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Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
República de Colombia
Código: P - DE- 05 Fecha de Aprobación: 22 - 07 - 2008
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Versión: 01
2010 OBJETIVO
Nombre indicador
Tipo de Indicador
Desempeño de los Procesos
Cumplimiento Proyectos. Fortalecer el desarrollo de los programas y proyectos suprasectoriales enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Garantizar el apoyo logístico y administrativo al Presidente de la Republica en el desarrollo de sus funciones.
Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos a través de la realización de programas de capacitación y formación que afiancen sus habilidades y destrezas.
de
Proyectos
Fisico
de
Utilización de Recursos proyectos de inversión
de
Resultados o logros Proyectos final de año.
los
de
Cumplimiento de las actividades progamadas o agendadas del señor Presidente Cumplimiento de metas austeridad en el gasto
Meta
Rango control
Semestral
100%
70%
86%
88%
Semestral
100%
70%
32%
87%
Anual
100%
70%
Semestral
100%
70%
Anual
100%
70%
Semestral
100%
90%
Anual
100%
70%
Semestral
100%
80%
25%
100%
Semestral
100%
80%
89%
94%
JUN
DIC
Eficacia
Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional Cumplimiento Institucionales
Periodicidad en la medición
de
Eficiencia
Eficacia Eficiencia
83% 60%
60%
Efectividad 100%
Eficacia 96%
95%
Eficiencia
Cumplimiento del Plan de Formación y Capacitación Institucional
Efectividad
Nivel de mejoramiento del desempeño de los servidores públicos de la entidad.
Eficacia
NOTA: La medición de los indicadores al corte de junio 30, corresponde al 50% de avance en el cumplimiento de los objetivos
Ejemplo: el indicador cumplimiento de proyectos institucionales, su lectura se interpreta de la siguiente manera: el 84% equivale al 42% del 50% 09/06/2011
86,53%
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
República de Colombia
Código: F - DE- 05 Fecha de Aprobación: 22 - 07 - 2008
Versión: 01
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2010 Proceso
EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO
Nombre indicador
Tipo de Indicador
Cumplimiento de la Programaciòn de las Auditorias de Gestión
Eficacia
Realizar las Auditorías Programadas en calidad
Eficacia
Periodicidad en la medición
Meta
Rango control
100%
90%
79%
101%
100%
95%
79%
100%
79%
100%
ASUNTOS POLÍTICOS
SEMESTRAL
Eficacia
Ejes tematicos - MINAS
Eficacia
Ejes tematicos - DERECHOS HUMANOS
Eficacia
Ejes tematicos - BICENTENARIO
Eficacia
Ejes tematicos - COMISIONADO DE PAZ
Eficacia
Ejes tematicos - FONDO PAZ
Eficacia
Ejes tematicos - EQUIDAD MUJER
Eficacia
Ejes tematicos -PROGRAMAS ESPECIALES
Eficacia
Ejes tematicos REINTEGRACION ACR
Eficacia
Ejes tematicos ANTICURRUPCION
Eficacia
Ejes tematicos COMPETITIVIDAD Y REGIONES
Eficacia
Ejes tematicos - ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL
Eficacia
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
92%
97%
ANUAL
100%
70%
100%
98%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
50%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
99%
95%
PROMEDIO Metas SIGOB - COLOMBIA JOVEN
Efectividad
Metas SIGOB - MINAS
Efectividad
Metas SIGOB - DERECHOS HUMANOS
Efectividad
Metas SIGOB- EQUIDAD MUJER Efectividad Metas SIGOB -PROGRAMAS ESPECIALES Metas SIGOB ANTICURRUPCION
Efectividad Efectividad
ANUAL
100%
70%
57%
71%
ANUAL
100%
70%
96%
96%
ANUAL
100%
70%
71%
69%
ANUAL
100%
70%
100%
100%
ANUAL
100%
70%
71%
57%
ANUAL
100%
70%
74%
83%
78%
79%
PROMEDIO Satisfacción del Presidente de la Repùblica Satisfacción de la Entidades Estatales PROMEDIO PROMEDIO GENERAL
DIC
TRIMESTRAL
PROMEDIO
Ejes tematicos - COLOMBIA JOVEN
JUN
Efectividad
SEMESTRAL
Efectividad
SEMESTRAL
100%
75%
100%
100%
75%
80%
74%
90% 89%
74% 83%
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
República de Colombia
Código: F - DE- 05 Fecha de Aprobación: 22 - 07 - 2008
Versión: 01
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2010 Proceso
GESTIÓN JURÍDICA
GESTION DE SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO PRESIDENCIAL
Nombre indicador
Tipo de Indicador
Periodicidad en la medición
OPORTUNIDAD EN RESPUESTA Eficiencia DERECHOS DE PETICION
SEMESTRAL
Pretensiones de los Procesos Judiciales - Valor Pretensiones a Efectividad Favor resueltas en Demandas contra el DAPRE
SEMESTRAL
Procesos de Acciones Judiciales Resueltos - Valor Pretensiones resueltas en Contra en Demandas interpuestas por el DAPRE Satisfacción del Presidente de la Repùblica PROMEDIO Nivel de Satisfacción del Presidente para la prestaciòn del servicio de Apoyo Logístico Presidencial Nivel de Satisfacción del señor Presidente con el servicio de seguridad Cumplimiento de las actividades del proceso Gestión de seguridad y apoyo Logístico Presidencial
Eficacia
Efectividad
Efectividad
Efectividad
Eficacia
Meta
Rango control
100%
100%
100%
100%
Minimo 90%
70%
100%
100%
Minimo 5%
30%
100%
100%
83%
75%
100% 100%
100%
GESTION DE TALENTO HUMANO
Efectividad
Satisfaccion con las actividades de bienestar social y salud ocupacional
Efectividad
SEMESTRAL
SEMESTRAL 83%
75%
100%
83%
75%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
87%
90%
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL 80%
60%
100%
90%
ANUAL 93% 87%
GESTION DE TECNOLOGÌA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
% Obsolescencia Tecnológica año Eficiencia 2008 Satisfacción del Servicio
Eficacia
ANUAL
0%
8%
MENSUAL
100%
80%
PROMEDIO GESTION FINANCIERA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESULTADO DE INDICADORES Eficacia DE ACTIVIDADES
SEMESTRAL
Ejecución Presupuestal
semestral
Cumplimiento del Plan de manejo, mantenimiento y control de los Eficacia bienes de la Entidad
Contratos perfeccionados y legalizados ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS
Eficiencia
Entrega de Bienes y servicios Actas o Resoluciones de Liquidación de contratos PROMEDIO
Eficacia Eficiencia Eficacia
DIC
SEMESTRAL
PROMEDIO Competencia de los Servidores Públicos del DAPR.
JUN
92% 8%
92%
92%
92%
50%
100%
100%
98%
99%
100%
90%
66% 82%
84% 91%
100%
90%
99%
98%
100%
70%
98%
98%
100%
70%
80%
100%
100%
70%
40% 73%
9% 69%
TRIMESTRAL
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
República de Colombia
Código: F - DE- 05 Fecha de Aprobación: 22 - 07 - 2008
Versión: 01
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE LOS PROCESOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2010 Proceso GESTIÒN DOCUMENTAL
Nombre indicador Nivel de cumplimiento de Actividades
Tipo de Indicador
Periodicidad en la medición
Meta
Rango control
100%
90%
JUN
DIC
SEMESTRAL EFICACIA
100%
100%
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamie Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
OBJETIVO
Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
SOPORTE Administrativa
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
jun-09
100%
70%
Valor porcentual del periodo
Total Nivel promedio de desempeño de los procesos
86%
858%
90% Valor porcentual del periodo
80%
Total proceso
70% 10
60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: CUADRO DE REPORTE GEENRAL DE LOS PROCESOS
0%
ANALISIS DE DATOS
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ACCION CORRECTIVA
Avance Junio EVALUACION, CONTROL Y MEJORAMIENTO ASUNTOS POLÍTICOS GESTIÓN JURÍDICA GESTION DE SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO PRESIDENCIAL GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION DE TECNOLOGÌA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES GESTION FINANCIERA ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIÒN DOCUMENTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VALOR PROMEDIO
Diciembre
79% 89% 100% 100% 87% 92% 82% 73% 100% 99%
100% 83% 100% 100% 92% 50% 91% 69% 100% 98%
90%
88%
PREVENTIVA Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION:
Lilian del Pilar Vèlez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
INDICADOR SOPORTE Administrativa
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo jun-10 dic-10
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
50% 70%
32% 87%
100% 100%
Presupuesto ejecutado
992.704.218 2.711.875.925
90%
Total recursos Asgnados
Valor porcentual del periodo
80%
3.118.563.922 3.118.563.922
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Información SIIF
0%
jun-10
ANALISIS DE DATOS
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION
Periodo DATOS EJECUCION RECURSOS PROYECTOS PARA EL DESEMPEÑO DEL DAPRE
Programado
jul-10
CORRECTIVA
(
)
PREVENTIVA
(
)
Marque con una x Ejecutado/ Junio
Ejecutado/ Diciembre
DESCRIPCIÓN: 900.000.000
472.905.562
811.477.156
200.000.000
34.690.509
123.635.665
100.000.000
-
150.000.000
93.381.939
40.000.000
-
1.390.000.000
600.978.010
REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA HACIENDA HATO GRANDE
139.788.777
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL FUERTE DE SAN JUAN DE MANZANILLO - CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA
0
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ISLA DEL TESORO TOTAL SUBDIRECCIÓN
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE TOTAL SISTEMAS
TOTAL
1.728.563.922 1.728.563.922
3.118.563.922
391.726.208 391.726.208
992.704.218
1.074.901.598 1.636.974.327 1.636.974.327 2.711.875.925
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Lilian del Pilar Velez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES OBJETIVO
Versión 01
Fortalecer el desarrollo de los programas y proyectos suprasectoriales enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO FISICO DE PROYECTOS
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
INDICADOR SOPORTE Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
dic-10
100%
70%
Valor porcentual del periodo
Total reporte de ejecución metas de las consejerias y programas
83%
83
Total de los indicadores metas de Consejerias y programas 100
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Seguimiento proyectos de inversión del DNP.
0%
ANALISIS DE DATOS
PROYECTO_ID
NOMBRE_PROYECTO
'0027001950000
ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH
'0027033430000
IMPLANTACION DE UNA POLITICA DE DESARROLLO DE LA POBLACION JUVENILY EL FORTALECIMIENTO DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS Y SU IMPLEMENTACION EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE
'0050000410000 '0050000510000 '0050001450000 '0050002190000 '0050002250000 '0050002320000
ADECUACION Y AMPLIACION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DAPRE. ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA CONSEJERIA PRESIDENCIAL DE ASISTENCIA A PROYECTOS ESPECIALES EN DESARROLLO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS CON LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA IDENTIFICACION, INVESTIGACION, SANCION Y DISMINUCION ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA Y SEGUIMIENTO PARA LA APLICACION Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE EQUIDAD
'0050002470000
IMPLANTACION PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A MUJERES JEFAS DE HOGAR IMPLANTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONALES Y ATENCION A
'0050002670000
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA REINTEGRACION DE DESMOVILIZADOS EN COMUNIDADES RECEPTORAS NACIONAL
'0050002340000
Total Promedio
FISICO
2010/12/10
ACCION
GESTION
TOTAL
FINANCIERO
CORRECTIVA PREVENTIVA
99,55
94,2
96,88
100
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
112
41
76,5
100
105,5
100
102,75
94,7
40
41
40,5
100
75
63,7
69,35
100
50
100
75
50
75
269,75
172,38
100
100
125
112,5
100
152,5
104
128,25
100
5,5
446
225,75
100
100
100
100
37,27
915
1.485
1.200
982
83
135
109
89
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Lilian del Pilar Velez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES OBJETIVO
Versión 01
Fortalecer el desarrollo de los programas y proyectos suprasectoriales enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
INDICADOR SOPORTE Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
jun-10 dic-10
100% 100%
50% 70%
60% 60%
presupuesto ejecutado
90% Presupuesto asignado
45.215.834.527,00
74.991.412.000,00
45.215.834.527,00
74.991.412.000,00
Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Informacion SIIF, reporte de seguimiento de la Oficina de planeación.
0%
jun-10
ANALISIS DE DATOS
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION
Periodo
CORRECTIVA Programado
Ejecutado/DIC/10
ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH.
3.618.000.000
3.618.000.000
ASISTENCIA A PROYECTOS ESPECIALES EN DESARROLLO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1.352.000.000
1.352.000.000
TOTAL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONALES Y ATENCIÓN A VICTIMAS TOTAL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
4.970.000.000 4.025.000.000
4.025.000.000
4.970.000.000
4.025.000.000
4.025.000.000
661.000.000
661.000.000
IMPLANTACIÓN PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A MUJERES JEFAS DE HOGAR
300.000.000
300.000.000
ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA CONSEJERIA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES SUBTOTAL PROYECTOS CONSEJERIA DE PROGRAMAS ESPECIALES IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y DISMINUCIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA TOTAL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLANTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN JUVENIL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. TOTAL PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA JOVEN
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA REINTEGRACIÓN DE DESMOVILIZACION EN COMUNIDADES RECEPTORAS NACIONAL
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA REINTEGRACIÓN DE DESMOVILIZACION EN COMUNIDADES RECEPTORAS NACIONAL TOTAL REITEGRACIÓN IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORIA Y SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
SUBTOTAL CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
PREVENTIVA
961.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 2.065.000.000
2.065.000.000 600.000.000
600.000.000 398.100.000
3.412.312.000
3.810.412.000 57.500.000.000
961.000.000
1.060.000.000 1.060.000.000
2.065.000.000
2.065.000.000
600.000.000
600.000.000
369.406.800
2.415.427.727 2.784.834.527 28.750.000.000
TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ Y ACR
57.500.000.000
28.750.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DAPRE
74.991.412.000
45.215.834.527
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Lilian del Pilar Velez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES OBJETIVO
Versión 01
Fortalecer el desarrollo de los programas y proyectos suprasectoriales enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
RESULTADOS O LOGROS DE LOS PROYECTOS FINAL DE AÑO
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
INDICADOR SOPORTE Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
dic-10
100%
Valor Rango de Total resultados y/o porcentual del logros de Proyectos Gestión periodo
Total metas programados de los proyectos
90% Valor porcentual del periodo
80% 70%
70%
100%
100%
100%
60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reporte de seguimeinto Proyectos de Inversión DNP.
0%
ANALISIS DE DATOS
PROYECTO_ID
NOMBRE_PROYECTO
FISICO
2010/12/10
ACCION
GESTION
TOTAL
FINANCIERO
CORRECTIVA PREVENTIVA
'0027001950000
PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS
99,55
94,2
96,88
100
Marque con una x
DESCRIPCIÓN: '0027033430000
POLITICA DE DESARROLLO DE LA POBLACION
'0050000410000
112
41
76,5
100
AMPLIACION DE HARDWARE Y SOFTWARE
105,5
100
102,75
94,7
'0050000510000
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
40
41
40,5
100
'0050001450000
PROYECTOS ESPECIALES EN DESARROLLO DE
75
63,7
69,35
100
'0050002190000
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97
50
100
75
50
75
269,75
172,38
100
100
125
112,5
100
152,5 5,5
104 446
128,25 225,75
100 100
100
100
100
37,27
'0050002340000
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA IDENTIFICACION, ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA Y SEGUIMIENTO PARA LA APLICACION Y IMPLANTACION PROGRAMA DE APOYO
'0050002470000
PROGRAMA NACIONAL DE
'0050002670000
DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA
'0050002250000 '0050002320000
Total Promedio
915
1.485
1.200
982
83
135
109
89
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Lilian del Pilar Velez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
OBJETIVO
Garantizar el apoyo logístico y administrativo al Presidente de la Republica en el desarrollo de sus funciones.
DEPENDENCIA:
SECRETARIA PRIVADA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS O AGENDADAS DEL SEÑOR PRESIDENTE.
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR: DATOS
PROCESO: ACTIVIDAD:
INDICADOR SOPORTE Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Actividades realizadas
Actiividades progamadas
jun-10
100%
90%
96%
837,00
876,00
dic-10
100%
90%
95%
1.116,00
1.169,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Agenda Presdiencial
0%
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
ACCION
CORRECTIVA
la atención de la Agenda del Sr. Presidente de 1 de enero a diciembre 31 de 2010 arrojo Audiencias
Invitaciones
Acuerdos para la Consejos de Prosperidad Seguridad
Programados
640
460
0
32
Extraordinarios
24
7
0
6
Cancelados
40
10
0
3
Excusadas
203
403
0
0
Delegados
275
87
0
0
Total
1182
967
0
41
Atendidas por el Presidentes
624
457
0
35
PREVENTIVA Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE:
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES OBJETIVO
Versión 01
Fortalecer el desarrollo de los programas y proyectos suprasectoriales enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
INDICADOR SOPORTE Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
1 Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
dic-10
100%
70%
86,53%
Presupuesto ejecutado (en millones)
282,72
Presupuesto asignado (en millones)
326,74
0,9 0,8
Valor porcentual del periodo
0,7 0,6 Rango de Gestión
0,5 0,4 0,3
Meta
0,2 Fuentes de información: Informacion SIIF, reporte de seguimiento de la Oficina de planeación.
0,1 0
ANALISIS DE DATOS Se alcanzaron las metas propuestas con la utilización del 86.53% del presupuesto, teniendo en cuenta que en los conceptos asociados a presupuesto de funcionamiento e inversión no se ejecutó la totalidad de los recursos proyectados.
40522
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA Marque con una x
La entidad logró un alto nivel de eficiencia dado que alcanzó el 99% en el logro de los objetivos propuestos, empleando para ello un 86.53% del presupuesto proyectado.
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Lilian del Pilar Velez Pinzón
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
OBJETIVO
Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos a través de la realización de programas de capacitación y formación que afiancen sus habilidades y destrezas.
DEPENDENCIA:
AREA DE TALENTO HUMANO INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
DATOS
PROCESO:
SOPORTE
ACTIVIDAD:
Administrativa
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Valor porcentual del periodo
No. de eventos de capacitación realizados
90%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
jun-10
100%
50%
25%
1,00
4,00
dic-10
100%
80%
100%
4,00
4,00
Total Eventos progrmados
80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% 30% Fuentes de información: Plan de Capacitación y la tabulacion de las encuentas de evaluación.
Meta
20% 10% 0%
jun-10
jul-10
ANALISIS DE DATOS
ago-10 sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
CAPACITACIONES Proyecto Escuela SIGEPRE Inducción y Reinducción Seguridad Informatica y Ofimatica Gestion Documental
Primer Semestre 149 Personal capacitados
Segundo Semestre
Total Año
100%
Cumplido
100%
Cumplido
100%
Cumplido
100%
Cumplido
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
TOTAL El impacto de satisfación de las Capacitaciones para el año 2009 fue del 89%
RESPONSABLE: Monica Bernal Vanegas
APROBACION: Maria Jimena Acosta Illera
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
OBJETIVO
Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos a través de la realización de programas de capacitación y formación que afiancen sus habilidades y destrezas.
DEPENDENCIA:
AREA DE TALENTO HUMANO NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PROCESO: LA ENTIDAD.
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
INDICADOR X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
jun-10 sep-10 dic-10
Meta
Rango de Gestión
100% 100% 100%
No. de reportes Valor de indicadores de Total porcentual del desempeños Funcionario del periodo recibidos y DAPRE evaluados
80% 80% 80%
89% 94% 91%
437 456 496
489 486 544
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes formato de indicadores de servidores publicos.
0%
ANALISIS DE DATOS El primer cuatrimestre de la vigencia 2010, se presenta el siguiente comportamiento de los indicadores de los servidores públicos de la Entidad que consolida la Oficina de Control Interno, con el siguiente analisis:
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
Reportes de indicadores
Promedio de Funcionarios de Planta en el cuatrimestre: Total Funcionarios con reportes de indicadores:
3er de 2009 1er de 2010, se compilan mes de mayo. en el mes de enero de 2010 489
486
2° de 2010 mes de agosto. Marque con una x
544 DESCRIPCIÓN:
437
456
496
22
0
18
30
30
30
Total Funcionarios sin reportar Total Directivos que no se evaluan por este medio
RESPONSABLE: John William martinez
APROBACION: Maria Escobar Araujo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento
DEPENDENCIA:
Oficina de Control Interno INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de la Progamacion de Auditorias de Gestion
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Valor
Periodo
Meta
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
Rango de porcentual del Gestión periodo 90% 90% 90% 90%
63% 79% 90% 101%
N° Auditorias de N° Auditorias de Gestión Gestión Realizadas Programadas Oportunamente
44 110 190 278
70 140 210 276
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Oficina de Control Interno plan general de trabajo, Sigob registros de informes de auditoria remitidos.
0%
mar- abr- may- jun-10 jul-10 ago- sep- oct-10 nov- dic-10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS Enero - Mar. Los informes proyectados para el primer trimestre se establecieron inicialmente en 250 y se ajustaron en el primer Subcomite de Control Interno realizado el dia 2 de febrero de 2010 a 265 informes . En lo trascurrido del Primer trimestre se realizaron 44 informes desagregados asÍ: Un arqueo a cajas menores, dos auditorias a convenios y 41 informes de diferentes temas: Auditoria de Seguimiento y Evaluación al Gestión Ambiental, Certificaciones Suip, Evaluación de Contable CHIP, Indicadores individuales de Servidores Públicos Cuatrimestrales, dos Informes a la Dirección de Defensa Judicial, Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República, Informe de Legalidad del Software, Informe de Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Informe de Seguimiento a la Participación Ciudadana, Informe Ejecutivo Anual, Informe mensual de Austeridad del Gasto 1737, dos Informes de posibles hallazgos detectados por la OCI, dos Informes Sectoriales de Austeridad presentados al Alto Consejero - Ministro, Informe SICE, Informe Soporte Certificación al SUIP, Informe Trimestral Austeridad del Gasto ACR, Informe Trimestral Austeridad del Gasto Fondopaz, Informes Comité de Coordinación de Control Interno CGR Examén y Seguimiento a los planes de mejoramiento., Subcomites de Control Interno de OCI y 20 informes de visitas de inicio de labores de las diferentes Areas Misionales y de Apoyo.
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
Abr - Jun. En el segundo Subcomite de Control Interno se realizó nuevamente un ajuste a la programación pasando de 265 informes a 275 por requerimientos propios de auditoria incidiendo principalmente los eventos de la realización del primer Ciclo de Auditorias de Calidad al SIGEPRE. En el mes de mayo la programamción de las auditorias a los centros de servicio de la Alta Consjería Presidencial para la Reintegración Social . La meta propuesta en el segundo trimestre de realizar 140 actividades se enmarco dentro del rango de gestión y se estableció en 130 auditarias discriminadas así: 3 arqueos de cajas menores, 11 Auditorias a Convenios de proyectos: 3 con Fonade, 3 encargos fiduciarios, 2 con PNUD y 3 SECAB. 22 Auditorias a los Centros de Servicio de la ACR, 25 auditorias SIGEPRE, y 25 informes discriminados de la Siguiente forma: informes se logró al cumplir conforme a la programación establecida para el segundo trimestre, totalizando 113 informes de los 275 proyectados a realizar durante toda la vigencia, en nivel de avance es del 41% en el desarrollo de la actividad de la Oficina. Teniendo en cuenta que el ejecicio auditor se incrementa en el segundo semestre de la vigencia el equipo de trabajo considera que las cifras de evolución se ajustan a la proyección. Con realación al comportamiento historico de este indice en el segundo trimestre de la vigencia 2009 se estableció la meta de 89 informes y para la presente se proyecto un incremento del 27% es decir la meta se elevo a 113 informes que se cumplieron en el tiempo establecido.
Jul - Sep. Se realizó la siguiente actividad: Dos arqueos a caja menor, 46 infomes a convenios y 32 informes desagregados así: Certificaciones Suip, 2 Evaluaciones al Plan de Compras, Indicadores individuales de Servidores Públicos, Informe a Gestión Documental Tablas de Retención, Informe Contratos DAPRE, 3 Informes de Control Interno Contable, 2 Informes de Plan Sectorial Sisteda, Informe Derechos de Petición, 5 Informes mensuales de Austeridad del Gasto 1737, Informe de posibles hallazgos detectados por la OCI, Informe Principio de Legalidad y Publicidad en la Contratación, 3 Informes Prueba Selectiva Almacén,Informe SECOP, 3 Informes Sectorial de Austeridad, Informe Soporte Certificación al SUIP, Informes Comité de Coordinación de Control Interno CGR Examén y Seguimiento a los planes de mejoramiento, Subcomites de Control Interno de OCI, Verificación y Seguimiento alarmas SICE
Oct - Dic. Para dar cumplimiento a la meta establecida se realizaron ajustes en la programación, proyectada en 273 informes y por solicitud de la Adminsitración se realizaron tres auditorias en el Area Administrativa a las dependencias de Telecomunicaciones, transportes y mantenimiento, para totalizar las actividades en 276. desagregadas de la siguiente forma: Una Auditoria a la ACR, 5 arqueos a cajas menores, y 27 informes así: Auditoria a Mantenimiento, Auditoria a Telecomunicaciones, Auditoria a Transportes, Auditoria al Almacén, Certificaciones Suip, Informe Contratos DAPRE, Informe de Seguimiento a la Seguridad del SIIF, Informe de Seguimiento a los Planes Operativos Institucional, Informe de seguimiento al SUIP, Informe de seguimiento Comites de Conciliación, Informe Derechos de Petición, 4 Informe mensual de Austeridad del Gasto 1737, 2 Informe para de posibles hallazgos detectados por la OCI, Informe Prueba Selectiva Almacén, Informe Quejas y Reclamos, 3 Informe Sectorial de Austeridad, Informe Soporte Certificación al SUIP, Informes Comité de Coordinación de Control Interno CGR Examén y Seguimiento a los planes de mejoramiento., Seguimiento al Plan de Mejoramiento de los Centros de Servicio - ACR, Subcomites de Control Interno de OCI, Verificación y Seguimiento alarmas SICE
RESPONSABLE: Jhon W. Martinez D.
APROBACION: Marina Escobar Araujo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento
DEPENDENCIA:
Control Interno INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Realizar las auditorias programadas en calidad.
x
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Valor
Rango de porcentual del Gestión periodo
N° Auditorias de N° Auditorias de Calidad Calidad Realizadas Programadas Oportunamente
Periodo
Meta
jun-10
100%
95%
100%
25,00
25,00
dic-10
100%
95%
100%
9,00
9,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Oficina de Control Interno plan general de trabajo, Sigob registros de informes de auditoria remitidos.
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION Primer Ciclo de Auditorias 2010
La Oficina de Control Interno en el desarrollo de su rol de evaluador independiente en el marco del Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento, realizó el Primer ciclo de auditorías Internas al SIGEPRE durante los días del 18 al 31 de mayo de 2010 con el siguiente resultado, 25 auditorías realizadas de las 25 auditorias programadas para el periodo del primer semestre de la vigencia 2010, de los cuales se estimo la elaboración de 18 planes de mejoramiento como producto insumo para el segundo ciclo de auditorias que se proyecta realizar en el mes de octubre del presente año. Verificando el comportamiento historico en la vigencia anterior 2009 se realizaron igualmente dos ciclos de auditoria; El objetivo del primer ciclo se realizó en el mes de mayo y su objetivo fue el de evaluar la gestión y los resultados de cada uno de los procesos de la Entidad, así como el cumplimiento de los requisitos legales, de los clientes, la organización y de los modelos referenciales, con el fin de contribuir a la Mejora Continua del SIGEPRE. Este ciclo tuvo un cubrimiento de 22 dependencias.
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
El objetivo del segundo Ciclo realizado en el mes de noviembre de 2010, fue el de Evaluar la gestión y el cumplimiento de los requisitos legales, de los cliente, la organización y de los modelos referenciales así como al Plan de Mejoramiento en los procesos seleccionados, con el fin de contribuir a la Mejora Contínua del SIGEPRE, es de anotar que estas se llevaron a cabo únicamente a nueve (9) procesos con plan de mejoramiento formulado. El ejercicio auditor de la Oficina de Control Interno en la coordinación y programación de los ciclos de auditoria, han permitido a la Entidad mantener los estandares de calidad en la prestación de los servicios a todos sus clientes y se han tomado las medidas de control suficientes para minimizar las situaciones en las cuales se puedan presentar nuevamente los hallazgos encontrados en las auditorias internas al SIGEPRE. De acuerdo con el procedimiento de Auditorías Internas al SIGEPRE, cada auditoría contó con un Auditor Líder y un equipo auditor los cuales tuvieron un desempeño excelente, en donde se resaltó su preparación y profesionalismos en el ejercicio auditor.
RESPONSABLE: John W. Martinez D.
APROBACION:Marina Escobar Araújo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Programa Presidencial Colombia Joven INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Eficacia en el cumplimiento de los ejes tematicos
x
PROCESO: ACTIVIDAD: GRAFICO DE TENDENCIA
DATOS
100% 90%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Nivel promedio de Nivel acumulado de ejecución de los ejecución trimestral Valor ejes temáticos (El denominador es porcentual del propuestos en el variable: 25- 50-75 y 100 periodo Plan de para cada trimestre intervencion respectivamente)
80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
100% 100% 100% 100%
25 50 75 100
25 50 75 100
50% 40% Meta
30% 20% 10% 0%
Fuentes de información: Seguimiento Plan Operativo
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS
Avance a Diciembre de 2010
ACCION
CORRECTIVA ( ) PREVENTIVA ( ) Marque con una x
De los 3 ejes tematicos que se tienen planteados para el año contamos con un avance final en cada una de: DESCRIPCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD 1) Ejecutar plan de trabajo del CONPES liniamientos de Politica Pública de Juventud. 100% 2) Ejecutar conjuntamente con las entidades vinculadas al comité intersectorial al plan de trabajo de acompañamiento al Programa Presidencial Colombia Joven. 100% en cuanto la formulación del Documento de Política Pública de Juvetud 3) Realizar conjuntamente con entidades vinculadas al sistema de informacion SIJU documento de caracterizacion y/o sistematización de la realidad juvenil. 100% 4) Brindar asistencia técnica a entidades territoriales del orden departamental y municipal en linemaientos de politica pública y/o desarrollo del CONPES. 100% de las entidades que han demandado la asistencia técnica territorial GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 1)Realizar conjuntamente con entidades publicas y privadas encuentros de productividad para acercar la oferta de empleo, emprendimiento, y productividad a los jovenes. 103.40% de la meta prevista al finalizar el mes de septiembre se ha logrado una participación de 4.247 jóvenes 2)Implementar estrategia de concertacion ( Estado- Sociedad Civil y Jóvenes) para el desarrollo deoportunidades de desarrollo, fomento de competencias y/o de ampliacion de las condiciones de acceso de los jóvenes a la oferta pública y privada según grupos de derechos.100% PARTICIPACION Y CIUDADANIA 1) Ejecutar esttrategia de participación ciudadana, incidencia politica, legislativa y control social de los jovenes a la inversion pública 2)Ejecutar plan nacional de fortalecimiento a los consejos municipales de juventud. 100% de las acciones previstas en el marco del primer plan concertado , en cuanto al proceso de acompañamiento técnico a los consejos de juventud, se ha brindado asistencia técnica al 100% de entidades que lo han solicitado y frente al cumplimiento del indicador "Consejos Municipales de Juventud, ejecutando acciones de participación juvenil en el país, se ha logrado un cumplimiento del 123.44%
RESPONSABLE: Martha rodriguez
APROBACION: Felipe Mendoza Corredor
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico
República de Colombia
Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008 Versión: 01
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
PROCESO:
Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Programa Presidencial Colombia Joven INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Eficacia en el cumplimiento de las metas SIGOB
PROCESO:
x
ACTIVIDAD: GRAFICO DE TENDENCIA
DATOS
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
70% 70% 70% 70%
29% 57% 71% 71%
Numero de Total de metas metas SIGOB SIGOB a cumplir cumplidas en en el periodo el periodo 2 4 5 5
7 7 7 7
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Metas SIGOB, Seguimiento al Plan Operativo.
0%
mar- abr-10 may- jun-10 jul-10 ago-10sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 10 10
ANALISIS DE DATOS
Periodo : Diciembre 2010
De las 7 metas SIGOB a cumplir en en el año contamos con un avance en cada una de: 1) Jóvenes participando en encuentros de productividad juvenil y/o consultorios regionales de Juventud y emprendimiento. 103.40% 2)Jóvenes universitarios vinculados a procesos de emprendimiento y productividad juvenil. 100,55% 3) Fortalecimiento Institucional: Sistema Nacional de Información sobre situación y prospectiva de la Infancia y la Juventud. 200% 4) Entidades públicas y privadas participando en el Comité intersectorial de juventud. 673.33% 5) Departamentos con política y plan decenal de juventud en ejecución. 40.63% 6) Consejos Municipales de Juventud ejecutando acciones de participación juvenil en el País. 123,44% 7) Jóvenes universitarios vinculados a procesos de incidencia política hacia la inclusión del tema juvenil en la agenda pública territorial. 56.85%
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA Marque con una x
( (
) )
DESCRIPCIÓN:Desde el año 2009, se esta tramitando ante el DNP y el Gerente de Meta DAPRE, la modificación descriptiva de los dos indicadores que reportan bajo nivel de cumplmiento , si bien se logra la aprobación por parte del DNP el tramite de cambio ante el gerente de meta no fue efectivo, Por lo tanto no se ha logrado incluir la información soporte del trabajo realizado por el Programa, que permite dar cuenta del 100% de los indicadores, tal y como sigue, para el primer indicador el cambio sugerido es del siguiente orden: Entidades Territoriales con procesos, lineamientos de política pública o plan decenal a favor de los jóvenes. De esta forma se podría incluir la información soporte del proceso de asistencia técnica realizada por el Programa a las entidades territoriales en procesos de política pública con enfoque diferencia, formulación e implementación de política pública a partir de la dinamización de los consejos de juventud y los resultados cuantitativos en términos de cobertura teritorial que se ha logrado a partir de la estrategia Hechos y Derechos, Estrategia el Golombiao el Juego de la Paz y estrategia Consolidación de competencias a servidores públicos del ámbito terrtitorial en procesos de política pública orientada al emprendimiento y productividad juvenil, que establece una asistencia técnica a 33 entidades del orden departamental (incluida Bogotá D.C) Y 200 entidades territoriales del orden municipal. Para el segundo indicador el cambio sugerido es del siguiente orden: Jóvenes vinculados a procesos de incidencia política hacia la inclusión del tema juvenil en la agenda territorial. De esta forma se podría incluir la información de la Estrategía "El Golombiao - El Juego de la Paz", y de los jóvenes sujeto de polítia pública en procesos como Salud Sexual y Reproductiva, Prevención del Consumo de SPA y el Encuentro Nacional de Jóvenes Colombia la Meta 20/20, para un total de más de 17.000 cuyas bases de datos y demás soportes estan en el Programa y han sido resultado del trabajo realizado durante el cuatrienio.
RESPONSABLE: Martha rodriguez
APROBACION: Felipe Mendoza Corredor
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO A LOS EJES TEMÁTICOS
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA 100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
70% 70% 70% 70%
Nivel acumulado de Nivel promedio de ejecución trimestral Valor ejecución de los (El denominador es porcentual del ejes tematicos variable: 25- 50-75 y 100 periodo propuestos en el para cada trimestre Plan de intervención respectivamente)
100% 100% 100% 100%
25 50 75 100
25 50 75 100
90% 80% 70%
Valor porcentual del periodo
60% 50%
Rango de Gestión
40% 30% Meta
20% 10% Fuentes de información: SISTEMA DE GESTIÓN IMSMA REPORTE DE ACTIVIDADES, FICHA EJES TEMÁTICOS
0%
mar-10 abr-10 may- jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 10
ANALISIS DE DATOS
ACCION
Avance a Junio de 2010
CORRECTIVA PREVENTIVA
Ejes tematicos
Avance Marzo 2010
Avance Junio - 2010
Avance Septiembre 2010
Avance Diciemebre - 2010
25%
48%
100%
100%
( (
Marque con una x
Desminado Humanitario
DESCRIPCIÓN: Atención Integral a Víctimas Educación para la Reducción de Riesgo en Minas Antipersonal Acción Inetgral
25%
50%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
25%
57%
100%
100%
Avance 100%: En el último trimestre de 2010 se realziaron los siguientes eventos: - Participación en la carrera Nike 10K (31 de octubre de 2010) en el marco de la estrategia +Deporte - Minas. - Finalización del torneo TC2000, en el autodromo de Tocancipá (21 de noviembre de 2010). Bajo la estrategia +Deporte - Minas las victimas militares y civiles participaron en este evento.
Avance 100%: En este trimestre, el Programa brindo asesoría a los siguientes municipios a través de talleres: 1. Samaniego (Nariño); 2. Policarpa (Nariño); 3. Andes Sotomayor (Nariño); 4. Barbacoas (Nariño); 5. Cumbitara (Nariño); 6. Ricaurte (Nariño); 7. Tame (Arauca); 8. Arauquita (Arauca); 9. San Jose del Guaviare (Guaviare)
Avance 100%: En el último trimestre de 2010 se realizaron talleres, los cuales contaron con la participación de los siguientes departamentos: 1. Meta; 2. Cordoba; 3. Caqueta; 4. Arauca; 5. Guaviare
Avance 100%
Avance 100%
) )
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO A LOS EJES TEMÁTICOS
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
Avance 100%: Durante el cuarto trimestre de 2010, se activó el noveno pelotón de Desminado Humanitario, el cuál empezará a operar a partir del próximo año.
Avance 100%
Avance 100%
Avance 84%: El Programa ha registrado 239 victimas civiles nuevas, las cuales sufrieron el accidente en el 2009. Entonces para el cumplimiento del 100% de esta mactividad, el Programa debe contactar y orientar a 191 víctimas. Para el segundo semestre de 2010, 161 victimas civiles del 2009 fueron contactadas y han accedio a algún servicio de asistencia establecido por ley. El Programa ha concentrado sus esfuerzos en verificar y documentar las solicitudes de asistencia por parte de las víctimas ante Acción Social.
Avance 100%: En el segundo semestre de 2010, se han realizado actividades relacionadas con asistencia a víctimas en los siguientes departamentos: 1. Bolivar; 2. Boyacá; 3. Antioquia ; 4.Valle del Cauca
RESPONSABLE: NELSON GABRIEL VANEGAS
APROBACION: ANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DE METAS SIGOB
x
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA 100%
Valor porcentual del periodo
Periodo
Meta
Rango de Gestión
mar-10 jun-10
100% 100%
70% 70%
81% 96%
Número de metas SIGOB cumplidas en el periodo 2,43 2,87
dic-10
100%
70%
96%
2,87
Total de metas SIGOB a cumplir en el periodo 3 3 3
90% 80% Valor porcentual del periodo
70% 60% 50%
Rango de Gestión
40% 30% Meta
20% 10% Fuentes de información: Sistema SIGOB
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
Metas SIGOB
Avance Marzo 2010
Avance Junio - 2010
Avance Septiembre 2010
Avance Diciemebre 2010
100%
100%
100
100%
( (
) )
Marque con una x
1. Campos Minados bajos jurisdicción de las fuerzas militares desminados, la meta para 2009 es de 10. 2. Porcentaje de Vícitmas que conocen la ruta de atención y sus derechos, la meta para 2009 es de 80 % de las Vcítimas. 3. Porcentaje de comunidades en riesgo por causa de las minas antipersonal capacitadas. La meta para 2009 es del 97%,
Avance porcentual de la metas
DESCRIPCIÓN:
76%
87%
87
67%
100%
100
243% 80,89
287% 95,67
2,43
2,87
87%
100%
287% 95,67 2,87
RESPONSABLE: NELSON GABRIEL VANEGAS
APROBACION: ANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
EJES TEMATICOS
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
70% 70% 70% 70%
91% 92% 97% 97%
Nivel promedio de ejecución de los ejes tematicos propuestos en el Plan de intervención
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 % para cada trimestre respectivamente)
22,65 46,21 72,43 97,33
25,00 50,00 75,00 100,00
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: Ejes tematicos, Metas Sigob, seguimiento al Plan operativo.
0%
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA
Periodo entre enero y diciembre de 2010
PREVENTIVA
( ) ( X )
Marque con una x EJES TEMATICOS:
1. Prevención de violaciones de Derechos Humanos y DIH: El cumplimiento a diciembre fue del 100 % 2. Formulación, impulso y coordinación de políticas y programas de promoción, respeto, y garantía de los derechos humanos y aplicación del DIH: Cumplimiento a diciembre fue del 100%. 3. Seguimiento sistemático a la situación de derechos humanos y DIH y a la gestión del Estado para superarla y difusión del mismo, a través del Observatorio de derechos humanos y DIH: El cumplimiento a diciembre fue del 98 % 4. Impulso y seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y DIH: El cumplimiento a diciembre fue del 83,33%. 5. Promoción de una cultura en derechos humanos: El cumplimiento a diciembre fue del 100%. 6. Proyecto de lucha contra la impunidad encaminado a la formulación, seguimiento y evaluación de la política de fortalecimiento a la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones de 100%. 7. Impulsar el cumplimiento de otros compromisos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: El cumplimiento a diciembre fue del 100%.
DESCRIPCIÓN: Eje tematico 4:Con el fin de avanzar en el proceso de concertación del PNA se definieron las siguientes acciones preventivas: Se presentó el documento al nuevo director del Programa y a la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Elaborar la Política Integral de Derechos Humanos y DIH.
RESPONSABLE: Claudia M. Ortiz
APROBACION:
CARLOS FRANCO ECHAVARRIA
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
METAS SIGOB
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
Total de Metas Valor porcentual del N° de Metas sigob a periodo sigob cumplidas cumplir 67% 67% 67% 68,50%
2 2 2 2,06
3 3 3 3
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Seguimiento a metas SIGOB
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10
ANALISIS DE DATOS
ago-10 sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION CORRECTIVA
Reporte a Junio de 2010
jul-10
PREVENTIVA
( ) ( X )
Marque con una x
1. Meta Sigob Fases concluidas del proceso de elaboración concertada, expedición y puesta en marcha del Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH: El avance de cumplimiento fue del 68% 2. Meta Sigob Sectores poblaciones vulnerables sobre los cuales se reporta información periódica: El avance de cumplimiento fue del 62.5%. 3. Meta Sigob Planes de acción departamentales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario vigentes: El avance de cumplimiento fue del 75 %.
205,50 6,17
Para dar cumplimiento a la meta Fases concluidas del proceso de elaboración concertada, expedición y puesta en marcha del Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH se propone tomar las siguientes acciones: Se continuará desarrollando el proceso de garantías para la labor de defensores (as) de derechos humanos, líderes sociales y comunales. Cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de garantías. Elaborar la Política Integral en Derechos Humanos y DIH. 2. Para dar cumplimiento a la meta Sectores poblaciones vulnerables sobre los cuales se reporta información periódica las acciones son: A finales de septiembre de 2010, se hizo un esfuerzo por construir una base de datos respecto de amenazas contra los grupos vulnerables considerados por el Observatorio. Esta base fue evaluada en una reunión interinstitucional en el mes de julio de 2010 por parte del Observatorio y de la DEPP del DNP. Se consideró que la meta había sido cumplida en un 62.5%, puesto que se logró consolidar las tres variables previstas sobre cinco de los ocho sectores vulnerables considerados.
3. Para dar cumplimiento a la meta Planes de acción departamentales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario vigentes, las acciones a tomar son: los Planes de Acción en DH y DIH no se lograron formular, a pesar de haberse brindado por parte del Programa Presidencial de DDHH y DIH, toda la asistencia y asesoría técnica. Esta situación obedece a que la decisión de adoptar los planes de acción corresponde a las autoridades territoriales, y en estos departamentos, se presentaron dificultades asociadas principalmente a la rotación de funcionarios y cambio en las administraciones, situación que incidió en el proceso. Es así que se alcanzó el setenta y cinco por ciento (75%) de la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, al lograr que 12 de los 16 departamentos cuenten con Planes de Acción en Derechos Humanos y DIH vigentes
RESPONSABLE: Claudia M. Ortiz
APROBACION: Carlos Franco Echevarria
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERÍA PARA EL BICENTENARIO INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO DE EJES TEMÁTICOS
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Nivel promedio de Valor ejecución de los ejes porcentual del tematicos propuestos en periodo el Plan de intervención
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 para cada trimestre respectivamente)
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60%
mar-10 jun-10
100% 100%
70% 70%
100% 100%
25,00 50,00
25,00 50,00
50%
dic-10
100%
70%
98%
98,00
100,00
40%
Rango de Gestión
Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: Cronograma de actividades y ficha de ejes tematicos y metodologias de intervención.
0%
mar-10 abr-10 may- jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 10
ANALISIS DE DATOS Periodo de Enero a Diciembre de 2010
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
A la fecha tenemos un 95% de entidades que han incluido el tema del Bicentenario en sus planes de acción. Marque con una x
95% de los programas y proyectos vienen siendo ejecutados por cada una de las entidades del estado y entes territoriales. El proyecto escogido del diagnóstico el Ministerio de Cultura Terminación del Centro Bicentenario en el Municipio de El Socorro Santander.
DESCRIPCIÓN:
El diagnóstico de los 7 municipios a fortalecer fueron remitidos al Ministerio de Cultura y de éstos terminación del fortalecimiento de la Casa de la Cultura en Mompox - Bolívar Se realizaron las actividades cumpliendo el 100% de ellas
Los Ejes tematico definido en el formato de Fichas de Ejes Tematicos y Metodologias de Intervención de la Alta Consejeria, se cumplió satisfactriamente, como se observa en el seguimiento al Plan Operativo, el cual arrojo un cumplimiento del 98%. Esta consejeria fue suprimida
RESPONSABLE: Adriana Mayo
APROBACION: Maria Cecilia Donado
Ó
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
X
PROCESO:
CUMPLIMIENTO A LOS EJES TEMÁTICOS
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
70% 70% 70% 70%
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 para cada trimestre respectivamente)
90%
Nivel promedio de ejecución de los ejes temáticos propuestos en el Plan de intervencion
25 50 100 100
25 50 75 100
60%
100% 100% 133% 100%
80% Valor porcentual del periodo
70%
50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Cronograma de Actividades y funciones, Ejecución al Plan Operativo
0%
mar- abr- may- jun-10 jul-10 ago- sep- oct-10 nov- dic-10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS
ACCION
CORRECTIVA El objetivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz consiste en prestar asesoría al señor Presidente de la República, a la fecha de corte de esta evaluación el Alto Comisionado para la Paz encargado ha cumplido satisfactoriamente con esta labor de acuerdo a los requerimientos del mismo.
PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
INDICADOR: ACUERDOS DE PAZ ELABORADOS CON LOS GAOML *Durante este período no se ha realizado ningún acuerdo de paz debido a la falta de voluntad por parte de los GAOML *Paralelamente se brindaron las garantias para el correcto desarrollo de las liberaciones por parte de las FARC que se dieron en marzo (28,y 30) y abril (1) de 2010. Soldado Josue Calvo, Sargento Plablo Emilio Moncayo y los restos del TC Julian Ernesto Guevara. *Diariamente el ACP trabaja en la verificación de la voluntad real de paz (tarea de carácter confidencial)
INDICADOR: PERSONAS DESMOVILIZADAS Y PRIVADAS DE LA LIBERTAD POSTULADAS POR LA OACP ANTE MININTERIOR Y JUSTICIA *Ley 975 Desmovilizados= 44 Privados de la Libertad= 20 *Decreto 4719 Privados de la Libertad= 36 INDICADOR: ASISTENCIA A COMITES INTERINSITITUCIONALES DE JUSTICIA Y PAZ Se participó en 3 Cómites (enero 20, 18 mayo y junio 17). Se participo en 3 reuniones (febrero 8, marzo 9 y julio 1) INDICADOR: INSUMOS PARA RESPUESTA A TUTELAS Y DERECHOS DE PETICION TRAMITADOS 118 Insumos para respuesta de tutelas 258 derechos de petición recibidos y tramitados 2730 correspondencias recibidas y tramitadas INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS Y MUNICIPIOS INTERVENIDOS Para el periodo 2008 - 2010 se han beneficiado 78.462 familias en 46 municipios de 17 departamentos A la fecha se han finalizado 157 proyectos. Quedando solamente 2 proyectos pendientes Para el periodo 2009-2010 se tenian 4 proyectos vigentes, de los cuales 2 se finalizaron en enero de 2010, estos proyectos benefician a 6.225 familias en 6 municipios de 2 departamentos En este periodo se realizó la revisión de los indicadores sociales de todos los proyectos. INDICADOR: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MENSAJES DADOS POR LOS GESTORES DE PAZ Creación de un link en la página web que permite acceder a las entrevistas y foros realizados por los 3 Gestores de Paz 56 entrevistas 14 visitas a carceles 13 foros INDICADOR: PAGINA WEB ACTUALIZADA. DOCUMENTOS Y VIDEOS REALIZADOS Y PUBLICADOS *Página web actualizada *Lanzamiento y publicación del documento Paper de Justicia y Paz *Publicación del Balance de la OACP *Lanzamineto de la publicación Olimpiadas de la Esperaza y realización de un vídeo *Folleto ¿Sabe Usted Que es un Gestor de Paz? *Realización de mensaje institucional para TV de ¿Que es un Gestor de Paz? *Realización del Vídeo sobre la gestion del Gobierno sobre las Liberaciones de marzo y abril *Realización del Vídeo sobre Balance de Gestión de la OACP 2002-2010 *Publicación en la página web de documento Rendición de Cuentas OACP 2010 *Publicación en la página web del documento Buscando el Balance Entre Justicia y Paz (discuros, opiniones y entrevistas)
RESPONSABLE: MONICA DIAZ LOPEZ
APROBACION: FRANK PEARL
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación:
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Proceso de Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Fondo de Programas Especiales para la Paz INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Ejes Tematicos
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Nivel promedio de ejecución de los ejes tematicos propuestos en el Plan de intervención
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 para cada trimestre respectivamente)
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60%
mar-10 jun-10
100%
70%
100%
24.681.760.000,00
24.681.760.000,00
50%
100%
70%
100%
24.681.760.000,00
24.681.760.000,00
40%
sep-10
100%
70%
75%
57.500.000.000,00
57.500.000.000,00
dic-10
100%
70%
50%
28.750.000.000,00
57.500.000.000,00
30%
Rango de Gestión
20% Meta
10% 0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Fuentes de información: Archivo Fondo Paz Actividad de Planeación de Fondo Paz
ANALISIS DE DATOS Periodo: Enero - Diciembre de 2010
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
( ) ( )
Marque con una x
El presente Indicador muestra el nivel de ejecución presupuestal de gastos de inversión asignados a 31 de diciembre de 2010, el cual fue del 50%, teniendo en cuenta la situación presentada en el pais por la Ola Invernal en los meses de noviembre y diciembre de 2010, fenomeno de La Niña, el más fuerte de los ultimos 30 años, - y de acuerdo con los informes presentados por la supervisión y la interventoría, se hizo necesario solicitar vigencias futuras 2011, para lo cual la Oficina de Planeación del DAPRE emitió concepto favorable, segun MEM10-0001774/JMSC 51010 de fecha 3 de diciembre de 2010. La autorización de cupo de vigencias futuras fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, según oficio No.531 del 24 de diciembre de 2010
RESPONSABLE: Dirección Fondo Paz
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico
Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
Versión: 01
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
PROCESO:
Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de los Ejes Temáticos
PROCESO:
x
ACTIVIDAD: GRAFICO DE TENDENCIA
DATOS
100% 90%
Periodo
Meta
Valor porcentual del periodo
Rango de Gestión
Nivel promedio de Nivel acumulado de ejecución de los ejecución trimestral ejes temáticos (El denominador es propuestos en el variable: 25- 50-75 y Plan de 100% para cada trimestre intervencion respectivamente)
Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
100% 100% 100% 100%
25
25
50
50
75
75
100
100
50% 40% 30%
Meta
20% 10% 0% Fuentes de información: Informe de Gestión, Fichas EBI, Sigob-Metas Presidenciales, Informe del Congreso.
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ACCION
ANALISIS DE DATOS CORRECTIVA PREVENTIVA
Ejes tematicos 1) Empleo y Desarrollo Empresarial 2)Educación y Cultura: 3) Violencias contra las Mujeres 4) Participación Política:
Avance Marzo 2010
Avance Avance Septiembre Junio - 2010 2010
Avance Diciemebre - 2010
25%
100%
100%
100%
10%
100%
100%
100%
25%
60%
100%
100%
25%
50%
100%
100%
20%
50%
100%
100%
25%
50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
5) Observatorio de Asuntos de Género: (Mecanismo de seguimiento)
6)Transversalidad de Género: (Estrategia)
7)Implementación del Programa de Apoyo Integral a Mujeres Jefas de Hogar
( (
) )
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico
Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
Versión: 01
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
PROCESO:
Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de los Ejes Temáticos
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
Seguimiento al Plan Operativo a Diciembre de 2010, arroja un avance del 100% de cumplimiento, así:
Se atendieron 29 departamentos y la ciudad de Bogotá.
100%
Según el último informe del Banco Agrario (abril 30de 2010), se desembolsaron en el año 2010, 3.933 créditos a madres cabeza de familia estratos 1 y 2, significando el 112% de la meta.
112%
Según el último informe del Banco Agrario (abril 30 de 2010), el valor de los créditos desembolsados fue de $4.549 millones.
120%
A diciembre de 2010, se realizaron las jornadas definidas para el 2010. A diciembre de 2010, se realizaron las jornadas definidas para el 2010 y se capacitaron 9.182 mujeres.
100% 102%
Realizada EXPOEMPRESARIA del 23 al 27 de junio, en la ciudad de Cali, con la participación de 345 empresarias de 24 departamentos del país y Bogotá. Tuvo más de 19.000 visitantes. Las ventas de las microempresarias ascendieron a $958 millones.
100% Se realizaron de acuerdo con lo programado las Jornadas de Expoempresaria en diferentes ciudades capitales.
Se realizó de acuerdo con lo programado, en el marco de la Cumbre de la Mujer Empresaria, el 24 de junio de 2010. Realizado en el marco de la Cumbre de la Mujer Empresaria, el 26 de junio de 2010. Realizado en el marco de la Cumbre de la Mujer Empresaria, el 25 de junio de 2010.
100%
100% 100%
100%
A diciembre se crearon los concejos comunitarios de mujeres en: Tolú, Morroa, Sincelejo, Sucre (departamental y municipal), Coveñas, Coloso y de Atlántico: Galapa, Piojó, Malambo y Campo de la Cruz.
100%
A diciembre de 2010 se cumplieron con los 12 talleres de Consejos Comunitarios de Mujeres, en Ráquira, Pore (Casanare), San Antonio del Tequendama, Pereira, Cúcuta, San Franciso (Cundinamarca), Yopal, Floridablanca, Pitalito (Huila), Manizales, Yopal y Bucaramanga, con la participación apróximadamente de 1.500 mujeres.
100%
A diciembre se mantiene la asistencia técnica y asesoría con las entidades del nivel central y territorial se ha trabajado con: Acción Social, DNP, Banca de las Oportunidades, Ministerio de las TIC´s (estrategia de comunicación: A septiembre de 2010 se han llevado a cabo 120 acciones de defusión de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. A septiembre se publicó el boletin mencionado y se ha ido entregando a entidades del nivel central, territorial y a cooperación internacional. A diciembre de 2010, se realizaron 4 informes internacionales 1)Informe para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. 2) Informe de Colombia sobre la implementación de la Declaración y Plataforma de Beijing. 3) Informe sobre MESECVI y 4)Informe para la Onceava Conferencia Regional sobre mujeres de América latina y el Caribe. b) Se publicaron los boletines de: 1. Prevención de Violencias, en Inglés (We are Working to End Violence against Women), y el 2. El desarrollo económico de las mujeres: Una realidad impostergable.
100% 100% 100%
100%
RESPONSABLE: Patricia Florez
APROBACION: Martha Lucia Vasquez Zawadzky
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico
Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
Versión: 01
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
PROCESO:
Gestion de Asuntos Politicos
DEPENDENCIA:
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de las metas SIGOB
PROCESO:
x
ACTIVIDAD: GRAFICO DE TENDENCIA
DATOS
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
Numero de Valor metas SIGOB porcentual del cumplidas en el periodo periodo
100% 100% 100% 100%
Total de metas SIGOB a cumplir en el periodo
6 6 6 6
6 6 6 6
90%
Valor porcentual del periodo
80% 70% 60% Rango de Gestión
50% 40% 30% Meta
20% 10% Fuentes de información: Sigob Metas Presidenciales, Informes mensuales de gestión, informe del Congreso.
0%
mar- abr- may- jun-10 jul-10 ago- sep- oct-10 nov- dic-10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS
ACCION
De las 6 metas SIGOB a cumplir en el año, a diciembre de 2010, se lleva el 111%, se registran los siguientes resultados:
Avance Avance Avance Septiembre Marzo - 2010 Junio - 2010 2010
Metas SIGOB 1) Mujeres vinculadas a organizaciones sociales que participan en Consejos Comunitarios de Mujeres y en programas de política. 2) Entidades del nivel central y territorial que han incorporado la polìtica nacional para el adelanto de la mujer y la equidad de género Publicaciones realizadas sobre la situación del adelanto de la mujer y la equidad de género en Colombia 4) Mujeres cabeza beneficiadas con crédito
de
Avance Diciemebre 2010
46%
104%
104,52
104%
100%
100%
100
130%
20%
50%
100
100%
50%
112%
112,37
112%
89%
120%
120,33
120%
53%
120%
120
120%
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x DESCRIPCIÓN:
familia
5) Mujeres capacitadas en actividades productivas y líneas de crédito 6) Valor de créditos desembolsados
RESPONSABLE: Patricia Florez
APROBACION: Martha Lucia Vasquez
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
CONSEJERÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de Ejes Tematicos
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
110%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
70% 70% 70% 70%
Nivel acumulado de Nivel promedio de ejecución trimestral ejecución de los ejes Valor (El denominador es porcentual del temáticos propuestos variable: 25- 50-75 y 100% en el Plan de periodo para cada trimestre intervencion respectivamente)
75% 100% 100% 100%
19
25
50 75 100
50 75 100
100% 90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: www.sigob.gov.co 31/12/2010 Seguimiento al Plan Operativo 30/12/2010
0%
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS Avance con corte a junio de 2010
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Todas las actas de entrega de proyectos llegaron antes del 31 de diciembre, por lo cual se registran 17 proyectos entregados según se programó a inicio del año. Avance: 100% Marque con una x
El programa El Valor de la Palabra hizo presencia en las 15 ciduades del país focalizadas para 2010, beneficiando a 24,871 y a 681 docentes. Asesorando las actividades de ejecución de la metodología durante la vigencia. Esta asesoría se prestó a través de los coordinadores locales del Valor de la Palabra y algunos viajes de la Coordinación Nacional. Avance: 100% El proyecto finalizó todas sus actividades el 30 de octubre de 2010, en los 8 departamentos focalizados dando cumplimiento a los objetivos establecidos en el convenio suscrito con el Ministerio de la Protección Social. La asesoría a los municipios y a las redes sociales de apoyo se prestó con la presencia de coordinadores locales y con los viajes del equipo del Programa Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz. Avance: 100%
DESCRIPCIÓN:
La Consejería concluyó la edición de tres boletines con corte a 30 de septiembre de 2010. Avance: 100% Durante 2010 se entregaron 6 ediciones del boletín de la Red de Gestores Sociales. Tres de ellas se entregaron en físico a la lista de distribución de la Red, las últimas tres ediciones fueron publicadas en la página web de la Red de Gestores Sociales. Avance: 100% Se publicaron 300 experiencias siginificativas en la página de la Red de Gestores Sociales, las cuales pueden ser estudiadas y multiplicadas por los gestores sociales de departamentos y municipios. Avance: 100%
Durante 2010 se entregaron 525 ayudas técnicas a personas con discapacidad. Discriminadas así:23 caminadores, 1 silla de ruedas y 501 audífonos. De igual forma se generó una alianza con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, para la entrega de ayudas técnicas en 2011. Avance: 105% las asociaciones que trabajan en el proyecto de fortalecimiento a asociaciones de y para personas con discapcidad, presentaron en total 36 proyectos, para la asistencia en la formulación Avance: 100%
Eje temático de Educación:corresponde a 7 Proyectos de infraestructura entregados y 879 aulas implementando el valor de la palabra en el primer semestre, en el que se ejecutaron el 50% de las actividades del programa para un total de 50% de la meta Eje temático de Promoción de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva: se encuentra en un 85% de ejecución de la meta pues se han ejecutado actividades de asesoría a la ejecución de planes de acción durante los 6 primeros meses del año en 8 departamentos on planes de acción en ejecución para promover los derechos humanos sexuales y reproductivos que aporten a la prevención de embarazos en adolecentes durante 2010. Eje temático de Participación y Ejercicio de la Ciudadanía: Tiene un avance de 24% que surge de la publicación de la primera edición del boletín y de 110 actualizaciones de la página. y 17 experiencias publicadas, la actividad inició en mayo y terminará en diciembre. Apoyo a la descentralización de la política pública de discapacidad: tiene un porcentaje de avance el 83% compuestos por la entrega de 351 ayudas técnicas de las 700 planeadas, existe actualemente 1 alianza generada con la IJSUD para la donación de 1000 sillas de ruedas en 2011. Ya se presentaron 36 proyectos de asociaciones de personas con discapacidad y se dio inicio al proceso de financiación.
RESPONSABLE: Carolina Chica
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
CONSEJERÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de Metas SIGOB
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
110% Valor porcentual del periodo
Numero de metas SIGOB cumplidas en el periodo
Total de metas SIGOB a cumplir en el periodo
Periodo
Meta
Rango de Gestión
mar-10 jun-10
100% 100%
70% 70%
57% 71%
4
7
5
7
dic-10
100%
70%
57%
4
7
100% 90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: www.sigob.gov.co 30/06/2010
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
ANALISIS DE DATOS Avance a Diciembre de 2010
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
( ) ( X )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN: Ayudas técnicas: Las ayudas técnicas programadas para entrega durante 2010 se canalizaron a través del convenio con el INSOR, para un total de 500 ayudas técnicas. Avance 105% Ludotecas: Se han entregado 2 ludotecas en 2010 Avance: 100% Niños Participando del Plan del DNR: 196.293 niños beneficiados Avance:68% Proyectos de Infraestructura Escolar: Se entregaron 17 proyectos en el año. Avance: 100% Cupos:Esta meta fue mal programada por parte del equipo de Plan Padrino sumando los niños ya matriculados en las instituciones educativas que serían intervenidas, junto con aquellos cupos que serían generados. Se lograron 1928 nuevos cupos. Avance: 37,7% Municipios con PIM: Durante 2010 se trabajaron 130 municipios de manera directa. Los 242 municipios fueron atendidos a través del trabajo con las gobernaciones de los 8 departamentos focalizados. Como estos municipios no fueron atendidos de manera directa no se reportan en el SIGOB. Avance: 54% Nuevas iniciativas productivas: Durante 2010 el programa trabajó en la recolección de datos, con los facilitadores que se encontraban en campo. Fueron registradas algunas nuevas iniciativas que no habían sido reportadas con anterioridad por parte del equipo técnico. Para 2010 se registraron 199 iniciativas. Avance: 248.75%
RESPONSABLE: Carolina Chica
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
DEPENDENCIA:
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Eje temáticos
x
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRÁFICO DE TENDENCIA 100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Rango de Gestión
Meta
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
Valor porcentual del periodo
100% 100% 100% 100%
Nivel promedio de ejecución de los ejes temáticos propuestos en el Plan de intervencion
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100% para cada trimestre respectivamente)
25 50 75 100
25 50 75 100
90% 80% Valor porcentual del periodo
70% 60% 50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% Fuentes de Información 10%
El nivel promedio de ejecución de los ejes temáticos
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
0%
ANALISIS DE DATOS
ACCION
con corte a marzo: 96%
CORRECTIVA PREVENTIVA
( ) ( )
Marque con una x
Ejes tematicos
1. Administración al servicio del ciudadano: atención al denunciante, información sobre gestión del programa en página web, 2. Lucha contra la corrupcion: Autorregulación, Cultura de legalidad, Transparencia (índices, iniciativas) 3. Participación Ciudadana: Pactos transparencia, Auditorias visibles
DESCRIPCIÓN:
Avance Marzo - 2010
Avance Junio - 2010
Avance Septiembre 2010
25%
50%
75%
100%
23%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
109%
Avance Diciembre - 2010
por la
4: Modelos de Gestión: Contratación, sistema de control interno
23% 50% 75% 103% Las actividades descritas en los ejes temáticos están contempladas en el plan operativo del Programa Presidencial. El avance registrado promedio de 103% corresponde al seguimiento efectuado a las actividades del plan opertativo con corte a diciembre de 2010, así:
1.Administración al Servicio del Ciudadano: En total se recibieron en el año 8199 denuncias, se tramitaron el 100% de las mismas y se trasladaron a órganos competentes. Se fectuó seguimiento a 1500 denuncias. 2. Lucha contra la Corrupción: 2.1 Durante el año se tiene 10 acuerdos de autorregulación con el sector privado y sector solidario impulsados, en los que los empresarios y los gremios se han comprometido con una cultura que no promueva ni tolere prácticas corruptas; de 10 acuerdos programados, equivale al 100% de cumplimiento de la meta. 2.2 En el año se realizaron 2 reuniones con entidades estatales que contribuyeron a mejorar la medición de los indicadores de transparencia, de dos reuniones programadas, equivale al 100% de cumplimiento de la meta. 2.3 Se realizó 1 taller nacional con entidades de las tres ramas, más 4 talleres departamentales en las ciudades de Cartagena, Popayán, Pereira y Villavicencio; de 5 talleres programados, que equivale al cumplimiento del 100% de la meta, con el objeto de construir el plan de acción nacional para avanzar en la implementación de los tratados de Naciones Unidas y la Convención Interamericana. 3. Participación Ciudadana: 3.1 En total en el año se tiene 55 pactos por la transparencia con seguimiento promovido por parte de los comites ciudadanos, de 54 programados, equivale a 101 % de cumplimiento de la meta. 3.2 Durante todo el año se mantuvieron como mínimo 200 contratos en ejecución objeto de seguimiento visible, con 200 comités de beneficiarios conovocados par el ejercicio del control ciudadano. Equivale al 100% de cumplimiento de la meta. 3.3 Durante el año se promovieron 5 acciones de agenda pública con la red departamental, de 4 acciones programadas, equivale al 125% de cumplimiento de la meta. 4. Modelos de gestión: 4.1 En total en el año se acompañaron 4 procesos pre contractuales con la herramienta de contratación visible aplicada, de 4 procesos programados: 1) Licitación de la Gobernación de Cesar. 2 y 3) Procesos del programa de Alimentación Escolar del ICBF. 4) Contratación de CAPRECOM para el desarrollo de la metodologia de administración de beneficios farmacéuticos y su implementación. Cumplimiento de 100% 4.2 En total en el año se realizaron 7 talleres para la difusión de la herramienta de contratación visible de 7 talleres programados: Yopal, Tunja, Cúcuta, Cartagena y Villavicencio, Popayán y un taller con el Ministerio de Transporte. Equivale al 100% de cumplimiento de la meta. 4.3 En total en el año se formularon recomendaciones a 329 procesos de contratación, de 300 programadas, las cuales se orientaron a asegurar el cumplimiento de los principios contractuales por parte de las entidades estatales. Equivale al cumplimiento de 109% de la meta.
RESPONSABLE María Claudia Piñeros
APROBACION:Miguel Francisco Prado Gil
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
DEPENDENCIA:
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de Metas SIGOB
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRÁFICO DE TENDENCIA 100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
70% 70% 70% 70%
Valor porcentual del periodo
67% 74% 83% 83%
Número de total de metas metas SIGOB SIGOB a cumplir cumplidas en en el periodo el periodo
90% 80% Valor porcentual del periodo
70%
4,00 4,42 5 5
6 6 6 6
60% 50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20%
Fuentes de información: Avance de la meta sigob en el año 2010
10% mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
0%
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA
(
PREVENTIVA ( Marque con una x Avance Avance Septiembre Diciembre - 2010 2010
Matas SIGOB
Meta
Avance Marzo - 2010
Avance Junio - 2010
1- Pactos por la Transparencia suscritos:
4
2
5
5
5
40
11
60
84
84
1
1
1
6
6 en proceso
1
100%
100%
100%
4
Cualitativo
1
2- Foros de socialización de resultados o entrega de obras 3- Informes de seguimiento publicados convención OEA.
4-Acuerdos suscritos.
autorregulación
5..Denuncias tramitadas. 6. Procesos contractactuales con herramienta de contratación visible
) )
1 2 suscritos, 1 1 suscrito y listo para firma y 7 en 9 en proceso proceso 1
100% terminado 3 más en proceso
DESCRIPCIÓN: * Para el cumplimiento de la meta correspondiente a la suscripción de acuerdos de autorregulación, el programa incluyó en su plan operativo anual la meta de impulsar 10 acuerdos de autorregulación con el sector privado y sector solidario. Sin embargo el avance de la meta de suscripción de acuerdos de autorregulación se presenta demasiado lento porque pese a la gestión adelantada por el Programa Presidencial para la concertación de los acuerdos, la voluntad de firma depende de la aprobación de todos los participantes de un gremio o directivos de las empresas.
100%
4
La gestión se presenta con su avance acumulado referido a la meta : respecto a Pactos por la Transparencia, foros de socialización de resultados o entrega de obras, Informes de Seguimiento de la Convención Interamericana, Denuncias tramitadas y Procesos contractuales con acompañamiento, presentaron cumplimiento según lo programado. La meta de acuerdos de autorregualción aunque avanzó, no se cumplió.*
RESPONSABLE: María Claudia Piñeros Baños
APROBACION: Miguel Francisco Prado Gil
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Ejes temaricos - ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
Rango de Gestión
Nivel acumulado de Nivel promedio de ejecución trimestral ejecución de los (El denominador es Valor ejes tematicos variable: 25- 50-75 y porcentual del propuestos en el 100 para cada periodo Plan de trimestre intervención respectivamente)
90% 80% Valor porcentual del periodo
70% 60%
100% 100%
70% 70%
100% 100%
25
25
50
50
50%
100%
70%
100%
100
100
40%
Rango de Gestión
Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: Plan Operativo y su seguimiento
0%
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS
Enero a Junio de 2010 Sesiones del Consejo de Ministros realizadas / Sesiones del Bitácoras elaboradas / Bitácoras programadas Temas presentados al Presidente en Controles de Gestión / Temas con seguimiento / Temas asignados.
Programado 12 7 37 100%
ACCION
Ejecutado 12 6 36 100%
CORRECTIVA PREVENTIVA Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
Durante el periodo enero a junio se realizaron 12 sesiones de Consejo de Ministros cumpliendo con la meta para este periodo. Inicialmente se estableció una meta de coordinar 7 Sesiones de Consejo de Ministros, debido a la dinámica de Gobierno esta meta es aumentada a coordinar 12 Sesiones.
Entre enero y junio de 2010 se elaboraron 6 bitácoras económicas de las 7 programadas para el periodo.
Durante el periodo enero - junio fueron presentados al Señor Presidente 36 temas de Control de Gestión de una meta de 37.
Durante el primer semestre se realizó seguimiento a todos los temas asignados por el Señor Presidente, el porcentaje de avance del indicador Temas con seguimiento / Temas asignados es de 100%.
RESPONSABLE:Edgar Medina Bohorque APROBACION: Claudia Jiménez
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA REINTEGRACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE PRESONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Ejes temaricos
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
Nivel acumulado de Nivel promedio de ejecución trimestral ejecución de los (El denominador es Valor ejes tematicos variable: 25- 50-75 y porcentual del propuestos en el 100 para cada periodo Plan de trimestre intervención respectivamente)
70% 70% 70% 70%
100% 100% 100% 100%
25
25
50 75 100
50 75 100
90% 80% Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: Unidad Administrativa y Financiera ACR
0%
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS En el año 2010, la Alta Consejería para la Reintegración - ACR - desarrolló y cumplió las actividades correspondientes al logro de los siguientes ejes tematicos:
Cobertura en salud: En el 2010, la ACR realizó la gestión correspondiente a la solicitud de cupos en el SGSSS para los participantes del Programa de Reintegración, con lo cual se logró la obtención, de 10.340 cupos en salud. Cobertura en educación: En el año 2010, el 102% de la población participante la ACR se encontraba vinculada a educación formal, lo cual les permitió continuar con su ruta académica trazada. Atención Psicológica: En el año 2010, 32,721 participantes del Programa de Reintegración, asistieron a las actividades psicosociales programadas por la ACR, logrando un cumplimiento en la meta propuesta del 102%. Planes de negocio: En el año 2010, 709 participantes se vincularon a Planes de Negocio, los cuales son el pilar para la construcción de sus propios ingresos. Con esto se logró un cumplimiento del 93% respecto a la meta propuesta.
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
Formación para el Trabajo: En el año 2010, 10.101 de los participantes se encontraban vinculados a cursos de Formación para el Trabajo, para un cumplimiento del 67% en este período. Este comportamiento se presentó, ya que durante el año 2010, algunos participantes objeto de esta formación no aceptaron las convocatorias realizadas por la ACR. Lo anterior, se presenta ya que el Proceso de Reintegración es totalmente voluntario. Empleabilidad: En el año 2010, la Alta Consejería para la Reintegración gestiono ante el sector público y privado 2.394 cupos de empleo para los participantes del Proceso de Reintegración, lo cual evidenció el compromiso del sector empresarial con el Programa de Reintegración. Trabajo con la comunidad: al mes de junio 2010, se había realizado y liquidado las 8 Atención y Prevención de riesgos: En el año 2010, el 77% de los participantes del Proceso de Reintegración que se encontraban en situación de riesgo, informaron a las autoridades competentes, lo cual permite a la ACR realizar las acciones necesarias para evitar que los riesgos al participante se materialicen. Apoyo jurídico: En el año 2010, se formularon 5,391 solicitudes, requerimientos y acciones judicionales ante la ACR, de las cuales fueron respondidas 5.357, para una ejecución del 99,4%. Servicio Social: En el año 2010, 1.639 participantes se vincularon al Programa de Servicio Social, para una ejecución del 82% en este período.
RESPONSABLE: Paola Celis S.
APROBACION: Alejandro Eder G.
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
Alta Consejeria para la Competividad y las Regiones INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento de Ejes temaricos
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
Rango de Gestión
100% 100% 100% 100%
Nivel promedio de ejecución de los Valor ejes tematicos porcentual del propuestos en el periodo Plan de intervención
70% 70% 70% 70%
100% 100% 100% 100%
25,00 50,00 75,00 100,00
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 para cada trimestre respectivamente)
25,00 50,00 75,00 100,00
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
50% 40% Meta
30% 20% 10% Fuentes de información: Ver análisis de datos
0%
mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 10 10 10 10
ANALISIS DE DATOS Acumulado al tercer trimestre de 2010, la ACCR realizó o cumplió las siguientes actividades de acuerdo con los ejes temáticos, los datos utilizados en estos indicadores corresponde únicamente a hasta la finalización de gobierno anterior 07ago10: 1) Seguimiento a compromisos acordados entre el Presidente y las Entidades Estatales en los diferentes programas de Gobierno que le apunten al Paquete Social, Consejos Comunales de Gobierno, Actos Públicos y/o Solicitudes de terceros. 1.1 Presentación de Informe semanal de seguimiento de tareas: 100% Q1 10 (ene-mar): 17 Informes para CCG, 1 Informe para AP; según agenda. Q2 10 (abr-jun): 20 Informes para CCG, 9 Informes para AP, según agenda. Q3 10 (jul-sep): 6 Informes para CCG, según agenda. 7 Informes para APP, según agenda. Q4 10(oct-dic): 11 Informes para APP, según agenda.
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
1.2 Presentación de Fichas: 100% Q1 10 (ene-mar): 175 fichas según agenda; 74 adicionales por cambios de agenda y jornadas de radio, total fichas entregadas 249. Q2 10 (abr-jun): 169 fichas según agenda; 134 adicionales por cambios de agenda y jornadas de radio, total fichas entregadas 303. Q3 10 (jul-sep): 115 fichas según agenda; 11 adicionales por cambios de agenda y jornadas de radio, total fichas entregadas 126, (Hasta el 07ago10); 38 fichas según agenda de APP y solicitudes especiales de la agenda programada por la Secretaria Privada. Q4 10(oct-dic): 35 fichas según agenda de APP y solicitudes especiales de la agenda programada por la Secretaria Privada. 1.3 Informe al Congreso Regiones (anual): 100% Informe presentado al Congreso vía email el 18jun10. 2) Seguimiento a compromisos acordados en el marco de Competitividad (CONPES, Comités Técnicos) 2.1 Informe al Congreso Competitividad (anual): 100% Informe presentado al Congreso vía email el 18jun10. Esta actividad no continua para esta Alta Consejería, sin embargo ya fue cumplida al 100%. 2.2 Informe del Conpes 3527 (trimestral): 100%. Q1 10 (ene-mar) Se presentó el informe del primer cuartil del año 2010, vía Memorando ACCR-E-0867 con fecha del 20abr10. Q2 10 (abr-jun) Se presentó el informe del segundo cuartil del año 2010, vía Memorando ACCR-E-0966 con fecha del 22jul10. Esta actividad no continua para esta Alta Consejería, solo se presentan los informes de abril y julio. 2.3 Informe Comités Técnicos (trimestral): 100% Q1 10 (ene-mar) Se envió informe con corte al 31 de marzo de 2010, vía mail con fecha de 23abr10. Q2 10 (abr-jun) Se envió informe con corte al 07 de julio de 2010. Esta actividad no continua para esta Alta Consejería, solo se presentan los informes de abril y julio. 3) Seguimiento a compromisos y proyectos acordados en el marco de convenios Internacionales ( Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica). 3.1 Informe de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica: 100% 1 Comisión: 28ene10, Ciudad de Panamá. 2 Comisión: 11mar10, Ciudad de Panamá. 3. Comisión 14may10 Ciudad de Panamá. 4. Comisión 04jun10 Ciudad de Panamá. 5. Comisión 07sep10, Bogotá. 6. Comisión 25oct10, Bogotá. 3.2 Declaración de la Cumbre del Mecanismo de diálogo y Concertación de Tuxtla (anual): 100% Se realizó la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla los días 24, 25 y 26 de octubre. 3.3 Informes Comité Intersectorial (cada 6 meses): 100% Informe presentado del comité realizado el día 6may10, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores - Salón Bolívar. No se requirió realizar el comité de Octubre.
RESPONSABLE: Karen Cecilia Almonacid
APROBACION: Miguel Penaloza
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERÍA, CONSEJERIAS Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Satisfaccion del Servicio de Proyectos - Entidades Estatales
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Resultado Promedio de Encuestas
Total Promedio de Satisfación de los Clientes
jun-10
100%
75%
73%
4,38
6,00
dic-10
100%
75%
68%
4,07
6,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes de Encuentas
0%
201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
ACCION
A continuación se presenta el siguiente cuadro de avance en promedio de jecución
CORRECTIVA
(x)
PREVENTIVA
Evaluación servicio de proyectos COLOMBIA JOVEN
Total Encuentados
jun-10
dic-10
Marque con una x
10+2
4,88
4,58
MINAS
5+4
4,17
5,04
DERECHOS HUMANOS
24+7
5,00
4,48
EQUIDAD MUJER
1+2
1,00
4,58
4
4,67
-
9+9
5,26
4,72
3+2
5,67
5,08
84
30,65
28,48
PROGRAMAS ESPECIALES REINTEGRACION ACR ANTICURRUPCION
TOTAL Total Promedio
4,38
DESCRIPCIÓN: Presentar los reportes a las Consejerías y Programas Presidenciales para que evaluen sus resultados y se tome las medidas del caso.
4,07
Verificado los resultadosde las encuentas praticadas a las Entidades Estatales, vemos que se presenta una baja calificación frente al rango de gestion que es de 4.5, esto debido a que la Programa Presdiencia Minas no logro obtener el 4.5 y la Consejería de la equidad fue calificada con la menor de 1.00.
Para el cierre de vigencia 2010, el promedio de las calificaciones frente al promedio requerido (4.5) fue bajo y diminuyó con relación al primer semetre de 2010. RESPONSABLE: Guillermo Martinez Daza
APROBACION: Equipo Duirectivo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
Altas Consejerías , Consejerias y Programas Presdienciales INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Satisfaccion del servicio de Asesoria - Entidades Estatales
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Resultado Promedio de Encuestas
Total Promedio de Satisfación de los Clientes
jun-10
100%
75%
88%
5,28
6,00
dic-10
100%
75%
81%
4,84
6,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes de Encuestas
0%
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
ACCION
A continuación se presenta el siguiente cuadro de avance en promedio de ejecución
CORRECTIVA PREVENTIVA
Evaluación servicio de Asesoría COLOMBIA JOVEN
Total Encuentados
jun-10
dic-10
9+3
3,83
2,33
MINAS
5+4
5,50
5,75
DERECHOS HUMANOS
25+8
5,37
5,13
BICENTENARIO
5
6,00
7+1
5,43
5,00
1+2
5,25
4,88
25+12
5,03
5,65
77+43
5,27
5,13
3
5,83
8
47,51
EQUIDAD MUJER REINTEGRACION ACR ANTICURRUPCION COMPETITIVIDAD Y REGIONES ANTICICLICA
TOTAL Total Promedio
5,28
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
33,87 4,84
Verificado el reporte de las encuentas del servicio de asesoría, se obtuvo una calificación satisfactoria, sin embargo en la calificación individual el Programs Presidencial de Colombia Joven estuvo por debajo del rango de gestión el cual deberá tomar las acciones de mejora necesarias. Las Altas Consejerías Bicentenario y Anticiclica fueron suprimidas por la nueva administración la cual no se tiene en cuenta. RESPONSABLE:
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERÍA, CONSEJERIAS Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Satisfaccion del Servicio de Proyectos - Presidente de la República
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
jun-10
Meta
100%
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
67%
100%
Resultado Promedio de Encuestas
Total Promedio de Satisfación de los Clientes
6
6
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
-
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes de Encuentas
jun-10
0%
ANALISIS DE DATOS
ACCION
A continuación se presenta el siguiente cuadro de avance en promedio de jecución
CORRECTIVA
(X)
PREVENTIVA
Evaluación servicio de proyectos
jun-10
COLOMBIA JOVEN
6,00
DERECHOS HUMANOS
6,00
EQUIDAD MUJER
6,00
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ - FONDO PAZ
6,00
PROGRAMAS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN: Se debe aplicar la encuentas de satisfacción de Presdiente para el mes de junio de 2010, la cual comprenderá el perio del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.
6,00
REINTEGRACION ACR
6,00
ANTICURRUPCION
Total Promedio
Marque con una x
6,00
MINAS
TOTAL
dic-10
6,00 0
48,00 6,00
0,00
La evaluación del Presidente no se realizó por cambio de administración, la cual no se tendra en cuenta para la evalaución final del Proceso.
RESPONSABLE:
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTION DE ASUNTOS POLITICOS
DEPENDENCIA:
Altas Consejerías , Consejerias y Programas Presdienciales INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Satisfaccion del servicio de Asesoria - Presidente de la República
PROCESO:
x
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
jun-10
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
67%
100%
100%
Resultado Promedio de Encuestas
Total Promedio de Satisfación de los Clientes
6
6
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes de Encuesta al señor Presidnete-
jun-10
0%
ANALISIS DE DATOS
ACCION
A continuación se presenta el siguiente cuadro de avance en promedio de ejecución
CORRECTIVA
(X)
PREVENTIVA
Evaluación servicio de Asesoría
jun-10
COLOMBIA JOVEN
6,00
DERECHOS HUMANOS
6,00
BICENTENARIO
6,00
EQUIDAD MUJER
DESCRIPCIÓN: Se debe aplicar la encuentas de satisfacción de Presdiente para el mes de junio de 2010, la cual comprenderá el perio del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.
6,00
REINTEGRACION ACR
6,00
ANTICURRUPCION
6,00
ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ - FONDO PAZ
6,00
COMPETITIVIDAD Y REGIONES
6,00
ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL
6,00
ANTICICLICA
Total Promedio
Marque con una x
6,00
MINAS
TOTAL
dic-10
6,00
0
66,00 6,00
0,00
La evaluación del Presidente no se realizó por cambio de administración, la cual no se tendra en cuenta para la evalaución final del Proceso. RESPONSABLE:
APROBACION:
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN JURIDICA
DEPENDENCIA:
SECRETARÍA JURIDICA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
OPORTUNIDA EN RESPUESTA DERECHOS DE PETICION
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
jun-10
Meta
100%
Valor Rango de porcentual del Gestión periodo
100%
100%
No. De derechos de petición resueltos en tèrminos
3.965,00
No. Total de derechos de petición recibidos
90% 80%
Valor porcentual del periodo
70%
3.965,00
60%
10.996,00
50%
Rango de Gestión
dic-10
100%
100%
100%
10.996,00
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: SECRETARIA JURIDICA SIGOB
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
nov-10
dic-10
ACCION
CORRECTIVA
Derechos de petición
oct-10
( (
jun-10
dic-10
PREVENTIVA
3965
10996
Marque con una x
) )
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Maria Fernanda Rangel
APROBACION: Edmundo del Castillo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamineto Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN JURIDICA
DEPENDENCIA:
SECRETARÍA JURIDICA Pretensiones de los Procesos Judiciales - Valor Pretensiones a Favor resueltas en Demandas contra el DAPRE
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR: DATOS
INDICADOR PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
GRAFICO DE TENDENCIA
100,00% 90,00% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Valor Pretensiones a Favor resueltas en Demandas contra el DAPRE
Valor Total de las Pretensiones Previstas en Demandas contra el DAPRE
80,00% Valor porcentual del periodo
70,00% 60,00% Rango de Gestión
jun-10
90%
70%
0,18%
4.115.427.425,00
2.229.438.911.940,12
dic-10
90%
70%
4,38%
437.778.128.487,00
10.001.410.653.271,10
50,00% 40,00% Meta
30,00% 20,00% 10,00% jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Fuentes de información: registros contables SIIF
0,00%
ANALISIS DE DATOS
Periodo 2010
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
A Diciembre 31 de 2010 el valor de las pretensiones de las demandas en contra de la entidad accienden a un valor de $ 10.001.410.653.271.10 de las cuales el valor de las pretensiones a favor resuletas en damandas ccontra el DAPRE es de $ 437.778.128.487
Marque con una x
y a la fecha se ha pagado $ 3.024.489 en contra de DAPRE.
DESCRIPCIÓN:
) )
Lo que determina que se esta cumpliendo con los dispuesto en la matriz de indicadores, lo máximo que se pretende pagar del total de las pretenciones es el 30%. y el indicador fue de 0.000001%
RESPONSABLE: Maria Fernanda Rangel
APROBACION: Edmundo del Castillo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN JURIDICA
DEPENDENCIA:
SECRETARÍA JURIDICA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Valor Pretensiones resuletas en contra en Demandas interpuesta por el DAPRE
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% 90% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Valor Pretensiones resuletas en contra en Demandas interpuesta por el DAPRE
Valor Total de las Pretensiones previstas en Demandas interpuestas por el DAPRE
80% Valor porcentual del periodo
70% 60% Rango de Gestión
jun-10
5%
30%
0%
-
1.491.073.977,30
dic-10
5%
30%
0%
-
1.468.859.654,14
50% 40% Meta
30% 20% 10% jun-10
Fuentes de información: Registros contables
jul-10
ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
0%
ANALISIS DE DATOS
Periodo
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
A diicembre de 2010 el valor de las Pretenciones previstas en demadas interpuestas por el DAPRE es de $ 1.468.859.654.14 de las cuales no se han recibido ni generado pagos.
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Maria Fernanda Rangel
APROBACION: Edmundo del Castillo
reg República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
Casa Militar INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel del cumplimiento de las actividades proceso
PROCESO:
Apoyo Logístico Presidencial
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90%
83% 100% 100% 100%
No. Actividades del proceso realizadas
No. Actividades programadas
10,00 12,00 12,00 12,00
12,00 12,00 12,00 12,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Puntos de control existente. Plan Operativo
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
ANALISIS DE DATOS
ACCION
PERIODO CON CORTE DICIEMBRE DE 2010:
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
Marque con una x ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO El sistema fue implementado en 3 dependencias de la Casa Militar (Oficina Edecán Naval, Edecán Fuerza Aérea SICAM) observandose un cumplimiento de la actividad del 100% .
Instalar y aplicar el "SICAM" en tres dependencias de la Casa Militar responsables de la inclusión y actualización de Se enviaron en el año 13 Correos recordatorios al la información. personal de la Casa Militar acerca del correcto manejo de la información en el aplicativo "SICAM" y de correcciones a efectuar para mejorar la Herramienta.Observándose un cumplimiento de la actividad en un 100%
Se creo y se implemento la herramienta de toures en el Mes de Mayo. Cumpliendo la actividad en un 100%
Se recibieron hasta el mes de Diciembre 1,693 Crear una herramienta por medio de la cual los ciudadanos solicitudes, se tramitaron 1,678 y se ejecutaron 1,638, y/o entidades soliciten y programen los Toures a la Casa observando un promedio de ejecución en cuanto a los de Nariño y se reciban los comentarios al respecto. tramitados del 98%, las solicitudes no tramitadas por la Casa Militar, corresponden a aquellas que no cumplieron los requisitos exigidos como datos remitidos en forma incompleta - solicitudes extemporáneas - personal con antecedentes penales detectado por la secretaria de seguridad, etc. y las tramitadas y no ejecutadas es por que no llegan las personal solicitantes. Esta actividad fue modificada en el Plan Operativo en el mes de Octubre, contando con la aprobación y asesoría del Planeación del Dapre, toda vez que la Escuela de Protección a Digtarios de la Policía no contaba con disponibilidad para aprobar cursos, dando prioridad al personal de seguridad del nuevo gobierno, sólo aprobo Capacitar al personal de la Casa Militar en Protección a dos cupos para Casa Militar, mismos que fuero Dignatarios. aprovechados y se enviaron dos Sargentos Primeros, mismos que realizaron los cursos en Octubre (Oficio No.248) y Noviembre (Oficio No. 107702). De esta forma el cumplimiento es del 100% toda vez que se realizaron los cursos de acuerdo a la autorizacion de cupos. La actividad fue cumplida de acuerdo a cronograma 100%, evidenciando que el personal uniformado de casa Realizar prueba de poligrafía al personal que labora de la Militar se realizo la prueba de poligrafia remitido con oficio No. 3176563 del 11 de Septiembre/10, los Casa Militar. resultados reposan en la Central de Contrainteligencia Militar, por considerarse de carácter reservado.
) )
Se informo oportunamente las novedades encontradas en los helipuertos, al área Adminsitrativa y Financiera observando un cumplimiento de la actividad en un 100%, evidenciado con los oficios : Revistas trimestrales de los helipuertos de la Casa de -Oficio 11442 08 FEB-10 - Oficio 24373 15-MAR-10 Nariño, Hato Grande y Casa de Huespedes Ilustres de Oficio 26678 19-MAR-10 - Oficio 35634 20 ABR-10 Oficio 47361 21-MAY-10 - Oficio 66788 23-JUL -10 Cartagena. Oficio 85133 14-SEP-10 - Oficio 112832 29-NOV-10, es importante resaltan que en los oficios se hacia mención a las observaciones repetitivas que no presentaban corrección.
Realizar charlas en prevención de salud.
Las charlas sobre prevención de Salud se efectuaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma del Plan Operativo, realizandosen un total de seis (6) en el año (lesiones de cadena - Manejo de estres - Lesiones de musculo - prevención de salud enfermedades de trasmisión sexual - Consejos para gozar de una buena salud - Cuidados con el oido). Cumplimiento de la actividad en un 100%
Todo el personal de la Casa Militar cumplio con el chequeo médico establecido (en el mes de Mayo/10), la Coordinar la realización de chequeo médico al personal de mayoría de personal no presento problemas mayores de salud, los que evidenciaron alguna complicación les fue la casa militar coordinada visitas a los especialistas respectivos. Actividad cumplida en un 100% Se capacito a todo el personal de la Casa Militar, mediante socializaciones, charlas, y boletines para instruirlos en Protocolo y etiqueta en pro del excelente manejo de los eventos, se elaboro un cronograma donde en forma mensual se dio la responsabilidad de dictar Realizar conferencias, talleres y/o herramientas virtuales socializaciones sobre los valores a un funcionario. para instruir al personal de avanzadas en protocolo y Cumplimiento de la actividad 100%. etiqueta, organización de eventos y herramientas de 21 funcionarios de la Casa Militar se encuentran logística. capacitandose en el Idioma Ingles en forma virtual, la mayoría con el SENA, de acuerdo a Acta No.1144 del 31MAY-2010 - Acta No. 1374 del 1374 del 20-AGO-10 Y Acta No. 1434 se evidencia el avance por nivel en cada funcionario. Cumplimiento de la Actividad en un 100% Se dio cumplimiento a la elaboración y entrega del Elaborar el manual de procedimientos internos de la Casa Manual de funciones y procedimientos. Cumplimiento de Militar. la Actividad en un 100% Se dio cumplimiento a la elaboración y entrega del Elaborar el manual de funciones y perfiles de la Casa Manual de funciones y procedimientos. Cumplimiento de Militar. la Actividad en un 100%
RESPONSABLE: S. Mayerling Ortegan
APROBACION:
reg República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa
DEPENDENCIA:
Secretaría de Seguridad INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel del cumplimiento de las actividades del proceso
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
1 Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90%
100% 100% 100% 100%
No. Actividades del proceso realizadas
4,00 4,00 4,00 4,00
No. Actividades programadas
4,00 4,00 4,00 4,00
0,9 Valor porcentual del periodo
0,8 0,7 0,6
Rango de Gestión
0,5 0,4 0,3
Meta
0,2 0,1 Fuentes de información: Puntos de control existente., PLAN DE ACCIÓN
0
mar-10
jun-10
ANALISIS DE DATOS DURANTE EL AÑO 2010 SE REALIZARON 4 ACTIVIDADES GENERALES, PROGRAMADAS EN EL PLAN DE OPERATIVO 2010 ASÍ:
Se cumplió con la actividad, ya que todas las Coordinaciones y Esquemas de Seguridad que conforman la Secretaría, están aplicando los criterios y lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental en el manejo del archivo. Avance el 100%.
dic-10
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
Se cumplió con la actividad capacitando 138 conductores pertenecientes a la Secretaría para la Seguridad Presidencial, en manejo ofensivo y defensivo en protección a dignatarios. Avance el 100%
sep-10
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
Durante el año 2010 se entrenaron 890 funcionarios en ejercicios de tiro (polígono), equivalentes al 100% de lo programado. Durante el año 2010 se efectuaron 660 pruebas de poligrafía, equivalentes al 100% de las programadas RESPONSABLE: IJ Herney Lozano Mosquera
APROBACION: BG Luis Gilberto Ramírez Calle
reg República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
Secretaría de Prensa INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel del cumplimiento de las actividades proceso
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90%
100% 100% 100% 100%
No. Actividades del proceso realizadas
No. Actividades programadas
2,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Puntos de control existente y plan interno de trabajo de la Secretaría de Prensa.
ANALISIS DE DATOS Atención y registro de más de 50 consejos comunales o Acuerdos para la Prosperidad los fines de semana, más del total previsto para el año. Se 100% registraron en la página web de la Presidencia en reportes y archivo de texto, audio y video en todos los casos.
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
ACCION
CORRECTIVA
Realización de 1.080 reportes o noticias sobre las actividades del Señor Presidente y otros despachos de la Presidencia y el Gobierno, de un cálculo 100% total de 1.080 para el año.. PREVENTIVA
(
Curso con representantes de la firma proveedora. Se hicieron cuatro cursos 100% dividos en las secciones de la Secretaría.
Marque con una x
De acuerdo con el Plan Operativo de la secretaria, tiene un avance de cumplimiento del 100%
DESCRIPCIÓN:
)
RESPONSABLE: CARLOS CORTES
APROBACION: CESAR MAURICIO VELÁSQUEZ
reg República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
Secretaría de Privada INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel del cumplimiento de las actividades Proceso
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% No. Actividades del proceso realizadas
90%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
jun-10
100%
90%
100%
2.078
2.078
70%
dic-10
100%
90%
100%
2.149
2.149
50%
No. Actividades programadas
Valor porcentual del periodo
80% 60%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Control de agenda del Sr. Presidente.
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
dic-10
CORRECTIVA
Audiencias
Invitaciones
Acuerdos para la Consejos de Prosperidad Seguridad
PREVENTIVA
Programados
640
460
0
32
Marque con una x
Extraordinarios
24
7
0
6
Cancelados
40
10
0
3
Excusadas
203
403
0
0
Delegados
275
87
0
0
1182
967
0
41
624
457
0
35
Atendidas por el Presidentes
nov-10
ACCION
la atención de la Agenda del Sr. Presidente de 1 de enero a diciembre 31 de 2010 arrojo los siguientes resultados:
Total
oct-10
La Secretaria Privada atendió el 100% de la programación de la agenda del señor Presidente hasta dici 31 de 2,010.
(
)
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Angélica Montoya
APROBACION: Alicia Arango Olmos
reg República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
ALTA CONSEJERIA PARA LAS REGIONES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel del cumplimiento de las actividades Proceso
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90%
100% 100% 100% 100%
No. Actividades del proceso realizadas
No. Actividades programadas
130 128 61 55
130 128 61 55
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Ver análisis de datos
0%
mar-10 abr-10 may-10 jun-10
jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
ANÁLISIS DE DATOS
ACCIÓN
NOTA: Para los CCG (Consejos Comunales de Gobierno), la ACRP verifica las siguientes actividades según el trimestre analizado: Para el primer trimestre se verifican las 8 actividades de acuerdo a lo siguiente: Visitas de lugares tentativos / Comunicado de Prensa Gobernación y Alcaldía / Comunicado Banca Oportunidades / Coordinación enlaces gobernación y alcaldía/ Rueda crediticia / Logística para asegurar la tenencia de stand / Convocatoria a reunión de tentativos proveedores de alimentación/ Coordinación de entrega y prestación del servicio. para el segundo trimestre, a partir de mayo, 6 actividades según cronograma y a partir de agosto se realizarán APP (Acuerdos para la Prosperidad), verificando 5 actividades según cronograma. CORRECTIVA PREVENTIVA ( Marque con una x CCG realizados ene-mar10: 263 Fecha: 23ene10 Consejo Comunal San Jose del Guaviare (8/8 = 100%) 264 Fecha: 24ene10 Consejo Comunal Soacha, Cundinamarca (8/8 = 100%) 265 Fecha: 31ene10 Consejo Comunal Bucaramanga, Santander (8/8 = 100%) 266 Fecha: 02feb10 Consejo Comunal Riohacha, Guajira (8/8 = 100%) 267 Fecha: 06feb10 Consejo Comunal Fusagasugá, Cundinamarca (8/8 = 100%) 268 Fecha: 07feb10 Consejo Comunal Anserma, Caldas (8/8 = 100%) 269 Fecha: 12abr10 Consejo Comunal La Jagua de Ibirico, Cesar (8/8 = 100%) 270 Fecha: 13feb10 Consejo Comunal San Carlos, Antioquia (8/8 = 100%) 271 Fecha: 14feb10 Consejo Comunal Pereira, Risaralda (8/8 = 100%) 272 Fecha: 20feb10 Consejo Comunal Duitama, Boyaca (8/8 = 100%) 273 Fecha: 20feb10 Consejo Comunal Sectorial Salud Bogota (5/5 = 100%) 274 Fecha: 27feb10 Consejo Comunal Cali, Valle del cauca (8/8 = 100%) 275 Fecha: 06mar10 Consejo Comunal Sta Marta, Magdalena (8/8 = 100%) 276 Fecha: 07mar10 Consejo Comunal Neiva, Huila (8/8 = 100%) 277 Fecha: 20mar10 Consejo Comunal Ibague, Tolima (8/8 = 100%) 278 Fecha: 21mar10 Consejo Comunal Sectorial Ediles Bogota (5/5 = 100%) 279 Fecha: 27mar10 Consejo Comunal Popayan, Cauca (8/8 = 100%)
)
DESCRIPCIÓN:
CCG realizados abr-jun10: 280 Fecha: 10abr10 Consejo Comunal Sincelejo, Sucre (8/8 = 100%) 281 Fecha: 17abr10 Consejo Comunal Villavicencio, Meta (8/8 = 100%) 282 Fecha: 18abr10 Consejo Comunal Cajicá, Cundinamarca (6/6 = 100%) 283 Fecha: 24abr10 Consejo Comunal Cúcuta, Norte de Santander (8/8 = 100%) 284 Fecha: 25abr10 Consejo Comunal Lebrija, Santander (6/6 = 100%) 285 Fecha: 01may10 Consejo Comunal Popayán, Cauca (8/8 = 100%) 286 Fecha: 02may10 Consejo Comunal Bogotá, Cundinamarca (6/6 = 100%) 287 Fecha: 09may10 Consejo Comunal Bogotá, Cundinamarca (6/6 = 100%) 288 Fecha: 15may10 Consejo Comunal Medellín, Antioquia (6/6 = 100%) 289 Fecha: 22may10 Consejo Comunal Florencia, Caquetá (6/6 = 100%) 290 Fecha: 23may10 Consejo Comunal Barranquilla, Atlántico (6/6 = 100%) 291 Fecha: 29may10 Consejo Comunal Bogotá, Cundinamarca (6/6 = 100%) 292 Fecha: 05jun10 Consejo Comunal Cartagena, Bolivar (6/6 = 100%) 293 Fecha: 06jun10 Consejo Comunal Cartagena, Bolivar (6/6 = 100%) 294 Fecha: 07jun10 Consejo Comunal Chachagui, Nariño (6/6 = 100%) 295 Fecha: 12jun10 Consejo Comunal San Andrés, San Andrés (6/6 = 100%) 296 Fecha: 13jun10 Consejo Comunal Quibdó, Choco (6/6 = 100%) 297 Fecha: 14jun10 Consejo Comunal Manizales, Caldas (6/6 = 100%) 298 Fecha: 26jun10 Consejo Comunal Cartagena, Bolivar (6/6 = 100%) 299 Fecha: 27jun10 Consejo Comunal Calí, Valle del Cauca (6/6 = 100%)
CCG y APP realizados jul-sep10: 300 Fecha: 03jul10 Consejo Comunal Jericó, Antioquia (6/6 = 100%) 301 h 04j oct-nov10: l10 C j C l M d llí A i i (6/6 100%) APP Frealizados 8 Fecha: 02oct10 Acuerdo para la Prosperidad, Sector Agricultura Ibagué, Tolima (5/5 = 100%) 9 Fecha: 09oct10 Acuerdo para la Prosperidad Sector Coemrcio Medellín Antioquia (5/5 100%)
RESPONSABLE: Luisa Fernanda Castaño Diez
APROBACIÓN:
Miguel Peñaloza
República de Colombia
Presidencia Proceso Direccionamiento Estrtatégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
Casa Militar- Secretarias: Prensa y Privada INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel de Satisfacción del Presidente del servicio Apoyo Logístico Presidencial
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
jun-10
100
75%
100%
dic-10
100
75%
0%
Resultado de la Evaluación del Servicio
6,00 -
Calificacion máxima de la Evaluación del Servicio
90%
6,00
70%
6,00
Valor porcentual del periodo
80%
60% Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Formato de Evaluación del servicio de Apoyo Logistico Presidencial
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
Periodo primer semestre de 2010
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( X ) ( )
Marque con una x Se le practicó la encuesta de satisfacción al Señor Presidente, del servicos Apoyo Logistico Presidencial, arrojando como resultado la calificación màxima posible de 6
DESCRIPCIÓN: Se debe aplicar la encuentas de satisfacción de Presdiente para el mes de junio de 2010, la cual comprenderá el perio del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.
La encuesta de satisfación para el segundo semestre de 2010 no se aplica por cambio de periodo de gobierno.
RESPONSABLE: S. Sandra Romero
APROBACION: CA. RODOLFO AMAYA KERQUELEN
República de Colombia
Presidencia Proceso Direccionamiento Estrtatégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
Gestión de Seguridad y Apoyo Logístico Presidencial
DEPENDENCIA:
Secretaria de Seguridad Presidencial INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel de Satisfacción del Presidente del servicio seguridad Presidencial
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo jun-10 dic-10
Meta 100,00 100,00
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
75% 75%
100% 0%
Resultado de la Evaluación del Servicio
6,00 -
Calificacion máxima de la Evaluación del Servicio
6,00 6,00
90% Valor porcentual del periodo
80% 70% 60%
Rango de Gestión
50% 40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Formato de Evaluación del servicio de Seguridad Presidencial
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
Periodo primer semestre de 2010
oct-10
nov-10
dic-10
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( X ) ( )
Marque con una x Se le practicó la encuesta de satisfacción al Señor Presidente, del servicos de seguridad Presidencial, arrojando como resultado la calificación màxima posible de 6.
DESCRIPCIÓN: Se debe aplicar la encuentas de satisfacción de Presdiente para el mes de junio de 2010, la cual comprenderá el perio del 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.
La encuesta de satisfación para el segundo semestre de 2010 no se aplica por cambio de periodo de gobierno.
RESPONSABLE: TN Nancy J. Ramirez
APROBACION: Grl. Flabio Buitrago
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEPENDENCIA:
ÁREA DE TALENTO HUMANO INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Competencia de los Servidores Públicos del DAPR.
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Número de Valor porcentual servidores que Número total de del periodo cumplen con la servidores competencia
90% 80% Valor porcentual del periodo
70% jun-10
100%
70%
87%
426
490
60%
dic-10
100%
70%
90%
462
512
50%
Rango de Gestión
40% 30% Meta
20% 10% Fuentes de información: Base de datos de hojas de vida, Manual de Funcioanes y Requisitos.
0%
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
ANALISIS DE DATOS
nov-10
dic-10
ACCION
CORRECTIVA
El personal de la planta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repùblica a 31 de diciembre de 2010, cuenta con un nivel de competencia del 90%, es decir del total de los 512 servidores pùblicos, 462 cumplen con los componentes que determinan la competencia como son: los requisitos de estudio, experiencia, las competencias funcionales y comportamentales que se necesitan para que el funcionario esté en capacidad de ejercer el cargo con criterios de desempeño o resultados altos y con habilidades y aptitudes laborales necesarias para desempeñar el cargo.
oct-10
PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
La competencia por Niveles Jerárquicos se estableciò asì: Nivel Directivo 97% Nivel Asesor 98% Nivel Profesional 65% Nivel Tècnico 85% Ni l A i t i l 91%
RESPONSABLE: Sandra Rodriguez P.
APROBACION: Maria Jimena Acosta Illera.
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEPENDENCIA:
ÁREA DE TALENTO HUMANO INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Bienestar de los Servidores de la Entidad
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Indice de servidores satisfechos con las actividades de bienestar social y salud ocupacional
90% 80% Indice total
70%
Valor porcentual del periodo
60% dic-10
100%
70%
93%
93%
100%
50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Reprotes de encuentas de evaluación.
2010/12/01
0%
ANALISIS DE DATOS
ACCION
CORRECTIVA
Para el año de 2010 el efecto de la satisfación de las actividades de bienestar fue del 93%.
PREVENTIVA
( ) ( )
Marque con una x
Promedio general de la evaluación del efecto de Bienestar Social fue del 90% Promedio general de la evaluación del efecto de Salud Ocupacional fue del 96%
RESPONSABLE: Monica Bernal
APROBACION: Maria Jimena Acosta Illera
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código:F-DE-04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
DEPENDENCIA:
Área de Información y Sistemas INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Nivel de Obsolecencia
x
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
Suma numero de 100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
# PC's en la entidad
# PC's obsoletos
2.010
0%
8%
8%
1.444
115
90%
Valor porcentual del periodo Rango de Gestión
80%
Meta
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fuentes de información: Herramienta Discovery
0%
2.010
ANALISIS DE DATOS
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
Este dato refleja que solo el 8% de los equipos de computo tienen un procesador mono nucleo con velocidad de reloj inferior a 1800 Ghz.
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
El calculo mensual se obtiene a través de la herramienta discovery, la cual contiene almacenadas las calificaciones que realizan los funcionarios de todos los procesos de acuerdo a los incidentes atendidos por parte del proceso de TIC´s
RESPONSABLE: Raul Ricardo Ramirez Lopéz
APROBACION: Ivonne Hernandez
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código:F-DE-04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
DEPENDENCIA:
Área de Información y Sistemas INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Satisfacción del Servicio
x
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Valor Sumatoria porcentual del Calificaciones periodo del usuario
88% 92% 97% 92% 93% 91% 92% 93% 94% 85% 92% 93% 92%
486 930 794 1.925 2.172 1.886 2.330 2.654 3.231 2.690 2.432 2.183
Número de Servicios atendidos
111 202 164 420 468 416 508 570 686 633 528 470
Fuentes de información: Herramienta Altiris Discovery
90% Valor porcentual del periodo Rango de Gestión
80%
Meta
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
ene-10 feb-10 mar- abr-10 may- jun-10 jul-10 ago-10sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 10 10
ANALISIS DE DATOS
El calculo mensual se obtiene a través de la herramienta Altiris, la cual contiene almacenadas las calificaciones que realizan los funcionarios de todos los procesos de acuerdo a los incidentes atendidos por parte del proceso de TIC´s
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
Este indicador refleja que la satisfaccion del usuario frente a los servicios ofrecidos por el Area de Informacion y Sistemas esta en promedio en un 92%
RESPONSABLE: Raul Ricardo Ramirez Lopéz
APROBACION: Ivonne Hernandez Chaparro
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
GESTIÓN FINANCIERA
DEPENDENCIA:
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
RESULTADO DE INDICADORES DE ACTIVIDADES
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100%
Periodo
Meta
Rango de Gestión
Nivel promedio Nivel acomulado Valor de ejecución de de los porcentual del los Indicadores Indicadores de periodo de Actividad actividades
90% 80% Valor porcentual del Series1 periodo
70% 60%
jun-10 dic-10
100% 100%
90% 90%
98,31% 98,74%
98,31% 98,74%
100% 100%
50%
Rango de Gestión Rango de Gestión
40% 30% Meta Meta
20% 10% Fuentes de información: INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES
0%
jun-10
1jul-10
ANÁLISIS DE DATOS
sep-10 2
oct-10
nov-10
3dic-10
ACCIÓN CORRECTIVA
Indicadores de actividades
ago-10
Corte a junio
Corte a Dic.
97,62% 98,58% 99,70% 95,67% 100% 98,31%
98,69% 99,08% 99,85% 96,08% 100,00% 98,74%
PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP Registro Presupuestal Estados Financieros confiables y veraces P.A.C. Pagos
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Nelly Soller, Lilian Morales, Jose Pardo
APROBACIÓN: GONZALO QUINTERO
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
GESTIÓN FINANCIERA
DEPENDENCIA:
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
Presupuesto Ejecutado (%)
Presupuesto Asignado (%)
jun-10 dic-10
100% 100%
50% 90%
65,80% 84,23%
195.377.567.430,69 282.717.641.816,32
296.931.131.018,00 296.931.131.018,00
90% 80%
Valor porcentual del Series1 periodo
70% 60% 50%
Rango de Gestión Rango de Gestión
40% 30% Meta Meta
20% 10% Fuentes de información: Reportes INDICADORES del SIIF. DE LAS ACTIVIDADES
0%
jun-10
1jul-10
ago-10
sep-10 2
ANÁLISIS DE DATOS
nov-10
3 dic-10
ACCIÓN CORRECTIVA
Corte a junio
Presupuesto
oct-10
GASTOS DE PERSONAL
35.369.436.871,00
17.646.245.457,15
GASTOS GENERALES
18.065.781.775,00
10.613.300.847,54
TRANSFERENCIAS
196.632.436.450,00
149.581.843.397,00
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
250.067.655.096,00
PRESUPUESTO DE INVERSION
46.863.475.922,00
TOTAL PRESUPUESTO
296.931.131.018,00
177.841.389.701,69
( (
Corte a Dic.
PREVENTIVA
$ 36.602.600.473,66
Marque con una x
) )
18.849.273.458,78
DESCRIPCIÓN: 179.338.057.432,70
234.789.931.365,14
17.536.177.729,00
47.927.710.451,18
195.377.567.430,69
282.717.641.816,32
RESPONSABLE: Administradores de Gasto
APROBACIÓN: MARIO MEJIA
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA:
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Contratos perfeccionados y legalizados
PROCESO:
X
ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% Periodo jun-10 dic-10
Meta
Rango de Gestión
100%
70%
100%
70%
Valor porcentual del No. De contratos perfeccionados y periodo
98% 98%
legalizados 119
No. De contratos requeridos 122
135
138
90% 80% 70%
Valor porcentual del periodo
60% 50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuentes de información:
10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 0% 10/ 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
Para el primer periodo el indicador fue medido y da como promedio 98% encontrándose dentro del rango del indicador, logrando con ello contratos perfeccionados. El restante obedece a que se perfecciona y legaliza en segundo semestre de 2010 Para el segundo periodo el indicador fue medido y da como promedio 98% encontrándose dentro del rango del indicador, logrando con ello contratos perfeccionados. El restante obedece a que del Área de Contratos fueron devueltas varias solicitudes por no cumplir con los requisitos establecidos, solicitudes que no fueron allegadas nuevamente dentro del periodo medido.
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
RESPONSABLE: Leonor Barreto
APROBACION: Libia Quimbayo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA:
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Actas o Resoluciones de Liquidación de contratos
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA 100%
Periodo jun-10 dic-10
Meta 100% 100%
Rango de Gestión 70% 70%
No. De Actas o Valor Resoluciones de porcentual del Liquidación del periodo Contratos
No. De contratos finalizados
40 14
50 160
80% 9%
90% 80% 70%
Valor porcentual del periodo
60% 50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información:
0%
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
Para el primer periodo, el indicador fue medido y da como promedio 80% encontrándose dentro del rango del indicador, logrando con ello procesos contractuales finalizados y eficacia en la actividad del proceso. El valor del indicador obedece a que la teminación del contrato era en el primer semestre del 2010 y por lo tanto estan dentrro de los términos establecidos por la Ley (4 meses)
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
Para el segundo periodo, el indicador fue medido y da como promedio 9%. El valor obedece a que de los 160 contratos finalizados, 96 se terminaron el 31 de diciembre de 2010, razón por la cual la Entidad no podía proceder a su liquidación en el periodo medido; y el restante se encuentra dentro del término pactado en el contrato para su liquidación.
RESPONSABLE: Leonor Barreto
APROBACION: Libia Quimbayo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión 01
PROCESO:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA:
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Entrega de Bienes y Servicios
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA 100%
Periodo jun-10 dic-10
Meta 100% 100%
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
No. de certificaciones de recibo a satisfacción
No. de cartas de aceptacion celebradas
40% 100%
2 14
5 14
70% 70%
90% 80% 70%
Valor porcentual del periodo
60% 50%
Rango de Gestión
40% 30%
Meta
20% 10% Fuentes de información: Cuadro control de cartas de aceptación y carpetas de soportes de cartas de aceptación.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 6… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 7… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 8… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 9… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 0… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1… 1…
ANALISIS DE DATOS
ACCION
Para el primer perido, el indicador mide el grado de satisfacción de las necesidades que desarrolla el proceso de la oficina en virtud de las solicitudes de bienes y servicios. El indicador fue medido y la meta fue de un 40%.
CORRECTIVA
Para el segundo periodo, el indicador mide el grado de satisfacción de las necesidades que desarrolla el proceso de la oficina en virtud de las solicitudes de bienes y servicios. El indicador fue medido y la meta fue de un 100%.
DESCRIPCIÓN:
PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
RESPONSABLE: Leonor Barreto
APROBACION: Libia Quimbayo
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Cumplimiento del Plan de manejo, mantenimiento y control de los bienes de la Entidad
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
DATOS
GRAFICO DE TENDENCIA
100% 90%
Periodo
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10
Meta
100% 100% 100% 100%
Rango de Gestión
Valor Nivel promedio de porcentual del cumplimiento del periodo plan
90% 90% 90% 90%
99% 99% 99% 98%
24,80 49,60 74,00 98,00
Nivel acumulado de ejecución trimestral (El denominador es variable: 25- 50-75 y 100 para cada trimestre respectivamente)
25,00 50,00 75,00 100,00
80% Valor porcentual del periodo
70% 60%
Rango de Gestión
50% 40%
Meta
30% 20% 10% mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
0%
Fuentes de información: Plan de Manejo, mantenimiento y control de bienes del DAPRE.
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA
CONSOLIDADO GESTION ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES REALIZADAS POR TELECOMUNICACIONES ALMACEN MANTENIMIENTO TRANSPORTES RECEPCION YVIGILANCIA
Total
Marque con una x
1 Trimestre 2 Trimetre 3 Trimestre 24,00% 24,00% 24,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4 Trimestre 24,00% 25,00% 25,00% 19,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
24,80%
24,80%
24,80%
23,60%
Total Anual 96,00% 100,00% 100,00% 94,00%
DESCRIPCIÓN:
100,00% 98,00%
RESPONSABLE: Jorge hernan , Joaquin Mejia, Blanca APROBACION: Claudia Yolima Guerrero, Ricardo Parra, Fernando Gomez Jimenez
República de Colombia
Presidencia Proceso de Direccionamiento Estratégico Código: F - DE - 04 Fecha de Aprobación: 22-07-2008
REGISTRO Y ANALISIS DE INDICADORES
Versión: 01
PROCESO:
GESTIÓN DOCUMENTAL
DEPENDENCIA:
Correspondencia INDICADOR
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:
Resultado de indicadores de actividades
X
PROCESO: ACTIVIDAD:
GRAFICO DE TENDENCIA 100%
DATOS
90%
Periodo con corte a: jun-10
No. de indicadores de actividad cumplidos
Total indicadores programados por actividades
Meta
Rango de Gestión
Valor porcentual del periodo
100%
90%
100%
9
9
100%
90%
100%
8
8
80% 70% 60%
Diciembre
50% 40% 30% 20% 10%
Fuentes de información: Indicadores de actividades.
0%
jun-10
Diciembre Valor porcentual del periodo
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA
Indicador de Actividades
Resultado 2do. Trimestre
Transferencias de Archivo Semanal Transferencias de Archivo Acumulado Anual (1) Correspondencia Radicada Correspondencia Enviada Correspondencia Devuelta
100% 86% 100% 100% 7%
Trámite de Correspondencia Oficial Externa (2)
0%
Verificacion de archivos organizados Prestación del servicio de consulta o préstamo de archivos Prestación del servicio de consulta o préstamo de material bibliográfico
Rango de Gestión
PREVENTIVA
( (
) )
Marque con una x
DESCRIPCIÓN:
100% 99% 91%
Se cumplieron las metas establecidas, de acuerdo a la adecuada aplicación de los procedimientos y controles a las actividades que se realizan diariamente en las oficinas de Archivo y Correspondecia..
RESPONSABLE:
APROBACION:
JAVIER SANABRIA SALAZAR CARLOS A. VARGAS JIMÉNEZ
CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ
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