SUNAT

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

DECLARACION PAGO

656

1.-

Copia para el

Contribuyente

Ejercicio gravable 2005

RUC

20501418880

RAZON SOCIAL

CENTRO PARROQUIAL ECUMENICO ROSA BLANCA

N° DE TELEFONO 2524119

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General ACTIVO

Valor Histórico Al 31 Dic. de 2005

Caja y Bancos

300

Clientes

301

Cuentas por cobrar accionistas y personal

302

Cuentas por cobrar diversas

304

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

303

Mercaderías

305

Productos terminados

306

Subproductos, desechos y desperdicios

307

Productos en proceso

308

Materia prima y Auxiliares

310

Envases y embalajes

311

Suministros diversos

313

Existencias por recibir

314

Otras cuentas del activo corriente

315

Valores

316

Inmuebles, Maquinarias y Equipos

317

122,780

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo

328

(40,390)

Intangibles

325

Amortización de Intangibles

326

Cargas Diferidas

327

Otras cuentas del activo no corriente

329

TOTAL ACTIVO NETO

330 PASIVO

296,766

15,820

56,253

42,859 494,088 Valor Histórico

Al 31 Dic. de 2005 Sobregiros bancarios

331

Tributos por pagar

332

Remuneraciones y participaciones por pagar

333

Proveedores

335

Dividendos por pagar

336

Cuentas por pagar diversas

337

Beneficios sociales de los trabajadores

338

Provisiones diversas

339

Ganancias diferidas

340

Otras cuentas del pasivo

341

329,981

TOTAL PASIVO

342

411,698

81,717

PATRIMONIO

Valor Histórico Al 31 Dic. de 2005

Capital

344

Accionariado laboral

345

Capital adicional

346

Excedente de revaluación

347

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394

348

Reservas

349

Otras cuentas del patrimonio neto

350

Resultados acumulados positivo

352

Resultados acumulados negativo

353

Utilidad de ejercicio

354

Pérdida del ejercicio

355

TOTAL PATRIMONIO

356

82,390

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

358

494,088

82,390

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos Importe Al 31 Dic. de 2005 Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

(-) Costo de Ventas Resultado Bruto

464 Utilidad

466

Pérdida

467

(-) Gastos de venta

468

(-) Gastos de administración

469

Resultado de operación

Utilidad

470

Pérdida

471

(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

(+) Otros ingresos gravados

475

(+) Otros ingresos no gravados

476

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

477

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

478

(-) Gastos diversos

480

Resultado antes de participaciones

484

405,723

Pérdida

485

0

486 Utilidad

487

405,723

Pérdida

489

0

(-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio

(1,266,048)

Utilidad

(-) Distribución legal de la renta Resultado antes del impuesto

1,671,771

490 Utilidad

492

405,723

Pérdida

493

0

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes del impuesto

100

405,723

Pérdida del ejercicio

101

0

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

0

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

0

Renta neta del ejercicio

106

405,723

Pérdida del ejercicio

107

0

(-) Pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores

108

0

Inversión en la Amazonía

150

Renta Neta Imponible

110

405,723

Saldo de pérdidas no compensadas

111

0

Impuesto a la Renta

113

0

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Créditos sin devolución (-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera

123

(-) Crédito por reinversiones

136

(-) Inversión, Reinversión - Ley del Libro

134

(-) Pag. a cta. del imp. a la Renta acreditados contra el ITAN

126

(-) Otros créditos sin derecho a devolución

125

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))

504

0

Créditos con devolución (-) Saldo a favor del ejercicio anterior

127

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio

128

Retenc. 3era Categoría (Art. 73-B de la Ley del Impto a la Rta, 54-A del Reg.)

130

(-) Otros créditos con derecho a devolución

129

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127 + 128 + 130 + 129)

506

Pagos del ITAN

131

4.- DEUDA TRIBUTARIA SALDO POR

A FAVOR DEL

REGULARIZAR

CONTRIBUYENTE

0

Imp. Renta 3ra. 1.- Devolución

0

139

0

161

Total Deuda Tributaria

505

0

565

(-) Saldo a favor del exportador

141

(-) Pagos realizados antes de presentar este form.

144

(+) Interés moratorio

145

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

146

2.- Aplic. F. P.

137

ITF

138

A FAVOR DEL FISCO

IMPORTE A PAGAR Forma de Pago

5.-

0

163 164

180 X

0

165

0

181

EFECTIVO

CHEQUE

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable

155

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago

156

Pago efectuados con otros medios de pago

157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable

158

Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos

159

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x

160

0.08 % x 2

6.-

IDENTIFICACION

DATOS GENERALES Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal

SI

Base Legal de la Exoneración

210

2

Número de Orden del Formulario

220

05407185

Otros-Especifique

216

Convenio de Estabilidad

NO

Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio

224

Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?

NO

Esta autorizado a presentar su declaración de tributos en M.E. ?

NO

Condición de domicilio

DOMICILIADO

La presente declaración rectifica o sustituye a otra

NO

ITF por regularizar

NO

Balance de Comprobación

NO

Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2005 REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazonía

NO

Contribuyente Ubicado en la Amazonía

NO

Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal

812

Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal Registros Públicos Oficina Registral

280

Tomo o Ficha

281

Folio

282

Asiento

283

Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2005 ubicados en la Amazonía

223

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Está acogido a Beneficios Tributarios

NO

Rubro del beneficio

199

Fecha de Presentación del formulario de acogimiento

200

Otros-Especifique

201

DONACIONES Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ?

NO

Inf. Donaciones:

227

DETALLE DE DONACIONES Número de RUC

Apellidos y Nombres o Razón social

Fecha de

Monto de

Donación

Donación

250

255

260

251

256

261

252

257

262

253

258

263

254

259

264

MINERIA E HIDROCARBUROS Minería D.S. 014-92-EM ¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?

NO

Cantidad de concesiones

228

Otras activiadades

229

Hidrocarburos Ley 26221 ¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?

NO

Cantidad de contratos

275

Cantidad de actividades relacionadas

276

Cantidad de otras actividades relacionadas

277

REORGANIZACION DE SOCIEDADES ¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2005?

NO

Tipo de reorganización

233

Fecha de reorganización

239

Empresas participantes

278

ITAN ¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?

NO

¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N° 025-2005 EF)? Saldo de ITAN no aplicado como crédito :

NO 279

Los pagos del ITAN son utilizados como gasto

NO

Los pagos del ITAN son utilizados como crédito

NO

7.-

INFORMACION COMPLEMENTARIA

INFORMACION GENERAL Datos del Contador Apellidos

RIOS CORREA

Nombres

MILTON MODESTO

Código de zona de la colegiatura o registro

209

15

RUC

208

10083661050

C. P. C.

Nro.

211

14310

C. M. A.

Nro.

212

Datos del Representante Legal Tipo de Documento

225

01

Número de Documento

226

07697177

Apellidos

TORRES LESCANO

Nombres

ADITA BRIGSR

Información de Personal discapacitado empleado Número empleado de personal discapacitado

289

Total remuneración a discapacitados

290

Porcentaje de personal con discapacidad contratado

291

Monto de ingresos anuales no considerados ¿Ha sido ud. parte de una asociación, entidad o contrato de colaboración empresarial ?

NO 215

GASTOS REALIZADOS CON NO DOMICILIADOS DEDUCIBLES DE LA RENTA NETA IMPONIBLE Beneficiario

Domicilio Pais Identificación Tributaria

Dirección Gastos y/o costo Anual (solo mayores a 3 UIT)

Tipo Documento TOTALES:

Nro. Documento

No Sujeto a

Sujeto a

Retención S/.

Retención

0

Monto Retenido

0

0

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS Tipo de

Tipo

Socio

Documento CONSOLIDADO

Nro. Documento

Nombre o Razon Social

Fecha Nac. Pais Resid.

Porc. Fecha Part. Socio

000000000000

CONSOLIDADO OTROS SOCIOS

01/01/2005

100 01/01/2005

I.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible) Monto

Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Base Legal : Inc. I) del Artículo 44 Depreciaciones de activo fijo en exceso. Base Legal : Inc f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley Imp. a la Renta y Artículo 22 del Reglamento Mermas y desmedros de existencias no sustentados. Base Legal:Inc f) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Adiciones por arrendamiento financiero. Base Legal : D.Leg 299 y modificatorias La amortización de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal:Inc.g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Agregados para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus famil. Base Legal:Inc.a) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto a la Renta. Base Legal:Inc.b) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones. Base Legal:Inc.c) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Donaciones y cualquier acto de liberalidad. Base Legal:Inc.d) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Sumas Invertidas en adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente cargado a gastos. Base Legal : Inc. e) del Artículo 44 y Artículo 41 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la Ley del Imp.a la Renta Base Legal:Inc.f) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior Base Legal:Inc.h) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y caract. establecidas en el Regl. de Comp. de Pago Base Legal:Inc j) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto General a las Ventas que grava el retiro de bienes Base Legal:Inc k) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Impuesto a la Renta de Terceros asumido por el contribuyente. Base Legal : Artículo 47 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados. Base Legal:Inc.a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta

e Inc. g) del Artículo 21 del Reglamento

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. f) del Artículo 21 del Reglamento

Monto Exceso de remuneraciones al Directorio(6% de la utilidad comercial) Base Legal : Inc. m) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. l) del Artículo 21 del Reglamento Exceso de gastos de Representación (0.5% ingresos

brutos,

límite 40 UIT) Base Legal : Inc. q) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. m) del Artículo 21 del Reglamento Exceso de viáticos cargados a gastos. Base Legal : Inc. r) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta y

Artículo 21 del Reglamento

Exceso de Gastos sustentados con boleta de venta. Base Legal : Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. ñ) del Artículo 21 del Reglamento Gastos no devengados cargados a resultados. Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos de ejercicios anteriores. Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de Pago. Base Legal: artículo 8° de la Ley 28194 Otros TOTAL ADICIONES

II.-

0

ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible) Monto

Depreciaciones de activo fijo. Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC La amortización de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricación,juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal :

Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento Deducciones

para lo señalado en el Artículo 63

en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del Reglamento Dividendos percibidos. Base Legal:Inc.a) del Artículo 25 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Ingresos financieros exonerados neto. Base Legal : Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. p) del Artículo 21 del Reglamento Deducciones por personal con discapacidad empleado. Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Otros TOTAL DEDUCCIONES

0

II.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores) Saldo de pérdidas al 31/12/2005

Compensación de Pérdidas

2001 2002 2003 2004 Total

0

0

III.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 317 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histórico al 31/12/2005 ADICIONES Clase de Activo Fijo

Saldos inic. al 01/01/2005

Reorganiz. de Sociedades Compras y Mejoras

Incremento Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.

63,399

5,796

15,340

471

33,610

4,164

Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso

ADICIONES Clase de Activo Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac. voluntaria

Finales al Otras

Ventas

Otros

31/12/2005

Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.

69,195

Unidades de Transporte Muebles y Enseres

15,811

Equipos Diversos 37,774 Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 317

122,780

IV.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 328 (MOV. DE LA DEPREC. ACUMULADA INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histórico al 31/12/2005 ADICIONES Clase de Activo Fijo

Saldos inic.

Reorganiz. de Sociedades

al 01/01/2005 % Deprec.

De Saldos

Compras

Iniciales

y Aportes

Mej.

Costo

Mayor valor

Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.

15,233

25.00

15,260

483

1,263

10.00

1,534

27

2,947

10.00

3,361

282

Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso

ADICIONES Clase de Activo Fijo

Incremento por revaluac. voluntaria

Retiros

Total Cargos del Otras

periodo

por Ventas y otros

Saldos Finales al 31/12/2005

Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.

15,743

30,976

1,561

2,824

3,643

6,590

Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 328

Incremento

40,390

VIII.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2005 Mes de Pago

Utilización del

Compensación

saldo a favor

Otros créditos.

SFMB

Monto

Total

Pagado

01-2005

0

02-2005

0

03-2005

0

04-2005

0

05-2005

0

06-2005

0

07-2005

0

08-2005

0

09-2005

0

10-2005

0

11-2005

0

12-2005

0

01-2006

0

02-2006

0

03-2006

0

04-2006

0 TOTAL IMPORTE

0

ASISTENTE DE LA CASILLA 130 Retenciones Renta 3ra Categoría (Art. 73-B de la Ley del Impto. Rta, 54-A del Reg.) Mes Retención

Monto de la Retención

01-2005 02-2005 03-2005 04-2005 05-2005 06-2005 07-2005 08-2005 09-2005 10-2005 11-2005 12-2005 TOTAL

0

Saldos a favor ejercicios anteriores Saldo a favor del ejercicio 2004

202

(-) Saldo a favor del ejercicio 2004 aplicado en el ejercicio 2005

203

(-) Saldo a favor del ejercicio 2004 aplicado en el ejercicio 2006

204 127

Anexo Casilla

304

Tipo de documento

Número de documento

Nombre o Razón Social

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2005 15,820

Anexo Casilla

337

Tipo de documento

Número de documento

Nombre o Razón Social

RUC

20220165478

ECLOF PERU

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2005 80,709 1,008