios para el servicio de alimentación ALIMENTOS Y UTENSILIOS Product alim, agropecuarios y forestales adq como materia prima Product quím y farmacéuticos y de laboratorio Productos metálicos y a base e minerales no metálicos Product de piel, plást y hule como materia prima Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público
Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación
24000
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
25101 25201 25301 25501 25601 25901
Productos químicos básicos Plaguicidas, abonos y fertilizantes Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos
25000 26102 26200
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 27101 27201 27301 27000 29101 29201 29301 29401 29501 29601 29801 29901
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
29000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
12,000 12,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
43,200
Vestuarios, uniformes y blancos Prendas de protección personal Artículos deportivos
Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Total
9,600 21,600 31,200
-
Combustibles, lubricantes y aditivos Carbón y sus derivados
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR
Total Prog
Formato 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto
Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Partida 31101 31301 31401 31501 31701 31801 31901 31902 31903
Concepto
Ene Prog
Feb Prog
Mar Prog
Abr Prog
May Prog
Jun Prog
Jul Prog
Ago Prog
Sep Prog
Oct Prog
Nov Prog
Dic Prog
Energía eléctrica Servicio de Agua Servicio telefónico convencional Servicio telefónico celular Serv de conducción de señales analógicas digitales Servicio postal Servicios integrales de telecomunicación Contratación de otros servicios Servicios generales de planteles educativos
31000
SERVICIOS BASICOS
32201 32301 32302 32502 32601 32701 32801 32901 32902 32903 32904
Arrendamiento de edificios Arrend de equip y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehículos terrestres Arrendamiento de maquinaria y equipo Patentes regalías y otros Arrendamiento financiero Arrendamiento de sustancias y productos químicos Pidiregas cargos fijos Otros arrendamientos Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros
32000
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33101 33301 33303 33401 33503 33602 33603 33605 33801 33901
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos Servicios de informática Servicios relacionados con certificacion de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos Asesoría en investigación científica y desarrollo Otros servicios comerciales Impr de documentos oficiales Información en medios masivos Servicios de vigilancia Subcontratación de servicios con terceros
33000
SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV
34101 34401 34501 34601 34701 34901
Servicios financieros y bancarios Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Diferencias por variaciones en el tipo de cambio
34000
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES
35101 35201 35301 35401 35501 35701 35801 35901
Mantto y conservación de inmuebles Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración Mantto y conservación de bienes informáticos Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab Mantto y conservación de vehículos terrestres Mantto y conservación de maquinaria y equipo Servicios de lavandería, limpeza e higiene Servicios de jardinería y fumigación
35000
SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV
36101 36201 36301 36401 36501 36601 36901
Dif de progr sobre activ gubernamentales Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern Servicios fotográficos Servicios audiovisuales Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet Serv de monitoreo de información con medios masivos
36000
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
Total Prog -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
10,000 9,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
120,000 108,000 228,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formato 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013 Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto Resumen por partida del gasto
Capítulo 30000: "Sevicios Generales" Partida 37106 37104 37204 37504 37602 37801
Concepto
Ene Prog
Feb Prog
Mar Prog
Abr Prog
May Prog
Jun Prog
Jul Prog
Ago Prog
Sep Prog
Oct Prog
Nov Prog
Dic Prog
Total Prog
Pasajes Internacionales para servidores públicos Pasajes aéreos nacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos nacionales Viáticos en el extranjero Servicios integrales nacionales
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
1,500 15,000 12,000 10,000 1,500
18,000 180,000 144,000 120,000 18,000 -
37000
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
480,000
38102 38201 38202 38301 38501
Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Publicaciones oficiales Congresos y convenciones Gastos p/ alim de servidores públicos de mando
38000
SERVICIOS OFICIALES
39201 39202 39203 39204 39301 39602 39906
Impuestos y derechos de exportacion Impuesto sobre nómina Otros impuestos y derechos Derechos de cédula profesional Impuestos y derechos de importación Otros gastos por responsabilidades Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales
39000
OTROS SERVICIOS GENERALES
-
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
708,000
Formato 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto
Resumen por partida del gaso Capítulo 40000: "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" Partida 43901 44101 44103 44104
Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Noviembre Diciembre Prog
Prog
Gastos relacionados con activ culturales, deportivas y ayudas extraordinarias Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil Premios, estímulos, recompensas y becas a deportistasy de ayuda extraordinaria Becas y otras ayudas para programas de capacitación
44502
Ayudas culturales y sociales a instituciones
Total
Prog -
Subsidios par acapacitación y becas
44201
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formato 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Programa Operativo Anual 2013
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila Anteproyecto
Resumen por partida del gaso Capítulo 50000: "Bienes muebles e inmuebles" Partida
Concepto
51101 51201 51301 51401 51501 51901
Mobiliario Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos y culturales Objetos de valor Bienes informáticos Equipo de administración
51000
MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA
52101 52201 52301 52901
Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equip educac y recreativ
52000
MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO
53101 53201
Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio
53000
EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB
54103 54201
Automóviles y camiones Carrocería y remolques
54000
VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT
56101 56201 56401 56501 56601 56701 56901
Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer Equip de comunicación y telecomunicación Maquinaria y equipo electrico y electronico Herramientas y máquinas-herramienta Refacciones y accesorios
56000
MAQ, OTROS EQUIP Y HERR
58301 58904
Edificios y locales Otros bienes inmuebles
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58000
BIENES INMUEBLES
59101 59201 59701 59901
Adquisicion de Software Patentes Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles
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59000
ACTIVOS INTANGIBLES
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