Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento a los Programas Deportivos y Recreativos de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia, Caquetá, Amazonía Impreso el 2 de febrero de 2015

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Angie Mariana

Cargo:

Contratista

Telefonos:

(038) 434 7785 - 3202832985

Entidad:

Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

1.117.513.312

Apellidos:

Betancourt Ramos

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21706. Promoción del deporte a nivel local Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida

Personas Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Prosperidad para los Florencianos 2012-2015" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Fomento y promoción del deporte la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre con el programa institucional llamado "CENCAF" centros comunitarios para las actividades físicas Subprograma: Educación Física y Deporte.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Limitado acceso de niños y jóvenes del Municipio de Florencia a los Programas y Actividades de Formación Deportiva Descripción de la situación existente

La Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, fomenta la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en niños y jóvenes del municipio a través de las Escuelas de Formación Deportiva, la cual tiene como objetivo la fundamentación de gestos deportivos de los diferentes deportes proyectados hacia la competencia de alto rendimiento; partiendo de la disponibilidad de escenarios, la aceptación de determinadas disciplinas entre la comunidad de Florencia, el interés de masificar y generalizar la práctica de determinadas disciplinas, la facilidad para el aprendizaje y la práctica entre los niños y jóvenes, se priorizan las disciplinas a orientar en las Escuelas de Formación Deportiva del Municipio. Para el desarrollo de los diferentes programas propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal en el sector de deporte y lograr un mayor impacto en la población del Municipio de Florencia, se hace necesario dar continuidad a las Escuelas de Formación Deportiva, que atienden a niños, niñas y jóvenes de las diferentes comunas del municipio, para dar continuidad a los procesos formativos deportivos adelantados o inicio al proceso de aprendizaje con los nuevos beneficiarios. Es por esto que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, al no poder liderar con eficiencia y eficacia todos los programas con el talento humano existente, se hace necesario el fortalecimiento con personas idóneas, con experiencia y formación en el ámbito deportivo. Magnitud actual

Población del Municipio de Florencia, entre 8 y 17 años, se estima que directa o indirectamente 10.422 habitantes se beneficiarán de las actividades lideradas por las Escuelas de Formación Deportiva.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Poco personal con experiencia e idoneidad necesaria para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo. Tipo:

Indirecta

Poca disponibilidad presupuestal

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Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Dificultad para el desarrollo de los Programas y Proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal en sector Deporte Pocos espacios para la integración social a través de la práctica del deporte y la actividad física. Tipo:

Indirecto

Perdida del tiempo libre de niños y jóvenes del Municipio en actividades que no promueven el desarrollo de capacidades y destrezas.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

172364 Fuente de información

Proyecciones de Población DANE 2015

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Amazonía

Caquetá

Florencia

No aplica

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Resguardo

Especifica Habitantes del Municipio de Florencia, de acuerdo a las proyecciones del DANE para el 2015 serán aproximadamente 172.364 habitantes.

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

10422 Fuente de información

Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Amazonía

Caquetá

Florencia

No aplica

Resguardo

Especifica Habitantes del Municipio de Florencia, que participan activamente en todos los Programas y Actividades liderados y organizados por la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, principalmente las desarrolladas por las Escuelas de Formación Deportiva, se estima que se beneficiarán aproximadamente 10.422 habitantes Directa e indirectamente.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

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Fuente de Informacion

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Brindar Acceso a los Programas y Actividades de Formación Deportiva a niños y jóvenes del Municipio de Florencia durante la Vigencia 2015

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Escuelas de Formación Deportiva

Número

Objetivo Específicos Disponer de personal con experiencia e idoneidad para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo. Gestionar recursos financieros para el fortalecimiento de los programas y proyectos adelantados por la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación Municipal.

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Meta 7

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia Año inicio: 2015

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Para el fortalecimiento de los programas y actividades de formación deportiva, liderados por la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación Municipal a través de las Escuelas de Formación Deportiva, se hace necesario la contratación de personal idóneo para que lidere las Escuelas de Formación Deportiva en sus disciplinas, de baloncesto, futbol, futbol de salón, futbol sala, mini futbol, voleibol, beisbol, orientadas a la formación de niños, niñas y jóvenes de las diferentes comunas del Municipio de Florencia, que desean iniciar o fomentar el aprendizaje, fundamentación y perfeccionamiento de alguna disciplina, escogiendo la práctica del deporte como opción para el aprovechamiento del tiempo libre. Es por esto que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y la Administración Municipal requiere contratar con particulares la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el apoyo de todas las actividades lideradas por la Secretaria en el ámbito deportivo y la gestión, organización y desarrollo de todas aquellas encaminadas al fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva en todas sus disciplinas. Este proyecto contempla la contratación de personal idóneo para el Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva del Municipio, se requiere la contratación de cinco monitores deportivos, con formación académica y/o experiencia en el ámbito deportivo cuyo campo de acción serán principalmente las comunas del municipio, priorizando la formación de niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia

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3.1 Capacidad Generada Escuelas de Formación Deportiva prestando sus servicios a niños, niñas y jóvenes del Municipio de Florencia

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

7

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 10.422

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Amazonía

Caquetá

Florencia

Cabecera Municipal

La cobertura de las Escuelas de Formación Deportiva, será en el Municipio de Florencia, beneficiando prioritariamente a niños, niñas y jóvenes del municipio en el área urbana, realizando prácticas en los diferentes escenarios habilitados para la práctica de las respectivas disciplinas

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones

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Resguardo

Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Disponer de personal con experiencia e idoneidad para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo.

Productos

Actividades

Escuelas de Formación Deportiva

Prestación de servicios como Monitor de Beisbol y Voleibol

Prestación de servicios como Monitor de Futbol de Salón y Baloncesto

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol de Salón y Fútbol

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol de Salón y Fútbol Sala

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol y Mini Fútbol

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Relación Productos Objetivo:

Disponer de personal con experiencia e idoneidad para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Escuelas de Formación Deportiva

Número

7

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Prestación de servicios como Monitor de Beisbol y Voleibol

Si

11,000,000

Inversión

2015

Prestación de servicios como Monitor de Futbol de Salón y Baloncesto

Si

11,000,000

Inversión

2015

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol de Salón y Fútbol

Si

11,000,000

Inversión

2015

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol de Salón y Fútbol Sala

Si

12,100,000

Inversión

2015

Prestación de servicios como Monitor de Fútbol y Mini Fútbol

Si

11,000,000

Valor Total

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56,100,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Ahorro en el pago de Escuelas de Formación Deportiva Privada

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro en el pago de Escuelas de Formación Deportiva Privada

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

900,00

20.000,00

18.000.000,00

2016

950,00

20.000,00

19.000.000,00

2017

950,00

20.000,00

19.000.000,00

2018

900,00

20.000,00

18.000.000,00

2019

900,00

20.000,00

18.000.000,00

2020

900,00

20.000,00

18.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

18.000.000,00

2016

19.000.000,00

2017

19.000.000,00

2018

18.000.000,00

2019

18.000.000,00

2020

18.000.000,00

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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de los Programas y Actividades de Formación Deportiva de la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

1604 recreación y deporte

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Florencia

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2015

56.100.000,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

56,100,000

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Disponer de personal con experiencia e idoneidad para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo.

Producto

Escuelas de Formación Deportiva

Código

0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Número

Pd Pd1 - Pdo

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Indicadores de producto Metas Objetivo Disponer de personal con experiencia e idoneidad para liderar programas y desarrollar actividades en el ámbito deportivo.

Producto

Indicador

Escuelas de Formación Deportiva

Programa s De Apoyo Al Deporte

2015

2016

7

2017

0

Página 16 de 17

2018

0

2019

0

2020

0

0

Indicadores de gestión Metas Indicador Programas De Apoyo Al Deporte

Unidad Número

Fórmula Pd Pd1 - Pdo

2015

2016

1,00

2017

0,00

Página 17 de 17

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

0,00