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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXV - Nº 129/15 – 7 DE OCTUBRE DE 2015 Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de la Gestión: Ing. Juan MUNAFO Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS Secretario de Hacienda y Finanzas: C.P. Sebastián ROBELÍN Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana: Ing. Mario Héctor BALDINI Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON Secretaria Legal y Técnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN Secretaria de Cultura y Educación: Mónica SANDALI NOÉ
CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Damián DE MARCO Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO Concejal: Sr. Walter GAMBADORO Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI Concejal: Arq. Luis Alberto CÁRDENAS Secretaria: Licenciada Noelia BUTT
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán lico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas
8 MAY 2B15
USHUAIA,
VISTO: El Expediente N° SD/1721/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ
($
19.610,00),
en concepto de pago por la adquisición de insumos destinados a la vigilia del 33° Aniversario de la Gesta de Malvinas, realizada el día 1° de Abril del corriente año en nuestra ciudad. Que a fs. 15 obra Nota N° 50/2015 Letra: D.A.S.P.D.S. Y DD.HH.
,
informando las
razones que llevaron a tramitar el presente gasto como reconocimiento. Que a fojas 11 obra Nota N° 10/2015, Letra S.S.P.y.D.S., en la cual el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social informa las causas y motivos que llevaron a la tramitación del presente gasto como reconocimiento. Que a fojas 16 (vuelta) el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social a tomado la debida intervencion autorizando la continuidad del trámite. Que a fojas 15 obra la correspondiente certificación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ
($
19.610,00), en concepto de pago por la adquisición de insumos
destinados a la víspera del 33° Aniversario de la Gesta de Malvinas realizada en nuestra ciudad el día 1° de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo forma parte interante de la presente, a favor de
que
la firma Minimercado Juansi de Luis
Alberto VELIZ, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar
la
suma
indicada en el Artículo 1° con cargo al titular 111.2.
LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
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Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e I,Ias del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
111.2. presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 12. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H.
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F. N°
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ANEXO 1 DEIA RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
TIQUE FACTURA
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PROVEEDOR
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IMPORTE__1
B N° 0003-00020303
Minimercadojuansi de Luis Alberto VELIZ
$ 2.550,00
B N° 0003-00020287
Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ
$ 4.600,00
BN°0003-00020302
Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ
$ 4.500,00
B N° 0003-00020275
Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ
$ 4.210,00
B N° 0003-00020301
Minimercado Juansi de Luis Alberto VELIZ
$ 3.750,00
TOT
$ 19.610,00
‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANO WICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
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8 MAY 2015
VISTO: El Expediente N° SC 2821/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; -
CONSiDERANDO: Que mediante el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00001351, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELKSORREN” Ltda. por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100
($ 5.178,90), en concepto de servicios de
limpieza en el Centro de Producción Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de marzo de 20 5. Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizó la contratación directa cc la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1231/2014. Que a fs. 2 obra constancia de prestación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, Promulgada por Docreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032 20 4 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presonto acto administratR o. conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad do Cshuaia. en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Docreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1
.-
Aprobar el pago por la suma total de PESOS CiNCO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO CON 90/100
o
($ 5.178,90), en concepto de servicios de limpieza en el Centro de Producción
Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de marzo de 2015, conforme la Orden de Compra N° 123 1/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-0000135 1, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELK’SORREN” Ltda. por la suma total de PESOS CiNCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100
($ 5.178,90), por el concepto descripto en el
artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. A11ÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CINCO MII. cIENTO SETENTA Y OCHO CON 100
($ 5.178,90), con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Cultura. Partidal3.
RTICLLO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Olicial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.H.yF.N°
CD 2172
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Provincia de Tierra ccl Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
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2015
VISTO: El Expediente N° SD/3 016/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001596, a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 26/lOO (8 6.664,26), en concepto de pago por el servicio de limpieza, del inmueble en donde funciona el Anexo Departamento Barrios, ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al mes de marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. Y F. N° 145/20 15, se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 128/2015. Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 12. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°. inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal X” 4602. promulgada
por
Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/201 1 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL SElSC1l\ FOS SESENTA Y CUATRO CON 26/100 (8 6.664,26), en concepto de pago por el servicio de limpieza, del inmueble en donde funciona el Anexo Departamento Barrios, ubicado en calle Marcos Zar N° 340, dependiente de la Subsecretaria de Promoción y Desarrollo Social, correspondiente al mes de marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001
—
00001596, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS SEIS MiL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 26/100 (8 6.664,26), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exoi dio ARTICULO 3° Imputal la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular pi esupuestano Subseci etar ia de -
Piomocion y Desariollo Social Partida 13 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
ARTÍCULO 4°.Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H.
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur REPU8LICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
8 MAY 2015
VISTO: el expediente S.D. N° 2883/2015, del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de las factura Tipo ‘B” N° 0003-00000003, presentada por la firma CF ASCENSORES de Lucas Daniel CANTEROS, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
($ 1.400,00), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del
ascensor principal ubicado en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, correspondiente al mes de Marzo de 2015. Que mediante resolución S.S. H. y F. N° 576/2014, se aprobó la contratación, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del ascensor pnncipal ubicado en el Polo Deportivo “Heroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
($
16.800,00), de conformidad con la Orden de Compra N° 708/14. Que a foja 9 obra constancia de que el servicio fue prestado de conformidad. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
($ 1.400,00),
correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo del ascensor principal ubicado en el Polo Deportivo “1-léroes de Malvinas”, correspondiente al mes de Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo ‘B” N° 0003-00000003, presentada por la firma CF ASCENSORES de Lucas Daniel CANTEROS, por la suma
de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS ($1.400,00), por el concepto mencionado en el artículo precedente. ARTICULO
3o
Imputar la suma indicada en el articulo
10
con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Deportes, partida 013. Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. 002 1 1 /2015. RESOLUCIONS.HyF.N°
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8 MM 2015
VISTO el Expediente S .D. N° 31 83/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 000 1-00000493 a favor
de
la COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS
CNCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100
($ 55.292,39),
correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio José “Coch ocho” Vargas , con provisión de insumos, realizado durante el mes de Febrero de 2015.
Que por Decreto Municipal N° 1408/2014 se autorizó la contratación directa con las Cooperativas de Trabajo consignadas en el Anexo 1, por lo cual se emitió la Orden de compra N° 1201/2014. Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal ‘
3693. promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada por
i cc reto Municipal N° 925/2012, Ordenanza municipal 4602 promulgada mediante Decreto Municipal y 2 / 1032 014 Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 15 3 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
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Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, MLmicipal
Decreto
Municipal N° 1717/2011 y Decreto
642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CCNTA Y CUCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100
($ 55.292,39), correspondiente a la prestación del
‘,crvico de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Kareio\ ic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio “Cochocho” Vargas
,
con provisión de
insumos. realizado durante el mes de Febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICLLO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 000 1-00000493 a favor de la ,‘fi.2.
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/11.2 COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MiL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 motivos
($
55.292,39), ello por
los
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.-. Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTICULO 4°
.-
Comunicar,
dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar. RESOTTTCTÓN S. 1-1.
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VISTO el Expediente S.D. N° 2901/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00001360 a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 58/100 ($ 5.342,58), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario destinados al inmueble donde funciona La Calesita, ubicado en el barrio La Cantera, dependiente de la Subsecretario de Deportes, realizado durante el mes de marzo de 2015. Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que por Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizó la contratación directa dee la mencionada firma, emitiéndose la Orden de Compra N° 1200/2014. Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Mumcipal 4136, promulgada por iiIP Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1 535 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: RTÍ( ULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENT\ Y DOS CON 58/100 (S 5.342,58), correspondiente a la prestación del servicio de
saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario destinados al inmueble donde fl.mciona La Calesita. ubicado en el Barrio La Cantera, dependiente de la Subsecretaria de Depori.e. retiizado durante el mes de marzo de 2015, de conformidad con la Orden de CompraN° 1200 2014. Ello por los motivos e\pucstos en el exordio. ipiob u J ]‘ go dL It factura Tipo “B” N° 0001-00001360 a favoi de la \utorlz u AR 1 I( U [0 2 COOPERATR’r\ DE TRABAJO SLLK SORREN LTDA, por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIE\TOS ‘LARE\TA Y DOS CO 5’100 (S 5.342,58). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 30_ Imputar la suma mdicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Deportes. Partida 01 3. ARTICULO 40 Comunicar. dar al Boletín OFicial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. -
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VISTO el expediente O.P. N° 1427/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0001-00000404,
por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
($
1.200,00), presentada por la señora Ifis
Gajardo, en concepto de publicidad institucional pautada en el programa Encuentro Santiagueño, en el transcurso del mes de marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 132/20 15, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así mismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 37/2015 firmada por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad apartado 10) de la
Que la presente erogacion se encuadra en el Art 110° inciso D
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010
Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°
-
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100
($
1 200 00) en concepto de publicidad institucional pautada en el programa Encuentro Santiagueño en el transcurso del mes de marzo de 2015, de conformidad con la Orden de Publicidad N° 37/2015. Ello por los niotivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2
-
Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B N° 0001-00000404 por la suma total
de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00
($
1.200,00), presentada por la señora Ifis Gajardo por el
concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 37/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en el programa Encuentro Santiagueño, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00
($
1.200,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
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VISTO el expediente OP N°648/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante los mismos se gestiona el pago de la factUra tipo B N° 0004 00000043, por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 presentada
99.500,00),
por
la
firma
MORALES
URIBE
ARMANDO
-
($
RIGOBERTO,
correspondiente al mes de Febrero de 2015, por el Servicio de Provisión de Agua Potable por Tanque Cisterna. Que a fs. 2, el Director de Higiene Urbana, Lic. Martín E. JUAREZ, mediante Informe D.H.U. N° 008/15, solicita la continuidad de la prestación del servicio antes mencionado, poniendo en conocimiento que mediante expediente OP N° 11498/2014, se tra mita la licitación y contratación del mismo. Que el Subsecretario de Servicios Públicos Sr. Néstor Hugo CANO, toma conocimiento y autoriza continuar con el trámite correspondiente. Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 5, producida por la Dirección de Higiene Urbana, de la Subsecretaria de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promLllgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo N° 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 171 7/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014. Por ello; EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma MORALES URIBE ARMANDO RIGOBERTO,
por la suma total de NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CON 00/1 00 ($99.500,00), correspondiente al mes de Febrero de 2015, por el Servicio de Provisión de Agua Potable por Tanque Cisterna. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo B 0004
-
00000043, a favor de
la firma MORALES URIBE ARMANDO RIGOBERTO, por la suma de PESOS NOVENTA Y /1/. 2.
Las sl cs Mal finas Georgias
‘
Sindwicb cid Sur son y serr Argenbnos
.,.
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 12
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina— Municipalidad de Ushuaia Subsecretaria de Servicios Públicos
111.2. NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
99.500,00), por los servicios detallados en el
Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos
—
Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar RESOLUCION 5. H y F N°
e
¡2015.
y.m
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 13
2179
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
$
1AY 2ti1
VISTO el expediente O.P. N° 3149 /2015 del registro de esta Municipalidad: y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que integran el Anexo 1, por la suma total de PESOS VEITICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 31/100
($
25.960,31), de la firma USHUAIA SERVICIOS SR.L., en concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el período comprendido desde el 22/04/2015 hasta 28/04/2015. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO,
ha
tomado
la
debida
intervención
para
continuar con
el
tramite
correspondiente. Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para adquisición de combustible. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado. 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipa! N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, El SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma USHUAIA SERVICIOS SR.L., por la suma total de PESOS VEITICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 31/100 de combustible para
($
25.960,31), en concepto de adquisición
el parque automotor de pendiente de la Subsecretaría de
Servicios Públicos de la
Municipalidad
de
Ushuaia
para
el
periodo
comprendido desde el 22/04/2015 hasta el 28/04/2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas tipo “B” que integran ///. 2.
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Año XXV - N° 129/2015
página 14 U
21
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas
111.2. el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS VEITICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
CON 31/100
($
25.960,31),
de la firma USHUAIA
SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo 1 de la presente. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° nb.
o
002179
J2015.-
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas
00217 •9
ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
12015.
Factura N°
U.G.G
U.G.C.
PAR.
Importe
B-0010-00004402
1377
220
12
2.197,85
B-0010-00004402
1383
220
12
536,91
B-0010-00004402
1398
220
12
624,02
B-0010-00004402
1400
220
12
17.363,19
B-0010-00004401
1377
220
12
391,51
B-001000004401
1378
220
12
493,22
B0010-00004401
1383
220
12
422,34
B-0010-00004401
1398
220
12
1.385,87
B-0010-00004401
1400
220
12
2.545,40
TOTAL
25.960,31
3
0079
4
“
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
8 MAY ?1
VISTO el expediente O.P. N° 3150 /2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” que integra el Anexo 1, por la suma total de PESOS DOS MIL NUEVE CON 24/1 00 ($ 2.009,24), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la MunicipaHdad de Ushuaia para el período comprendido desde el 22/04/2015 hasta 28/04/2015. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO,
ha
tomado
la
debida
intervención
para
continuar con
el
tramite
correspondiente. Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para adquisición de combustible. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipa’ N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 Y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°. Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL NUEVE CON 24/100 (2.009,24), en concepto de adquisición de combustible para automotor dependiente
de
la
Subsecretaría
de
Servicios
el parque
Públicos
de
la
Municipalidad de Ushuaia para el periodo comprendido desde el 22/04/2015 hasta 28/04/2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” que integra el 1/1.2,
DQ2Ba
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página 17
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
111.2. Anexo
($
de la presente, por la suma total de PESOS DOS MIL NUEVE CON 24/100
2.009,24)
,
de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto
en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo de la presente. ARTÍCULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
ÜO2 80 ‘
/2015.-
nb.
ÍD O 2 8 0
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página 18
00
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
ANEXO 1 RESOLUCIÓN SH. Y E. N°
002180
J2015.
Factura N°
UGG
U.G.C.
PAR.
Importe
B-001 0-00004403
1377
220
12
345,03
B-001 0-00004403
1378
220
12
345,11
B-001 0-00004403
1398
220
12
730,27
B-001 0-00004403
1400
220
12
588,82
B-001 0-00004403
1400
220
12
0,01 2009,24
0 .0 2 9 0
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 19
002181
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
8 iAY 25
VISTO el expediente S.H.N° 2535/201 5; y CONS IDERANDO: Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 7 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/201 5, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
($
150.000,00).
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición parcial N° 7 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 37/1 00 ($28.905,37). Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art. 68 de a Ordenanza Municipal N° 3693, su decreto reglamentario N° 872/2010, Decreto Municipal N°367/2014 y Resolución S.H. Y F. N° 1777/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2.011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 37/100
($
28.905,37), correspondiente al Fondo
Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2°.-
Renovar parcialmente por la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCO CON 37/100
($
VEINTIOCHO MIL
28.905,37), el Fondo Permanente de
Combustible y otros Servicios Prioritarios, cuenta corriente N° 00018567/6, otorgado mediante Resolución S.H. Y F. 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
($
150.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N° GHL
nn
U U
1 U
/2.015.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
0021a 1
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 20
C
: c
‘i
‘
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 07/04/15
Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE
Pagina ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
Comprobante 00021 Rendicion 0001 HabiLitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV Fecha Expediente
Insumo Descripcion
1367
334 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1045
334 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE
1313 480 1045 1000 727 1000 1000
III.o 1000 1000 727 1000
215
Septima Rendicion deL Fondo de CombustibLe y otros Servicios Prioritarios.—
002535 SH 15
UGest
1000
Memo:
“
1
334 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE
727
10747 COMBUSTIBLE
1045
10747 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
727 1367
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1000 317
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000 1367
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1317
332 COMBUSTIBLE
1357
332 COMBUSTIBLE
1664
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cantidad
Precio
TotaL Cta.
GAS OIL
0000004202 13/03/15
1.00
418.83
418.83 00088012
GAS OIL
1.00
419.08
419.08 00050012
GAS OIL
0000004202 13/03/15 0000004202 13/03/15
1.00
418.92
418.92 00059012
GAS OIL
0000004202 13/03/15
1.00
377.27
377.27 00072012
GAS OIL
0000004202 13/03/15 0000004202 13/03/15
1.00
419.59
419.59 00050012
1.00
419.00
419.00 00059012
0000004202 13/03/15 0000004202 13/03/15
1.00
1,005.68
1,005,68 00059012
1.00
423.08
423.08 00059012
0000004202 13/03/15 0000004204 13/03/15
1.00
422.92
1.00
479.00
0000004204 13/03/15 0000004204 13/03/15
tOO
479.00
422.92 00050012 479.00 00159012 479.00 00072012
1.00
478.71
478.71 00059012
0000004204 13/03/15 0000004204 13/03/15
1.00
478.52
478.52 00086012
484.00
484.00 00059012
0000004181 06/03/15
1.00 1.00
478.52
478.52 00059012
0000004181 06/03/15
1.00
0000004181 06/03/15 0000004181 06/03/15
1.00 1.00
478.43 479.48 447.39
478.43 00059012 479.48 00159012 447.39 00059012
0000004181 06/03/15 0000004181 06/03/15
1.00
479.00
479.00 00059012
1.00
479.00
0000004181 06/03/15
‘LOO
478.52
479.00 00086012 478.52 00059012
EURO DISEL
0000004181 06/03/15
1.00
478.62
478.62 00086012
EURO DISEL
0000004181 06/03/15
1.00
479.00
479.00 00072012
EURO DISEL
0000004181 06/03/15
1.00
478.89
478.89 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.46
338.46 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.46
338.46 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.32
169.32 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.63
338.63 00059012
NAFTA NAFTA
1.00 1.00
400.12
1.00
169.23 20006
400.12 00086012 169.23 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15 0000004203 13/03/15 0000004203 13/03/15
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.40
169.40 00159012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.55
338.55 00059012 84.45 00314012 338,55 00059012
GAS OIL GAS OIL GAS OIL GAS OIL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL
200.06 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
84.45
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.55
NAFTA NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.57
1.00
338.72
1.00
169.57
169.57 00059012 338.72 00088012 169.57 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15 0000004203 13/03/15 0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
339.05
339.05 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.32
169.32 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
250.12
250.12 00314012
NAFTA
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
341.93
341.93 00330012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
254.10
254.10 00378012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.55
338.55 00050012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
84.87
84.87 00059012
SubTota L
17,160.20
O 021
a
i•
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 21
1
OO .8 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha
Ejercicio 2015
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
Memo:
Rendicion
0001
Habi Litado
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
2
,2
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00021
07104115
8/1
2015
Septima Rendicion deL Fondo de CombustibLe y otros Servicios Prioritarios.—
Fecha Expediente
002535 SH 15
UGest
Insumo Descripcion
1313
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1357
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
‘‘7
332 COMBUSTIBLE
1ÓOO
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
i67
332 COMBUSTIBLE
67
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1664
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1317
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cantidad
Precio
Total Cta.
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
254.27
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.06
169.06 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00159012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00072012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00159012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.23
169.23 00050012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.32
169.32 00330012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
211.58
211.58 00072012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00072012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.32
169.32 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
421.81
421.81 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
84,70
84.70 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.72
338.72 00059012
254.27 00050012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
168.98
168.98 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1 00
338 72
338 2 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.57
169.57 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
169.32
169.32 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.88
338.88 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.63
338.63 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
334.31
334.31 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
84.70
84.70 00050012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
171.00
171.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
306.86
306.86 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
171 .00
171.00 00159012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
171.00
171.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.43
342.43 00159012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
‘LOO
341.91
341.91 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
171.00
171.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
171.00
171.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
341.91
341,91 00088012 427 50 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1 00
427 50
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
170.91
170.91 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
341.83
341.83 00088012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
427.50
427.50 00378012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
341.91
341.91 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
170.91
170.91 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00314012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
342.00
342.00 00059012
NAFTA
0000004203 13/03/15
1.00
338.50
338.50 00088012
Tota
28,905.37
& 2187
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 22
0021
1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Fecha 07/04/15
Ejercicio 2015
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00021
Memo:
Rendicion
0001
Habi Litado
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
‘
7
,/ 2015 (77
Septirna Rendicion deL Fondo de CombustibLe y otros Servicios Prioritarios.—
Fecha Expediente
002535 SH 15
Resumen Facture—Proveedor Factura
¡ ¡ ¡
TOTAL Fecha
4,756.85 06/03/2015 0002384549
3481
0000004202 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
4,324.37 13/03/2015 0002384549
3481
0000004203 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
17,424.92 13/03/2015 0002384551
3493
0000004204 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
2,399.23 13/03/2015 0002384549
3481
{
Resumen p/Cuenta
j j
00050012
2,108.34
00059012
13,917.28
USHUAIA USHUAIA
j
00072012
2,227.57 1 836.26
USHUAIA
3088012
4 627 75
USHUAIA
j0O159012
2,318.75
USHUAIA
00314012
676.57
USHUAIA
00330012
511.25
USHUAIA
00378012
681 .60
TotaL:
de
28,905.37
28,905.37
Resumen por UG e Insumo 480
332 COMBUSTIBLE
L\ 480
10747 COMBUSTIBLE
)
1
USHUAIA
28,905.37
Consumo
Tota L:
1
28,905.37
Resumen p/Partida Bienes
j
1
¡ ¡ ¡ ¡
USHUAIA
1 00086012 N
{
NCheque Nro. OP
0000004181 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
TotaL
727
332 COMBUSTIBLE
727
10747 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1045
334 COMBUSTIBLE
1045
10747 COMBUSTIBLE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NAFTA EURO DISEL NAFTA
3
08,
)
3,360.27 958.48 400.12
EURO DISEL
1,436.14
NAFTA
7,847.14
GAS OIL
2,266.68
EURO DISEL
3,803.46
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1
NAFTA
892.30
GAS OIL
377.27
1
EURO DISEL
958.00
¡
.0 2 1 * 1
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 23
DD?
Fecha 07/04/15
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00021
Memo:
Rendi cion
0001
Habilitado
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
Prioritarios.—
J 1
002535 SH 15
1313
332 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1317
332 COMBUSTIBLE
1357
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
1664
332 COMBUSTIBLE
Total:
—
—
—
—
—
—
—
NAFTA
846.75
GAS OIL
1,261.59
NAFTA
676.57
NAFTA
511.25
NAFTA
4,208.92
GAS OIL
418.83
NAFTA
681.60
28,905.37
Resumen Retenciones ApLicadas Proveedor
N Cheque
Importe
02384550
17.22
02384552
43.56
Opago 003481 00055 Direccion General de Rentas ¡ago 003493 00055 Direccion General de Rentas
4
2015
Septima Rendicion del Fondo de Combustible y otros Servicios
Fecha Expediente
Pagina
8,,
Ejercicio 2015
¡
¡
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 24
PROVINCIA D TIERRA D L FUEGO ANTAW1 IDA EJ AS D LA LANTICO SUR R PUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD 1) USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
8 MM 2fl5
VISTO el expediente S.H.N° 2029/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 5 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00).
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición parcial N° 5 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES CON 21/100
($
21.103,21). Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su decreto reglamentario N° 872/2010, Decreto Municipal N° 367/2014 y Resolución S.H. Y E. N° 1777/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2.011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES CON 21/100
($
21.103,21), correspondiente al Fondo Permanente de
Combustible y otros Servicios Prioritarios, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO TRES CON 21/100
($
21.103,21), el Fondo Permanente de Combustible y otros
Servicios Prioritarios, cuenta corriente N° 00018567/6, otorgado mediante Resolución S.H. Y F. 104/201 5, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
($
150.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N° GHL
002182/2.015.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y
/
serán Argentinas”
002182
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 25
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
Fecha 16/03/15
& &
Pagina
1
2015 -9
Comprobante 00018 Rendicion 0001
Memo:
Habilitado Fecha
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV 12/03/15
Expediente
002029 SH 15
UGest
Insumo Descripcion
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1313 1317
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000 1000
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
Ç30
332 COMBUSTIBLE
‘ftoo
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1472 1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1367 1000
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000 480
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
67
332 COMBUSTIBLE
Ç?.o
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000 1664 1000
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NAFTA
Quinta Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros servicios basicos.—
Cantidad
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
1.00 1.00 1.00
NAFTA
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
NAFTA
0000004162 27/02/15
NAFTA
0000004162 27/02/15
NAFTA
0000004162 27/02/15
NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA
Precio
Total Cta.
169.15
169.15 00059012
339.14 338.97
339.14 00059012 338.97 00050012
1.00
254.18 169.15 338.63 338.72
254.18 00314012 169.15 00059012 338.63 00059012 338.72 00059012
1.00
300.09
1.00
338.72
300.09 00050012 338.72 00088012
0000004162 27/02/15
1.00
338.12
0000004162 27/02/15
1.00
338.72
338.12 00088012 338.72 00059012
0000004162 27/02/15
1.00
169.57
169.57 00088012
0000004162 27/02/15
1.00
169.57
169.57 00050012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.48
169.48 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.57
169,57 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1 00
169 40
169 40 00159012
NAFTA NAFTA
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
1.00
169.32
169.32 00059012
1.00
169.32
169.32 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.65
169.65 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.40
169.40 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.80
338.80 00173012
NAFTA
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
1.00
169.82
1.00 1.00
335.75
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
1.00
317.03 84.87
169.82 00059012 335.75 00088012 338.72 00088012 317.03 00059012
NAFTA NAFTA
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
1.00 1.00 1.00
169.48
169.48 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
254.35
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.88
254.35 00050012 338.88 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.32
169.32 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.32
169.32 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1 00
169 32
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.32
169 32 00059012 169.32 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.72
338.72 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.72
338.72 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.80
338.80 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.99
169.99 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.48
169.48 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.40
169.40 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
168.89
168.89 00072012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.40
169.40 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
423.42
423.42 00378012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.15
169.15 00059012
NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA
NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
338.72
84.87 00088012
413.34
413.34 00059012
169.40 169.48
169.40 00059012 169.48 00159012
SubTotal
11,022.04
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 26 Uj
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2015
Fecha 16/03/15 Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion ) MEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
Comprobante 00018
Memo:
Rendicion
0001
HabiLitado Fecha
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV 12/03/15
Expediente
002029 SH 15
UGest
Insumo Descripcion
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1317 1367
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1367 Ç>5
332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE
41óo 1000
332 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1045
334 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
480
10747 COMBUSTIBLE
727
10747 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
480
10747 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
<
2
7 ‘
j
2015
Quinta Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros servicios basicos.—
Cantidad
Precio
Total Cta.
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.23
169.23 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
337,87
337.87 00159012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.48
169.48 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.48
169.48 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00 1.00
169.57 423.58
423.58 00088012
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.57
169.57 00059012
NAFTA
1.00
169.40
169.40 00059012
NAFTA
0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15 0000004162 27/02/15
254.02 319.40
254.02 00050012
NAFTA
1.00 1.00
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
423.50
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.72
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
169.32
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
338.72
NAFTA
0000004162 27/02/15
1.00
170.16
NAFTA NAFTA GAS OIL
0000004162 27/02/15
1 00
339 05
0000004162 27/02/15 0000004161 27/02/15
1.00 1.00
254.24 1,005.77
1,005.77 00059012
GAS OIL
0000004161 27/02/15
1.00
418.92
418.92 00050012
GAS OIL
0000004161 27/02/15
1.00
318.44
318.44 00072012
GAS OIL
0000004161 27/02/15
1.00
419.00
419.00 00088012
GAS OIL
0000004161 27/02/15
1.00
419.00
419.00 00059012
GAS OIL
0000004161 27/02/15
1.00
418.92
418.92 00088012
GAS OIL
1.00
420.75
EURO DISEL
0000004161 27/02/15 0000004163 27/02/15
1.00
479.00
420.75 00059012 479.00 00059012
EURO DISEL
0000004163 27/02/15
1.00
478.71
478.71 00159012
EURO DISEL
0000004163 27/02/15
1.00
462.71
462.71 00086012
EURO DISEL EURO DISEL
0000004163 27/02/15 0000004163 27/02/15
1.00
479.48
479.48 00059012
1.00
375.16
375.16 00159012
169.57 00314012
319.40 00059012 423.50 00059012 338.72 00088012 169.32 00059012 338.72 00159012 170.16 00088012 339 05 00072012 254.24 00059012
21,103.21
Total Resumen Factura—Proveedor TOTAL Fecha
NCheque Nro. OP
0000004161 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 0000004162 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
3,420.80 27/02/2015 0002384543 15,407.35 27/02/2015 0002384541
3058
0000004163 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
2,275.06 27/02/2015 0002384543
3058
Total
3057
21,103.21
Resumen p/Cuenta
002182
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
)
Comprobante 00018
Memo:
Rendi cion
0001
Habi Litado
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
Fecha
12/03/15 002029 SH 15
00050012
1,735.92
00059012
10,121,91
00072012
826.38
00086012
462.71
00088012
4,900.98
00159012
1,869.34
00173012
338.80
00314012
423.75
00378012
423.42
¡ 1 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
21,103.21
¡ ¡
Total:
¡
de
Consumo
Total:
J 1
332 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE
1
727
10747 COMBUSTIBLE
¡
1000
332 COMBUSTIBLE
—
¡
1000
334 COMBUSTIBLE
—
1000
10747 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1045
334 COMBUSTIBLE
1313
332 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1
1317
332 COMBUSTIBLE
1
1367
332 COMBUSTIBLE
¡
1367
334 COMBUSTIBLE
¡ 1472 ,J1664
332 COMBUSTIBLE
1
USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA
Resumen por UG e Insumo 480
¡
Quinta Rendicion del Fondo Permanente de CombustibLe y otros
21,103.21
480
332 COMBUSTIBLE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NAFTA
1,015.47
EURO DISEL
853,87
EURO DISEL
462.71
NAFTA
7,317.91
GAS OIL
1,845.52
EURO DISEL
958.48
NAFTA
507.94
GAS OIL
318.44
NAFTA
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1,317.00!
GAS OIL
418.92
NAFTA
423.75
NAFTA
4,063.06
GAS OIL
837.92
NAFTA
338.80
NAFTA
423.42
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
......
TotaL:
¡ Resumen Retenciones 1 Proveedor
21,103.21
ApLicadas N Cheque
3
2015
21,103.21
Resumen p/Partida
¡ Bienes
E2
‘
servicios basicos.—
Expedi ente
“
Fecha 16/03/15 Pagina
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
¡ ¡
r2
o
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
1
página i 27
Importe!
002 i•8 2
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 28
0021S2 Fecha 16/03/15
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
&&
Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE
( Con Reposicion
Memo:
2015
Quinta Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros servicios basicos.—
Rendicion
0001
HabiLitado
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
Fecha
12/03/15
Expediente
002029 SN 15
¡Opago 003057
¡
00055 Direccion GeneraL de Rentas
02384542
38.52
02384544
8.54
¡Opago 003058 ¡
00055 Direccion General de Rentas
4
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00018
Pagina
¡ ¡
00218
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 29
002183
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA USHUAIA,
°
MAY 2015
VISTO el expediente S.D. N° 6801/2.004 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por Resolución S.H.Y E. N° 695012.014, se autorizó la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N° 53.500.182/56 “PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE HOGAR DESOCUPADOS, TIPOLOGIA 6”, del Banco de la Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N° 1.71.0005/8 “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA” del Banco de Tierra del Fuego, por la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($40.882), y la baja de la primera cuenta. Que fue emitida Orden de Transferencia N° 150 en el Ejercicio 2014, anulada por cambio de Ejercicio. Que se generó la Orden de Transferencia N° 14 en el Ejercicio 2015, por el importe mencionado en primer Considerando. Que por los débitos generados en concepto de comisiones bancarias, el monto contenido en el Artículo 1° de la Resolución citada en el Considerando primero, fue modificado, ascendiendo a ¡a suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 40.756.-). Que en virtud de no poseer chequeras de la cuenta bancaria N°53.500.182/56, el traspaso de fondos consignado en el Artículo 1° de la Resolución S.H.Y F. N° 6950/2.014, debe realizarse a la Cuenta Corriente N° 53.500.178165 “Municipalidad de Ushuaia”, del Banco de la Nación Argentina, quedando en resguardo, en ésta última, el monto objeto del traspaso, hasta que sea verificado por el área competente. Que por lo expuesto, resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo, a fin de modificar el Artículo 1° de la Resolución S.H.Y F. N° 6950/2.014, y dejar sin efecto la Orden de Transferencia N° 14, emitida en el Ejercicio 2015. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011, Decreto Municipal N° 642/2.014 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE AR11CULO 1°.- Sustituir el artículo 1° de la Resolución S.H.Y F. N° 6950/2.014, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N°53.500.182/56, denominada “PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE HOGAR DESOCUPADOS, TIPOLOGIA 6”, a la Cuenta Corriente N° 53.500.178/65 “MUNICIPALIDAD DE
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwjch del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 30
1182183 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
.2 JI! USHUAIA”, ambas del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, por la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 40.756.-), monto que quedará en resguardo, en ésta última, hasta que sea verificado por el área competente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto la Orden de Transferencia N° 14, emitida en el Ejercicio 2015, por la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($40.882). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
00 2 RESOLUCION S.H.Y F.N°
e) 12.015.
Avr. 2.•••’
0 21 R 3 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 31
U 2184
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, VISTO el expediente S.H. N° 6842/2.004 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por Resolución S.H.Y E. N° 4928/2.014, se autorizó la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N° 53.500.181153 “PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO”, del Banco de la Nación Argentina, a la Cuenta Corriente N° 1.71.0005/8 “MUNICiPALIDAD DE USHUAIA” del Banco de Tierra del Fuego, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($285), y la baja de la primera cuenta. Que fue emitida Orden de Transferencia N° 155 en el Ejercicio 2014, por el importe mencionado en considerando precedente. Que por los débitos generados en concepto de comisiones bancarias, el monto contenido en el Artículo 1° de la Resolución citada en el considerando primero, fue modificado, ascendiendo a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 159.-).
($
Que en virtud de no poseer chequeras de la cuenta bancaria N° 53.500.181/53, el traspaso de fondos consignado en el Artículo 1° de la Resolución S.H.Y E. N° 4928/2.014, debe realizarse a la Cuenta Corriente N° 53.500.178/65 “Municipalidad de Ushuaia”, del Banco de la Nación Argentina. Que por lo expuesto, resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo, a fin de modificar el Artículo 1° de la Resolución S.H.Y F. N° 4928/2.01 4, y dejar sin efecto la Orden de Transferencia N° 155, emitida en el Ejercicio 2014. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2.011, Decreto Municipal N°642/2.014 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Sustituir el artículo 1° de la Resolución S.H.Y E. N° 4928/2.014, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N° 53.500.181/53 “PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO”, a la Cuenta Corriente N° 53.500.178/65 “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, ambas del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
($
159.-). Ello
por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto la Orden de Transferencia N° 155, emitida en el
/11.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentin13
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
.2.111 Ejercicio 2014, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($285). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RESOLUCION S.H.Y F.N°
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA, VISTO el Expediente S.D. N° 11586/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 127/2015 se autorizó la contratación directa con la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 ($98.424,70), referente a la adquisición de materiales destinados a asistir a la población en situaciones de emergencia y/o siniestro, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 114/2015. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la Resolución S.H. y E. N° 1317/2015 Autorizó y Aprobó el pago de las Facturas Tipo B N° 0008-00016687 y 0008-00016688 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 53 obra Vale de Salida de Materiales N° 180/2015 emitido por el Departamento de Almacenes, certificando la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 114/2015 por la Dirección de Desarrollo Humano, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 114/2015 emitida a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 ($98.424,70), referente a la adquisición de materiales destinados a asistir a la población en situaciones de emergencia y/o siniestro, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, conforme lo requerido por dicha ///2.-
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPU BLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
1112.repartición. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 13132185 RESOLUCION S. H. y E. N°
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA, VISTO el Expediente S.G. N°9763/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 1206/2014 se autorizó la contratación directa con la firma CARDENAS MARTIN JAVIER
,
por la suma total de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 ($2.256,75), referente a la adquisición de UN (1) enganche y enchufe para luz de trailer destinado al Móvil oficial N° 230 Renault Kangoo Dominio ODB-184, perteneciente a la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana,
conforme lo requerido por dicha
repartición,
emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1493/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada la Resolución S.H. y E. N° 7866/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0006000001 27 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 35 obra Vale de Salida de Materiales N° 847/2014 emitido por el Departamento de Almacenes, certificando la recepción del insumo detallado en la Orden de Compra mencionada por la Dirección de Tránsito, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1493/2014 emitida a favor de la firma CARDENAS MARTIN JAVIER
,
por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 ($2.256,75), referente a la adquisición de UN (1) enganche y enchufe para luz de trailer destinado al Móvil oficial N° 230 Renault Kangoo Dominio ODB-184, perteneciente a la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por
los motivos
expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
dar
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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USHUAIA,
VISTO el Expediente SM. N° 3230/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 550/2014 se autorizó la contratación directa con la firma QUERCIALI HOGAR S.A., por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($5.850,00), correspondiente a la adquisición de batidoras manuales eléctricas destinadas al Taller de Gastronomía, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, Subsecretaria de la Producción, Secretaría de Hacienda y Finanzas, de conformidad con lo requerido por el área mediante Nota de Pedido N°802/2014, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 672/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma QUERCIALI HOGAR S.A, la Resolución SM. y F. N° 3087/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00043461 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 38 obra Acta de Cargo Patrimonial
N° 454/2014 por los insumos
mencionados en la Orden de Compra N° 672/2014 a la Dirección de Empleo y Formación Laboral, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 672/2014 emitida a favor de la firma QUERCIALI HOGAR S.A., por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5 850,00), correspondiente a la adquisicion de batidoras manuales electricas destinadas al Taller de Gastronomia, dependiente de la Direccion de Empleo y Formación Laboral, Subsecretaria de la Producción, Secretaría de Hacienda y Finanzas,
de conformidad con lo requerido por
el área mediante Nota de Pedido N°
802/2014. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
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USHUAIA, VISTO el Expediente E.G. N° 1859/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 225/2015 se autorizó la contratación directa con la firma: ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($720,00), a razón de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($360,00> cada insumo, referente a la adquisición de DOS (2) cartuchos necesarios para la Escribanía General Municipal, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 219/2015. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada,
la
Resolución S.H. y F. N° 1706/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0007— 00024024 de la referida firma, por la suma antes consignada. obra Vale de Salida de Materiales N° 199/2015 certificando la
Que a fojas 27
recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 219/2015 por la Escribanía General Municipal, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°219/2015 emitida a favor de la firma
ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS
SETECIENTOS VEINTE ($720,00), a razón de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($360,00) cada insumo, referente a la adquisición de DOS (2) cartuchos necesarios para la Escribanía General Municipal, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
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USH UAIA, VISTO el Expediente S.E. N°4297/2012 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S. H. Y E. N° 516/2012
se autorizó la contratación
directa con las firmas LUIS ALBERTO GRAZZINI, por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($11.500,00), RAMON ZEQUEIRA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($23.800,00) y LAMAGNI PABLO ARIEL, por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($13.200,00), referente a la contratación de TRES (3) camiones medianos con chofer, por el término de UN (1) mes, destinados a la recolección de bolsones con botellas PET para su reciclado, conforme lo requerido por el Programa de Gestión Estética, Ambiental y Urbanística/Programa Ushuaia Recicla, mediante Solicitud de Insumos N° 08/201 2, obrante a fojas 3. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 584/2012, 585/2012 y 583/2012 respectivamente. Que mediante Resolución S.H. y E. N° 3834/2012 se dio por cumplida la Orden de Compra N° 585/2012 emitida a favor de la firma RAMON ZEQUEIRA, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($23.800,00). Que a fojas 74 y 75 obran detalles informáticos emitidos por el S.I.A.G.E.F., los que registran que el cumplimiento de las Órdenes de Compra Nros. 584/2012 y 583/2012 se han realizado en forma total, correspondiendo dar por finalizadas las mismas. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros. 584/2012 emitida a favor de la firma LUIS ALBERTO GRAZZINI, por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($11.500,00) y 583/2012 emitida a favor de la firma LAMAGNI PABLO ARIEL, por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($13.200,00) referente a la contratación de TRES (3) camiones medianos con chofer, por el término de UN (1) mes, destinados a la recolección de bolsones con botellas PET para su reciclado, conforme lo requerido por el Programa de Gestión Estética, Ambiental y
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1112.Urbanística/Programa Ushuaia Recicla mediante Solicitud de Insumos N°08/2012, obrante a fojas 3. ENo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar,
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Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°
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USHUAIA, VISTO el Expediente S.D. N° 1905/2014, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 226/2014 se autorizo la contratación directa de la firma TRANSPORTE JUNIOR’S DE MIRYAM CAROLINA GODOY, por la suma total de PESOS SETENTA MIL CON 00/1 00 ($70.000,00) referente a la contratación por el servicios de UNA (1) combi necesario para el traslado de niños carenciados o de bajos recursos de la Fundación Esmeralda, por el término de CUATRO (4) meses, conforme lo requerido por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos mediante Nota de Pedido ,
N° 507/2014 obrante a fojas 3. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente la Orden de Compra N° 295/2014. Que a fojas 43 obra (vuelta) obra informe sin número emitido por el Departamento Compras de la Dirección de Compras Mayores y Menores a la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH., donde se detallan los pagos efectuados. Que virtud de lo expuesto, corresponde dar por cumplida la Orden de Compra mencionada por la suma total de PESOS SESENTA MIL OCHENTA Y TRES CON 33/100 ($60.083,33). Que en consecuencia corresponde dictar una nueva norma que regularice las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dar por Cumplida Orden de Compra N° 295/2014 emitida a favor de la firma TRANSPORTE la JUNIOR’S DE MIRYAM CAROLINA GODOY, por la suma total de PESOS SESENTA MIL OCHENTA Y TRES CON 33/1 00 ($60.083,33). referente a la contratación por el servicios de UNA (1) combi necesario para el traslado de niños carenciados o de bajos recursos de la Fundación Esmeralda, por el término de CUATRO (4) meses, conforme lo requerido por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos mediante Nota de Pedido ,
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1112.N° 507/2014 obrante a fojas 3. ElIo por o expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°
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USHUAIA VISTO el Expediente S.D. N° 147/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 107/2015 se autorizó la contratación directa con la firma MATAFUEGOS ROSI de ROSALINDA O. MUÑOZ CARDENAS, por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($12.225,00), correspondiente a la adquisición de DIEZ (10) extintores ABC, destinados a las oficinas de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, de conformidad con lo requerido por el área mediante Nota de Pedido N°44/2015, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 92/201 5. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 1224/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0001-00011761 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 42 a 61 inclusive
obran Actas de Cargo Patrimonia’ Nros. 23 al 32
inclusive, emitidos a la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos por los insumos detallados en la Orden de compra citada. Que por lo expuesto, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 92/2015 emitida a favor de la firma MATAFUEGOS ROSI de ROSAL1NDA O. MUÑOZ CARDENAS, por la suma total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($12.225,00), correspondiente a la adquisición de DIEZ (10) extintores ABC, destinados a las oficinas de la Secretaría de Iromoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, de conformidad con lo requerido por el 1/12.—
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área mediante Nota de Pedido N° 44/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar.
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VISTO el Expediente S.U. N° 5935/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 818/2014 se autorizó la contratación directa con la firma FERNANDEZ EPIFANIO, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($110.400,00), correspondiente a la adquisición de
Canalizadores Viales para ser instalados en diferentes arterias de la ciudad, solicitados por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría e Seguridad Urbana, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1030/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la Resolución S.H. y E. N° 4539/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0002000001 20 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 53
obra Vale de Salida de Materiales N° 869/2014, donde consta la
entrega de los insumos detallados en la Orden de Compra 1030/2014 a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1030/2014 emitida a favor de la firma FERNANDEZ EPIFANIO, por la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($110.400,00), correspondiente a la adquisición de
Canalizadores Viales para ser instalados en diferentes arterias de la ciudad, solicitados por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría e Seguridad Urbana. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N°
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA, VISTO el Expediente LT. N°251/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 153/2015 se autorizó la contratación directa con la firma EDICIONES DE LA LENGA de Raúl RALINQUEO, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($5.400,00) correspondiente a la adquisición de libros jurídicos destinados a la Dirección de Legal y Técnica y Despacho General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo requerido en la Nota de Pedido N° 19/2015 obrante a fojas 3, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 135/2015. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 1231/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00014650 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 26 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 35/2015 por los insumos mencionados, a la Secretaría Legal y Técnica. Que por lo expuesto, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 135/2015 emitida a favor de la firma EDICIONES DE LA LENGA de Raúl RALINQUEO, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($5.400,00) correspondiente a la adquisición de libros jurídicos destinados a la Dirección de Legal y Técnica y Despacho General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo requerido en la Nota de Pedido N° 19/2015 obrante a fojas 3. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. Y E. N°
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VISTO el Expediente S.D. N° 2360/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 364/2014 se autorizó la contratación directa con las firmas: MONACO MUEBLES DE GUETE HECTOR DANIEL, por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($4.365,00) y BUGALLO CLAUDIO
(CARPINTERIA GEPETO),
por la
suma
total
de
PESOS
OCHO
MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($8.266,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado a la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 445/2014 y 446/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma BUGALLO CLAUDIO (CARPINTERIA GEPETO), la Resolución S.H. y E. N° 2133/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00003348 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 45 obra Vale de Salida de Materiales N° 624/2014 emitido por el Departamento de Almacenes, certificando la recepción del insumo detallado en la Orden de Compra N° 446/2014, por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos. Que a fojas 46 y 47 obran Actas de Cargo Patrimonial Nros. 31 4/14 y 313/14, por el mencionado bien al área requiriente, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 446/2014 emitida a favor de la firma BUGALLO CLAUDIO (CARPINTERIA GEPETO), por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($8.266,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado a la Direccion de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la por Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, conforme lo requerido
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1112.dicha repartición. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
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VISTO el Expediente S.D. N°7614/2013 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución SM. y E. N° 5677/2013 y su modificatoria Resolución SM. Y E. N° 6904/2013 se adjudicó el Concurso de Precios N° 09/2013 a la firma BONFIGLI OMAR DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($146.400,00), correspondiente a las contratación por el servicio de refacción y mano de obra con provisión de DOS (2) generadores de aire caliente tipo industrial del sistema de calefacción que funciona en el Gimnasio Polideportivo “Islas Malvinas”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1310/2013. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución SM. yE. N°6839/2013 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0001-00001389 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 80 obra Cargo Patrimonial N° 531/2014 por el mencionado insumo a la Subsecretaría de Deportes, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1310/2013 emitida a favor de la firma BONFIGLI OMAR DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($146.400,00), correspondiente a las contratación por el servicio de refacción y mano de obra con provisión de DOS (2) generadores de aire caliente tipo industrial del sistema de calefacción que funciona en el Gimnasio Polideportivo “Islas Malvinas”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes. Ello por los motivos
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Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. yE. N°
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VISTO el Expediente S.D. N° 1302/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 1049/2014 se autorizó la contratación directa con la firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY, por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($15.300,00) referente a la adquisición de UNA (1) aspiradora de carpintería destinada a la Escuela de Artes y Oficios, en cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Programa de Formación continua del Ministerio de Trabajo de la Nación, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación Laboral, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1323/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 199/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001 552 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 101
obra Vale de Salida de Materiales N° 795/2014
certificando la
recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra mencionada por la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Que a fojas 103 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 692/2014 por el insumo detallado, en la Orden de Compra N° 1323/2014 al área requiriente, correspondiendo dar por finalizado
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el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1323/2014 emitida a favor de la firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY, por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($15.300,00), referente a la adquisición de UNA (1) aspiradora de carpintería destinada a la Escuela de Artes y Oficios, en cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Programa de Formación continua del Ministerio de Trabajo de la Nación, de conformidad con lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por
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1112.los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. Y E. N°
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USHUAIA, VISTO el Expediente O.P. N° 387/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 47/2015 se autorizó la contratación directa con la firma DIESEL SUR S.R.L, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($17.920,00), referente a la adquisición de UNA (1) Toma de Fuerza destinada al camión Mercedes Benz, Interno N° 192, perteneciente a la Dirección de Mantenimiento Vial, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de conformidad con los requerimientos del área mencionada, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°39/2015. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 1737/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0001-00003918 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 32 obra Vale de Salida de Materiales N° 192/2015 emitido por el Departamento Almacenes al área requiriente por el insumo detallado en la Orden de Compra N°39/2015, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrúmento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 39/2015 emitida a favor de la firma DIESEL SUR S.R.L., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($17.920,00), referente a la adquisición de UNA (1) Toma de Fuerza destinada al camión Mercedes Benz, Interno N° 192, perteneciente a la Dirección de Mantenimiento Vial, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de conformidad con los requerimientos del área mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y E. N°
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USHUAIA,
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VISTO el Expediente O.P. N° 7906/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. yE. N° 1181/2014 se autorizó la contratación directa con la firma: ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON 52/100 ($5.511,52), referente a la adquisición de DOS (2) toner necesarios para la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°1456/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la Resolución S.H. y E. N° 6389/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 000100023683 de la referida firma, por la suma antes consignada. obra Vale de Salida de Materiales N° 839/2014 certificando la
Que a fojas 27
recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 1456/2014 por la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida
la
Orden de Compra N° 1456/2014 emitida a favor de
la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON 52/100 ($5.511,52), referente a la adquisición de DOS (2) toner necesarios para la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
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USHUAIA,
11 MAY 2D15
VISTO: El expte. S.H. N° 3800/15 deI registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se tramita la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N° 374330 “Cuenta Recaudadora Municipalidad de Ushuaia” del Banco Hipotecario SA a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia” del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($ 1.250.000,00-).
Que dicha transferencia se realiza para una mejor utilización de los recursos y el normal funcionamiento de este municipio. Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente N° 374330 “Cuenta Recaudadora Municipalidad de Ushuaia” del Banco Hipotecario a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia” del Banco Tierra del Fuego. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo lii de la Ordenanza Municipal N° 4057, promulgada por Decreto Municipal N° 1717/2011, y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar la transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N° 374330 “Cuenta Recaudadora Municipalidad de Ushuaia” del Banco Hipotecario a la Cuenta Corriente N° 171 0005/8 “Municipalidad de Ushuaia” del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00-). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S.H. y F. N°
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MAY 2015
VISTO el expediente S.U. N° 3585/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000051 presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CiNCUENTA CON 00/100 ($ 11.250,00), en concepto del servicio de chofer de la grúa propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito, correspondiente al mes de Abril de 2015. Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 539/2015 mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número 9267, suscripto entre el Municipio y el Sr. Sergio Osinar RODRIGUEZ. Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1404/2015 se reconoce una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el periodo citado precedentemente. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el articulo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo ifi de
la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTÍCULO
l0.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
CiNCUENTA CON 00/100 (5 11.250,00), en concepto del servicio de chofer de la grúa propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito, correspondiente al mes de Abril de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000051 presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CiNCUENTA CON 00/100 ($ 11.250,00), en concepto del servicio mencionado el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 11.250,00) al titular presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana Partida 13. -
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar, RESOLUCION S.H.
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
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1 MAY 2915
VISTO el Expediente O.P. N°3607/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSI DERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “3” N° 0001-00000021, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.450,00), a favor de Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814, en concepto de pago por la prestación de servicios de limpieza de oficinas, sanitarios y dependencias de la Dirección de Parques y Jardines correspondiente al mes de Abril 2015. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 5. Que mediante el Decreto Municipal N° 457/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9250. Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1404/2015 se establece una escala de va!ares para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de ‘Contrato de Locación de Servicios”, encuadrados en la Ordenanza Municipal N° 3693, que se encuentran vigentes en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, a partir del mes de Marzo del corriente año. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°, inciso d), punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
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Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), a favor de Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814, en concepto de pago por la prestación de servicios de limpieza de oficinas, sanitarios y dependencias de la Dirección de Parques y Jardines correspondiente al mes de
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
.111.2 Abril 2015 Ello por los motivos expuestos en & exordio. .
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000021 a favor de Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814,
por la suma total de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($10.450,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. %
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
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Onzzoz Municipalidad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 i4AY 2015
VISTO el expediente O P N° 3485/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C N° 0001- 00000002, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.450,00), a favor de la Srta. Natalia Gabriela TULIÁN, DNI N° 35.356.061, en concepto de pago de servicios prestados en la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 537/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9070 y su Modificación registrada bajo el N° 9240. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas ocho (8). Que por Decreto Municipal N° 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N° 9310, y por Resolución S.H.y F. N° 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 de la misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3696, Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.-
Aprobar
el
gasto
por
la
suma
total
de
PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.450,00), a favor de la Srta. Natalia TULIÁN, D.N.I. N° 35.356.061, en concepto de pago de servicios prestados en la Dirección de Administración, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello, por las razones expuestas en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001- 00000002, a favor de la Srta. Natalia Gabriela TULIÁN, D.N.I. N° 35.356.061, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 10.450,00),
por el concepto /12
oo22 02 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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0L322fl2 Muncpaioac de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas
.112 descripto en el artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana ARTICULO 4°- Comunicar. Dar al
—
Boletín Oficial de la
Partida 13. Municipalidad
de
Ushuaia.
Cumplido, Archivar, RESOLUCIÓN S.H.yF. N°
22 02
I2O15
082202 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 60
0022fl3
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UShUAIA,
11 MAY 2015
VISTO el expediente Sil. N° 10497/2013 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita el pago de los aportes del ex empleado Alberto Omar ABANILLAS D.N.I. N° 14.678.363, correspondiente al beneficio de jubilación ordinaria \‘ctci-anos de Guerra, establecido en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 711, modificada 1or Ley Provincial N° 740, reglamentada mediante Resolución del Directorio I.P.A.U.S.S.
\°
699 ‘07.
Que conforme a la información suministrada por la Contaduría General del citado organismo previsional, mediante Nota N° 95/2015 Letra D.F. CG
—
IPAUSS, corresponde abonar
el periodo devengado del mes de Abril/15 por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CATOR( L CON 57/100 ($28.114,57).
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promu]gada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
\°
4602
y
promul°aclu por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N’ 1255 2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a 1 establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N” 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE ARTICULO 1”.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO ATORC E CON 57/100 (28.l 14,57), en concepto de aporte del (50%) al I.P.AJJ.S.S. por el beneficio de Jubilación Ordinaria pura Veteranos de Guerra por el ex empleado Alberto Omar (A[3\NILL \S 1).N.I. N’ l4.67X.S63. de acuerdo al Período devengado del mes de Abril/2015. Ei1, por los motvos expuestos en el exordio. ARTIC ULO 2’.- Autorizar y aprobar el pago de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 1L\TO LVTORC E CON 57/lOO (S28.1 14,57)., por el concepto citado en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3”.- Transferir a la cuenta corriente N° 1-7 1-0470-08 dci Banco de Tierra del Fuego. ARTICULO 4°.— Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Gobierno Partida 3 1 ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar, RESOLUCION S.H.Y F.N°
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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00220’ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11
VISTO: El expediente N° SD1358812015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000016, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($10A50,00), a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N° 32882.691, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo, Gestión Administrativa y Atención al Público en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 534/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9251 Que mediante Resolución S. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.NL N° 32882.691, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo, Gestión
Administrativa y Atención al Público en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000016, a favor de la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.I. N°32.882.691, por la suma total de III.. .2
“LAS ISLAS MALAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL S SONY SEN ARGEN
204
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flO22O Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Repúbtca Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAR Secretaría de Hacienda y Finanzas
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PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar
la
suma
indicada
en
el
Artículo 1° con
cargo al titular
presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
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/201 5.-
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LAS ISLAS MALviNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGNS!
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAh Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MA 2Ü15
VISTO: El expediente N° SD1358412015, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000004, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($10.450,00), a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, en concepto de pago por la prestación de servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para adultos que se realiza en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos durante el mes de abril de 2015. Que el Decreto Aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9150, se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que mediante Resolución 5. H. y. F. N° 1404/201 5, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 5. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 yel Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($10.450,00), a favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, en concepto de pago por la prestación de servicios de tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para adultos que se realiza en los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos durante el mes de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000004, a 11/... 2
“LAS ISLAS MALVAS, GEORGIAS Y SAIWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTflAS”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
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favor de la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.I. N° 18.513.574, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar
la suma indicada en el Artículo 1° con
cargo
al titular
presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archiv.r. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA
11 MAY 2015
VISTO: El Expediente N° SC —3589/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000022 a favor de la finna “MARCELO GUSTAVO MURPHY”, por la suma de total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($19.300,00), en concepto de servicios de locución en actos oficiales y no oficiales organizados por funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia y/o eventos actividades que emane el Señor Intendente municipal, correspondiente al mes de abril de 2015. Que la gestión administrativa correspondiente al nuevo contrato se tramita bajo expediente SC 119
—
—
2015 generando el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9213, no
encontrándose a la fecha aprobado por Decreto. Que mediante Resolución 5. H. Y F N° 1404/20 15, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fs 3 obra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10
Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipalidad N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, ci Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y Fll’4ANZAS RE SUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($19.300,00), en concepto de servicios de locución en actos oficiales y no oficiales organizados por funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia y/o eventos actividades que emane el Señor Intendente municipal, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000022 a favor de la firma “MARCELO GUSTAVO MURPHY”, por la suma de total de PESOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS CON 00/1 00 ($19.300,00), por el concepto descripto en ci artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEC1NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100
002206 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia .2.!!! ($19.300,00), al titular presupuestario: Subsecretaria de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.
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F. N°
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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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0Q2207 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA
11 MAY 2i5
VISTO: el Expediente N° SC/3740/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000014 a favor de el Sr Juan Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), en concepto de servicio de coordinación, mantenimiento y supervisión de trabajos de los distintos eventos que se organizan desde la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 146/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9057. Que mediante Resolución 5. H. Y F N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 2 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), en concepto de servicio de coordinación, mantenimiento y supervisión de trabajos de los distintos eventos que se organizan desde la Secretaria de Cultura y Educación, durante el mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000014 a favor de el Sr Juan Pablo CABRERA, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), al titular presupuestario. Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.
Q fl 22 7
RESOLUCIÓN 5. H. yF. N°
/2015.-
O O 22 07 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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002208
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 11 MAY 7O1
VISTO: El Expediente N° SC/3718/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000049 a favor de Cristián Rodrigo FERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), en concepto de servicios técnicos de iluminación, sonido y escenografia, en el Centro Cultural “Esther Fadul”, correspondiente al periodo del uno (01) al treinta (30) de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 155/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9094. Que mediante Resolución 5. H. Y F N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fs. 2 obra constancia de prestación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Articulo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($ 14 400,00), en concepto de servicios tecnicos de iluminacion, sonido y escenografia, en el
Centro Cultural “Esther Fadul”, correspondiente al período del uno (01) al treinta (30) de abril de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000049 a favor de Cristián Rodrigo FERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), por el concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), con cargo al Titular presupuestario: Subsecretaria de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.
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F. N°
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Munkp4idad de Urda
002208 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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Ü12209
Provincia de Tierra del Fuego Antátida e Islas del Atlántico Sur Repdblica Argentina Municipalidad de Ushuaia
1 1 MAY 21 USHUAIA,
VISTO el expediente S.G. N° 3416/20 15, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000020 por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250) a favor del Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al mes de abril de 2015 y Resolución S.H.Y.F. N°1404/2015, que establece un incremento en la escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicio”. Que en el expediente de manas obra copia autenticada el Contrato de Locación registrado bajo N° 9223, aprobado por Decreto Municipal N° 533/2015. Que a fojas 08 la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período mencionado. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602 y promulgada por el Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($11.250) a favor del Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes de abril de 2015, de acuerdo al Contrato Registrado bajo el N°9223 y Resolución S.H.Y.F. N°1404/2015. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000020 por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250) presentada por el Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250) al titular presupuestario Secretaria de Gobierno Partida 013. -
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOl JJCION Sil
y
F. N°
0022 9
/2015.-
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui sony serán argentinas”
0U22 U9
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 70
g2’ Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MAY 2015
VISTO el expediente OP N°3496/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el por la suma
total
de
pago de
la factura tipo
PESOS DIECINUEVE
C
—
N° 0001
-
00000006,
MIL TRESCIENTOS CON
00/100
($ 19.300,00), a favor del Ing. Agr. Germán Claudio ZAPATA, D.N.l. N° 20.749.144, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 529/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9329. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas ocho (8). Que por Decreto Municipal N° 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N° 9310, y por Resolución S.H.y F. N° 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 de la misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. presente erogación
Que la 3693,
en
el
se
Artículo 110°, inciso d,
encuadra en
la
Ordenanza
Municipal N°
punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que
el
suscripto
se
encuentra facultado
para
el
del
dictado
presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica fl:
Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°-Aprobar
el
TRESCIENTOS
00/100
CON
gasto
por
la
suma total de
PESOS DIECINUEVE MIL
($ 19.300,00), a favor del .Ing. Agr. Germán Claudio
ZAPATA, D.N,l. N° 20.749.144, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. ElIo, por
los motivos
expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar 00000006, a por la suma
favor del total
lng. Agr.
de PESOS
el
pago
de
la
factura
tipo
C
-
N° 0001-
Germán Claudio ZAPATA, D.N.I. N° 20.749.144, DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS CON
00/100
($ 19.300,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos .112
Las Islas Malvinas, Georoias y Sándwich del Sur. Son y Serán Aroentinas
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 71
oO7 ‘O Provincia de Tierra dei Fuego Antártida e Islas del Atlántjco Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
..112 en l exordio. ARTICULO 3° Imputar al
titular
presupuestario
la -
suma
mencionada
Subsecretaría de
en
el
artículo
Planeamiento
y
lO,
Proyectos
con
cargo
Urbanos
-
Partida 13. ARTICULO 4°c- Comunicar. Dar al
Boletín Oficial
Cumplido, archivar.
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RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
L
de
la
Municipalidad
de
Ushuaia.
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Año XXV - N° 129/2015
página 72
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002211 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MA 2i5
VISTO el expediente O P N° 3488/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de
la
factura
tipo O
la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON la
Lic.
Belén
GASSMANN, D.N.l. N° 28.509672, en
00/1 00
concepto
N° 0001-00000008, por
-
($
19.300,00), a
favor de
de pago por la prestación de
servicios en la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 043/2015, se Aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9005. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas diez (10). Que por Decreto Municipal N° 337/2015, se aprobó el Acta registrada bajo el N° 9310, y por Resolución S.H.y F. N° 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 de la misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso d, punto 10), promulgada por Decréto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello:
fl
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar
el
TRESCIENTOS CON 00/100
gasto
($
por
la
19.300,00), a
suma
PESOS
total de
favor de
la
DIECINUEVE
MIL
Lic. Belén GASSMANN, D.N.I. N°
28.509.672, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°- Autorizar 00000008 a favor de de
PESOS
la
DIECINUEVE
y
Aprobar
el
pago
de
la
factura
Lic. Belén GASSMANN, D.N.I. N° 28.509.672, MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($
tipo
C
por la
-
N°
0001-
suma total
19.300,00), por el concepto
descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- mputar la suma mencionada en el artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos
-
Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N°
0022 11
/2015.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
t3Ü2211
ç 4
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 73
oozZ1Z
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MA 2015
VISTO el expediente OP N° 3487/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el
pago de la factura tipo O
suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
CON
—
N° 0001 00/100
-
00000006, por la
($ 19.300,00), a favor
del Lic. en Gestión Ambiental, Gonzalo Nicolás SARA000, D.N.l. N° 32.265.876, en concepto de pago por la prestacion de servicios en la Direccion de Gestion Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 162/2015 se Aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9123. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo ¡ndicado a fojas ocho (08). Que por Decreto Municipal N° 33712015, se aprobó el Acta registrada bajo el N° 9310, y por Resolución S.H.y F. N° 1404/2015 se reconoce la escala de valores detallada en el Anexo 1 de la misma, para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°,
inciso d), punto 10, promulgada por
Decreto Municipal
N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para
el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
()
RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar
el
TRESCIENTOS CON 00/100 SARACCO,
D.N.l.
N°
gasto
por
la
suma
total
de
PESOS DIECINUEVE
MIL
($ 19.300,00), a favor del Lic. en Gestión Ambiental, Gonzalo Nicolás
32.265.876, en concepto de
Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de
pago por la prestación de servicios en la
la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos
Urbanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello, por las razones expuestas en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y 00000006, a
favor
del
Aprobar
Lic, en
32.265.876, por la suma
total
el
pago
de
factura
la
Gestión Ambiental, Gonzalo de
PESOS
DIECINUEVE
tipo
Nicolás
C
-
SARA000,
N°
0001-
D.N.l.
N°
MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($ 19.300,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar
la suma
mencionada
en
el
artículo 1°,
presupuestario: Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos ARTICULO 4°-Comunicar. Dar archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°
al
Boletín Oficial
o zz Z
de
la
con -
cargo
al
titular
Partida 13.
Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
/2015.-
U Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
2 2 12
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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002213
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas
1 j tviX USHUAIA
2D1E
VISTO el Expediente PR N° 3499/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000032, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
($ 10.450,00), a favor de Nicoliello
Ricardo Enrique, D.N.I N° 26.185.350, en concepto de pago por la prestación de servicios varios realizados en el edificio de la Intendencia Municipal, sito en San Martin N° 660, correspondiente al mes de Abril de 2015. Que entre fs. cinco (5) y fs. seis (6) obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9061, cuyo Decreto aprobatorio se encuentra en estado de perfeccionamiento administrativo. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas cuatro (4). Que mediante Resolucion 5 H y F N° 1404/2015 se reconocio un incremento en la escala de valores sobre los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 1100,
inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal 1332/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instmmento legal, conforme a lo establecido en el Articulo
1530
de la Carta Organica Mumeipal de la ciudad de Ushuaia Anexo
III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTÍCULO
l0.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCWNTOS
CINCUENTA ($10.450,00), en concepto de pago por la prestación de servicios varios realizados en el edificio de la Intendencia Municipal, sito en San Martín N° 660, correspondiente al mes de Abnl de 2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el agode la factura tipo “C” N° 0001-00000032, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA
($ 10.450,00), a favor de
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán
argentinas”
O 022 1 3
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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02213
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas
Nicoliello Ricardo Enrique, D.N.I N° 26.185.350, en concepto de pago por la prestación de servicios varios realizados en el edificio de la Intendencia Municipal, sito en San Martín N° 660, correspondiente al mes de Abril de 2015, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal, partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
ozz
13
/2015.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinas”
0 21 1
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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002214 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC
—
11 MAY 2015
3630/2015, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO: Que ci mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006 a favor de Carla BISIGNANI, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación
Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 372/2015, se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°9255. Que mediante Resolución S. H. Y F N° 1404/20 15, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atencion al
público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaria de Cultura y Educación, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006 a favor de Carla BISIGNANI, por la suma total de PESOS DIEZ MTL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los
motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura, Partida 13.
ARTÍCULO 5°,- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
0 0 2 2 14 /2015.-
mal
082214 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y scrán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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U22 1 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC
—
11 MAY 2Ü15
3613/2015, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000052 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CNCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la
Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 538/2015, se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9244. Que mediante Resolución 5. H. Y FN° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 2 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
fl
RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10,450,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de abril de 2015. ElIo en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000052 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10,450,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello ///.2,
oozz 15 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 78
0022 1 Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia .2.!!! en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00!1 00
($ 10,450,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura, Partida 13.
ARTICULO 4°
-
Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. yF. N°
0 022 1 5 !2015.-
dv
O22 5
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 79
0022 IG
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
1 MAY 2015 VISTO:
El
Expediente
esta Municipalidad,
N°
L.T.3696/2015
del
registro
de
y;
CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se gestiona el pago de
tipo
“B”
Liliana
N°
0001—00001485
MEDINA,
00/100($
por
1.200,00),
prestados por acuerdo
el
articulo 3693
los
N°
N°
CON
profesionales
de ABRIL del el
Aurelia
DQSCIENTOS
servicios
bajo el
MIL
Sra.
año 2015,
693/98
9395,aprobada
de
acta
y
mediante
14 obra constancia de prestación del Servicio. contratación
inciso d),
de
promulgada
UN
la
562/2015.
NO
presente
110,
bajo
por
PESOS
registrado
registrada
Que a fs. la
de
en concepto de
Convenio
Decreto Municipal
Que
suma
la nombrada en el mes
Modificatoria
NO
la
presentada
la factura
apartado
Administración
por
Decreto
Municipal N° 4099,
se 1
encuadra de
el
artículo
la Ordenanza Municipal
Financiera
Municipal
en
N°
Contrataciones
y
239/2010,
promulgada por Decreto Municipal
y Disposición Complementaria y transitoria
Ordenanza NO
328/2012
primera de la carta
orgánica municipal de la ciudad de Ushuaia.Que del
el
suscripto
presente
se
instrumento
Carta Orgánica Municipal III
de
la
Ordenanza
encuentra legal, de
facultado
conforme
la ciudad de
Municipal
4057,
el
para art.
Decreto
dictado
1530
Ushuaia,
el
el
de
la
en el Anexo Municipal
NO
1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS R E 5 U E L V E: ARTICULO
1°.-
Aprobar
el
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 los
servicios
Liliana Convenio
MEDINA,
gasto
($
registrado
el
mes
bajc
el
la
suma
1.200,00),
profesionales en
por
N°
ABRIL
de
pesos
UN
en concepto de pago por
prestados de
total
de
693/98
por
la
2015, y
Acta
Sra. de
Aurelia
acuerdo
al
Modificatoria
N°9395,aprobada mediante Decreto Municipal N0562/2015.Ello por ¡//.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
fln,
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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0022
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas
///.2. los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar “B”
N°
0001—00001485
DOSCIENTOS los
Convenio
por
($
00/100
servicios
Liliana
9395,
CON
Aprobar
y
la
Medina,
en
el
registrado bajo
suma
1.200,00),
profesionales mes el
el pago de la Factura tipo total en
prestados de NO
ABRIL
de
pesos
concepto por de
la
de
UN
pago
Sra.
2015,de
MIL por
Aurelia
acuerdo
al
y Acta Modificatoria N°
693/98
aprobada mediante Decreto Municipal N° 562/2015.
Ello por
los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO
3°.
presupuestario: ARTICULO
4°.-
Imputar
la
presente
erogación
Secretaría Legal y Técnica, Comunicar,
Municipalidad de Ushuaia. RESOLUCION S.H.Y E. N°
dar
al
al
titular
partida 13.-
Boletín
Oficial
de
la
Cumplido Archivar.
002210
/2015.
0022 6 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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O22 17
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
‘
MAY 2[1
VISTO el Expediente S.H. N° 3664/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0002-00000006 a favor de la señora María Soledad D’ANGELO, por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($ 7.200,00),
quien se encuentra abocada a tareas referentes a la adquisición
de insumos y/o contrataciones de servicios solicitados por diferentes reparticiones, bajo ¡a modalidad contratación directa encomendadas por la Dirección de Compras Mayores y Menores, durante el período comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2015. Que el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9428, con vigencia a partir del dieciséis (16) de abril de 2015, acuerda en concepto de retribución, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
($
184.300,00), pagaderos en:
UNA (1) cuota por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7.200,00) por los días
16/04/2015 al 30/04/2015, ONCE (II) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
($
15.400,00), correspondiente al período
comprendido entre los días 01/05/2015 y hasta el día 31/03/2016 y UNA (1) cuota por ¡a suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS 15/04/2016,
encontrándose en
($
7.700,00) por los días 01/04/2016 al
perfeccionamiento
el
Decreto
Municipal
aprobatorio
correspondiente. Que a refolio 4 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el período facturado, emitida por la señora Directora de Compras Mayores y Menores. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, -conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Jhuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 ///2
002217 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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:
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
/11.2. y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7 200,00), quien se encuentra abocada a tareas referentes a la adquisicaon de insumos y/o contrataciones de servicios solicitados por diferentes reparticiones, bajo la modalidad contratación directa encomendadas por la Dirección de Compras Mayores y Menores, durante el período comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2015, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9428. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0002-00000006 a favor de la señora María Soledad D’ANGELO, por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7.200,00), correspondiente a la prestación indicada en el Artículo 1°. ElIo
por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
U2Z 17 RESOLUCIÓN 5. H.
y
E. N°
/2015.
/o.
/ CP. S bastan R...:)en dad d
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
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0022 i
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA, 1
y7
VISTO el Expediente S.H. N° 3627/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001 -00000007 a favor de la señora Daiana Carolina MEDONE, por la suma total de PESOS CINCO MIL
($
SETECIENTOS SESENTA
5160,00), quien se encuentra abocada a tareas de
seguimiento en la verificación del cumplimiento de la ejecución de las órdenes de compra emitidas por la Dirección de Compras Mayores y Menores y el tramite de cancelación de pago de las adquisiciones y/o contrataciones, durante el período comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2015. Que el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9432, con vigencia a partir del diecinueve (19) de abril de 2015, acuerda en concepto de retribución, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/100
($
184.399,94), pagaderos en: UNA (1) cuota por la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA
($
5.760,00) por los días 19/04/2015 al 30/04/2015, ONCE (11)
cuotas mensuales, iguales y consecutivas por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
($
15 400,00), correspondiente al periodo comprendido entre los dias
01/05/2015 y hasta el día 31/03/2016 y UNA (1) cuota por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 94/100 ($ 9.239,94) por los días 01/04/2016 al 18/04/2016,
encontrándose en
perfeccionamiento
el
Decreto
Municipal
aprobatorio
correspondiente. Que a refolio 4 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el periodo facturado, emitida por la señora Directora de Compras Mayores y Menores. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 111.2.
1 P 7 ‘ ./
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Araentinos
.
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página 84 nn
L3L! ¡
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
111.2. y Decreto Municipal N° 642/2014 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA
($
5160,00), quien se encuentra abocada a tareas de seguimiento en la
verificación del cumplimiento de la ejecución de las órdenes de compra emitidas por la Dirección de Compras Mayores y Menores y el tramite de cancelación de pago de las adquisiciones y/o contrataciones, durante el período comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2015, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9432. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000007 a favor de la señora Daiana Carolina MEDONE, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA
($
5.760,00), correspondiente a la prestación indicada en el
Articulo 1° Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
002Z
Ü!Z Las Islas Malvinas. Georcias y Sándwich del Sur. son y serán Aroentinos
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA, 1 1 MA 2815 VISTO él Expediente S.H. N° 3593/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000005 a favor del señor Lautaro Ezequiel MURIÑO, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA
correspondientes
al
($ 5 760,00), quien se encuentra abocado a tareas
Departamento
Compras,
tramites
gestionados
bajo
modalidad
contratacion directa, registro de documentacion, imputaciones preventivas y definitivas,
‘1 .Ir.
prestando asistencia al chofer asignado a la Direccion de Compras Mayores y Menores con respecto a la distribucion de documentacion que se origina en diferentes dependencias municipales, durante el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2015 Que el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9429, con vigencia a partir del diecinueve (19) de abril de 2015, acuerda en concepto de retribución, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/100 ($ 184 399,94), pagaderos en UNA (1) cuota por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 5760,00) por los dias 19/04/2015 al 30/04/2015, ONCE (11) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ($ 15400,00), correspondiente al periodo comprendido entre los dias 01/05/2015 y hasta el dia 31/03/2016 y UNA (1) cuota por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 94/100 ($ 9 239,94) por los dias 01/04/2016 al 18/04/2016, encontrandose en perfeccionamiento el Decreto Municipal aprobatorio correspondiente Que a refolio 5 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el periodo facturado, emitida por la señora Directora de Compras Mayores y Menores Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110°, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de iaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
Las Islas Malvinas, Georcias y Sándwich del Sur. son y serán Araentinos
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0U22
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
111.2. y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA
($
5.760,00), quien se encuentra abocado a tareas correspondientes al
Departamento Compras, tramites gestionados bajo modalidad contratación directa, registro de documentación, imputaciones preventivas y definitivas, prestando asistencia al chofer asignado a la Dirección de Compras Mayores y Menores con respecto a la distribución de documentación que se origina en diferentes dependencias municipales, durante el período comprendido entre el 19 y el 30 de abril de 2015, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9429. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000005 a favor del señor Lautaro Ezequiel MURIÑO, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA
($
5.760,00), correspondiente a la prestación indicada en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. Øp,
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ¡ÁESOLUCIÓN S. H. y E. N°
L
2
/201 5.
fl 22 Las Islas Malvinas, Georciias y Sándwich del Sur.
son
y
rin Arrintinn
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oÜ?2o
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
11 MAY 2015
VISTO el Expediente OP N° 3629/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSI DERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000003, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100
($
16.77000), a fa’ior de
JUAN PABLO LESCANO D.NJ 28.588.475, en concepto de pago por la prestación del sevicio de oficio de carpintero, dependiente de la Dirección de Control Operativo, correspondiente al mes de Abril del 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 468/2015, se aprobó el contrato de
ocación
registrado bajo el N° 9338. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 11. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. en el Articulo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Mi.nicipal N°
4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la cudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y PINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 $ 16.770,00), a favor de JUAN PABLO LESCANO D.N.l 28.588.475. en concepto de pago por la prestación del servicio de oficio de carpintero, dependiente de la Dirección de Control Operativo, correspondiente al mes de Abril del 2015
.
Ello por los motivos
expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000003 a favor de JUAN PABLO LESCANO D.N.I
28.588.475, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL
SETECIENTOS SETENTA CON 00/100
($
16,770,00), por el concepto descripto en el Articulo
1°.- ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar
la
suma
mencionada
en
el
articulo 1°
COfl
cargo al titular
presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. -
RESOLUCION S.H. Y F. N°
nn 4J L L
/2015.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sánd’ iich del Sur, son y serán Arqenlinas
u ¿L
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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página 88
002221
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I\( \ DI ‘lQI\ DFI Fi 1 ll).\ 1 lI \S :j ,\ JI \\1C) SJ Ili 131 l( .\ .\Ci 1T \1( T\1 11) \I) ). 1 SIR \l,\ Ril \RL\ Dl II \( T\D.\ Y ‘Ç\\7,\S ‘
SE(
USHUAIA.
2
VISTO el expediente D.U. N° 1523/2010 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que
mediante el
mismo se trarnitó el Acta Convenio
registrada bajo el
N° 9345, celebrada entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de Hacienda y Finanzas, C.P. Sebastián ROBELIN, D.N.I. N° 26.046.656, ad-referendum del Señor Intendente Municipal y la Asociación Civil Club Náutico Ushuaia representada por su Presidente, Sr. Pedro Esteban CURUCHET, D.N.I. N° 10.757.259 y por su Secretario, Sr. Livio FERNANDEZ ALZOGARAY. D.N.l. N°13.954.131, aprobada por Decreto Municipal N°580/2015. Que a través de la misma la Municipalidad reconoce y acepta tener una deuda conforme a compromisos asumidos en Acta Convenio registrada bajo el número 3781, aprobada por Decreto Municipal N° 299/2007. Que la Asociación Civil Club Náutico Ushuaia reconoce y acepta mantener una deUda a favor de la Municipalidad conforme al Convenio registrado bajo el número 3199. aprobado por Decreto Municipal N° 70/2006. y su Addenda Complementaria registrada bajo el número 3478, aprobado por Decreto Municipal N° 782/2006. Que La Municipalidad y la Asociación Civil Club Náutico Ushuaia convienen de mutuo acuerdo compensar las deudas referidas en la Cláusula Primera y Segunda del Acta Convenio registrada bajo el N° 9345, aprobada por Decreto Municipal N° 580/2015, hasta la de menor valor, quedando un saldo a favor de la Asociación Civil Club Náutico Ushuaia. Que en virtud de lo detallado en el Anexo ¡ del Acta Convenio registrada bajo el N° 9345. el monto a compensar asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAYTRES CON 81/100 (S375.653,81). QLIe
el saldo a favor del Club Nautico asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 28/100 ($387.697.28), la que se abonará de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Acta Convenio registi ada bajo el N°9345. aprobada por Decreto Municipal N° 580/2015. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales N° 1717/2011 y 642/2014. Por eIlo EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 09/100 ($763.351,09) a favor de la ASOCIACION CLUB NAUTICO. en concepto de efacciones en la primera parte de muelle a su propio costo, con el objeto de contribuir a la culminación de la trama vial de la doble mano de la Avenida Maipú, conforme a
compromisos
asumidos
en
Acta Convenio registrada bajo el número 3781, 2.!!
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Arge tinas
Ü
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 89
002221
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l’RO\ i( JA Di lii RR.\ Di 1 11.1(0 \\l \R[1l).\ 1 ISI \S DII Al 1 .\\l l( () SIR Rii’IIJI l( \ I(l \ LX \ )JJ \JCj ),\j lI).\l) Dl 1 sl 1 \J \ SL( RF 1 \RL\ Dl’ ILW1F\D \ ‘IXAXV \S
¡/.2... aprobada por Decreto Municipal N° 299/2007 y Acta Convenio registrada bajo el N° 9345, aprobada por Decreto Municipal N°580/2015. Ello, por los motivos expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.-
Autorizar la compensación de deuda con la Asociación Civil Club Náutico
Ushuaia, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 81/1 00 (S375.653.81). ARTICULO 3°.- Autorizar y aprobar el pago por suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 28/1 00 (S387.697.28), la que se abonará de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Acta Convenio registrada bajo el N° 9345. aprobada por Decreto Municipal N°580/2015, en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°.ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1° con cargo al titular presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, partida 52. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N°
O 0222 1
/2.015.
jmp
Las Isas MaMnas. Georgas y Sándwich ce Sur, son y serár ArgerLnas
O 0222 •1
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002222 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
12 MAY 2015
VISTO: El Expediente N° SD!3852/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
($ 35 000 00), destinado a cubrir diferentes gastos que
demande la organizacion de la 2° Carrera denominada MOUNTAIN DO a realizarse en el Parque Nacional el dia 17 de mayo del corriente año Que el señor Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, ha tomado la debida intervención, indicando como responsable del cobro y su posterior rendición a la empleada municipal, Silvia Margarita MAESTRO, Legajo N° 2360 según Nota N° 91/2015 Letra S.P.D.S. Y ,
DD.HH. obrante a fojas 2. Que la presente se encuadra de acuerdo a lo previsto en el Articulo 99, inciso b) del Anexo 1
n
del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, el Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RES
Ú
E LV E
ARTÍCULO 1°.- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
($ 35.000,00), destinado a cubrir diferentes gastos que demande la
organizacion de la 2° Carrera denominada MOUNTAIN DO
a realizarse en el Parque Nacional el
dia 17 de mayo del corriente año Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 2° plazo
-
no
Sera responsable del cobro y su posterior rendicion ante la Contaduria Gral en un días, la empleada municipal, Silvia Margarita (60) SESENTA mayor a
MAESTRO, Legajo N° 2360. Ello por los motivos expuestos en el exordio. de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaria de Deportes, Partida 12 y la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25 000,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaria de Deportes, Partida 13
ARTÍCULO 3°.- Imputar
la
suma
ARTICULO 4° Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Archivar -
RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
O 02222
/2015.-
CR bstion Robelin IO Ibeiedo y de Us.huaia
“L4S ISLAS M4LVJNAS, GEORGL4S, SANJO WICH DEL SOR. SON Y SERÁN ARGENTINOS”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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002223 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAL Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
12 MM 7015
VISTO: El expediente N° SD/3640/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000014, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($18.812,50), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social
Secretaría de Promoción,
—
Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 367/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9249. Que mediante Resolución 5. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100,
inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($18.812,50), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo
Social
—
Secretaría
de
Promoción,
Desarrollo
Social
y
Derechos
Humanos,
correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000014, a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12838.360, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($18.812,50), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ,,..ATÍCULO 3°.- Imputar
la
suma
indicada
en
el
Artículo
1° con cargo
al
titular III.. .2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
002223
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OO223 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
III. 2
presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTÍCULO 4°- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
002223
/2O15
m.e.d.
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
002223
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
12 MAY 2015
VISTO el Expediente O.P. N° 1498/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDE RANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 000100000001 por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($
10.000,00), presentada por el
señor Gonzalo Benito Zamora, en concepto de publicidad institucional pautada en el
portal
www.94diez.com durante marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 132/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así mismo la emisión de la Orden de Publicidad N°28/2015 firmada por el señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art, 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100
($
10.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.94diez.com durante marzo de 2015, de conformidad a la Orden de Publicidad N° 28/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “O” N° 0001-00000001, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00
($ 10.000,00), presentada por el señor Gonzalo Benito Zamora, por
el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 28/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en el portal www.94diez.com, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00
($ 10.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno— Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Oe2ír&iiaI de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y E. N°
/2015.-
C.R Sebsm Robehn Secretano cte teecande y Fnanzs Mün.coedd de Ushuaa
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
nn 77?
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
12 MAY 2U15 USHUAIA,
VISTO el expediente O.P. N° 1444/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0007-00000031, por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), presentada por la firma POUSO Fabian, en concepto de publicidad institucional pautada en el programa “Laberintos” que se transmite por Radio Provincia 100.1, durante el mes de marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 132/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 96/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/1 00 ($ 12.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el programa “Laberintos”, durante el mes de Marzo de 2015 de conformidad con la Orden de Publicidad N° 96/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “B” N° 0007-00000031, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00) presentada por la firma POUSO Fabian, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 96/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en el programa “Labreintos”, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/1 00
($
12.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno
—
Partida 013.
ARTICULO 5° Comunicar. Dar al -
RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
t9 tiI de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. /2015.-
Ren Secretano cte ttecernda
Fcanzes
ctddct Uhua
00 ‘ZZ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
12 MAY 2015
VISTO el expediente OP. N° 1512/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0001-00005501, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00
($ 60.000,00),
presentada por la firma Aire Libre
S.R.L., en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Aire Libre, durante el mes de marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 132/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 38/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art.
1100,
inciso D,
apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100
($
60.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Aire Libre, durante el mes de marzo de 2015 de conformidad con la Orden de Publicidad N° 38/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “B” N° 0001-00005501, por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00
($
60.000,00) presentada por la firma Aire Libre
S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 38/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Aire Libre, por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00
($ 60.000,00).
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno
—
Partida 013.
ARTICULO 5° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. -
RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
00 2 2 2
b
/2015.-
C.R
Roben
Seer•tno de Haed y
Uihua
HO H2J “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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00 227
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
12
MÁY 2W
VISTO el Expediente OP. N° 1154/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0005-00000304, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 65.000,00), presentada por la firma 107.3 Masters FM de Francisco J. Gross en concepto de publicidad institucional pautada en la emisora antes QUe
mencionada durante Marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 132/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 53/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D,
apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/00 ($ 65.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en la emisora 107.3 Master’s FM durante Marzo de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0005-00000304, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 65.000,00), a favor de la firma 107.3 Master”s FM de Francisco J. Gross, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 53/2015 en concepto de publicidad ARTICULO 30•
institucional pautada en FM. Masters 107.3, por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($65.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art.° 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno- Partida 13. ARTÍCULO
50
Comunicar, dar al BoItI ¿fi
RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
L la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /2015.-
t4 C.R btann 3
00 Z2 7 “Las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”
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OO22f Provincia de TienTa del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretada de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
12 MAY 20’15
V1STO el expediente S.G. N° 37 15/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000163 presentada por la Sra. Yanina Vanesa ALVAREZ, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría de Gobierno correspondiente al mes de abril de 2015. Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9330, aprobado mediante Decreto Municipal N°531/2015. Que a fs. 9 obra constancia de prestación de servicios. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/20 10, y Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FflANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEC1NUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), en concepto de servicios prestados en la Secretaría de Gobierno
mi
correspondiente al mes de abril de 2015. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago
de la factura tipo “C” N° 0001-00000163
presentada por la Sra. Yanina Vanesa ALVAREZ, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente con cargo al Titular presupuestario Secretaría de Gobierno, partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copi IrGOficia1 de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H.
y
F. N°
/20 15.-
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CR SebIIian Roben Secrtdno de Ene inde y
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‘Las Islas Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sur
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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QQ ZZ2S PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR = REPÚBLICAARGENTINA = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
12
USHUAIA VISTO
el
Expediente Administrativo
G.U.
N°
3413/2015
deI
registro
de esta
Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000018. presentada por el Sr. PERALTA NORBERTO FABIAN, por la suma de PESOS CATORCE ,HL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ($14.190,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecetaría de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de abril deI 2015. Que mediante Decreto Municipal N°368/2015 se aprobó el contrato de locación de servicios registrado bajo N° 9167. Que mediante Resolución S.H.yF. N° 01404/2015 se estableció una nueva escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo modalidad “Contratos de Locación de Servicios” a partir del mes de marzo del 2015. Que a fojas 23 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios. Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el Articulo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ($14.190,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de abril de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo 0 N°0001-00000018, presentada por el Sr. PERALTA NORBERTO FABIAN,, por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ($14 190 00) en concepto de servicios prestados en a Subsecretaria de Fiscalizacion y Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el mes de abril del año 2015 por el concepto mencionado precedentemente Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3°
-
Imputar la suma indicada precedentemente al Titular Presupuestario Subsecretaria
de Fiscalizacion y Contralor Urbano
-
Partida 13
ARTICULO 4° Comunicar Dar ort!p1iaI Municipal para su publicacion Cumplido archivar -
RESOLUCIONSH YF N°
/2015-
“Las Islas Ma1nas, Georgiasy SáLd\li I Sur.
:
s:n Arcn’.s”
2
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 99
Oíl 2230
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
2
VISTO el Expediente S.H. N° 3587/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001 -00000008 a favor del señor Esteban SPERTINO, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/100 recepcion,
($
2.786,64), quien se encuentra abocado a tareas de
verificacion y posterior entrega de insumos adquiridos para diferentes
dependencias municipales a traves del Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, correspondiente al pago correspondiente al período comprendido entre el 23 y el 30 de abril de 2015. Que el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9431, con vigencia a partir del veintitres (23) de abril de 2015, acuerda en concepto de retribucion, la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 134 199,90), pagaderos en UNA (1) cuota por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/1 00
($
2.786,64) por los días 23/04/2015 al 30/04/201 5, ONCE
(11) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
($
11 200,00), correspondiente al periodo comprendido entre los dias
01/05/2015 y hasta el dia 31/03/2016 y UNA (1) cuota por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 26/100 ($ 8 213,26) por los dias 01/04/2016 al 22/04/2016, encontrandose en perfeccionamiento el Decreto Municipal aprobatorio correspondiente Que a refolio 5 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el periodo facturado, emitida por la señora Directora de Compras Mayores y Menores Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 1100, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ÁRTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS
111.2.
U223 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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00 ZZ3 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARLA DE HACIENDA Y FINANZAS
111.2. OCHENTA Y SEIS CON 64/100
($
2186,64), quien se encuentra abocada a tareas de
seguimiento en la verificación del cumplimiento de la ejecución de las órdenes de compra
emitidas por la Dirección de Compras Mayores y Menores y el tramite de cancelación de pago de las adquisiciones y/o contrataciones, durante el período comprendido entre el 23 y el 30 de abril de 2015, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9431. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000008 a favor del señor Esteban SPERTINO, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/1 00
($
2.786,64), correspondiente a la prestación indicada en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
00 2Z30 RESOLUCIÓN S. H. y E. N°
/201 5.
,Ig.b.o.
1
u Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
12
USHUAIA,
7Ü
VISTO el Expediente S.H. N° 3591/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0003-00000006 a favor de la señora Paula Lorena NAVARRO, por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7.200,00), quien se encuentra abocada a tareas del Departamento
Contrataciones, realizando procedimientos de contrataciones en lo referido a Concursos Privados, Públicos y Licitaciones Privadas y Publicas, interactuando con diferentes reparticiones municipales y con firmas proveedoras, correspondiente al pago correspondiente al período comprendido entre el 16 y el 30 de abril del corriente año. Que el Contrato de Locacion de Servicios registrado bajo el N° 9457, con vigencia a partir del diecinueve (19) de abril de 2015, acuerda en concepto de retribucion, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
($
184 300,00), pagaderos
en UNA (1) cuota por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7200,00) por los
dias 16/04/2015 al 30/04/201 5, ONCE (11) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
($
15400,00), correspondiente al periodo
comprendido entre los días 01/05/2015 y hasta el día 31/03/2016 y UNA (1) cuota por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7 200,00) por los dias 01/04/2016 al 15/04/2016,
encontrándose en
perfeccionamiento
el
Decreto
Municipal
aprobatorio
correspondiente. Que a refolio 5 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el periodo facturado, emitida por la señora Directora de Compras Mayores y Menores Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 1100, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 /11.2.
fl 2231 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
1/1.2. y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS R E 5 U E LV E: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7.200,00), quien se encuentra abocada a tareas del Departamento Contrataciones, realizando procedimientos de contrataciones en lo referido a Concursos Privados, Publicos y Licitaciones Privadas y Publicas, interactuando con diferentes reparticiones municipales y con firmas proveedoras, correspondiente al pago correspondiente al período comprendkio entre el 16 y el 30 de abril del corriente año, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9457. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura
Tipo C N° 0003-00000006 a favor
de la señora Paula Lorena NAVARRO, por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
($
7.200,00), correspondiente a la prestación indicada en el Artículo 1°. Ello
por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
no 2231 RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
/201 5.
flO 2231 Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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USHUAIA, VISTO el Expediente SG. N°3190/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000026 de la Arq. TROTELLI VALERIA, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL
($
40.000,00),
referente a la contratación de honorarios profesionales por la ejecución para la construcción de una plaza en el Barrio Felipe Varela, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo. Que a traves de la Resolucion 5 S H y F N° 964/2014 se autorizo la contratacion directa de la Arq. Valeria TROTELLI, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL
($
40.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1181/2014. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la mencionada Orden de Compra, de conformidad con la documentación obrante de fojas 27 a 90 y lo certificado a fojas 91 por el señor Director de Desarrollo Institucional y Participativo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, fl
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III
de la Ordenanza
Municipal
N°
4057,
Decreto
Municipal N°
171 7/2011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000,00),
referente a la contratacion de honorarios profesionales por la ejecucion para la construccion de una plaza en el Barrio Felipe Varela, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo, de conformidad con la Orden de Compra N° 1181/201 4. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000026 de la TROTELLI VALERIA, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), por 1/1.2.
Las Islas Mah’ina%, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
1/1.2. la contratacion antes descripta Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3°- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1181/2014, por la suma total de PESOS
CUARENTA MIL
($
40 000,00), referente a la contratacion de honorarios
profesionales por la ejecución para la construcción de una plaza en el Barrio Felipe Varela, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
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R
002232 CIÓN S. H. y E. N°
/2015V-
00 2fl2 Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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oo PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
12 MAY 2B15
VISTO el expediente G.U. N° 3575/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura C-N° 0001-00000066, por la suma de PESOS VEiNTIOCHO MIL ($28.000,00) presentada por SALADINO Carolina— AQUITECTA, en concepto de tareas de implementación de Software con tecnología BlM para la generación, gestión y control del modelo arquitectónico e integrado con las disciplinas de instalaciones de la obra Microestadio Ushuaia, en el denominado Polo Deportivo “Pioneros Fueguinos”, bajo las pautas de trabajo que a tales fines le asigne la Secretaría de Desarrollo Gestión Urbana, durante el mes de abril de 2015. Que el Decreto Aprobatorio del contrato de locacion de servicios registrado bajo N° 8978 se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que a fojas 5 obra constancia dci real y efectivo cumplimiento del servicio mencionado. Que la presente erogación se oncuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada Ior Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099. promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
Que el sus cripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, confonne a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTICULO
l0.
Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000,00) presentada por
SALADINO Carolina— AQUITECTA, en concepto de tareas de implementación de Software con tecnología BlM para la generación, gestión y control del modelo arquitectónico e integrado con las disciplinas de instalaciones de la obra Microcstadio Ushuaia, en el denominado Polo Deportivo “Pioncros Fueguinos”, bajo las pautas tic trabajo que a tales fines le asigne la Secretaría (le Desarrollo Gestión Urbana, durante el mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar
y
aprobar el
tic la factura C-N° 0001-00000066, por la suma de PESOS
pago
VEINTIOCHO MIL ($28.000,00) presentada por SALADINO Carolina— AQUITECTA, en concepto del servicio mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- hnputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular presupuestario Secretaría tic Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52. tic la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
/IRTICULO 4°.- Comunicar. Dar
/2.015.
OLUCION S.H.Y F.N°
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JC2234
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA, VISTO el expediente OP N°3603/2015 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000007, a favor del Sr. Nicolás Pablo FIRMA PAZ por ¡a suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/1 00
($
19.300,00).
Que la misma corresponde al servicio profesional en tareas inherentes a los programas denominados ‘Ushuaia Recicla” y “Ushuaia Magnifica”, durante el mes de Abril/2015, prestando conformidad del servicio mediante acta de servicio obrante a fojas 4. Que mediante Decreto Municipal N° 2264/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8853. Que mediante Resolución S.H y F. N° 1404/2015 se reconocio un incremento en la escala de valores sobre los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locacion de Servicios”. Que
la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, Inciso d) apartado 10) de
la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO
1°.-
TRESCIENTOS
Aprobar el CON 00/100
gasto
($
por la
suma de
PESOS
DIECINUEVE MIL
19.300,00) correspondiente al servicio profesional en
tareas inherentes a los programas denominados “Ushuaia Recicla” y “Ushuaia Magnifica”, durante el mes de Abril!201 5, prestando conformidad del servicio mediante acta de servicio obrante a fojas 4. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0001 -00000007, a
,Ç/or del Sr. Nicolás Pablo FIRMA PAZ por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 1/1.2.
Las Islas M!vinas Georgias y Sándwch del SLIr. son y serán Argentinos
3
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og 34 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
/11.2. TRESCIENTOS CON 00/100 Articulo precedente.
($
19.300,00) correspondiente al servicio indicado
en
el
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8853, aprobado mediante Decreto Municipal N° 2264/2014. ARTICULO 4°
-
Imputar la
suma
indicada precedentemente con cargo al titular
presupuestario Subsecretaria de Servicios Publicos ARTICULO 5°
-
Comunicar
Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
—
Partida 13
Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
2234 /2015.-
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C.P. SLFsi.afl Sno
Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
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002234
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 108
flfl235 Provincia de T’ierra de 1’ uco .‘\n1iidn e Islas de Alfintico Sur Repúbi ica Argenina
Mtinicipalklad de Ushuaia Secretaria de 1 lacienda y Finanzas
,1
LSIILAI’\. VISTO: LI Expediente N° SC
—
L
L;
3535/2015 deI registro de esta Municipalidad,
CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000005 a favor de \Iayra Melisa ANCHOVERRI. por la suma total (le PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00 100 (Sl 0.450,00) en concepto de servicios de gestión administrativa, atención a] público y telefonista en la mesa de entrada y salida de la Secretana de Cultura y Educación, correspondiente al
mes de abril de 2015. Que la gestión administrativa correspondiente se
traniita
bajo expediente SC
—
347/2015.
generando el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9276. aprobado por Decreto Mu icipal N° 369 20 1 5. Que mediante Resolución S. ¡-i.. Y E N° 1404, 2015. se estableció una escala de valores para los honorarios (le las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 3 se encuemra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°. Inciso d), apartado 1 Ordenanza M ulUcipal N’ 3693, promulgada mediante Decreto \“lumcipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto MLmlcipal N° 1032/20l4yAnexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado pai’a el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de L’shuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057. el Decreto Municipal V 1717/201 1 y Decreto
Municipal
\°
642 20 14.
Por ello: EL SFRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00’ 1 00 (Sl 0.450.00). en concepto de servicios de gestión administrativa, atención al piblico
‘
te]efbnista en la mesa de entrada y salida de la Secretaria (le Cultura y Educación,
colTespondiente al mes de abril de 2015. Ello en virtud de ]o moti os expuestos en el exordio. ARTÍC tiLO 2.- Autorizar
y
Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000005 a favor de
Mayra Melisa ANCI-IOVERRE, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00’lOO (Sl0.450 00)
en
concepto (le lo descripto en el artículo precedente. Ello
en iriud de los motivos expuestos en e] exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
‘Las Islas Malvinas, Jeorgias. Sánd\vich del Sur. son
y
serán Argentinas”
00
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1102235 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia Seca etaria de Hacienda y Finanzas ¡/1.2. 00/100 ($10.450,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO
40•
Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
002235
/2015.-
de
00235 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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00 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina
Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas
USHUAIA, VISTO El Expediente N° SC
—
12 fr 2h15
3557/20 15, del registro de esta Municipalidad, y,
CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona ci pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001035 a favor de Pablo Daniel VITALL&NO, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10.450,00), en concepto de servicio de archivo y creación de banco de imágenes en
la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 253/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9133. Que mediante Resolucion 5 H Y F N° 1404/2015, se establecio una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locacion de Servicios” Que a fs 2 obra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Articulo
1530
de la Carta Orgamca Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Mumcipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE ARTÍCULO 1 C Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), en concepto de servicio de archivo y creación de banco de imagenes en la Secretaria de Cultura y Educacion, durante el mes de abril de 2015 Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001035 a favor de Pablo Daniel VITALL&NO, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10.450,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente.
Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- imputar la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10 450,00), al titular presupuestano Subsecretaria de Cultura Partida 13 ARTICULO 4°
-
Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
pubhcacion Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
o o 22 3 6 /2015.-
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
00 i2
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Provincia de Ticrru del Fuego, Antartida e Islas ccl Atiantico sur Republica Argen’una Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas
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USHUAIA,
MA’t
)
VISTO el expediente O.P. N°3549/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 0001000000 15, presentada por el Sr. German Elias Navarro por la suma de PESOS CATORCE M1L CUATROCIENTOS CON 00/100 ($14.400,00), por servicios prestados en la Oficina de Prensa durante el mes de abril de 2015. Que el
Decreto Aprobatorio del contrato de Locación de Servicios
Registrado bajo el N° 9386, se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que mediante Resolución N° 1404/2015 se establece una escala de vaores para las personas contratadas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios. Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso D, apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N’ 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO
1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 (S14.400,00), por servicios prestados en la Oficina de Prensa durante el mes de abril de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000015 a favor del Sr. German Elias Navarro por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($14 400,00) correspondiente a la contratacion indicada en el Articulo 1° ElIo por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3.- Imputar la suma
indicada
en el Artículo
1°
con
cargo
al Titular
Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13. e la Municipalidad de Ushuaia y archivar. f?cl d ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al BoltO 7 RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
/2015.-
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“Las Islas Malvinas, Georas y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Q 0 2 23 7
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Provsicia de Tier a cal Fuoqo An á [ida e SlS dci A a. 1 co Sur. Ro Lci A oUNlCIPALiD,\D EJE USI IUAIA S, rotaria ci ..nc’d y Finanzas
USHUAIA, VISTO: El expediente N° SD/3564!2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo ‘C” N° 0001-00000009, ocr la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS
($
19.300,00), a favor de la señora Anabela
ROZAS, D.N.I. N° 32.904.748, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social en el ámbito de la Siabsecretarfa de Promoción y Desarrollo Social
-
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 21 50/2014 se aprobó el Contrato de LocaCión de Servicios registrado bajo el N° 8952. Que mediante Resolución S. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las peisonas contratadas bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios’.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS
($
19.300,00), a favor de la señora Anabela ROZAS, D.N.l. N° 32.904.748, en concepto de pago por la prestación de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social
-
Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos-, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000009, a -fvor de la señora Anabela ROZAS, D.N.I. N° 32.904.748, por la suma total de PESOS
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III.. .2 DIECINUEVE MIL TRECIENTOS
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19.300,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°.
Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 8952, aprobado por Decreto Municipal N° 2150/2014. ARTICULO 4°.- Imputar la
suma
indicada
en
el
Artículo 1° con
cargo al titular
presupuestario Secretaria de Promocion, Desarrollo Social y Derechos Humanos Partida 13. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicacion Cumplido, archivar RESOLUCIÓN 5. H.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas
12 AY 2U15
USHUAIA,
VISTO: El expediente N° SD/3566/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS
($ 19 300,00), a favor de la señora Maria
Constanza RIJA MASAGUER, D N 1 N° 32413 157, en concepto de pago por la prestacion de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadas con lo social y psicologico de las personas, en el ambito de la Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social
-
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al
mes de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N°2156/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8951. Que mediante Resolución 5. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS
($
19300,00), a favor de la señora Maria Constanza RIJA MASAGUER, D N I N° 32413 157, en concepto de pago por la prestacion de servicios de Apoyo y Asesoramiento en cuestiones relacionadac con lo social y psicologico de las personas, en el ambito de la Subsecretaria de Promocion y Desarrollo Social
-
Secretaria de Promocion, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. TiCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000006, a III.. .2
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
III.. .2 favor de la señora María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.l. N° 32.413.157, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS en el Artículo
10
($
19.300,00), por el concepto descripto
Ello por los motivos expuestosen el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 8951, aprobado por Decreto Municipal N°2156/2014. ARTÍCULO 4°.- Imputar la
suma
indicada
en
el
Artículo 1° con
cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
O 2239
/2015.-
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“LAS ISLAS MALV1AS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
002239
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Provincia de Tierra del Fuego Antártida. e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA IvIUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas
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12 MAY 2015 USHUAIA,
VISTO el expediente SD/3565/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000029, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 10.450,00), a favor del Sr. Adriano D. SEVECA GRANDIS, D.N.I. N° 37.533.092, en concepto de pago por prestación de servicios prestados de Control y Vigilancia realizado en el Complejo Augusto Lasserre de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Abiil de 2015, segun contiato de locacion de servicios registiado bajo el N° 9099, aprobado por Decreto Municipal N° 240/2015. Que el servicio fue prestado de conformidad. Que N
se encuentra copia autenticada de la Resolución S.H. Y F N° 1404/20 15 el cual
reconoce un incremento en los honorarios del peisonal contratado bajo la forma de Contrato de Locacion de Servicios. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto MumcipalN° 1032/20 14 y el Anexo 1 del Decreto MumcipalN° 1255/2013 Que el suscnpto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 10.450,00), a favor del Sr. Adriano Danilo SEVECA GRANDIS, D.N.I. N° 37.533.092, en concepto de pago -
por prestación de servicios prestados de Control y Vigilancia realizado en el Complejo Augusto Lasserre de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exoidio ARTICULO 2°,- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000029, a favor del Sr. Adriano D. SEVECA GRANDIS, D.N.I. N° 37.533.092, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($10.450,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3°.- Imputar
la suma
indicada en el
Artículo
1° con
cargo
al titular presupuestario:
Subsecretaria de Deportes, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIONS.H.YF.N°
00 24ø
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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002241 Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Antlantico Sur Republica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Haciende y Finanzas
USHUAIA, VISTO el expediente ST N° 3294/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de pasantía del egresado, Alan HERRERA, de la Asociación Civil Reencontrándonos de Ushuaia, realizadas en la Secretaria de Turismo durante el mes de abril de 2015, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($2.800,00). Que mediante Decreto Municipal N° 1950/2013 se aprobó el Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración registrada bajo el N° 7881, celebrada con fecha 11 de noviembre de 2013, entre la Asociación Civil Reencontrándonos y la Municipalidad de Ushuaia, con la finalidad de contribuir a la reinserción social. Que se fija la asignación estímulo por la contraprestación de pasantes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N°2215/2013. Que se ha registrado el convenio particular de pasantías N° 9342, perfeccionándose el Decreto aprobatorio por expediente ST N°1366/2015. Que a fs. 09 el responsable del área, emitió el certificado correspondiente, informando que el pasante ha cumplido con las cláusulas convenidas. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($2.800,00), en concepto de pasantía del egresado Alan HERRERA, de la Asociación Civil Reencontrándonos, realizadas en la Secretaria de Turismo realizadas en la Secretaria de Turismo durante el mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago por pasantía del egresado de la Asociación Civil Reencontrándonos, realizadas en la Secretaria de Turismo, realizadas en la Secretaria de Turismo realizadas en la Secretaria de Turismo durante el mes de abril de 2015, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00), por el concepto indicado en el Artículo lo. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario Secretaria de Turismo, partida 031. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar 2 coa1 I T,tíl Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N°
/20 15.-
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no 22L “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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ÁIS Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia SECRETARtA DE HACtENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
12 MAY 2015
VISTO el Expte. S.G. N° 3538/20 15, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura “C” 0001-00000052, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (Sl 1.250,00). presentada por el señor Alberto Javier SABAN, D.N.I. N° 22.498.893, por los servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios IIRT-961, HRT-962, HRT-963 y HRT-964, dependientes de la Dirección de Transporte, correspondiente al mes de abril de 2015. Que a fs. 13, obra certificación de servicio real y efectivo. Que mediante Decreto Municipal N° 2217/2014, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8973. Que mediante Resolución S.S. y F.N° 001404/20 15 se reconoció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 1100, apartado d), inciso 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgado por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/20 14 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, confonne a lo establecido en el articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto MunicipalN° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE. ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (Sl 1.250,00), en concepto de servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios HRT-961, HRT-962, HRT-963 y HRT-964, dependientes de la Dirección de Transporte, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “C” 0001-00000052, presentada por el señor Alberto Javier SABAN, D.N.I. N° 22.498.893, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($1 1.250,00), en concepto del servicio mencionado en el Artículo 1°. ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma total de PESOS
ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 (Sl 1.250,00), al titular presupuestario, Subsecretaría de Gobierno, partida 13. ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al RESOLUCIÓN S.H.
y
F. N°
de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /20 15.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Símdwich del Sur, son y serán argentinas”
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Año XXV - N° 129/2015
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00 Z24 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
12 MAY 2015
VISTO el expediente O.P. N°1238/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “O” N° 000200000007, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
19.500,00), presentada por el Sr. Jorge Miguel Ghio, en concepto de publicidad institucional pautada en Radio Popular FM 102.5 de Río Grande, durante el mes de marzo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 132/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 86/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art.
1100,
inciso D, apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00
($
19.500,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Radio Popular FM
102.5, durante el mes de marzo de 2015 de conformidad con la Orden de Publicidad N° 86/201 5. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
19.500,00) presentada por la
firma de Ghio Jorge Miguel, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 86/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en Radio Popular FM 102.5, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00
($
19.500,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno— Partida 013. ARTICULO 5° Comunicar. Dar al O 2 e 9 Bo ficial n de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. -
RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
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/2015.-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
00 Z43
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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OUZ24 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAM Secretaria de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
1 2 MAY 7Ü1
VISTO: El expediente N° SD/3633/2015, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “O” N° 0001-00000021, por la suma de PESOS ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 33/100 ($11.083,33), a favor del señor Marcelo Aldo MIRANDA, D.N.l. N° 20.320.036, en concepto de pago por la prestación de servicios de Cobertura Periodística de todos los eventos y/o actividades que se realicen en el ámbito de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de marzo al 29 de abril de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 2174/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8955. Que mediante Resolución 5. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100,
inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 33/1 00 ($11.083,33), a favor del señor Marcelo Aldo MIRANDA, D.N.l. N° 20.320.036, en concepto de pago por la prestación de servicios de Cobertura Periodística de todos los eventos y/o actividades que se realicen en el ámbito de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de marzo al 29 de abril de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000021, a favor del señor Marcelo Aldo MIRANDA, D.N.l. N° 20.320.036, por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 33/1 00 ($11.083,33), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°,- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: /11.2.
“LAS ISLAS IvL’.LVJNAS, GEORGIAS Y SASDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTII’IAS’
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 121
U2244 Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas
111.2 Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F. N° m.e.d.
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“LAS ISLAS MALVII’IAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTfNA” 0
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia SECRETARLt DE 5LCiENDA Y FINAN1S
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VISTO el Exptc. S.G. N° 3539/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura “C” 000 1-00000052, por la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250,00), presentada por el señor Ramón Antonio MORINIGO, D.N.I. N° 24.570.991, por los servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios HRT-961, HRT-962, HRT-963 y HRT-964, dependientes de la Dirección de Transporte, correspondiente al mes de abril de 2015. Que a fs. 11 obra certificación de servicio real y efectivo. Que mediante Decreto Municipal N° 2186/2014, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
8972.
Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1404/2015 se reconoció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios”. Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 110°, apartado d), inciso 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgado por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/20 14 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO
l0.
Aprobar ci gasto por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 (Sl1.250,00), en concepto de servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios HRT-961, HRT-962, HRT-963 y fT-964, dependientes de la Dirección de Transporte, correspondiente al mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “C” 000 1-00000052, presentada por el señor Ramón Antonio MORINIGO, D.N.I. N° 24.570991, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($11.250,00), en concepto del servicio mencionado en el Artículo ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma total de PESOS
10.
ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($11.250,00), al titular presupuestario, Subsecretaría de Gobierno, partida 13. ARTÍCULO 3°.- Comunicar. DarQtB1%í4 5ficia1 de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H.
y
F. N°
/20 15.-
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Lis Islas Malvinas Georgi’is y Sandwich del Sur son y setan argenttnis
00 224%
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA SECRETARTA DE HACIENDA Y. FINANZAS
1
7
página 123
i
USHUAIA, VISTO: el Expediente J.F. N° 3468/20 15 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000014, presentada por CELIZ Mariana, por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($ 11.888,00), en concepto de servicios prestados en el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de Abril de 2015, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8914, aprobado por Decreto Municipal N° 2190/2014. Que a fs. 06 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio. Que mediante Resolución S.H.yF. N° 1404/2015. se establece la escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “contrato de locación de servicios”. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($ 11.888,00), en concepto de servicios prestados en el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de Abril de 2015,. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000 14, presentada por CELIZ Mariana, por la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($ 11.888,00), en concepto de servicios prestados en el Juzgado Administrativo Municipal
de Faltas. ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogacion con cargo al titular presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Partida 13. ARTÍCULO 4°,- Comunicar. Dar ai1oncicial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S.H.v F. N°
/20 15.
.
,P. SebasáaflRobeifl
Secreteen de Fecunde y Finanzas Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas
UU
2246
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
página 124
12 MAY Zui
VISTO: el Expediente J.F. N° 3469/20 15 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000031, presentada por Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
($
CUATRO
2.774,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Municipal de
Faltas durante el periodo comprendido entre los días 01 al 07 del mes de Abril de 2015 según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8842, aprobado por Decreto Municipal N° 1879/2014. Que a fs. 06 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio. Que mediante Resolución S.H.yF. N° 1404/2015. se establece la escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “contrato de locación de servicios”. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°642/2014.1 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENI)A Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO l° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
($ 2.774,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas durante el periodo comprendido entre los días 01 al 07 del mes de Abril del año 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001- 00000031, presentada por Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIEIS TOS SETENTA Y CUATRO
($ 2.774,00), colTespondiente a la provisión antes mencionada y en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 8842 aprobado por Decreto Municipal N° 1879/14. ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Partida 13.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al 3 1 Municipalidad de Ushuaia. Archivar. ló efI2d p RESOLUCIÓN S.H.y F.N° /20 15. -.-—-
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GR csian HonEn ScetacH cdv Fzar MuGciGGdd• UGuEG
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
00
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Año XXV - N° 129/2015
página 125
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTiCO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USI-IUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FiNANZAS
USHUAIA,
17 M iUi
VISTO: el Expediente J.F. N° 353 1/2015 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000032, presentada por Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE
($
9.114,00),
en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Vunicipal de Faltas durante el periodo comprendido entre los días 08 al 30 del mes de Abril de 2015 según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9355, cuyo Decreto aprobatorio se encuentra en tramite de perfeccionamiento. Que a fs. 05 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio. Que mediante Resolución S.H.yF. N° 1404/2015. se establece la escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “contrato de locación de servicios”. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110. Inciso d. Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Mi.micipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE
($
9.114,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas
durante el periodo comprendido entre los días 08 al 30 del mes de Abril del afio 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001- 00000032
,
presentada
por Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE
($ 9.114,00), correspondiente a la provisión antes mencionada y en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Partida 13. ARTÍCULO 4°. Comunicar. 9 Darl l í4
la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.y F.N°
/20 15.
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Sebastian Rohen y Finanzas
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“Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son
y
serán Argentinas”
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Ushuaia, 7 de octubre de 2015
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no Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina = Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, VISTO el expediente ST N° 3298/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago en concepto de pasantía de los alumnos del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 11 de Ushuaia, realizadas en la Secretaria de Turismo, correspondiente al mes de abril de 2015, detallados en el anexo 1 que forma parte del presente. Que mediante Decreto Municipal N° 084/2013 se aprobó “ad-referéndum” del Concejo Deliberante el Convenio Marco de Pasantías registrado bajo el N° 7064, celebrado con fecha 17 de diciembre de 2012 y ratificado mediante Resolución C.D N° 01 4/2013, entre el Centro Educativo de Nivel Terciario N°11 y la Municipalidad de Ushuaia, con la finalidad de realizar pasantías en los términos y con los alcances previstos en la Ley Nacional N° 26.427. Que mediante Decreto Municipal N°1 506/2008 se aprueba en todos sus términos el Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación Reciproca N° 4008, registrada bajo el N° 4454, por el cual se establece el sistema de pasantías de la Municipalidad. Que se fija la asignación estímulo por la contraprestación de pasantes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 920/2009. Que se han registrado los convenios particulares de pasantías Nros. 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026 aprobados por Decreto Municipal N° 64/2015 y su modificación registrada bajo el N° 9331 gestionando su Decreto aprobatorio mediante expte. 10042/ST/2014. Que a fs. 40, 41, 42, 43, 44 y 45 se adjuntan los certificados correspondientes, informando que los pasantes han cumplido con las cláusulas convenidas. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110 inc. d) apartado 10, de la Ordenanza Municipal N°3693, aprobada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO
1°.-
Aprobar
el
gasto
por
la
suma
total
de
PESOS
VEINTISIETE
MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 39/100 ($27.414,39), en concepto de pasantías de los alumnos del Centro Educativo de Nivel Terciario N°1 1, realizadas en la Secretaria de Turismo, correspondientes al mes de abril de 2015, detallados en el anexo 1 que forma parte del presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago por pasantías de los alumnos del Centro Educativo de Nivel Terciario N°1 1 realizadas en la Secretaria de Turismo, correspondientes al mes de abril de 2015, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 39/1 00 ($27414,39), por el concepto indicado en el Artículo 1°. ATÍCULO 3°c- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario ///.2.
00 ZZ49
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página 127
s. Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina = Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
1/1.2. Secretaria de Turismo, partida 031. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H. y F. N°
u z 49
/2015.-
ip
C.P. S bsEn obeln Scmoce• H..ac.rid y Fanzs de Ueh.uaa
ÜO2Z4 “í,-,
Qd;,Í ,1,,!
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 128
00 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina = Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas
00 U4 ANEXO ¡ DE LA RESOLUCIÓN S.H.Y F. N° APELLIDO Y NOMBRE FARIAS, Daniela SOSA, Yesica GAMARRA, Gabriela ZABALA,Agustín MAMANI, Mariela LOPEZ, Bárbara TOTAL
/2015.
DNI 38.406.696 34.674.588 94.289.666 38.406.715 35.885.187 36.734.119
AÑO 2° APROBADO 1° CURSADO 2° APROBADO 1°CURSADO 2° APROBADO 1° CURSADO
IMPORTE BONIFICACIÓN ESTIMULO $ 5.165,03 $ 3.973,10 $ 5.165,03 $3.973,10 $5.165,03 $3.973,10 $27.414,39
•yAc:
y Jsh•uaa
00 Z249 “1
,L,1
Ç’.,
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 129
Oti 2Z5Q Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaríe de Hacienda y Finanzas
USHUAIA,
VISTO:
El
Expediente
N°
L.T.
3646/2015
12 MAY 2015 del
registro
de
esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que
mediante
el
realizada por el Sr.
mismo
tramita
el
Gabriel Ricardo LUNA,
pago
la
de
D.N.I.N° 38.407.057,
por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 en concepto de asignación estímulo por tareas Legal y Técnica Municipal, año
2015,
de
acuerdo
Convenio
($2.800,00)
en la Secretaría
correspondiente al mes
al
pasantía
de abril del
Individual
de
Pasantía
registrado bajo el N° 9090. Que
de
Municipal
fs.
N°
Colaboración
6
a
obra
8
1950/13
Acta
y
registrado
copia
bajo
autenticada
Acuerdo
el
NO
de
7881,
del
Decreto
Cooperación
celebrado
entre
y la
Municipalidad y la Asociación Civil Reencontrándonos. Que a fs. Muncipal
N°
9 corre agregada copia autenticadada del Decreto
2215/2013
que
fija
las
asignaciones
estímulos
de
los pasantes con la entidad mencionada. Que a fs,
10 obra constancia,
certificando que el servicio
fue efectivamente prestado y cumplido durante el período citado en el primer considerando. Que el suscripto del
presente
encuentra
facultado para el dictado
instrumento legal, conforme
Carta Orgánica III
se
Municipal de
de la Ordenanza
el
art.
la ciudad de Ushuaia,
Municipal
4057,
el
1530
de la
en el Anexo
Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal NO 642/2014. Por ello: EL SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS R E 5 U E L V E: ARTICULO MIL
10._
Aprobar el
OCHOCIENTOS
asignación briel
CON
estímulo
LUNA
,
gasto por
00/100 por
D.N.I.N0
la
la
suma total
($2.800,00), pasantía
38.407.057
en
realizada
en la
de
PESOS DOS
concepto por
el
de Sr.
Secretaría Legal y ///.2.
00 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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00 Z250 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas
///.2. Técnica Muncipal correspondiente al mes de abril del año 2015. Ello por los
motivos
ARTICULO
Autorizar
2°.-
realizada por el Sr. por
la
suma
total
expuestos en el exordio. Aprobar
y
el
pago
Gabriel Ricardo LUNA, de
PESOS
DOS
MIL
de
la
Pasantía
D.N.I.N° 38.407.057,
OCHOCIENTOS
CON
00/100
($2.800,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO
3°.-
presupuestario: ARTICULO
4°.-
Imputar
la
presente
erogación
Secretaría Legal y Técnica, Comunicar,
Municipalidad de Ushuaia.
dar
al
al
titular
partida 31.-
Boletín
Oficial
de
la
Cumplido Archivar.
U 2250 RESOLUCIÓN S.H.Y F. N°
/2015
00 ZZ5
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 131
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
2 MAY 2015
USHUAIA,
VISTO el expediente G.U. N° 3574/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de la factura B-N° 0004-00000010, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00) presentada por MASTROPIERRO GRISELDA NOEMI, en concepto de tareas de gerenciamiento de la obra MICROESTADIO USHUAIA, coordinación de tareas a fin de cumplimentar los tiempos del plan de trabajo de la obra, revisión técnica de documentación y pliegos licitatorio, coordinación y resolución junto con el Director de Obra del plan de trabajo, proyecto ejecutivo y seguimiento de la curva de inversión y presupuesto ejecutado, todo ello bajo las pautas de trabajo que a tales fines le asigna la Coordinación de Proyectos Especiales dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de abril de 2015. Que el Decreto Aprobatorio del contrato de locacion de servicios registrado bajo N° 8788 se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que a fojas 5 obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio mencionado. 10)
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el sus cripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00) presentada por MASTROPIERRO GRISELDA NOEMI, en concepto de tareas de gerenciamiento de la obra MICROESTADIO USHUAIA, coordinación de tareas a fin de cumplimentar los tiempos del plan de trabajo de la obra, revisión técnica de documentación y pliegos licitatorio, coordinación y resolución junto con el Director de Obra del plan de trabajo, proyecto ejecutivo y seguimiento de la curva de inversión y presupuesto ejecutado, todo ello bajo las pautas de trabajo que a tales fines le asigna la Coordinación de Proyectos Especiales dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de abril de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura B-N° 0004-000000 10, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00) presentada por MASTROPIERRO GRISELDA NOEMI, en concepto del servicio mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletí Of ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ,RESOLUCION S.H.Y F.N°
/2.0 15.
.
....
.
..
. .
“LASISLASMÁLVINÁS, GEORGL4S YSAND WJCH DEL SUR, SON YSERÁATARGENTINAS”
S
y :: MunCPad de Ushue
00 22 1
..
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 132
002252
Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas =
USHUAIA,
12 MAY 2[5
VISTO el Expediente S.H. N° 7539/20 14 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° S.H. y F. 004676/20 14 se autorizó un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección General de Rentas, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a fm de cancelar pagos inherentes a la reparación y mantenimiento de los vehículos
marca PEUGEOT PATNER, dominio KQM-334 y FORD
RANGER, dominio HLG-l67, pertenecientes a ésta Dirección General de Rentas. Que mediante Resoluciónes Ns° S.H. y F. N° 005213/2014, 005548;2014 y 0011 69/2015, se autorizó ampliaciónes del anticipo
con
cargo a rendir por PESOS CINCO MIL
CON 00/100 ($5.000,00), PESOS TREINTA Y CINCO MIL (S 35.000,00) y PESOS VEINTICLNCO MIL ($ 25.000) respectivamente, por no ser suficiente el importe anterior para cubrir los gastos realizados en concepto de reparación de los vehículos mencionados. Que al revisar los vehículos en el taller nos informan que se deben realizar otras tareas de reparación por desperfectos detectados recién al momento de trabajar y que son necesarios para poder circular con los mismos. Que los vehículos presentan múltiples daños, por su antiguedad y por su uso, siendo utilizados por los notificadores de la Dirección General de Rentas, para el reparto de Cédulas, intimaciones y Notas a los contribuyentes y demás Entes de la ciudad de Ushuaia. Que resulta necesario ampliar en PESOS SEIS MIL CON 00/lOO ($ 6.000,00) el anticipo con cargo a rendir autorizado por las Resoluciónes S.H. Y F. N° 004676/20 14, S.H. YFN°0052i3/2014, S.H.Y.FN°005548/2Ol4yS.H.Y.FN°001169/20l5. Que en concecuencia y con el
fin de realizar la correcta rendición deviene
oportuno ampliar el plazo de rendición del anticipo con cargo a rendir, en 60 días más a partir de su autorización. Que será responsable del cobro y su posterior rendición el empleado municipal CZELADA Hector Miguel, Leg. 2425. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS”
O 0 2 25 7
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 133
O2Z52
Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE UShUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas =
=
///2...
N° 1717/201 1, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE hACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar la ampliación
del anticipo con cargo a rendir, a favor de la
Dirección General de Rentas, por la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 (S 6.000,00). totalizando la suma de PESOS CIENTO UN ML CON 00l00 ($101.000,00), a fin de afrontar
los
PEUGEOT
gastos jnherentes PATNER, dominio
a la reparación y mantenimiento de los vehículos marca KQM-334 y
pertenecientes a ésta Dirección General
FORD
RANGER,
dominio HLG-167,
de Rentas. Ello por los motivos expuestos en el
exordio: ARTICULO 2°.-Que será responsable del cobro y su posterior rendición ante la Contaduría General, en un plazo no mayor al autorizado por este Acto, el empleado municipal CZELADA Hector Miguel, Leg. 2425 Ello por los motivos expuestos en el exordio. .
ARTICULO 3°.-imputar la
suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100
($
6.000,00), con
cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Hacienda Partida 13.
ARTICULO 4- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
002252 RESOLUCION S.H.Y F.N°
/2015.-
e mr
Ei.s o
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Oid.ad de U
002252
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
página 134
t1B775]
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
USHUAIA,
12 MAY 2D1
VISTO el expediente ST N° 9800/2014 y su agregado ST N°3297/2015 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000087 presentada
por la Srta. Griselda SALINAS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo, durante el
mes de abril de 2015, conforme al contrato registrado bajo el N° 8912, aprobado por Decreto Municipal N°2142/2014. Que mediante Resolución S.H y F. N° 1404/2015 se reconoció un incremento sobre la escala de valores de las personas contratadas bajo la modalidad de “Locación de Servicios”. Que finalizado el contrato suscripto oportunamente, corresponde dar por cumpildo el contrato registrado bajo el N° 8912. Que a fs, 54 el titular del área certifico que se cumplió con el servicio. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110 inc. d)apartado 10, de la Ordenanza Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y F!NANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS D1EZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($10.450,00), correspondiente a la Srta. Griselda SALINAS en concepto de pago por servicios prestados en la Secretaría de Turismo, durante el mes de abril de 2015. conforme al contrato registrado bajo el N° 8912, aprobado por Decreto Municipal N° 2142/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0001-00000087, presentada a favor de la Srta. Griselda SALINAS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($10.450,00), por el concepto indicado en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplido el contrato registrado bajo el N° 8912, celebrado el dia veintisiete (27) de ootLlbre deI 2014, entre la Municipalidad de Ushuaia, epresentada por el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas, C.P. Sebastián ROBELIN, D.N.I N° 26.046.656 y la Srta. Griselda Viviana SALINIAS, D.N.I N° 34.005.175, por los servicios de apoyo en la Secretaria de Turismo y las tareas inherentes a la atención al público. ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Secretaria de Turismo, partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar
laticicial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /20 15.-
RESOLUCIÓN S.H. y F. N°
CP. Sebostian Robeiifl
SecetaflO de Mac mdat Finanz
Municiiiid.ad de t.iEuai
uli “Las Islas Malvinas, Georgias
y
Sándwich del Sur, son y serán Argentina’
Ushuaia, 7 de octubre de 2015
Año XXV - N° 129/2015
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Provincia de Terr del FLuc,o, Antártida e Islas do AlIuntcc sur República A enUnc Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Fiianzas
USHUAIA, VISTO el expediente O.P. N° 3550/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo O” N 000100000022, presentada por la Srta. Ghiglione Marina Constanza por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 10.450,00), en concepto de servicios
prestados en la Oficina de Prensa durante el mes de abril de 2015. Que el Decreto Aprobatorio del contrato de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 9317/2015, se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente. Que mediante Resolución N° 1404/2015 se establece una escala de valores para las personas contratadas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110