N° de documentos de gestión aprobados OS documentos de gestión
Cobertura de atención de quejas y/o denuncias vecinales
Numero Se quejas y/o denuncias atendidas i
X 100
Gerencia Municipal 144
X«B
• 100%
N" de quejas presentadas i
PROCURADURÍA pública municipal DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Cobertura de Atención de procesos judiciales
VALOR DEL INDICADOR ANUAL 10070
X 100
*
101 •
Procuraduría Publica Municipal
Numero de expedientes programados I
i 0500
secretaria general
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Ampliación en la atención de solicitudes relacionadas can el
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Niimero.de solicitudes ateja^dasj„-_Nrjjr>ero de soiicrtudesatendidas i-1 1.BOS -915
acceso a la información publica
= 108%
Número de solicitudes atendidas 1-1 915
Numero de matiimonios civiles realizados i
X 100 356 '< 100
Cobertura del servicio de matrimonio t
a
119%
Número de matrimonios programados i
Coberturade atención a expedientes de separación
Número de expedientes separación convencional atendidos i X I00
Secretaria General
290 X 100
•
91 X 100
=
116%
Convencional
Número de expedientes separación convencional programadosi Número de solicitudes divorcio ulterior atendidas i
X 100
.obertura de atención a solicitudes de divorcio Ulterior
145%
Numero de expedientes Divorcio programados i
gerencia de administración DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
obertura de aprobación de Directivas administrativas
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de..djieT^a¿iajarobadas..!
x 100
internas
Numero de directivas programadas i
PLANEAMIENTO i PRESUPUESTO
EVALUACIÓN ANUAL POI 2013
m¡ MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI -2013
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
Cobertura de capacitación a trabajadores de la MLV
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Numero de trabajadores capacitados / N' Trabajadores de ia MLV
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
230 trabajadores / 1020
X 100 = 22.í
Subgerenoia de Recursos Humanos "obertura de atención 3 expedientes cíe beneficios y derechos ,1e trabajadores
Numero de expedientes de beneficios y derechos de trabajadores atendidos
285
Número de expedientes de beneficios y derechos de trabajadores programados
X -rOO
=
132.5 •"
200
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN PATRIMONIAL
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Cobertura de ejecución de Proceso de Adjudicación de Menor
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Número de Procesos de Adjudicación de Menor Cuantia eiecutados i
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100
90
X100
Número de Procesos de Adjudicación de Menor Cuantia programados i
Cuantía
Cobertura de ejecución Proceso de Adjudicación Directa
Número de Procesos de Adjudicación Directa Selectiva eiegjtados i
35
X 100
Numero de Procesos deAdjudicación Directa Selectiva programados i
Selectiva
obertura de ejecución Proceso de Adjudicación DirectE
Número de Procesos de Adjudicación Directa Publica eiecutados i
X 100
Subgerencia de Logística y Gestión Patrimonial
6
X 100
4
X100
=
75%
Número de Procesos de Adjudicación Directa Pública programados 1
Pública
Cobertura de ejecución Proceso de Concurso Publico Cobertura de ejecución Proceso de Licitación Pública
Número de Procesos de Concurso Publico ejecutados i
X 100
Número de Procesos de Concurso Publico programados i
3
Numero de Procesos de Licitación Pública eiecutados 1 X 100
X
= 133'.
ICO
=
140?:
Número de Procesos de Licitación Pública programados i
GERENCIA DE FINANZAS
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR '4 de pagó a |3 SUNAT de las retenciones efectuadas por la
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Pago efectuado 3 la SUNAT en e! 2013
4i4ia.194.00
Gerencia de Finanzas
total de retenciones en el 2013
MLV
VALOR DEL INDICADOR ANUAL X 100
=
102*
4-32S.142.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de ejecución de Conciliaciones bancanas actualizadas
ÁREA RESPONSABLE
FORMULA DEL INDICADOR Número de informes de conciliaciones bancanas eiecutadas
Número de informes de conciliaciones bancanas programadas
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100
Subgerenoia de Contar.:
3t|ffNC!í
DE PLANEAMIENTO 1 PRESUPUESTO
^O»
EVALUACIÓN ANUAL FOi 20 f^
MLV MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARÍA E INFORMÁTICA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Módulo de Atención al Ciudadano - MAC
Numero de atenciones en el MAC
Porcentaje de evaluación y control de los expedientes ingresados
Nc de expedientes verificados
X
VALOR DEL INDICADOR ANUAL S6.845 atenciones
Gerencia de Administración Documentarla e Informática
100
22.200
Total de expedientes programados
X 100
•
142%
15,600
SUBGERENCIA DE TRÁMITE Y ARCHIVO
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de expedientes clasificados y foliados en el Archivo Central
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de excedientes clasificados y foliados i
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100
655
x
100
=
64%
Subgerencia de Trámite y Archivo
Toía! de expedientes i
1024
SUBGERENCÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Cobertura en la Implementacion de módulos informáticos
Cobertura en Capacitación en temas de sistemas
Manuales impíementados
FORMULA DEL INDICADOR Numero de módulos implemeníados i
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
;< 100
7
Números de módulos programados i Numero de personas capacitadas x 100
X 100 =
58%
12
400
Subgerencia de Tecnología de la Información
x 100
=
89%
Total de personas inscritas
450
Número de manuales implemeníados
02 manuales implementados
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Número de expedientes leoales atendidos i x 100
Porcentaje de atención a los expedientes legales
447
x 100
=
83%
Gerencia de Asesoría jurídica
Número total de expedientes legales i
540
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
Actuaifzadón de tos documentos de gestión
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de documentos de gestión actualizados
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Gerenc-a de Planeamiento y Presupitesto
S documentos de gestión actualizados
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Evolución de las modificaciones de tipo Funcional
Programática e Institucional
FORMULA DEL INDICADOR Número de modificaciones I - Número de modificaciones 1-1x100
Subgerenca de Presupuesto, Esiadisti^íSgjjj*^^
1.558-.t^T * «00 = «3%
Numero de modificaciones t-1
ifí/ ata*
M07 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
Número de informes evaluación presentados i
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
x 100
Porcentaje de informes del POI
100
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
Número total de informes de evaluaciones proqramados i
=
100%
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de Proyecto Ce Inversión Publica declarados
FORMULA DEL INDICADOR
Área responsable
Número de Provectos de Inversión Pública declarados viables
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
x 100
10
Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión
viables
X
100
= 100%
10
Numero de proyectos rfe Inversión presentados pera evaluación
GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Ampliación del numere de ccntnbuyentes
FORMULA DEL INDICADOR
Área responsable
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Número de contribuyentes I - Numero de contribuyentes 1-1 x 100
91.447 - 90 247 x 100
Número de contribuyentes 1-1
= 1.3%
90.247
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
Ampliación de la Recaudación de: :rnp Predial
Recaudación del Imp Predial año i - Recaudación programada del imp Predial del año i -1 x 100
21 '387 882 41 - 18 379.238 5i X 100
Recaudación programada del Imp Predial año I -1
=
ÍS 3°/.
18 379238.51
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Ampliación de atenciones a contribuyentes
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Número de atención a contribuyente i - Numero de atención a contribuyentes 1-1 x 100
103.145-82.318 x 100,
Subgerencia de Registro y Orientación ai Contribuyente
Número de atención a contribuyentes i-1
82.316
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Ampliación de la generación de ia deuda fiscalizada
FORMULA DEL INDICADOR
Área responsable
Total recaudado - generación de deuda X
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
100
4 r96
Subgerencia de Fiscalización Tributaria
Total generación de deuda
-3600
x
3.600
100
=
33.28%
meta superada en 33.26ú'¡
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
Porcentaje de ia Recaudación
FORMULA DEL INDICADOR Recaudación anual I
Recaudación programada anua! I
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
x 100
59 989 797 97
Subgerencia de Recaudación y Control
x 100
=
123%
882.061 75
^imwS&F•
GERENCIA DE PL^NEAVi£N"!0 V PRESUPUESTO
EVALUACIÓN ANUAL PO¡ 2015
m MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Emisión de Resoluciones para aprobación de expedientes
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Gerencia de Desarrollo Urbano
10 Resoluciones
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de Resoluciones para aprobación de expedientes técnicos
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR ':': Emisión de ucencia-; Automáticas (modalidad de aprobación
ÁREA RESPONSABLE
FORMULA DEL INDICADOR Numero de Licencias Automáticas otorgadas ¡Modalidad Ai
VALOR DEL INDICADOR ANUAL 20S
X 100
X100
numero de expedientes programados atender en la modalidad A % Emisión de Licencias de Edificación (Modalidad de aprobación B )
Numero de Licencias de Modalidad B otorgadas
X
68
100
Numero de Licencias de Modalidad 3 programadas atender en la modalidad B
=
94%
218
XI00
Subgerencia da Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
=
106%
64
% Emisión de Licencias de Edificación {Modalidad de
aprobación C con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)
Número de Licencias de Modalidad C
otorgadas
82
X 100
x 100
Número de Licencias de Modalidad C programadas
=
134°.¡
61
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
; Emisión de Autorizaciones de licencias de agua y desagüe
:• Emisión de Certificados de conformidad de obra
ÁREA RESPONSABLE
FORMULA DEL INDICADOR
226
Numero de Autorizaciones de Licencias de agua y desagüe atendidos
X 100
Número de Autorizaciones de Licencias de agua y desagüe programados 32
Numero de certificados de conformidad de obra atendidos
94%
X 100
•
6; %
48
Subgerencia de Obras Publicas Transito y Transporte 5.040 rn-
M2 de Pintado de Señales de transito programados
Número de operativos
=
240
Número de certificados de conformidad de obra programados M¿ de Pintado de Señales de transito ejecutados i
; ejecución de Pintado de señales de tránsito
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100
= 72%
11 . 000 m! 50- 40 x 100.
I - Número de operativos i- 1 x 100
Ampliación de ejecución de operativos de control de tránsito Numero de operativos i-1
40
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
FORMULA DEL INDICADOR
Número de locales inspeccionados
% ejecución de Inspecciones a locales comerciales por tramite de Iciencia de funcionamiento
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100 8400
X 100
4800
Numero de expedientes programados de licencia da funcionamiento Subgerencia de Defensa Civil Número de certificados de defensa civil emitidos i
% Emisión de certificados de defensa civ
x 100
Numero de certificados de defensa civil programados
3700 X 100
=
4800
jEPENCia DE PLANEAMIENTO i EPEEUEUESTO
EVALUACIÓN ANUAL PCI 2013
m— MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
Promedio diario de recolección y disposición final del servicio de residuos solidos
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Cantidad de TM año recolección v disposición final de residuos sólidos ejecutado i 355
127804 02
=
350 Tm/dis
365
Numero de campañas de limpieza ejecutados
Ve ejecución de Campañas de limpieza
Subgerencia de Limpieza Public
X 100
Numero de campañas de limpieza programados
X 100
=
100%
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
% atención del Servicio de conservación, embel!ec;rnie mantenimiento de las áreas verdes
FORMULA DEL INDICADOR
mjXiantenimiejjtcLde Jas.áreas verdes ejecutados
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
X 100
50.400 m'
m2 mantenimiento de las áreas verdes programados
X 100 -
VX%
50.4000 m2
Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente % Ejecución de operativos preventivos a íocaies comerciales
Generación de productos en los viveros municipales
Numero de operativos preventivos a locales comerciales ejecutados i
X 100
383
Número de operativospreventivosa locales comercialesprogramadosi
X 100
=
128r<
;i00
Número de plántulas
¡2,000 plántulas
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES Y CONTROL DE SANCIONES DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Evolución en la emisión de resoluciones de sanciones
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de resoluciones de sanciones I • Número de resoluciones de sanciones I -1 x 100
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
=
Número de resoluciones de sanciones I -1
Subgerencia de inspecciones y Control de Sanciones
12.419- 10 759
x
100
10,799
SUBGERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Erradicación dei comercio ambulatorio
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de intervenciones de enadicacion del comercio ambulatorio I
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Suogerencia de Policía Municipal
512 intervenciones de erradicación
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
% Ejecución de formulación Planes Operativos de segundad
FORMULA DEL INDICADOR
tjúnjerüsjle Planes Operativos presentados ¡ X 100
Números de Planes Operativos progrmados i
Ejecución de provectos
X 100 Número de provectos éiecuiados Numero de proyectos programados
"J*'m capacitaciones técnicas productivas
SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
Intervenciones de reubicación y regulación del comercio ambulatorio
FORMULA DEL INDICADOR
Número ds intervenciones de reubicación y regulación de! comercio ambulatorio
Área responsable
Subgerencia de Comercio Informal y Mercados
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
OS intea-enciones Ge reubicación, recuperación ordenamiento y limpieza i.Av Aviación. Grau, Jr HipólitoUnanue. Prolg Huánuco, Abtao, Cangallo, García Naranjo y el Damero A de Gamarra
planeamiento y presupuesto
•^nmff \¡\
EVALUACIÓN ANUAL PCN201Í
fuá? MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
Emisión de Resoluciones por riesgo social
Número total de Resoluciones emitidas I
Beneficiarios de Campañas medica*
Número total de beneficiarios de las campañas medicas
Actividades del Programa de! Adulto Mayor -¡sociales, Cultura les .y;, deportiva s)
Número de actividades del PAM
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Gerencia Desarrollo Social
11,590 beneficíanos
08 Resoluciones
228 actividades realizadas PAM
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Organizaciones Sociales de Base inscritas en el 2013 en el RUOS
Capacitaciones a los miembros de OSB y Juntas Vecinales
FORMULA DEL INDICADOR
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Número de OSB inscritas en ei RUOS ¡
36
OSB inscritas
Subgerenc-a de Participación Vecinal Número OSB y Juntas Vecinales capacitados
3a
OSB y JVV capacitados
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
Jóvenes beneficiados por las prácticas laborales
Numero de jóvenes beneficiados por las prácticas labóralas l
Servicios de defensoria municipal ai niño y al adolecerle
Numero de atenciones de defensoria municipal de! niño y adoiecente
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR
ANUAL
639 jóvenes beneficiados Subgerencia ¿le Promoción Social 448 atenciones
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y APOYO ALIMENTARIO
DENOMINACIÓN! DEL INDICADOR
Atención a beneficiarios del Programa de Vaso de Leche
FORMULA DEL INOICADOR
Número total de beneficíanos del Programa de Vaso de Leche
ÁREA RESPONSABLE
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Subgerencia de Programas y Apoyo Alimentario
"13,000 beneficíanos (diario}
Área responsable
VALOR DEL INDICADOR ANUAL
Gerencia de Cultura
10 eventos culturales
GERENCIA DE CULTURA
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR Ejecución de eventos culturales en eí distrito
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de eventos culturales ejecutados
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN
SiSi^ Na
EVALUACIÓN ANUAL PCI 201j
FO MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
INDICAOORES DE DESEMPEÑO ANUAL POI-2013
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR alieres Municipales de deporte
Representantes en las selecciones de deporte
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de beneficiarios ds las Escuelas Municipales de Deporte Numero de representantes en las selecciones de deporte