MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVI - Nº 025/16 - 15 DE ABRIL DE 2016 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Año del Bicentenario del Conraso de los Pueblos Libres”

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USHUAIA,

VISTO: El Expediente N° SD/6004/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que

el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002- 00000009, a favor de la firma

“Cooperativa de Trabajo Selk’ Sórren Ltda.” por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOS CON 52/100 (5 4.002,52), en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su Cargo, en el inmueble donde funciona la Casa de la Juventud, situado en el Medio Caño, Avda. Prefectura Naval S/N, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1408/2014 se autorizó la contratación con la firma mencionada emitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N° 00001228/2014. Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 17. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal

°

1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Pm ello EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1 o Aprobar el gasto por la suma total de PESOS

CUATRO

VIL DOS CON 52/100 (S

4.002,52), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Selk’ Sórren Ltda.”, en concepto de pago por el servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, en el inmueble donde funciona la Casa de la Juventud, situado en el Medio Caño, Avda. Prefectura Naval SiN, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente almnes de junio de 2015, de acuerdo ala Orden de CompraN° 00001228/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002 00000009, a favor de la -

firma “Cooperativa de Trabajo Selk’ Sórren Ltda.”, por la suma total de PESOS CUATRO VIL DOS CON 52/lOO

($ 4 002 52) pm

ARTÍCULO

30

el concepto descnpto en el Aiticulo 1°

Imputar la suma indicada en el Artículo

10

con cargo al titular presupuestario: Secretaría de

Promocion, Desan ollo Social y Dci echos Humanos, Paitida 13 ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publi cación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. R. yF.N°

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LAS ISLAS MALVINAS. GECRGIAS SA’VO WICH DEL SUR SON YSERANARGENTINAS’

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2O15 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

USHUAIA,

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2Ü15

VISTO el Expediente S.D. N° 5649/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución SS.H. y E. N° 868/2014 se autorizó la contratación directa con la firma: NEWXER S.A., por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 ($12.992,65)

,

correspondiente a la adquisición de tonner

para la impresora que se encuentra emplazada en el Departamento Barrios, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, de conformidad con lo requerido por el área, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1070/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la Resolución S.H. y E. N° 390/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 020600001 217 de la referida firma, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 ($1 2.992,65). Que a fojas 33

obra Vale de Salida de Materiales N° 461/2015 certificando la

recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 1070/2014, por el área requiriente, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1070/2014 emitida a favor de la firma NEWXER S.A., por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/1 00 ($12.992,65), correspondiente a la adquisición de tonner para la impresora que se encuentra emplazada en el Departamento Barrios, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, de conformidad con lo requerido por el área. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H. yE. N°

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USHUAIA, VISTO el Expediente JF. N° 2211/2009 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. 5. H. y E. N° 185/2009 se autorizó la contratación directa con las firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR GAMBOA, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($5.520,00), pagaderos en cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($690,00), correspondiente a la contratación del servicio de almacenamiento y custodia de documentación del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo (cartón reforzado de 0,33 x 0,26 x 0,42 mts. con identificación individual) de TRESCIENTAS (300) posiciones para el ejercicio 2009, por el término de OCHO (8) meses desde el cuatro de mayo al 31 de diciembre de 2009, más la adquisición por única vez de SESENTA Y CINCO (65) cajas y precintos para adunar a las existentes por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($487,50) y la adquisición por única vez de la sistematización de SESENTA Y CINCO (65) cajas en contenedor por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/10 ($195,00), ascendiendo a la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON 50/1 00 ($6.202,50). Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente la Orden de Compra N° 227/2009. Que a fojas 15 obra comprobante emitido por el sistema S.I.A.G.E.F., el que registra el cumplimiento parcial de la Orden de Compra mencionada, correspondiendo, en virtud al tiempo transcurrido, dar por cumplida la misma por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($4.744,50). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dar por cumplida la Orden de Compra N° 227/2009 emitida a favor de la firma BOX LOGISTICA DE ARCHIVOS del señor Juan Martín ESCOBAR GAMBOA, por la suma total de PESOS /

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SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($4.744,50),

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2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

1112.correspondiente

la contratación del servicio de

a

almacenamiento

y custodia de

documentación del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas con registro informático de contenido en cajas especiales de archivo (cartón reforzado de 0,33 x 0,26 x 0,42 mts. con identificación individual) de TRESCIENTAS (300) posiciones para el ejercicio 2009, por el término de OCHO (8) meses desde el 04 de mayo al 31 de diciembre de 2009, más la adquisición por única vez de SESENTA Y CINCO (65) cajas y precintos para adunar a las existentes por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($487,50) y la adquisición por única vez de la sistematización de SESENTA Y CINCO (65) cajas en contenedor por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/10 ($195,00),adquisición de de insumos necesarios para la cafetería del Edificio Municipal solicitados por la Oficina de Protocolo. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

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USHUAIA,

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VISTO el Expediente S.D. N° 1529/2010 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 5. S. H. y F. N° 480/2010 se autorizó la contratación directa con las firmas: LIBRERIA KARUKINKÁ de Jorge CAPPELLO, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/1 00 ($1.278,25), COSMOS de KAYROS SA, por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 13/1 00 ($2.992,13) y LIBRERIA Y JUGUETERÍA ACUARELA de Norma FERREIRO, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/1 00 ($578,50), por la adquisición de artículos de librería destinados a la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la Solicitud de Insumos N°47/2010, obrante a fojas 14 y 15. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 487/2010, 488/2010 y 489/2010 respectivamente. Que a fojas 51 a 53 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.R, el que registra que el cumplimiento de la Orden de Compra N° 487/2010 emitida a favor de la firma LIBRERIA KARUKINKÁ de Jorge CAPPELLO, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 ($1.278,25) se realizó en forma total, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que a fojas 54 y 56 obra detalle informático emitido por el S.l.A.G.E.F.,el que registra el cumplimiento parcial de las Órdenes de Compra Nros. 488/2010 emitida a favor de la firma COSMOS de KAYROS S.A., y 489/2010 emitida a favor de la firma JUGUETERÍA ACUARELA de Norma FERREIRO.

LIBRERIA Y

Que en virtud al tiempo transcurrido, corresponde dar por cumplida las Órdenes de Compra Nros.: 488/2010 emitida a favor de la firma COSMOS de KAYROS S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 08/1 00 ($2.961,08) y 489/2010 emitida a favor de la firma LIBRERIA Y JUGUETERIA ACUARELA de Norma FERREIRO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($238,00). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1° Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplidas /1/2.-

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2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1/12.-

las de Compra Nros.: 488/2010 emitida a favor de la firma COSMOS de KAYROS S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 08/100 ($2.961 ,08) y 489/2010 emitida a favor de la firma LIBRERIA Y JUGUETERÍA ACUARELA de Norma FERREIRO, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($238,00), referente a la adquisición de artículos de librería destinados a la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 47/2010, obrante a fojas 14 y 15. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 487/2010 emitida a favor de la firma LIBRERIA KARUKINKÁ de Jorge CAPPELLO, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 ($1.278,25), por la contratación de referencia. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar,

dar

al

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. H.

y

E. N°

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USHUAIA,

O

VISTO el Expediente S.D. N° 3660/2008 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 438/2008 y sus modificatorias Resoluciones S.S.H. y E. Nros. 474/2008 y 633/2008 se autorizó la contratación en forma directa con las firmas: CASPER MUSIC S.H., por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($1.696,00) y EL EMPORIO AUSTRAL S.R.L. de Eugenio E. MELCHIOR, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($492,00),

por la

adquisición de instrumentos musicales necesarios para el dictado de clases de música en la Escuela Experimental La Bahía, los cuales fueron solicitados por la Subsecretaría de Cultura y Educación, de acuerdo a la Solicitud de Insumos N° 44/2008 obrante a fojas 4. Que a tal fin la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 516/2008 y 517/2008 respectivamente. Que a fojas 27 obra detalle informático del sistema S.I.A.G.E.F., el que registra el cumplimiento total de la Orden de Compra N° 516/2008 emitida a favor de la firma CASPER MUSIC S.H., por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($1.696,00), correspondiendo dar por finalizada la misma. Que a fojas 28 el registro informático del sistema S.I.A.G.E.F

registra la falta de

cumplimiento de la Orden de Compra N° 517/2008 emitida a favor de la firma EL EMPORIO AUSTRAL

S.R.L.

de

Eugenio

E.

MELCHIOR,

por

la

suma

total

de

PESOS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($492,00). Que a fojas 29 obra Nota N° 28/209 Letra: D.C.M. y M., de fecha 23/01/2009 en la cual se intima a la firma indicada, dar cumplimiento a la Orden referida. Que en virtud al tiempo transcurrido, la desactualización de los importes y la falta de respuesta de la firma, corresponde dejar sin efecto la Orden de Compra mencionada. Que en consecuencia, corresponde dictar una nueva norma que regularice las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1726/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dejar sin efecto la

1/12.“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos’

7

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2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/112.Orden de Compra N° 517/2008 emitida a favor de la firma EL EMPORIO AUSTRAL S R L de Eugenio E MELCHIOR, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($492,00), por la adquisicion de instrumentos musicales necesarios para el dictado de clases de musica en la Escuela Experimental La Bahia, los cuales fueron solicitados por la Subsecretaria de Cultura y Educacion, de acuerdo a la Solicitud de Insumos N° 44/2008 obrante a fojas 4 ElIo por expuesto en los considerandos ARTICULO 2°

-

Dar por cumplida la Orden de Compra N° 516/2008 emitida a favor de la

firma CASPER MUSIC S H por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA ,

Y SEIS ($1 696,00), por la referida contratacion Ello por lo expuesto en los considerandos ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. 5. H. y E. N°

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[ i 2’ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

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“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

O \GO 2015

VISTO el Expediente S.D. N° 4247/2008, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 397/2008 y sus modificatorias Resoluciones S.S. H y F. Nros. 479/2008 y 519/2008 se autorizó la contratación directa con las firmas: CASA LUMAR S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS CON 58/1 00 ($526,58), AUSTRAL ELECTRICIDAD, por la suma total de PESOS VEINTE CON 20/100 ($20,20), ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/1 00 ($399,40) e IM.CO.FUE. S.R.L., por la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON 57/1 00 ($ 601,57), correspondiente a la adquisición de materiales para realizar el mantenimiento de los Centros Comunitarios, que fueran solicitados por el Director de Mantenimiento General de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, de acuerdo con la solicitud de insumos obrante a fojas 2. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 445/2008, 446/2008, 447/2008 y 449/2008 respectivamente. Que a fojas 37

obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F, el que registra el

cumplimiento parcial de la Orden de Compra N°. 445/2008 emitida a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L., correspondiendo, en virtud al tiempo transcurrido dar por cumplida la misma por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS CON 57/100 ($526,57). Que a fojas 39 y 40 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el que registra el cumplimiento total de las Órdenes de Compra Nros. 447/2008 emitida a favor de la

firma

ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE CON 40/1 00 ($399,40) y 449/2008 emitida a favor de la firma IM.CO.FUE. S.R.L., por la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON 57/100 ($ 601,57), correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de las mismas Que a fojas 41 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el que registra la falta de cumplimiento de la Orden de Compra N° 446/2008 emitida a favor de la firma AUSTRAL ELECTRICIDAD, por la suma total de PESOS VEINTE CON 20/100 ($20,20), correspondiendo, en virtud a la falta de respuesta de la mencionada firma, dejar sin efecto misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 y /112.-

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2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

/112.-

Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dejar sin efecto la Orden de Compra N° 446/2008 emitida a favor de la firma AUSTRAL ELECTRICIDAD, por la suma total de PESOS VEINTE CON 20/100 ($20,20), correspondiente a la adquisición de materiales para realizar el mantenimiento de los Centros Comunitarios, que fueran solicitados por el Director de Mantenimiento General de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, de acuerdo con la solicitud de insumos obrante a fojas 2. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplida la Orden de Compra N° 445/2008 emitida a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS CON 57/1 00 ($526,57), por la mencionada contratación. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros. 447/2008 emitida a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/1 00 ($399,40) y 449/2008 emitida a favor de la firma IM.CO.FUE. S.R.L., por la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON 57/100 ($ 601,57), por la referida contratación. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

L 27

archivar. RESOLUCION 5. H. y F. N°

/2015.-

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276

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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‘2015 —Año delBicenlrnario deldelCongreso ¿e lospueblos Libres”

1 HlCC) FRC’Vl’Ç(’l.\ DL [IRR’\ AJI lic) SIR A”1Al III) \ 1. f1 AS Dl Rl l’liI l( .\I(1i :\ 1 sIfl- \J \ II’ \l I)\l 1) ‘D( RL[\Rl\ 1)1’ li\(IL\D \ y l\\ZAS

USHUAIA,

11 A0 2015

VISTO el expediente S.H. N° 6562/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del Formulario N° 931

correspondiente a

la Declaración Jurada de la Municipalidad

de Ushuaia, período Julio/2015, Nro de verificador: 802997, por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 (8 5.768,70), a favor de AFIP

—

Administración Federal de Ingresos Públicos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal I° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 y promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el susciipto se encuentra facultado paia dictar el piesente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/20 1 1 y Decreto Municipal N° 642’2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 5.768,70), a favor de AFIP Administración Federal de —

Ingresos Públicos, en concepto de pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad de Ushuaia, período Julio/2015, Nro de verificador: 802997. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago del item VlI del Seguro Colectivo de Vida -

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la Municipalidad de Ushuaia, período Junio/2015, Nro de verificador: 802997, por la suma de PESOS PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/1 00

($ 5.768,70), a favor de AFIP

—

Administración Federal de Ingresos Públicos. ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS CINCO MIL SETECTENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100

($ 5.768,70), con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Hacienda y

Finanzas, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RE5OLTJCION 5.H.Y F.N°

u o 4277

/2.015.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

A

A L 27 7

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 12

¿27

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

i A60 2015

VISTO el Expediente S.G. N° 2718/2014 y sus agregados 5. G. N° 3903/2015 y 5. H. N° 9590/201 4, del registro de esta Municipalidad y; CONSIDERANDO Que mediante Resolución S. H. y F. y 5. G. N° 02/2014 se adjudicó la Licitación Privada N° 34/2014 a la firma CONSTRUCTORA R&B de WALLNER Horacio Héctor, por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

($

735.500,00), correspondiente a la contratación de los servicios de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de las garitas del servicio público de pasajeros y los espacios públicos, por el término de OCHO (8) meses, con opción a prórroga de UN (1) mes más, a razón de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

($ 91.937,50) mensuales, para cuyo fin la Dirección de Compras Mayores y Menores

ha emitido oportunamente la Orden de Compra N° 1261/2014. Que a fojas 134 se ha incorporado Acta de Finalización del servicio, sin hacer uso de la opción a prórroga establecido en la Orden de Compra emitida oportunamente, según consta a fojas 134 (vuelta). Que por lo ante dicho corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la citada Orden de Compra, en su totalidad. Que en consecuencia, también corresponde la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 222.142 de PRUDENCIA CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A., presentada por la firma CONSTRUCTORA R&B de WALLNER Horacio Hector, por la suma total de PESOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Ejecución de Contrato

—

($ 73.550,00), por el concepto de

Obra Pública.

Que la Contaduría General, mediante Asiento Contable N° 35.542 de fecha 30/10/2014 ha realizado el ingreso correspondiente. Que la presente erogación se encuadró en el Artículo 1100, Inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 3. el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, 111.2.

1

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

: 7

Ç

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 13

004278

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015

-

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1261/2014, de la firma CONSTRUCTORA R&B de WALLNER Horacio Héctor, por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 735.500,00), correspondiente a la contratación de los servicios de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de las garitas del servicio público de pasajeros y los espacios públicos. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 2°.- Autorizar la devolución de Póliza de Seguro de Caución N° 222.142 de PRUDENCIA CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A., presentada por la firma CONSTRUCTORA R&B

de WALLNER Horacio Héctor, por la suma total de PESOS

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Ejecución de Contrato

—

($ 73.550,00), por el concepto de

Obra Pública, correspondiente a la contratación descripta en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, ai ‘o

4278

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

/

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 14

(‘.: Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARFA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SD/6031/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de las Ayudas Económicas del denominado “Proyecto

Social

-

2015”,

por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATRO

CIENTOS CON 00/100

($ 166.400,00), a razón de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON

00/100 ($1.600,00) a cada uno de los CIENTO CUATRO (104) beneficiarios que se detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 182/2015 se aprobó el “Proyecto Social

—

2015”, por la

($ 1.614.000,00) en concepto de ayuda económica, a razón de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00) suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL CON 00/100

mensuales a partir del día uno (1) de enero de 2015 y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2015, a cada uno de los beneficiarios y sin gastos en concepto de cobertura de prima de seguro. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642 /20 14. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1 °.-Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/lOO ($166.400,00), en concepto de Ayudas Económicas del deno minado “Proyecto Social

—

2015”, a razón de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100

($

1.600,00) a cada uno de los CIENTO CUATRO (104) beneficiarios que se detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, colTespondiente al mes de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.-Autorizar y Aprobar el pago de las Ayudas Económicas del denominado ‘Proyecto Social

-

2015”, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS

MIL CUATRO

CIENTOS CON 00/100 ($166.400,00), a razón de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00

($

1.600,00) a cada uno de los CIENTO CUATRO (104) beneficiarios que se detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

y

F. N°

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9

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 15

004279 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

2 ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN S.H.

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

APELLIDO Y NOMBRE ACEVEDO, Maria Susana ACHO CHOQUE, Ester ACHO CHOQUE, Fabiola AGUILA BORQUEZ, Maria Lorena AGUILAR, Alejandrina AGUIRRE Rita Micaela ALBERA, Jorge Omar ALMALUEZ, Cecilia Mariangel ALTAMIRANDA, Roxana Beatriz ALVARADO, Virginia Alicia ALVAREZ, Stelia Maris ALVAREZ, PaolaViviana ANGULO Carolina Alejandra ARAYA Cecilia Andrea ARCE, Julieta Noelia ARROYO, Jessica Alejandra ASTUDILLO GONZALEZ, Paola Ramona BAHAMONDE BAHAMONDE, Nelly Margot BARRENA, Valeria Mabel BARRIA, Carina Andrea BORDENAVE Marcela Alejandra BUSTOS PELOSO Carina Lujan CAMACHO, Walter David CARIAGA, Valeria Ailin CARRIZO, Maria Florencia CASTRO, Claudia Rosana CHAUQUI, Noelia Soledad COLMAN Margarita COLMENARES, Jose Andres CONDORI, Laime Feliciana COUTO, Norberto Cesar Eduardo CUBAS, Fernanda Manielen DEL BUENO, Francisco Dario DELGADO, Elsa Mabel DEPORTE, Silvia Edith DIAZ ZARATE, Paula Carmen DOMINGUEZ, Lourdes Mabel ENCINAS Manuel Alejandro FARIAS ROSTAN, Jesica Soledad FERNANDEZ, Miriarn Beatriz FERREYRA, Carlos Dante FTJNES, Elizabeth Raquel GAJARDO, Hugo Dario GALLARDO I-IETNDRIJN, Estefania GALLO, Veronica Lorena

y

F. N°

CUIL 27-27276695-4 23-95305443-4 27-95239563-2 27-18865821-6 27-33648678-0 27-39309085-0 23-17896926-9 27-3 192861 1-5 27-21509992-5 27-14673046-4 27-20339943-5 27-18840437-0 27-31976146-8 27-32769646-2 27-35885183-0 27-35048504-5 27-26080078-2 27-18659552-7 27-26732419-6 27-28008466-8 27-29297297-6 23-39443782-4 20-37908363-4 27-39391173-0 27-35356431-0 27-17544757-7 27-28150588-8 27-94001124-3 20-32082677-3 27-94145356-8 20-34674552-6 27-34005278-7 20-26156643-6 27-13720663-9 27-13820958-5 27-33516571-9 27-31648035-2 20-34326616-3 27-29666507-5 27-23622852-0 20-14991591-6 27-17053728-4 20-21352837-9 27-34723022-2 27-26402918-5

2015

IMPORTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Cod Prov. 6721 8376 7830 8776 8248 8470 8665 7329 8309 7398 3005 8816 6366 6643 8697 8695 8609 8794 8610 8760 5559 7777 8629 7675 8266 8808 6367 7216 8768 8635 8777 5976 8778 8761 8688 7889 7483 7283 8488 8779 7509 4108 8378 8634 7370 ¡/1.. .2

004279

‘LAS ISLAS MALVINAS, GLORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 16

4 79 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2O15

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

///. . .2

46 GARZON, Olga Beatriz Mercedes

27-20680729-1

$ 1.600,00

8725

47

GERVASONI, Pablo Martin

20-26711677-7

$ 1.600,00

8795

48

GIANFORIVIAGGIO, Carina Paola

20-26557055-1

$ 1.600,00

8074

49

GIMENEZ, Miriam Gabriela

27-23900765-7

$ 1.600,00

7740

50

GOMEZ, Valeria Estefania

27-32769776-O

$ 1.600,00

6969

51

GONZALEZ ALVAREZ, Cintia Micaela

27-35885657-3

$ 1.600,00

8698

52

GONZALEZ, TornasaNoemi

23-21856470-4

$ 1.600,00

4702

53

GUENCHUMAN PILLAMPEL Luis

20-92819249-1

$ 1.600,00

7594

54

GUTIERREZ Segundina

27-25632864-5

$ 1.600,00

6899

55

GUTIERREZ BLAS, Gerarda

27-94181846-9

$ 1.600,00

6713 T

56

ILLESCAS Cecilia Noelia

27-32643826-5

$ 1 600,00

57

JONES Micaela Belen

27-35283357-1

$ 1.600,00

8109

58

JORQUERA, Milton Carlos

20-22709719-2

$ 1.600,00

8613

59

LEGUIZAMON Alejandra Veronica

27-27218246-4

$ 1.600,00

6722

60

LEON SANTOS Calixta

27-93000648-9

$ 1.600,00

7636

61

LOPEZ, Librada Eva

27-18179148-4

$ 1.600,00

6216

62

LUGRiNRominaines

23-28920335-4

$ 1.600,00

5858

63

LUQUE Hilda Jesus

27-20757684-6

$ 1.600,00

7373

64

MAGGI, Natalia Cecilia

27-30468810-1

$ 1.600,00

8039

65

MARCHESE MARCHESI, Paola Vanesa

23-29480745-4

$ 1.600,00

8672

66

MARIANTE VARGAS, Juana Jeanette

27-94072257-3

$ 1.600,00

8762

67

MARTINEZ, Gabriela Raquel

27-35933948-3

$ 1.600,00

8358

68

MELCHOR, Maria Alicia

27-24297380-7

$ 1.600,00

8780

69

MIRAGAYA, Yarniia Denisse

27-28230392-8

$ 1.600,00

6532

70

MOLLOJA, Nicolas Bruno

20-39808913-9

$ 1 600,00

8817

71

MURUCHI, Martha Veronica

23-33629749-4

$ 1.600,00

8614

72

NEAMATJoana

27-35884914-3

$ 1.600,00

7833

73

OBREGON, Jose Benito

20-23950900-3

$ 1.600,00

8637

74

OJEDA BARREAUX, Jose Luis

20-94101758-5

$ 1.600,00

8646

75

OLIVERAJu1io Cesar

20-30150815-9

$ 1.600,00

8140

76

ONTIVEROS CHOQUE, Nadia Cristina

23-38785475-4

$ 1.600,00

8718

77

ORTIZ HERRERA Sulrna

27-94790910-5

$ 1.600,00

8359

78

RAMIREZ, Maria del Rocio

27-34294161-9

$ 1.600,00

6323

79

RANINQUEO, Pamela Anahi

27-32225487-9

$ 1.600,00

7079

80

REBOLERO, Claudia Irupe

27-32305541-1

$ 1.600,00

8310

81

RIOS Ethel Marilyna

27-24237924-7

$ 1.600,00

7974

-

II!... 3

“LAS ISLAS MALVNAS, GEORGIAS Y SANDTWCII DEL SUR, SO

Y SEN ARGENA5’

2 9

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 17

0042 T9 Provincia de Tierra dei Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

II,

III...-)

82 ROlO BUSTOS, Yannet del Carmen

27-93920912-9

$ 1.600,00

5681

83 ROMERO,BarbaraLucila

27-35283352-O

$ 1.600,00

8362

84 ROSADO. Aida Elizabeth

27-38407083-9

$ 1.600.00

8682

85 SAAVEDRA, Carmelo Florencio

20-12481875-4

$ 1.600,00

8756

86 SANTANDER CAMPOS Carolina A.

27-93259271-7

$ 1.600,00

6902

87 SEJAS TORRICO, Segundina

27-94731118-8

$ 1.600,00

8510

88 SEQUEIRA, Margarita del Valle

27-22681293-3

$ 1.600,00

8616

89 SERRA, Genoveva Haydee

27-36019529-0

$ 1.600,00

8818

90 SILVA, MyriamEdith

27-17774331-9

5 1.600,00

8729

91

27-93086430-2

$ 1.600.00

5477

92 TITO,MargaritaLujan

27-33358362-9

$ 1.600,00

8647

93 TURRA Matias Andres

23-29342854-9

$ 1.600,00

8076

94 VALDERRAMA DIAZ Jennv Marcela

27-92694983-2

$ 1.600,00

7159

27-22338687-9

$ 1.600,00

8763

27-24426348-3

$ 1.600,00

7081

20-36452893-1

$ 1.600,00

95

SOTO ORTIZ Maria Soledad

VALENZUELA,_Juliana Isabel

96 VEGA Claudia Sandra :97 VELARDE. Rodrigo_Nicolas

8781

98

VELAZQUEZ,_CintiaBelen

27-36337705-5

$ 1.600,00

99

VELAZQUEZ,_Gabriela Noemi

23-40442246-4

$_1.600,00

8809

100 VERA CARCAMO, Jose Victor

20-92649889-5

$ 1.600.00

8630

101 VILLALBA COLIPI_Angel Nelson

20-30010915-3

$ 1.600,00

8379

102 VILLARROEL Carina Fabiana

27-24766925-1

$ 1.600,00

8281

103 WENK, EricNatanael

20-36734411-4

$ 1.600,00

8720

i0jAMBRANO,_Paula Beatriz

27-23157122-7

$ 1.600,00

7372

L

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”

:

5456

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 18

O 28 O Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Repúhlica Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

‘2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

11 .uQ 2015

VISTO el Expediente O.P. N° 1761/2015 y su acumulado O.P. N° 6077/2015, del registro de esta Municipalidad; CONSI DERAN DO

Que mediante el misma se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000400000025, a favor de la firma “ANDRADE CONSTRUCCIONES” de Miguel Angel ANDRADE por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CON 00/1 00 ($ 143.000,00). Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con cuatro (4) operarios y movilidad, para mantenimiento en espacios públicos, cordón cuneta, bacheo, corte de pasto en diferentes puntos de la ciudad, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7, por el periodo comprendido entre el diez (10) de Junio al nueve (9) de Julio de 2015. Que mediante de Resolución S.S.H. y F. N° 474/2015 se hizo uso a la opción de prórroga establecida en la Orden de Compra N° 294/2015 emitiéndose la Orden de Compra N° 545/2015. Que se a cumplido en su totalidad con la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto Artículo 1100, Inciso d) apartado 5 de la Ordenanza de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CON 00/1 00 ($ 143.000,00), correspondiente a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con cuatro (4) operarios y movilidad, para mantenimiento en espacios públicos, cordón cuneta, bacheo, corte de pasto en diferentes puntos de la ciudad, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7, por el periodo comprendido entre el diez (10) de Junio al nueve (9) de Julio de 2015 Ello por las razones expuestas en el exordio. .

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000025, a favor de la firma “ANDRADE CONSTRUCCIONES” de Miguel Angel ANDRADE por la suma de PESOS CIENTO CUARENTAYTRES MIL CON 00/100 ($143.000,00), correspondiente al 1/1.2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTÍNOS”

OO L2R O

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 19

004280 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacíenda y Finanzas

‘2015

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

111.2. servicio indicado en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 545/2015, prórroga prevista en la Orden de Compra N° 294/2015 correspondiente a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con cuatro (4) operarios y movilidad, para mantenimiento en espacios públicos, cordón cuneta, bacheo, corte de pasto en diferentes puntos de la ciudad de Ushuaia, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100($ 143.000,00). precedente. Ello por los motivos en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar

la

presupuestario, Intendencia

—

suma

mencionada en e! Artículo 1° con

cargo

al

titular

Partida 13.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación, cumplido archívese.

U 28 O RESOLUCION S.H. y E. N°.

/2015.

orn.

00 28 O ‘LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTiNOS’

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 20

00428

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

A6f 2ü15

VISTO el Expediente S.H. N° 5323/2015, del registro de esta Munic ipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0025-000046 42 de la firma COMERCIAL ITALIANA SA., por la suma total de PESOS OCHE NTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 88.060,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinado a Inspectores de Tránsito y personal que presta servicios en el Departamento Educación Vial dependientes de la Dirección de Tránsito. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 453/2015, se autorizó la contrat ación directa de las firmas: COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 88.060,00) y PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. , por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00), emitiendo a tal fin las Órdene s de Compra Nros. 523/2015 y 524/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compr a N° 523/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartad o 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 del Decreto y Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrum ento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decret o Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 88.060,00), referente a la adquisición de elementos de protecc ión personal dHnrIn

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 21

004281

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. firma COMERCIAL ITALIANA SA., por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 88.060,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivo s expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 523/2014, por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 88.060,00), referente a la adquis ición de elementos de protección personal destinado a Inspectores de Tránsito y personal que presta servicios en el Departamento Educación Vial dependientes de la Dirección de Tránsito. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushua ia. Cumplido, archivar. ‘o

go k 281

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 22 rl .

...,us LI 1 Provincj \iI. :. Antártida sl. I’u : \i MUNICh’ \l 2) II) 1)1 ‘hil \IA SECREI.\I1.\ h)I hl\. l’L\ \\/ \S

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“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO: el expedienteN° SD/4908/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100

($ 4.000,00), a favor del señor Leandro de la Cruz HERRA1NZ, D.N.I,

N° 32.315.661, destinado a solventar parte de los gastos que le demande su participación en el Campeonato Sudamericano de Snowboard, organizado por la Federación Internacional de Ski, a llevarse a cabo en el Centro de Ski Corralco (Chile), entre los días 17 y 19 de agosto de 2015, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1031/2015. Que será responsable del cobro y posterior rendición el sefior Leandro de la Cruz HERRAINZ, D.N.I.N° 32.315.661. Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reemplace. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, con íorme lo dispuesto por el Artículo en ci Anexo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto 642/2014.

Mumcipal N°

Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCL LO 1

.-

Aprobar el gasto de un subsidio en pesos a favor del señor Leandro de la Cruz

HERRA\Z, D.N.I. N° 32.315.661, destinado a solventar parte de los gastos que le demande su purlicipaciÓn

en el Campeonato Sudamericano de Snowboard, organizado por la Federación

Internacional de Ski, a llevarse a cabo en el Centro de Ski Corralco (Chile), entre los días 17 y 19 de aaosto de 2015, otorgado mediante Decreto Municipal N° 103 1/2015. Ello por los motivos expuestos en ci exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio a favor dci señor Leandro de la Cruz HERRAINZ, D.N.I. N° 32.315.661, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100

($ 4.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Leandro de la Cruz I-IERRAINZ, D.N.I. N° 32.315,661. ÁPTí(ITTT fl

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con carno al titular

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 23

4 Provincia de TL ia del fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur R publica Argenrina MUNICIPALIDAD DL UShUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FF\AN7\S

“2015

Año del Bicentenario del Conareso de los Pueblos Libres”

¡/1.2.

presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicacion Cumplido, aichivarO RESOLUCIÓN 5. H.

y

F. N°

0 4 28 2 /2015

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 24

OO283 “2015, Aflo del Bicentenario del Coneso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

4

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC

—

2Ui5

6589/20 15, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de “CLAUDIO MARCELO IOMMI”, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($15.400,00), en concepto de tareas de apertura y cierre de la Casa de la Cultura, atención al público con las actividades implícitas de ensayos y puestas artísticas además de la animación de los eventos municipales que lo ameriten y que formen parte del calendario anual de actividades y presentaciones con público durante los fines de semana y feriados, correspondiente al mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 848/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9498. Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto MunicipalN° y 4 / 2 lO3 2Ol Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($15.400,00), en concepto de tareas de apertura y cierre dela Casa de la Cultura, atención al público con las actividades implícitas de ensayos y puestas artísticas además de la animación de los eventos municipales que lo ameriten y que formen parte del calendario anual de actividades y presentaciones con público durante los fines de semana y feriados, correspondiente al mes de julio de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de “CLAUDIO MARCELO IOMMI”, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($15.400,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. Afl’T’TflTflflflfl

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 25

084283

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“2015, Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia ///.2.

($15.400,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. ma

y

F. N°

OO

283

/2015.-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

opágina 26

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isias del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“201S— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1 Á ZU5

USHUAIA,

VISTO: El expediente N° SDJ6553/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000018, por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 50/100 ($20.125,00), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios Secretaría de Promoción, dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social —

Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 367/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9249. Que mediante Resolución S. H. y. F. N° 1404/2015, se reconoce un incremento en los honorarios de las personas contratadas bajo Ia modalidad de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/1 00 ($20.125,00), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social

—

Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de

julio de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-0000001 8, a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/1 00 ($20.125,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar

la

suma

indicada

en

el

Artículo

1° con cargo

al

titular

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 27

4284 tT Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1!!.. .2 presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9249, aprobado mediante Decreto Municipal N° 367/2015. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F.

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18 4

/2015.-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

página 28

“2015 —Año del Bicentenario del Coneso de los Pueblos Libres

1 AGG 2t1

USHUAIA,

VISTO el Expediente GU N° 6395/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000054, por la suma total de PESOS TREiNTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 10/100 ($30.640,10), a favor del Prof. Carlos RÍOS FERREYRA D.N.L 12.996.171, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaria de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Julio de 2015 Que mediante decreto municipal N° 730/15 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9253. Que mediante Resolución 5. H. y F. N° 1404/2015 se reconoció una escala de valores en los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locación de Servicios” a partir del mes de Marzo/2015. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 07. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo 1530

establecido en el Articulo

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello:

-

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 10/100 ($30.640,10), a favor del Prof. Carlos RÍOS FERREYRA, D.N.I. N° 12.996.171, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaria de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de

Julio de 2015

Ello

.

por

los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000054 a favor del r’.-...i

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 29

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’.

I/..2

Subsecretaria de Gestión Urbana, partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

4 2S 5 /2015.-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 30

004 1

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUATA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO el Expediente O.P. N° 6543/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N°0001-000000I0, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CU’JCUENTA CON 00/100 ($11 .150,00), a favor del Sr. RODRIGUEZ Jhon Carlos, D.N.I. 93.663.581, en concepto de pago por la prestación de servicios en el Programa Ushuaia Recicia y Ushuaia Magnif ca, dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos correspondiente al mes de Julio de 2015.Que mediante Decreto Municipal N°328/15 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9227. Que mediante Resolución S.H. Y F. N°1404/2015 se establece una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “Contrato de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 12, Que de los antecedentes obrantes en ci presente se desprende que el servicio ha sido ejecutado en su totalidad, el día treinta yuno de (31) de Julio de 2015. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el Articulo 110, inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 yAnexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1 53° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N°1717/2011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACiENDA Y FINANZAS RESUELVE A ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENT CON 00/100 ($11.150,00), a favor del Sr. RODRIGUEZ Jhon Carlos, D.N.I. 93.663.581, en concepto de pago por la prestación de servicios en el Programa Ushuaia Recicla y Ushuaia Magnifica, 2015 dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos correspondiente al mes de Julio de por servicios prestados al Programa

Ushuaia Recicla. Ello por los motivos expuestos en el

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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U28l Provincia de Tiesra dci Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICLPAL[DAD DE UShUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

11 AGO 2015

VISTO el expediente S.G. N° 6646/20 15, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000053 por la suma de PESOS NUEVE MIL QUll\IEN1’OS CINCUENTA Y STE CON 14/100 (S9.557,l4), presentada por el Sr. FAZZ1 Juan Pablo, en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Gobierno realizando tareas relacionadas al control del transporte público, seguimiento y estadística de las unidades a través de GPS, atención de reclamos de los usuarios, y demás tareas que así lo requiera el servicio durante el mes de julio de 2015. Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9471, aprobado por Decreto Municipal N° 728/2015. Que a fs. 06 obra constancia de prestación de servicios. Que el procedimiento se cncuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y Fll\ANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL QU1MENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 14/100 ($9.557,14), en concepto de servicios prestados en la

Subsecretaría de Gobierno realizando tareas relacionadas al control del transporte público, seguimiento y estadística de las unidades a través de GPS, atención de reclamos de los usuarios, y demás tareas que así lo requiera el servicio durante el mes de julio de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C”N° 0001-00000053 presentada por el Sr. FAZZI Juan Pablo, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CiNCUENTA Y SIETE CON 14/lOO ($9.557,14), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. A D9’Fí’TTT

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

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Provincia de ierui del Fuego, Antártida e Isla dci ,\tlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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2015— Aíio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

Secretaría de Hacienda y Finanzas

1/1.2. Subsecretaría de Gobierno

—

Partida 013.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCTON S.H. mfu

1

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F. N°

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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O1 28 5

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNCIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

1/1.2. exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000010 a favor del Sr. RODRIGUEZ Jhon Carlos, D.N.I. N° 93.663.581, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CTNCUENTA CON 00/100 ($11.150,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9227 aprobado mediante Decreto i\unicipal N°328/15, colTespondiente al servicio de cumplir tareas relacionadas con recepción, control, acomodamiento y verificación de los materiales descargados en el Centro de Acopio Municipal, llevará el control de asistencia y puntualidad de la cuadrilla de trabajo que se desempeñe en el Centro de Acopio, como otras tareas relacionadas al trabajo y realización de actividades desarrolladas por el Programa Ushuaia Recicla. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. N° smf

•

UO k2 6 /2015.-.

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR RE PUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE hACIENDA Y FINANZAS

2015

-

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” Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

11 AD 215

ipalidad; y VISTO el expediente ST N° 6346/2015 del registro de esta Munic CONSIDERANDO: Tipo C N° 0001-00000006 Que mediante el mismo tramita el pago de la factura QUINCE MIL CUATROCIENTOS presentada por la Srta. Florencia PENZA, por la suma total de PESOS os prestados en la Secretaría de Turismo, CON 00/100 ($15.400,00), en concepto de pago por servici bajo el N°9328, aprobado por Decreto durante el mes de julio de 2015, conforme al contrato registrado Municipal N° 532/2015. servicio. Que a fs. 4 el titular del área certifico que se cumplió con el una escala de valores para Que mediante Resolución S.H y F. N° 1404/2015 se reconoce os” las personas contratadas bajo la modalidad “locacion de servici inc. d) apartado 10), de la Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110 239/2010, Ordenanza Municipal Ordenanza Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y presente instrumento legal, Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánico 011 y Decreto Municipal N° 642/2014. III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS A, en concepto de pago por servicios 00/100 ($15.400,00), correspondiente a la Srta. Florencia PENZ de 2015, conforme al contrato registrado prestados en la Secretaría de Turismo, durante el mes de julio Ello por los motivos expuestos en el bajo el N°9328, aprobado por Decreto Municipal N° 532/2015. exordIo N° 0001-00000006, presentada a favor ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo C E MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 de la Srta. Florencia PENZA, por la suma total de PESOS QUINC los motivos expuestos en el exordio. ($1 5.400,00), por el concepto indicado en el Artículo 1°. Ello por nte con cargo al titular presupuestario ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedenteme Secretaria de Turismo, partida 013. la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N°

11 4 2 8 8

/2015.-

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00k. 28 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2015

-

s Libres” Aio del Bicentenario deI Congreso de los Pueblo

SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

USHUAIA,

11 A69 2Ü15

esta Municipalidad; y VISTO el expediente ST N° 6350/2015 deI registro de CONSIDERANDO: factura Tipo C N° 0001-00000003 Que mediante el mismo tramita el pago de la total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA presentada por el Sr. Alan HERRERA, por la suma servicios prestados en la Secretaría de Turismo, CON 00/100 ($11 .150,00), en concepto de pago por bajo el N° 9501 aprobado por Decreto Municipal durante el mes de julio, conforme al contrato registrado N° 948/2015.

con el servicio. Que a fs. 04 el titular del área certifica que se cumplió 110 inc. d) apartado 10), de la Que la presente erogación se encuadra en el Art. o Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal Ordenanza Municipal N° 3693, aprobada por Decret Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 N°4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y dictado del presente instrumento legal, Que el suscripto se encuentra facultado para el ca Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgáni N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total os HERRERA, en concepto de pago por servici 00/100 ($11.150,00), correspondiente a el Sr. Alan el mes de julio, conforme al contrato registrado bajo prestados en la Secretaría de Turismo durante el 15. Ello por los motivos expuestos en el exordio. N°9501, aprobado por Decreto Municipal N° 948/20 favor factura Tipo C N° 0001-00000003, presentada a ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la ONCE MIL CIENTO CINCUENTA con 00/100 del Sr. Alan HERRERA, por la suma total de PESOS lo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ($11.150,00), por el concepto indicado en el Artícu puestario precedentemente con cargo al titular presu ARTÍCULO 3°.-lmputar la suma mencionada Secretaria de Turismo, partida 013. ido, Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumpl ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín archivar. RESOLUCIÓN S.H. y F. N° jP

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UU 128

/2015.-

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Año XXVI - N° 025/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA r%HJN1CIPALI])AD DE USUUAL4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

D015 —ASo del Bventenario del Congreso de los Pueblos Librcn”

USHUAIA, VISTO

el

página 36

Expediente Administrativo

‘

G.U.

1 AO 215 N°

6632/2015

deI

registro

de

esta

Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000021, presentada por el Sr. LEIS, Fernando Martín, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($16.850,00), en concepto de servicios prestados a la Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 847/2015 se aprobó el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 9515. Que a fs. 13 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios. Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, Inciso d) apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 Decreto Municipal N° y 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°

Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($16.850,00), en concepto de servicios prestados a la Subsecretaria de Fiscalización y .-

Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el mes de julio de 2015 .ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°-Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000021, presentada por el Sr. LEIS, Fernando Martín, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($16.850,00), en concepto de servicios prestados a la Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, por el concepto mencionado precedentemente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°

Imputar la suma mencionada precedentemente al Titular presupuestario Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano Partida 13. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin (Jficiar’Municipal para su publicacion. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N° /2015.-

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Año XXVI - N° 025/2016

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zg

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

1

“2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

7 Ç j

USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N° 5242/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. 000100009888, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 6.885,00) y 0001-00009921, por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 6.192,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE

($

13.077,00), correspondiente a la provisión de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (1.453) kilogramos de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Que el presente servicio estuvo contratado a través de la Orden de Compra N° 738/2014, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 72.450,00). Que a fojas 14, el señor Director de Empleo y Formación Laboral ha certificado la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 al Decreto y Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Reconocer la contratación directa con la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE ($ 13.077,00), correspondiente a la provisión de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (1.453) Içilog ramos de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios dependiente de la (iD 1/1.2.

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR rREPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Año XXVI - N° 025/2016

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2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

1/1.2. Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0001-00009888, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 6.885,00) 0001y 00009921, por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 6.192,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE ($ 13.077,00), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Producción, Partida 012. ARTÍCULO archivar.

40•

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

004291

RESC

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

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79!

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N°383/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00025006 a favor de la firma TEKNOISLA de Jorge GROSSO, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 4.668,00), referente a la adquisición de insumos informáticos destinados a la Dirección de Compras Mayores y Menores. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 287/2015, se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($4.668,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°273/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 del Decreto y Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 4.668,00), referente a la adquisición de insumos informáticos destinados a la Dirección de Compras Mayores y Menores, de conformidad con la Orden de Compra N° 273/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00025006 a favor de la firma TEKNOISLA de Jorge GROSSO, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTAY OCHO

($ 4.668,00),

por la contratación antes descripta. Ello por

los motivos expuestos en el exordio. AFTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 273/2015, por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($4 668,00), referente a la adqui II/.2.

77’ Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

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110429 2•

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

sición de insumos informáticos destinados a la Dirección de Compras Mayores y Menores. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 146,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012 y la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS

($

4.522,00) con cargo al Titular

Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 051. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

¿ Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas

-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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1)04

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

3

‘2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

11 Af50 2015

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.G. N°5986/2015, del registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita el pago de las flicturas tipo “B” N° 0102- 00000024, por la suma total

($

2500,00) y N° 0102-00000025, por la suma total de PESOS

($ 250,00),

presentada por la firma “SOMA S.A.”, Tratamiento y Reciclado

de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOSCIENTOS CINCUENTA

de Residuos, en concepto de recolección,

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos

patológicos generados por los Departamentos Zoonosis y

Laboratorio dependientes de la Dirección de

Bromatología correspondiente al período del mes de Junio de 2015. Que mediante Resolución S.S. H y F. N° 204/2015 se autorizó la contratación directa con la empresa SOMA S.A., emitiéndose la Orden de Compra N° 192/2015. Que a fs. 10, 11 y 18, a través de las Planillas de Manifiesto de Transporte N° 00001957, 00001823 y 00001964, los mencionados Departamentos. dejan constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido. Que a fjs. 8 y 16 obran constancias que se cumplió con el servicio encomendado. Que el procedimiento se encuadra en la Ordenanza N° 3693, Artículo 110°, Inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 ,Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y F1NANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

($ 2750,00) en concepto de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos generados por los Departamentos Zoonosis y Laboratorio dependientes de la Dirección de Bromatología correspondiente al período del mes de Junio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas tipo “B” N°, 0102- 00000024 por la suma total de PESOS DOS MIL QU1NIENTOS DOSCIENTOS CINCUENTA

($

2500,00) y N° 0102-00000025

($ 250,00),

,

por la suma total de PESOS

presentada por la firma SOMA S.A. Tratamiento y reciclado de

Residuos, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copiar

RESOLUCION S.H. y F. N°

lí icial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

/20 15.-

Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia do Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

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ño dei Bicentenario dei Congreso de los Pueblos Libres

11 AO 215 USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SD!591 5/201 5, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que se hace necesaria la adquisición de insumos varios destinados a la realización de actividades y eventos organizados por la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios con motivo de la celebración del día del niño, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, a través de la Nota de Pedido N° 1025/2015 obrante a fojas 5 y 6. Que en consecuencia, y a fin de evitar demoras e inconvenientes en el pago, se cree conveniente el otorgamiento de un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios. Que a fojas 8, obra Nota N° 218/2015, de la Directora de Centros Comunitarios y Barrios, indicando como responsable del cobro y posterior rendición, a la empleada municipal, Liliana BARRAZA, Legajo N°1621. Que el señor Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, ha tomado la debida intervención, según consta a fojas 8. Que mediante Resolución 5. 5. H. Y F. N° 000672/2015 se autorizó la contratación directa con las firmas: CIA ISLAS DEL SUR S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

($ 15.355,00), COSMOS DE

KAYROS S.A., por la suma total de PESOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 31/100

($ 13.156,31), VELIZ LUIS ALBERTO, por la suma total de PESOS SEIS MIL

CIENTO VEINTE CON 00/100

($ 6.120,00) y SILVANA PATRICIA POBLETE, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 3.360,00), emitiéndose las ordenes de compra N° 781/2015, N° 780/2015, N° 779/2015 y N°778/2015, respectivamente. Que la presente erogación se encuadra en Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1/1.2.

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Año XXVI - N° 025/2016

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

/11.2.

171 7/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir, a favor de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 31/100

($

37.991,31), a fin de adquirir insumos varios destinados a

la realización de actividades y eventos organizados por la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios con motivo de la celebración del dra del niño, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, a través de la Nota de Pedido N° 1025/2015 obrante a fojas 5 y 6. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Será responsable del cobro y su posterior rendición ante la Contaduría General, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días, la empleada municipal, Liliana BARRAZA, Legajo N° 1621. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 12.

ARTICULO 4° Comunicar. Dal RESOLUCIÓN S. H.

y

F. N°

Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. /2015.-

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Año XXVI - N° 025/2016

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(7

Provincia de Ticrra del Fuego Antártida e Islas dci Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

‘2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

11 Á66 2Ü15

VISTO el expediente N° O.P. 5998/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramite el pago de la Factura Tipo C N° 0001-00000004, a favor de la firma AMALIA LIBERTAD ALMIRON por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100

($ 78.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Camión volcador apto para la

colocación de Pala Barrenieve, durante el mes de Junio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Que a través del Decreto Municipal N° 599/2015 se adjudica de la Licitación Pública N° 10/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°463/2015. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 (8 78 000 00) correspondiente al servicio de un (1) Camion volcador apto para la colocacion de Pala Barrenieve, durante el mes de Junio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 10. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C —0001-00000004, a favor de la firma “AMALIA LIBERTAD ALMIRON” por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100

($ 78.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los

motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4°.- Comunicar, Dar al RESOLUCIÓN S. H. y E N°

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /2015.-

Las islas Malvinus, Georqias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

“2015

—

00

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Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,

11 3J 2015

VISTO: El expediente S.H.N° 683/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio N° 4071 /2007, realizado en los días 06, 07 y 08 de febrero de 2015 por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($1.990,09). Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, el Decreto Municipal N° 171 7/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($1.990,09), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 06, 07 y 08 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ATICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a la empresa .Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($1.990,09).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

00 L29 RESOLUCION S. H.

y

F. N°

/2015

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentina’

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004297

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1 1 ABO 2Ü15

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.H. N° 6590/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00067904 de la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 34/100 ($ 2.804,34), referente a la adquisición de insumos de librería destinados a la Dirección General de Rentas. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 543/2015, se autorizó la contratación directa de las firmas: LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 80/100 ($ 5.153,80) y RAYUELA de Leandro ALONSO, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 64/1 00 ($4.932,64), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 636/2015 y 637/2015, respectivamente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 34/100

($

2.804,34), referente a la adquisición de insumos de librería

destinados a la Dirección General de Rentas, de conformidad con la Orden de Compra N° 636/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°

-

Autorizar y Aprobar el

pago de la Factura Tipo B N° 0005-00067904 de

la firma LIBRERÍA KARUKINKÁ de Mauricio Javier CAPPELLO, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 34/100

($ 2.804,34),

por la contratación antes III 2

1 /

ÜO429 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

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2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

/11.2. descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

U 429v REOLUCION 5 H y E N°

/2015

-

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U 4297 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

PUJU

¿uD

VISTO el Expediente S.H. N° 6259/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0030-00000934 a favor de la firma CASA LUMAR S.R.L, por la suma total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 14/1 00

($

12.316,14), referente a la adquisición de insumos

destinados al Departamento Taller Electrónico, para realizar tareas inherentes a su función, tales como el funcionamiento de camiones, autos, camionetas y máquinas viales. Que a través de la Resolución S. 5. H. y F. N° 521/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: R.G. Raúl Claudio GUZMAN OYARZO, por la suma total de PESOS -

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA

($

40.240,00) y CASA LUMAR S.R.L., por la suma total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($ 13.342,14), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 601/2015 y 602/2015,

respectivamente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 14/100

($

12.316,14), referente a la adquisición de insumos destinados al

Departamento Taller Electrónico, para realizar tareas inherentes a su función, tales como el funcionamiento de camiones, autos, camionetas y máquinas viales, según Orden de Compra N° 60212015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0030-00000934 a favor ///. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, Sony serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DLL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

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2. 8

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

1/1.2. de la firma CASA LUMAR S.R.L., por la suma total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 14/1 00

($

12.316,14), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido

en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de SeMcios Públicos, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

00 4 2 8 /2015.-

g.b.o.

00 298 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony Serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015

—

20

0

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N° 5982/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00001258 de la firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($ 214.200,00), correspondiente a la -

prestación de los servicios de limpieza integral con provisión de insumos, servicio de vigilancia integral y servicio de cajero humano brindado en el Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, durante el mes de junio del año en curso. Que mediante Decreto Municipal N° 362/2014 se adjudicó la Licitación Pública N° 0212014 a la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 5.140.800,00), de acuerdo al siguiente detalle: por los servicios de limpieza integral con provisión de insumos en el Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 2.884.560,00), a razón de PESOS CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA

($

120.190,00) mensuales, el

servicio de vigilancia integral del Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

($ 1.542.240,00), a razón de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 64.260,00) mensuales y el servicio de cajero humano en el Polo Deportivo de

CUARENTA SESENTA

Andorra “Héroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL

($

714.000,00), a razón de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

($

29.750,00) mensuales, todos por el término de VEINTICUATRO (24) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 303/2014. Que a fojas 26 obra Constancia emitida por el señor Jefe de Departamento Administración de la Subsecretaría de Deportes, constatando la efectiva prestación de los servicios facturados. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 al Decreto Municipal N° :125/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, 1/1.2.

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Año XXVI - N° 025/2016

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(JO 4299

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

—

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 64212014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($ 214.200,00), correspondiente a la prestación de los servicios de limpieza integral con provisión de insumos, servicio de vigilancia integral y servicio de cajero humano brindado en el Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, durante el mes de junio del año en curso, de conformidad con la Orden de Compra N° 303/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00001258 de la firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de -

PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($ 214.200,00), correspondiente a la prestación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 013. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

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2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

11

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VISTO el Expediente G.U. N° 11988/2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

($

4.199,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 399/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 75.150,00), SAN MARTÍN S.R.L., por la suma total de PESOS

UN

MIL

CUATROCIENTOS

DIECINUEVE

($

1.419,00),

PROVEEDORA

INDUSTRIAL SR.L., por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00) y PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100

($

621,50), emitiendo a tal fin las Ordenes de Compra Nros 430/2015, 431/2015, 432/2015 y 433/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de las Órdenes de Compra Nros. 430/2015 y 431/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO I4QVENTA Y NUEVE ($4 199,00), referente a la adquisicion de elementos de protecciOn

/3

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son

y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2. personal destinados al personal que presta servicios en el Progra ma de Hábitat y Ordenamiento Urbano, de conformidad con las Órdenes de Compr a Nros. 430/2015 y 431/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalla das en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, por la suma total de PESOS CUAT RO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE ($ 4.199,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros. 430/2015, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 75.150,00) y 431/2015, por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 1.419,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano. Ello por lo expresado en el exordi o. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presup uestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 12. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushua ia. Cumplido, ¡archivar. ESOLUClON S. H. y E. N°

/2015.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

O

O

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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4’

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

ANEXO lA LA RESOLUCION S. H. y E. N° C.C.

PROVEEDOR

‘

/2015.-

FACTURA

IMPORTE $2.780,00

431/2015

SAN MARTÍN S.R.L.

B-0013-00246320

$1.419,00

TOTAL

$4.199,00

gb.o.\, /

00 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

—

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia de Ticira del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA

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“2015— ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres.”

USHUAIA,

‘

1 I.\UL 7015

VISTO el expediente S.G. N° 6282/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.H. y F. N° 4077/2015 se autorizó y aprobó el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000202 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($49.450,00), presentada por el Sr. AYALA José Darío, en concepto de servicios fotográficos prestados en las distintas áreas y carteras del Municipio, correspondiente al mes de Julio de 2015. Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fs. 22 vuelta el proveedor deberá presentar factura electrónica en virtud de la Resolución Gral. AFIP N°3749, por lo cual debe sustituirse el

10

considerando y el artículo N° 2 del citado instrumento legal.

Que en consecuencia deviene procedente emitir un nuevo acto administrativo, a fin de subsanar el error administrativo. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal. conforme a lo establecido en el Artículo Ushuaia, los Artículos

1170

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

y 146° de la Ley Provincial N° 141, Anexo III de la Ordenanza

Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Sustituir el primer considerando de la Resolución S.H y F. N° 4077/2015 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00000001, presentada por el Sr. AYALA, José Darío, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS C1NCUENTA ($49.450,00), en concepto de servicios fotográficos prestados en las distintas áreas y carteras del Municipio, correspondiente al mes de Julio de 2015.”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Sustituir el artículo N° 2 de la Resolución S.H y F. N° 4077/2015 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0003-00000001 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($49.450,00) presentada por el Sr. AYALA, José Darío en concepto de los servicios mencionados en el Artículo 1°.”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. 01

OO

RESOLUCION S.H.

y

F. N°

/2015.

mfu

“Las Islas Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sui

son

y serán argentinas”

004301

Ushuaia, 15 de abril de 2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

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2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

11 A$V 2015

VISTO el Expediente S.H. N° 6054/201 5, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B Nro. 0002-00057241 a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano. Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N° 399/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 75.150,00), SAN MARTÍN S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 1.419,00), PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00) y PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 621,50), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 430/2015, 431/2015, 432/2015 y 433/2015, respectiva mente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 432/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS

($ 2.650,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal /11.2.

L3[1Z Las Islas Malvinas, Georgias y Smdwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 57

2 ¶3 L3t

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2.

destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano, de conformidad con la Orden de Compra N° 432/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B Nro. 0002-00057241 a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00>, por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTíCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 432/2015, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gestión Urbana, Partida 12. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

‘e

043

2

H 432 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

Ushuaia, 15 de abril de 2016

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Provaca d Tierra del Fuego Antártida e Islas riel Atlántico Sur Repúbiic Arqebra Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

página 58

‘2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres -

USHUAIA,

11 AíO 2[115

VISTO el expediente N° OP- 5258/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo B N° 0002-00000003 por la suma de PESOS TRECE MIL

($

13.000,00), presentada por la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en la Calle Damiana Fíque Nc 101 de

la ciudad de Ushuaia, servicio prestado durante el mes de Junio de 2015, donde funciona la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de acuerdo al Contrato de Locacion registrado bajo el N° 8080, aprobado por Decreto Municipal N° 306/2014 y modifcacion de contrato registrado bajo el N° 9306 cuyo Decreto Aprobatorio se encuentra en tramite de perfeccionamiento. Que a foja siete (7), el Director de Higiene Urbana, Lic. Martín JUAREZ, emite y refrenda Certificación del Servicio correspondiente al mes de Junio/2015. Que de fs 18 a fs 21 de adjuntan copias autenticadas emitidas por el Juzgado Civil y Comercial N°1, Distrito Judicial Sur, nombra administrador provisorio de la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, al Sr. Rubén Humberto Rodríguez, DNI: 10.342.977 Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 5)

de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 de Administración Financiera y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo N° 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

y

Decreto

Municipal N° 642/2014 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTíCULO 1°: Aprobar el gasto, por suma la total de PESOS TRECE MIL (8 13.000,00) que cubre el ,

aIqLnler del inmLieble ubicado el la calle Damiana Fique N° 101 de la ciudad de Ushuaia, durante el mes de Junio de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTíCULO 2°: Autorizar y aprobai el pago de la factura tipo B

N° 0002-00000003 por la suma de

PESOS TRECE MiL (8 13.000,00), presentada por el administrador de la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°: Imputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 13.

ARTÍCULO 4°: Comunicar. Dar l3líH ¿ficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/2.015-

rpb .:

ur 3 Las Islds MIvinas, Gco-qias y Sándwch Ja Sr, San y Scñn Argentinas

Ushuaia, 15 de de 2016 /_ abril \

Año XXVI - N° 025/2016

página 59

[1 k

Provinca de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Repúbtca Argentina Municipahdad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA

11 AGÍJ ZÜ5

VISTO el expediente N° OP- 6253J2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo B N° 0002-00000002 por la suma de PESOS TRECE MIL

($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ

ERNA JOAQUINA, en concepto de alquiler del inmueble ubicado en la Calle Damiana Fique N° 101 de la ciudad de Ushuaia, servicio prestado durante el mes de Julio de 2015, donde funciona la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, de acuerdo al Contrato de Locación registrado bajo el N° 8080, aprobado por Decreto Municipal N° 306/2014 y modificación de contrato registrado bajo el N° 9306, cuyo Decreto Aprobatorio se encuentra en tramite de perfeccionamiento. Que a foja siete (7), el Director de Higiene Urbana, Lic. Martín JUAREZ, emite y refrenda Certificación del Servicio correspondiente al mes de Julio/2015. De fojas 9/12 de acuerdo a la normativa vigente el Juzgado Civil y Comercial N°1, Distrito Judicial Sur, nombra administrador provisorio de la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUIN, al Sr. Rubén Humberto Rodríguez, DNI: 10.342.977 Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 5)

de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 de Administración Financiera y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo N° 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

Decreto

y

Municipal N° 642/2014 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°: Aprobar el gasto, por suma la total de PESOS TRECE MIL

($ 13.000,00), que cubre el

alquiler del inmueble ubicado el la calle Damiana Fique N°101 de la ciudad de Ushuaia, durante el mes de Junio de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°: Autorizar y aprobar el pago el pago de la factura tipo B N° 0002-00000002 por la suma de PESOS TRECE MIL

($ 13.000,00), presentada por la Sucesión de BORQUEZ BORQUEZ ERNA

JOAQUINA, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°: Imputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 13. -

ARTÍCULO 4°: Comunicar. DaJ otnDficiaI de la Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓN 5. H. yE. N°

/2.015-

rpb

Las sUs Uvinns Georgias y Sánd..ic d 1 Sur Son y Serán Argercinas

fl q ¿

q

¿

Ushuaia, 15 de abril de 2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 60 4 3

“2015AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

12 U 21S

VISTO el Expediente G.U. N° 6592/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00003076 a favor de la firma LUMISHOP de GUARNERA Luis Alberto, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE CON 01/100

($ 140.077,01), referente a la

adquisición de artefactos de iluminación destinados al hall central del edificio principal de la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E N° 680/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE CON 01/1 00

($ 140.077,01), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 789/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida, una vez que el área solicitante certifique la efectiva provisión de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE CON 01/1 00

($ 140.077,01), referente a la adquisición de artefactos de

iluminación destinados al hall central del edificio principal de la Obra Microestadio /‘ÇONEROS FUEGUINOS, de conformidad con la Orden de Compra N° 789/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00003076 a favor -

111.2.

Las Islas Malvinas, (jeorgias y Sndwich del Sw son y serán J\rgcfltiflaS U

-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 61

iHi43O5

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2. de la firma LUMISHOP de GUARNERA Luis Alberto, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE CON 01/100 ($ 140.077,01), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ‘o

004305

CP, Sebs.tian Rcb&in Secetno ce KtancLs y Foars MuncÍpaidad de Uahuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

fo &30 5

Ushuaia, 15 de abril de 2016

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página 62

U i3U 2015— Año del Bicentenario de! Congreso de los Pueblos Libres”

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

USHUAIA,

12

AGfl 7[p5

VISTO: el Expediente JF-3240/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 0212015, del Fondo Permanente, Decreto Municipal N°872110, perteneciente al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, otorgado para gastos de funcionamiento mediante Resolución S. H. y F. N° 656/2015, por la suma total de PESOS CIENTO CiNCUENTA MIL ($ 150.000,00). Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte de la presente. Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial N° 02/2015 del Fondo Permanente presentada por el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 40.985,53), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ordenanza Municipal N°3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010. Que el suscripto se encLientra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057. el Decreto Municipal N° 1717/201 2,Decreto Municipal 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar por la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 40.985,53) correspondiente a la rendición parcial N° 02/2015 del Fondo Permanente perteneciente al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, conforme al detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2° Renovar parcialmente por la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 40.985,53) el Fondo Permanente del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas otorgado mediante Resolucion S. H. y F. N°656/2015,. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente según lo detallado en el Anexo adjunto. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

3

/2015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” •.

•••

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 63

H tíJ 6 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 23/07/15

Ejercicio 2015

Pagina

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

)

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nr.° Comprobante 00035

Memo:

Rendi cion

0001

Habi litado

04064 JUZGADO AD.MUNICIPAL DE FALTAS

3

1

_2O15

Rendición Parcial 2

Fecha Expediente UGest

003240 JF 15

Insumo Descripcion

OC/Fac focf

Cantidad

Precio

9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000023960 28/02/15 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000023995 16/03/15

1.00

650.00

1 .00

553.80

553.80 00086013

1 .00

553.80

553.80 00086013

727

9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000024061 13/04/15 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000024074 16/04/15 9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000024074 16/04/15 7205 VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL 0000000100 22/04/15

1 .00

727

9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO

0000000015 29/04/15

1 .00

727

5990 PUBLICACION DE EDICTOS

0000006462 04/05/15

1 .00

2,600.00

2,600.00 00086013

0000032421 08/05/15

62.00

66.95

4,150.90 00086012

727 727 727 727 727

727

677 PAPEL LEGAL

Total Cta. 650.00 00086013

1 .00

555.00

555.00 00086013

1 .00

494.00 1,703.45

494.00 00086013 1,703.45 00086013

7,000.00

7,000.00 00086013

727

5320 CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO

0000032421 08/05/15

25.00

8.30

207.50 00086012

727

5990 PUBLICACION DE EDICTOS

0000011967 21 /04/15

3.00

600.00

1,800.00 00086013 2,041.08 00086012

727

10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS

0000012016 13/05/15

1 .00

2,041.08

727

7216 SERVICIO DE IMPRESION

0000002723 19/05/15

50.00

100.00

5,000.00 00086013

727

4105 ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

0000001893 29/05/15

1 .00

4,980.00

4,980.00 00086012

727

4105 ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 5990 PUBLICACION DE EDICTOS

0000013083 29/05/15

1 .00 1 .00

2,006.00

2,006.00 00086012

0000012085 19/06/15

1,200.00

1,200.00 00086013

6395 RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION 0000012131 16/06/15

1 .00

490.00

490.00 00086013

727 ¡727

Total

35,985.53

Resumen Factura—Proveedor Factura 0000013083 TODO CABLE

TOTAL Fecha

—

LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI

¡ 0000012131 MATAFUEGOS ROSI DE ¡ 0000006462 L.U. 87 TV CANAL 11 1 0000011967 L.U. 87 TV CANAL 11 ¡ 0000012085 L.U. 87 TV CANAL 11

ROSALINDA O MUÑOZ CARDENAS. USHUAIA USHUAIA

USHUAIA

0000001893 ELECTROLUZ S.R.L.

¡ ¡

(

0000002723 IMPRESORA FUEGUINA

PUERTA JORGE LUIS

NCheque Nro. OP

2,006.00 29/05/2015 0002380300

5677

490.00 16/06/2015 0002380304

6424

2,600.00 04/05/2015 0002380293

4612

1,800.00 21/04/2015 0002380290

4996

1,200.00 19/06/2015 0002380303

6396

4,980.00 29/05/2015 0002380301

5610

5,000.00 19/05/2015 0002380297

5331

0000023960 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET 0000023995 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET ¡

650.00 28/02/2015 0002380289

4340

553.80 16/03/2015 0002380289

4340

0000024061 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET

553.80 13/04/2015 0002380289

4340

1 0000024074 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET

1,049.00 16/04/2015 0002380289

4340

0000012016 RAYUELA de LEANDRO ALONSO

2,041.08 13/05/2015 0002380296

5096

)0000032421 RAYUELA de LEANDRO ALONSO

—

4,358 40 08/05/2015 0002380294

4872

0000000100 LECHMAN NAVARRO LUIS ALBERTO

1,703,45 22/04/2015 0002380288

4420

0000000015 MACHUCA MARTIN ARMANDO

7,000.00 29/04/2015 0002380291

4587

Total

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡

35, 985 53 .

Resumen p/Cuenta

OO43

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 64

00 30 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 23/07/15

Ejercicio 2015

Pagine

RENDICION DE FONDO PERMANENTE

( Con Reposicion

)

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00035

Memo:

Rendicion

0001

Habilitado

04064 JUZGADO AD.MUNICIPAL DE FALTAS

2

110 4 3 15

Rendición Parcial 2

Fecha 003240 JF 15

Expediente

¡

00086012

13,385.48

00086013

22,600.05

Total:

¡ ¡

USHUAIA USHUAIA

35,985.53

Resumen p/Partida Bienes

de

Consumo

13,385.48

Servicios

22,600.05

Total:

35,985.53

Resumen por UG e Insumo

¡ ¡

4,150.90

727

4105 ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

727

5320 CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO

727

¡ ¡

677 PAPEL LEGAL

727

6,986.00 207.50

5990 PUBLICACION DE EDICTOS

5,600.00

727

6395 RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION MATAFUEGOS

727

7205 VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL

727

7216 SERVICIO DE IMPRESION

5,000.00

727

9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA

7,000.00

727 727

9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS

Total:

490.00 1,703.45

2,806.60 2,041.08

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡

35,985.53

Resumen Retenciones Aplicadas N Cheque

Importe

1

02380295

130.75

07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 12380295

43.58

¡ ¡

Proveedor ¡Opago 004872 00055 Direccion General de Rentas

¡

pago 005331

¡

00055 Direccion General de Rentas

02380298

7500

07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 12380298

50.00

¡ ¡

lOpago 005610 00055 Direccion General de Rentas

¡

02380302

149.40

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 12380302

49.80

1 ¡

00 L3U 6

Ushuaia, 15 de abril de 2016

O 65 UUI4Jpágina

Año XXVI - N° 025/2016

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Fecha 23/07/15

Ejercicio 2015

Pagina

RENDICION CAJA CHICA

1

Caja Chica ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.

Comprobante 00030

00

Memo:

Rendicion

0001

HabiLitado

05588 ALMARAS SALINAS HECTOR RAUUL

Fecha Expediente UGest

003240 JF 15

Insumo Descripcion

OC/Fac FecFac

Cantidad

Precio

Total Cuenta

727

2191 CERRADURA

6291 13/04/15

1.00

150.00

150.00 086012

727

6293 SERVICIO DE CERRAJERIA

6291 13/04/15

1.00

220.00

220.00 086013

727

7775 LUBRICANTE EN AEROSOL

3292 14/04/15

1.00

45.00

45.00 086012

727

5718 DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICA

1808 26/03/15

1.00

400.00

400.00 086012

727

5558 GAS

24222693 13/04/15

1.00

149,70

149.70 086013

727

5558 GAS

24222696 13/04/15

1.00

61.02

61.02 086013

727

9340 MEMORIAS

48436 20/04/15

1.00

153.00

153.00 086012

727 727 727

1788 CONOS PLASTICOS—GOMA VIALES/DEPOR 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS 8509 POLIMERO

727

10747 COMBUSTIBLE

727

10747 COMBUSTIBLE

—

—

3442 21/04/15

1.00

500.00

500.00 086012

11952 05/05/15

1.00

905.00

905.00 086012 470.00 086012

97266 06/05/15

1.00

470.00

EURO DISEL

5704 27/04/15

1.00

575.03

575.03 086012

EURO DISEL

13752 29/04/15

1.00

300.06

300.06 086012

727

5666 SERVICIO DE TAXI/REMISE

28030 26/05/15

1.00

52.80

52.80 086013

727

5558 GAS

24250055 07/05/15

1.00

189.26

189.26 086013

727

5558 GAS

24250057 07/05/15

1.00

79.99

79.99 086013

771 08/06/15

1.00

85.04

85.04 086012

5908 TELEFONIA CELULAR

47701459 31/05/15

1.00

308.91

308.91 086013

727

5558 GAS

24268061 11/06/15

1.00

197.50

197.50 086013

727

8443 BATERIA PARA CELULAR

393 15/06/15

1.00

135.00

135.00 086012

32603 23/06/15

1.00

22.69

22.69 086012

27 ‘27

727

218 Pilas

10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS

TotaL

5,000.00

Resumen Factura—Proveedor Factura Proveedor

TOTAL Fecha

393 MARCIAL CHAVES ¡

135.00 15/06/2015

771 CASA LUNAR S.R.L.

85.04 08/06/2015

1808 LOS GURISES de ANATEIS WALTER ADRIAN

400.00 26/03/2015

3292 SOLDASUR S.A.

45.00 14/04/2015

3442 SOLDASUR S.A.

500.00 21/04/2015

5704 AUTOSUR RIO GRANDE S.A. 6291 CERRAJERIA ANAT

—

575.03 27/04/2015

RIVERO CARLOS ALBERTO

370.00 13/04/2015

11952 RAYUELA de LEANDRO ALONSO

905.00 05/05/2015

13752 SARO S.R.L.

300.06 29/04/2015

28030 ROA LOPEZ TAMARA AYELEN

—

SERVICIOS PERSONALES

32603 RAYUELA de LEANDRO ALONSO ¡

52.80 26/05/2015 22.69 23/06/2015

48436 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET

153.00 20/04/2015

97266 A3 LIBRERIA

470.00 06/05/2015

—

¡ ¡ ¡

CRUCEÑO STELLA MARIS

SubTota 1

¡ ¡ ¡ ¡ 1

4,013. 62

00 30 6

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 66

O O I 306

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 2015

Fecha 23/07/15 2

Pagina

RENDICION CAJA CHICA

Caja Chica

Comprobante 00030

Meso:

Rendicion

0001

HabiLitado

05588 ALMARAS SALINAS HECTOR RAUUL

Fecha Expediente

003240 JF 15

Factura Proveedor

TOTAL Fecha

24222693 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

149.70 13/04/2015

24222696 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

61.02 13/04/2015

24250055 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

189.26 07/05/2015

24250057 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

79.99 07/05/2015

24268061 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

197.50 11/06/2015

47701459 TELECOM PERSONAL S.A.

308.91 31/05/2015 TotaL

1

1 ¡ 1

5,000.00

Resumen p/Cuenta 00086012

3,740.82

00086013

1,259.18

Total:

¡ ¡

USHUAIA USHUAIA

5,000.00

Resumen p/Partida Bienes

de

Consumo

3,740.82

Servicios

1,259.18

Total:

5,000.00

Resumen por UG e Insumo TOTAL 727

218 Pi Las

85.04

727

1788 CONOS PLASTICOS—GOMA VIALES/DEPORTIVOS

500.00

727

2191 CERRADURA

150.00

727

5558 GAS

677.47

727

5666 SERVICIO DE TAXI/REMISE

727

5718 DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

400.00

727

5908 TELEFONIA CELULAR

308.91

727

6293 SERVICIO DE CERRAJERIA

220.00

727

7775 LUBRICANTE EN AEROSOL

45.00

727

8443 BATERIA PARA CELULAR

135.00

727

8509 POLIMERO

470.00

727

9340 MEMORIAS

153.00

52.80

727

10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS

927.69

727

10747 COMBUSTIBLE

875.09

Total:

—

EURO DISEL

¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1

¡ ¡

5,000.00

00

6

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia de tierra dci Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas =

página 67

H3D7

“201 5-Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

=

12 AO 2Ui5 USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N° 7539/2014 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° S.H. y E 004676/2014 se autorizó un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección General de Rentas, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($

30.000,00), a fin de cancelar pagos inherentes a la reparación y

mantenimiento de los vehículos

marca PEUGEOT PATNER, dominio KQM-334 y FORD

RANGER, dominio HLG-167, pertenecientes a ésta Dirección General de Rentas. Que mediante Resoluciónes Ns° S.H. y E N° 005213/2014, 005548/2014, 001169/2015 y 002252/2015 se autorizó ampliaciónes del anticipo con cargo a rendir por

PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00), PESOS TREINTA Y CINCO MIL

($ 35.000,00), PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y

PESOS SEIS MIL ($6.000)

respectivamente, por no ser suficiente el importe anterior para cubrir los gastos realizados en concepto de reparación de los vehículos mencionados. Que al revisar los vehículos en el taller nos informan que se deben realizar otras tareas de reparación por desperfectos detectados recién al momento de trabajar y que son necesarios para poder circular con los mismos. Que los vehículos presentan múltiples daños, por su antiguedad y por su uso diario, siendo utilizados por los notificadores de la Dirección General de Rentas, para el reparto de Cédulas, Intimaciones y Notas a los contribuyentes y demás Entes de la ciudad de Ushuaia. Que resulta necesario ampliar en PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($ 30.000,00) el anticipo con cargo a rendir autorizado por las Resoluciónes S.H. Y F. N° 004676/2014, S.H. Y.F N° 005213/2014, S.H. Y.F N° 005548/2014, S.H. Y.F N°001169/2015 y S.H. Y.F N° 002252/2015. Que en concecuencia y con el

fin de realizar la correcta rendición deviene

oportuno ampliar el plazo de rendición del anticipo con cargo a rendir, en 60 días más a partir de su autorización. Que será responsable del cobro y su posterior rendición el empleado municipal CZELADA Hector Miguel, Leg. 2425. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal /1/2...

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

O3U7

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 68

3U 7

Provincia de tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina = MUMCIPALIDAD DE USI-IUATA Secretaria de Hacienda y Finanzas

“2015-Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

¡//2... N° 1717/2011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar la ampliación

del anticipo con cargo a rendir, a favor de la

Dirección General de Rentas, por la suma de PESOS TREINTA MiL CON 00/100

($

30.000,00), totalizando la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL CON 00/100

($131.000,00), a fin de afrontar los gastos inherentes a la reparación y mantenimiento de los vehículos marca PEUGEOT PATNER, dominio KQM-334 y FORD RANGER, dominio HLG- 167, pertenecientes a ésta Dirección General de Rentas. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.-Que será responsable del cobro y su posterior rendición ante la Contaduría General, en un plazo no mayor al autorizado por este Acto, el empleado municipal CZELADA Hector Miguel, Leg. 2425 Ello por los motivos expuestos en el exordio. .

ARTICULO 3°.-Imputar

la

suma

de PESOS

DIECINUEVE

MIL

CON

00/100

($19.000,00) y ONCE MIL CON 00/100 ($11.000,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Hacienda, Partida 12 y Partida 13, respectivamente. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESOLUC1ON S.H.Y EN°

Ü

/20 15.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS YSANDCH DEL SUR, SON Y SEN ARGENTINAS”

7

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 69

OQ&3ub

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur —REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Hacienda

y

“2015

—

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

Finanzas ‘

rn

L&U

USHUAIA,

71

VISTO el expediente SD/4386/2014y su agregado SD!11342!2014, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tiarnito el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000009, por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS (S 9.700,00), a favor del Sr. Gastón SALAZAR, D.N.1. N° 31.589.395, en concepto de servicios de atención al publico, control y gestión administrativa en el Polo Deportivo Héroes de Ivialvinas dependiente de la Subsecretaria Deportes

—

Secretaria de Promoción Desarrollo

Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de noviembre de 2014. Que mediante Decreto Mumcipal N° 1438/2014 se aptobo el Contrato de Locacion de Servicos registiado bajo el N° 8579 Que de acuerdo a lo observado por el Departamento de Remdocopmes de Ctas. a fojas 56, mediante Nota N° 139/2015 Letra: C.G.-DPTO.R.CTRAS.- corresponde dar por cumplido el mencionado contrato. Que ci suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto pot el Aiticulo

1530

de la Carta Oiganica de la Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo

III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y 642/2014.

Decreto Municipal N°

Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FTNANZAS RE SUELVE ARTICULO 1° Dar poi finalizado -

fl

el

Contrato

de

Locacion de Servicios registrado bajo el

N° 8579 aprobado mediante Decreto Municipal N° 1438/2014 ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, arcluvar. RESOLUCTON S.H.Y EN° FI

J

1

[8

‘2.015.

U 38 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 70 jU

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Sec.retaria de Hacienda y Finanzas

2015- Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

12 AGO 2015

USHUAIA,

VISTO el expediente OP N° 6050/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que por el mismo se tram ita el pago de factura Tipo N° B 0002

-

00000001, a favor de

la firma COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA., por la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 33/100

($

105.468,33),

correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental de espacios públicos y calles pavimentadas, con mano de obra, provisión de insumos y equipamientos necesarios, prestados durante el mes de Junio de 2015. Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 12, producida por la Dirección de Higiene Urbana, de la Subsecretaría de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que por Decreto Municipal N° 1408/14 se autorizo la contratacion directa emitiendose Orden de Compra N° 121 0/1 4. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Usnuaia. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la —

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y 642/2014. Por ello, EL. SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO

1v.- Aprobnr el gasto por la

irna

de

PESOS CIENTO CINCO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 33/100

( $

105.468,33), correspondiente a la

prestación del

Servicio de saneamiento

ambiental

de espacios

públicos y calles

pavimentadas con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de Junio de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 121 0/2014. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0002 de la

firma

-

00000001 a favor

COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA., por la suma total de PESOS

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 33/1 00

Las Islas Malvinas, Georciias

y

Sándwich del Sur, son

y

serán Arqentinos

($

105.468,33),

oo

9

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Hacenda y Finanzas

“2015

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Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres”

11.2. correspondiente a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 1 3. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

o

o9

/2015.-

QiL

n.

9 U3Ú Las Islas Malvinas Geornis

y

ndwirh -1I iir on vsrn Arnfi,--”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 72

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Provincia de TienEs del Fuego, Antánida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,

12 ABO 2ÍJ15

VISTO: El expediente S.H.N° 685/2015, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por la empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en el Art. 11 pto. 11.1 del convenio N° 4071/2007, realizado el día 10 de febrero de 2015 por la suma total de PESOS DOS MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($2.080,51).

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, el y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello: EL SECRETARIO DE HAC1ENDA Y FINANZAS R E SU E LV E: ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($2.080,51), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado el día 10 de febrero de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a la empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por la suma total de PESOS DOS MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($2.080,51).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

01 310

RSOLUC1ON 5. H. y F. N°

/2015

°Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

00 ¿3

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 73

004311

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Purvincia de Tierra del Fuego. AntRtida e inas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,

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z.

VISTO: El expediente S.H.N° 685/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por la empresa Onaisin S.A., indicado en la Clausula V del convenio N° 7917/2013, realizado en los días 22 agosto 2014; 04, 05, 06, 09, 10 de febrero de 2015 por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($145,33). Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d) apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Anexo I del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTICULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($145,33), en concepto de comisiones de servicios de cobro por la empresa Onaisin S.A, realizado en los días 22 agosto 2014; 04, 05, 06, 09, 10 de febrero de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a la empresa Onaisin S.A., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($145,33).ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°, Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. H. y E. N°

fi 0 13

/2015.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

flíl L 11

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Año XXVI - N° 025/2016

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1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lib-es

USHUAIA,

12 AGO 2O!5

VISTO el Expediente S.D. N°5692/2010 del registro de esta MunicpaIidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S.H. y E. N° 778/2010 se autorizó la contratación en forma directa con las firmas: INFLABLES PLIM PLIM de MILLAN Sara Estela, el asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), COSMOS

-

cual

KAYROS S.A., el

cual asciende a la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100 ($16.252,26), SOUNDPRO JR. de Michael Ignacio VARGAS J., el cual asciende a la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS

($1.800,00),

FM

ESPECTACULO 93.1- Alcira SOLIS, el cual asciende a la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800,00), S.U.M.U. S.R.L., el cual asciende a la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1 .200,00), PORFIRIO Gastón Lucas, por la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000,00), PLANAS Sergio Fabián, el cual asciende a la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00), por la contratación de servicios y adquisición de insumos que serán utilizados en el “Show de Caramelito”, evento realizado el día 3 de octubre del año 2010 en el Complejo Augusto LASSERRE de nuestra ciudad, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de la Casa de la Juventud mediante las Solicitudes de Insumos obrantes a fojas 2, 3y 4. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Órdenes de Compra Nros.: 799/2010, 800/2010, 801/2010, 802/2010, 803/2010, 804/2010 y 805 respectivamente. Que a fojas 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 54 obran S.I.A.G.E.F., los que registran el cumplimiento total

detalles informáticos emitidos por el de las Órdenes de Compra Nros.:

799/2010 emitida a favor de la firma INFLABLES PLIM PLIM de MILLAN Sara Estela, por la suma total de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), 800/2010 emitida a favor de la firma COSMOS

-

KAYROS S.A., por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 26/100 ($16.252,26), 802/2010 emitida a favor de la firma FM ESPECTACULO

93.1- Alcira

SOLIS,

por la suma

total

de

PESOS

MIL

TRES

OCHOCIENTOS ($3.800,00), 803/2010 emitida a favor de la firma S.U.M.U. S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1.200,00), 804/2010 emitida a favor de la firma PORFIRIO Gastón Lucas, por la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000,00) y 805/2010 emitida a favor de la firma PLANAS Sergio Fabián, por la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00), correspondiendo dar por finalizado su cumplimiento. Que a fojas 50 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el cual registra la falta de cumplimiento de la Orden de Compra N°801/2010, emitida a favor de la firma -.

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

/112.-

SOUNDPRO JR. de Mchael Ignacio VARGAS J., por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800,00), correspondiendo, en virtud del tiempo transcurrido dejar sin efecto la misma. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dejar sin efecto la Orden de Compra N° 801/2010 emitida a favor de la firma SOUNDPRO JR. de Michael Ignacio VARGAS J., por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800,00), por la contratación de servicios y adquisición de insumos que fueron utilizados en el “Show de Caramelito”, evento realizado el día 3 de octubre del año 2010 en el Complejo Augusto LASSERRE de nuestra ciudad, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de la Casa de la Juventud mediante las Solicitudes de Insumos obrantes a fojas 2, 3 y 4. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros. : 799/2010 emitida a favor de la firma INFLABLES PLIM PLIM de MILLAN Sara Estela, por la suma total de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), 800/2010 emitida a favor de la firma COSMOS

-

KAYROS S.A., por

la suma total de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/1 00 ($16.252,26), 802/2010 emitida a favor de la firma FM ESPECTACULO 93.1- Alcira SOLIS, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800,00), 803/2010 emitida a favor de la firma S.U.M.U. S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1.200,00), 804/2010 emitida a favor de la firma PORFIRIO Gastón Lucas, por la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000,00) y 805/2010 emitida a favor de la firma PLANAS Sergio Fabián, por la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00), por la contratación referida. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

12

archivar. RESOLUCION S. H. y F. N°

/2015.-

l.b.r. E

1

“Las Islas Malvinas. Georoias. SándwiCh del Sur, son

y

serán Arçentinas’ 8

3 1

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 76

O ‘313

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

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-

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VISTO el Expediente S.G. N° 3713/2010 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 519/2010 se autorizó la contratación directa con las firmas: FELTON SA., por la suma total de PESOS DOS MIL OCHO CON 921100 ($2.008,92) y REGIART de MANFREDOTTI GUZMAN, por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 24/100 ($766,24), por la adquisición de artículos de limpieza destinado a la limpieza de las instalaciones del matadero municipal, dependiente del departamento Inspección Veterinaria y Matadero -Dirección de Bromatología, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 58/201 0, obrante a fojas 2. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 523/2010 y 524/2010 respectivamente. Que a fojas 33 y 34 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., el que registra que el cumplimiento de la Orden de Compra N° 524/2010 emitida a favor de la firma

REGIART de MANFREDOTTI GUZMAN, por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 24/100 ($766,24), se realizó en forma total, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que a fojas 35 obra detalle informático emitido por el S.l.A.G.E.F.,el que registra el cumplimiento parcial de la Orden de Compra N° 523/2010 emitida a favor de la firma FELTON S.A., correspondiendo en virtud al tiempo transcurrido, corresponde dar por cumplida la misma por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 92/1 00 ($1.623,92). Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros: 523/2010 emitida a favor de la firma FELTON S.A., por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 92/100 ($1.623,92) y 524/2010 emitida a favor de la firma REGIART de MANFREDOTTI GUZMAN, por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 24/100 ($766,24),

por la

adquisición de artículos de limpieza destinado a la limpieza de las instalaciones del Matadero /1/2.-

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 77

‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

11/2.Municipal, dependiente del Departamento Inspección Veterinaria y Matadero -Dirección de Bromatología, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 58/2010, obrante a fojas 2. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H.

y

E. N°

dar

al

O 313

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. /2015.-

l.b.r.

/

o U 13 “Las Islas Malvinas, Georciias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 78

rir L3 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

‘

2 GO 21

VISTO el Expediente S.D. N° 8862/2008 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 33/2009 se autorizó la contratación en forma directa con las firmas: GUALDESI HNOS. S.R.L., por la suma total

de PESOS

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 234,00> y CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE ($20.520,00), correspondiente a la adquisición de alimentos destinados a completar el armado de Módulos Alimentarios cuya finalidad es asistir a la población con necesidades básicas insatisfechas, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 45/2008 S.P.D.S. Y DD.HH., obrante a refolio 3. Que a tal fin al Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 028/2009 y 029/2009 respectivamente. Que a fojas 26 y 27 obra registro informático del sistema S.I.A.G.E.F. el cual registra el cumplimiento total de la Orden de Compra N° 28/2009 emitida a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE ($20.520,00), correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que a fojas 28 obra registro informático del sistema S.I.A.G.E.F. el cual registra la falta de cumplimiento de la Orden de Compra N° 29/2009 emitida a favor de la firma GUALDESI HNOS. S.R.L., por la suma total

de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($

234,00). Que en virtud al tiempo transcurrido, corresponde dejar sin efecto la Orden de Compra mencionada. Que en consecuencia, corresponde dictar una nueva norma que regularice las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dejar sin efecto la Orden de Compra N° 29/2009 emitida a favor de la firma GUALDESI HNOS. S.R.L., por la

/1/2 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentins

-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 79

804

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

/1/2.suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

($ 234,00),

correspondiente a la

adquisición de alimentos destinados a completar el armado de Módulos Alimentarios cuya finalidad es asistir a la población con necesidades básicas insatisfechas, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 45/2008 S.P.D.S. Y DD.HH., obrante a refolio 3. Ello por expuesto en los considerandos. ARTICULO 2°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 28/2009 emitida a favor de la firma CELENTANO de Antonio Javier CELENTANO, por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE ($20.520,00), por la referida contratación. Ello por lo expuesto en los considerandos. ARTICULO

30

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

043

RESOLUCION S. H. y E. N°

4 /2015.

l.b.r.

fl 43! ¿ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 80

,

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

L

AÍ30 2ífl5

VISTO el Expediente S.D. N° 1587/2008, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 195/2008 se autorizó la contratación directa con la firma A.V.I.C. SATELITAL S.R.L., correspondiente al servicio de vigilancia con enlace policial, mantenimiento, inspecciones mensuales, correspondiente a los Edificios de la Escuela Experimental Municipal “Las Lengas” y Anexo, pertenecientes a la Dirección de Cultura y Educación, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por el término de DOCE (12) meses, a partir del Acta de Inicio respectiva, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 54/08 obrante a fojas 8, por la suma

total

de

PESOS

DIECISIEIS

MIL

NOVECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO

($16.984,00), discriminado de la siguiente manera: PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($10.264,00)

,

en concepto de la provisión e instalación de DOS (2)

centrales de alarmas, incluidos los elementos necesarios para su funcionamiento y PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($6.720,00), pagaderos en DOCE (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280,00), correspondiente al mantenimiento e inspección mensual del servicio en los edificios antes mencionados. Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente las Orden de Compra N° 214/2008. Que a fojas 19 y 21 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F, el que registra el cumplimiento parcial la Orden de Compra mencionada, correspondiendo, en virtud del tiempo transcurrido dar por cumplida la misma por la suma total de PESOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/1 00 ($13.064,00). Que deviene procedente dictar una nueva norma que regularice las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dar por cumplida la Orden de Compra N°214/2008 emitida a favor de la firma A.V.I.C. SATELITAL S.R.L., por

7)

(

la suma total de PESOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($13.064,00), correspondiente al servicio de vigilancia con enlace policial, mantenimiento, inspecciones

5/1/2 Qn,h,i,’h ,4I ,,r crrl

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-

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 81

L 15

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2Oi5-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

1/12.mensuales,

correspondiente a

los

Edificios de la Escuela Experimental Municipal “Las

Lengas” y Anexo, pertenecientes a la Dirección de Cultura y Educación, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, por el término de DOCE (12) meses, a partir del Acta de Inicio respectiva, de conformidad con la Solicitud de Insumos N° 54/08 obrante a fojas 8. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. O O 4315 RESOLUCION S. H. y E. N°

/2015.-

I.b.r.

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y

serán Araentinas”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 82 1

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“2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

“.

USHUAIA,

12 AGO 2015

VISTO el expediente S.G.N° 11952/2.014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo, se hizo lugar a la presentación realizada por el empleado municipal José Luis ANTILEF, Legajo N° 2554, referida a la liquidación de los adicionales “Responsabilidad Profesional” e “Inhibición de Título” previstos por los artículos 50.3 y 50.4 del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.), conforme la Resolucion S.H. y E, N° 66412015. Que mediante Nota N° 641/2015, Letra MUN.U.drh. la Dirección de Recursos Humanos realiza observaciones en la mencionada resolucion. Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo a los efectos de subsanar las observaciones realizadas. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales N° 1717/2011, Decreto Municipal 642/2014 y artículos ll7y 146 de la Ley Provincial N°141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Suprimir el 6° considerando de la Resolucion S.H. y F. N°664/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Sustituir el Artículo 1° de la

Resolucion S.H. y F. N° 664/2015, el cual

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Hacer lugar a la presentación realizada por el empleado municipal José Luis ANTILEF. Legajo N° 2554, referida a la liquidación de los adicionales “Responsabilidad Profesional” e “Inhibición de Título” con caracter parcial, desde el momento en que haya acreditado los extremos previstos por los artículos 50.3 y 50.4 deI Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.), y mientras desempeñe labores contables en la Direccion de Contaduría General”. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia certificada de la presente. ARTICULO 4° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H.Y F.N°

/2.015.

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 83

17

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

12 Auu 2ui5

VISTO el expediente N° O.P. 1452/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000076, a favor de la firma “KAU’X S.H. Espinoza Gonzalez

—

Ramos Nelson” por la suma de PESOS

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100

($ 86.626,80), correspondiente al

servicio de una (1) cuadrilla con movilidad compuesta por un mínimo de 3 (tres) operarios, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 27 del mes de Enero/2015, según Acta de Medición que obra a foja 11. Que a través de la Resolución 5. S. H y E. Y S.D y G.U. N° 000063/2014 se adjudica la Licitación Privada N° 33/2014 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 1405/201 4. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso c) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100

($ 86.626,80), correspondiente al servicio de una (1) cuadrilla con

movilidad compuesta por un mínimo de 3 (tres) operarios, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 27 de Enero/2015, según Acta de Medición que obra a foja 11. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001 -00000076, a favor de la firma “KAU’X S.H. Espinoza Gonzalez

—

Ramos Nelson” por la suma total de PESOS OCHENTA Y

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100

($ 86.626,80), correspondiente al servicio

indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al BolÍ Çfi3iZle la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

/2015.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

USHUAIA,

12 A60 2015

VISTO el Expediente G.U. N° 6232/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura lipo B N° 0008-0020853 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL

($ 67.408,49), referente a la adquisición

CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100

de

materiales destinados a la construcción de sombrillas de plaza destinados a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 639/2015 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100

($ 67.408,49), emitiendo a tal fin

la Orden de

Compra N° 740/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la referida firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que se certifique la efectiva recepcion de los insumos requeridos Que teniendo en cuenta la celeridad del caso, se encuadra el presente en la Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014, que reza sobre la implementación de procedimientos en tiempos, formas y mecanismos que permitan culminar las obras involucradas directamente en la realización del evento “Interski 2015”, autorizando al Ejecutivo a utilizar mecanismo excepcionales. Que el presente gasto debe ser afrontado con fondos de la Cuenta Corriente N° 1710724/0 “Decreto Nacional N° 206/2009

—

Fondo Federal Solidario” del Banco Tierra del

Fuego Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. -

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III dela Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

son

y serán Argentinas

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 85

GO 43 8

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

/11.2. y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100

($

67.408,49), referente a la adquisición de

materiales destinados a la construcción de sombrillas de plaza destinados a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales, según la Orden de Compra N° 740/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B N° 0008-0020853 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100

($

67.408,49), por la contratación antes descripta.

Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a pagar con fondos de la Cuenta Corriente N° 1710724/0 “Decreto Nacional N° 206/2009 Fondo Federal Solidario” del Banco —

Tierra del Fuego, el pago de la Factura Tipo B N° 0008-0020853 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100

($ 67.408,49).

Ello por lo referido en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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página 86

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finauzas

“2015- Año del bicentenarios del congreso de los pueblos libres”

USHUAIA,

VISTO el Expediente GU N° 6239/20 15, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000005 1, por la suma total de

PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 10/100 ($30.640,10), a favor de la Lic. Stella Maris MEDINA, D.N.I. 16.859.512, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana correspondiente al período comprendido del 03 de julio al 02 de agosto del 2015. Que medinte Decreto municipal N° 731/2015 se aprobo el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9303. Que asimismo, mediante Resolución S.H. Y F. N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratación de Locación de Servicios”. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 11. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTÍCULO 1

Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS

CUARENTA CON 10/100 ($30.640,10), a favor de la Lic. Stella Maris MEDINA, D.N.I. 16.859.512, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana correspondiente al período comprendido entre el 03 de julio de 2015 al 02 de Agosto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-000000051, por la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 10/1 00 ($30.640,10), a favor de la Lic. Stella Maris MEDINA, D.N.I. 16.859.512, por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el ARTICULO

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exordio.

Imputar la suma mencionada en el artículo 1 0 con cargo al titular presupuestario

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 87

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de hacienda y Finanzas

“2015- Año del bicentenarios del congreso de los pueblos libres”

Subsecretaria de Gestión Urbana, partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

001+319

/2015

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Sandwich de Sur. Son

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 88

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REl’lBLICA ARGENTINA

20

“Aflo delBicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE 1-IACIENDA YFINANZAS

2AO2ÜÍ5 USHUAIA, VISTO

el

Expediente Administrativo G.U.

N°

479812015 del

registro de

esta

Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramitan el pago de la factura tipo B N° 0001-00001598, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($226640,00), presentadas por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. “MAGI-MAR”, durante el mes de abril del año 2015, en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos “Renglón 3”, de la Orden de Compra N° 1698/2014, correspondiente a la prórroga prevista en la Orden de Compra N° 516/2014, autorizado mediante Decreto Municipal N° 2059/2014. Que a fojas 76 obra Acta de Medición que certifican el cumplimiento del servicio durante el periodo citado precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, Inciso d) apartado 4) y 5) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255J2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°

.-

Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL

SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($226,640,00) durante el mes de abril del año 2015, en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos “Renglón 3”, de la Orden de Compra N° 1698/2014, correspondiente a la prórroga prevista en la Orden de Compra N° 516/2014, autorizado mediante Decreto Municipal N° 2059/2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°-Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0001-00001598, presentadas por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR”, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CON SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 “

($226640,00), en concepto de los servicios detallados en el artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular presupuestario: Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al BoIi

iaZrlJnicipal para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 89

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Asgentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015 -Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

12

i

VISTO el Expediente O.P. N° 6580/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000001, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

($

11.150,00), a favor de

Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814, en concepto de pago por la prestación de servicios de limpieza de oficinas, sanitarios y dependencias de la Dirección de Parques y Jardines correspondiente al mes de Julio 2015. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 5. Que mediante el Decreto Municipal N° 457/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9250. Que mediante Resolución S.H. y F. N° 1404/2015 se establece una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “Contrato de Locación de Servicios”. Que de los antecedentes obrantes en el presente se desprende que el servicio ha sido ejecutado en su totalidad, el día treinta (31) de Julio del 2015. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°, inciso d), punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 103212014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($11.150,00). a favor de Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814, en concepto de pago por la prestación de servicios de limpieza de oficinas, sanitarios y dependencias de la Dirección de Parques y Jardines correspondiente al mes de .111.2

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MTCIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015

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página 90 +

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

.111.2 Julio 2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio. .

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo ‘B’ N° 0002-00000001 a favor de Sabrina Mabel SOSA D.N.I. N° 30.731.814, CIENTO CINCUENTA CON

00/100

por la suma total de PESOS ONCE MIL

($11.150,00),

por el concepto descripto

en

el

Articulo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar

por

concluido el Contrato de Locación registrado bajo el N° 9250

aprobado mediante Decreto Municipal N°457/2015. ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, partida 13. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

El 432

archivar. RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

/2015.

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur,

son y

serán argentinas”

O 0432

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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página 91

¡ 3/centenario del Conpeso de los Pueblos 1’ rc

Provincia de Leira iel Fuego Antártda e Ria del Atlántico Sur Re9Jb1ic Argentina uniciaalidad de Ushuaia

Secretaria de Hacienda y Finanzas USHUAIA, VISTO: El ExpedienteN° SC

—

6522/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002- 00000002 a favor de Pablo Daniel VITALIANO, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00 ‘1 00 ($11.150,00) y la Factura Tipo “B” N° 0002-00000003 por la suma de PESOS IRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 350,00),

en concepto de servicio de archivo y

creación de banco de imágenes en la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1009/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9646.

Que a fs 3 obra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo

1100,

Inciso d), apartado 10 Ordenanza

\‘hmicipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTk t’LO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS 5 1 1 .500.00) de

Cuhura

y

,

en concepto

de servicio de archivo y creación de banco de imágenes en la Secretaría

Educación, durante el ies de julio de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en

el e\ordio. WríCLLO 2 Pablo Daniel

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pmbr el pao (le la Eaciura Tipo “B” \ 0002- 0000C002 a favor de

11 \L1ANO. or Li ‘uma total de PESOS ONCE MIL CIENTO C 1\CLJL\TA CON

00 1 00 (S 11 .150.00).

la !actlLra Tipo “11” N° 0002—00000003 por la suma de PESOS

TRECIENTOS Ci\( LL\1’A CON 00 100

($ 350,00), en concepto de lo descripto en el artículo

precedente. Ello en \ iiiud de lo motivos expuestos en el exordio. ‘\R FÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS ONCE MIL QL’iNILNTOS CON 00/100 (Sl 1 .500,00), al titular presupuestario. Subsecretaría de Cultura. Partida 13.

ARTICULO 4°.— Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, urchr ar.

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Municipalidad de Ushuaia USIAIA, VISTO: El Expediente N° SC

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12 A6 Ui5

6565/2015, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00 (SI 1 1 50,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación .

Experimental “NAVE TiERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de CuIi-jra y Educación, correspondiente al mes de julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 538/2015, se aprobó Contrato de Locación de Servicios reuistrado bajo el N° 9244. Que mediante Resolución 5. H. Y F N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602. proniulic1a por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que ci suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, con Forme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINA1ZAS RESUELVE \RTÍC ULO

10.

Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA

CON 00/100 (511,150,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Lxperinental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de julio de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. AW[’ÍCl L0 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

($ 11,150,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los

motivos expUestO.’ en

AR’lí(

el exordio.

O 3o. imputar la suma de PESOS ONCE MIL CIES FO (1\CLENTA (‘ON 00/100

(Sl 1,150,00), al titular presunuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTICULO

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Comunicar Dar al 3plí f)icial de ia ‘vlumcipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido. arch R ar. RESOLUCiÓN 5. [Lv E. N

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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:hiicijiHdad de Ushuaia Secre.aría de Hacienda y Finanzas

12 A(J 2U i USHUAIA,

VISTO: El Expediente N° SC

—

966/2015, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001

-

00000017 a favor de el Sr

Pablo Nicolás NIEVAS, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (5 15.400,00), en concepto de servicios de trompetista para la Banda Municipal de Ushuaia dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes dejulio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 465/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios recistrado bajo el N° 9274. Que mediante Resolución 5. E Y F N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que a fojas 28 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que el Contrato mencionado fmalizó el 31 de julio de 2015, por lo cual corresponde dar por cumplido el mismo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602. promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto

Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y l’INANZAS RilSUELVE

ARTÍCL LO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ( ON 00’ 100 tS 1 5.40000). en concepto cte servicios de tronipetista para la Banda Municipal de Ushuaia dependieme de la Dirección de Producción Ari istica de la Secretaría de Cultura y Educación,

durante el mes de alio de 2015. Ello en viítud de lo moll\ os expuestos en el exordio.

ARTÍCI 1.0 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001

-

00000017 a favor de

el Sr Pablo Nicolás NIEVAS, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1 5.400.00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los moti\ os expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TRECÍ. Mli. E L\ [ROE IF\FOS CON 00”lOO ($13.400,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura (52.000,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura

de PESOS DOS MIL CON 00, 100

Educación. Partida 13.

ARTÍCULO 4°.— Dar pew íinalizado el Contrato registrado bajo el N” 9274. aprobado por Decreto

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atiantico Sur República Argentina

Muncipalidad de shuaia Secretaría de acienda y Finanias .2]!! Municipal 465/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO

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Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Ivlunicipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.yF.N°

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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sánd ich del Sur, son y serán Aigentinas”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

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USHUAIA,

12 A60 2015

VISTO el expediente S.D.N° 6644/20 15, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000008, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($11.150,00), a favor de Leandro PESARESI D.N.1. 3 8.407.595, en concepto de pago por la prestación de servicios de calderista en el sector calderas de la Subsecretaria de Deportes de ésta Municipalidad, correspondiente al periodo del 04 de Julio de 2015 al 03 de Atosto de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 953/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Scr icios registrado bajo el N° 9528. Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento a fojas 7. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/13. Que el suscripto se encuentra facultado paia dictar el piesente instrumento legal, confoime a lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETA RIO DE HACIENDA Y FINANZAS R E8 L E L yE ART[C L LO 1 °.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CTNCUENTA

($

11.150.00). a Favor de Leandro PESARES! D.N.l. 38.407.595 en concepto de pago por la prestación de servicios de calderista en el sector calderas de la Subsecretaría de Deportes de ésta Municipalidad,

correspondiente al periodo del 04 (le .Julio (le 2015 al 03 de Auoto de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ART1CI E O

Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo “C

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0001—00000008, a Fa-or de Leandro

PESARESI D.N.l. 38.40.595. por la suma total de PESOS C>CE MIL CIE’\T() ( INCL’E\TA

($

11 150 00). por el concepto descripto en el articulo 1°. Ello por los moti\ os expuestos en el exordio. .

ARl’l( L LO 3.— Imputar

la suma

inrI icada

en

el

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s-\rtieulo

con

cargo

al

titular

presupuestario, Subsecretaria de Deportes. Partida 13. ARTÍCULO

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Bolti5 Oficial Comunicar. Dar 0

de la Municipalidad de Lshuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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1015 USHUAIA, VISTO

el

Expediente Administrativo G.U.

N°

663312015 del

registro

de

esta

Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000022 presentada por el Sr. PERALTA, NORBERTO FABIAN, por la suma de PESOS DIECISES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/1 00 ($1 6,288,33), en concepto de servicios prestados a la Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el período comprendido entre el día dos (2) hasta el día teinta y uno (31)del mes de julio de 2015. Que el Decreto aprobatorio del Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el N° 9630 se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que a fs. 17 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios. Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, Inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 103212014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTÍCULO 1°

.-

Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO CON 33/1 00 ($1 6,288,33), en concepto de servicios prestados a la Subsecretaria de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el periodo comprendido entre los días (02) hasta el treinta y uno (31) del mes de julio de 2015 Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°-Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000022, presentada por el Sr. PERALTA, NORBERTO FABIAN. por la suma de PESOS DIECISES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 ($16 288 33) por el concepto mencionado precedentemente Ello por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 3°

-

Imputar la suma mencionada precedentemente al Titular presupuestario Subsecretaria

de Fiscalizacion y Contralor Urbano Parida 13 ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín

Mu?iiipal para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°

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2015 4íío del Bcentezai to del oizgreso de los Pueblos Libies

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

12 AGO 2D15

USHUAIA,

VISTO: El Expediente N° SC —6593/2015, deI registro de esta Municipalidad, y; CONSiDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($11.150,00), en concepto de servicios de gestión administrativa, en los Talleres Artísticos y en el Centro Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de julio de 2015. Que la gestión administrativa correspondiente se tramita bajo expediente SC

—

3401/2015,

generando el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9492, aprobado por Decreto Municipal N° 902/2015. Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto MunicipalN° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARiO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CIIÑCUENTA CON 00/100 ($11.150,00), en concepto de servicios de gestión administrativa, en los Talleres Artísticos y en el Centro Cultural “Esther Fadul”, dependientes de la Dirección de Gestión Cultural, Comunitaria y Artística, de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de julio de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000055 a favor de Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($11.150,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS ONCE MIL CiENTO CINCUENTA CON 00/100 //!.2.

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Provincia de TielTa del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Hacienda y Finanzas

(Sl 1.150,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCTON S. H. y F. N°

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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l; Provincid de Tiurr del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO el Expediente OP N° 3232/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000007, a favor de la firma CONSTRUCCIONES E.G. De Guillermo Hernán Varas Aguila, por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 ($20166,67), correspondiente al servicio de mano de obra para trabajos de herrería y pinturas en cestos de basura con un (01) operario, durante el período comprendido desde el veintiséis (26) al treinta y uno (31) de Mayo y el mes de Junio del 2015, de acuerdo al Acta de Servicio que obra a foja 27. Que a foja 2, el Subsecretario de Servicios Públicos, DN. Nestor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para la continuidad del trámite. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa a favor de la firma •

CONSTRUCCIONES E.G. De Guillermo Hernán Varas Aguila, por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/1 00 ($20.766,67), correspondiente al servicio de mano de obra pata trabajos de herreria y pinturas en cestos de basura con un (01) operario, durante el período comprendido desde el veintiséis (26) al treinta y uno (31) de Mayo y el mes de Junio del 2015, de acuerdo al Acta de Servicio que obra a foja 27. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000007 a favor de la firma CONSTRUCCIONES E.G. De Guillermo Hernán Varas Aguila, por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 ($20.766,67), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos ¡/1.2.

Ls sls Malvincs, C&orgias y Sndwi ‘h eI Sur, son y serán Argentinas

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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Provincin de Tierra del Fuego AnLridj o lelos del AtIánbco Cu Ro,úbIca Arqentno MUNiCIPAL! DAD DE USHUAIA Secretorio de Hcenda y F:oan;’s

2015- Año del Dcentor,oro del Conaroso d los Recios Libres

1/1.2. expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar

la

suma

mencionada

precedentemente con

presupuestario, Subsecretaría de Servicios PúbUcos

-

cargo

al titular

Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

:

archivar. RESOLUCKíN S.H.yF.N°

/2015.-

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Las Islas Malvinos, Georgios y Sándwich del Sur. son y serán Argentinos

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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“2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

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USHUAIA,

l2A60 2015

VISTO el Expediente 0.P. N°6672/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0002-00000003 a favor de la Cooperativa de Trabajo “PARQUES Y JARDINES DE TIERRA DEL FUEGO” Limitada, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 06/1 00 ($72.056,06).

Que la misma corresponde al servicio de una (1) cuadrilla compuesta como mínimo de ocho (8) operarios, destinada a la realización de tareas de producción de plantas florales, jardinería urbana en los diferentes espacios públicos de la ciudad y veredas, su mantenimiento y conservación, como así también la reparación general y mantenimiento en las instalaciones del Departamento Producción Floral y Jardinería, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Julio del corriente año. Que de acuerdo al Acta de medición obrante a foja 19 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través del Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizo la contratación directa con la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N°1209/2014.

Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en las Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.-

Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL

CINCUENTA Y SEIS CON 06/100

($ 72.056,06), correspondiente al servicio de una (1)

cuadrilla compuesta como mínimo de ocho (8) operarios, destinada a la realización de tareas de producción de plantas florales, jardinería urbana en los diferentes espacios

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 102

004329 Provincia de Tierra dci Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Repñblica Argentina MIJNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finsnzas

2015

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2. publicos de la ciudad y veredas, su mantenimiento y conservacion, como asi tambien la reparación general y mantenimiento en las instalaciones del Departamento Producción Floral y Jardinería, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Julio del corriente año. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-0002-00000003 a favor de la Cooperativa de Trabajo “PARQUES Y JARDINES DE TIERRA DEL FUEGO” Limitada, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 06/100 ($72.056,06), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

O Li 432 9 /2015.-

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La Islas Ma/vinal Geoigiay Sandwich de/Sai on y seian Argenflnol

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Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

Provincia ce Ti ‘rra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

página 103

2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

2A6O 2Ü15

VISTO el Expediente SH-6088 -2015 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura E N° 0002-00000001 a favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14500,00), en concepto de Alquiler del ¡nmueble ubicado en la calle Tekenika N° 475, destinado al funcionamiento de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, correspondiente al mes de Julio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 447/2014 se aprobó el Contrato de Alquiler registrado bajo el N° 8190. Que el

Decreto Municipal N° 595/2015, se aprobó la Modificación del Contrato registrado bajo el N°

9312. Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado a fojas 20. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, artículo 110,

inciso d),

Apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme

lo

dispuesto en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500,00), a favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA,, en concepto de Alquiler del inmueble ubicado en la calle Tekenika N° 475, destinado al funcionamiento de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, correspondiente al mes de Julio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago la factura B N° 0002-00000001, por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500,00), a favor de SUCESIÓN DE BORQUEZ BORQUEZ ERNA JOAQUINA, por lo descripto en el Artículo 1°. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario al titular presupuestario; Subsecretaría de Producción. Partida 13. ARTICULO 4°- Comunicar. Dar copia

cO

.CciaI de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.

Cumplido dichIvdr R[EsoLuc; 5VVFNa

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“Las IsIas Mav:nas, Geo gias y Sandwich de Sur son y serán argentinas”

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U Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

33

“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre

USHUAIA, VISTO el Expediente O.P. N°6516/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONS ¡ DERAN DO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B-0002-00000001 a favor de la Cooperativa de Trabajo “Trabajadores del Sur Limitada”, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 77/100

($

64.763,77). Que la misma corresponde al servicio de una cuadrilla compuesta como mínimo de ocho (8) operarios, destinada a la realización de tareas de parquización, mantenimiento y refacción de espacios verdes públicos de la ciudad y su equipamiento, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Julio del corriente año. Que de acuerdo al Acta de medicion obrante a foja 20 que Indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que a través del Decreto Municipal N° 1408/2014, se autorizo la contratación directa con la mencionada firma, emitindose en consecuencia de ello la Orden de Compra N°1208/2014. Que la presente erogación conforme a lo previsto en las Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, promulgada por Decreto Municipal

N° 925/2012, Ordenanza Municipal

N° 4602,

promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, y Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.-

Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 77/100

($ 64.763,77), correspondiente al

servicio

de una cuadrilla compuesta como mínimo de ocho (8) operarios, destinada a la realización de tareas de parquización, mantenimiento y refacción de espacios verdes públicos de /I/.2.

1 8 L33 Las Islas Mc,lviiias, Georgias y Sándwich del Sai, Sony serán Árgen1ino

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Año XXVI - N° 025/2016

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U

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre’

/11.2. la ciudad y su equipamiento, de acuerdo a la indicación de la Dirección de Parques y Jardines Municipales, durante el mes de Julio del corriente año. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2° Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B-0002-00000001 a favor de la Cooperativa de Trabajo “Trabajadores del Sur” Limitada, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 77/100

($ 64.763,77),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos

-

Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°

/2015.-

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARlA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015

-

Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

12 Au zu

VISTO el Expediente SD!5937/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0010-00000048, a favor de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 20/1 00

($ 4.403,20),

correspondiente a la prestación del,

servicio de vigilancia adicional en el evento realizados por la Casa de la Juventud el día 29 de mayo del corriente año. Que a fojas 1 1 se informan los motivos por el cual corresponde el reconocimiento de la contratación aludida. Que a fojas 7 obra la correspondiente Certificaciones de Servicio. Que se cuenta con saldo para afrontar el presente gasto. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°. Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la factura Tipo C N° 0010-00000048, a favor de la Policia de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 20/100

($

4403,20),

correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia adicional en el evento realizado por la Casa de la Juventud el día 29 de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N°0010-00000048, a favor de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 20/1 00

($

4.403,20), por el concepto descripto en el artículo

1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. Af?TiCULO 3°.- Imputar

la

suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular /11.2.

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7

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

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2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

1/1.2. Presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos. Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° f. h c. .

ou

332

/2015.-

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

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“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

12 AGO 2015

USHUAIA,

VISTO el expediente N° O.P. 5362-2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B 0001-00005782, a favor de la firma “MARAÑO de Raúl R. Bogado, por la suma de PESOS OCHO MIL CINCUENTA Y “

NUEVE CON 99/100

($ 8.059,99), correspondiente a la contratación de servicio de un (1) un

baño químico destinado a la Planta de fabricación de Salmuera en Galpón Monte Gallinero, durante el período comprendido desde 08-05-2015 al 16-06-2015, según Acta de Servicio obrante a foja 7. Que a foja 2 vuelta, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo Cano, ha tomado la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma “MARAÑO” de Raúl R. Bogado, por la suma de PESOS OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 99/1 00

($

8059,99), correspondiente a la contratación de servicio de un (1) baño químico destinado a la planta de fabrlcaclon de salmuera en el Galpon Monte GallInero, durante el perIodo comprendido desde 08-05-15 al 16-06-15, según Acta de Servicio obrante a foja 7. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00005782 a favor de la firma “MARAÑO” de Raúl R. Bogado, por la suma de PESOS OCHO MIL CINCUENTA Y

NUEVE CON 99/100 (5 8.059,99), correspondiente

al

servicio

indicado

en

el Artículo

anterior. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.-

Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

OO433

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

/201 5.-

/

GNC

Oíl & 333

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Año XXVI - N° 025/2016

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í1U4334 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015— Alio del Bicerneasrio del Coneseso de los Pueblos Libres.

USHUAIA,

12AOZUi5

VISTO el expediente S.G. N° 2503/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se trarnita el pago de la factura tipo B N° 0001-00000337, presentada por la firma HOSTERIA CHALP de M MANI MAMANÍ DAVID, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00), en concepto de servicio de alojamiento para diecisiete (17) personas

los días 12 y 13 de diciembre del año 2014, las cuales han concurrido a nuestra ciudad para participar del evento denominado “Seven del Fin del Muiido”, Que a fs. 4 obra intervención del señor Secretario de Gobierno. Que a fs. 6 y 7 obran detalles de deuda de la firma mencionada con la Dirección General de Rentas Municipal. Que mediante nota obrante a fs. 8, la firma solicita autorización para compensar la totalidad de la deuda sobre la factura descripta en el primer considerando. Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10 200,00), en concepto de alojamiento pata diecisiete (17) personas los dias 12 y 13 de diciembre del año 2014, las cuales han concurrido a nuestra ciudad para participar del evento denominado “Seven del Fin del Mundo”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Aprobar y Autorizar el pago de la factura tipo B N° 000 1-00000337 presentada por la firma HOSTERIA CHALP de MAMANÍ MAMANÍ DAVID, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda sobre la factura tipo “B” N° 000 1-00000337 por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00) presentada por la firma HOSTERIA CHALP de MAMANÍ MAMANÍ DAVID.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario /11.2.

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sui son y sei a;t argentinas ‘

33

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

página 110

Provincia de Tierra del Fuego, Anlártida e Islas del Atlántico Sur

“2015 —Ajo del Bicentenario del Conso ¿e los Pueblos Libres.

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de hacienda y Finanzas

/11.2.

Secretaría de Gobierno, partida 13. ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

04 334

RESOLUCIÓN S.H.

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F. N°

/20 15.-

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Las Isla Malvzna Geoigiasy Sandwch del Sur

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AN1AR PIDA E ISLAS DFLATLANfICO SUR REPUELICA ARGENTII’A MUNICIPALIDAD Dl USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAI’ ZAS “2015- Ado del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA,

12 AGO 2015

VISTO el expediente S. E N°6283/2.015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo tramita el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 que integra la presente y que fueran presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCiENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($229.853,95), en concepto de consumo del servicio de energía eléctrica durante los períodos 06/2015, 07/2015 y Facturas N°04-309574, N°04-305187 correspondientes al período 04/2015. en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por

Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N°1032/20 14 y Articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTiNUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($229.853,95), en

0I

concepto de consumo del servicio de energía eléctrica durante los períodos 06/2015, 07/2015 y Factuias N°04-309574, N°04-305187 correspondientes al petiodo 04/2015

en el ambito de la

Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTiCULO 2° Autorizar y Aprobai el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 del presente -

msti umento, piesentadas por la Direccion Provincial de Energia, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($229.853,95), en concepto de consumo del servicio de energía eléctrica durante los períodos 06/2015, 07/2015 y Facturas N°04-309574, N°04-305187 correspondientes al período 04/2015. en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al detalle del anexo 1 que acompaña la presente. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Bo1eOfli3l Se la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

/2015.

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“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y sertn Argentinas”

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5

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Año XXVI - N° 025/2016

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I’ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DR USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

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?

“2015 Alio del Bieen:enario del Congreso de los Pueblos Libres’

/2.015

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S. 1-1. Y F. N°

Período 06/2015

Insumo 5568

Comprobante 47.4 FACTS. “BN° 04-369364 04-369363 04-369354 04-369512 04-369427 0-1-369428 04-369460 04-361176 04-355800 04-354993 04-3 54696 04-3 57505 04-361660 04-363275 04-363152 04-363151 04-363 146 04-363277 04-363045 04-36173 1 04-361729 04-361717 04-367194 04-367179 04-362205 04-362206 04-366035 04-368062 04-368045 04-367604 04-367539 04-364699 04-364251 04-363908 04-36443 6

-

—

MEDIDOR 931587 818162 421070 1503490 1333624 1333625 1503426 503069466 847621 1418125 448277 2608214 1477844 1477842 424971 2220414 479243 1418434 712000 5639728 2957459 516111 2957472 2299976 1857784 124481 135584 6113584 2608564 2299925 1326333 2144864 84559398 2608259 135651

1 L

TOTAL DOMICILIO $33.577,93 12 de Octubre s!u S33.245.65 Malvinas Arg. 301 S34.404.45 Arturo Coronado 466/486 83.41330 Jose de San Marlin 660 $9966.22 Vito Dumas 220 SIi.303.59 Vito Dumas 220 S22.503.85 B. Valle de Andorra S65,83 Pioneros Fueguinos 4580 $72,46 Jorge Retamar 1269 $94.33 A. Lasserre 276 S485,20 San Martin 674 S442.94 Cormoran 130 8491.93 Maipu 1500 $ 1.210.35 Pto. F. Moreno 2850 S1.367.36 Vito Dumas 222 S0.00 Vito Dumas 170 Sl.782.76 Pto. F. Moreno N° 2130 S463.86 Pto. F. Moreno 2850 8152,91 Yaganes $1.808,46 Maipu 505 $ 1.003,18 Maipu 500 $320,17 Maipu 560 $3.055,00 B° 37 Viviendas 81.543,96 B. Valle Andorra $2.538,10 Felix NI. Paz 502/Lasere 81.002,32 Felix Maria Paz 500 S230,75F.Quiroga 1259 S756.67 Camino del Valle 600 8191,31 B. Valle de Andorra S/N S769.07 3. Valle Andorra 82.628,67 1eroes de Malvinas 1800 $2.760,71 Soberania Nacional 2475 $1.658,41 Las Orquideas 150 8213,31 froxler 273 $219,47 Jorge Aguila 2485

Partida 013 ÁREA Polidep. Hueo 1 Favale Pista de Patinaje Edificio Municipal EDIFICIO EJECUTIVO MTJNIC. Galpon Municipal Ser. Público Municipal Natatorio Polo Deportivo Andorra Ciro.Iador de los Andes Pinta de Patinaje Defensa Civil Turismo CIro. Comunitario (Los Morros) Cementerio Parque (VIEJO) Matadero Municipal Zoonosis Serv. Publico Planta Potabilisadora de Crustacio Bromolalogía C.C. los Alakalufes Dirección de Turismo (of. Puerto) Stands de los Artesanos Excursiones Turis.(Transporte) B. Valle de Andona SIN 13° 37 Viviendas Esc.Municipal Artes y Oficios Almacenes Depósito Municipal (almacenes) CIro Comu.Cafladón del Parque Ese. La Babia II. Valle de Andorra S/N Escuela MunicipalLa Babia iHuerta Comunitaria (Fin. Islas Malvinas Ese. Municipal Los Alakalufes CIro. Comunitario Juan Domingo Peron Centro contunitario VICIOR GROSZ

UGC 215 215 72 50 220 220 215 159 215 59 173 159 220 59 59 220 59 59 159 173 88 59 263 379 72 72 159 242 263 242 220 215 378 159 159

UGG 1426 1426 1035 1313 1394 1394 1426 480 1793 1000 1472 480 1394 1000 1000 1394 1000 1000 480 1472 1367 1000 1370 1789 1045 1045 480 1108 1370 1108 1394 1426 1664 480 480

1

$175.744,41

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¡/2

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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1[i 433

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTAIEFIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

‘2015 Año del Bicennnario del Congreso de los Pueblos Linres’

/12

Período 0712(115

0 FACTS. “B”N 04-370489 04-370541 04-370424 04-370526 04-370869 04-370886 04-375306 04-376039 04-374371 04-373551 04-376140 04-373552 04-377930 04-372624 04-372622 04-372610 04-372553 04-372889 04-378115 04-378376 04-379088 04-379261 04-381558 04-381003 04-376271 04-376269 04-376146 04-3 7 61 45

Partida 013

Insumo 5568

Comprobante 474 MEDIDOR 2299925 2957472 1326333 2299976 2608564 6113584 1418125 712000 847621 1857784 479243 124481 84559398 5639728 2957459 516111 14:7844 448277 135651 2114864 2608214 2608259 503069466 135584 1418434 1477842 424971 2220414

AREA cuela MunicipalLa Babia 0 37 Viviendas B. Valle de Andorra S/N B Huerta Comunitaria Esc.Municipal Artes Oficios E. Valle de Andorra SIN Ese. La Bahía Defensa Civil C.C. Los Alakalufes S134.9lYaganes Pista de Patitnie S59.61 Jorge Retamar 1269 $2.046,01 Felix M. Paz 502/Lasere Almacenes Planta Potabilisadora de Crustacio 8946,20 Pto. F. Moreno N° 2130 Depósito Municipal (almacenes) $838,21 Felix Maria Paz 504 Ese. Municipal Los Alakalufes $1.483,14 Las Orquideas 150 Dirección de Turismo (oil Puerto) $1.402,90 Maipu 505 Ssands de los Artesanos $639,97 Maipu 500 Excursiones Turis,(Transporte) S240.24 ‘vlaipu 560 Cementerio Parque (VIEJO) S41l02 ‘olaipu 1500 Turismo S394.l9 San Martin 674 Centro comunitario VICTOR GROSZ 8182,85 orge Aguila 2485 S2.258.52 Soberania Nacional 2475 Gim. Islas Malvinas Ctro. Comunitario (Los Morros) S390,llCormoran 130 Ciro. Comunitario Juan Domingo Peron Sl67.32 Troxlor 273 854.18 Pioneros Fueeuinos 4580 TCtro. Mirador de los Andes Ciro fomu.Cañadón del Parque $190,28 F. Quiroga 1259 Bromotalogía $392,17 Pto. F. Moreno 2850 Matadero Municipal $1.062,44 Pto. F. Moreno 2850 Zoonosis $1.146,43 Vito Dumas 222 erv. Publico $0.00 Vito Dumas 170

TOTAL DOMICILIO Sb B. Valle Andorra S3.055,00 130 37 Viviendas 82.133.09 Heroes de Malvinas 1800 $1.41 5.65 B. Valle Andorra S77.61 B. Valle de Andorra SN 8637.27 Camino del Valle 600 S77.61 A. Lasserre 276

Í

—

UGC 242 263 220 379 263 242 59 159 215 72 59 72 378 173 88 59 220 173 159 215 159 159 159 159 59 59 59 220

1400 1108 1370 1394 1789 1370 1108 1000 480 1793 1045 1000 1045 1664 1472 1367 1000 1394 1472 480 1426 480 480 480 480 1000 1000 1000 1394

UGC 215 59

LGG

S22.424.3 1

FACTS. “BN° 04-309574 04-305187

MEDIDOR 931587 479243

TOTAL 830738.21 $946,95

PERIODO Abril!201a

AREA Polidep. Huno 1 Favale Planta Potabilisadora de Crusiacio

1426 1000

$31.685,16

TOTAL 8229.853,95

010

“Las 1sas Malvinas, Georgias y Sandwch del Sur son y serán Argentinas’

O335

Ushuaia, 15 de abril de 2016

Año XXVI - N° 025/2016

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db 2015, Ano del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC

—

72 o 2i5

597 1/2015, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000008, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLICH” LTDA, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 61/100 ($6.515,61), en concepto de servicios de limpieza en el edificio Museo de la Ciudad “Antigua Casa Pena”, durante el mes de junio de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 1408/20 14, se autorizó la Contratación Directa con la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 1213/2014. Que a fs. 7 obra certificación del servicio prestado. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. Promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136, Promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012 y Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo

1530

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal 642/2014. Por ello EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1

Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE

CON 61/100 ($6.515,61), en concepto de servicios de limpieza en el edificio Museo de la Ciudad “Antigua Casa Pena”, durante el mes de junio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000008 a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO “KARE KOLTCH” LTDA, por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 61/100 ($6.515,61), por el concepto descripto en ci artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Cultura. Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H.

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F. N°

33 /2015.

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Año XXVI - N° 025/2016

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:d 4337

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES•

USH UAIA,

12 A60 2615

VISTO el Expediente S.G. N° 1298/201 4, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000695 a favor de la firma VARGAS ENRIQUE ROBINSON, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 01/1 00

($ 18.815,01), referente a la adquisición de UNA

(1) puerta de aluminio destinada al área de caliaquía, perteneciente al Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 432/2015, se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 01/1 00 ($18.815,01), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 500/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 01/1 00

($ 18.815,01), referente a la adquisición de UNA (1)

puerta de aluminio destinada al área de caliaquía, perteneciente al Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología, de conformidad con la Orden de Compra N° 500/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000695 a favor de la firma VARGAS ENRIQUE ROBINSON, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 01/100

($ 18.815,01), por la contratación antes descripta.

/IIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3° Dar por cumplida la Orden de Compra N° 500/2015, por la suma total de 1112 -

Las Islas Malvinas. (Jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

4

337

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

7

2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

1/1.2.

PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 01/100

($ 18.815,01), referente a

la adquisición de UNA (1) puerta de aluminio destinada al área de celiaquía perteneciente al Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 012. ARTÍCULO

50•

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. RESOLUCION S H y E N°

O O 4 3 37

/2015.-

g.b.o.

7 UL23 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

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2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, VISTO el expediente N° O.P. 6025/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000100000832, a favor de la firma “MARANATA S.R.L.” por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

($

11.160,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo

Vial tipo Retroexcavadora, durante los días 2 y 3 del mes de Julio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 14. Que a través del Decreto Municipal

N° 600/2015 se adjudica de la Licitación

Pública N° 07/2015 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°467/2015. Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente. Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en e Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Mun!cipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decret3 Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO SESENTA

($

CON 00/100

11.160,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo

Retroexcavadora, durante los días 2 y 3 deI mes de Julio/2015, según Acta de Medición que obra a foja 14. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0001-00000832, a favor de la firma “MARANATA S.R.L.” por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

($

11.160,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente.

Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 467/2015, correspondiente al servicio

de

un

(1)

Equipo

Vial

tipo

Retroexcavadora

por el

término de

cuatrocientas veinte horas (420hs), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA ///.2.

U 338 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

página 118

íN33 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

111.2. MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($260.400,00). ARTICULO 4°,- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. -

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

oo

archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N°

338 /2015.-

nb

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

O O L 33 0

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

t

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

12 AO 215

VISTO el Expediente SO. N° 4458/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERAN DO: Que mediante el mismo se tramita el pago del Tique Factura Tipo B N° 0003-00038232 a favor de la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de H Y M INFORMÁTICA de Sergio CARZO, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100

($ 2.667,79), referente a la adquisición de UN (1) Monitor,

destinado a ser entregado como obsequio protocolar del señor Intendente Municipal a la Fundación Espera por la Vida. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 522/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 14/100

($ 5.488,14) y H Y M

INFORMÁTICA de Sergio CARZO, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100

($ 2.667,79), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra

Ñros. 607/2015 y 608/2015, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 608/2015. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100

($ 2.667,79), referente a la adquisición de UN (1) Monitor,

destinado a ser entregado como obsequio protocolar del señor Intendente Municipal a la Fundación Espera por la Vida, según Orden de Compra N° 608/2015. ElIo por los motivos ///.2.

Las Isla.s T\1alvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur,

son

y serán Argentinas

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Año XXVI - N° 025/2016

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS

2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2. expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago del Tique Factura Tipo B N° 0003-00038232 a favor de la firma ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de H Y M INFORMÁTICA de Sergio GARZO, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100 ($2.667,79), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 608/2015, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100

($

2 667,79), referente a

la adquisición de UN (1) Monitor, destinado a ser entregado como obsequio protocolar del señor Intendente Municipal a la Fundación Espera por la Vida. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 013. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

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RESOLUCION 5 H y E N° L

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Las Islas Ma1inas, Georgias y Sándwich dci Sur. son y serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

2 A8ú

VISTO el Expediente O.P. N°4893/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00022722 a favor de la firma RG REPUESTOS de Raúl Claudio GUZMÁN OYARZO, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($3.347,00), por la adquisición de repuestos destinados al móvil oficial Ford Ranger, dominio GFZ-314, perteneciente al Departamento Laboratorio de Ensayo de Materiales dependiente de la Dirección de Obras. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E N° 656/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($3.347,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 759/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida, una vez que el área solicitante certifique la efectiva provisión de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal

Ñ° 642/2014.

Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($3.347,00), por la adquisición de repuestos destinados al móvil oficial Ford Ranger, dominio GFZ-314, perteneciente al Departamento Laboratorio de Ensayo de Materiales dependiente de la Dirección de Obras, de conformidad con la Orden de Compra N° 759/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00022722 a fayor de la firma RG REPUESTOS de Raul Claudio GUZMAN OYARZO, por la suma total de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($3 347,00), por la contratacion 1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS

2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2. antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Obras Públicas, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUION S H y E N°

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/2015.-

g.b.o. /

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentmas

O L 3’ O

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Año XXVI - N° 025/2016

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ÍNDICE Ítem RESOLUCIONES SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS Nº 4271 a 4340/2015.-

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