MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXVI - Nº 094/16 – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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Año XXVI - N° 094/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALII)AD DE USHUAIA

“2015- Año de] Bicentenario de] Congreoo de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

24 NOV O15

VISTO el expediente S.H. N° 7024/2015, del registro de esta Municipalidad de Ushuaia; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita el pago de la Factura-Poliza N° 342765, presentada por la firma Provincia Seguros SA., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 37.283,00), en concepto de renovación del Seguro de Responsabilidad Civil, destinado para los vehículos que se incautan y son resguardados en el Predio ubicado en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las 12 lis, del día 16/10/2015 hasta las 12 hs. del día 16/10/2016. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 1) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme 1 establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto

Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 15 19/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION AJC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma Provincia Seguros S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($37.283,00), en concepto de renovación del Seguro de Responsabilidad Civil, destinado para los vehículos que se incautan y son resguardados en el Predio ubicado en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las 12 hs. del día 16/10/20 15 hasta las 12 hs. del día 16/10/2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura-Poliza N° 342765, presentada por la firma Provincia Seguros S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($37.283,00), según lo detallado en el Anexo 1 que acompaña a la presente; por el concepto descripto en el artículo precedente. ARTICULO

30,

Imputar la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y TRES ($37.283,00) al titular presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N°

/2.0 15

lng.JuarM SecretariO General de plaiearren Estratégico y Coord de GesId Municipa]idad de UshuaL

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich jSur, son y serán Argentinas

b

5 .•O

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]DSS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTTDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015- ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lares’

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.Y F.N°

oo

/2.015

PLAN DE PAGOS DE FACTURA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 342765

Fecha

Importe

05/1 1/15

$4.660,00

09/12/15

$4.660,00

05/01/16

$4.660,00

05/02/16

$4.660,00

07/03/16

$4.660,00

05/04/16

$4.660,00

05/05/16

$4.660,00

06/06/16

$4.663,00

TOTAL

$37.283,00

ng. Juan MUNAFO Secrelaho General de P!enearnientc Eslratéaico y Coor. de GesUón lduncipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

oo

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PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

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2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, VISTO el Expediente S.D. N° 331 4/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000043 a favor de la firma PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del servicio de

control anual de extintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud. Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 749/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 892/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, de conformidad con lo certificado a fojas 37. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartadol de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del servicio de control anual de

etintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de ntros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud, de conformidad con la Orden de 1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINAz MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

¿

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

/11.2. Compra N° 892/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo O N° 0002-00000043 a favor de la firma PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido

en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 892/2015, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del

servicio de control anual de extintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS

($

200,00) con cargo al Titular

Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012, la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO

($

205,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría

de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013 y la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 1 .225,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD. HH., Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. REÇLUCIÓN S. H. y F. N°

/2015

/1 UJ\ Ing. Juan MUNAFO

Secrero Gr’eri de Paneamiento tratégicO y Cord. de Gestion

Municipalidad de Ushuaia

UD 6502 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

Sony serán

Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

‘24 NDV 2015

VISTO el Expediente S.H. N° 7878/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00058346 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 45.482,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E N° 724/2015 se adjudicó el Concurso de Precios N° 26/2015 a las firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

($ 88.582,00), GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 18.660,00) y SAN MARTÍN S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 40/100 ($ 1.470,40), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 837/2015, 838/2015 y 839/2015, respectivamente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 14/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

/7

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 45.482,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito, de conformidad con la Orden de Compra N° 837/2015. Ello por los motivos

III 2

Ls Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

\

Sony serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2. expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00058346 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

($

45.482,00), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. fl -

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r’ -

lo

Juan MUÑAFO

1ng de paneamt0 SecretaT Genetai Cestón EsttSté0

y CoCrd. de de Ushuaia

ooLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son

y serán Argentinas

‘:

3

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

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“2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”

USHUAIA, VISTO el expediente N° O.P. 8293/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 000100000052, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

($

175.920,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con

operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Que a través de la Resolución S.H. y E. Y S.D. y G.U. N° 00037/2015 se adjudica la Licitación Privada N° 07/2015, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°960/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00

($

175.920,00), correspondiente al servicio de un (1)

Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C —0001-00000052, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA

Y CINCO

MIL NOVECIENTOS

VEINTE CON

00/100

($

175.920,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos ///.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

6S

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

Li o

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/11.2. expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 960/2015, correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, por el término de doscientas cuarenta (240) horas, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($ 175.920,00). ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y E. N°

/2015.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

5

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARtA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015

-

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, VISTO el Expediente O.P. N° 2687/2013, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001-00000052 a favor de Walter Ricardo SMITH, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios

registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/2015, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 911/2015. Que mediante Resolución S. H. y E. N°3315/2013 se adjudicó el Concurso de Precios N° 24/2013 a favor de la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

($

336.000,00), correspondiente a la contratación por

el servicio de alquiler de UN (1) camión con caja plana y volcadora necesario para el transporte de plantines florales, tierra y materiales de jardinería en espacios verdes de la ciudad de Ushuaia, por el término de UN (1) mes, a razón de PESOS VEINTIOCHO MIL

($

28.000,00) mensuales, conforme lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos., emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 687/2013. Que a través de la Resolución 5. H. y E. N° 5112/2014 se efectivizó el uso de opción de prórroga, emitiendo la Dirección de Compras Mayores y Menores la Orden de Compra N° 131 0/2014, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL($ 28,000,00). Que el Acta citada precedentemente adecúa el monto de contratación establecido en la mencionada Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, informe a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de huaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 /11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas

6 5 05

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151912015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios

registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/2015, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 911/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio, ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00000052 a favor de Walter Ricardo SMITH, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($ 57.204,00), correspondiente a la adecuación de precios citada en

el Artículo 1° de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 911/2015, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente

al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/201 5, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014. Ello por lo expuesto en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

O Ü 65 05

archivar. RESOIUCIÓN S. H.

y

E. N°

/2015.-

Ing. Juan MUNAFO ecreario Generai de PIaneamento Estratégico y Coord. de Gestán Muflicipatidad de Ushuaia

Las

006 50’S

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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USHUAIA,

2 NOV 2Lfl5

VISTO el Expediente S.H. N°7192/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 000800023418 y 0008-00023419 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100 ($ 115.516,15), referente a la adquisición de materiales e insumos correspondientes a renglones desiertos y fracasados del Concurso Privado N° 23/2015, destinados a la División Herrería, dependiente de la Dirección de Control Operativo. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 905/2015 se adjudicaron los renglones Nros.1, 2,3,4,5,6,7,9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 36, 37, 56,70,75 y 76 del Concurso Privado N° 34/2015 a la citada firma, por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100 ($115.516,15), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1080/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la referida firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que se certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso c) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11,

Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS R E S U E LV E: ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL ÇJINIENTOS DIECISEIS CON 15/1 00

($ 115 516 15) referente a la adquisicion de materia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sug sony serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR zREPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2. les e insumos correspondientes a renglones desiertos y fracasados del Concurso Privado N° 23/2015, destinados a la División Herrería, dependiente de la Dirección de Control Operativo, según la Orden de Compra N° 1080/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0008-00023418 y 0008-00023419 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100

($

115.516,15), por la

contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio, ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

,ESOLUCIONS H yE N°

/2015-

.b.p.

lng Juan MUN.

Sec/etario QenerI de PaneamieP. etrtéco y Coord. de Gestin’ de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son

y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS

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“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

24 NOV 25

VISTO el Expediente G.U. N° 8802/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00002672 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 ($21.283,05), referente a la adquisición de materiales eléctricos destinados al cableado del CRD y zona de accesos a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 929/2015 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/1 00

($ 21.283,05), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

1098/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el área solicitante certifique la efectiva prestación requerida. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la

Ordenanza

Municipal

N°

4057,

Decreto

Municipal N°

171 7/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100

($ 21.283,05), referente a la adquisición de materiales

léctricos destinados al cableado del CRD y zona de accesos a la Obra Microestadio IEROS FUEGUINOS, de conformidad con la Orden de Compra N° 1098/2015. Ello por

1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

-

página 14

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

/11.2. los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00002672 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100

($ 21.283,05), por la contratación antes

descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

O O 55 7 RB

LUCIÓN S. H. y E. N°

/2015.-

Inb. Juan MUNAFO

Secretajo General de Planeamiento Estratgico y Coord. de Gestión MurIcipaIidad de Ushuaia

OO6 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Q•.7

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR = REPÚBICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 15

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, VISTO

el

Expediente Administrativo G.U.

N°

1017/2015 del

registro

de esta

Municipalidad: y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramitan los pagos de la factura tipo B N° 0001-00001567 presentada por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. “MAG.l-MAR”, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($262,625,00), correspondiente al mes de Enero del año 2015, en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos, correspondiente al “Renglón 2”, de la Orden de Compra N° 516/2015, correspondiente a la prórroga pevista en la Orden de Compra N° 1698/2014, autorizada mediante Decreto Municipal N°2059/2014. Que a fojas 70 obra Acta de Medición que certifica el cumplimiento del servicio durante el periodo citado precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, Inciso d) apartado 4) y 5de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y en el Anexo 1 del Decreto MunicipI N° 1255/2013. Que mediante Decreto Municipal N° 2059/2014 se autorizó hacer uso de la opción de prórroga prevista en la Orden de Compra N° 516/2014, emitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N° 1698/2014 vigente a partir del día veintiuno (21)de noviembre de 2014. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de IaOrdenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. or ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°

.-

Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS ‘.EINTICINCO CON 00/1 00 ($262625,00), correspondiente al mes de enero del año 2015 en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos, correspondiente al “Renglón 2”, de la Orden de Compra N° 516/2015 correspondiente a la prórroga pevista en la Orden de Compra N° 1698/2014, autorizada mediante Decreto Municipal N° 2059/2014. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago de las factura tipo B N° 0001-00001567, presentadas por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda.

“

MAGI-MAR”, por la

suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($262,625,00) correspondiente al mes de enero del año 2015, en concepto de los servicios detallados en el artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.-, Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular presupuestario: Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urba o, Partida 13. 9 ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Bole SOLUCIÓN S.H. Y F. N°

dic?ai”Municipal para su publicación. Cumplido, archivar. /2015.-

Juan MUNAF

Secrelaño c,eneral de Planeam fo Estratbgico y Coord. de Gestion

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, s PhYMr 0 1

u ou u

.

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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006509

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

24 NDV 2B15

USHUAIA,

VISTO el expediente N° O.P. 8305/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 000200000036, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00

($

156.000,00), correspondiente al

servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Que a través de la Resolución S.H. y F. Y S.D. y G.U. N°00037/2015 se adjudica la Licitación Privada N° 07/2015, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 958/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso C) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 151 9/201 5. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE

GESTIÓN NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

($

156.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo

Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0002-00000036, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00

($

156.000,00), correspondiente al servicio

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006509

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

Año XXVI - N° 094/2016

“2015

—

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Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 958/2015, correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, por el término de doscientas cuarenta (240) horas, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

($ 156.000,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

O 06509

archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

Juan MUNAFO

Secretario General de Planeamiento EstragiCO y Coord de Gestián

ipalidad de Ushuaia 9 Muk

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

0065 O9:

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

24 NOV 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 1744/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 001 8-00036467, de la firma MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($ 122.271,00), referente a la adquisición

de mobiliario destinado al edificio municipal

Cochocho Vargas” del Polo Deportivo

Pioneros Fueguinos”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 532/2015 se se adjudicó el Concurso Privado N° 14/2015 a la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTAY UNO($ 122.271,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra Nro. 626/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la mencionada Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($ 122.271,00), referente a la adquisición de mobiliario

destinado al edificio municipal

“Cochocho Vargas” del Polo

Deportivo

“Pioneros

conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la 1/1.2.

/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

006518

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

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2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. Orden de Compra N°626/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0018-00036467, de la firma MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

122.271,00), por la contratación antes

descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 626/2015, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

122.271,00), referente

a la adquisición de mobiliario destinado al edificio municipal ‘Cochocho Vargas” del Polo Deportivo “Pioneros Fueguinos”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 051. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. H. y E. N°

/2015.-

d.m.

lng Juan SeCa0 Gener,

Es

,cipaIidad de UsIUe

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

1

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 20

uu i

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

24 NOV 2i5

VISTO el Expediente G.U. N° 9188/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 000400002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($ 146.842,40), referente a la adquisición de materiales eléctricos destinados a

la ejecución de cableados generales y tableros de locales destinados al funcionamiento del Gimnasio, Vestuarios, Circulaciones, CRD, Acceso Torre 3 y Sectores de Servicios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales. Que a través de Resolución S. S. H. y E. N° 971/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/1 00 ($ 146.842,40), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1146/2015. Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el área solicitante certifique la efectiva recepción. Que el presente gasto se afronta con el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Municipal N° 206/2009. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

(4huaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales N° 171 7/2011 ¡/1.2.

Las sIas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATL4NTICO SUR =RE PUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

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“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

I//.2. y Decreto Municipal N°74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LASECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146.842,40), por la adquisición de materiales eléctricos destinados a la ejecución de

cableados generales y tableros de locales destinados al funcionamiento del Gimnasio, Vestuarios, Circulaciones, CRD, Acceso Torre 3 y Sectores de Servicios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de

las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 000400002759 de la ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA

Y

SEIS

MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146,842,40), de

conformidad con lo contratado. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.-Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L.. por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146.842,40), con fondos provenientes del Fondo Federal Solidario,

aprobado por Decreto Municipal N° 206/2009. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido. archivar.

Q

RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

5 /2015.-

g.b.o.

í) JuiNAF General de Planeam4nto n 9 y Coc,rd, de Gesti ildad de Ushuaia

ÚO51 1 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 22

Ofl512 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lbres”.

USHUAIA, VISTO el expediente OP N° 9465/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001

—

00000068, por la

suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 7.488.800,00), presentada

por la “COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONIA AUSTRAL

LIMITADA”, correspondiente al 4° desembolso, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado

bajo el N° 9341 aprobado mediante

Decreto Municipal N°494/2015. Qué la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas Nuevas, Provincia de Tierra del Fuego

—

Ushuaia, registrado

bajo el N° 8901 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 303/2015. Que el suscripto se

encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el artículo 153 de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municpal N° 1681/2015. Por ello: EL SECRETARIO DE DESARROLLO YGESTION URBANA A/O DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar de

el

gasto, correspondiente

al

4° desembolso, por

la

suma

total

PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo COOPERATlVA DE TRABAJO AUSTRAL LIMITADA

“,

para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de

Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9341 aprobado mediante Decreto Municipal N° 494/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B suma total de PESOS OCHOCIENTOS

($

SIETE

MILLONES

CUATROCIENTOS

N° 0001 OCHENTA

7.488.800,00), presentada por la Cooperativa deTrabajo

TRABAJO PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA

—

00000068, por la Y

OCHO

MIL

COOPERATIVA DE

por el concepto descripto en el artículo 1°. ElIo, por

“,

los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en

el

artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H.

y

F. N°

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/2015.-

_,___—

NG. MARIO BALCINI y G.U

Secetaio S D

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

D

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 23

“2015-Año del Sicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”.

USHUAIA,

25 NOV 2Ü15

VISTO el expediente OP N° 9466/2015, del registro de eta Municipalidad: y CONSI DERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001

—

00000090, por la

suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 7.488.800,00), presentada

por

la

Cooperativa de

($

Trabajo “COOPERATIVA IYU LIMITADA”,

correspondiente al 4° desembolso, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9340 aprobado mediante Decreto Municipal N° 494/2015. Que la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas Nuevas, Provincia de Tierra del Fuego

—

Ushuaia, registrado

bajo el N° 8901 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 303/2015. Que el suscripto se

encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°. 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N° 1681/2015. Por ello: EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTION URBANA NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar de

el

gasto, correspondiente

al

4° desembolso, por

la

suma

total

PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “COOPERATIVA IYU LIMITADA”, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de.Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9340 aprobado mediante Decreto Municipal N° 494/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B suma total de PESOS OCHOCIENTOS

SIETE

MILLONES

CUATROCIENTOS

N° 0001 OCHENTA

—

00000090. por la Y OCHO

MIL

($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo ‘COOPERATIVA IYU

LIMITADA”, por el concepto descripto en el artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de

la Municipalidad

de

Ushuaia. Cumplido,

archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

O 0651

/2015.-

f.g

—

/“

—“—“=“—,,“

NG IvlOBAL0lNl Secretario S. O y GU. AIG Sec. Hac. y Finanzas

006513 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 24

006514 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

‘2015-Alio d”eI Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

25 NtV 2.111%

VISTO: El expediente PR N°7959/2015 del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H y F. N°813/2015 se autorizó la contratación directa de la firma LAS HAYAS DE LH HOTELES S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00) referente a la contratación por el alquiler de UN (1) salón en el cual se realizó la Fiesta Homenaje “Antiguos Pobladores” Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 998/2015. Que a fin de cancelar los gastos correspondientes a dicha contratación, mediante Resolución SM. y F. N° 5395/2015 se autorizó un Anticipo con Cargo a Rendir a favor del Sr. Jefe de División de Administración de la Oficina de Ceremonial, Sr. Javier VAZQUEZ, Legajo N° 1425, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($157.500,00) correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo total de la cena. Que a fojas 20 y 24 obran Facturas tipo B N° 0001-00004386 y 0001-00004454 respectivamente, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

( $157.500,00) cada una, presentadas por la

firma LAS

HAYAS DE LH HOTELES S.A., totalizando la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE M1L CON 00/1 00 ($315.000,00). Que por lo expuesto corresponde la cancelación del mencionado anticipo y dar por cumplida la Orden de Compra N°998/2015. Que el presente gasto se encuadre en el Articulo 110°, Inciso D Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N° 1681/2015.. Por ello: EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTION URBANA NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00), referente a la contratación por el alquiler de UN (1) salón

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 25 fl

•

k Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

.2/II en el cual se realizó la Fiesta Homenaje “Antiguos Pobladores” Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de la Factura tipo B N° 0001 -00004386 de la firma

LAS HAYAS DE LH HOTELES SA, por la suma total de PESOS CIENTO

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($157.500,00), correspondiente al Anticipo con Cargo a rendir otorgado mediante Resolución S.H. y E. N° 5395/2015 a favor del Sr. Jefe de División de Administración de la Oficina de Ceremonial, Sr. Javier VAZQUEZ, Legajo N° 1425. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00004454 de la firma

LAS HAYAS DE LH HOTELES S.A, por la suma total de PESOS CIENTO

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

(

$157.500,00)

referente a la

contratación por el alquiler de UN (1) salón en el cual se realizó la Fiesta Homenaje “Antiguos Pobladores” Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo, de acuerdo con la Orden de Compra N° 995/2015. ARTICULO 4°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 5395/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($157.500,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 5°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 998/2015, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/1 00 ($315.000,00). ARTICULO 6°.- Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00) con cargo al titular presupuestario Intendencia, Partida 13. ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. yE. N°

51 /2015.-

eo1

AIG Sec. I-Iac. y Finanzas

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

oos

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 26

O6515 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia 0201 5—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

7 Nfl\i flVi

VISTO el expediente O.P. N° 9026/2014, y su acumulado O.P. N° 9023/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.D. y G.U. N° 294/2014, se autorizó la Comisión de Servicios al señor Director de Higiene Urbana de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Martín JUAREZ, Legajo N° 254, D.N.I N° 14.135.189, entre los días 24 de Octubre de 2014 y 03 de Noviembre de 2014, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de participar de la XII FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES, la cual se desarrolló los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2014. Que la mencionada comisión fue autorizada por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/1 00 ($7.892,00) distribuidos de la siguiente manera: PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00) en concepto de tasa de aeropuerto local, PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE aéreo USHUAIA

—

BUENOS AIRES

—

($

6.379,00) en concepto de pasaje

USHUAIA y la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($1.500,00) correspondientes a cinco (5) días de viáticos nacionales. Que a fojas 30 obra Boleta de Depósito N° 00703750 deI Banco de Tierra del Fuego, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($683,64) en concepto de remanente del mencionado anticipo. Que

habiéndose

rendido

los

comprobantes,

corresponde

dictar

el

acto

administrativo que apruebe la comisión de servicios. Que la presente erogación se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto Municipal N° 208/93 y Artículos 52.1 y 52.2 deI Convenio Municipal de Empleo. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N° 1681/2015. Por ello: EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 16/100 ($7.208,16) distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: PESOS /1/2...

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 27

]B6 5 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia “2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 41/100 ($4.931,41), en concepto de pasajes aéreos por los tramos USHUAIA

—

BUENOS AIRES

-

USHUAIA, PESOS DOS MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 ($2.263,75), correspondiente a cinco (5) días de viáticos nacionales y PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00), en concepto de tasa de aeropuerto local, a fin de participar de la XII FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES, de acuerdo a lo autorizado mediante Resolución S.D. y G.U. N° 294/2014 ElIo por las razones expuestas en el exordio. .

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el ingreso de la Boleta Depósito N° 00703750, obrante a fojas 30 por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($683,84), en concepto de remanente del mencionado anticipo. Ello, por las razones expuestas en exordio. ARTÍCULO 3°.- Cancelar la Comisión de Servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Director de Higiene Urbana, Lic. Martin JUAREZ, autorizada mediante Resolución S.D. y G.U. N° 294/2014. Ello, por las razones expuestas en exordio. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y E. N°

U1DJ Ib

/2015

AIG Sac. Hac y Finanzas

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

ti

515

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 28

00651$ Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur Republica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “Donar órganos es donar vida”

USHUAIA,

30 NOV 2015

VISTO el Expediente N° 9482-SH-2015 del registro de esta Municipalidad y por el cual se gestiona el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al mes de Noviembre 2015 al personal de la Municipalidad de Ushuaia por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 98/100

($63.358.612,98); y CONSIDERANDO: Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de la

Municipalidad de Ushuaia. Que la Dirección de Haberes ha dado su conformidad a la liquidación de correspondiente. Q?ie se cuenta con las partidas presupuestarias para imputar dicho gasto. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153°, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION. NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE ÇON 98/100 ($ 63.358.612,98), correspondiente a la liquidación de Haberes, Aportes y Contribuciones de1 mes de Noviembre de 2.015 del personal de la Municipalidad de Ushuaia; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme a los Anexos 1 II, que se adjuntan y y forman parte del presente.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 98/100

($ 63.358.612,98), en un todo de acuerdo con el articulo anterior.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente. ARTÍCULO 4°. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. -

OLUCIÓN S.H.yF.N°

00

/2.015 Jn uan MUNAFO

Secretario

natal de Planeamiento

Estrgieb y Coord. de Gestión Mgnieialidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seran’gentrnas

88 5 16

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 29

DOB 51$ Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur RepubIica.rgentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “Donar órganos es donar vida

BO5 1$ ANEXO 1 RESOLUCIÓN N°

IL:

$! 49

37.882,10

50 $ 82 $ 104 $ 127 $ 163 $ 165 $ 166 $ 169 $ 199 $ 401 $ 421 $ 423 424 $ 490 $ 503 ‘ $ 504 $ 505 $ 570 $ 573 $ 735 $ 737 $ 742 $ 744 $ 746 $ 749 $ 752 $ 753. $ 1060 $ 1509 $ 2068 $ 2838 $ 3008 $ 3009 $ 3780 $ 4059 $ 5423 $ 5877 $ 5949 $ -

-

6.438.215,46 614.946,70 2.017.494,32 61.060,52 405.909,57 311.743,20 34.497.821,41 309.234,81 1.507.218,69 10.482,00 155.594,76 191.071,45 210.631,32 30.820,00 384.757,02 50,00 9.820,36 6.331,02 77.426,42 12.813,19 929.199,71 14.674,13 39.428,15 16.116,11 1.839,04 13.302,50 383.714,13 10.650,00 2.912.116,55 85.598,06 78.500,38 7.923.957,09 3.466.731,45 234,00 24.000,00 34.674,08 29.679,51 300,00

t

8073 8253 8393 8603

$ $

$ $ $

1.197,30 3.968,47 11.380,00 86.028,00

3 358 ‘t2,98

/2.0 15

T.D.F. SA

Instituto Provincial de Prevision Social (IPPS) A.R.T INTERACCION SA. BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO DIRECCION PCIAL. DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIO BANCO DEL SOL DIRECCION DE RTAS. MUNICIPALES DIRECCION DE TESORERIA HABERES LIQUIDOS CAJA DE SEGUROS SA. INSTITUTO SERV. SOCIALES DE LA PCIA. (I.S.S.P.9 S.U.M.U. S.R.L. ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO U.C.R. COMITE LOCAL USHUAIA SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES ASOC.EMPLEADOS PUBLICOS DE T.D.F MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA CENTRO Ex-COMBATIENTES U.P.C.N. UNION PERSONAL CIV.DE LA NACION A.P.E.L.(ASOC.PERSONAL EMPL.LEGISLATIVOS) A.S.E.O.M. (ASOC.SINDIC.EMPL.Y OBREROS MUNIC.) Movimiento Popular Fueguino Tesorero Descuentos Judiciales IPPS Prestamos Descuento Haberes ISSP Coseguro Descuento Haberes ATE- Descuentos Varios Haberes Fondo Residual Ley 478 UPCN Descuentos Varios Haberes SOEM Descuentos Varios Haberes BENITEZ MARIA EUGENIA BANCO MACRO BANSUD SA. V.E.M.C.SRL BANCO PATAGONIA SA. IPAUSS APORTE PARTRONALJUBILACION IPAUSS APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL TESORERIA-REPOSICION TARJETAS DEL PERSONAL DIRECCION DE TESORERIA FDO.PERM.ANT.DE HABERE SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO A.P.T.D.F. ASEOM DESCUENTOS VARIOS A.P.E.L.A-CUOTA SINDICAL ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENT DIRECCION DE TESORERIA DEVOLUCION CONVENIO ALVAREZ ANDRADE NORMA GABRIELA CREDISUN SA. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

Fi Las Is1asv1a1vinas, Georgias y Sándwich del Sur, son

y serán Argentinas

51 E 2

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 30 _;

Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur Republica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “Donar órganos es donar vida”

fl06516

ANEXO II RESOLUCION N°

/2.015

cueos 1

Sueldo Basico 2 Titulo S/Reclamo 4

Permanencia en Grado CME 5 Artl6-Coberturadevacantestr 6 Adicional Subrogancia 7 Antigüedad 8 9 12 14

Titulo Permanencia Residual 22.140 Adicional Verificacion Fisc. y Adicional Jefe División

15 Adic. Estimulo Rentas Funcion Directiva

16

17 20 21 24 26

Adicional Subdirector Adicional Jefe Departamento Fallo de Caja Adic. Resp. Operativa Adic.Resp. Opererativa 27 Adicional Tareas Riesgosa 29 Asignación de Grado Categorí 30 Asignación por Hora 32 Adic.MayorProduccion 33 Adic. Choferes de Colectivos 34 Adic. mayor carga horaria 38 Adic. Cloaguistas -

-

39 Adic. T. Comunitarios. 40 Adic Resp Operativa 41 Adic. Deporte DMN° 191/2009. 42 Adicional Función Específica 44 Adic.lncentivo DMN°669/2010 45 Adic.Servicios de Cementerios 47 Funcion Jerarguica 50 Resp. Jerarguica Nivel 2 CD 51. Responsabilidad Profesional 52 Subsidio por Nacimiento 53 Adicional Sectorial 55 Inhibicion PARCIAL de Titulo 56 lnhibicion GENERAL de Titulo 57 Tareas Penosas 58 Licencia no Usufructuada 61 63 66 67 70 71

Adic. SEP-GRM Defensa Civil Suplemento Delegación fuera de Suplemento Zona Resp. Jerarguica Nivel 3 CD SAC Proporcional

Gastos Manten. de vehiculo cho 76 Adicional Menor 4 años 77 Familia Numerosa 78 Escolaridad Discapacitado 79

Preescol./E.G.B.1-2

80 Esc.E.G.B.3/Polimodal/Univ. 81 Salario Familiar Esposa 82 Salario Familiar Hijo 83 Salario Familiar Prenatal 84 Salario Familiar Discapacitado 87 Asignación por Matrimonio 89 Escolaridad sin radicacion 90 Radicación Familiar 91 Sal.Famil.hij Dto.509/03 106. Devolución Subrogancia 108 Devoluc. Título 115 Devoluc. Func.Coord.

$

4.807.429,64

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

26.166,61

8

$ $ $ $

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $

$ $

463.856,85

$

1.289,33 29.603,34

$

3.217.734,54

$ S

1.339.278,97 28.143,38 8.928,60 165.690,20 108.972,04 292.592,30 6.188,78 316.315,20 11.861,88 20.525,82

$ $

8

743.894,50 10.912,00 -1.306,53 -3.830,84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-502,57

$

5.766,00

-

-

-

1.369,05

12.847,50 633.392,00 6.944,00 77.376,00 1.200,00 76,50

-

-

S

59.523,80 433.778,79

984,00 4.171,50

-

$

$ $ $

2.061,00 1.966,50

-

-

$ $

690,48 69.405,09 455.134,90

8.099,22 100.044,83 19.890,00

-

$

$ $

72.344,18 21.687.524,24

-

-

$ $ $

13.095,30

98.968,68 78.520,11 294.106,56 17.800,00

-

-

$ 8

$

137.883,80 1.600,00 11.904,56 93.261,54

-

$

13.839.162,24

9.171,66

-

-

$

$

9.523,84 38.392,77 59.523,80

-

-

$

1.488,10 326.744,76 733.277,60 4.761,92

-

-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 31

006

.•

Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur Republidt Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘Donar órganos es donar vida’

116 Devoluc. Fu nc. Directiva Devol.Jefe Depto.

120 123 125 126 127

Pevoluc.Adic.Fisc. y Control S DevolucionActaAcuerdo Devol.Adic.D.M.N° 1726/08. Devol. Suplemento Riesgo

134 Devolucion Adicional mayor car 139 Devol. Adic. Trabajos Comunita 145 Desc. Adic. Serv. Cementerios 147 Devolución Adic. Func. Jerargu 148 Devol. Adic.lnvernal 166 Devol Suplem Zona 206 Diferencia Categorialsubroganc 207 Diferencia Antigüedad 208 ,DiferenciaTítulo 214

Diferencia Adic. Jefe División 215. Retroac.Adic. Estimulo 216 Diferencia Función Directiva 227 Diferencia Adic.tareas riesgos 229 Diferencia Asig. de Grado/Cate 230 Retroac.Asig.p/Horas 234 Retroac. Adic. mayor carga hor 245 Retroac.DMN° 1485/05,1486/05. 246 Retroac.Adic. mayor carga hora 247 251 255 266 269

Retroac. Func Jerarguica Retroact. Resp. Profesional Retroac.lnhib.Parcial Titulo Retro Sulemento Zona Retroactivo SAC

270 Retroac. SAC Proporcional 276 Retroac.Adic.Hijo Menor4Años 277 Retroac.Familia Numerosa 281 Retrac.Salar.Fam.Esposa 282 Retroac.Salario Fam.Hijo 283 Retroac.Salar.Fam.Prenatal 290 Retroac.Radicación Familiar 299 Descuentos Varios-Convenio N° 302 Descuento Art.36-j) 305 Reposición Tarjeta Reloj 401 ‘Aporte Jubilatorio 403 Aporte Obra Social 404 Familiar a Cargo Obra Social 411 Seguro Colect. Obligatorio 413 Seguro Colect. Facultativo 414 Seguro C. Servicio Sepelio 421 CREDISUN SA. 427 SUMU 430 Ex-combatientes Cuota Volunt. 431 ATE Cuota sindical 432 UPCN Cuota sindical 433 MOPOF-Aporte partidario 434 ATE- Descuentos Varios 436 Banco del Sol Préstamo 437 UPCN- Descuentos Varios 438, DPOSS -

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

440 IPPS Prestamos 441 Bco. MACRO S.A.- Prestamo 442 BTF Prestamo en pesos 444 Bco Macro Desc. Tarjeta Credit 445 APEL Cuota Sindical 1% 448 S.C. SUPER CLAN 449 ASEOM Descuentos Vs. 450 ASEOM Cuota Sindical 451 SOEM Cuota Sind 1,5%

$

455 Anticipo de haberes

$

-

-

-

-

-

-1.976,82 -1.976,97 -3.345,24 -12.697,61 -525,79 -300,84 -3.660,71 -436,51 -4.960,31 -2.148,89 -4.662,69 -28.861,61 1.272,16 6.826,23 2.418,71 3.148,37 502,57 3.953,65 3.512,33 24.617,12 71.183,64 61.428,39 32.738,09 8.928,57 3.845,53 2.423,81 3.635,72 157.979,09 1.238,42 9.522,62 18,00 9,00 45,00 1.488,00 3.968,00 5.528,00 -

-9.220,15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

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-

$ $

-

-

S

-

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-

-

-

-

S

-

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-

-

$ $

-

-

$ 5

-

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$

$ $ $ $ $ $ $ $ 5

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3.968,47 -

234,00 6.438.215,46 1.485.742,10 21.476,59 63.047,55 199.357,40 47.181,00 86.028,00 10.482,00 50,00 155.594,76 9.820,36 12.813,19 16.116,11 405.909,57 13.302,50 61.060,52 14.674,13 2.857.370,35 2.017.494,32 54.746,20 6.331,02 85.598,06 32.325,08 74.780,85 210.631,32 24.000,00

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

e

página 32

006516

Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur Republica Argentina MUNICIPALI1D DE USHUAIA “Donar órganos es donar vida

456 458

Colaboracion Voluntaria BANCO PATAGONIA SA.

-

Préstam

459 Rotiseria Lo del Gordo 460 Asoc. Empleado Público TDF 461 A.Pe.L.A 463 ISST Coseguros Generales 465 Rentas Descuentos Eventuales 466 DescuentosVariosSOEM -

-

467

Cuota Alimentaria

468 DescuentoJudicial 473 Mutual Prev. Fueguina Cuota 474 Mutual Prev. Fueguina Desc.Vs 475 Sind.Personal Jerarguico 478 Fondo Residual Ley 478 480 TDFS.A. 482 Rentas Descuento Comercio 483 Rentas Descuento Automotor 485 Ap.Partidario UCR-Ushuaia D 487 A.T.S.A. Cuota Sindical -

-

-

-

813 ieintegro Seguro. C. Facultati

$ $ 8

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

$ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S S

$ $ $ S 8

$ $ $ $ S

$ $ $ $

10.650,00 78.500,38 11.38000 30.820,00 300,00 39.428,15 72.973,20 383.714,13 809.706,02 119.493,69 24.500,00 360.257,02 34.674,08 1.839,04 37.882,10 2.771,00

$

235.999,00 191.071,45

$ $

1.197,30 -351,14

b 4iI ,

\%

$k

k$

6i4*?O

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

5

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 33

0U6 517

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015” Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”.

USHUAIA,

30 N0’/ 2015

VISTO el expediente S.H.N° 9004/201 5; y CONS IDERANDO: Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 24 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00). Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición parcial N° 24 deI Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/1 00

($ 76.398,95).

Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su decreto reglamentario N° 872/2010, Decreto Municipal N°367/2014 y Resolución S.H. YE. N° 1777/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011, Decreto Municipal 74/2015 y Decreto Municipal 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/100

($

76.398,95), correspondiente

al Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2°.- Cancelar parcialmente por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/1 00

($

76.398,95), el Fondo Permanente

de Combustible y otros Servicios Prioritarios, cuenta corriente N° 0001 8567/6, otorgado mediante Resolución S.H. YE. 104/201 5, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL

($

150.000,00).

ARTICULO

30

Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N° GHL

tI 11

5 7 /2.01 5.

¡ng. Juan MUNAFO

Secrejario General de Planeamiento Estfatégico y Coord. de Gestión de Ushuaia rufhahdad

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwichldel Sur son y serán Argentinas”

6 5 17

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 34

JD65 7

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2015

Fecha 03/11/15 Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00098

Memo:

Rendicion

0001

Habilitado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

1

2015

24 Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

009004 SH 15

UGest

Insumo Descripcion

1000

332 COMBUSTIBLE

—

480

332 COMBUSTIBLE

—

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

lOCO

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

727

332 COMBUSTIBLE

480

332 COMBUSTIBLE

1367 1664

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

(1O00 1000 1045

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

OC/Fac focf

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1313

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1367 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

—

1000

332 COMBUSTIBLE

—

480

332 COMBUSTIBLE

—

1000 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

480 1664

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

727 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1472

332 COMBUSTIBLE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1000

332 COMBUSTIBLE

‘0OO

332 COMBUSTIBLE

10OO

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1045 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

480

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

—

1000

332 COMBUSTIBLE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

Cantidad

Precio

1.00

186.00

1.00

186.09

TotaL Cta.

1.00

185.91

186.00 00059012 186.09 00159012 18591 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

372.09

372.09 00059012

1.00

185.91

185.91 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

346.43

346.43 00059012

1.00

372.65

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00 1.00

189.36

372.65 00072012 189.36 00059012

278.91

278.91 00086012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

185.91

1.00 1.00

371 .91 465.00

185.91 00159012 371.91 00088012 465.00 00378012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

186.00

186.00 00059012

1.00

371.63

371.63 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

186.00

186.00 00059012

1 00

372 00

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00 1.00

371.91 186.00

372 00 00059012 371.91 00059012 186.00 00072012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

187.02

187.02 00050012

1.00

186.28

186.28 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

369.95 186.65

369.95 00088012 186.65 00059012

1.00

186.00

186.00 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

186.00

186.00 00159012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

1.00

186.09

186.09 00059012

1.00

251.19

1.00 1.00

186.09

251.19 00059012 186.09 00059012

1.00

186.09

372.09 00088012 186.09 00159012

1.00

185.91 340.01

340.01 00086012

1.00

372.09

185.91 00378012

1.00

187.12

187.12 00059012

1.00

465.00

465.00 00173012

1.00

371 .81

371.81 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1 00

186 00

186 00 00059012

1.00

278.91

278.91 00059012

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

1.00

186.00

186.00 00050012

1.00

186.00

186.00 00059012

1.00

371.91

371.91 00088012

1.00

93.19

93.19 00088012

1.00

371.72

1.00

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15

372.00

371.72 00088012 372.00 00072012

1.00

186.47

186.47 00059012

1.00

185.91

185.91 00159012

1.00

185.91

185.91 00059012

1.00

372.00

372.00 00059012

SubTotal

12,009.03

[U5 17

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 03/11/15

5 7

Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Pagina

.

( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00098 Rendicion 0001 Habilitado

página 35

Memo:

2

2015

242 Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

Fecha Expediente

009004 SH 15

UGest

Insumo Descripcion

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1664 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000 1000 O0O

332 COMBUSTIBLE

10OO 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1472

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

480 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1367

367 Ç3

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

727

332 COMBUSTIBLE

727

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1664

332 COMBUSTIBLE

1664

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

OC/Fac focf

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005032 02/10/15 0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

Cantidad

Precio

1.00

351.73

351.73 00059012

1.00

372.00

372.00 00059012

1.00

185.91

185.91 00059012

1.00 1.00

186.19 453.38

1.00

279.56

186.19 00378012 453.38 00059012 279.56 00059012

Total Cta.

1.00

185.91

185.91 00072012

1.00

371.87

371.87 00088012 371.91 00059012

1.00

371.91

1.00

372.00

372.00 00059012

1.00

371.81

371.81 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

390.04

NAFTA NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

372.09

1.00

371.91

390.04 00059012 372.09 00059012 371.91 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00 1 00

372.00 191 67

372.00 00059012 191 67 00059012

1.00 1.00

372.00 186.19

372.00 00059012 186.19 00059012

NAFTA NAFTA

NAFTA NAFTA NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

372.47

372.47 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

464.91

464.91 00173012

1.00

367.63

1.00

372.00

367.63 00050012 372.00 00072012

1.00

465.00

465.00 00072012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

185.91

185.91 00159012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

372.00

372.00 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

372.28

372.28 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

100.07

100.07 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

325.97

325.97 00072012

NAFTA NAFTA NAFTA

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

185.81

185.81 00050012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

247.38

247.38 00050012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

372.00

1.00

93.19

372.00 00050012 93.19 00072012

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

279.09

279.09 00072012

1.00

372.09

372.09 00088012

1 00

557 72

557 72 00088012

1.00

186.00

186.00 00059012

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

186.19

186.19 00059012

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

464.91

464.91 00050012

1.00

186.19

186.19 00086012

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

351.63

351.63 00086012

1.00

372.00

372.00 00088012

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

371.91

1.00

371.81

371.91 00059012 371.81 00378012

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

186.19

186.19 00378012

NAFTA

1.00

185.91

185.91 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

186.00

186.00 00088012

NAFTA NAFTA NAFTA

SubTotal

26,321 .46

01165 U

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 36

65

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2015

Feche 03/11/15 Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00098

Memo:

Rendicion

0001

Habi litado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

3

) 2015

242 Rendicion del. Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

009004 SH 15

UGest

Insumo Descripcion

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1000 1000 1000 1000 1000 1000 ‘0OO 1367 1000 1000 1317 727 1313 480 1664 1000 1664 1000 1000 1000 1000 480 1367 1367 1000 OO0 1000 1317 1367 1367 1045 1000 1313 1000 1000 1317 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

OC/Fac focf

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

—

—

—

—

—

332 COMBUSTIBLE

—

—

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE

—

332 COMBUSTIBLE

—

1.00

Total Cta.

372.09

372.09 00088012

1.00

372.00

372.00 00088012

NAFTA

1.00

372.00

372.00 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

186.65 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

186.65 372.00

372.00 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

371.91

371.91 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

372.00

372.00 00088012

NAFTA

1.00

186.00

186.00 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

372.09

372.09 00088012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

372.00

372.00 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

92.91

92.91 00059012

1.00

186.47

186.47 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15

1.00

279.00

279.00 00059012

NAFTA

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

1.00

371.63

371.63 00059012

1.00

94.30

94.30 00059012

0000005056 09/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1 00 1.00

220 10 372.19

220 10 00059012

1.00

460.26

460.26 00059012

1.00

558.00

558.00 00059012

NAFTA

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

—

Precio

0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15 0000005056 09/10/15

NAFTA

NAFTA

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

NAFTA

Cantidad

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

372.19 00088012

1.00

464.72

464.72 00314012

1.00

460.07

460.07 00086012

1.00

266.17 185.54

266.17 00050012 185.54 00159012 185.91 00378012

1.00 1,00 1.00 1.00

185.91 185.81

185.81 00059012

370.23

370.23 00378012

1.00

186.00

186.00 00059012

1.00

465.09

465.09 00059012

1.00

372.00

1.00

93.09

372.00 00059012 93.09 00059012

1.00

185.91

185.91 00159012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

372.00

372.00 00088012

1.00

92.91

92.91 00088012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00059012

1 00

372 28

372 28 00059012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

185.91

185.91 00059012

1.00 1.00

279.00

279.00 00314012

372.00

372.00 00088012

1.00

370.14

370.14 00088012

1.00

278.26

1.00

185.81

278.26 00072012 185.81 00059012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

321.59

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

185.91

1.00

186.00

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00059012 186.00 00314012

1.00

372.00

372.00 00088012

SubTotal

321.59 00050012 185.91 00059012

39,671.41

65 17

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 37 1

/

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 03/11/15

Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Pagina

4

( Con Reposicion ) ANEXO I DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00098

Memo:

Rendicion

0001

Habilitado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

249 Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

009004 SH 15

UGest

Insumo Descripcion

1367

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

480

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000 1000 480 1000 1000 1000 1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

367

332 COMBUSTIBLE

1045 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE

1317

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

727

332 COMBUSTIBLE

480

332 COMBUSTIBLE

1367

332 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000 1000

334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

480

334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

1313

334 COMBUSTIBLE

(367

334 COMBUSTIBLE

1367

334 COMBUSTIBLE

1313

334 COMBUSTIBLE

1045

10747 COMBUSTIBLE

1045

10747 COMBUSTIBLE

1045

10747 COMBUSTIBLE

480 1000 1000 1045 1000 1313

10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

OC/Fac focf

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Precio

Total Cta.

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00088012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

278.81

278.81 00059012

NAFTA

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00072012

1.00

92.91

92.91 00059012

1.00

186.19

186.19 00159012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

319.27

319.27 00059012

1.00 1.00

185.72 371.91

185.72 00059012 371.91 00159012

1.00

372.00

372.00 00059012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

372.00

372.00 00059012

1.00

279.09

279.09 00059012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

372.00

372.00 00059012

1.00

186,09

186.09 00059012

1.00

372.19

372.19 00059012

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

93.19

1 00

100 16 186.00

93.19 00059012 100 16 00088012 186.00 00072012 186.09 00088012

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

—

Cantidad

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA

0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15 0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00314012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

372.37

372.37 00059012

1.00 1.00

186.09

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

186.09

186.09 00086012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

186.19

186.19 00159012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

372.09

372.09 00088012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

185.91

185.91 00072012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

186.00

186.00 00059012

NAFTA

0000005127 23/10/15

1.00

186.08

GAS OIL GAS OIL GAS OIL

0000005030 02/10/15 0000005030 02/10/15

1.00 1.00

0000005030 02/10/15

1.00

GAS OIL

0000005030 02/10/15

GAS OIL GAS OIL

0000005030 02/10/15 0000005030 02/10/15

GAS OIL GAS OIL

910.13

186.08 00059012 910.13 00059012

1,108.42 460.50

1,108.42 00059012 460.50 00059012

1.00

1,105.20

1,105.20 00059012

1.00

2,210.49

1.00

460.50

2,210.49 00059012 460.50 00159012

0000005030 02/10/15

1.00

1,106.31

1,106.31 00059012

0000005030 02/10/15

1.00

460.32

460.32 00050012

GAS OIL

0000005030 02/10/15

1 00

460 41 00088012

GAS OIL

0000005030 02/10/15 0000005030 02/10/15

1.00 1.00

460 41 460.41

GAS OIL

460.41 00088012 460.40 00050012

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

460.40 529.00

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

529.00

529.00 00072012

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

529.00

529.00 00072012 529.21 00159012

529.00 00072012

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

529.21

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

553.02

553.02 00059012

EURO DISEL

0000005031 02/10/15

1.00

528.89

528.89 00059012

GAS OIL

0000005057 09/10/15

1.00

441.25

441.25 00072012

GAS OIL

0000005057 09/10/15

1.00

1,842.09

1,842.09 00059012

GAS OIL

0000005057 09/10/15

1.00

460.32

460.32 00050012

SubTotal

61,002.63

o65

•I 7

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 38

0065 7 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 03/11/15

Ejercicio 2015

Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00098

Memo:

Rendi cion

0001

Habilitado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

5

) 2015

24 Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

009004 SR 15

UGest

Insumo Descripcion

1313

1367

334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

1367

334 COMBUSTIBLE

1367

334 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE

1000 1000

1000 1045 480 1045

10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE

10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE

1000

10747 COMBUSTIBLE

1000

10747 COMBUSTIBLE

1000

10747 COMBUSTIBLE

1000

10747 COMBUSTIBLE

1045

334 COMBUSTIBLE

(367

334 COMBUSTIBLE

480 1000

OC/Fac focf

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1045

334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

480

334 COMBUSTIBLE

1045

334 COMBUSTIBLE

—

1000

334 COMBUSTIBLE

—

1000

334 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

1367 1045 1000

10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE

1045

10747 COMBUSTIBLE

-

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

GAS OIL

Cantidad

Precio

Total Cta.

0000005057 09/10/15 0000005057 09/10/15

1.00

460.41

GAS OIL

1.00

460.41

460.41 00088012

GAS OIL

0000005057 09/10/15

1.00

462.25

462.25 00088012

GAS OIL

0000005057 09/10/15 0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15

1.00

460.49

1.00

530.48

460.49 00088012 530.48 00059012

1.00

0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15

1.00

529.21 529.00

529.21 00059012 529.00 00059012

1.00

528.89

528.89 00072012

0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15

1.00

529.00

1.00

529.21

529.00 00159012 529.21 00072012

EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL GAS OIL GAS OIL GAS OIL GAS OIL GAS OIL

0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15 0000005055 09/10/15 0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15

460.41 00050012

1.00

529.00

529.00 00059012

1.00

459.49

459.49 00059012

1.00

528.47

528.47 00059012

1.00

529.01

529.01 00059012

1.00

460.41

460.41 00072012 453 68 00088012

1 00

453 68

1.00 1.00

460.59 460.59

1.00

460.50

460.59 00159012 460.59 00059012 460.50 00072012

0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15

1.00

460.50

460.50 00059012

1.00

460.41

460.41 00159012

GAS OIL

0000005128 23/10/15

1.00

414.45

414.45 00072012

GAS OIL

0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15

1.00

1,105.38

1,105.38 00059012

1.00

436.09

0000005128 23/10/15 0000005128 23/10/15

1.00

1,110.54

436.09 00059012 1,110.54 00059012

1.00

460.97

460.97 00088012

1.00 1.00

529.00 529.00

1.00

528.89

529.00 00072012 529.00 00059012 528.89 00072012

GAS OIL GAS OIL

GAS OIL GAS OIL GAS OIL EURO DISEL EURO DISEL EURO DISEL

0000005126 23/10/15 0000005126 23/10/15 0000005126 23/10/15

76,398.95

Total Resumen Factura—Proveedor

Factura

TOTAL Fecha

f

0000005030 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. ¡ 0000005031 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 0000005032 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 0000005055 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 0000005056 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 1

SubTótal

NCheque Nro. OP

9,203.09 02/10/2015 0002422106

10863

3,198.12 02/10/2015 0002422106 14,395.58 02/10/2015 0002422104

10863

5,221.76 09/10/2015 0002422106 16,519.03 09/10/2015 0002422104

10863

¡ ¡

10862 10862

1 1

48,537.58

RO

517

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 39 ,

1

h MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 03/11/15

Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE

Pagina ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00098

Memo:

Rendicion

0001

Habilitado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

/

2015

24Q Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

009004 SH 15

Factura

1 1

TOTAL Fecha

0000005057 USHUAIA 0000005126 USHUAIA 0000005127 USHUAIA 0000005128 USHUAIA

SERVICIOS S.R.L. SERVICIOS S.R.L. SERVICIOS S.R.L. SERVICIOS S.R.L.

NCheque Nro. OP

4,587.22 09/10/2015 0002422106 1,586.89 23/10/2015 0002422106 14,943.15 23/10/2015 0002422104 6,744.11 23/10/2015 0002422106 Total

10863 10863 10862 10863

76,398.95

Resumen p/Cuenta

1 1 1 1 1 1

00050012

4,439.96

00059012

38,874.63

00072012

8,967.58

00086012

1,802.90

00088012

13,645.65

00159012 OO173O12

4,671.36 929.91 1,115.72 1,951.24

00314012 00378012

Total:

¡

¡ 1

USHUAIA

1 ¡ ¡ ¡

USHUAIA

USHUAIA USHUAIA

1

USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA

76,398.95

Resumen p/Partida Bienes

de

Consumo

Total:

76,398.95

76,398.95

Resumen por UG e Insumo 480 332 COMBUSTIBLE 480

334 COMBUSTIBLE

480

10747 COMBUSTIBLE

727

332 COMBUSTIBLE

1000

332 COMBUSTIBLE

1000

334 COMBUSTIBLE

1000

10747 COMBUSTIBLE

1045

332 COMBUSTIBLE

1045

334 COMBUSTIBLE

1045

10747 COMBUSTIBLE

1313

332 COMBUSTIBLE

1313

334 COMBUSTIBLE

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

NAFTA

2,231.65

GAS OIL

1,381.50

EURO DISEL

1,058.21

NAFTA

1,802.90

NAFTA

21,312.82

GAS OIL

12,316.24

EURO DISEL

5,245.57

NAFTA

3,487.98

GAS OIL

1,776.61

EURO DISEL

3,702.99

NAFTA

2,598.51

GAS OIL

1,841.45

1 ¡ 1 1

¡ 1 ¡

5 17

1

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

página 40

Fecha 03/11/15

Ejercicio 2015

Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00098

Memo:

Rendicion

0001

Habilitado

07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV

2015

24 Rendicion del. Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.—

Fecha Expediente

¡ ¡ 1

009004 SH 15

1317 1367

332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE

1472

332 COMBUSTIBLE

1664

332 COMBUSTIBLE

1367

Total:

—

—

—

—

—

NAFTA

1,115.72

NAFTA

10,427.03

GAS OIL

3,218.62

NAFTA

929.91

NAFTA

1,951.24

¡ ¡ ¡

76,398.95

Resumen Retenciones Aplicadas Proveedor lOpago 010862 00055 Direccion General de Rentas

1

N Cheque

Importe

02422105

114.64

02422107

45.81

Jpago 010863

(

00055 Direccion General de Rentas

1

7

)

lng. Juan MUNAFO

ecrearo Generaf de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Monicipy de Ushj

rjO5 7

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 41

C!D

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUB[ICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, 30 NOV 2015 VISTO el Expediente SM. N°5776/2015 y su agregado S. H. N°5040/2015 ,del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma EXPRESO ORO NEGRO SA., por la suma de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 ($ 101.261,10), correspondiente a la prestación del servicio de flete terrestre desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia, producto de la adquisición de insumos a través de las Órdenes de Compra Nros. 730/2014, 1605/2014, 137/2015, 237/2015, 277/2015, 323/2015, 346/2015, 473/2015, 599/2015, 604/2015 y en forma directa. Que las referidas Órdenes de Compra establecían que el flete de los insumos adquiridos estará a cargo de este Municipio, por lo que corresponde el reconocimiento de la contratación aludida. Que los correspondientes funcionarios han tomado intervención, indicando la correspondencia del trámite. Que a fojas 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 65 y 66 obran las Certificaciones referentes a la efectiva prestación de los servicios facturados. Que se cuenta con saldo para afrontar el presente gasto. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, Irme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de iaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,

///. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 42

00658

PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

1/1.2. Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL .SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 ($ 101.261,10), correspondiente a la prestación del servicio de flete terrestre desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Ushuaia, producto de la adquisición de insumos a través de las Órdenes de Compra Nros. 730/2014, 1605/2014, 137/2015, 237/2015, 277/2015, 323/2015, 346/2015, 473/2015, 599/2015, 604/2015 y en forma directa. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, a favor de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 ($ 101.261,10), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 29/1 00 ($ 2.206,29) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Partida 013, la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 21/100 ($ 64.970,21) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052, la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 54/1 00 ($ 539,54) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 013, la suma de PESOS TREINTA UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 82/100 ($31.791,82) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013 y la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 24/1 00 ($ 1.753,24) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, 0D65 ar,var. ESbUCIÓN 5. H.

¡

y

E. N°

/2015.-f

‘\

(

Írfq, Juan MUN

re1e1le General de Planeamie to Estr4gico y Coord. do Gestió Mu cipalidad de Ushuaia -

Las Islas Malvinas, Georgías y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

Año XXVI - N° 094/2016

2015

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBPE

ANEXO 1 A LA RESOLIJCIÓN S H

PROVEEDOR

EXPRESO ORO NEGRO S.A.

página 43

y

R N°

/2015-

FACTURA

IMPORTE

B-OOO50O0O5294

$2T044,23

B-0005-00005295

$61.999OO

i9 B-00O5-0O0053O1

$5895,47

B-0005-00005249

$398,10

B-O00500O03244

$1.928,40

B-0005-00 05278

53.51 2,80

TOTAL

$101261,10

ing. Juan M

Secetari0 General de Estratégo y Cocrd. dGeStiófl Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgs y Sándwic 1 dei Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 44

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPU8LICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” -

USHUAIA,

“

j

2iflS

VISTO el Expediente G.U. N° 8385/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00022451 a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 24/100

($

33.542,24), por la adquisición de

materiales de construcción destinados al Complejo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Que resultó necesaria la adquisición de los materiales a fin de cumplimentar los plazos de obra que permitan culminar en tiempo y forma con la realización de la obra en cuestión, de conformidad con lo indicado a fojas 4. Que a fojas 4 ha tomado intervención el señor Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana, autorizando la prosecución del trámite. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III

de la Ordenanza

Municipal

N°

4057,

Decreto

Municipal N°

1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma de PESOS TREINTAY TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 24/100

($

33.542,24), por la adquisición de materiales de construcción destinados al Complejo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ,$jTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00022451 a

1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias

Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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PROVINCIA D TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

111.2. favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 24/100

($

33.542,24), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

DO5 19 RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

c.s.a.

ng. Juan laho General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

1 P 1 LI

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

j

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS

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2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, 30 NOV

2015

VISTO el Expediente P.R. N° 9423/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00012080 de la firma RUEDAMOTOR S.A, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($ 23.400,00), referente a la prestación del servicio de reparación mecánica para mantener en óptimas condiciones el vehículo oficial marca HYUNDAI, modelo HI, dominio JEK-639, dependiente de la Intendencia Municipal. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 97212015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($23.400,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1150/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la referida firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que se certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS R E 5 U E LV E: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($ 23.400,00), referente a la prestación del servicio de reparación mecánica para mantener en óptimas condiciones el vehículo oficial marca HYUNDAI, modelo +1, dominio JEK-639, dependiente de la Intendencia Municipal, según la Orden de Compra 1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui sony serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 47

Ü652

6’ PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

1/1.2. N° 1150/201 5. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0001-00012080 de la firma RUEDAMOTOR S.A., por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($ 23.400,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma

indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Intendencia, Partida 013. AR11CULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. z1

Db52O

ng. Juan MUNAFO Secretano General de Planeamienlo Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

O

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

2

•

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 48

UDS 5• 1 2015 Ano del Bicentenario del congi eso de los Pueblos Libi es

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

30 NOV 7015

VISTO: El Expediente N° SC/8732/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000027, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO KARE KOLICH LTDA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 55/100 ($10.614,55), en concepto de servicios de limpieza en las instalaciones donde ensaya y funciona la Banda Municipal, correspondiente al mes de agosto de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizó la Contratación Directa con la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1215/2014. Que a fs. 4 obra certificación del servicio prestado.

Ip

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, Promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 Decreto Municipal y N°74/2015 y 1519/2015. Por ello EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTION A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 55/100 ($10.614,55), en concepto de servicios de limpieza en las instalaciones donde ensaya y funciona la Banda Municipal, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000027, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO KARE KOLICH LTDA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 55/100 ($10.614,55), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaria de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

OÜbZ i RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son ,y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur —REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

Año XXVI - N° 094/2016

página 49

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

3 0 NOV 2D’i5

VISTO el Expediente S.D. N° 8642/2015, del registro de esta Municipalidad: y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo favor

“

B” N° 0001-00000509 a

de

la COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 79/100 ($ 331.509,79), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra, equipamiento necesario destinados al Gimnasio José “Cochocho” Vargas e Italo Favale, Natatorio Municipal “Ana Karelovic”, Albergue Municipal, Cancha de Bochas, Cancha de Fútbol “Hugo Lumbreras”, dependiente de la Subsecretaria de Deportes, realizado durante el mes de Julio de 2015. Que por Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizó la contratación directa emitiéndose la Orden de Compra N° 1202/2014. Que a el responsable del área indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada a fojas 12. Que la presente erogación se encuadra conftwme lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada por decreto Municipal N° 925/2012 Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1 53’ de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDTNACION DE GESTION A/C DE SECRETARIO DEHACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 79/100 ($ 331.509,79), correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra, equipamiento necesario destinados al Gimnasio José “Cochocho” Vargas e Italo Favale, Natatorio Municipal “Ana Karelovic”, Albergue Municipal, Cancha de Bochas, Cancha de Fútbol “Hugo Lumbreras”, dependiente de la Subsecretaria de Deportes, realizado durante el mes de Julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00000509 a favor de la “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =REPUBLICA ARGENTINA— MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

página 50

“2015— Año del Bicentenario del Congreso dejos Pueblos Libres

¡/1.2.

COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 79/100 ($ 331.509,79). ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Deportes, Partida 013.

ARTICULO 4°

.-

Comunicar,

dar al

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.

archivar.

RESOLUCIONS.H.yF.N°

¡2015

l.e.v.

ng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 51

H6523 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAS Y FINANZAS

‘2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

USHUAIA,

30 NOV 2I5

VISTO el Expediente S.H. N°9361/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de las facturas detalladas en el anexo 1 de la presente, de la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS TREiNTA Y DOS MIL CATORCE CON 00/100 CENTAVOS, correspondiente al período 10/2015 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Que la presente se encuadra en el Artículo Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada mediante Decreto Municipal N°1032/2014 y el articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011, Decreto Municipal N° 74/2.015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO

GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDTNACION DE

GESTION AIC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

¡,

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CATORCE CON 00/100 CENTAVOS, correspondiente al período 10/2015 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.-

Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la empresa

CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CATORCE CON 00/100 CENTAVOS, correspondiente al período 10/20 15 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. ARTÍCULO 3°. Imputar la suma indicada de acuerdo al anexo 1 que íntegra la presente. -

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

[1 RESOLUCIÓN S. H.

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F. N°

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich

página 52 Año XXVI - N° 094/2016 Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 53

O65ZL PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

° 3 HU,

VISTO el expediente S. H. N°9391/2.015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 que íntegra la presente y que fueran presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS

QUINCE

MIL

CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y DOS

CON

OCHO

CENTAVOS ($3 15.452,08), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante los períodos 10 y 11/2015 en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por

Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y Articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011, Decreto Municipal N° 74/2.015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS ($315.452,08), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante los períodos 10 y 11/2015, en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 del presente instrumento, presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS

QUINCE

MIL

CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y DOS

CON

OCHO

CENTAVOS ($315.452,08), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante los períodos 10 y 11/2015 en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al detalle del anexo 1 que acompaña la presente. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

55 Z RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

;

/20 15.

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Juan MUNAkO

Secretan Generaj de 0 Ptanmje 0 y Cooçd. Estrategtc de Gstjó° MunicipalIdad de Ushuaj 5

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y rán Argentinas”

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Año XXVI - N° 094/2016

página 54

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 55

O U 552

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

L

“2015 Alio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

//2

Período 11/2015 Comprobante 474

Insumo 5568

FACTS. “B”N°

MEDIDOR

04-503584

6113584 2608564

04-503567 04-503179

2299925

04-503111

1326333

04-503234

2957472

04-503219 04-494232 04-493434 04-493435 04-497802 04-497985 04-498256 04-492499 04-492497 04-492485

2299976 847621 1857784 124481 84559398 135651 2144864 5639728 2957459 516111 5637541 1477844 448277 1477842 424971 2220414

04-492469

04-492428 04-492770 04-496133

04-496010 04-496009 04-495902 04-495171 04-499006 04-499 179 04-501336 04-501 892

712000

1418125 2608214 2608259 135584 503069466

Partida 013

TOTAL

DOMICILIO

$77,61 Camino del Valle 600 $77,61 Valle de Andorra S/N 51.968,52 Valle Andorra $2.094,75 croes de Malvinas 1800 $5.380,54 37 Viviendas $1.708,1 B. Valle Andorra $59,6 rge Retamar 1269 $ 1.983.7 clix M. Paz 502/ Lasere clix Maria Paz 500 $853, $1.687, Las Orquídeas 150 $162,60 Jorge Aguila 2485 $2.224,9 Soberanía Nacional 2475 $1.793,5 Maipu 505 $295,6 Maipu 500 $300,34 Maipu 560 $0,00 Maipu 500 $366,5 Maipu 1500 $500,2 an Martin 674 $878,71 Pto. F. Moreno 2850 $1.164,43 Vito Dumas 222 $0,00 Vito Dumas 170 $215,26 Yaganes $77,61 A. Lasserre 276 $444,83 Corntoran 130 $186,23 Troxler 273 $224,72 F. Quiroga 1259 $54,18 Pioneros Fueguinos 4580 .

.

0

AREA

UGC

UGG

220

1394

215

1426

Ese. La Bahía E. Valle de Andorra S/N

Escuela MunicipalLa Bahia Huerta Comunitaria B. Valle de Andorra S/N B° 37 Vividas

Esc.Municipal Artes y Oficios Pista de Patinaje Almacenes Depósito Municipal (almacenes) Ese. Municipal Los Alakalufes Centro comunitario VICTOR GROSZ Gim. Islas Malvinas Dirección de Turismo (of. Puerto) Stands de los Artesanos Excursiones Turis.(Transporte) Plaza Cívica Ushuaia Cementerio Parque (VIEJO) Turismo Matadero Municipal Zoonosis Serv. Publico C.C. Los Alakalufes Defensa Civil Ctro. Conmunitario (Los Morros) CIro. Comunitario Juan Domingo Peron Ctro Consu.Cañadón del Parque Ctro. Mirador de los Andes

$24.781,30

TOTAL $315.452,08

rtg Juan MUNAFO Setretarió eneral de Planeamiento Estratégleti y Coord. de Gestión Muhlelp&idsd de Ushuaia

tD 521’ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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D652S Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda Y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

NOV 2015

VISTO el Expediente O.P. N° 9221/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00001240, presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER EX AURORA USHUAIA, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

($

45.500,00), en concepto de cesión de uso del predio

identificado como Sección F, Macizo 1, Parcela 15 L, correspondiente al período del día 06 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2015, y de acuerdo a Acta Complementaria al Convenio Marco N° 6993, registrada bajo el N° 7105, ratificada por el Decreto Municipal N° 128/2013 y Adenda del Acta Complementaria N° 7105 del Convenio Marco N°6993 registrada bajo el N°9502 ratificada por el Decreto Municipal N° 1209; y Factura tipo 8 N° 0004-00001239 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00

($

43.725,00), en concepto de locación del

inmueble sito en Sección F, Macizo, Parcela 14 A y 15 M, correspondiente al mes de Noviembre de 2015, de acuerdo al Acta Complementaria registrada bajo el N° 7649 y ratificada por el Decreto Municipal N° 1215/2013, modificada mediante Acta registrada bajo el N°7649 y ratificada por el Decreto Municipal N°1 21 5/201 3, modificada mediante Acta registrada bajo el N°9239, ratificada mediante Decreto Municipal N°296/2015. Que según lo expuesto en cláusula cuarta de las actas complementarias al Convenio Marco N° 6993, registrada bajo el N° 7105 y N° 9239, la Municipalidad de Ushuaia acepta compensar el precio fijado, imputándose dicho pago a compensar la deuda que en concepto de obligaciones tributarias que adeuda la mencionada cooperativa.Que la presente erogación se encuadra en el Convenio N° 6993, aprobada por Decreto Municipal N° 1676/2012 y ratificada por Resolución C.D. N°390/2012.Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL I//.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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[I9 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda Y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

111.2. DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00

($

89.225,00). en concepto de cesión de

uso del predio identificado como Sección E, Macizo 1, Parcela 15 L, correspondiente al período del día 06 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2015, y en concepto de locación del inmueble sito en Sección F, Macizo 1, Parcelas 14 A y 15 M. correspondientes al mes de Noviembre de 2015. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas tipo B N° 0004-00001240 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 45.500,00) y Factura B N°0004-00001239 por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($43.725,00), presentadas por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER EX AURORA USHUAIA, las que ascienden a la suma de un total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($89.225,00) por el concepto descripto en el Artículo 1° del presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER EX AURORA USHUAIA, sobre las Facturas tipo B N° 0004-00001239 y B N° 0004-0000 1 240.ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente, con cargo al titular presupuestario a la Subsecretaria de Servicios Públicos, Partida 13.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN S. H. y E. N°

/2015.-

¡ lnJJuan MUNAF Sec*tario General de Planeamjk,tc Etratégíco y Coord. de Gestit, Municipalidad de Ushuaia

UD

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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006526 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Haciendas y Finanzas

“2015- Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

30

VISTO el expediente OP N° 9284/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° B 0004 00000088, a favor de la firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/1 00 ($ 114.300,00). -

Que la misma corresponde al Servicio de alquiler de un (1) camión cisterna para la provisión de agua potable durante el mes de Octubre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 473/2015, se adjudicó la Licitación Pública N° 26/2014, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 303/2015. Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a fojas 5, producida por la Dirección de Higiene Urbana, de la Subsecretaria de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso a), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 Anexo 1 del Decreto Municipal N° y 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 Decretos Municipales y Nros. 1717/2011, 74/2015 y 1519/201 5. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/1 00 ($ 114.300,00), correspondiente al Servicio de alquiler de un (1) camión cisterna para la provisión de agua potable durante el mes de Octubre de 2015, de acuerdo al Acta de Medición obrante a fojas 5. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0004 000000 88 a favor de la firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma de PESOS CIENT O CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 114.300,00), correspondien te al servicio -

indicado en el Artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio. r5TI h 1 l_0 C 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario t ¶2.

\\\ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Haciendas y Finanzas

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2015- Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

/11.2. Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

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/2015.-

¡ ng. Juan MUNAFO

Secrt&iO Genera’ de PIaneamefltO EsatégCO y Coord, de Gestión çnicPalldad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos’

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Oi6 527 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

30

VISTO el expediente N° OP-91 14/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002 00000050, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 43.200,00), -

correspondiente al servicio de un (1) Camión Volcador de 6 m 3 para realizar tareas de bacheo y traslado del personal y materiales inherentes durante el periodo comprendido entre el 13 al 31 de Octubre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Que a través de la Resolución 5. S. H y F. N° 000863/2015 se autoriza la contratación directa la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 1025/2015. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso d) Apartado 1 de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 43.200,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión Volcador de 6 m 3 para realizar tareas de bacheo y traslado del personal y materiales inherentes durante el periodo comprendido entre el 13 al 31 de Octubre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002 00000050, a -

favor de la firma CAT-MAG S.A. por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 43.200,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo

I//. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

111.2. precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

o6

archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

7 /201 5.-

Ip

de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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006528 MuNICIPALIDAD DE USHUMA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas

“201 5-Año del Bicentenario del Con ereso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

U NDV2BIS

VISTO el Expediente O.P. N° 7683/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo B N° 0002-00000048 por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/1 00 ($22.000,00), a favor de la firma CAT MAG S.A. correspondiente al servicio de contratación de un (1) equipo vial tipo topadora destinado a realizar tareas de reparación de la Cantera Municipal de acuerdo a las indicaciones del Programa Ushuaia Recicla, del 25 al 27 del mes de Agosto de 2015. Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 11 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través de Resolución S.S.H. y F. N° 709/2015, se adjudica el Concurso Privado N° 27/2015 a la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 816/2015. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, Inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011,Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), correspondiente al servicio de contratación de un (1) equipo vial tipo topadora destinado a realizar tareas de reparación de la Cantera Municipal de acuerdo a las indicaciones del Programa Ushuaia Recicla, del 25 al 27 del mes de Agosto de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo B N° 0002-00000048 a favor de la firma CAT MAG S,A. por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/1 00 ($ 22.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello

/11.2.

U Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

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Año XXVI - N° 094/2016

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IVfljNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas

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“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/11.2. por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO

40•

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

fi 65 2 RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

/2015.-

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ng. Juan MUNAFO

taro Generas de Ptaneameflt stratégC0 y Cocíd da Gastón Municipaldad de UshUaa

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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UD 6529 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2O1 5- Año del Bicentenario del Congreso de los Peblos Libres

USHUAIA,

30 NOV 2015

VISTO el expediente O.P. N° 8005/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0003 00000504, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

-

QUINCE CON 00/100

($ 96.815,00), de la firma “ANGEL MASCIOTRA SA.” en

concepto alquiler de una (1) minicargadora para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 191/2015 Letra: D.M.V., durante el periodo de Agosto de 2015, según Acta de Medición obrante a foja 6. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención, autorizando el reconocimiento del gasto ,para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), Apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Mun;cipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTiCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de ¡a firma “ANGEL MASCIOTRA S.A.”, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($96.815,00) en concepto alquiler de una (1) minicargadora para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 191/2015 Letra: D.M.V., durante el periodo de Agosto de 2015, según Acta de Medición obrante a foja 6. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0003 00000504, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/1 00 ($96.815,00), de la firma “ANGEL MASCIOTRA S.A.”, por el -

1/1.2.

O $5 2 D

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 65

fl: fl ¡35 2 9 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Puebios Libres’

111.2. concepto descripto en el Artículo 1°. ARTICULO

30•

Imputar

la suma mencionada precedentemente con cargo al

Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°. orn.

]201 5.-

ng. JUaUNAFÓ Secelano General de Planeam rito Estratégico y Coord, de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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H6530 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015

Año del Bicentenario del Conajeso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA,

30 NOV 2015

VISTO el expediente S.G. N°8488/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0006-00000017 por la suma de PESOS NOVENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS TREiNTA Y SIETE CON 50/100 ($91 .93 7,50) presentada por la firma R & B CONSTRUCCIONES de Wallner Horacio Héctor, en concepto de servicio de mantenimiento general destinado a atender en forma rápida y eficiente las tareas de conservación, reparación, limpieza y mantenimiento de las garitas del servicio público de pasajeros y sus espacios linderos durante el mes de agosto de 2015. Que en el expediente de marras obra copia autenticada de la Resolución S.H. y F. y S.G. N° 2/2014 mediante el cual se adjudica la Licitación Privada N° 34/2014, emitiéndose en ,

consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1261/2014, cuyo vencimiento operó el día 5 de mayo de 2015. Que a fs. 11 el Sr. Subsecretario de Gobierno ha suscripto la correspondiente constancia de servicios.. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d) 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma R & B CONSTRUCCIONES de Wallner Horacio Héctor, por la suma total de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($91.937,50), en concepto de servicio de mantenimiento general destinado a atender en forma rápida y eficiente las tareas de conservación, reparación, limpieza y mantenimiento de las garitas del servicio público de sajeros y sus espacios linderos durante el mes de agosto de 2015. Ello, por los motivos ///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur

son

y serán argentinas”

O 06530

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Año XXVI - N° 094/2016

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° 6 0 53B Provincia de Tierra del Fuego, Antáilida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

1/1.2. expuestos en el exordio. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago a favor de la firma R & B CONSTRUCCIONES de Wallner Horacio Héctor, de la factura tipo “B” N° 0006-000000 17 por la suma de PESOS NOVENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($91.937,50) en concepto del servicio descripto en el artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Gobierno, partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. 0 RESOLUCIÓN S.H.

y

F. N°

116530 /20 15.-

lng Juan MUNAFO secretari4 General de Planearmento Estrsté leo y Coord. de Geston Mun cipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

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Año XXVI - N° 094/2016

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U 6531

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 D)C 215

VISTO el expediente PRN° 2270/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Municipal N° 388/2015 se autorizó la Comisión de Servicios del representante Ad-Honorem, de la Municipalidad de Ushuaia ante la “Red Mundial de Ciudades Magallánicas”; Lic. Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N° 10.525.347, a partir del día nueve (09) de Abril y hasta el día 14 de Abril del corriente año, con destino a la ciudad de Punta Arenas, Chile, a fin de participar del “IV° Encuentro Mundial de Ciudades Magallánicas”. Que la misma ascendio a la suma de PESOS TRECE Mll NOVENTA Y CUATRO CON 40/1 00 ($13.094,40), equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (U$S 1.488,00), segán tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la solicitud de viáticos correspondiente a la liquidación total de SEIS (6), días de viáticos internacionales. Que habiéndose rendido los comprobantes, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la comisión de servicios. Que la presente erogación se encuadra dentro de lo prescripto por en el Decreto Municipal N° 470/2012, que adhiere al régimen de Viáticos al Exterior dispuesto por Decreto Nacional N° 280/1995. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION AIC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos por la suma de PESOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ( $ 13.094,40 ), en concepto de viáticos internacionales, del representante Ad Honorem de la Municipalidad de Ushuaia ante la

“

Red Mundial de Ciudades Magallánicas

“;

Lic.

Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N° 10.525.347, a partir del día nueve (09) de Abril y hasta el /112...

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

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Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015

—

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Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

.2/!! día 14 de Abril del corriente año, con destino a la ciudad de Punta Arenas, Chile, a fin de participar del “TV° Encuentro Mundial de Ciudades Magallánicas”. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Cancelar la Comisión de Servicios del representante

Ad-Honorem, de la

Municipalidad de Ushuaia ante la “Red Mundial de Ciudades Magallánicas”; Lic. Guillermo Dante LLORENTE, D.N.I. N° 10.525.347, autorizada mediante Decreto Municipal N° 388/2015, por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 40/100

($

13.094,40).

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Interna Municipal, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIONS.H.YF.N° fi fi R

53

/2.015.-

/

\V lng. Juan MUAFO

Secretano General de Pipean,jento strateg,co y Coord. de Gestión MLncipgIjd5d de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

53

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015

-

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

i

uc 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 12262/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00057240 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Desarrollo Humano. Que a través de la Resolución S. S. H. y E N° 429/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS

($ 50.400,00),

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 489/2015.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011, Decreto Municipal N° 14/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS

($

50.400,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección

Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Desarrollo Humano, de conformidad con la Orden de Compra N° 489/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. /ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00057240 de la firrii PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS

($ 50 400 00),

por la contratacion antes descripta Ello por los motivos

•

...•

/1/ 2

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

•.

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

1/1.2.

expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 489/2015, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección de Desarrollo Humano. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y E. N°

/2015.-

(

IanUNA Secretario General de Plare iento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuía

\

O6 53? Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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806533 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”

USHUAIA,

1 DIC 2B15

VISTO el Expediente S.G. N° 8428/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000135, de la firma “ING. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), en concepto de mantenimiento de la red semafórica de la ciudad, correspondiente al periodo del 06 de Septiembre al 05 de Octubre de 2015. Que mediante Resolución S.H. Y F y S. G N° 000001/2015 se adjudicó la Licitación Privada N° 44/20 14 a la firma “ING. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($1.260.588,00), emitiéndose Orden de Compra N° 00000152/2015. Que a fs. 15 la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido. Que a fs. 16 y 17 se encuentra el detalle de deuda que la empresa mantiene con el Municipio. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso e) de la Ordenanza Municipal N° 3693 Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 Promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el

gasto, por

QUINIENTOS DIEZ CON

00/100

semafórica de la

la

suma

($ 33.510,00),

total

de

PESOS TREINTA Y TRES MIL

en concepto de mantenimiento de la

red

ciudad, durante

el periodo del 06 de Septiembre al 05 de Octubre de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 152/20 15. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000135, de la firma “1NG. NESTOR R. SEITLER” obras de electricidad, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.510,00), correspondiente al servicio antes mencionado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°.

ARTÍCULO

30

Autorizar la compensación de deuda con la firma “SEITLER NESTOR RICARDO”, sobre la factura Tipo “B” N° 0003-00000135, previa deducción de retenciones de ley.

ATÍCULO 4°.- Imputar

la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestaio /;.2.

fl 86533 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

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Año XXVI - N° 094/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H.yF.N°

806533

/2015.-

Ing. Juan MUNAFO Secr&ario Geoera de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de usluaia

/

006533 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1 DIC 2D5

VISTO el Expediente S.H. N°8601/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000013 a favor de la firma IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), correspondiente a la adquisición de VEINTE (20) talonarios de

vales de entrega, necesarios para el Departamento Almacenes. Que mediante Resolución 5. S. H. y E. N° 916/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1089/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartadol de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00),

correspondiente a la adquisición de VEINTE (20) talonarios de vales de entrega, necesarios para el Departamento Almacenes, de conformidad con la Orden de Compra N° 1089/2015. ,

Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00000013 a favor /11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARíA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

de la firma IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1089/2015, por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), correspondiente a la adquisición de VEINTE (20) talonarios de vales de entrega, necesarios para el Departamento Almacenes. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

OB 6534

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, Sony serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDAY FINANZAS

2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

i

c

o zín

VISTO el Expediente S.T. N° 6888/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000054 a favor de la firma USHUAIA POLARGRAF de Gustavo Ariel RUIZ, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS

($ 9.400,00), referente a la prestación del servicio

de impresión de TRES MIL (3.000) mapas INTERSKI 2015, incluyendo la información general del evento, de conformidad con lo requerido por el Departamento Arte, Diseño e Informática

dependiente de la Subsecretaría de Turismo. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 761/2015 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 9.400,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 920/2015. Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido por el área, de acuerdo a lo certificado a fojas 14 por la señora Jefe de Departamento Arte, Diseño e Informática dependiente de la Subsecretaría de Turismo. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS R E 5 U E LV E: ULO

1°.- Aprobar el

ROCIENTOS

gasto

por

la

suma

total

de

PESOS

NUEVE

MIL

($ 9.400,00), referente a la prestación del servicio de impresión de TRES ¡//.2.

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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U

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U b

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2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. MIL (3.000) mapas INTERSKI 2015, incluyendo la información general del evento, de conformidad con lo requerido por el Departamento Arte, Diseño e Informática dependiente de la Subsecretaría de Turismo, según Orden de Compra N° 920/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000054 a favor de la firma USHUAIA POLARGRAF de Gustavo Ariel RUIZ, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 9.400,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 920/2015, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 9.400,00), referente a la prestación del servicio de impresión de TRES MIL (3.000) mapas INTERSKI 2015, incluyendo la información general del evento, de conformidad con lo requerido por el Departamento Arte, Diseño e Informática dependiente de la Subsecretaría de Turismo. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

ng. juan MUNFO Secretario General de PlaneaniertO Estratégido y Coord de Gesll Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =RE PUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

2015

VISTO el Expediente O.P. N° 3957/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 0001 -000001 09 a favor de la firma INTERBURG de BURGUEÑO CORTEZ Fernando Oscar, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL QUINCE CON 10/100

($ 170.015,10), referente a la

adquisición de insumos consistentes en cuchillas ciegas, bulones, arandelas y tuercas destinadas a palas barrenieve en el dispositivo de acople de los camiones y camionetas pertenecientes a la flota municipal de la Dirección de Mantenimiento Vial. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 419/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL QUINCE CON 10/1 00 ($ 170.015,10), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 477/2015. Que por razones ajenas a la firma INTERBURG, los insumos no han sido entregados al municipio, correspondiendo la cancelación en virtud a que los mismos sí han sido despachados en tiempo y forma, por lo que se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra una vez certificada la efectiva recepción en el área correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL QINCE CON 10/100 ($ 170.015,10), referente a la adquisición de insumos consistentes en /11.2.

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PJ

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

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2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. cuchillas ciegas, bulones, arandelas y tuercas destinadas a palas barrenieve en el dispositivo de acople de los camiones y camionetas pertenecientes a la flota municipal de la Dirección de Mantenimiento Vial, de conformidad con la Orden de Compra N° 477/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 0001-00000109 a favor de la firma INTERBURG de BURGUEÑO CORTEZ Fernando Oscar, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL QUINCE CON 10/100

($ 170.015,10), por la contratación

antes descripta. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

006536

Ing. Jua,’ MUNFO Seretario Genera’ de Estratégic, y 0 00r,j. de Gestión MunJcpaIfra de Ushuj 5

0065 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

3

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0Ü6 537 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

IL 2h15

VISTO el Expediente S.C. N° 306/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de los Tique Factura Tipo B Nros. 001300217352, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA ($ 1.180,00) y 001300218379, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.772,00) a favor de la firma FARMACIA SAN MARTÍN S.R.L., totalizando la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 2.952,00), referente a la adquisición de insumos de botiquín destinados a las escuelas experimentales municipales “Los Alakalufes”, “Las Lengas” y “La Bahía” para el período comprendido por el primer semestre del año 2015. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 72/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($2.952,00), emitiendo a tal fin la Orden de CompraN° 60/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍ9ULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCÜENTAY DOS ($ 2 952,00), referente a la adquisicion de insumos de botiquin destina /11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

Sony

Serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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OD6537

o

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR ZREPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARADE HACIENDA Y FINANZAS

2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. dos a las escuelas experimentales municipales “Los Alakalufes”, “Las Lengas” y «La Bahía” para el período comprendido por el primer semestre del año 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 60/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de los Tique Factura Tipo B Nros. 001300217352, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA ($ 1.180,00) y 001300218379, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.772,00) a favor de la firma FARMACIA SAN MARTÍN S.R.L., totalizando la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 2.952,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 60/2015, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 2.952,00), referente a la adquisición de insumos de botiquín destinados a las escuelas experimentales municipales “Los Alakalufes”, “Las Lengas” y “La Bahía” para el período comprendido por el primer semestre del año 2015. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Cultura, Partida 012. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. / RESOLUCION 5. H. y F. N°

OÜb5ii /2015.-

g.b.o.

¡ Ing. Juan MUNAFO

Secrtarjo General de P!aneamjent Esratégico y Coord. d Gealión de Ushuaia

5 7

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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D538

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARADE HACIENDA Y FINANZAS

2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA,. VISTO el Expediente SG. N° 4232/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004388 a favor de la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA

($

40.430,00), referente a la contratación por el servicio de

ploteado de DOS (2) colectivos municipales, dominios HRT-962 y HRT-963, en ambos laterales con microperforado, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Transporte. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 507/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA

($

40.430,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

581/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la mencionada firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el área solicitante certifique la efectiva prestación. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartadol de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CIJATROCIENTOS TREINTA ($ 40.430,00), referente a la contratación por el servicio de ///.2.

Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas

DD5.8..

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O: O 5538

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

2015AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

ploteado de DOS (2) colectivos municipales, dominios HRT-962 y HRT-963, en ambos laterales con microperforado, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Transporte, de conformidad con la Orden de Compra N° 581/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004388 a favor de la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA

($ 40.430,00), por la contratación

antes descripta. Ello por lo

referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaria de Gobierno, Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archi’ar.

fl05538 RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

ng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sug sony serán Argentinas

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005539 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Secretaria de Hacienda y Finanzas

2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,.

nc

VISTO el Expediente OP N°9124/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0003-00000150 a favor de la empresa “BARRERA SERVICIOS” del Sr. BARRERA Hugo”, por la suma de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 30.885,00). Que la misma corresponde al servicio de un (1) camión chico con chófer destinado a la recolección de neumáticos y pet de acuerdo a la indicación del Programa Ushuaia Recicla, durante el mes de Octubre de 2015. Que de acuerdo a las Acta de Servicio obrante a fojas 12 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través del Decreto Municipal N° 1779/2014, se adjudica la Licitación Pública N° 21 /2014 con la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N°1518/2014, renglón 2. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra, renglón 2, descripta en el presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, Inciso a), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 y del Decreto Municipal N° 3693. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica M9kp de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales y Nros. 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015 Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 /100 ($ 30.885,00), correspondiente al servicio de un (1) camión chico con chófer destinado a la recolección de neumáticos y pet de acuerdo a la indicación del Programa Ushuaia Recicla, durante el mes de Octubre de 2015.ElIo por o expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-0003-00000150 a favor de la empresa “BARRERA SERVICIOS” del Sr. BARRERA Hugo”, por la suma de PESOS

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas

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2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

111.2. TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($30.885,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1518/14, renglón 2, correspondiente al servicio de un (1) camión chico con chófer destinado a la recolción de neumáticos y pet de acuerdo a la indicación del Programa Ushuaia Recicla por el ,

término de doce (12) meses, por la suma total de PESOS TRECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($ 370.620,00). ARTICULO 4.-° Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y E. N°

12015.-

IP.

ng. Juan MIJNÁFU

Screlano General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión uflicipalidad de Ushuaia

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich deZ Sur, son y serán Argentinos

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11 U

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

b

5 U

“2015-AÑO DEL BICENTENARiO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1

0 C 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 5063/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00001048 a favor de la firma VALLE TIERRA MAYOR CENTRO INVERNAL GUAMAWIL S.R.L, por la —

suma total de PESOS SESENTA MIL

($

60.000,00), referente a la prestación del servicio de

instrucción para la actividad de Esquí de Fondo, desarrollada durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Deportes. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 553/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS SESENTA MIL emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 652/2015.

($

60.000,00),

Que a fojas 17 obra Certificación de Servicios emitida por el señor Subsecretario de Deportes. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

‘

Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: AITíCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA MIL

($

60.000,00),

/ /jfçrente a la prestación del servicio de instrucción para la actividad de Esquí de Fondo, de

¿/

/11.2.

40 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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OH 540

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =RE PUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

/11.2. sarrollada durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la Orden de Compra N° 652/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00001 048 a favor de la firma VALLE TIERRA MAYOR CENTRO INVERNAL GUAMAWIL S.R.L., por la suma —

total de PESOS SESENTA MIL

($ 60.000,00),

por la contratación antes descripta. Ello por lo

expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 652/2015, por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), referente a la prestación del servicio de instrucción para la actividad de Esquí de Fondo, desarrollada durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Deporte. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

/ REscLUCIÓN S. H. y F. N°

/201 5.-

Ing. Juah MUNAFkO

Secretario General de Planamiento Estratégico y Coord, de Gestión vIunicipaIictad de Ushuaia

540 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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H5.1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

1 LJIC 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 2103/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000004 a favor de la firma ROMERO ANDREA VIVIANA CONSTRUCCIÓN, por la suma total de -

PESOS CIEN MIL

($ 100.000,00), referente a la prestación de servicios de UNA(1) cuadrilla

de CUATRO (4) operaros destinada al pintado y mejoramiento de las Tiras 17 “A” y 17 “B” del Barro Bahía Golondrina, por el término de UN (1) mes, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 69812015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 807/2015. Que a fojas 36 obra Certificación de Servicios emitida por el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social y a fojas 35 obra Acta de Finalización de Servicio, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

‘

/

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), Jerente a la prestacion de servicios de UNA (1) cuadrilla de CUATRO (4) operaros destina JIIJ

1/1.2.

U651 Las Islas Ma1vas Georgias y Sandwich del Sw son y seran gentmas

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[10654

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

/11.2. da al pintado y mejoramiento de las Tiras 17 “A” y 17 “B” del Barro Bahía Golondrina, por el término de UN (1) mes, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, de conformidad con la Orden de Compra N° 807/2015. Ello

por los

motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000004 a favor de la firma ROMERO ANDREA VIVIANA CIEN MIL

-

CONSTRUCCIÓN, por la suma total de PESOS

($ 100.000,00>, por la contratación antes descripta. Ello por lo expuesto en el

exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 807/2015, por la suma total de PESOS CIEN MIL

($ 100.000,00), referente a la prestación de servicios de UNA (1) cuadrilla

de CUATRO (4) operaros destinada al pintado y mejoramiento de las Tiras 17 “A” y 17 “B” del Barro Bahía Golondrina, por el término de UN (1> mes, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

0654 RESOLÜCIÓN 5. H. y F. N°

/2015

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ng. Juan MUNAFO Se etano General de Planeamiento Etratégico y Coond. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

00.554 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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0ÜS54L “2015, 4o del Bicentzado del coneso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC

—

10 C 2915

9558/2015 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000014 a favor de María Agustina TAGLE IRAZUZTA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12,900,00), en concepto de tareas de reciclado y recuperación de desechos en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2015. Que mediante Expediente SC

—

6970

—

2015 se tramito la contratación generando el Contrato

de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9927, encontrándose su Decreto aprobatorio en tramite. Que a fojas 4 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto MunicipalN° 74/2015 y 15 19/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12,900,00), en concepto de tareas de reciclado y recuperación de desechos en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de octubre de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000014 a favor de María Agustina TAGLE IRAZUZTA, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00

($ 12,900,00), en concepto

de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los

motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100

($ 12,000,00),

al titular

presupuestario: Subsecretaría de Cultura, Partida 13 y la suma de PESOS NOVECIENTOS CON

O6542 “Las Islas Malvinas, Gcorgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

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“2015, Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas 1/1.2. 00/100 ($900,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13. ARTÍCULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

y

F. N°

/2015.-

ma

ng. Juan MUNAFO

Secretario Generas de PlaneamienO sttatégicO y Coord de Gestión unicipaIidad de Ushuaia

OD 654!

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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00 ci 543 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015

-

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

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USHUAL&,

i; 2E5

VISTO el expediente S.H. N° 9316/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que el mismo tramita el pago de la factura “B” N° 0006-00000436 presentada por la firma Nomade Soft S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MiL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima tercera (23a) cuota del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de trámites “Experta” periodo Octubre de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942, aprobado por Decreto Municipal N° 2320/20 13. Que a fojas 46 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), 1

apartado 9) y 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, Promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION AIC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima tercera (23) cuota del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de trámites “Experta” periodo Octubre de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942, aprobado por Decreto Municipal N° 2320/20 13. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura”B” N° 0006-00000436 presentada por la firma Nomade Soft S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 51.350,00), en concepto de la vigésima tercera (23a) cuota del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de trámites “Experta” periodo Octubre de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 7942, aprobado por Decreto

Municipal N° 2320/20 13. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Titular presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partidal3. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H.YF.N°

00654

/2.015.

f\f\r\ N\ ¡

Ing. Juan MUO

3ecretaro General de Planéamiento Estratégico y Cocrd. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

006543

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

página 93

2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

1 0!C 2015

VISTO: El expediente N° SD/9486/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000388, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($23.850,00), a favor del señor Mariano Daniel RIPOLI, D.N.I. N° 24.687.647. en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a su profesión bajo las instrucciones impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la Municipalidad registrada bajo el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/201 3, correspondiente al mes de octubre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 844/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9497. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 5. Que mediante Resolución S.H. Y F. N° 004533/201 5, se estableció un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. en el Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, el Decreto Municipal N°74/2015 y el Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOC1ENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($23.850,00), a favor del señor Mariano Daniel R1POLI, D.N.I. N° 24.687.647, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a su profesión bajo las instrucciones impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la Municipalidad

registrada bajo el N° 7881, aprobada por Decreto Municipal N°

1950/2013 y el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°9497, aprobado III.. .2

1JÜ6 564

LAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTLNAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 94

OD54

i.4I Provincia de 7ierra del Fuego, Antárdda e Islas del Atlántico Sur

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

III. 2 mediante Decreto Municipal N° 84412015, correspondiente al mes de octubre de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000388, a favor del señor Mariano Daniel RIPOLI, D.N.I. N° 24.687.647, por la suma total de PESOS VEINTITRES MiL OCHOCIENTOS CiNCUENTA CON 00/1 00 ($23.850,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° 0

Ü 65

/2015.-

m.e.d.

Eng. Juan MUNAF ( Secretario General de PIaneientO Estratégico y Coord. de Gestion t1unicipalidad de tjshuaia

O65

LAS iSLAS MALVINAS. GEORG!AS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N° 939912015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000006 a favor de DEL PAZO LUCAS, por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), en concepto de Honorarios profesionales destinados a tareas pautadas en el Proyecto “CARIES CERO”, durante el período comprendido entre el 15 de octubre al 14 de noviembre de 2015 de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Municipios Saludables. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 342/2015, se autorizó la contratación directa del referido proveedor, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), a razón de PESOS QUINCE MIL

($ 15.000,00) mensuales, por el término de

OCHO (8) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 354/2015. Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo contratado, de conformidad con lo certificado a fojas 4 por la señora Directora de Municipios y Comunidades Saludables. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), en concepto de Honorarios profesionales destinados a tareas pautadas en el Proyecto “CARIES ERO”, durante el período comprendido entre el 15 de octubre al 14 de noviembre de 2015, de acuerdo a lo requerido por la Direccion de Municipios Saludables, de conformidad con la

¡II 2

5L5 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 96

0D65i

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

/1/2. Orden de Compra N° 354/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000006 a favor de DEL PAZO LUCAS, por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD. HH., Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

SOLUCIÓN 5. H. y E. N° \ \ —

O 065 ¿5

/2015.-

\

!U /

Ing. Juan MUNAFO Secretado Genera de PIer,earnjent stratégico y Coord, de Gestión Muflicipatidd de Ushuaia

Q6 545 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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OO65b Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015

—

Aíio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA,

‘

75

VISTO el expediente S.G. N° 8865/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Notas de Débito detalladas en el Anexo 1 de la presente, presentadas por la firma PASEO DEL FUEGO SHOPP1NG CENTER, por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA CON 92/100 ($12.160,92), en concepto de gastos comunes del centro comercial correspondientes al mes de octubre de 2015 y gastos directos correspondientes al mes de septiembre de 2015, según lo estipulado en el Artículo 5.3 del Convenio registrado bajo el N°7034, aprobado por Decreto Municipal N°1852/2012. Que dicho convenio fue celebrado en fecha tres (3) de diciembre de 2012 entre la Municipalidad de Ushuaia y la empresa Petreles S.A., en carácter de fiduciaria del Fideicomiso Paseo Ushuaia, representada por el Señor Carlos Gustavo BARE, D.N.I. N°17.713.066. Que a fs. 16 obra constancia de certificación de servicios. Que de acuerdo a detalle de deuda emitido por la Dirección General de Rentas Municipal obrante a fs. 22 la firma PASEO DEL FUEGO SHOPPING CENTER posee deuda con éste Municipio, solicitando la compensación de la misma mediante nota obrante a fs. 23. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDiNACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA CON 92/100 ($12.160,92), en concepto de gastos comunes del centro comercial correspondientes al mes de octubre de 2015

gastos directos correspondientes al mes de septiembre de 2015, según lo estipulado en el Artículo 5.3 del Convenio registrado bajo el N°7034, aprobado por y

(ji

///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

son

y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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uibD 3b Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUMCIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de 1-lacienda y Finanzas

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

1/1.2. Decreto Municipal N°1852/2012. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Notas de Débito detalladas en el Anexo 1 de la presente, presentadas por la firma PASEO DEL FUEGO SHOPPING CENTER, por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA CON 92/100 ($12.160,92), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1° Ello, por los motivos expuestos en el exordio. .

ARTICULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda sobre las Notas de Débito detalladas en el Anexo 1 de la presente. ARTICULO 4°.- Imputar

la

suma

mencionada

precedentemente

presupuestario Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal

—

con cargo al

titular

Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. b SOLUCIÓN S.H. y F. N° /20 15.-

./ . ng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento stratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

06 546

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

Año XXVI - N° 094/2016

“2015

—

página 99

0065

Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

ANEXO IDE LA SOLUCIÓN SE.

y

F. N°

NOTAS DE DÉBITO

b

/2015

IMPORTE

B N°0005-00000067

$11.431,57

B N°0005-00000069

$729,35

TOTAL

$12.160,92.-

no. J 020 MUNAFO Secretao Gene j de 0 5 Estrateg!co y Coor. Planeamient de Gestión ea

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

son y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1

D C 2EJ15

VISTO el Expediente S.H. N° 4875/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00002815, a favor de la firma TALLER MECANICO USHUAIA de Juan Benito BARILARI, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350,00), referente a la contratación de la mano de obra destinada a la reparacion del vehiculo oficial marca Ford Ranger, Dominio FFG

756, Interno N° 155, perteneciente a la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos. —

Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N° 354/2015 se autorizó la contratación directa con las firmas: AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C., por la suma total de PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 40/100

($ 6.195,40) y TALLER

MECANICO USHUAIA de Juan Benito BARILARI, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350,00), emitiéndose a tal fin las Ordenes de Compra Nros. 375/2015 y 376/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 376/2015, de acuerdo a la Constancia producida por el área requirente, obrante a foja 8. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 151 9/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ÇL\JCUENTA ($ 1.350,00), referente a la contratación de la mano de obra destinada a la ¡/1.2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2.

reparación del vehículo oficial marca Ford Ranger, Dominio FFG

—

756, Interno N° 155,

perteneciente a la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, de conformidad con la Orden de Compra N° 376/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00002815, a favor de la firma TALLER MECANICO USHUAIA de Juan Benito BARILARI, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

($

1.350,00), de conformidad con la

contratación antes citada. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 376/2015, a favor de la firma TALLER MECANICO USHUAIA de Juan Benito BARILARI, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350,00), referente a la contratación de la mano de obra

destinada a la reparación del vehículo oficial marca Ford Ranger, Dominio FFG 756, Interno N° 155, perteneciente a la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de —

Planeamiento y Proyectos Urbanos. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

CION S. H. y F. N°

iiUS57 /2015

ng. Juan Secretario General de PlaneamientQ Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

LI LI 3 5 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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006548

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

1

DIC 2015

VISTO el Expediente S.G. N° 552/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000272, a favor de la firma TRANSPORTE BOLIVAR de ARNES COCA EUGENIO, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL

($ 50 000,00), referente a la contratacion del servicio de traslado

de personas como refuerzo en horarios pico en el Barrio de Valle de Andorra, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Gobierno, durante el mes de abril del corriente año. Que a través de la Resolución 5. S. H. y F. N° 131/2015 se autorizó la contratación directa de la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), por el término de DOS (2) meses, a razón de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) mensuales, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°117/2015. Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Transporte a foja 45 (vuelta), los días 1 y 2 de marzo del corriente año el servicio no fue prestado, por lo cual corresponde dar por cumplida la Orden de Compra N° 117/2015 por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 ($96.666,68), teniendo en cuenta la efectiva prestación del servicio en cuestión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 7412015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LASECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), referente a la contratación del servicio de traslado de personas como refuerzo en /11.2.

1Ü65L5 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui son y serán Argentinas a

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DF TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARADE HACIENDA Y FINANZAS

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“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. horarios pico en el Barrio de Valle de Andorra, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Gobierno, durante el mes de abril del corriente año, de conformidad con la Orden de Compra N° 117/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000272

,

a

favor de la firma TRANSPORTE BOLIVAR de ARNES COCA EUGENIO, por la suma total de

PESOS CINCUENTA MIL

($ 50.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo

referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 117/2015, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100

($ 96.666,68),

referente a la contratación del servicio de traslado de personas como refuerzo en horarios pico en el Barrio de Valle de Andorra, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Gobierno, por el período comprendido entre los días 3 de marzo y 30 de abril del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RÇUCIÓNS.H.VRNO

/2015.-

¡•••..* Lng. Juan

MUNAFO

ecretaro Genere! de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

006548

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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Ü 65

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y RNANZAS “2015

-

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1 UU. ¿i

VISTO el Expediente S.H. N°901612015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001-00000172 a favor de la firma LAS AMÉRICAS de Yanina Soledad CAPURRO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100

($

43.865,60), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N° 9746 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1440/2015, por el período comprendido entre el proporcional Octubre 2014, Noviembre de 2014 a Mayo de 2015 y proporcional Junio de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 976/2015. Que el Decreto Municipal N° 919/2014 adjudicó la Licitación Pública N° 05/2014 de la siguiente manera: el Renglón N° 1 a la firma SMITH Walter Ricardo, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CINCUENTA Y SIETE MIL

($

($

456.000,00), a razón de PESOS

57.000,00) mensuales; el Renglón N° 2 a la firma ARMANDO

RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

($

472.000,00), a razón de PESOS CINCUENTA Y NUECE MIL

($

59.000,00)

mensuales, referente a la contratación de CUATRO (4) camiones regadores destinados al servicio de riego de calles de tierra de la ciudad de Ushuaia, por el término de OCHO (8) meses cada una, con opción a prórroga por UN (1) mes más, emitiéndose a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 868/2014, 869/2014 y 870/2014, respectivamente. Que a través del Decreto Municipal N° 1440/2015 se Aprobaron las Actas de Adecuacion de Precios registradas bajo los Nros 9745, 9746 y 9747, suscriptas entre esta Municipalidad y los proveedores adjudicados. Que el Acta citada precedentemente adecúa el monto de contratación establecido en la mencionada Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, /11.2.

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 105

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATL ANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS “2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

III .2. conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171712011 Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS R E 5 U E LV E: ARTICULO 1°

-

Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/1 00

($ 43865,60),

correspondiente al Acta de

Adecuacion de Precios registrada bajo el N° 9746 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1440/2015, por el periodo comprendido entre el proporcional Octubre 2014, Noviembre de 2014 a Mayo de 2015 y proporcional Junio de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 976/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°

-

Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00000172 a favor

de la firma LAS AMERICAS de Yanina Soledad CAPURRO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100

($

43865,60),

correspondiente a la adecuacion de precios citada en el Articulo 1° de la presente Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO

30•

Dar por cumplida la Orden de Compra N° 976/2015, por la suma total de

PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100

($

43 865,60), correspondiente al Acta de Adecuacion de Precios registrada bajo el N° 9746 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1440/2015, por el periodo comprendido entre el proporcional Octubre 2014, Noviembre de 2014 a Mayo de 2015 y proporcional Junio de 2015. ElIo por lo expuesto en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, lO

096549

Ing. Juan MUNA’fO SeceIarjo General de Planeamiento Estratégico y Coord. de GesIlóni cpaIIdad de Ushuja

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

-

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

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U 6556

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SD1528212015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSI D ERAN DO: Que mediante Resolución S.S.H y F. N° 552/2015 se autorizó la contratación directa de la firma JUAN CARLOS MAZZA, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($14.000,00) referente a la contratación por honorarios profesionales, por el servicio del dictado de curso de entrenamiento, fisiología del ejercicio y ciencias del deporte, conforme lo requerido por la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos mediante Nota de Pedido N° 928/2015. Que por tal motivo se emitió la Orden de Compra N° 651/2015, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($14.000,00). Que mediante Resolución S. H. Y F. N° 003438/2015, se autorizó un anticipo con cargo a rendir, a favor del Programa de Gestión y Coordinación del CRD y Alto Rendimiento Secretaría de -

Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), destinado a la cancelación de los honorarios del Doctor Juan Carlos MAZZA, D.N.l. N° 8.379.549. Que a fojas 25 se han certificado satisfactoriamente los servicios del señor Juan Carlos MAZZA D.N.I. N° 8.379.549. Que a fojas 26 Obra Factura tipo C N° 0004-00000022, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($14.000,00). Que a fojas 28 obran comprobantes de pago por la retención efectuada, por el impuesto a los ingresos brutos, en concepto de los servicios prestados por el mencionado en el primer considerando. Que el presente gasto se encuadra en el Articulo 110°, Inciso D Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decretos Municipales N° 74/2015 y 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y 000RDINACION DE GESTION A/O DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00), correspondiente a la contratación del servicio de dictado de curso de entrenamiento, fisiología del ejercicio y ciencias del deporte, de conformidad a lo requerido por la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de la Factura tipo C N° 0004-00000022, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ( $14.000,00), a favor de JUAN CARLOS MAZZA, por el concepto descripto en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución 8. H. Y F. /// 2

\

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SAND WICH DEL SUR, SON YSERÁNARGENTJNOS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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ío• o Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1/1.2. N°003438/2015, por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($14.000,00). ARTÍCULO 4°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 651/2015, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($14.000,00). ARTÍCULO 5°.- Imputar la suma indicada en el Subsecretaría de Deportes, Partida 13.

artículo 1°, con cargo al titular presupuestario:

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N°

ÜD65O

/2015.-

Ir. Juah MUNAF $ecrelarjo General de PIaneaento Estratégico y Coord. de Gesión Municipalidad de Ushuajd

“MS ISLAS L4LVINAS. GEORGIAS, SJMTDCH DEL SUR, SON YSEWÁRGENTINOS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 108

U8655 Provincia de Tiena dci Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICrPALIDAD DF USHUAIA SECRETARfA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

USHUAIA,

Alio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1 [3lC 2015

VISTO: El expediente N° SD18471/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000014, a favor de la firma Transporte Junior’s de Miryam Carolina Godoy D.N.I. N° 14.177.020, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00), en concepto de pago por el servicio de traslado de niños de bajos recursos de diferentes puntos de nuestra ciudad, quienes participan de diversas actividades y asisten al comedor infantil de la Fundación Esmeralda, correspondiente al periodo comprendido del 10 de agosto al 09 de septiembre del corriente año. Que mediante resolución 5. 5. H. Y F. N° 0001 73/2015 se autorizó la contratación directa de la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 000001 60/2015. Que a fojas 7 obra la correspondiente certificación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, el Decreto Municipal N°74/2015 y el Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

AJO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto referente a la contratación por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 (S 21.000,00), en concepto de pago por el servicio de traslado de niños de bajos recursos de diferentes puntos de nuestra ciudad, quienes participan de diversas actividades y asisten al comedor infantil de la Fundación Esmeralda, correspondiente al periodo comprendido del 10 de agosto al 09 de septiembre del corriente año. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-0000004 a favor de la firma Transporte Junior’s de Miryam Carolina Godoy D.N.I. N° 14.177.020, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/1 00 ($21.000,00), por el concepto descripto en el artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo

10

con cargo al titular presupuestario: /1/2...

6551 “LAS iSLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SL SON Y SEP\N ARGENTAS’

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 109

t.D 55.1. PovAcia de Tierra dei Fuego, Aitárdda e Islas del Atlárnico Sur. República Argontina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

-

Mo del Bicentenario del Coneso de los Pueblos Lihres’

!!!...2 Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.H.yF.N0 p; 1 12015 m.e.d.

Juan MUNAFO

Secretan1 General de pianeamiend EstragiCO y CoOtd de Gesbón Mdnicipalidad de Ushuata

DO “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENT1NAS’

551

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 110

Li

2.

1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA,

DIC 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 7893/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000003 a favor de la firma MHD S.R.L., por la suma total de PESOS TRECE MIL ($13.000,00), referente a la prestación del servicio de desinfección destinado a los Centros Comunitarios de la Ciudad, el edificio donde funciona la Direccion de Centros Comunitanos y Barrios y lugar donde se encuentra emplazada la Secretaría de Promoción y Desarrollo Social. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 858/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1030/2015. Que a fojas 15 obra Certificación de Servicios emitida por el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL ($ 13000,00), referente a la prestacion del servicio de desinfeccion destinado a los Centros Comunitarios -

.: .

...

III 2

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony seráii Argentinas

552

*

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 111

S____ 1ÇI(

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

/11.2. de la Ciudad, el edificio donde funciona la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y lugar donde se encuentra emplazada la Secretaría de Promoción y Desarrollo Social, de conformidad con la Orden de Compra N° 1030/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000003 a favor de la firma MHD S.R.L., por la suma total de PESOS TRECE MIL

($

13.000,00), por la

contratación antes descripta. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1030/2015, por la suma total de PESOS TRECE MIL

($

13.000,00), referente a la prestación del servicio de desinfección

destinado a los Centros Comunitarios de la Ciudad, el edificio donde funciona la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y lugar donde se encuentra emplazada la Secretaría de Promoción y Desarrollo Social. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, a rch iyar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

II FI R

5

/2015.-

o Ls Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

555.•?

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Año XXVI - N° 094/2016

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O6553 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

-

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA’ 1 0

C 2B15

VISTO el Expediente S.H. N°932512015, del registro de esta Municipalidad; y CONS IDERAN DO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0206-00001 769 a favor de la firma NEWXER S.A., por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA

($

13.230,00), correspondiente al servicio de alquiler de fotocopiadora destinada a

la producción del Boletín Oficial Municipal, dependiente de la Dirección de Legal y Técnica y Despacho General, durante el mes de octubre de 2015. Que la Resolución 5. 5. H. y E. N° 689/2015, autoriza la contratación directa de la referida firma, con la firma NEWXER S.A., por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOSCIENTOS TREINTA

($

($

79.380,00), a

razón de PESOS TRECE MIL

13.230,00), mensuales, por el término de SEIS (6) meses,

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 800/2015, cuya prestación comenzó el 11 de agosto de 2015, según Acta de Inicio suscripta por el responsable de la firma y el señor Jefe Dpto. B. O. M. D. L. y T. y D. G. S. L. y T., cuya copia obra a fojas 9. -

Que el servicio ha sido prestado, de conformidad con lo certificado a fojas 4 por el señor Jefe Dpto. B. O. M. D. L. y T. y D. G. 5. L. y T. -

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN AIG DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA

($

13 230,00), correspondiente al servicio de alquiler de fotocopiadora destinada a

la producción del Boletín Oficial Municipal, dependiente de la Dirección de Legal y Técnica y

1/1.2.

ou6553 Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIFRRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN lICO SUR REPUBLICA ARGENTINAZ MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015

—

página 113

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

1/1.2. Despacho General, durante el mes de octubre de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 800/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0206-00001769 a favor de la firma NEWXER SA., por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA

($

13.230,00), correspondiente a la prestación antes mencionada, Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría Legal y Técnica, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESbLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.-

¡ng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión MunicipaIiad e Ushuaia

006553 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Pro vincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

página 114

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1 DiC 215

USHUAIA.

VISTO el expediente SD/ N° 8808/2015, deI registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000039. presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIEN ($10.100,00), correspondiente al servicio de desinfección, desratización y desinsectación en los centros deportivos dependientes de la Subsecretaría de Deportes, correspondiente al mes de octubre de 2015. Que mediante resolución S.S.H. y F. N° 27/2015, se aprobó la contratación. correspondiente al servicio de desinfección, desratización y desinsectación en los centros deportivos dependientes de la Subsecretaria de Deporte, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ($121.200,00), de conformidad con la Orden de Compra N° 21/15. Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 3. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/20 14 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDiNACIÓN DE GESTIÓN A!C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FiNANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIEN ($ 10.100,00), correspondiente al servicio de trabajos de desinfección, desratización y desinsectación en los centros deportivos dependientes de la Subsecretaría de Deportes, durante el mes de octubre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000039, a favor de la la firma CAPU Fumigaciones de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIEN ($10.100,00), por el concepto mencionado en el artículo precedente. ARTICULO 3°.- imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Deportes, partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIONS.HyF.N°

5’

/2015.

lev

¡ng. Juan MUNA

Secretario General de PIanearnentc Estratégico y Coord. de Gesdón Municipalidad de Ushuen

\

íi655 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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t]U6 555

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

1 DG2J1E

VISTO el Expediente S.H. N° 8830/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000054 a favor de la firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

($

10.450,00), referente a la prestación del servicio de

técnico de mantenimiento del sistema de monitoreo urbano solicitado por la Subsecretaría de Seguridad Urbana, etapa 06/10. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 289/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS

($

104.500,00), a razón de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

($

10450,00)

mensuales, por el término de DIEZ (10) meses de contratación, emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N° 296/2015. Que a fojas 5 el Subsecretario de Seguridad Urbana ha certificado la efectiva prestación del servicio contratado durante el período facturado. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ,.

CINCUENTA

($

10.450,00), referente a la prestación del servicio de técnico de

mantenimiento del sistema de monitoreo urbano solicitado por la Subsecretaria de Seguridad Urbana, etapa 06/10, de conformidad con la Orden de Compra N° 296/2015 Ello por los

5 Las Islas Malviias, Georgias y Sándwich del Sur,

\

son

y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DL tIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINAz MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 116

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

/11.2.

motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura lipo B N° 0002-00000054 a favor de la firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

($

10.450,00), por la contratación antes descripta. Ello por

los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO

30

Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Subsecretaria de Seguridad Urbana, Partida 13 ARTICULO

40 -

Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,

archivar.

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RESOLUCION 5. H. y E. N°

555

/2015

g.b.o.

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g. Juan MUNAFO

\

creario General de Planeamiento Eslralégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

OO5.5!. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 117

LiO 55 6 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

i EHC 2015

VISTO el expediente N° O.P. 9123/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000045, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($

55.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo

Topadora, durante el mes de Octubre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 12. Que a través de la Resolución S.S.H. y F. N° 709/2015 se adjudica el Concurso Privado N° 27/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°816/2015. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso c) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011, N°74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 55.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Topadora, durante el mes de Octubre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 12. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0002-00000045, a favor de ¡a firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 55.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° 0116556 /2015.-

/%\

/ing. Juan MUJAFOj Secrfrio General de FIaneamiero E*rtegico y Coord. de Gestión Uiunicipalidad de Ushuaia 1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sor\y serán Argentinas

UD 6556

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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0Q6 551 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICWALII)AD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015 ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres -

1 T]!C 2015

USHUAIA,

VISTO: El expediente SM. N° 9586/15 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio del mismo se tramita la aprobación de las transferencias de fondos efectuadas por la Dirección de Tesorería, con el fin de optimizar la administración de los recursos financieros, de la Cuenta Corriente N° 1710090/4 “IMPUESTO AUTOMOTOR” a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($700.951 ,74), correspondiente al período de Octubre del corriente año, según detalle en Anexo 1 de la presente. Que, al ser una subcuenta recaudadora, resulta necesario generar un instrumento legal que avale lo actuado por la Dirección mencionada, obrando antecedentes de las transferencias en el expediente del Visto. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las transferencias de fondos efectuadas por la Dirección de Tesorería, desde la Cuenta Corriente N°1710090/4 “IMPUESTO AUTOMOTOR” a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA”, ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($700.951,74), correspondiente al período de Octubre del corriente año, según detalle en Anexo 1 de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°

0

b

12015.-

Avr

Juan MuNAFO planeam

al de Se&e3rd

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, SOil y serhi Argentinas”

u

1

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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Provincia de Tieos del Fuego Ajttáriida e Islas del Atlántico Sur República Argeittina MUNICII’ALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Haciettda y Finanzas

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“2015 ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

ANEXO 1— RESOLUCION N°

0065 S 7 I20l5-

EXPTE N°9586 SH 2015 Detalle traspaso de fondos Periodo 01/10/15 al 31/10/15

Fecha

De la cuenta

A la cuenta

Importe

07/10/15

1.71.0090-4

1.71.0005-8

164.705,57

09/10/15

1.71.0090-4

1.71.0005-8

64.933,86

14/10/15

1.71.0090-4

1.71.0005-8

128 .4067j

30/10/15

171.0090-4

1.71.0005-8

342.905,64

Total

700.951,74

Avr

¡

\J’/

jng. Juan MUNAFO

Secí tano General de Planeamien, Esrategco y Coced, de Gestión Mumcipaíiúag cte Ushui

“Las Islas Malvinas, Georgias

y

Sandwich del Sur, son

y

seríii Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO UR REPURLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 120

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.’

USHUAIA, VISTO el Expediente S.G. N° 9535/2015, del registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000066 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/1 00 ($ 2.662,22), presentada por la Cooperativa de Trabajo “SELK’SÓRREN Ltda.”, en concepto de servicio de limpieza en el Dpto. Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología Secretaría de Gobierno Municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2015. -

Que a fs. 12, el responsable del área ha certificado el cumplimiento del referido servicio. Que mediante Decreto Municipal N° 1245/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionda firma, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 869/2015. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto MunicipalN° 1519/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINAC1ON DE GESTION A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDAS Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/100 (S 2.662,22), en concepto de servicio de limpieza en el Dpto. Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología

-

Secretaría de Gobierno Municipal, correspondiente al

mes de Octubre de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 869/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000066, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/100 ($ 2.662,22), presentada por la Cooperativa de Trabajo “SELK’SÓRREN Ltda.”, por el servicio descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTiCULO 3°,- Imputar la suma indicada con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de (Q2•fl 2///

\\

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

6 558

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 121

06 5 8

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTiCO sui REPUFLICA ARGENTINA MUNIC[PALII)AD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.’

/1/2

Gobierno, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.

y

F. N°

/2015.-

ng. Juan MUNAFO SecrIaíiD General de PlanearmerSo EstrsIégcc y Coord. de Gestión

Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tieyra dei Fueco Antártida e Islas del Atiántico SUT República Aigentina MNDICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y PINAZAS

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“2015— ASo del Bicentenario del Coneseso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

1 D1C2015

VISTO: el expediente N 0 SD/4587/2015, del Registro de esta Municipalidad, y: CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100

($ 5.000,00), a favor de la Asociación Coop. Esc. Prov. N

13 “Almirante Guillermo Brown”, destinado a afrontar parte de los gastos que le demandó la organización de la 1 Expo Mercado Central, los días 16 y 17 de mayo de 2015, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1041/2015. Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora María Cecilia SANTOS, D.N.I. N° 24.542.299. Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la Resolución Plenaria N 0 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro se emita. Que se cuenta con respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153v de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N 0 1717/2011, el Decreto Municipal N° 74/2015 y el Decreto Municipal 0 1519/2015. N Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), a favor de la Asociación Coop. Esc. Prov, N 13 “Almirante Guillermo Brown”, destinado a afrontar parte de los gastos que le demandó la organización de la lQ Expo Mercado Central, los días 16 y 17 de mayo de 2015, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1041/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), a favor de la Asociación Coop. Esc. Prov. N 0 13 “Almirante Guillermo Brown”, por el concepto descripto en el Artículo l. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3Q, Será responsable del cobro y posterior rendición la señora María Cecilia SANTOS, D.N.I. N° 24.542.299. q T 1 ÍCULO 4°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría

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LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provin s d Ti 1 d lEn’ o Ant2rtida el las del Ati lico Sur A’cnt11a R púh ML ICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FLNAZAS

“2015

página 123

ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

II/.2 de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31. ARTÍCULO 5°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUQÓN S. H.

y

F. N

5 9

/2O15-

ng. Juan MUNAF Secretrjo General de PIensa ¡amo Estrtégico y Coord. de Gestión IvunicipaTidad de Ushuaia

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 124

006560 “2015, Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

1 D C 215

USHUAIA,

VISTO: El Expediente N° SC 9484/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; -

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000074, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELK’SORREN” Ltda. por la suma total de PESOS CiNCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100

($

5.178,90), en concepto de servicios de

limpieza en el Centro de Producción Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de octubre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1245/2015, se autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 871/2015. Que a fs. 3 obra constancia de prestación de servicios. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza MunicipalN° 4136, Promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto MunicipalN° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN AIC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el pago por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100

($

5.178,90), en concepto de servicios de limpieza en el Centro de Producción

Teatral “Los Alakalufes”, durante el mes de octubre de 2015, conforme la Orden de Compra N° 871/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000074, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “SELK’SORREN” Ltda. por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 90/100

($

5.178,90), por el concepto descripto en el

artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 90/100

($

30

Imputar la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON

5.178,90), con cargo al titular presupuestario, Subsecretaria de Cultura. Partidal 3.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

y

F. N°

U 06560

/2015

ma

/ ng. Juan LUNAF S crelario General de Planejamiento stratégíco y Coord. de G’estión Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, on y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 125

h

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE hACIENDA Y FINANZAS

‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA,

I WC2Ü1S VISTO el Expediente S.G. N° 9528/2015, del registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000067 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 98/1 00

($ 33.066,98), presentada por la

Cooperativa de Trabajo “SELK’SÓRREN Ltda.”, en concepto de servicio de limpieza en el Dpto. Zoonosis dependiente de la Dirección de Bromatología

-

Secretaría de Gobierno Municipal,

correspondiente al mes de Octubre de 2015. Que a fs. 12, el responsable del área ha certificado el cumplimiento del referido servicio. Que mediante Decreto Municipal N° 1245/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionda firma, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 877/2015. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en ci Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal

°

74/2015 y Decreto MunicipalN° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION A!C DE LA SECRETARIA DE HACIENDAS Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1 0 Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 98/100

($ 33.066,98), en concepto de servicio de limpieza en el Dpto. Zoonosis dependiente de

la Dirección de Bromatología Secretaría de Gobierno Municipal, correspondiente al mes de Octubre -

de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 877/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000067, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 98/1 00

($ 33.066,98), presentada por la

Cooperativa de Trabajo “SELK’SÓRREN Ltda.”, por el servicio descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada con cargo al titular presupuestario Subsecretaría

de 2///

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 126

[16

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

¡.

“201 5 Aíio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

¡1/2 Gobierno, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RFSOT,TJCTON S FI

y

F N°

I2O1

-

md. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión MuOicipalidad de Usituala

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 127

H36

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA, 1

WCZÜ15

VISTO el Expediente S.H. N° 921 0/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0008-00000429 de la firma SEINCO SA, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 951100

($ 33.502,95), referente a la prestación del servicio de saneamiento

ambiental con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, durante el mes de octubre de 2015. Que mediante Resolución 5. S. H. y F. N°421/2015 y su modificatoria 5. 5. H. y F. N° 745/2015 se adjudicó el Concurso de Privado N° 70/2014 a la referida firma, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL TREINTA Y CINCO CON 40/100

($

402.035,40), por el término de DOCE (12) meses, a razón de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 95/100

($ 33.502,95) mensuales, emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N°483/2015, con Acta de Inicio a partir de día 15 de junio de 2015. Que a fojas 20 el señor Juez (P.A.S.) del Juzgado Municipal de Faltas, ha certificado la efectiva prestación del servicio contratado durante el período facturado. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza Municipal N° ,

4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ATiCULO 1°.- Aprobar el gasto por QdJINIENTOS DOS CON 95/100

la

suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

($ 33.502,95), referente a la prestación del servicio de sa

006562 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINAS MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 128

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

¡/1.2. neamiento ambiental con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al inmueble donde funcionan las oficinas del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, durante el mes de octubre de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 483/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0008-00000429 de la firma SEINCO S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS CON 95/100

($

33.502,95), correspondiente a la prestación descripta en el Artículo 1°. Ello

por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arcIi\ar. RESQU/CIONS H yF N°

562

/2015-

g.bo.

Estr tegico y Coord de Cesti MunIcIpaIdad de Ushuala

o6 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

562

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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tEi 5 3

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1 DlC 2015 VISTO el Expediente S.H. N° 646912015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000021 a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 18/100

($

5.206,18), correspondiente a la

prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio de 2015, en el inmueble donde funciona el Taller de Gastronomia, dependiente de la Direccion de Empleo y Formacion Laboral. Que a través del Decreto Municipal N° 925/2012 se promulgó la Ordenanza Municipal N° 4136 que autoriza la contratación directa con las Cooperativas de Trabajo. Que el Decreto Municipal N° 1408/2014 autoriza la contratación directa de las Cooperativas de Trabajo, por el termino de DOCE (12) meses con opcion a prorroga por idéntico período, desde el 01 de septiembre de 2014. Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N° 1222/2014, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 16/100

($

62.474,16), a razón de PESOS

CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 18/1 00 ($5 206,18) mensuales Que a foja 13 obra certificación de servicios y a foja 15 obra Planilla de Asistencia correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 1255/2013 y disposición complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

1/1.2.

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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3

1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA RGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARlA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. y Decreto Municipal N° 642/2014 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANIAMIENTO ESTRATÉGICO, Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 18/100

($ 5 206,18),

correspondiente a la prestacion del servicio de saneamiento

ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de julio de 2015, en el inmueble donde funciona el Taller de Gastronomía, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, de conformidad con la Orden de Compra N° 1222/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000021 a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 18/100

($

5.206,18), correspondiente a la prestación

antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°

con cargo al Titular

Presupuestario Subsecretaría de Producción, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplído, archivar. RES9IUCION 5. H. y E. N°

ÜÜ6bb

/2015,A

¡

Ing. Juan MUNAFO

Se4retario General de Planeaniient stratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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“2015, Aáo del Bicentenario dol congreso de Ial Puehiov Pbrts

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

1 Ü C 2015

VISTO: El Expediente N° SC/5562/2014, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. H y F. N° 712/2015 se tramitó el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000043 a favor de Cristián Rodrigo FERNÁNDEZ, por la suma total de PESOS OCI-fO MW CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/1 00

($ 8.486,67), en concepto de servicios técnicos

de iluminación, sonido y escenografia, en el Centro Cultural “Esther Fadul”, correspondiente al período del uno (01) al diecinueve (19) de enero de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1445/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8625. Que el Contrato mencionado finalizó el 19 de enero de 2015, por lo cual corresponde dar por cumplido el mismo. Que se omitió en el acto administrativo dar por cumplido el mismo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/20 15 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 8625, aprobado por I)ecreto Municipal 1445/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 5°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.-

u “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

O o .9 5

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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(111 í 5 b 5 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ -

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

1 DIC 2015

VISTO el Expediente N°8479-SH-2015, del registro de esta Municipalidad: y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N°0002-00000057 a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma Total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100

($

4.154,97),

correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de Septiembre de 2015, en el inmueble donde funciona ¡a Dirección de Patrimonio y Concesiones dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas. Que a través del Decreto Municipal N°1245/2014 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la orden de compra N° 883/2015. Que a fojas 24 el responsable del área ha certificado el cumplimiento del servicio. Que la presente erogacion se encuadra en la Ordenanzas Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100

($

PESOS CUATRO MIL CIENTO

4.154,97), correspondiente a la prestación del

servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de Septiembre de 2015, en el Inmueble donde funciona la Dirección de Patrimonio y Concesiones, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, de conformidad con la Orden de Compra N°883/2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N°0002-00000057 a favor /11.2.

\

OtS55 Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

4Ç4

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2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres -

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100 ($ 4i54,97), correspondiente

a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 2°, con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaria de Hacienda y Finanzas Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, —

archivar. RESOLUCIÓN S. HvF.N°

/2015.-

ajm

¡

ng. Juan

NAFO

cretaro General de Planeamiento Estratégico y Coord, de Gestión Municipalidad de Ushuaia

D0

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas

6

56 5

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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‘2015— Año del bicenteranrio del Congreso de los Pueblos Libres

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHIJAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

1 D C 201%

VISTO: El Expediente S.H. N° 9604/2.015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000059 presentada por GUILLERMO FABIAN LLANES por la suma total de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS VENTISEIS CON 12/100 ($14.726,12), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Contaduría General de esta Municipalidad, durante el período comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2.015. Que mediante Expediente S.H. N° 3047/2.0 14, se tramitó el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N°9902 encontrandose en tramite el Decreto aprobatorio. Que a fs. 4 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios. Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el articulo 110, inciso d), apartado 1) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3.693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, en virtud de lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011, Decreto Municipal N° 72/2015 y Decreto Municipal N°1519/15. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLAIIEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTION AIC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.-

Aprobar

el

gasto

por la suma

total de PESOS CATORCE MIL

SETECIENTOS VENTISEIS CON 12/100 ($14.726,12), en concepto de servicios en

la Dirección

de

Contaduría

General de esta

Municipalidad

durante

prestados el

período

comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2.015 .Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°,- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000059 presentada

por

GUILLERMO

FABIÁN

LLANES

por

la

suma

total

de

PESOS

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 12/100 ($14.726,12), por el concepto ¡/1.2.

o o 656 6 “LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIÁS YSA]’JDWJCH DEL SUR, SON Y SERÑARGEJ’THNAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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05 “2015

-.

U

Año del bicenteranrio del Congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

/11.2 mencionado precedentemente. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO

30•

Imputar

la

suma

indicada

en el Artículo 1°, con cargo al Titular

Presupuestario Subsecretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. Y F. N°

/2.015.-

g.l1

j ng. Juan MUNAFC

tario General de Planeaijiientc

Estratégico y Caord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

00 “LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SAluD WICH DEL SUR, SON Y SERA’N Al? GENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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0U6567

PROViNCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA

‘2015- Año del Bicentenaiio del Congreso de los Pueblos Libres”

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUALk,’

1 ti ti 2015

VISTO el expediente Sil. N° 9634/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita ci pago de la factura C-N° 0001-00000023, presentada por la Fonoaudióloga, Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100

($

20.396,78), en concepto de servicios prestados por asistencia

técnica que conduzca al normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la radicación, operación, reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención personalizada, un servicio ágil y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez como nexo o canal de información entre las diferentes áreas municipales y conformando, de esta manera, una estructura operativa concreta para la gestión práctica de los distintos proyectos empresariales a nivel local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el mes de Noviembre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1521/2015 se aprobó el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 9789 Que a fojas 16 obra copia autenticada de la autorización del Secretario General de Planeamiento Estrategico y Coordinación de Gestión A/C de la Secretaria de Hacienda y Finanzas, autorizando el aumento a la contratada, correspondiente al Artículo 3° del Decreto Municipal N° 371/2014 y Resolución S.H. y F. N° 4533/2015. Que a fojas 6 obra constancia de real y efectivo cumplimiento del servicio. Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 10) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 15 19/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTION A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100

($

20.396,78), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica que

conduzca al normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la radicación, operación, reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención /1/2... .

\

‘

\ Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DL 1’IERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA

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“2015- Año del Bicentenajio del Congreso de los Pueblos Libres’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

.2/1/ personalizada, un servicio ágil y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez como nexo o canal de información entre las diferentes áreas municipales y conformando, de esta manera, una

estructura

operativa concreta para la gestión práctica de los distintos

proyectos empresariales a nivel local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el mes de Noviembre de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura C-N° 000 1-00000023, presentada por la Fonoaudióloga Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100 ARTICULO 3°.

-

($ 20.396,78), por los conceptos citados en el artículo 1°.

Imputar la suma mencionada en los artículos precedente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

OO

RESOLUCION S.H.Y F.N°

5

Y /2.0 15.

¡ng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamntc Estratégico y Coord. de Gestión tdunicipalidad de Ushuaia

0065 6?

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son

y

serán

Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas

2O1 5

-

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Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 1 D C 2015 VISTO el expediente OP N°7099/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° B 0008

-

00000116, a favor de

la firma SEINCO S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($210.900,00). Que la misma corresponde al servicio de Saneamiento Ambiental y limpieza de Espacios Publicos Municipales, consistente en la Limpieza de chornllos, arroyos y sus correspondientes ceras, costas de las Bahia, barrido manual de veredas y retiro de Residuos Voluminosos, conforme al requerimiento de la Dirección de Higiene Urbana, durante el mes de Julio de 2015. Que a fs. 5, obra copia del Acta de Inicio conformada por el Director de Higiene Urbana y la firma Seinco S.A. Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 6, producida por la Dirección de Higiene Urbana, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que mediante Decreto Municipal N° 925/2015, se hace uso de la Prorroga establecida en la Orden de Compra N° 877/2014, emitiendose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 630/2015. Que la presente erogacion se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, Inciso a), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 405, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°

-

Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 210.900,00), correspondiente al servicio de Saneamiento Ambiental y limpieza de Espacios Públicos Municipales, consistente en la Limpieza de chorrillos, arroyos y sus correspondientes ceras, costas de las Bahía, barrido manual de I//.2

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

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Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015

-

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Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

1/1.2. veredas y retiro de Residuos Voluminosos, conforme al requerimiento de la Dirección de Higiene Urbana, durante el mes de Julio de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0008 -

—

suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CON 00/100

00000116, por la

($

210.900,00),

correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

O6 5E

archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

i.i

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Posvincia de Tieffa del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur eitina 5 República Ai MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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uÜ b 56 g

2015-ASo del Bicentenario del Congreso de los Puebios Libres

SECRErAEJADE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

1 ElIO

2015

VISTO: El expediente N° SD/430912015 y su expediente acumulado N° SD14251/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 000492/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: IDEOGRAMAS de ARIEL E. ARRUDA por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($3.710,00) e IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($19.800,00) por el servicio de confección e impresión de afiches, trípticos y banners, destinados a la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables. Que en virtud de ello se emitieron las Órdenes de Compra N° 567/2015 y 568/2015 respectivamente. Que mediante Resolución S.H. y F. N° 2968/2015 y su modificatoria S.H. y E. N° 3560/2015 se autorizó un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($23.510,00), destinado a la adquisición de porta banners e

impresión de folletería

para el

normal funcionamiento del

Proyecto

“CANviviendo”. Que obra a fojas 23 la factura tipo B N° 0001-00009934 por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($19.800,00), de la firma Imprenta FORMAS S.R.L. y a Fojas 24 la factura tipo B N°0004-00000012 por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($3.710,00), de la firma IDEOGRAMAS de ARIEL E. ARRUDA, totalizando la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($23.510,00). Que por lo expuesto corresponde la cancelación del mismo. Que el presente gasto se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, ¡/12...

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas

Q Ii 3 5 6 9

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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006 5E

‘201 5-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

SECRFU,RJADE HACIENDAY FINANZAS

.2/II Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015 Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($23.510,00), correspondiente al Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolución S.H. y E. N° 2968/2015 y su modificatoria Resolución S.H. y E. N° 3560/2015 a favor de la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, por

la suma total de

PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

($23.510,00), destinado a la adquisición de porta banners e impresión de folletería para el normal funciona miento del Proyecto “CANviviendo”. ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de las facturas tipo B N° 0001 -00009934 por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($19.800,00), de la firma Imprenta FORMAS S.R.L. y la factura tipo B N°0004-00000012 por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($3.710,00), de la firma IDEOGRAMAS de ARIEL E. ARRUDA por el concepto descripto en el Articulo precedente. ARTICULO 3°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 2968/2015 y S.H. y E. N° 3560/2015 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/1 00 ($23.510,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ ($3.710,00) con cargo al titular presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 12 y la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800,00) con cargo al titular presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 567/2015 por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ

($

3.710,00) a favor de la firma IDEOGRAMAS

de ARIEL E. ARRUDA y la Orden de Compra

N°568/2015 por la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800,00) a favor de la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L.. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

0060

/2015.-

C

ng. uan MUNAF

\

d

Secretario eneral de Paneamienfo Estratéei y Coord. de Gestión Munici sudad de Ushuaia

\

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, soy serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 142

BD5

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS

U

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N°8552/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000019 de la firma ARAUCARIA S.A., por la suma total de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), referente al

abono mensual del mes de agosto de 2015, de conformidad con lo convenido oportunamente entre la firma y la Municipalidad de Ushuaia, en virtud al Convenio registrado bajo el N° 8119. Que el mencionado abono estuvo contratado a través de la Orden de Compra N° 26812014, hasta el pasado 31 de marzo de 2015, por la suma total de PESOS SESENTA MIL (60.000,00) a razón de PESOS CINCO MIL

($

5.000,00) mensuales por el término de

DOCE (12) meses Que con fecha 14/08/2015 se emitio la Orden de Compra N° 813/2015, por la suma total de PESOS SESENTA MIL

($

60 000,00), a razon de PESOS CINCO MIL

($

5 000,00)

mensuales, por el termino de DOCE (12) meses, lo cual fuera aprobado por Resolucion 5 5 H yE. N°702/2015. Que a fojas 15 la Sra. Directora General de Rentas ha constatado el efectivo cumplimiento de lo facturado. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS ¡

1

RESUELVE:

I;

i

ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma ARAUCA

1/1.2.

\

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 143

3

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

¡/1.2. RIA S.A., por la suma total de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), referente al abono mensual

del mes de agosto de 2015, de conformidad con lo convenido oportunamente entre la firma y la Municipalidad de Ushuaia, en virtud al Convenio registrado bajo el N° 8119. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000019 de la firma ARAUCARIA S.A., por la suma total

de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), por la

contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTiCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /RS/OLUCIÓN

Ing. Juan MUNAFO SecrearO General de PIaneamefltO y Coord de GestÍón MiJnlpeIidad de Ushuaia

Ü Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

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“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA

1 DIC 2015

VI STO el expediente OP. N° 6009-20 15 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0001-00000403, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($45169,60), de la firma

TRANSPORTE EL RAFA de Luis Alberto GRAZZINI en concepto de pago por servicio de recoleccion de material PET durante el mes de Junio de 2015 segun Acta de Medicion a foja 35 Que a fojas 2 el Sr Subsecretaria de Servicios Publicos Don Nestor Hugo CANO ha tomado la debida intervencion para continuar con el tramite correspondiente Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110° inciso d) Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A fC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la “TRANSPORTE EL RAFA” de Luis Alberto GRAZZINI, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($45169,60),en concepto de pago por servicio de recolección de material PET durante el mes de Junio de 2015, según Acta de Medición a foja 35. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000403 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($45.169,60), de la firma “TRANSPORTE EL RAFA” de Luis Alberto GRAZZINI, por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 13. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° ‘ /2015.-.

U U 57

om

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur sony seran Argentinas

UUU%7

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 145

572 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, i DG2Bi VISTO el expediente O.P. N°9180/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” que integra el Anexo 1, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON 46/100

($

16.511,46), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., en concepto de adquisición de

combustible para el parque automotor dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el período comprendido desde el 04/11/2015 hasta 10/11/2015. Que a foja 2, el Titular de la oficina de Planificación de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Sr. Hernán J. MAGDALENA NC de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para adquisición de combustible. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS CON 46/100

($

DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE

16.511,46), en concepto de adquisición de combustible para

el parque

automotor de pendiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el periodo comprendido desde el 04/11/2015 hasta el 10/11/2015. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” que integra el Anexo

)

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 146

nl

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. 1 de la presente, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON 46/100

($

16.511,46), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto

en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo l de la presente. ARTÍCULO 4°.-

Comunicar.

Dar

al

Boletín

Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

flfl •577 RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°.

/2015.-

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/

lng. Juan

anto Estratégico y Coord, de Gestión Munidpalidad de

Secretañ Genera’ ae Pane

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provinda de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Hacienda y Finanzas

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“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y E. N°

/2015.

Factura N°

U.G.G

U.G.C.

PAR.

Importe

B-0010-00005191

1377

220

12

1.411,89

B-0010-00005189

1378

220

12

529,00

B-0010-00005189

1383

220

12

267,04

B-0010-00005191

1400

220

12

12.266,98

B-0010-00005191

1400

220

12

0,01

B-O010-00005189

1400

220

12

2,036,54

TOTAL

16.511,46

/

lng. Juan MUNAFO

SecreIarø General de Planeamente Estratégico y Coord. de Gestióp Municipalidad de lJshui

Ut3

ftnI:.....

flh_k..:_LJ_In..___._

*

57

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

,.,

Año XXVI - N° 094/2016

página 148

\

‘•‘_,

-.

—

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA Municipalidad de Ushuaia ‘2015 Año del Bicentenario del Congreso de Los Pueblos Libres” -

USHUAIA,I fliC15 VISTO el Expediente OP N° 8775/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo, se tramita el pago de facturas que se detallan en el Anexo 1 a la presente, de la firma ELECTROLUZ S.R.L., las cuales totalizan la suma de PESOS TREINTA Y DOS

($

MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y TRES CON

50/100

32.893,50), por la provisión de materiales eléctricos, para, la obra: Polo Deportivo y

Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido, de acuerdo a la Nota O.C.E.P. N° 104/15, del señor Coordinador de Proyectos Especiales. Arq. Pablo Daniel SAN PIETRO, a fojas 16/17. Que el presente se tramita en el marco de lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 4704, promulgada por Decreto Municipal N° 17’34!2014, que reza sobre la implementación de procedimientos en tiempos, formas y mecanismos que permitan culminar las obras involucradas directamente en la realización del evento “INTERSKI 2015”, autorizando al Ejecutivo a utilizar mecanismo excepcionales. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal

N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°

1c32/2014, Ordenanza Municipal N°4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el

Artículo

153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°074/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente al pago de las facturas que se detallan en el Anexo 1 de la presente, de la firma ELECTOLUZ S.R.L., las cuales totalizan la suma de PESOS TREINTA Y DOS

($

MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y TRES CON

50/100

32.893,50), por la provisión de materiales eléctricos, para la obra: Polo Deportivo y

Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo 1 de

ft’)

.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA Municipalidad de Ushuaia “2015 -Año del Bicentenario del Congreso de Los Pueblos Libres’

1/. 2. la presente, de la firma ELECTROLUZ S.R.L., las cuales totalizan la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100

($ 32.893,50),

por la

provisión de materiales eléctricos, para la obra: Polo Deportivo y Cultural PIONEROS FUEGUINOS. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a pagar las Factura que se detallan en el Anexo 1 de la presente, de la firma ELECTROLUZ S.R.L., las cuales totalizan la suma de PESOS TREINTA Y DOS

MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y TRES CON

50/100

($ 32.893,50). ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

0

573

/201 5.-

ig. Juan MUNAFO

-Secretano Generai de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión MUnicipal dad de Ushuaia

573 /13. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 150 e

9

Provincia de Trra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA Municipalidad de Ushuaia “2015 Año del Bicentenario del Congreso de Los Pueblos Libres’ -

O 05 5 73 ANEXO IALA RESOLUCIÓN SH.vF. N°

N° FACTURA 0004-00002524 0004:00002517 0004-00002394 0004-00002486 0004-00002475 0004-00002474 0004-00002391

-

TIPO -

B B

FECHA 29/09/15 25/09/15 31/08/15 18/09/15 17/09/15 16/09/15 29/08/15 TOTAL

/2015

IMPORTE PESOS 5787,65 5787,65 1776,00 5825,90 5877,84 6506,46 1332,00 532.893,50

—

b5Y 3 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 151

L

() Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICiPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015

1

USHUAIA,

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

C2

VISTO: El Expediente N° SD!9220/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000099, a favor de la firma “MONUMENTAL CONSTRUCCIONES” de Ángel Dario VALLE, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

($ 43.360,00), en

concepto de pago por el servicio de manejo, funcionamiento, control y mantenimiento de la Calesita Municipal ubicada en la Plaza Piedrabuena y sus alrededores, correspondiente al período del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2015. Que la Orden de Compra N° 00000669/2015 autorizada mediante Resolución 5. 5. H. y F. N° 000569/2015, finalizó el día 04 de octubre de 2015. Que mediante Expediente SD/7337/201 5 se tramitó la nueva contratación del servicio, adjudicándose

la

misma

al

Sr.

Ángel

Darlo

VALLE,

según

Orden

de

Compra

N°00001114/2015, autorizada por Resolución S.S. H. y F. N°000939/2015. Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 6. Que la presente erogación se encuadra en Artículo 110°, inciso d) Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, el Decreto Municipal N° 74/2015 y el Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma “MONUMENTAL CONSTRUCCiONES” de Ángel Dario VALLE, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

($ 43.360,00), en

concepto de pago por el servicio de manejo, funcionamiento, control y mantenimiento de la Calesita Municipal ubicada en la Plaza Piedrabuena y sus alrededores, correspondiente al período del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ATÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000099, a

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“201S

—

página 152

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

III.. .2 favor de la firma “MONUMENTAL CONSTRUCCIONES” de Ángel Dario VALLE, por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 001100 43.360,00), por el concepto descripto en el Artículo

10.

($

Ello por los motivos expuestos en el

exordio. ARTÍCULO 3°.- imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

00

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/2015.-

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SeetNAFO Estratégico

y Coord d:GeSTI5t0

Municipat ¡dad de Ushu 5

00 57 ‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 153

u

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre?

USHUAlA

1 DIC 2015

VISTO el expediente N° O.P. 7688-2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B 0002-00000004, a favor de la firma “SANTA MARÍA Construcciones”, del Sr, Hernández Mora, David, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100

($ 96.252,26),

correspondiente a la contratación de los servicios de UNA (1) cuadrilla compuesta por TRES (3) operarios y movilidad, destinada a realizar tareas de reparación y mantenimiento de escaleras de la cuidad, según lo solicitado por la Dirección de Control Operativo, durante el período de Septiembre de 2015, según Acta de Servicio obrante a foja 12. Que a foja 2 vta., el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo Cano, ha tornado la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y N°1519/2015 Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma “SANTA MARIA

Construcciones”, por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 26/100

($

96.252,26), correspondiente a la contratación de los

servicios de UNA (1) cuadrilla compuesta por TRES (3) operarios y movilidad, destinada a realizar tareas de reparación y mantenimiento de escaleras de la cuidad, durante el período de Septiembre de 2015, según lo solicitado por la Dirección de Control Operativo, según Acta de Servicio obrante a foja 12. ElIo en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000004 a favor de la firma SANTA MARIA Construcciones del Sr Hernandez Mora, David, por la suma de PESOS ,

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100 ($96252,26),

/1.2.

o “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 154

065

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

11.2. correspondiente

al

servicio

indicado en

el Artículo anterior. Ello por lo expuesto en el

exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada

precedentemente con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

06575

/2015.-

G.N.C.

ng. Juan MUNAFO

ScretadO General de planeamento EstratégiCO y coord. de Gestion Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 155 ¡jí;

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas dci Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA,

1 DIC 2D15

VISTO el expediente S.G. N° 7363/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.H. y F. N° 5423/2015 se autorizó y aprobó el pago de la factura tipo “B” N° 0008-00000175 por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.850,00) presentada por la firma SEINCO S.A., en concepto de servicio de limpieza integral destinado a la Oficina Atención al Vecino que funciona en el Shopping Paseo del Fuego durante el mes de agosto de 2015. Que se incurrió un error involuntario en el Artículo 1°, al aprobar el gasto de la factura mencionada en el primer considerando, correspondiendo el reconocimiento del mismo. Que en consecuencia deviene procedente emitir un nuevo acto administrativo, a fin de subsanar el error administrativo. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

los Artículos 117° 146° de la Ley Provincial N°141, Anexo III de la Ordenanza

Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 15 19/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACiÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FTNANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución S.H. y F. N°5423/2015 el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma SEINCO S.A. por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.850,00), en concepto de servicio de limpieza integral destinado a la Oficina Atención al Vecino que funciona en el Shopping Paseo del Fuego, durante el mes de agosto de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio”. ARTICULO 2°. Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su -

publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H.

y

F. N°

oo

/20 15.-

lng. Juan MUNAFO Secrelano General de Planeamiento Estratéiao y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Dos 576 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del

y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 156

006577 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

‘2015 —Año del Bicentenario del Conareso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 DIC 2Cfl5

VISTO el expediente S.U. N° 7793/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00001319 presentada por la firma “CENTiNELA S.R.L”, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (5 50.000,00), en concepto del servicio de control y vigilancia en el predio afectado al resguardo de los vehículos incautados en los operativos de control de tránsito realizados por la Dirección de Tránsito, correspondiente al mes de Agosto de 2015. Que en el expediente obra intervención a fs. 2 y 29 del Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, autorizando la continuidad del trámite. Que la Dirección de Tránsito se deja constancia que el servicio mencionado precedentemente fue efectivamente prestado.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, apartado d), inciso 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra fucultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la firma “CENTINELA S.RL”, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/1 00 (5 50.000,00), en concepto del servicio de control y vigilancia en el predio afectado al resguardo de los vehículos incautados en los operativos de control de tránsito realizados por la Dirección de Tránsito, correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 0002-00001319, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100

($ 50.000,00), presentada por la por la firma “CENTINELA

S.R.L” en concepto del servicio mencionado en el artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana, Partida 13. ARTÍCULO 4°

Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archiva. RESOLUCION S.H.

y

F. N°

7

/20 15.-

1

Ing.JuanM N

secretario General de Planeatiiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

0 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich deSur son y serán argentinas” \.j

fl 6 77

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 157

2O1 5-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,’l

fJICZDI5

VISTO el expediente N° O.P. 9959-2014 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B 0001-00000040, a favor de la firma K AUX Servicios de Investigacion y Seguridad’ de Ramos Nelson Javier, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 45.000,00), en concepto de pago por

servicios de contratación de mano de obra para la separación y clasificación de materiales reciclados, durante el mes de Noviembre del 2014 en el centro de acopio del Programa Ushuaia Recicla, según Acta de Servicio obrante a foja 24. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo Cano, ha tomado la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma “K’AUX Servicios de Investigación y Seguridad” de Ramos Nelson Javier, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 45.000,00)

,

en concepto de pago por

servicios de contratacion de mano de obra para la separacion y clasificacion de materiales reciclados, durante el mes de noviembre del 2014 en el centro de acopio del Programa Ushuaia Recicla, segun Acta de Servicio obrante a foja 24 Ello en virtud de lo expuesto en el exordio ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00000040 a favor de la firma “K’AUX Servicios de Investigación y Seguridad” de Ramos Nelson Javier, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 45.000,00), correspondiente al servicio

indicado en el Artículo anterior. Ello por lo expuesto en el exordio. precedentemente con cargo al titular

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

i

DEl 6578

/2015.-

MUNAFO de Planeamiento

Estratégico y Coord. de Gestión de Muniopalidad

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

El El

5 :i

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016 ..

...

...

Provincia de Tieffa del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia

.

.

..

página 158 .....

...

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA VISTO El ExpedienteN° SC

—

1 D21

8294/2015, del registro de esta Municipalidad, y,

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00001342 a favor de la Empresa de Servicios y Seguridad Privada “CENTINELA” S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($30.844,80), en concepto de servicios de control y vigilancia en las Instalaciones de la Estación Experimental “Nave Tierra”, durante el mes de septiembre de 2015. Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que a fojas 28 obra intervención de la autoridad competente, autorizando la continuidad del trámite. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 1721/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN AIC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/1 00 ($30 844,80), en concepto de servicios de control y vigilancia en las Instalaciones de la Estacion Experimental “Nave Tierra”, durante el mes de septiembre de 2015 Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-0000 1342 a favor de la Empresa de Servicios y Seguridad Privada “CENTINELA” S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($30.844,80), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de

PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO CON 80/100 ($30 844,80), al titular presupuestario Secretaria de Cultura y Educacion Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar.

6579

RESOLUCIÓN S.H.yF.N°

/2015.-

\J

ing. Juan MUNAFO

-

Screr,o Generar de Planeamiento U strategico y Coord, de Gestión MUflICp2j de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del

Sur, son serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 159

UD 6O

“201 5-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 D C 2015

VISTO el expediente SG N° 10055/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1860/2015, se autorizó un Anticipo con Cargo a rendir a favor del Director de Desarrollo Institucional y Participativo, Sr. Guillermo Worman

—

Legajo N° 2053, por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 70/100

($ 11.590,70), destinado a la adquisición de equipamiento para la sede vecinal del “Barrio

Kaupén”, a modo de obsequio protocolar, gestionado a través del Presupuesto Participativo 2014. Que se presentaron las facturas correspondientes para la rendición del mencionado anticipo, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente. Que a fs 75 obra Boleta de Deposito N° 00627624, por la suma total de PESOS VEINTICINCO CON 90/1 00

($ 25,90), en concepto de remanente del anticipo otorgado.

Que por lo expuesto corresponde la. cancelación total del Anticipo con Cargo a Rendir. Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal

NC

3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto MunicipalN° 74/2015 y Decreto Municipal N° 15 19/2015. Por ello EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN AJC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

($ 11.564,80) de las firmas

detalladas en el Anexo 1 que forma parte ingrante de la presente, destinado a la adquisición de equipamiento para la sede vecinal del “Barrio Kaupén”, a modo de obsequio protocolar, gestionado a través del Presupuesto Participativo 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado por la suma total de PESOS ONCE MIL IINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

($ 11.564,80), de acuerdo al Anexo 1 de la ///2...

“Las ¡sias Malvinas, Geoigzasy Sandwich del Sur,

son

y seran argentinas”

BU

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 160

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finanzas

.2/1/ presente, por el concepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Aprobar el ingreso realizado de la Boleta de Depósito N° 00627624, obrante a fojas 75, por la suma total de PESOS VEINTICTNCO CON 90/100

( $25,90) en concepto de

remanente del mencionado anticipo en la Cuenta General del Municipio N° 1710005/8. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir, a favor del Director de Desarrollo Institucional y Participativo,

Sr. Guillermo Worman

—

Legajo N° 2053 otorgado mediante

Resolución S.H y F. N° 1860/2015, por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 70/100

($ 11.590,70), de acuerdo a lo detallado en los artículos precedentes.

ARTÍCUTO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Secretaría de Gobierno

—

Partida 13.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H. Y E. N°

/2015.-

mb

ng Juan MUNA O SecretsrO Genera’ da Pansamiento Estrrtégo y Coerd. de C-estón MuncIpatdad oe Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

son

y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Provincia de fierra del Fuego, Antáitida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

Año XXVI - N° 094/2016

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

ÁNFXOT—RFqOTTTCTONR vP

Proveedor Casa Fuegia S.R.L. R.Q. S.R.L. “Pinturerías Casa Rosales” Insumos Industriales S.R.L. S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia Supermercados “La Anonima” -

página 161

/2015-

Factura N° B 0007-00148912 B 0008 00011590 B 0005 00004764

Fecha 06/05/15

Importe $7.119,68

06/05/15

$2.284,72

15/05/15

$1.480,00

19/05/15

$680,40 $11 564,80 $25,90 $ 11.590,70

B 1953-00528504

Total Boleta de Depósfto N2 00627624 Total del Anticipo

Ing. Juan MUNA

Spretario General da Planeamiento stratógico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

son

y será it argentinas”

00

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 162

o»

Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

--

2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres -

USHUAIA, VISTO: El expediente N° SD1803812015, del registro de esta Municipalidad, y:

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000024, a favor de la firma ALUSUR S.R.L, por

suma

la

total de PESOS ONCE MIL CON 00/100

($

11.000,00), en concepto de pago por el servicio de provisión y colocación de vidrios en edificios dependientes de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos; como así también la provisión y colocación de un vidrio en puerta alacena perteneciente al Centro Comunitario Le Martial. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado por el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social a fojas 3. Que a fojas 5 y 6, obra Nota N° 177/201 5, Letra S.S.P.y.D.S., el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social explica los motivos que llevaron a tramitar el presente como reconocimiento de gasto. Que se cuenta con saldo presupuestario para llevar adelante el presente gasto. Que mediante Decreto Municipal N° 301/2015, se aprueba la reglamentación del Artículo 69°

-

Parte General de la Ordenanza Municipal N° 3500

-,

el cual delega en la

Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de sus áreas técnica, la compensación de oficio o pedido, entre contribuyentes o responsables y la Municipalidad de Ushuaia. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057. el Decreto Municipal N° 1717/2011, el Decreto Municipal N° 74/2015 y el Decreto Municipal N° 151912015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOS ONCE MIL CON 00/100

($

11.000,00), en concepto de pago por el servicio de

provisión y colocación de vidrios en edificios dependientes de la Secretaría de Promoción. Desarrollo Social y Derechos Humanos; como así también la provisión y colocación de un III...2

00658 1

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SM’IDWIC:H DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia d mi deI Fuego, Antíridi o Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 163

“2015 Año del Bicentenailo del Congreso de los Pueblos Libres” -

III, 2 vidrio en puerta alacena perteneciente al Centro Comunitario Le Martial.

Ello

por

lo

expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000024, a favor de la firma ALUSUR S.RL., por la suma total de PESOS ONCE MIL CON 00/1 00

($

11.000,00), por el concepto descripto en el artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la compensación de deuda sobre la presente Factura, sobre el total de lo adeudado.. ARTÍCULO 4°.- Imputar

la

suma

indicada

en

el

Artículo

1°

con

cargo al titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido archivar. RESOLUCION 5. H. y E N°

8581

/2015.-

“

ME.D.

1

ng. Juan MUNAFO Seretario General de Planeamiento stratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

00858 “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 164

08 8 S 82 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas

2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres -

[iC2Di5

USHUAIA,

VISTO el Expediente OP N° 4612/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0002-00000081 a favor de la firma de OMAR DANIEL BONFIGLI, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00

($

19.200,00).

Que la misma corresponde a la contratación de servicio de mantenimiento y reparación primaria de calderas y equipos de calefacción en la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el período comprendido entre el 2 de Julio al 1 de Agosto de 2015, de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 8 del presente, indicándose asimismo que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, DN. Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 Y Decreto Municipal N°74/2015 y N°1519/2015..Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa cor a firma de OMAR DANIEL BONFIGLI, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($

19.200,00), correspondiente a la contratación de servicio de marteimiento y

reparación primaria de calderas y equipos de calefacción en la Subsecretaria c Servicios Públicos, durante el período comprendido entre el 2 de Julio al 1 de Agosto ae 2015, de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a foja 8. Ello por lo expuesto e €I exLrdio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B 0002-0000Ci(’ favor de la firma OMAR DANIEL BONFIGLI por la suma de PESOS DIECiNVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($

19.200,00), correspondiente al servicio indicaoo en el

Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo Primero con cargo al titular /11.2.

n. o o o Las Islas Malvinas. Geo,vias

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Simndwich del Sur. son

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serán Arovntinos

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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006582 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015 Año del Bicentenario del Congreso d os Pueblos Libres -

1/1.2. presupuestario, Subsecretaria de Servicios Públicos ARTICULO 4°.- Comunicar.

-

Partida 013.

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5 R

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ng. Juan MUNAFO Secrearjo Generai de Paneamjento Estratégco y Coord. de C-estón Municipalldad de Ushuaia

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, VISTO el Expediente G.U. N° 6612/2015, del registro de esta Municipalidad: y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000028 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 59/100 ($ 474.730,59) de la firma EMCOFUE-EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI, Marcelo Oscar, por la prestación del servicio de mano de obra para la ejecución de Carpetas,Retiro de Revestimiento Cerámico y ejecución de Albañilería de Terminación de Mamposterías, colocación de pisos mosaicos, colocación de zócalos, mejoramiento y nivelación de piso de canchas en el edificio principal del Polo deportivo y Cultural PIONEROS FUEGINOS durante el mes de Julio de 2015. Que la contratación del servicio se tramita por Expte. O.P.

N° 4562/2015,

encontrándose en perfeccionamiento el trámite correspondiente. Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido, de acuerdo a lo certificado por personal técnico de la Coordinación de Proyectos Especiales a fojas 11. Que a fojas 11 obra intervención de autoridad competente, autorizando la continuidad del trámite. Que la presente Resolución será ratificada con posterioridad por el señor Intendente Municipal. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de LJshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 1/1.2.

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos libres

¡/1.2. Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTIONNC DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS ARTÍCULO

10.

Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma EMCOFUE

EMPRESA CONSTRUCTORA de TOLEDO JAUREGUI, Marcelo Oscar, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 59/100 ($ 474.730,59) por la prestación del servicio de mano de obra para la ejecución de Carpetas,Retiro de Revestimiento Cerámico y ejecución de Albañilería de Terminación de Mamposterías, colocación de pisos mosaicos, colocación de zócalos, mejoramiento y nivelación de piso de canchas en el edificio principal del Polo deportivo y Cultural PIONEROS FUEGINOS durante el mes de Julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000028 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 59/100

(

$ 474.730,59) de la firma EMCOFUE-EMPRESA CONSTRUCTORA de

TOLEDO JAUREGUI, Marcelo Oscar, por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTÍCULO 4° Que la presente será ratificada por el Sr. Intendente Municipal. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.-

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Unicipafldad de Ushuaia

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

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flb584 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUMCIPALIDAD DE USHUAIA

2015 Alo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA VISTO: El expediente S. H. N° 6847/2015 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que la Dirección de Tesorería gestiona el pago, a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., de la factura Tipo “E” N°0134-00000233, obrante a fs. 13, del expediente del Visto, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100 ($16.911,30), en concepto de Servicio de Bolsín realizado durante el mes de Abril de 2015.

Que a la firma mencionada se la contrata directamente por ser la única empresa que presta el servicio de transporte de caudales en la Provincia. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d) Apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100 ($16.911,30), con la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., en concepto de Servicio de Bolsin realizado durante el mes de Abril de 2015, por ser la única empresa prestadora de servicios de transporte de caudales en la Provincia. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “E” N° 01 34-00000233, obrante a fs. 13, del expediente del Visto, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS

ONCE

CON

30/100

($16.911,30),

presentada

por

la

firma

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., por los conceptos descriptos en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario: Subsecretaria de Hacienda y Finanzas, partida presupuestaria 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boetín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°

006 8

¡2015.IngJu nMUN S cretario General de Ptanemiento stratégico y Coord. de G4ión Municipalidad de Ushua

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y será Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

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QI) 6585 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= MUN[CIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015 A5o del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA

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VISTO: El expedienteS. H. N° 6859/2015 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que la Dirección de Tesorería gestiona el pago, a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., de la factura Tipo “E” N° 0134-00000314, obrante a fs. 8, del expediente del Visto, por la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 62/100

($

12.401 ,62.-), en concepto de Servicio de Bolsín

realizado durante el mes de Mayo de 2015. Que a la firma mencionada se la contrata directamente por ser la única empresa que presta el servicio de transporte de caudales en la Provincia. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d) Apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., concepto de Servicio de Bolsin realizado durante el mes de Mayo de 2015, por ser la única empresa prestadora de servicios de transporte de caudales en la Provincia. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “E” N° 01 34-00000314, obrante a fs. 8, del expediente del Visto, por la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 62/100

($

12.401,62.-),

presentadas por la firma

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., por los conceptos descriptos en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario: Subsecretaria de Hacienja y Finanzas, partida presupuestaria 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°

/2015.-

fdq lng. Juan MAF

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Secrtario General de Ranea(aietIo Estratégico y Coord. de Gestiófl siunicipatdad de Ushuatá

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y ran Argentinas”

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

Año XXVI - N° 094/2016

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“2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

«1 fJlCZÜlS

VISTO el Expediente S.H. N° 9313/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 54/100

($ 101.478,54), referente a la

adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en el Matadero Municipal. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 823/2015 se adjudicó el Concurso Privado N° 29/2015, de la siguiente manera: Renglones Nros. 2, 4, 11, 14, 15, 17 y 20 a la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

($ 140.624,00), renglones Nros. 1,3,5,9, 12, 13, 16, 18, 19,

21, 22 y 23 a la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON 50/100 ($ 59.301,50) y los renglones Nros. 7, 8 y 10 a la firma PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 54/100 ($ 8.226,54), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 993/2015, 994/2015 y 995/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 995/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que e[ suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, -

irme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Jshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11,

/1/. 2.

UDS 588 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETAR1ADEHACIENDAY FINANZAS

2015—AÑO DELBICENTENARIO DELCONGRESO DELOS PUEBLOSLIBRES’

1/1.2. Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS RES U E LV E: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 54/100

($

101.478,54), referente a la

adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en el Matadero Municipal, de conformidad con las Órdenes de Compra N° 993/2015 y 995/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 54/100

($

101.478,54), por la contratación

antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCION 5 H y F N°

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/2015

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ig. Juan MUNAFO

Secrat’ rio General da Planeamiento Estr3 égco y Coord. de Gestión MLnicipaIlad de Ushuaia

[Ub Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

56

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR = RE P U BL ICA ARG ENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

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“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

0Ü6 586 ANEXO lA LA RESOLUCIÓN S. H.

y

F. N°

/2015.

C.C.

PROVEEDOR

FACTURA

IMPORTE

993/2015

GRUPO FARO S.R.L.

B-0004-00000057

$12.060,00

B-0004-00000061

$81.192,00

B-0002-000001 21

$8.226,54

995/2015

PROTEGER S.R.L. TOTAL

$101.478,54

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ng.

ecrelario

Juan MUNAFO

General de Planeamiento \Estratégco y Coord. de Gestión Municipalidaó de Ushuaia ‘

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sártdwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINAz MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍADEHACIENDAYFINANZAS

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2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

1 01C2015

VISTO el Expediente G.U. N° 7383/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00074543 a favor de la firma LIBRERíA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON

91/100

($ 4179,91),

correspondiente a la adquisición de insumos de librería destinados al normal funcionamiento de la Dirección de Suelo Urbano. Que mediante Resolución S. S. H. y fE. N° 925/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 91/100

($ 4.1 79,91 ), emitiendo a tal fin la Orden de CompraN° 1096/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartadol de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 91/1 00 ($4.179,91), correspondiente a la adquisición de insumos de librería destinados al normal funcionamiento de la Dirección de Suelo Urbano, de nformidad con la Orden de Compra N° 1096/2015. Ello por los motivos expuestos en el

/11.2.

5S Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIFRRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 174

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

/11.2. exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00074543 a favor de la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 91/100

($

4.179,91), por la

contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO

30

Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1096/2015, por la suma total de

PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 91/100

($

4.179,91),

correspondiente a la adquisición de insumos de librería destinados al normal funcionamiento de la Dirección de Suelo Urbano. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 012. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, aychivar.

G

‘RESCDLUCION 5. H. y F. N°

s

/2015.-

oo Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

5 7

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Año XXVI - N° 094/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA,

1

r

C 2015

VISTO el Expediente S.H. N° 9379/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000055 de la firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

($

18.582,00), referente a la adquisición de

equipamiento informático destinado a optimizar las tareas que lleva adelante la Dirección de Suelo Urbano. Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 941/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

($

18.582,00) y MANRIQUE Rocío Florencia, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($

2.535,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1110/2015 y 1112/2015, respectivamente. Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la firma MOVILNET, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 1110/2015, una vez que se certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ATICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS -

OCHENTA Y DOS

($

18 582,00), referente a la adquistcion de equipamiento informatico /11.2.

Las Islas Malvmas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas

066

58

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

Año XXVI - N° 094/2016

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“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

/11.2. destinado a optimizar las tareas que lleva adelante la Dirección de Suelo Urbano, según la Orden de Compra N° 1110/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000055 de la firma MOVILNET de César Gustavo LLANES, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

($ 18.582,00), por la contratación antes descripta. Ello por

lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOS

($ 7.902,00)

con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 012 y la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 10.680,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 051. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

006588

Ing. Juan MUNAF 3ecretario General de PIanamentc Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 177

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 OC2O15

VISTO el expediente N° O.P. 8411/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000034, a favor de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

($ 51700,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión

destinado a la instalación de tolva para tierra/ripio, durante el mes de Agosto de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 17. Que a través del Decreto Municipal N° 584/2015 se adjudica la Licitación Pública N° 02/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 439/2015, renglón N° 02. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 00/1 00

($ 51.700,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión destinado a la instalación de

tolva para tierra/ripio, durante el mes de Agosto de 2015, según Actas de Medición que obra a foja 18. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0004-00000034, a favor de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

($ 51.700,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,

///.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 178

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/1/2. Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4° Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, archIvar -

RESOLUCION S H

y

E N°

II II

8§

/2015

al ie te Estratégico y Coord. de Gestió Municipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 179

ID6 5 U Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

4rr

!

VISTO el expediente N° OP. 8299/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000100000552, a favor de la firma “LOS NIETOS de Paulo Daniel Ricalde” por la suma de PESOS

SESENTA

Y

CUATRO

MIL

QUINIENTOS

CON

00/1 00

($

64.500,00),

correspondiente al servicio de UN (1) Camión destinado para la instalación de tolva dispersora de sal, durante el mes de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 8. Que a través del Decreto Municipal N° 1274/2015 se hace uso de la opción de prorroga establecida en la Orden de Compra N° 438/2015, renglón 1, a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 906/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

($

64.500,00), correspondiente al servicio de UN (1) Camión

destinado para la instalación de tolva dispersora de sal, durante el mes de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 8. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001-000005552, a favor de la firma “LOS NIETOS de Paulo Daniel Ricalde” por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

($ 64.500,00),

correspondiente

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 180

Üe Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre&

/11.2. al

servicio indicado

en

el

Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el

exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 90612015, correspondiente al uso de la opción de prorroga establecida en la Orden de Compra N° 438/2015, renglón 1 por el servicio de UN (1) Camión destinado para la instalación de tolva dispersora de sal, por el termino de un (1) mes, por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00

($ 64.500,00)

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°..

0Üb5D

12015.-

ng, Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. da Gestión Municipalidad de Ushuaia

00 b 5 O Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Puego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda Y Pinanzas

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“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

j

DIC 215

VISTO el Expediente OP N° 9337/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000006, a favor de la firma ROMERO ANDREA VIVIANA por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL

($ 107.556,97).

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100

Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con cuatro (04) operarios, movilidad, destinada al mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de los espacios públicos municipales, durante Octubre del 2015. Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 16, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que mediante Resolución S.H. y F. y S.D y G.U, N° 66/2014, se adjudica la Licitación Privada N° 41/2014 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1551/2014. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto articulo 1100, Inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales N° 1717/2011 y 74/2015 y 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100

($ 107.556,97), correspondiente a la contratación de una

(1) cuadrilla de trabajo con cuatro (04) operarios, movilidad, destinada al mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de los espacios públicos municipales, durante Octubre del 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000006, a favor de

la

firma

ROMERO ANDREA VIVIANA por la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100

($ 107.556,97), correspondiente al servicio /1/2.

006591

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Provincia de Tierra del Puego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda Y Pinanzas

Año XXVI - N° 094/2016

página 182

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

—

Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.-

PH nb.

mg Juan MUNAFO

Secrtaf lo General de Planeamiento EststégiCO y Cocrd. de Gestion tdunicipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 183

1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

2015

AÑOD LBIC NT NARIOD LCONGR SODELOSPUEBLOSLIBR 5

USHUAIA,

VISTO el Expediente SM. N° 9374/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 000200059031, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE

($

163.813,00) y 0002-00059034, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 173.720,00) a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., totalizando la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

($

337.533,00), referente a la adquisición de elementos de protección

personal destinado a personal que presta servicios en la División Destape de la Dirección de Control Operativo. Que a través de la Resolución 5. H. y E y S. D. y G. U. N° 38/2015 se adjudicó la Licitación Privada N°06/2015, de la siguiente manera: los renglones Nros. 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 a la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y renglones Nros. 4 y 14 a la firma PROTEGER S.R.L., por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO ($ 79.101,00) y los renglones Nros. 13, 17,

OCHO

($ 392.658,00),

24, 26, 27 y 28 a la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS TRREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

($

39.196,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de

Compra Nros. 978/2015, 979/2015 y 980/2015, respectivamente. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 978/2015, una vez que el area solicitante certifique la

efectiva prestacion del servicio

contratado Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, cQ

e a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de

uaia Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, /11.2.

006592 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 184

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015 Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

($

337.533,00), referente a la adquisición de

elementos de protección personal destinado a personal que presta servicios en la División Destape de la Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de Compra N° 978/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo 8 Nros. 0002-00059031, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE

($

163.813,00) y 0002-00059034, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE

($

173 720,00) a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL

S.R.L., totalizando la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

($

337 533,00), por la contratacion antes descripta Ello por lo referido en

el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar

OD652 RESOLUCION

ntc

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Fepública Argentina. MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 185

u

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SD/5678/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Cancelación del Fondo Permanente Art. 57° de la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución 5. H. y F. N° 209/2015, por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00). Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la Cancelación del Fondo Permanente, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

($

5.463,00), como así también de la boleta de deposito N° 00317570, obrante a fs.

19, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 87/1 00 ($2.338,87), ingresada en la Cuenta Corriente N° 171 0005/8 de la Municipalidad de Ushuaia, correspondiente al saldo remanente del mencionado fondo, de acuerdo a lO establecido en el Art. 68° de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgado por Decreto Municipal N° 239/2010 y Decreto Municipal N° 872/2010 y disposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015. Por ello: EL SECRETARiO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGÍCO Y COORDINACiÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

($

5.463,00), correspondiente al Fondo Permanente

de la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2° Aprobar el gasto de la Canceiación del Fondo Permanente, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

($

5.463,00), como así

también de la boleta de deposito N° 0031 7570, obrante a fs. 19, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 87/100 ($2.338,87), ingresada en la /11.2. -z__—i

\

086593 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del SUr, son y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia TRrI Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina. MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015

—

página 186

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

11/.2. Cuenta Corriente N° 171000518 de

la

Municipalidad de

Ushuaia,

correspondiente

al

saldo remanente del mencionado fondo. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°c- Cancelar el Fondo de la Dirección de Administración de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, otorgado mediante y

F.

N°

209/2015, por

la

Resolución

5.

H.

suma total de por la suma total de PESOS CINCO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

($

5.463,00), como así también de la boleta de

deposito N° 00317570, obrante a fs. 19, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 87/100

($

2.338,87), ingresada en la Cuenta

Corriente N° 171 0005/8, ingresada en la Cuenta Corriente N° 1710005/8 de la Municipalidad de Ushuaia, correspondiente al saldo remanente del mencionado fondo. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.. RESOLUCION 5. H. y F. N°

/2015.-

lng. Juan MUNAFO Se etano General de Planeamie tu &stratégico y Coord de Gestión Municipalidad de Ushuaia

906593 “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del SUr, son y serán argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 187

1 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 16/11/15

Ejercicio 2015

Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00059

Memo:

Rendicion

0001

Habi Litado

04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL

1

i

)

2015

RENDICION PARCIAL NQ 03/15 FDO PTE DA SPDSYDDHH

Fecha Expediente UGest

005678 SD 15

Insumo Descripcion

OC/Fac focf

7216 SERVICIO DE IMPRESION

Cantidad

Precio

TotaL Cta.

0000000044 15/04/15

1.00

4,320.00

4,320,00 00159013

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

65.00

65.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

95.00

95.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

55.00

55.00 00159012

480

10679 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

189.00

189.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

75.00

75.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

249.00

249.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

95.00

95.00 00159012

480

10879 ROPA INTERIOR

0000252790 08/07/15

1.00

45.00

45.00 00159012

480

5,463.00

TotaL Resumen Facture—Proijaedor Factura

TOTAL Fecha

0000252790 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA

1,143.00 08/07/2015 0002434217

6901

0000000044 GODOY PABLO DANIEL Y PIANTONI CRISTIAN MAXIMILIANO

4,320.00 15/04/2015 0002434216

6741

TotaL

¡

NCheque Nro. OP

Resumen p/Cuenta 00159012

1,143.00

00159013

4,320.00

TotaL:

¡ ¡ ¡

5,463.00

USHUAIA USHUAIA

5,463.00

Resumen p/Partida Bienes

de

Consumo

1,143.00

Servicios

4,320.00

TotaL:

¡

5,463.00

Resumen por UG e Insumo

ti

5 3

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Fecha 16/11/15

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Pagina

Ejercicio 2015 RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Memo:

Comprobante 00059 Rendicion

0001

HabiLitado

04126 DIRECCION AD.SEC.DESARROLLO SOCIAL

1

480 480

005678 SO 15 4,320.00

7216 SERVICIO DE IMPRESION

1,143.00

10879 ROPA INTERIOR

TotaL:

5,463.00

Resumen Retenciones ApLicadas N Cheque

Importel

02434218

259.20

07211 ALICUOTA AOIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02434219

43.20

Proveedor Opago 006741 00055 Direccion General de Rentas

2015

RENDICION PARCIAL N9 03/15 FDO PTE DA SPDSYDDHH

Fecha Expediente

página 188

1 1

1n. MU AFO Secret8ri General de PlaneamentO EstratéJCO y Coord de Gestión Mun6palided de Ushuaia

2

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 189

“2015, Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

1 O!C2015

VISTO: El Expediente N° SC/9295/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona la rendición de la Factura Tipo “C” N° 0002-00000013 a favor de la Fundación Coro del Fin del Mundo, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), en concepto de colaborar y acompañar el proceso artístico de dicha agrupación, estimulando y favoreciendo su crecimiento y capacitación correspondiente al mes de octubre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1724/2013, se aprobó el Convenio entre la Municipalidad de Ushuaia y la Fundación Coro del Fin del Mundo registrado bajo el N° 7716. Que mediante Decreto Municipal N° 13 19/2014, se aprobó la Modificación al Convenio entre la Municipalidad de Ushuaia y la Fundación Coro del Fin del Mundo registrado bajo el N° 7716, el cual se encuentra registrado bajo el N° 8577.

Que mediante Decreto Municipal N° 852/2015, se aprobó la Modificación al Convenio entre la Municipalidad de Ushuaia y la Fundación Coro del Fin del Mundo registrado bajo el N° 7716, el cual se encuentra registrado bajo el N° 9505. Que a fs 4 obra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto MunicipalN° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 17 17/201 1 y Decreto MunicipalN° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A!C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00), en concepto de colaborar y acompañar el proceso artístico de dicha agrupación, estimulando y favoreciendo su crecimiento y capacitación correspondiente al mes de octubre de 2015. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Aprobar y Autorizar la rendición de la Factura Tipo “C” N° 0002-000000 13 a favor de la Fundación Coro del Fin del Mundo, por la suma total de PESOS QUII’CE MIL CON 00/100 ($15.000,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO

30

Imputar la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00 ($15.000,00), con cargo al

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 190

W15, 4no del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libi es

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacienda y Finaazas

1/7.2. Titular Presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 31. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N

U 55 U

/2015.-

E

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPAL IDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Año XXVI - N° 094/2016

página 191

‘2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

1 Dic 215

VISTO el Expediente S.H. N° 9370/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00059035 a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL, por la suma total de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS

($ 100.300,00), referente a la adquisición de elementos de protección

personal destinados a los cursantes del Convenio de Formación Laboral dependiente de la Dirección de Control Operativo. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 687/2014 se autorizó la contratación directa de las firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS

($ 100.300,00), IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00), CLAUDIO CHACÓN TALLERES GRÁFICOS, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00) y PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SESENTA ($ 25.060,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 795/2015, 79612015, 797/2015 y 798/2015, respectivamente. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 795/2015, una vez que el área solicitante certifique la efectiva provisión de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, rme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de uaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, /11.2.

‘ D. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

•

5

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTiNA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

página 192

2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

11.2. Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS R E S U E LV E: ARTiCULO l°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS

($

100.300,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados a los cursantes del Convenio de Formación Laboral dependiente de la Dirección de Control Operativo, de conformidad con la Orden de Compra N° 795/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00059035 a -

favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL 5 R L, por la suma total de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS

($

100.300,00), por la contratación antes descripta.

Ello por los motivos

expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 12. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RÓLUCIÓN 5. H. yE. N° g

65

5

/2015.-

‘.

Estrategco y Coord. de Ge VILJflICipaIjdad de Ushuaía

ón

5 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 193

OO5g8 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia 2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

“1 DIC 2015

VISTO: el Expte. 8539 SH 2015 del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de la cobertura, efectuada por la empleada Alejandra ANDRADE PÉREZ, Legajo N° 2474, quien estuvo a cargo de la Dirección de Presupuesto a partir del día 29/12/14 y mientras duró la ausencia de su titular, conforme la Resolución S.H.y F. N° 7726/2014. Que la titular de dicha Dirección se encontraba usufructuando su Licencia Anual Reglamentaria, reintegrándose a su puesto de trabajo el día 16/02/15. Que corresponde ratificar la cobertura realizada por el período comprendido del 29/12/14 al 13/02/15 y autorizar el pago de las diferencias salariales correspondientes por el cargo que ejerció en calidad de reemplazante, conforme a lo establecido en el Artículo 16 del Convenio Municipal de Empleo. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 promulgada por Decreto Municipal N° 1717/2011, y Decretos Municipales N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A /C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE ARTICULO

l0.

Ratificar la cobertura transitoria a cargo de la Dirección de Presupuesto,

efectuada por la empleada Alejandra ANDRADE PÉREZ, Legajo N° 2474, por el período comprendido del 29/12/14 al 13/02/15 inclusive, conforme la Resolución S.H.y F. N° 7726/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar el pago de las diferencias salariales correspondientes a la cobertura transitoria del cargo, efectuada por la mencionada empleada, por el período detallado en el Artículo 1°, Ello, por las consideraciones expresadas en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 11. ARTICULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIONSH vF

N°

Oh

/2015

lng. Juan MUNAFO Secretario General de Planeamiento átrategico y Coord. de Gestión ‘Murucipalidad Se Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

Q9

59 6

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 194

Ufl59J Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“201 5-Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

=

1 USHUALA

O O 215

VISTO el Expediente S.H.N° 9206/2015 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por el mencionado expediente se gestiona el pago de la factura tipo B- N° 0002-00000015 por la suma de PESOS VEiNTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCIJENTAY TRES CON 00/100 Mensajería

($ 29.853,00), presentada al cobro por la Empresa de

“EL GAUCHITO GIL” de Carlos VARGAS, en concepto de Servicio de

Reparto de Boletas de Impuestos Municipales emitidas por la Dirección General de Rentas, durante el mes de Octubre de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. Y E N° 000555/2015, se adjudicó el Concurso Privado N° 11/2015 a la firma EL GAUCHITO GIL de VARGAS CARLOS ERNESTO, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($ 458.800,00), emitiéndose la Orden de Compra N°

654/2015. Que a fojas 12 obra Constancia de real y efectivo cumplimiento del servicio. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo

1100,

inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602

promulgada por Decreto IVlunicipal N°

1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL

ARTICULO

10.

SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION A!C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RES U EL VE

Aprobar el gasto

por suma total

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

de PESOS VEINTINUEVE MIL

CON 00/100

($ 29.853,00), en concepto de

Servicio de Reparto de Boletas de Impuestos Municipales emitidas por la

Dirección

General de Rentas durante el mes de Octubre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el

pago de la factura tipo B- N° 0002-000000 15,

j. e 5 sentada por la Empresa de Mensajería “EL GAUCHITO GIL” de Carlos VARGAS, por 1/72... “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

O 06 E’,

7

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 195

0065 9•• 7 Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argeitina = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/1/2...

la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($ 29.853,00), ello por el concepto descripto en el Articulo 1°. ARTICULO 3°.-Imputar la

suma

mencionada

precedentemente

con

cargo

al

Titular Presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 13. ARTÍCULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

Ü6 ? RESOLUCION S.H.Y F.N°

/201 5-

¡ng. Juan

Seçetar,o Gene,ajMUNAFO de 0 stratég y Coord. Pfaneamjet de Gestáp Municpajj de Ushuaia

s9 “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 196

“2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre&

USHUAIA,

1

flC2lii5

VISTO el expediente N° O.P. 8415/2015 deI régistro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000400000035, a favor de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 00/1 00

($ 51100,00), correspondiente al servicio de

un (1) Camión destinado a la instalación de tolva para sal, durante el mes de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a fojas 9. Que a través del Decreto Municipal N° 1274/2015 se hace uso de la Prorroga establecida en la Orden de Compra N° 439/15, renglón 2 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 907/2015, renglón N° 01. Que se ha cumplido en su totalidad el renglón N° 01 de la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 00/100

($ 51.700,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión

destinado a la instalación de tolva para sal, durante el mes de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a fojas 9. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0004-00000035, a favor 111.2.

3Ü 58 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 197

2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. de la firma “EL PROGRESO de Pimentel Carmen” por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 00/100

($

51.700,00), correspondiente al servicio indicado en el

Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°

-

Dar por concluid&el renglon N° 01 de la Orden de Compra N° 907/2015,

correspondiente al servicio de un (1) Camión destinado a la instalación de tolva para sal, por el término de un (1) mes, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 00/100

($ 51.700,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar, RESOLUCION S. H. y E. N°

/2015.-

ng, Juan MUN

O

Scretarjo General de Planeamiento Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

006 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 198

0L6s “2015, Áno del Bicentenario del congreso de los Pueblos 1. ibres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia

1 ¡Ji C 2015

USHUAIA,

VISTO: El ExpedienteN° SC/9381/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000041, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 58/100 ($10.622,58), en concepto de servicios de limpieza en las instalaciones de la antigua Casa Beban, correspondiente al mes de octubre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1250/20 15, se autorizó el uso de la opcion a prorroga prevista en la Orden de Compra, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 890/2015. Que a fs. 3 obra certificación del servicio prestado. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, Promulgada

por Decreto

Municipal N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto MunicipalN° 74/2015 y 1519/2015. Por ello EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 58/100 ($1 0.622,5 8), en concepto de servicios de limpieza en las instalaciones de la antigua Casa Beban, correspondiente al mes de octubre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio, ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000041, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 58/100 ($10.622,58), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la

suma

indicada

en

el

Artículo

1°

con

cargo

al

titular

presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/20 15.-

dv ¡ng. Juan MUNA

eeptaoo Generai de Es-ategjco y Coord Planeamien de Gestión de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 199

8

2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” -

USHUAIA,

i DIC 215

VISTO el Expediente O.P. N°9017/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0004-00000022 a favor de la firma LUIS. E. MORALES URIBE, por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

($

12.760,00).

Que la misma corresponde al servicio de Un (1) camión con regador con chófer destinado a cumplir tareas de plazas y espacios verdes de la ciudad, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el periodo comprendido entre el 27 al 31 de Octubre de 2015. Que de acuerdo al Acta de Servicios obrante a foja 14 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través del Resolución 5. 5. H. y E. N°000903/15, se adjudico el Concurso de Privado N° 38/2015 a la Firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1079/2015. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, Inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de a ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

($

12.760,00) por el servicio de Un (1) camión con regador con

chófer destinado a cumplir tareas de plazas y espacios verdes de la ciudad, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el periodo /11.2.

6

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

O

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 200

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

/11.2. comprendido entre el 27 al 31 de Octubre de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B- 0004- 00000022 a favor de la firma LUIS.E. MORALES URIBE, por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

($

12.760,00>, correspondiente al servicio indicado en el Artículo

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

00 b d •!• RESOLUCIÓN S. H. y E. N°

/2015.-

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Ing. Juan MUNAFO

Secreteno General ds Pianeaçrjernc stratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuais

O Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sui son y serán Argentinos

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 201

1Ü61

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =REPUBLICA ARGENTINA = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 ni c 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 8602/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000510 a favor

la COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS

de

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($ 55.292,39),

correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio José “Cochocho” Vargas con provisión de insumos, realizado durante el mes de Julio de 2015. ,

Que por Decreto Municipal N° 1408/20 14 se autorizó la contratación directa con las Cooperativas de Trabajo consignadas en el Anexo 1, por lo cual se emitió la Orden de compra N° 1201/2014. Que

obra constancia de real y efectivo cumplimientoa fojas 12 según el jefe de

Administración de Subsecretaria de Deportes. Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2015, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Disposición complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4057,

Decreto

Municipal N° 1717/2011, Decreto

Municipal 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDTNACION DE GESTION A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($ 55.292,39), correspondiente a la prestación del

servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio “Cochocho” Vargas

,

con provisión de

insumos, realizado durante el mes de Julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. IU$TICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-000005 10 a favor de la

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\ “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =REPUBLICA ARGENTlNA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015

—

página 202

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/11.2. COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma

total de PESOS CINCUENTA

Y Cll’4CO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($ 55.292,39), ello por los

motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Deportes, Partida 013. ARTICULO 4°

. -

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. RESOLUCIÓNS. H. yF.N

/2015.

1

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 203

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA,

1 fl

C 2[115

VISTO el Expediente O.P. N°7864/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000365 a favor de la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A., por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

($ 120.000,00), referente a la prestación del servicio de UN (1) equipo

vial tipo Topadora John Deere JD85, por el término de CIEN (100) horas de tareas, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 861/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

($

120.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°1027/2015. Que a fojas 22 y 23 obran las respectivas Actas de Medición, certificando la efectiva prestación del servicio contratado. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/11,

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

($

120.000,00), referente a la prestación del servicio de UN (1) equipo vial tipo Topadora John Ieere JD85, por el termino de CIEN (100) horas de tareas, conforme lo requerido por la usecretaria de Servicios Publicos, segun Orden de Compra N° 1027/2015 Ello por los I//.2.

L Islas Ma1nas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentias

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS

página 204

2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

1/1.2. motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000365 a favor de la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S A, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

($

120.000,00), por la contratación antes descripta.

Ello por lo

expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1027/2015, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL

($ 120.000,00),

referente a la prestación del servicio de UN (1)

equipo vial tipo Topadora John Deere JD85, por el término de CIEN (100) horas de tareas, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

086

¡ng. Juan MUNAFO Secreterio GeieraI de Planeamiento

Estratégico y Coord. de Gestión Municipalidad de Ushuae

O o 66 6 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

Sony

serán Argentinas

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 205

006 6 3

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =REPUBLICA ARGENTINA = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

1 D C 2h15

VISTO el Expediente S.D. N° 8575/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000508 a favor

de

la COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($ 55.292,39),

correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio José “Cocho cho” Vargas con provisión de insumos, realizado durante el mes de Junio de 2015. ,

Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014 se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, por lo cual se emitió la Orden de CompraN° 120 1/2014. Que

obra constancia de real y efectivo cumplimiento a fojas 12 según el jefe de

Administración de Subsecretaria de Deportes. Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14, Disposición complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, (.}

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057,

Decreto

Municipal N° 1717/2011, Decreto

Municipal 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION

A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar él gasto, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($ 55.292,39), correspondiente a la prestación del

servicio de saneamiento ambiental, limpieza continua en baños y vestuarios del natatorio “Ana Karelovic” y limpieza permanente en los baños del Gimnasio “Cochocho” Vargas

,

con provisión de

insumos, realizado durante el mes de Junio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ,AFTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 000 1-00000508 a favor de la ¡/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán gentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur =REPUBLICA ARGENTINA— MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

página 206

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA, por la suma

total de PESOS CiNCUENTA

Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100

($

55.292,39), ello por

los

motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Deportes, Partida 013. ARTICULO 4° archivar.

. -

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

005

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2015.

l.e.v.

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Oh “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 207 1

“2015, Airo del

Bicentenario

del ongi-eso de los P’eblos Libres

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

1 D!G21

VISTO: El ExpedienteN° SC/8383/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000033, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO KARE KOLICH LTDA, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100

($ 98.683,46), en concepto de servicios

de limpieza en las instalaciones de la Casa de la Cultura, durante el mes de septiembre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1250/2015, se gestionó la prórroga prevista en la Orden de Compra N° 1197/2014, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 910/2015. Que a fs. 3 obra certificación del servicio prestado. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, Promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Mumcipal N°74/2015 y 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 ($98.683,46), en concepto de servicios de limpieza en las instalaciones de la Casa de la Cultura, durante el mes de septiembre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°,- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000033, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO KARE KOLICH LTDA, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISÇIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 ($98.683,46), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO

30

Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo a titular presupuestario:

Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.-. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

y

F. N°

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/20 15.-

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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serárgentinas”

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Año XXVI - N° 094/2016

página 208

no 2015, Ano del Bicenteizario del Cong eso de los Pueblos Libres

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

1 D C 215

USHUAIA,

VISTO: El ExpedienteN° SC 9365/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; -

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000040, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), en concepto de servicios de limpieza en las Instalaciones de la Estación Experimental “NAVE TIERRA”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de octubre de 2015. Que mediante Resolución S. S. H. Y F. N° 279/2015 se autorizó la contratación del servicio de limpieza de “NAVE TIERRA” por el término de doce (12) meses, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de CompraN° 278/2015. Que a fs. 3 obra certificación del servicio prestado. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136 promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), en concepto de servicios de limpieza en las Instalaciones de la Estación Experimental “NAVE TIERRA”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de octubre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000040, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($5.500,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo

10

con cargo al titular presupuestario, por

suma total de PESOS CINCO MIL QIJII’JIENTOS CON 00/1 00 ($5.500,00), Subsecretaría de

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 209

‘2O15, Aíro del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

/11.2.

Cultura. Partida 13. ARTÍCULO

40

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H.

y

F. N°

/2O15

ng. Juan MUÑFo

Secrtaro Genera’ de Paneamjento EstLetégco y Coord. de Gestión 1L1flíCp2lidad de Ushuaia

o ji “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

O

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 210

66

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“201 5 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1

USH UAIA,

C

Li

VISTO el expediente O.P. N°4372/2015 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 000300000004, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), presentada por la firma LICATA Gustavo Andrés, en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Recuerdo ‘s 97.5, durante el mes de junio de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 444/2015 y su modificatoria Resolución S.S.H.y F. 665/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 285/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

($

6.500,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Recuerdo’s

97.5, durante el mes de junio de 2015 de conformidad con la Orden de Publicidad N° 285/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0003-00000004, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($6.500,00) presentada por la firma FM Recuerdo’s 97.5 de Gustavo Andrés Licata, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 285/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM Recuerdo’s 97.5, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($6.500,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno— Partida 013. ARTICULO 5°

-

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

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/2015.-

A

/lng. Juan MUN Secrtario GneraI eFneamiento Esrtégico y Coord. de Gestón Municipa1dad de Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serát Argentinas”

4

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

página 211

7 u

-

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

‘2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

USHUAIA, 1

DICZFJ15

VISTO el expediente N° O.P. 7749/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000100000206, a favor de la firma “TRANSPORTE CAICHEO de Juan Manuel Caicheo” por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($ 53.200,00),

correspondiente al servicio de un (1) Camión volcador apto para la colocación de Pala Barrenieve, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 21 deI mes de Agosto/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Que a través del Decreto Municipal

N° 599/2015 se adjudica de la Licitación

Pública N° 10/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°462/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOSCON 00/100

($ 53.200,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión

volcador apto para la colocación de Pala Barrenieve, durante el periodo comprendido entre los días deI 01 al 21 del mes de Agosto/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001-00000206, a favor de la firma “TRANSPORTE CAICHEO de Juan Manuel Caicheo” por la suma total de PESOS

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/11.2. CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($

53.200,00), correspondiente al

servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 462/2015, correspondiente al servicio de un (1) Camión volcador apto para la colocación de Pala Barrenieve, por el término de tres (3) meses, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00

($ 228.000,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

O6687

archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

nb

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

1 D C 2tU5

VISTO el expediente N° O.P. 8652/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000200000005, a favor de la firma “BETANCOURT RODOLFO” por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

($ 57.918,00),

correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, durante el periodo comprendido entre el 1° al 7 de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Que a través del Decreto Municipal N° 1269/2015 se autoriza el incremento de la Orden de Compra N° 470/15 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 903/2015. Que se ha cumplido en su totalidad el renglón N° 01, Alternativa 00 de la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011

,

N°74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015.

Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/1 00

($ 57.918,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, durante el periodo comprendido entre el 1° al 7 de Septiembre de 2015, según Acta de Medición que obra a foja 10.

Ello por lo expuesto en

\\

ÜU6I)8 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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página 214

‘2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

111.2. el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0002-00000005, a favor de la firma “BETANCOURT RODOLFO” por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

($ 57.918,00), correspondiente al servicio

indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluido el renglón N° 01, Alternativa 00 de la Orden de Compra N° 903/2015, correspondiente al incremento de la Orden de Compra N° 470/15 por el servicio de un (1) Equipo Vial tipo Motoniveladora por el término de ochenta y cuatro horas (84hs), por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

($ 57.918,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

/201 5.-

/t FO Ing. Juan MUN Planearnen0 Scretaí0 General de de GeSUOO Estratégico y Coord. Municipalidad de USflUCa

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06 0 L Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

USHUAIA,

DIC 2015

VISTO el expediente N° OP. 6988/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONS 1 DERAN DO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000200000003, a favor de la firma “VILLARROEL CAMACHO ELIODORO” por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/1 00

($ 9.280,00),

correspondiente al

servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, durante los días 1 y 2 del mes de Julio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 14. Que a través del Decreto Municipal N° 600/2015 se adjudica

de la Licitación

Pública N° 07/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 465/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

($

9.280,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo

Retroexcavadora, durante el mes de Julio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 14. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0002-00000003, a favor de la firma “VILLARROEL CAMACHO ELIODORO” por la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/1 00

($ 9.280,00),

correspondiente al servicio indicado en

II/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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“2015

—

página 216

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 465/2015, correspondiente al

servicio de un (1) Equipo Vial

tipo Retroexcavadora por el término de cuatrocientas

veinte horas (420hs), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00

($ 243.600,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ARTICULO

50

-

Partida 013.

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

y

E. N°

/2015.-

/ Lng. Juan MUJAFO

Secteario General de PlaneamefltG Ectratégico y Coord de Gestión MuniciPalidad de Ushuaia

1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 094/2016

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Litii8 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas riel Atlántico Sur

“2015- Alio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

1 D.2i5

VISTO: El Expediente SG/91 59/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas detalladas en el Anexo ¡ que forma parte de la presente, presentada por el señor PADÍN Félix Roberto, por la suma total de PESOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA

($

22,643,50), en concepto de retroactivo según lo establecido en Resolución S.H. Y F N° 4533/2015 correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2015; y servicios prestados en concepto de captura de ganado en la vía pública correspondiente al mes de Octubre de 2015. Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9437, aprobado mediante Decreto Municipal N° 851/2015. Que a fs. 24 obra constancia de servicios suscripta por el Sr. Director de Bromatología. Que el procedimiento

se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10)

de la

Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2010, y Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015. Por ello: EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDAS Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CNCUENTA

($ 22,643,50), a favor del Sr.

PADIN FELIX

ROBERTO, en concepto de retroactivo según lo establecido en Resolución S.H. y F. N° 4533/2015 correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2015; y sevicios prestados en 2///

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“LAS ISLAS M4L VIllAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SONY SERÁN ARGENTIN.4S”

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Ushuaia, 16 de septiembre de 2016

Año XXVI - N° 094/2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALII)AI) DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 218

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

2//I concepto de captura de ganado en la vía pública correspondiente al mes de Octubre de 2015. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la presente, presentadas por el Sr. PADÍN Felix Roberto por la suma total de PESOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA servicios mencionadas en ci en el Artículo

10.

($ 22,643,50) en concepto de los

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada

precedentemente

con

cargo

titular

al

presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

fl

RESOLUCIÓN 5. H. Y F. N°

fl f (E; /2.0 15.-

Ing. Juan MÚNAF’

planeirnleflto Screla0 General de strstégCO y Ccord. de Gestión Municipalidad de Ushuaia

r!, “LÁSISLASMALVINAS, GEORGJÁS YSAIv’DWlCJIDEL SUR, SON I’SERÁNÁRGENTINAS”

(E

,i

o

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página 219

i [1

fl EJ

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lihres”

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

ñ

ANEXO DE LA RESOLUCION S.H y F.N° FACTURA

/2015.

IMPORTE

B N° 0002-00000011 BN°0002-00000012

TOTAL

$ 21.263,50

$

1.380,00

$ 22.643,5

lng. Juan MUNAFO

Secçetanø Generaj de PIaneamento Estrategco y Cccrd. de Gestdj, MuncpaIjØad de Ushuj 5

ou “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SAND WICH DEL SUR, SON Y SERÁ]VARGENT1N4S”

iO

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ÍNDICE Ítem

RESOLUCIONES SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS Nº 6501 a 6610/2015.-

Página

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General Departamento Boletín Oficial