CODIGO

PESO EJE EN EL P.D. %

SECTOR

PESO SECTOR EN EL EJE %

PROGRAMAS

PESO METAS RESULTADO PROG. EN EL CUATRIENIO 2004 2007 SECTOR %

INDICADOR RESULTADO NOMBRE INDICADOR

PESO METAS SUBPROG PRODUCTO . EN EL CUATRIENIO 2004 PROG.% % 2007

SUBPROGRAMA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

aumentar la cobertura eductiva de 1950 a 50 2030 alumnos en las postprimarias.

cobertura educativa

1

organizacion social y comunitaria

40 EDUCACION

40

calidad educativa

50

c o b e r t u r a

VALOR ESPERADO (31 DIC/04)

VALOR VALOR VALOR ESPERADO ESPERADO ESPERADO (31 DIC/05) (31 DIC/06) (31 DIC/07)

100

102

102

102

102

remodelación y mantenimiento de 34 instalaciones instalaciones educativas educativas mejoradas

2030

e d u c a t i v a

NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL (31 DIC/03)

Construir 2 aulas en instituciones educativas - post 30 primaria Aulas construidas

remodelacion y mantenimiento de establecimientos educativos 1950

RECURSOS (MILES DE $)

INDICADOR PRODUCTO

VALOR VALOR ACTUAL ESPERADO (31 DIC/04) (31 DIC/07)

2004

2005

46.000

2006

2007

0

0

0

28.000 29.680

31.460

33.348

34

34

34

34

34

Transporte escolar

1328 Con 10 escolar

estudiantes No de estudiantes transporte con transporte escolar

75

475

775

1075

1403

9.000

9.540

10.112

10.719

subsidio escolar

310 alumnos beneficiados de No de alumnos 10 subsidiados escolar subsidiados

790

880

970

1060

1100

8.249

8.744

9.268

9.824

alimentación escolar

Brindar alimentación Alumnos escolar a 310 beneficiados alumnos del nivel I y alimentación 10 II escolar

790

880

970

1060

1100

62.400 66.144

89.000

74.319

dotacion escolar

25 establecimientos dotados con material educativo(mapas,lam No. De est. inas,marcadores,guía Dotados con 10 s) material educativo

0

10

15

20

25

3.000 22.260

23.596

25.011

14 escuelas dotadas No. De escuelas con equipo de rurales dotadas 10 Computo. con eq. De comp.

5

9

13

17

19 0

Pruebas icfes

DOTAC.EQUIPOS COMPUTO

con

DE

realización cursos PREICFES

capacitacion a docentes

4 cursos 10 dictados

preicfes No. De cursos preicfes dictados 0

1

2

3

4

8 docentes No. De docentes 10 capacitados capacitados 0

2

4

6

8

0

3.000

0

0

3.180

0

0

3.371 3´573 052

0

0

SUBTOTAL 100

100

continuidad y ampliación del regimen subsidiado

SALUD

continuidad y ampliacion 20 de la población afiliada

Atender a 11435 personas ,mediante el No. De personas regimen subsidiado con SISBEN

8.107

11.435

garantizar la atencion a 3328 personas nuevas mediante el Población afiliados regimen subsidiado al reg. Subsidiado.

8107

8939

9771

10603

11435

352.991 374.171

98.987

104.926

Nuevos afiliados

son vinculados,cuanta es la poblacion vinculada

Salud pública PAB

aumentar la poblacion afiliada, pasando de 2803 a 3080 nuevos No de afiliados al cupos reg. Subsidiado

2.083

Nuevos afiliados al regimen subsidiado

2083

2332

2581

2830

3080

17.252 18.287

19.384

20.547

indiv. No. De personas vacunadas

972

1944

2916

3888

5649

46.276 49.053

51,996,4

55,116,2

20 convenios,para la atencion de la No. De copagos poblacion vinculada realizados

4

4

4

4

4

88098,7 93,384,6

Mejorar y mantener No. De escenarios 22 escenarios mantenidos y deportivos mejorados

0

22

22

22

22

4.000 13.780

14.606

8.975

10.084 10,869,01

997 nuevos cupos

cumplir con los programas de vacunación de la poblacion objetivo

ampliar la cobertura de vacunación del 8,5% al 49,4%en niños menores No. De personas de un año. vacunadas 972

indice morbilidad mortalidad

3.080

4,677 Vacunados

5649

mayor de 1 año;4.9 x 1000 / 1-4años 0.0x1000 5-14 años 0.8 x1000 / 15-44 años 5.1x1000 / 45-59 años de 9.0x1000 /60 y o mas años 31.6 x1000

Oferta al servicio

que el 100% de la poblacion que acuda al Población servicio medico sea vinculada atendida atendida

deporte cultura, recreación y aprovechamiento del tiempo libre

garantizar que el 100% Escenarios esten en buen estado, deportivos y es decirlos 22 parque públicos establecimientos en buenestado deportivos. mejorados

copagos que ha realizado el municipio con el hospital

100%

100%

98,987,6 104,926,9

SUBTOTAL

Deporte,Recrea ción y Aprovechamien to del tiempo libre 20

infraestructura deportiva

100%

100%

No. De escuelas 1 escuela deportiva deportivas construida construidas 0

1

1

1

1

9.513

15.483

1 coliseo construido

cubierto No. De coliseos cubiertos 0 No. De dotar a 36 establecimientos educativos establecimientos con educativos de dotados implementos implementos deportivos deportivos

Implementos deportivos

mantenimiento y remodelación de parques publicos

expresiones culturales

artisticas

No. De 2000 mt2 mejorados mantenidos

0

0

0

1

2.000

2.120

2.247

2.382

0

36

36

36

36

5000

5300

5618

5955,08

8000

8500

9000

9500

10000

4000

13780

5616

15483

1

1

1

1

2.000

2.120

2.247

2.382

mts2

y 1 grupo de teatro y No. De danzas creados

grupos 0

1 banda totalmente 100% de la banda dotada dotada

1

1

1

1

1

16.381 17.244

18.159

17.128

12 programas anuales culturales al No. De programas año de entretenimiento

12

12

12

12

12

16.381 17.244

18.159

17.128

No. De bibliotecas urbanas dotadas

1

1

1

1

1

8.000

5.180

5.371

5.573

de No. De y administraciones reorganizadas

1

1

1

1

1

7.000

7.420

7.864

8.337

2 areas No. De areas sistematizadas sistematizadas

2

2

2

2

2

25.352 26.873

28.486

30.195

70 lideres comunales No. De lideres capacitados capacitados

0

70

70

70

70

4.000

4.240

4.494

4.764

No. De juntas de accion comunal 37 juntas fortalecidas fortalecidas

33

42

51

60

70

4.000

4.240

4.494

4.764

1 biblioteca dotada

SUBTOTAL

DESARROLLO INSTITUCIONA L 10

reorganización de administración municipal

Capacitación, evaluación y reorganizacion de la administración municipal.

100% de eficiencia en la prestacion del servicio

sistematización del area financiera y presupuestal del municipio

aumentar en un 100% la capacidad de gestión

Participación comunitaria

Brindar en un 100% los espacios de espacios participación a la participación población brindados

fortalecer mediante capacitación las juntas de acción comunal en el municipio

pasar de un 47,14% a un 100% en el fortalecimiento a las No. De juntas de juntas acc.comunal 33

la 1 manual funciones procedimientos

optimizar capacidad de gestion

SUBTOTAL

Programas especiales

10

mecanismos de participación de 100%

100%

70

conformar y operativizar el comité de acción social del municipio

100% del operativizado.

convivencia ciudadana

agilizar en un 70%la solución a los conflictos No. De conflictos intrafamiliares solucionados 18

apoyo financiero a Estacion de policia.

80% de apoyo No.de financiero a Estacion de inspecciones policia policia

Ampliacion cobertura urbana

aumentar la cobertura No.de viviendas de 568 viviendas a 583 con en la parte urbana. energía.urbano

construccion,ampliación y mantenimiento de infraestructura electrica.

ampliar la cobertura de energía de1897 viviendas actual a 2148 No.de viviendas viviendas en Zona rural con energía.rural

comité No. De comites operando 1

1 comité de accion No. De comites social sociales

1

0

1

1

1

1

4.000

4.240

4.494

4.764

apoyo institucional

SUBTOTAL

25

1

1

1

3

32895,7

34869

36961,6

39,179,3

80% de financiacion No.de estaciones a Estacion de policia de policia 0

1

2

3

3

4000

4240

4494

4764

15 nuevas viviendas No. De viviendas con energia.urbano con energía 568

572

576

580

583

14000

14840

15730,4

16674,24

2.148 14000

14840

15730,4

16674,24

apoyo financiero de 1

1

100

ampliacion urbana

2.INFRAESTRUCTURA

2.1 ENERGIA

dotar al 100% las inspecciones de No. De inspeccion policia de policia dotadas 0

30

568

583

ampliación rural

1.897

arreglar el 30% de los No. De transformadores transformadores averiados averiados 13

electrificacion

de

electrificación

251 nuevas viviendas con energía.zona No. De viviendas rural con energía 1897

2.148

mantenimiento y reperacion de transformadores

0

1.960

2.023

2.086

arreglar el 30 % de No. De los transformadores transformadores averiados reparados 0

13

13

13

13

5,000,

5300

5618

5955,09

20 nuevas bombillas alumbrado público funcionando. en funcionamiento 650

655

660

665

670

6000

6360

6741

7146

15 nuevas casas con No. De casas con el servicio de servicio de energía. Energia. 568

571

574

578

583

13800

14628

15505

16436

No. De casas con 251 hogares con el servicio de servicio de energía Energia. 1897

1940

2000

2060

2148

13800

14628

15505

16436

alumbrado público 100% del alumbrado No. de bombillas público funcionando funcionando

100 % de mejoramiento en la No. De casas con oferta del servicio de servicio de energía,URBANO Energia.

100 % de mejoramiento en la No.de hogares oferta del servicio de con servicio de energía,RURAL energía

650

670

mejoramiento de la calidad del servicio 568

583,00

mejoramiento de la calidad de vida con la optimizacion del servicio de energía. 1.897

2.148

SUBTOTAL

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 10

Edificios Públicos mejoramiento de publicos

los bienes

No. De bienes pub. publicos remodelados 2

3

4

5

6

remodelacion ancianato

1 ancianato No. De ancianatos remodelado remodelados 0

1

1

1

1

4.500

Estacion de policia.

1 estación de policia No. De estaciones apoyada de policia 0

1

1

1

1

4.000

2300

2320

2360

2400

32000

7420

52876

55977,74

0

20

40

60

70

52000

49820

52876

55977

165

170

175

180

180

52000

49820

52876

55977

4 nuevas viviendas No. De viviendas con el servicio de con alcantarillado acueducto. urbano. 579

579

579

579

579

30041

31313

33190

35182

4 viviendas con el No. De viviendas servicio de agua con agua potablepotable urbano 579

580

581

582

584

17500

18020

19099

20246

4 bienes Mejorados

11.000 11.660

11.236

11.910

4.770

4.831

5.121

4.240

4.494

4.764

SUBTOTAL

VIAS

20

MANTENIMIENTO,CONST RUCCION Y REPARACION DE REDES VIALES MUNICIPALES

No.de mts2 de 100% de mejoramiento calles mejoradas de las calles o mantenidas 2150

2400

calles

No.de mts2 de 250 mts2 de calles calles mejorados mejorados o mantenidos 2150

No: de 100% de mantenimiento reparados de redes viales mantenidos

0

70

mejoramiento de vías

mantenimiento redes viales

165

180

ampliacion de la infraestructura vial

15 km construidos

incrementar construccion de vias pasando de 165 km a No. De 180 km construidos

KM o

km

de No. mejorados

No.de construidos

Km

kms

SUBTOTAL

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 20

ALCANTARILLADO

cubrimiento de alcantarillado de un No. De viviendas 96.4% a un 100% con acueducto urbano urbano 579

AGUA POTABLE

aumentar el grado de potabilización del agua No. De viviendas pasando de un 95% a con agua potable un 100% en lo urbano urbano 579

convenios cortolima

con

ecopetrol

y

583

capacitación para el manejo del agua potable

584

aumentar el grado de potabilización del agua de un 70% a un 80% en No. De veredas la zona rural con agua potable 23

SERVICIO ASEO

Y

SUBTOTAL

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARI O

10

ACUEDUCTO

cubrimiento de acueducto de un no. De viviendas 99,51% hasta 100% con acueducto urbano. urbano 579

optimizar (padua)

ampliar cobertura de acueducto de un cubrimiento del 68.62% a un 100%. acueducto en la Zona rural zona rural 68,62%

acueducto

MANEJO TECNICO BASURAS

rural

DE

33

capacitacion para el manejo del agua potable

convenios con ECOPETROL y CORTOLIMA

583

capacitar a la comunidad en el manejo tecnico de los acueductos.

100%

mejorar la calidad de vida y disminuir contaminacion

No. De personas mejorar la eficiencia de con manejo de un 90% a un 100% basuras 2201

3345

No. De 100% de creacion de microempresas microempresas creadas 2

15

10 nuevas veredas con servicio de acueducto optimizado.

No. De veredas con servicio de alcantarillado optimo. 23

26

28

30

33

17500

18020

19101,2

20247,3

4 viviendas con el No. De viviendas servicio de con acueducto acueducto urbano 579

580

581

582

584

109000

115540 122471

129820

31,38% de cubrimiento de cubrimiento del acueducto en zona acueducto en la rural. zona rural. 68,62%

77,62%

86,62%

95,62%

100%

17000

18020

19101,2

20247,3

No. De personas 1,144 viviendas que con manejo de no cuentan con este. basuras 2201

400

144

300

300

163000

67840

70899,2

73962,164

13 microempresas No. De empresas creadas creadas 2

5

8

12

15

4000

26660

26236

31910

24 NUEVAS PERSONAS No. De personas CAPACITADAS capacitadas 35

40

45

50

59

7000

47860

48708

55730

70% de las familias productoras de comida para autoconsumo

100

150

165

195

18000

21200

22471

23820,28

0

1

2

2

4000

26660

26236

31910,2

25%

25%

25%

100%

18000

18020

19100

20179

1000

10600

11236

0

22000

0

0

0

100 CREAR MICROEMPRESAS VINCULADAS A LA CADENA PRODUCTIVA CAPACITAR A COMUNIDAD PRODUCTORA PROCESOS TRANSFORMACION MATE.PRIMA

vincular al SENA en proyectos de capacitación

los

LA EN DE DE

apoyar con asit.tecnica a las comunidades para que produzcan en su finca o vereda su comida cotidiana (SEGURIDAD ALIMENTARIA) CONFORMAR ASOCIACIONES DE PRODUCTORES X AÑO

vincular al SENA y la UMATA en la Capacitación 100% de la comunidad No. De personas capacitada capacitadas 35

No. De familias 70% de las familias vinculadas al vinculadas al programa programa 50 No. De crear 2 asociaciones de asociaciones productores creadas 0

59 seleccionar razas y sist. Eficientes de producción para fortalecer la produccion de comida para autoconsumo. 195 fortalecer la produccion agricola 2

No. De familias vinculadas al programa autoconsumo 50 No. De 2 asociaciones asociaciones creadas creadas 0

SUBTOTAL

MEDIO AMBIENTE

SUBTOTAL GRAN TOTAL

COMPRAR LOS TERRENOS DONDE NACEN ACUEDUCTOS disminuir tasa de contaminación de los rec.naturales. Elaboracion del E.O.T(esquema de ordenamiento territorial)

comprar el 70% de los No. De sitios terrenos donde nacen comprados donde los acueductos nacen acueductos 0 tasa de contaminacio de rec.natural 100% del elaborado

E.O.T No.de E.O.T ELABORADOS 0

hacer un fondo comun entre comunidad y municipio 40

1

aprobacion y elaboracion del E.O.T

100% TERRENOS COMPRADOS

DE % DE TERRENOS COMPRADOS 0

1 E.OT. APROBADO Y No. De E.O.T ELABORADO ELABORADO 0

1

1

1

1