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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL BANCO UNIVERSITARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN BUPI-001

1. DEPENDENCIA: _________________________________________________ 2. NOMBRE DEL PROYECTO (INICIATIVA): _____________________________ ___________________________________________________________________

3. ACTA DE APROBACION CONSEJO N°: _______________________________

4. RESPONSABLE(S) DEL PROYECTO:

Nombre

Teléfono

Localización

e-mail

La localización se refiere a la ubicación de la oficina del responsable (s)

5. FECHA DE PRESENTACIÓN Día

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Mes

Año

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6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD.  6.1 Diagnóstico de la situación:



6.2 Identificación del problema central o necesidad :

Causas: 1. 2. 3. 4.

Efectos: 1. 2. 3. 4.

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 6.3



Alternativas de solución (Descripción de cada alternativa):

6.4 Alternativa seleccionada:

 6.5 Justificación de la alternativa seleccionada

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alternativa seleccionada): Explicar detalladamente en qué consiste el proyecto, su dimensión, su alcance y sus límites.

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8. POLITICAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO: - Políticas Nacionales, Políticas Sectoriales, Políticas Municipales.

- Políticas Universidad de Antioquia:

Objetivo Estratégico Plan de Acción 2012-2015: Iniciativa Estratégica de la dependencia:

Productos esperados:

9. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO El objetivo general es el objetivo global al cual se quiere que contribuya el proyecto a largo plazo. Debe estar relacionado con estrategias de desarrollo de largo alcance previstas en el plan de desarrollo. Objetivo general

El objetivo específico define lo que el proyecto espera alcanzar por sí mismo para los beneficiarios directos. Establece el propósito operativo, es decir, la situación que se espera permanezca como consecuencia del proyecto. Debe ser concreto, realista, verificable. No mezclar dos objetivos en uno, un único objetivo facilita la gestión, la dirección y aumenta la motivación.

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La meta: es la expresión cualitativa y cuantitativa de los logros que se pretende obtener con el proyecto.

Objetivos específicos

10.

Metas (cantidad y tiempo)

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Número de beneficiarios del proyecto por semestre (especifique en qué asignaturas, seminarios, etc., e intensidad semanal) y sus características, etc.

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11. RIESGOS Identifique los riesgos (amenazas) asociados al proyecto y planteé el tratamiento que se les dará (1. No afrontar el riesgo, 2. reducir la posibilidad de ocurrencia, es decir, evitar las causas; 3. Mitigar las consecuencias, transferir el riesgo RIESGO

PLAN DE TRATAMIENTO

1.

1.

2.

2.

3.

3.

12. IMPACTO AMBIENTAL Analice y describa los cambios positivos y negativos que tendrá el proyecto sobre el medio ambiente e indique qué medios utilizará para la eliminación de desechos (sólidos, químicos, bacteriológicos, reactivos, radiactivos, etc).

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13. COSTOS DE INVERSIÓN Son el conjunto de recursos materiales y talento humano necesarios para la realización del proyecto. Incluye mano de obra, equipos, mobiliario, materiales, suministros, adecuaciones y otros. Nota: Los proyectos de nuevas salas de cómputo o de ampliación de las existentes, deberán garantizar el espacio físico y el personal para su administración; y presupuestar el cableado de la red, el software y el servidor. Los costos NO se deben ajustar con el índice de inflación esperada. Las cifras deben expresarse en miles de pesos. Establezca un Nivel de Prioridad de las Inversiones (N.P.I)*. Nota: Anexar 3 cotizaciones para cada uno de los componentes solicitados (infraestructura física y dotación) DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

N.P.I

Infraestructura física Construcción nueva:

Adecuaciones:

Mantenimiento: Dotación Laboratorios:

Oficinas:

Sala de Cómputo:

Aulas:

Talento humano TOTALES: (*) N.P.I: Nivel de Prioridad de las Inversiones, clasifíquelas de la siguiente forma: (1): Imprescindibles (2): Necesarias 3): Deseables

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14.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Entidad o Dependencia Año 2013

Valor (miles) Año 2014

Año 2015

Gobierno Nacional

Gobierno Departamental

Universidad de Antioquia

Recursos Propios (Dependencia) TOTAL

15. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Son los costos en que se incurre para obtener los beneficios derivados de las inversiones realizadas. Elabore su presupuesto anual de operación y defina su forma de financiamiento. DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Insumos y Materiales

Talento Humano

TOTALES

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16. PLAN DE TRABAJO Una actividad: Es una acción necesaria para transformar los insumos en resultados en un periodo de tiempo especificado. Es conveniente dividir las actividades en tantas partes como sea necesario para determinar los elementos y costos del proyecto. ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) 1

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