Pág. 1

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

Objeto

Moneda

Importe

Fecha Adjud.

Razón Social

Adjudicatario CUIT

UOC: 40-09 RANE CD

15

ADQ. DE ROPA DE TRABJO

PES

18.598,00

19/10/2015

CD

17

MAT DE RED INFORMATICA

PES

77.000,00

20/10/2015

CD

19

MANT Y REP DE MATAFUEGOS

PES

16.220,00

8/10/2015

CD

20

RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS

PES

15.360,00

7/10/2015

CD

23

ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA

PES

75.261,53

23/11/2015

CD CD CD

26 27 28

MANT Y REP DE AIRES ACONDICIONADOS ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SIMULADOR ADQ DE BIDONES DE AGUA

CD

29

LPR

6

MANT. Y REP. DE EDIFICIO CASINO DE SUBOFICIALES

LPR

7

LPR

11

LPR LPR LPR

LPR LPR LPR

LPR

14 16 17

18 19 22

23

PES PES PES

ADQ. DE PRODUCTOS MENORES MEDICOS FARMACEUTICOS PES

56.000,00 29.633,75 58.500,00

157.151,40

30/10/2015

MANT Y REP DE TABLERO ELECTRICO , SIST. UPS

PES

79.980,00

19/10/2015

MANT Y REP DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PES

249.524,18

19/10/2015

SERVICIO DE IMPRESION ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA

ADQ DE CONFECCIONES TEXTILES MAN Y REPA DE EDIFICIO SALA DE SIMULADOR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

MAN Y REPA DE EDIFICIO SUB CENTRO SAR CTES

PES PES

PES PES PES

PES

126.601,00 142.634,00

156.450,00 188.502,61 224.200,00

232.419,00

27220027088

EDUARDO R. SOTELO

20274102072

ASOCIACION DE CLINICAS Y SANAT

30558349715

CAVALIERE SRL

30680793871

BURGOS BRENDA ANAHI

27396184414

BELEN JANTUS

27142379770

TUBITO SRL

33586981949

NORMA ALICIA DABAT

27057840043

ACUÑA ENRRIQUE

20240791820

PETROMISIONES SA

30644305623

MANUEL GUMERCINDO PEREZ

20126607947

ROMAGIALLI GUILLERMO HERNAN

20294405608

ALDO CRACOGNA

20170696477

GABARDINI SA BRENDA ANAHI BURGOS

30545287362 27396184414

BASILIO SACZUK

20148694339

BELEN JANTUS

27142379770

BASILIO SACZUK BELEN JANTUS

20148694339 27142379770

BELEN JANTUS

27142379770

13/11/2015

PES

174.106,00

CASCO MARIA DE LOS ANGELES

12/11/2015

19/11/2015

PES

20274102072

24/11/2015

13.225,00

MANT Y REPA AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO RADAR

EDUARDO R. SOTELO

20/10/2015 6/11/2015 24/11/2015

18/11/2015 12/11/2015 24/11/2015

19/11/2015

Pág. 2

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

Objeto

Moneda

Importe

Fecha Adjud.

Razón Social

Adjudicatario CUIT

UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOMIA CD

CD

15

21

ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS

ADQ. DE BEBIDAS

PES

PES

89.650,00

55.456,00

19/10/2015

26

ADQ CARPETAS Y REPUESTOS INFORMATICOS

PES

1.462,50

19/10/2015

CD

27

SUSCRIPCION BIANUAL CERTIFICADO DIGITAL SSL

PES

13.671,55

8/10/2015

CD

28

ADQ. DE TARJETA TELEFONICA

PES

17.736,00

4/11/2015

CD

29

ADQ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PES

48.264,00

29/10/2015

CD CD CD

30

32 33 34

ADQ. ARTICULOS LIBRERIA Y CARTUCHOS

ADQ. MATERIALES ELECTRICOS SERV. INSTAL. EQUIP. COM. TORRE MOVIL FAA SERV, REPA. REPARTIDOR TELEFONICO EDIFICIO 70

PES

PES PES PES

29.853,88

35.623,70 1.110.200,00 174.674,00

27148833309 30647368065 30711894744

JUAN C. AGUILERA MARTINICO S.A.

20259142971 30594244733

FEDERICO PABLO

20180531778

CERTISUR S.A.

30700514435

TESAM ARGENTINA S.A.

30687325415

GUTIERREZ CASTAÑO MARIO A Y M DESPOSITO SRL

20945185288 30612677499

CAVALIERE SRL JUSTINIANO LOZANO PABLO LIEFRINK Y MARX SA

30680793871 20312616980 30540019297

CARLOS FERNANDEZ

20342508988

ROHDE & SCHWARZ ARG SRL.

30663393932

LIEFRINK Y MARX S.A.

30540019297

LA MEDALLERIA S.R.L.

30708282800

3/11/2015

CD

CD

FERREIRA MARIA DELIA RAPID 2000 SRL ARTES GRAFICAS DINASTIAS.A.

18/11/2015

13/11/2015 13/11/2015 18/11/2015

CD

36

ADQ. PLATOS Y BANDEJAS

PES

15.932,00

29/12/2015

CD

40

SERV. TELECOMUNICACIONES SATELITALES

PES

1.177.104,00

16/12/2015

CD

62

ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

PES

63.240,00

11/12/2015

LPR

18

SERV DE INTERNET CORPORATIVO

PES

208.565,28

18/11/2015

EMPRESA ARG. SOLUCIONES SATELI 30709670413

LPR

18

SERV.MANT. ESPACIOS VERDES

PES

154.464,00

DIAZ RODOLFO

20115697545

LEVEL 3 ARGENTINA S.A

30626747171

7/10/2015 COOP. DE TRABAJO FTAY MOCHO LT 30709668192

LPR

19

SERV. IMPRESION Y ENCUADERNACION REVISTA

PES

0,00

8/10/2015

LPR

20

SERVICIO DE POSICIONAMIENTO SATELITAL

PES

121.103,76

21/10/2015

LPR

21

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTACION TARTAGALPES

169.980,00

15/10/2015

LPR

22

SIST. SEGURIDAD ELECTRONICA

PES

639.537,00

5/11/2015

TESAM ARGENTINA S.A.

30687325415

ECOKLIMA S.R.L.

30707158979

Pág. 3

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPR

Objeto

23

SERV. RACIONAMIENTO Y CATERING

Moneda PES

Importe

Fecha Adjud.

708.291,50

9/11/2015

LPR

24

ADQ. SOFTWARE

PES

0,00

29/10/2015

LPR

26

ENLACE PUNTO A PUNTO ENTRA LA ESC. AVIACION MILITAPES

276.635,04

11/11/2015

LPR

27

SERV. INTAL. GRABADOR P/ ESTACION DE VIGILANCIA PO PES

335.120,12

28

ADQ SIST. ELECTROICO DE MONITOREO AMBIENTAL

PES

143.070,00

28/11/2015

LPR

30

REPAR. Y MANT. TORRE DE RADIOCOMUNICACIONES TELEP PES

199.000,00

1/12/2015

LPU

6

SERV. TRADUCCION,CONVERSION E INTERCONEXION SIST. PES

992.640,00

19/10/2015

LPU

8

ENLACES PUNTO A PUNTO REDWAN FAA

4.117.910,40

23/12/2015

LPU LPU

LPU

LPU LPU

LPU LPU

LPU

10 11

12

13 14

14 16

18

ADQ. REACTIVOS PARA PRUEBA MULTIDROGA ADQ. CARNES Y PESCADOS

ADQ. LACTEOS Y FIAMBRES

SERVICIO DE CATERING Y RACIONAMIENTO ENLACES PUNTO A PUNTO ENTRE

SERVICIO DE LIMPIEZA ADQ. VESTIMENTA PARA PERSONAL MILITAR

ADQ. VESTIMENTA PERSONAL MILITAR

PES PES

PES

PES PES

PES PES

PES

1.640.000,00 2.416.655,70

894.298,44

1.394.900,00 1.192.782,60

6.000.000,00 6.051.615,00

7.730.049,00

Adjudicatario CUIT 30707835563

ANAIRO CATERING SRL COSTA ROBERTO

30711288119 20044333873

TELECOM ARGENTINA S.A.

30639453738

SERTECOM S.A.

30700631369

TELSA ELECTROMECANICA SRL.

30713391804

SERTECOMS.A.

30700631369

SKYSOFT SERVICIOS S.A.

30709559431

TELECOM ARGENTINA S.A TELEFONICA DE ARGENTINA S.A SES SISTEMAS ELECTRONICOS SA

30639453738 30639453975 30521166963

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL

30526934853

AUGEMI SRL JUAN AGUILERA LA FLORINASRL

30710821204 20259142971 30711168822

AUGEMI SRL JUAN C. AGUILERA MARTINICOS.A

30710821204 20259142971 30594244733

ANAIRO CATERING SRL

30711288119

TELECOM ARGENTINA S.A TELEFONICA DE ARGENTINA S.A

30639453738 30639453975

LAREDO Y ASOCIADOS SRL

30590892544

JOSE VITILEO MAGULUF SRL CAROLS S.A. FABRICALCO SRL

20933990916 30685752677 30708538317 30517314818

CONFECCIONES MARDIN SA LA MEDALLERIA

30570160210 30708282800

6/11/2015

LPR

PES

Razón Social SUEL SRL.

1/12/2015 3/12/2015

10/12/2015

9/12/2015 19/11/2015

26/10/2015 13/11/2015

24/11/2015

Pág. 4

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

LPU

19

Objeto

Moneda

CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA I BRIGADA PES

LPU

20

SERV. ARRENDAMIENTO DE RED CONMUTADA DE TRANSMISIO PES

LPU

22

ADQ. HARDWARE DGAF

LPU

23

REP. Y MANT. TORRES RE RADIOCOMUNICACIONES

LPU

LPU

LPU

24

28

Fecha Adjud.

3.573.806,00

16/10/2015

8.844.690,24

10/11/2015

PES

372.880,00

20/11/2015

PES

1.440.900,00

6/11/2015

ADQ. MATERIAL COMUN. E INFOR. EJERCICIO COOPERACIO PES

ADQ. HARDWARE PARA DEPENDENCIA COAA

Importe

PES

921.647,00

1.193.790,00

Adjudicatario Razón Social VANVOR OTTONE SRL SABADO URSI S.A FABIANO CONFECCIONES CONFECCIONES J .CONTARTESE Y C EISNER JORGE LUIS PROVEER PMC SRL CUEROVAL SRL JOSE VITILEO PEPAN S.A.

CUIT 30502613673 30707882510 30577666055 30521417311 20130725628 30699347937 30503113690 20933990916 30709192392

LIEFRINK Y MARK S.A. SERTECOM S.A.

30540019297 30700631369

LIEFRINKY MARX S.A.

30540019297

CORADIR S.A.

30673380162

RDC COMUNICACIONES S.A. ELEFE SRL

30690763946 30709580457

SARTORI MARCOS LUIS LIEFRINK Y MARK S.A. SERVICIOS GLOBALES INFOR SA AGNETWORKS SA AVOL SRL

20124389632 30540019297 30707738452 30695126502 30714566934

CORADIR S.A SERV.GLOBALES DE INFORT. CAXER S.A.

30673380162 30707738452 30708700742

BONICATTO JORGE

20100776309

CALLEGARI ELSA MABEL

27109323441

TORMEC SRL

30708881429

HUGO VICTOR ALTALEF

20113208946

FABIAN VOLANTE

20162806158

BONICATTO JORGE

20100776309

9/12/2015

17/12/2015

29

IMPRESION REVISTA AEROESPACIO

PES

0,00

16/12/2015

22

ADQ DE ACEITES PARA TRANSFORMADORES

PES

11.150,00

20/10/2015

UOC: 40-16 AREA MAT.QUILMES CD CD CD CD

23 24 25

ADQ DE CINTA MULTIPROPOSITO Y ALAMBRE SERV DE MECANIZADO DE PIEZA SERV DE PRUEBA HIDRAULICA

PES PES PES

6.132,00 9.680,00 48.550,00

20/10/2015 19/11/2015 20/10/2015

CD

26

REPARACION DE TRACTOR MASSEY FERGUSON

PES

49.830,00

11/12/2015

CD

27

ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES

PES

34.642,00

19/11/2015

Pág. 5

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD 28 CD

CD

29

30

Objeto ADQ DE COMBUSTIBLES

Moneda PES

ADQ DE HIPOCLORITO DE SODIO, ALGUICIDA Y FLOCULANT PES

ADQ DE BATERIAS RECARGABLES

PES

Importe 66.904,65 36.455,00

19.600,00

Fecha Adjud. 4/11/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

YPF S.A.

30546689979

PINTURERIAS ROSMAR S.A. PARMA MARTIN DARIO

30570861278 20284946864

BONICATTO JORGE

20100776309

PARMA MARTIN DARIO

20284946864

BONICATTO JORGE GRUAPA

20100776309 33688426249

DELTA COMUNICACIONES

30570896764

PARANA DIGITAL S.R.L

30711611432

PRINCICH JULIO

20119428727

ABEL GASSMANN

20246378259

MEDEOT OMAR

20208824997

REPSOL YPF GAS S.A

30515488479

ABEL GASSMANN

20246378259

PINTADO JOSE A.

20303226460

MACCHI VICTOR

20100745683

MACCHI VICTOR VACRI ARGENTINA S.A TEXXOR PINTURAS S.R.L

20100745683 30711701202 30709130311

CAVALIERE S.R.L FLORES HUGO

30680793871 20165244622

FABRIS HORACIO MASTROVITTI J Y ABRAHAM J S.H

20166053782 33707323979

1/12/2015

3/12/2015

LPR

11

ADQ DE REPUESTOS VARIOS

PES

147.776,00

29/10/2015

LPR

12

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA MONTARGA

PES

150.511,24

3/12/2015

UOC: 40-18 II BRIG. AEREA CD CD

26 28

REPUESTOS PARA ANTENA SERVICIO DE IMPRENTA IDENTIFICACION PERSONAL

PES PES

CD

30

REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES BENZ PES

CD

31

CONTROL Y CALIBRACION INST. AERONAVE

CD

32

REPARACION AUTOBOMBA

CD

33

REPARACION DE MOTOGUADAÑA

38.400,00 12.000,00

1/10/2015 28/10/2015

30.930,00

14/12/2015

PES

0,00

1/12/2015

PES

145.438,00

28/10/2015

PES

49.988,00

19/11/2015

CD

34

ADQUISICION GAS A GRANEL

PES

199.996,50

26/11/2015

CD

35

REPARACION FORD F-350

PES

164.448,00

18/11/2015

CD

39

CONTROL Y CALIBRACION COMPRESOR

PES

49.990,00

2/12/2015

LPR

10

MANTENIMIENTO Y REPARACION GRAL DE EDIFICIOS

PES

303.740,00

18/11/2015

LPR

12

ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

PES

303.209,50

1/12/2015

LPR

LPR

13

14

ADQUISICION CARTUCHOS TONER

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS

PES

PES

315.845,00

266.679,60

25/11/2015

19/11/2015

Pág. 6

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

LPR

LPR LPR LPR LPR LPR

Objeto

15

16 17 18 19 20

ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION MATERIAL FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO EQUIPO FOTOGRAFICO ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS

Moneda

PES

PES PES PES PES

ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA PES

Importe

299.293,97

162.370,00 641.549,28 296.330,00 275.712,00 140.225,00

Fecha Adjud.

Adjudicatario Razón Social CUIT TEXXOR PINTURAS S.R.L 30709130311 MONTERO E MONTEROM FERNANDE SH 30710885180

20/11/2015 CONFAL S.A SEAL REPRESENTACIONES S.R.L PEIRE GUILLERMO

30707940707 30709573345 20353574214

CORRALON RONDEAU

20059335406

MB GEOAIR S.A

30696184263

MB GEOAIR S.A

30696184263

FERNANDO BELLONI S.A

30710504993

MARTINEZ GUSTAVO FLORES HUGO FOCO ALBA G Y C DISTRI SRL

20277873207 20165244622 27109191588 30714899763

ONACE S.R.L

33708236239

FASTER BAGS ECOLOGY SRL

30708214147

PIRES DELFOR OSCAR

20177995208

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

30500852131

DOS SANTOS ALICIA NOEMI ARNALDO BUYATTI E HIJOS S.A.

27103612808 30710278853

PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.

30522120045

DOS SANTOS ALICIA NOEMI MADERERA LOS PINOS S.R.L.

27103612808 30674415326

DOS SANTOS ALICIA NOEMI

27103612808

19/11/2015 23/11/2015 23/11/2015 18/11/2015 9/12/2015

LPU

1

ADQUISICION VIVERES P/PERSONAS

PES

883.243,30

9/12/2015

LPU

2

ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA

PES

39.600,00

26/11/2015

UOC: 40-19 III BRIG.AEREA CD

25

ALMUERZO DE CAMARADERIA

PES

49.742,00

27/10/2015

CD

26

ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL

PES

63.364,00

31/12/2015

CD

27

CORRALON, CHAPAS, CEMENTOS, ARENAS Y OTROS.

PES

53.601,00

3/12/2015

CD

28

ADQUISICION DE EMULSION CATIONICA.

PES

32.000,00

19/11/2015

CD

29

ADQUISICION DE MADERAS

PES

71.336,00

19/11/2015

CD

30

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTOR

PES

23.400,00

3/12/2015

CD

31

ADQUISIION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

PES

199.859,59

3/12/2015 PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. 30601271903 ALICIA NOEMI DOS SANTOS 27106312808 MASTROVITTI PEDRO Y ABRAHAM S. 33707323979

CD

32

ADQUISICION DE SALES COMPUESTOS QUIMICOS

PES

74.925,00

19/11/2015

Pág. 7

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD CD CD LPR

LPR

Objeto

33 37 38 6

8

ADQUISICION DE GAS PROPANO EVENTO CEREMONIAL JEFATURA DE BRIGADA CONFECCION DE PRESENTES ADQUISICION DE PINTURAS Y FERRETERIA

ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS Y PERECEDEROS

Moneda PES PES PES PES

PES

Importe

Fecha Adjud.

132.300,00

3/12/2015

42.540,00 30.801,70 286.524,00

606.526,33

Adjudicatario Razón Social VANNI ELVIO PEDRO ANTONIO

CUIT 20149748424

AMARILLA GAS S.A.

30515637210

PIRES DELFOR OSCAR

20177995208

BENASSI HERNAN JULIO

20147431059

ABBET EDUARDO DANIEL FOCO ALBA NOEMI DOS SANTOS ALICIA NOEMI

20116282969 27109191588 27103612808

15/12/2015 17/12/2015 27/10/2015

16/11/2015 UNION AGRICOLA DE AVDA COOP LT 30501912405 HECTOR ENRIQUE GALARZA 20226277324

LPR

LPU

10

1

SERVICIO DE CANTINAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

PES

PES

158.400,00

739.602,44

29/12/2015 GRATTON AGOSTINA DANIEL OSVALDO ESCOBAR ACUÑA OSCAR

27339163931 20124618682 20129232693

VERGOMJEANNE LEONARDO DANIEL DOSSANTOS ALICIA NOEMI ALFREDO ROBERTO NUÑEZ RECH MIGUEL ALBERTO COMERCIALIZACION Y PRODUCCION ELMET S.A. LUIS FRANCISCO NARDELLI S.R.L. CASA FERREYRA S.A. CASALI GUIDO LEONARDO SPESOT NANCI VIVIANA

20133726048 27103612808 20078038684 20178087461 33710343379 30707949968 30585900326 33674413039 20262352766 27201924664

OESTE PROVEEDURIA AIR LIQUIDE

30709161411 30500852131

PEIRE GUILLERMO

20353574214

REDIMEC

33629783909

CHACMOL

33684210349

CHACMOL S.A

33684210349

BALEANI MONTENEGRO JULIETA

27390218562

2/11/2015

UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA CD

CD CD CD

30

31 32 33

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD SERVICIO DE CERTIFICACION DE INST PARA VUELO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PES

PES PES PES

190.647,00

46.285,92 37.500,00 14.024,59

19/11/2015

19/11/2015 19/11/2015 26/11/2015

CD

35

ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS PES

40.000,00

26/11/2015

CD

36

ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES

23.432,00

9/12/2015

PES

Pág. 8

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPR 5

LPR

LPR LPR LPR

LPR LPR

8

9 10 11

12 13

LPR

14

LPU

1

Objeto ADQUISICION DE VIVERES

SERVICIO MANT Y REP DE EDIFICIOS VARIOS

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Moneda PES

PES

PES

ADQUISICION DE ELEM. PARA MANT DE INSTALACIONES PES ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

ADQ ELEM MANT BARRIO AERONAUTICO ADQ ELEM DE LIBRERIA Y CARTUCHOS P/IMPRESORAS SERV MANTENIMIENTO DE AERONAVE

PES

PES PES

Importe 799.863,60

749.312,00

266.549,00 261.888,00 519.646,48

203.099,00 171.553,00

Fecha Adjud. 15/10/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

NASER HNOS CHACMOL S.A. RUPAYCO S.A.

30694693454 33684210349 30694673704

MICHELETTI ORLANDO POVEDA REVESTIMIENTO INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECTR

23174640629 30705134193 30714381845

BALEANI MANTENEGRO JULIETA

27390218562

BALEANI MONTENEGRO JULIETA

27390218562

RUPAYCO OESTE PROVEEDURIA

30694673704 30709161411

BALEANI MONTENEGRO JULIETA

27390218562

AVAREZ CESAR

20083278707

NEWAIR S.A.

30708355670

MICHELETTI ORLANDO POVEDA REVESTIMIENTO

23174640629 30705134193

SLOTS MACHINES S.A.

30605979048

FERNANDO BELLONI S.A.

30710504993

SUCESION DE ASSUM HUGO R

20140357481

SIME S.H.

33714687579

AMAYA, CARMEN ALEJANDRA

27227866751

AGUA PURA S.R.L.

30707846069

OXI MAX S.R.L.

30673529972

GONZALEZ HEBER,PRIETO FELIPE

33714687579

19/11/2015

19/11/2015 26/11/2015 26/11/2015

2/12/2015 9/12/2015

PES

234.500,00

10/12/2015

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PES

1.426.949,00

30/11/2015

UOC: 40-21 V BRIG.AEREA CD CD

15 17

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

PES PES

148.204,20 37.148,00

19/10/2015 14/10/2015

CD

18

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PES

39.811,59

5/11/2015

CD

19

SERVICIO DE PARQUIZACION Y DESMALEZADO

PES

149.850,00

2/12/2015

CD

20

FUMIGACION BARRIO AERONAUTICO

PES

0,00

21/12/2015

CD

21

ADQUISICION DE AGUA MINERAL ENVASADA

PES

30.600,00

19/11/2015

CD CD CD

22 23 24

ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA Bº AERONAUTICO

PES PES

ADQUISICION DE INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES PES

64.200,00 95.400,00 67.500,00

2/12/2015 15/12/2015 21/12/2015

Pág. 9

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD CD LPR LPR LPR

LPR LPR

LPU

Objeto

25 26 6 7 9

10 11

3

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA ADQUISICION DE REPUESTOS

Moneda PES PES

ADQUIS. EQUIPOS VARIOS-TANQUES DE COMBUSTIBLES PES ADQUISICION DE PINTURAS ADQUISICION DE ALIMENTOS P/PERSONAS

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA

MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICIOS

PES PES

PES PES

PES

Importe 50.150,00 74.916,00 549.399,00 13.761,00 383.053,30

214.218,80 791.141,97

843.000,00

Fecha Adjud.

Razón Social OXI MAX S.R.L.

Adjudicatario CUIT 30673529972

14/12/2015 PECORARI, HUGO

24067995089

FISCHER, JOSE HUMBERTO

20066494803

HUGO BRESCIA S.A.

30685532219

VACRI ARGENTINA S.A.

30711701202

FUSCO, ROSARIO ARMANDO URQUIZA, WALTER ALBERTO

20204149195 20131889020

OXI-MAX S.R.L.

30673529972

OXI MAX S.R.L. MARTINEZ, GUSTAVO ARIEL

30673529972 20277873207

GONZALEZ HEBER N. PRIETO F

33714687579

CAMPAILLA LUCRECIA ADRIANA SAAVEDRA GISELA PAOLA

27101638311 27331890494

SAAVEDRA GISELA PAOLA CAMPAILLA LUCRECIA ADRIANA

27331890494 27101638311

CAMPAILLA LUCRECIA ADRIANA BONICATTO JORGE ALBERTO MORIS CESAR OSVALDO

27101638311 20100776309 20133205838

HENNING JUAN FEDERICO SAAVEDRA GISELA PAOLA FIGUERAS LILIANA Y FIGUERAS AL

20106862886 27331890494 33691470569

GONZALEZ HECTOR RAUL

20146295224

DV ODONTOSERVICIOS RADIOGRAFICA OESTE S.R.L

27169982304 30708323922

RETSSAM S.R.L.

33691484799

14/12/2015 16/10/2015 20/10/2015 30/10/2015

2/12/2015 23/12/2015

23/12/2015

UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA CD

33

ADQ. TRACTOR

PES

0,00

7/10/2015

CD

34

ADQ. DE MAQUINAS

PES

25.700,00

9/11/2015

CD

CD

CD

CD CD

CD

35

36

37

38 39

40

ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

ADQ. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION

ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

PES

PES

PES

ADQ. PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS Y FERROSOS PES ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

ADQ. DE ELEMENTOS DE OFICINA

PES

PES

23.550,00

49.330,00

43.653,60

3.650,00 28.451,36

59.890,10

9/11/2015

9/11/2015

23/11/2015

12/11/2015 14/12/2015

14/12/2015

Pág. 10

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD 41

Objeto ADQ. PORTA CREDENCIALES

Moneda PES

Importe 33.800,00

Fecha Adjud. 10/11/2015

CD

42

ALQUILER DE VALLAS

PES

40.000,00

17/11/2015

CD

43

ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS

PES

49.765,00

19/11/2015

CD

44

ADQ. ARTES GRAFICAS

PES

29.196,00

16/11/2015

CD

45

CURSO DE CAPACITACION

PES

49.000,00

17/11/2015

CD

46

SERV. DESMALEZAMIENTO Y DESTAPE CLOACAL

PES

0,00

17/11/2015

CD

47

SERVICIOS AUDIOVISUALES

PES

165.000,00

19/11/2015

CD

48

ADQ. COMPUESTOS QUIMICOS

PES

74.845,00

19/11/2015

CD

49

LPR

8

ADQ. DE POSTIGOS

PES

75.000,00

4/11/2015

ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

PES

290.790,00

18/11/2015

LPR

10

ADQ. DE KIT DESPACHO DE COMBUSTIBLE

PES

548.199,20

8/10/2015

LPR

11

ADQ. DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA Y COCINA

PES

272.150,00

9/11/2015

LPR

LPR LPR

LPR

12

13 14

15

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PES

ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES ADQ. DE RESPUESTA DE ACCESORIOS

ADQ. ALIMENTO PARA PERSONAS

PES PES

PES

395.400,00

219.048,00 170.138,04

526.159,15

Razón Social

Adjudicatario CUIT

RETSAM S.R.L.

33691484799

MARINI ANIBAL JOSE

20207209229

PORTATILES TANDIL S.R.L.

30711413738

RETSAM S.R.L

33691484799

INTI

34546687068

LUPIDIO MARIO ANGEL

20124012393

SAAVEDRA GISELA PAOLA AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

27331890494 30500852131

RETONDO MARTIN

20345354213

MORIS CESAR OSVALDO SAAVEDRA GISELA PAOLA

20133205838 27331890494

BERTOTTO, BOGLIONE S.A.

30547174913

DOS SANTOS ALICIA RET-SAM S.R.L. MORIS CESAR OSVALDO SAAVEDRA GISELA PAOLA

27103612808 33691484799 20133205838 27331890494

ACIERNO ALBERTO MARTIN GONZALEZ HECTOR RAUL ROMERO SERGIO MARCELINO

20245899417 20146295224 20119748012

SAAVEDRA GISELA PAOLA

27331890494

CAMPAILLA LUCRECIA ADRINA DORTA ANDRES DANIEL RETSAM S.R.L. ELGADAB SERGIO MAURICIO SAAVEDRA GISELA PAOLA LAVERGNE JORGE LUIS

27101638311 20251977381 33691484799 20180379062 27331890494 20103636966

GARBELLINI ROBERTO PINGITORE EMILIANO ARIEL

23111389349 20312276063

18/11/2015

9/11/2015 10/11/2015

14/12/2015

Pág. 11

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPR 16

LPR LPR

LPR

17 18

19

Objeto ADQ. DE PINTURAS Y COLORANTES

SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACION DE EVENTO ADQ. DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA Y COCINA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Moneda PES

PES PES

PES

Importe 219.818,03

795.000,00 430.297,50

75.000,00

Fecha Adjud. 11/12/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

CAMPAILLA LUCRECIA ADRIANA GONZALEZ HECTOR RAUL CAMINO I S.R.L. VACRI ARGENTINA S.A.

27101638311 20146295224 30707674179 30711701202

LUPIDIO MARIO ANGEL

20124012393

CICCONI FERNANDO ARIEL SAAVEDRA GISELA PAOLA

20287289309 27331890494

MURUA HERMANOS SDH IEXILEF S.A.

30709495956 30710800592

STELLA MARTINS

27142827196

DA RONCO RICARDO OMAR

20077661000

JORGE GONZALEZ

20135646300

EL EMPORIO DEL FRENO

33542705219

STELLA MARTINS

27142827196

STELLA MARTINS

27142827196

MG PHARACORP SRL

30708186097

JORGE GONZALEZ

20135646300

STELLA MARTINS DA RONCO OMAR RICARDO

27142827196 20077661000

SUAREZ MAURO PAUL

20165247389

JORGE M. ALI

20049794496

STELLA MARTINS MASTROVITI PEDRO ABRAHAM CONTELEC S.A. ENLUZ S.A.

27142827196 33707323979 30622389777 30710016859

17/11/2015 1/12/2015

1/12/2015

UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA CD

20

UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE LIBRERIA

PES

7.587,20

16/10/2015

CD

25

ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIO

PES

7.999,00

22/10/2015

CD CD CD

26 27 28

MANT. Y REP. DE VEHICULO MARCA SUZUKI MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HIDROLAVADORA

PES PES

PRENDAS DE VESTIR ,CONFECCIONES TEXTILES,ELEM.SEG. PES

20.149,00 38.960,00 29.879,00

22/10/2015 10/11/2015 16/11/2015

CD

29

ADQUISICION DE COLCHONES

PES

58.000,00

3/12/2015

CD

30

INSUMOS MEDICOS FARMACEUTICOS Y LABORATORIO

PES

22.520,75

22/12/2015

CD

31

PES

0,00

9/12/2015

CD

35

PES

55.000,00

1/12/2015

LPR

LPR

12

13

MANT. Y REP. DE VEHICULOMARCA KENWORTH

ADUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, CAMAS,SILLAS PES

ADQUISICION DE CALDERA Y HORNOS TIPO INSDUSTRIAL PES

99.420,00

288.214,13

5/11/2015

22/10/2015

LPR

14

VIVERES SECOS Y FRESCOS

PES

692.526,50

16/11/2015

LPR

15

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

PES

47.089,85

3/12/2015

Pág. 12

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPR

LPR LPR LPU

Objeto

16

17 18 1

HERRAMIENTAS MENORES

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

Moneda PES

PES

PRODUCTOS PLSTICOS, FERROSOS , NO FERR, PINTURASPES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

PES

Importe 60.526,82

195.040,00 30.060,00 1.130.000,00

Fecha Adjud.

Razón Social

Adjudicatario CUIT

28/12/2015 FERIMUNDO SRL STELLA MARTINS

30709928135 27142827196

STELLA MARTINS

27142827196

VACRI ARGENTINA S.A.

30711701202

VIVIANA HEBE ZAVATTARO CARLOS TOÑANEZ

27146928612 20120410742

Ochova Jorge A.

20169565059

Ochova Jorge A.

20169565059

NIERCO SRL

30711809755

ANPEAL SRL

30537662413

ANPEAL SRL

30537662413

JORGE L LAVERGNE

20103636966

DIEGO MANCILLA

20279208693

TARTAGLINI CARLOS JOSE

23061747559

28/12/2015 29/12/2015 9/11/2015

UOC: 40-25 ESC. A.O CHAMICAL CD CD

9 10

Mant. y Rep. de edificios y locales Mant. y Rep. de edif. y locales

PES PES

9.000,00 18.000,00

29/10/2015 9/12/2015

UOC: 40-28 AREA MAT. RIO IV CD CD CD

12 24 24

MANT DE FOTOCOPIADORA ADQ DE CAÑOS Y ACCESORIOS PARA RED DE AGUA ADQ DE CAÑOS Y ACCESORIOS PARA RED DE AGUA

PES PES PES

12.550,00 19.780,00 19.780,00

21/12/2015 30/11/2015 30/11/2015

CD

28

SERV DE CONTROL Y CALIBRACION DE EQUIPOS

PES

79.920,00

21/12/2015

CD

29

ADQ DE ELEM DE PROT PERSONAL

PES

169.617,00

2/11/2015

CD

35

ADQ DE ELEM DE ELECTRICIDAD

PES

10.087,50

21/12/2015

LPR

5

ADQ DE PROD QUIMICOS

PES

183.320,43

2/11/2015 LORENZI P Y GUILARDUCCI S SH 30609236066 GE INSPECTION TECHNOLOGIES GMB 30708559470 EMILIANO DEL PEON 20352532178 PARMA MARTIN DARIO 20284946864

LPR

7

ADQ DE ELEM DE FERRETERIA

PES

518.787,80

30/10/2015

LPR

8

ADQUISICION DE PINTURAS

PES

0,00

23/12/2015

LPR

9

SERV DE MANT Y PUESTA EN SERV DE FRESAS BRIDGEBOD PES

125.470,00

23/12/2015

TARTAGLINI CARLOS J DOMINGO BIANCHINI JOAQUIN F ALIOTTA ALBERTO PETESEN SRL

23061747559 20083078783 20307453011 30709401471

ALBERTO PETERSEN SRL

30709401471

Pág. 13

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPU 1 LPU

3

Objeto ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS VARIOS ADQ DE RACIONAMIENRO EN CICIDO

Moneda PES PES

Importe 1.593.828,00 1.774.395,00

Fecha Adjud. 24/11/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

TECNAC S.R.L.

30709724998

MARISA COMBA

27216945080

DE CICCO PABLO MATIAS

20269674912

DE CICCO PABLO MATIAS

20269674912

LIEFRINK & MARX S.A

30540019297

DUQUE TRANS DE CAUDALES

30689011817

CIMADAMORE CRISTINA

23117062384

DESICOM S.R.L

30652551757

SARTORI MARCOS LUIS CORADIR S.R.L SERV GLOBALES DE INFORMATICA

20124389632 30673380162 30707738452

CIMADAMORE CRISTINA

23117062384

AMX ARGENTINA S.A.

30663288497

ASC TELESI S.R.L

30707464581

JUAN CARLOS AGUILERA AUGEMI S.R.L

20259142971 30710821204

CIMADAMORE CRISTINA

23117062384

TELMEX ARGENTINA S.A. NSS S.A.

33695098419 30702652975

JUAN CARLOS AGUILERA AUGEMI S.R.L. MARTINICO S.A. SABORES & SERVICIOS S.R.L.

20259142971 30710821204 30594244733 30708572167

27/10/2015

UOC: 40-30 LADE CD

3

ADQUISICIOÓN DE DIARIOS Y REVISTAS

PES

67.987,50

26/11/2015

CD

11

ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS

PES

122.950,00

23/12/2015

CD

15

SERVICIO DE PREATENDEDOR Y 10 APARATOS TELEFONICOS PES

66.192,00

28/12/2015

CD

16

CONTRATACION DE SEGUROS

PES

6.529,67

28/12/2015

LPR

1

SOFTWARE ANTIVIRUS

PES

306.130,00

30/10/2015

LPR

6

SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES

PES

174.980,52

5/10/2015

LPR LPR LPR

7 11 11

ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES SERVICIO SISTEMA CONTABLE ADQ DE ELEMENTOS INFORMATICOS

PES PES PES

543.619,00 590.400,00 558.530,00

13/11/2015 20/10/2015 30/10/2015

LPR

16

ADQUISICION DE MANTELES

PES

212.300,00

20/10/2015

LPR

17

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

PES

415.597,76

18/12/2015

LPR LPR

LPR LPR

LPU

18 19

21 27

4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ADQUISICION DE HIELO

ADQ DE ARREGLOS FLORALES SERVICIO DE INTERNET

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS

PES PES

PES PES

PES

331.200,00 261.040,00

519.800,00 408.469,60

3.357.364,20

18/11/2015 18/12/2015

18/12/2015 17/12/2015

5/10/2015

Pág. 14

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPU

Objeto 6

LPU

8

LPU

8

LPU

9

ADQUISICIÓN DE VIVERES

SERVICIO DE RESERVA ADQ DE LACTEOS Y FIAMBRES

ADQ DE CARNER Y PESCADOS

Moneda

Importe

Fecha Adjud.

PES

4.324.944,72

12/11/2015

PES PES

PES

2.923.200,00 1.640.015,16

1.350.884,61

Adjudicatario Razón Social TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE

CUIT 20261225868

MARTINICO S.A. AUGEMI S.R.L. JUAN CARLOS AGUILERA TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE

30594244733 30710821204 20259142971 20261225868

TECTIMES SUDAMERICANA S.A.

30707899367

MARTINICO S.A. JUAN CARLOS AGUILERA AUGEMI S.R.L

30594244733 20259142971 30710821204

JUAN CARLOS AGUILERA AUGEMI S.R.L FRIGORIFICO MADERO REGGIO MARCELO FERNANDO

20259142971 30710821204 30714206067 20222002126

RODOLFO R. PRIETO

20004208936

PIERRADE S.A.

30682663509

AZINCOURT S.R.L.

30712422145

HECTOR EDGARDO MENA

20147736895

HECTOR EDGARDO MENA

20147736895

EL TEHUELCHE VACRI

33504487119 30711701202

SURGAS

30542700579

MOLINA PATRICIO

20248613840

R.F.C. SOCIEDAD COLECTIVA

30562472130

MOLINA PATRICIO

20248613840

30/11/2015 4/11/2015

12/11/2015

UOC: 40-31 DIR.INFRAESTRUCTURA CD

9

SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS - DIRECCION INFRA PES

0,00

23/10/2015

CD

10

ADQUISICION CUBIERTAS PARA VEHICULO-DCCION.INFRAES PES

10.792,00

4/11/2015

CD

12

AGASAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAE PES

52.000,00

26/11/2015

LPU

21

REMODELACION SECTO DERMATOLOGIA Y ENDOSCOPIA -PES HAC

1.507.917,58

8/10/2015

LPU LPU

22 24

REPARACIONES TALLER DE PARACAIDAS-VI BRIG.AEREA TA PES REPOAR. DE CUBIERTAS Y PORTONES HANGAR Nº 3-VI BRIPES

689.765,64 928.515,60

8/12/2015 3/11/2015

UOC: 40-34 B.A.M. RIO GALLEGOS CD

CD CD CD CD

15

16 17 18 19

ADQUISICION DE PINTURAS

ADQUISICION GAS ENVASADO ADQUISICION RESPUETOS VEHICULOS ADQUISICION MUEBLES DE OFICINA ADQUISION DE REP AUT. Y CARTUCHOS

PES

PES PES PES PES

20.293,00

8.480,00 140.000,00 158.665,00 95.862,00

11/11/2015

9/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 24/11/2015

Pág. 15

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD 20

CD

CD CD

21

22 23

Objeto AQQUISICION ELEMENTOS DE LIBRERIA

ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA

REPARACION Y MANTENIMEINTO DE INMUEBLE ADQ. UTILES Y LIMPIEZA

Moneda PES

PES

PES PES

Importe 16.968,90

22.782,00

126.978,95 16.968,00

Fecha Adjud. 17/11/2015

PES

85.913,00

10/12/2015

CD

25

ADQUISICION ELEMENTOS FERRETERIA

PES

10.555,00

10/12/2015

LPR

5

LPR

6

LPU

1

REP Y MAT. INMUEBLES ADQUISIISCION DE VIVERES

PES PES PES

ADQUISICION Y COLOCACION DE CALDERAS P/CAS. OFIC PES

58.568,20 281.955,00 349.494,98

1.118.836,00

PAPELERA COMERCIAL SUR ARGENTINO

30645186083 30711347700

TUÑON FERNANDO PAPELERA REPUBLICA

20105031395 30645186083

GUAYANES ATILIO

20142922402

SUR ARGENTINO TUÑON FERNANDO

30711347700 20105031395

EL TEHUELCHE

33504487119

EL TEHUELCHE

33504487119

EL TEHUELCHE

33504487119

GUAYANEZ ATILIO

20142922402

PANIFICADOS QUIROGA MARIO RODRIGUEZ ZHAN

30708140011 20079458768 20160296837

MAURO SUAREZ

20165247389

NUNCIO DE ROSA S.R.L BIESA PABLO

30561872658 20117145752

HABITAT ECOLOGICO S.A.

30663625485

SAN MARTIN JULIO

20223139702

SAN MARTIN JULIO COPETRAF OTERO FERNANDEZ ELGE MARIA CAROLINA

20223139702 30692608018 20232490293 27181396747

ECSER SRL

30656748997

10/12/2015

ADQUISICION MATERILES DE FERRETERIA

ADQUSICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

CUIT

9/12/2015

24

26

Adjudicatario

17/11/2015

CD

CD

Razón Social

21/12/2015 17/11/2015 26/11/2015

23/11/2015

UOC: 40-35 B.A.M.MAR DEL PLATA CD

14

ADQUISICION DE VIVERES

PES

112.214,16

23/11/2015

CD

15

Recoleccion Residuos Patogenos

PES

8.250,00

26/11/2015

CD

17

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

PES

50.871,88

14/12/2015

LPR

3

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALESPES

622.891,00

30/11/2015

UOC: 40-37 INST.FORM.EZEIZA CD

20

REPARACION DE BOMBA DE AGUA

PES

16.800,00

23/10/2015

Pág. 16

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPU 4

LPU

5

LPU

7

Objeto Moneda REPARACION DE BAÑOS, BIBLIOTECA Y PUESTOS DE GUARD PES

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

PES

MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE EDIFICIO PES

Importe 2.817.945,45

1.628.000,00 2.948.000,00

Fecha Adjud. 17/11/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

EFEI SRL ECSER S.R.L.

33711863589 30656748997

LALUNA PARQUES Y JARDINES SRL

30632520316

ECSER SRL

30656748997

DESICOM S.R.L.

30652551757

JAEJ S.A

30606566529

23/12/2015 23/12/2015

UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO CD

19

CURSO MANT MENOR E INTERM P/ MOTOR PRAT Y WHITNEY PES

2.513.748,14

11/12/2015

CD

25

SERV DESARME Y REPA MOTOR TFE731-2-2B...

PES

4.064.362,00

28/10/2015

CD

27

SERV MANT ADAPTATIVO- SIST GEST ADM CONT VIVIENDAPES

60.000,00

22/12/2015

CD

29

ADQ REPUESTOS DE USO ELECTRICO

PES

44.408,35

19/11/2015

CD

30

SERVICIO DE FUMIGACION

PES

97.896,00

9/12/2015

CD

31

ADQ SABLES, DRAGONAS Y ESTUCHES

PES

88.052,03

15/12/2015

CD

34

MANT PREV Y CORRECT DE EQUIPOS MEDICOS

PES

297.900,00

19/11/2015

CD

37

ADQ INSUMO PAPEL TERMICO

PES

188.184,00

24/11/2015

CD

39

SERV RENOV 200 LIC DE SOFTWARE ESET ENDPIONT ANTIV PES

94.800,00

27/10/2015

CD

40

ADQ ELEMENTOS DE SEGURIDAD

55.832,00

30/11/2015

CD

41

ADQ INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION SANITARIA HACPES

30.610,00

14/12/2015

CD

42

SERV SOP TEC LIC SIST INFOR EAM AM ENTERPRISE SIL PES

346.660,56

11/12/2015

CD

44

SERV CAPAC MANT DE AERONAVE LEARJET35A

PES

4.643.290,84

28/12/2015

CD

45

SERV CAPAC MANT AERONAVES LEARJET 60

PES

2.880.000,00

26/11/2015

CD

50

SERVICIO ALBAÑILERIA QUIROFANO H.A.C.

PES

63.270,00

1/12/2015

CD

53

ADQ DE LIBROS VUELO DEL CONDOR Y AVIACION ARG

PES

476.000,00

16/12/2015

CD

55

ADQ VALES DE CONBUSTIBLES

PES

871.500,00

17/12/2015

LPR

14

ADQ PROD VIDRIO,PLAST Y REP IST LABORATORIO

PES

49.750,00

9/10/2015

LPR

17

SERV REP Y CALIBRAC COMP BANCO RADAR SIST ARMA PES

549.375,75

20/10/2015

LPR

20

INC EQUIP VARIOS SOST LOG GRUP GUERRA ELEC

PES

231.334,82

10/12/2015

LPR

21

SERV LIMPIEZA DEL GRUPO GUERRA ELECTRONICA

PES

202.944,00

17/12/2015

LPR

25

MANT Y REP DE AIRES ACOND QUIROFANO HAC

PES

83.243,00

1/12/2015

LPR

28

ADQ ELEMENTOS DE OFICINA Y MUEBLES

PES

599.000,00

21/12/2015

LPU

7

ALQUILER DE EQUIPOS MEDICOS

PES

644.000,00

24/11/2015

PES

LPU

41

ADQ INSUMOS QUIMICOS ANAT PATOLOG HAC

PES

465.770,38

16/10/2015

LPU

45

ADQ NSUMOS MEDICOS HAC

PES

7.283.861,50

10/11/2015

LPU

46

ADQ INS FARMAC PARA SERV MEDICO HAC

PES

2.021.192,30

21/10/2015

LPU

49

SERVICIO DE RACIONAMIENTO H.A.C.

PES

6.713.079,88

11/11/2015

Pág. 17

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPU

Objeto

62

SERV. LOGISTICO

Moneda

Importe

Fecha Adjud.

PES

1.480.576,15

16/11/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

PALMA TECHNOLOGIES COMMERCIAL 00000000000

UOC: 40-43 LICEO AER. MILITAR CD CD CD

CD

12 13 14

15

Adq. Materiales de Construcción Durlock. Adq. de Pinturas. Adq. de Artículos de Ferreteria.

Serv. de Mant. y Rep. de Equipos de Seguridad.

PES PES PES

PES

63.960,00 16.680,00 47.899,50

49.597,00

19/10/2015 CASTILLO ARANZA LUCIA

27383759701

ARONE ANTONIO GONZALO

20286612238

CASTILLO ARANZA LUCIA ARONE ANTONIO GONZALO

27383759701 20286612238

GARELLO ALFREDO ANTONIO

20261541220

M.A.P.A.S. ASCENSORES S.R.L.

30711529094

CASTILLO ARANZA LUCIA

27383759701

FUEGOMAT

30709061417

PEREIRA VICTOR MARCELO DOS SANTOS ALICIA

20103600759 27103612808

VACRI ARGENTINA S.A PINTURERIA CAMINO I SRL HEREDIA CLAUDIO PINTURERIA ROSMAR SA

30711701202 30707674179 20254872718 30570861278

ELEVADORES INTEGRAL ASCENSORES LEMA SRL

30713627506 30702297458

PINTURERIAS ROSMAR SA REGGIO MARCELO

30570861278 20222002126

CHARITO SRL

30522879904

HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA DOS SANTOS ALICIA

27298668993 27103612808

LONGO CLAUDIO OSCAR

20122039065

19/10/2015 19/10/2015

23/10/2015

CD

19

Serv. Mant. de Maquinarias y Equipos.

PES

47.810,00

3/12/2015

LPR

2

Adq. de Productos Metalicos Válvulas.

PES

98.855,86

3/12/2015

UOC: 40-44 CIRCULO DE OFICIALES CD

6

RECARGA DE MATAFUEGOS

PES

27.527,00

16/12/2015

CD

7

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINARIAS PES

36.250,00

16/12/2015

CD

LPR

LPR

LPR LPR

8

4

5

6 8

LPR

9

LPR

10

ADQUISICION DE PINTURAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

ADQUISICION DE ARENA

ADQUISICION DE CORTADORAS DE CESPED RECARGA DE MATAFUEGOS

PES

PES

PES

PES PES

31.618,50

192.000,00

397.372,50

145.000,00 154.315,00

16/12/2015

21/12/2015

4/11/2015

23/10/2015 22/12/2015

ADQUISICION DE EQUIPO DE EXPANSION DIR. 20 TN

PES

337.954,80

16/12/2015

ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS

PES

467.214,20

21/12/2015

Pág. 18

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

LPU

LPU

LPU

LPU

LPU

Objeto

2

3

4

5

6

Moneda

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - FRUTAS YPES

ADQUISICION DE BEBIDAS

ADQUISICION DE CARNES Y PESCADOS

ADQUISICION DE FIAMBRES QUESOS Y LACTEOS

ADQUISICION DE VIVERES SECOS

PES

PES

PES

PES

Importe

280.561,60

1.122.337,35

983.712,50

315.039,51

1.108.757,96

Fecha Adjud.

Adjudicatario Razón Social JOSE R. PICASSO SA PEREIRA VICTOR MARCELO PARMAR MARTIN DARIO

CUIT 30538398620 20103600759 20284946864

SABORES Y SERVICIOS AUGEMI SRL

30708572167 30710821204

Sabores y Servicios CLAUDIA CRUZ MONTERREY AUGEMI AGUILERA JUAN CARLOS MARTINICO S.A. LA FLORINA S.R.L.

30708572167 27293049926 30710821204 20259142971 30594244733 30711168822

SABORES Y SERVICIOS SRL AUGEMI SRL AGUILERA JUAN CARLOS LA FLORINA SRL FRIGORIFICO MADERO SRL

30708572167 30710821204 20259142971 30711168822 30714206067

AUGEMI AGUILERA JUAN CARLOS LA FLORINA SABORES Y SERVICIOS MARTINICO S.A.

30710821204 20259142971 30711168822 30708572167 30594244733

LA FLORINA AUGEMI SABORES Y SERVICIOS MARTINICO JUAN CARLOS AGUILERA

30711168822 30710821204 30708572167 30594244733 20259142971

VACRI ARGENTINA SA PINTURERIA ROSMAR SA CAMINO S SRL

30711701202 30570861278 30707674179

PINTURERIA ROSMAR SA PARMA MARTÍN DARÍO

30570861278 20284946864

JOSÉ MESSINA

20250292970

FOTOCOPIADORAS ACCESS SRL

30714260134

DON HERMES CALDAS SRL

30714679801

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

UOC: 40-45 Subdirección Palomar CD

CD

87

88

ADQUISICI{ON DE PINTURAS.

ADQ. DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

PES

PES

25.936,70

146.935,00

3/12/2015

26/11/2015

CD

90

MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONES.

PES

78.000,00

10/11/2015

CD

91

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

PES

65.700,00

24/11/2015

CD

92

SERVICIO DE CATERING.

PES

126.900,00

25/11/2015

Pág. 19

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD CD

CD CD

94 95

96 100

Objeto MANT. Y REP. DE HIDROLAVADORA Y BORDEADORA. ADQ. EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. MANT. Y REPARACIÓN DE BOMBAS CLOACALES.

Moneda PES PES

PES PES

Importe

Fecha Adjud.

29.800,00

4/12/2015

81.540,00

137.340,00 397.000,00

PES

251.328,00

1/12/2015

LPR

45

ADQ. DE HERRAMIENTAS AERONAUTICAS.

PES

358.053,00

10/12/2015

PES

87.265,10

48

MANT. Y REP. DE EQUIPOS AERONAUTICOS.

PES

256.200,00

10/12/2015

LPR

49

ADQUISICI{ON DE EQUIPOS DE COMPUTACION.

PES

331.251,00

9/12/2015

50

ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

PES

100.715,61

17

REMODELACIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE CARGAS.

PES

1.385.000,00

13/10/2015

LPU

19

ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS.

PES

571.410,69

10/12/2015

UOC: 40-46 D.G.C.Transito Aereo

20

MANT. Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES.

PES

1.855.000,00

JAVIER SAIED GRIECI ANTONIO

20202013261 20284392893

URSULA BRAMANTE

27035616891

AZINCOURT SRL

30712422145

AKUA SA

30707567399

BIVILONI MATILDE ROSARIO GAMICSOL DE GUSTAVO MARTINEZ CALCOR SA

23044569124 20277873207 30647457432

MARQUEZ LEAL MARIANGELA ALBA NOEMÍ FOCO NIEVA JORGE ALEJANDRO REGGIO MARCELO CAMPOLONGO FEDERICO SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL EZEQUIEL MARIANO OUTON

27949461659 27109191588 20326376036 20222002126 20180531778 30714825344 20325937514

REDIMEC SRL

33629783909

JAVIER SAIED GUERETA TADEI JONATHAN LC. GLOBAL SRL

20202013261 20307630495 30709547220

CAMPOLONGO FEDERICO NIEVA JORGE MAXXILIMP SRL

20180531778 20326376036 30712463623

AZINCOURT SRL

30712422145

RUCON SRL DISTRIB. OESTE DE JUAN AGUILER AUGEMI SRL MARTINICO SA

30712116397 20259142971 30710821204 30594244733

AZINCOURT SRL

30712422145

11/12/2015

LPU

LPU

30710817193

11/12/2015

LPR

LPR

AEROTANQUES SA

25/11/2015

ADQUISICI{ON DE AGUA POTABLE.

ADQUISICI{ON DE HERRAMIENTAS Y ACC. PARA BAÑOS.

CUIT

4/12/2015

44

47

Adjudicatario

10/12/2015

LPR

LPR

Razón Social

18/12/2015

Pág. 20

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD 34

Objeto REP. TABLERO EZEIZA

Moneda PES

Importe 73.680,00

Fecha Adjud. 15/10/2015

CD

36

MOD. SIST. AIRCON

PES

940.438,00

21/10/2015

CD

38

ADQ. MUEBLES TWR CBA.

PES

188.415,00

30/10/2015

CD

39

INST. SISIT COMUNICACION

PES

5.966.993,00

26/10/2015

CD

40

ADQ. ARTICULOS OFICINA

PES

75.000,00

21/10/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

ASTELCO DE BANFI ALEJANDRO

20168928263

INDRA SI S.A.

30693133765

EL AUDTOR S.A.

30560298796

ROHDE & SCHWARZ ARGENTINA SRL 30663393932

CD CD

41 42

ADQ. GAS PROPANO MANT. CENTRALES TELEFONICAS

PES PES

110.160,00 98.208,00

ADQ. CORTINAS BACK OUT

PES

122.108,58

28/12/2015

CD

44

MANT. Y REP. DE AIRE ACONDICIONADO

PES

53.700,00

16/12/2015

CD

45

ADQ. DE CINTAS

PES

74.980,00

16/12/2015

CD

46

ADQ. REPUESTOS PARA COMPUTADORAS

PES

73.305,00

16/12/2015

CD

48

ADQ. MODULOS DE POTENCIA

PES

98.100,00

22/12/2015

CD

50

LPR

4

LPR

13

LPR

14

ADECUACION TABIQUES DIVISORIOS INST. AIRE ACONDICIONADO

PES PES

74.800,00 74.560,00 139.800,00

1/12/2015

ADQ. LICENCIAS DE SOFTWARE

PES

208.656,20

30/11/2015

570.358,00

17

IMPRESION DE FAJAS DE VUELO

PES

292.794,00

20/12/2015

LPR

18

ADQ. ELEMENTOD FERRETERIA

PES

334.920,00

26/11/2015

19

ADQ. SILLAS Y ESCRITORIOS CON CAJONERAS

PES

494.512,00

30540019297

VERTICAL CENTER S.R.L.

30715048279

ALAMO MIGUEL EMILIO

20105426713

MAYORGA VALERIA MACARENA

27243936867

AMERICANTEC S.R.L.

30707499520

ASTELCO DE ALEJANDRO BANFI

20168928263

ECSER S.R.L.

30656748997

AIREAG S.A.

30714838403

INGAP S.A.

30711407657

GRENNSOFT S.R.L. CENITEC S.R.L.

30709089591 30689104009

ASTELCO DE BANFI ALEJANDRO

20168928263

ORANGE LEAF GROUP S.R.L.

30714542601

FABRIS HORACIO GABRIEL COMERC. Y PROD. MAYORISTA SRL

20166053782 33710343379

INDUSTRIAS SOLANO S.A. RIBEN S.A.

30500907149 30707027939

1/12/2015

LPR

LPR

LIEFRINK Y MARX S.A.

22/12/2015

PES

PES

30542700579

22/12/2015

ADQ. BIDONES AGUA ATS CBA

ADQ. DE BATERIAS

SURGAS S.A. 1/12/2015

43

49

27243936867

1/11/2015

CD

CD

MAYORGA VALERIA MACARENA

18/12/2015

Pág. 21

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número LPR 20 LPU

LPU

LPU

LPU LPU LPU

15

32

33

37 37 39

Objeto REINST. SIST. GRABACION SERV. ALQ. FOTOCOPIADORAS

ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA

ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMATICO

SERVICIO TRASLADO OPERATIVO ATS NEUQUEN SERV. ENLACES TERRESTRES SERV. MANT. GRABACION DE VOZ

Moneda PES PES

PES

PES

PES PES PES

Importe 226.623,60 1.028.880,00

1.346.952,79

1.322.502,00

3.960.000,00 8.499.047,04 5.893.736,27

Fecha Adjud. 22/12/2015

Razón Social

Adjudicatario CUIT

MARTA ANGELA BAIGORRIA

27035295149

PERFECT COLOR S.R.L. TORREGROSA FELIX

30711250006 20127960470

INDUSTRIAS EVEREST S.A.I.C. CAVALIERE S.R.L. MAYORGA VALERIA MACARENA ROTATIVOS UNICOM

30523426466 30680793871 27243936867 30609043004

CORADIR S.A. ASTELCO DE ALEJANDRO BANFI

30673380162 20168928263

Mario Rodolfo MANGIN

20184972000

SES SISTEMAS ELECTRONICOS S.A

30521166963

BAIGORRIA MARTA ANGELA

27035295149

AIREARG S.A.

30714838403

PRECISION ELECTRONICA SRL

30663393932

SANTAELLA MARIA FLORENCIA

27326821557

TULIAN CLAUDIO OMAR

20161586618

LUIS ALBERTO FERNANDEZ

20103195838

MASTROVITI P. Y ABRAHAM J. S.H

33707323979

PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA RUBEN CARLOS FERREYRA

30645186083 20128212516

GOMEZ JORGE ALEJANDRO

20139618700

AYBAR MARIO ROLANDO

23219435479

LOS MOLINOS SRL PRECINCOR S.A MASTROVITI P. Y ABRAHAM J. SH

33708068999 30712125248 33707323979

1/12/2015

30/12/2015

17/12/2015

1/11/2015 1/11/2015 1/12/2015

LPU

40

MANT. Y REP. AIRES ACOND.

PES

1.375.008,00

1/12/2015

LPU

44

MANT. VHF FIR RESISTENCIA

PES

2.099.514,16

1/10/2015

UOC: 40-47 Córdoba CD

33

ADQ. DE TEXTOS DE ENSEÑANZA PARA LA ESFA

PES

9.677,00

13/10/2015

CD

41

"SERV. DE DESINFECCION PARA EL IUA Y EAM"

PES

45.920,00

19/11/2015

CD

42

ADQ. DE NEUMATICOS

PES

70.031,00

21/10/2015

CD

43

ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES P/ LA EAM

PES

14.156,20

11/11/2015

CD

CD CD CD

44

45 46 47

ADQ.ELEMEN. DE LIMPIEZA

Confección de Presentes para la EAM SERV.MANT.REP.EQ.MED. ADQ. CABLES SUBTERRANEOS Y MAT. ELEC.

PES

PES PES PES

3.295,02

50.830,00 187.200,00 67.010,90

26/10/2015

9/10/2015 26/11/2015 2/12/2015

Pág. 22

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número CD

48

Objeto MANT.REP. EQ.VS.

Moneda PES

Importe 48.624,00

Fecha Adjud.

49

SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS PARA ORG. VARIOS

PES

23.665,72

4/12/2015

CD

50

ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES P/ EAM

PES

130.045,00

2/12/2015

CD

51

Adq. Blanqueria

PES

32.620,00

25/11/2015

52

"Adq. de Pinturas Para el IUA"

PES

22.922,00

55

Adq. Alfombras

PES

0,00

22/12/2015

CD

56

SERV. DE IMPRESION PARA EL IUA

PES

104.180,99

15/12/2015

CD

57

ADQ. REP. E INS. INFORMATICOS

PES

101.498,44

22/12/2015

LPR

16

ADQ. REP. Y ACCESORIOS

PES

0,00

30/12/2015

LPR

22

ADQ. REPUESTOS INFORMATICOS

PES

118.383,00

8/10/2015

LPR

24

Adq. de Bidones de Agua Para el IUA

PES

221.250,00

1/12/2015

LPR

28

ALQ. FOTOCOPIADORA

PES

188.916,00

21/10/2015

LPR LPR

29

30 31

Adq. de Elementos de Libreria y Utiles de Oficina

ADQ. DE CORTINAS SERV. FULL INTERNET DE 20 Mbps PARA LA EAM

PES

PES PES

255.587,35

31.900,00 254.100,00

CUIT

VIRANO LUIS MIGUEL

20139646135

SISTEMAS DE URG. DEL ROSAFE SA

30684708836

GOMEZ JORGE ALEJANDRO

20139618700

AMES RUTH Y AMES VERONICA S.H. MANZANELLI MARCELO ALEJANDRO

30682298673 20217550875

texxor Pinturas s.r.l. Vacri Argentina

30709130311 30711701202

SOLUCIONES GRAFICAS S-R-L

30658342718

CAVALIERE SRL MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO JOSE FREIBERG SACI RUBEN CARLOS FERREYRA

30680793871 20261801656 30530685388 20128212516

MASTROVITI PEDRO Y H. J. S.H. MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO CAVALIERE S.R.L.

33707323979 20261801656 30680793871

INGAP S.A.

30711407657

MASTROVITI P. Y ABRAHAM J. S.H PRINT MASTER S.R.L.

33707323979 30709396168

Papelera Comercial Rep. S.R.L. JOSE FREIBERG SACI MASTROVITI P.Y ABRAHAM J. S.H.

30645186083 30530685388 33707323979

JORGE ALEJANDRO GOMEZ

20139618700

TELECOM ARGENTINA S.A.

30639453738

ELEFE.COM S.R.L.

30709580457

PACHECO JOSE ALFREDO

20243695989

24/11/2015

CD

LPR

Adjudicatario

26/11/2015

CD

CD

Razón Social

11/11/2015

8/10/2015 27/10/2015

LPR

32

Rep. y Mant. del Balizamiento de la Pista 01/19

PES

468.000,00

26/10/2015

LPR

33

MANT. REP. DE ASCENSORES

PES

51.900,00

18/11/2015

LPR

34

SERV.TRAM.DOC. P/RED DE GAS

PES

362.800,00

25/11/2015

Pág. 23

Informe de Contrataciones del 01/10/2015 al 31/12/2015

Contratación Tipo Número

LPR

LPR LPR

35

36 37

Objeto

ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA

ADQ. PROD. MEDICOS FARMACEUTICOS MANT Y READEC. PLANTA BOMBEA GAC

Moneda

PES

PES PES

Importe

82.180,47

37.514,40 144.900,00

Fecha Adjud.

Adjudicatario Razón Social LUDUEÑA JOSE ANGEL UNSERE CONSTRUCCIONES SRL

CUIT 20203451319 30714879266

AMES R. Y AMES M. V. S.H. PAPELERA COMERCIAL REP. S.R.L. JOSE FREIBERG S.A.C.I

30682298673 30645186083 30530685388

MARCANTONELLI ELIDA MARINA

27141558086

DASCOLA PABLO DANIEL

20167404104

19/11/2015

23/12/2015 1/12/2015

LPU

14

serv trasl. personal y hoteleria

PES

0,00

21/10/2015

LPU

16

SERV. DE RACIONAMIENTO EN COCIDO PARA LA ESFA

PES

13.146.608,30

19/11/2015

LPU

18

Adq. reactivos p/ cam. gamma.

PES

0,00

6/11/2015

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO SA 30594425304