Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de botiquines e implementos de primeros auxilios para los centros e intituciones educativas del municipio de Morelia, Caquetá Impreso el 4 de febrero de 2014

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

40.081.454

Apellidos:

MORENO RAMIREZ

Nombres:

YANETH

Cargo:

SECRETARIA DE PLANEACION

Telefonos:

4301123

Entidad:

ALCALDIA DE MORELIA

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil Unidad de medida

Porcentaje Meta

17,1

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno de Oportunidades 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.2. Bienestar y protección a la niñez, infancia y adolescencia: El propender tener una Niñez, Infancia y Adolescencia feliz, protegida y con oportunidades en Caquetá, es reconocerlos plenamente como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo en la región, lo que sugiere un compromiso serio y responsable de todos.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos por Morelia 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.1.4.10.3 Capitulo de Infancia y Adolescencia:Propender por la calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y la juventud de Morelia en aras de fortalecer su integridad

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Falta de implementos de primeros auxilios en las escuelas. Descripción de la situación existente

Las escuelas no tienen implementos de primeros auxilios y estan alejadas de los centros médicos, para atender cualquier eventualidad o accidente que se presente, por lo que no se estan protegiendo la calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y la juventud de las escuelas de Morelia. Magnitud actual

Actualmente en el Municipio funcionan 16 escuelas en el área rural de la jurisdicción, sin botiquines y que se encuentran distantes de los centros de asistencia médica.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Centros de salud alejados de las escuelas Tipo:

Indirecta

Escasos recursos del gobierno local para suministros de salud. Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Mayores niveles de riesgos para la salud de los alumnos. Tipo:

Indirecto

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Desprestigio para las instituciones y el municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Morelia

Cooperante

Ejecución total del proyecto, estudios técnicos y apoyo ecnómico

Otro participante

Experiencia Previa El Municipio de Morelia ya ha realizado proyectos referente a la salud de sus pobladores.

Concertación entre los participantes

El municipio de Morelia, se encargará de elaborar el proyecto y de los estudios previos, para el beneficio de los estudiantes.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

860 Fuente de información

Núcleos educativos de Morelia

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Amazonía

Caquetá

Morelia

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica Zona rural y urbana

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

378 Fuente de información

Centros educativos de Morelia

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Amazonía

Caquetá

Morelia

Corregimiento

Resguardo

Especifica Centros educativas de la zona rural

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

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Fuente de Informacion

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Proteger la salud de los estudiantes de las instituciones educativas de Morelia.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Porcentaje de estudiantes atendidos al tener algún accidente.

Porcentaje

Meta 90

Objetivo Específicos Dotar a las escuelas con botiquines Mejorar la inversión estatal.

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

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Si

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Año inicio: 2013

Año final: 2014

Descripción de la alternativa

- 16 Inmovilizador de extremidades por 5 unidades (Inmovilizador de cuello , Brazo, Muñeca, Pierna y Tobillo) - 16 Maletas altamente resistente con 8 compartimientos internos, cremallera, doble uso certificada por la cruz roja (uso maletin/morral ) dimensiones 62 x 27 - 16 Dotación botiquín recomendado por la ARP, que contenga: 1 Chaleco reflectivo verde, 1 venda de algodón laminado 5*5 yardas, 1 Venda elasticas 3 * 5 yardas, 1 Alcohol de 345ml, 1 Yodopovidona espuma 60ml, Linterna energizer, Dos pilas tipo D, 1 Silbato para emergencias, 4 Paquetes por 5 unidades gasas estéril precortadas, 2 Toallas higiénicas (compresa), 4 Pares de guantes quirúrgicos, 2 Compresas, Cuello inmovilizador Blando, 1 Manual de primeros auxilios con imágenes a color, 1 Termómetro de mercurio, 1 Sobre suero oral, 3 Tapabocas, 10 baja Lenguas . 10 aplicadores, 10 Curas Estándar, 10 Curas Redondas , Lista de números de emergencia, 1 Bolsa Roja, 1 Tijera tipo trauma corta todo, 1 Vaso resistente, 1 Yodopovidona Solución - 16 Camilla polietileno, de alta densidad .Orificios para fácil transporte. Traslucida para permitir toma de rayos X. Dimensiones: Alto 1800 Ancho 440 Grosor 60mm, Peso 7,5 K - 16 Inmovilizador de cuello tipo filadelfia 16 - 16 Inmovilizador de cabeza 16

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Implementos de primeros auxilios

Unidad de medida

Bien o Servicio Implementos de primeros auxilios

Año

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción 16 botiquines e implementos de primeros auxilios que permitan la atención inmediata a los estudiantes en caso de presentarse algún accidente dentro de las instalaciones de la escuela.

Demanda

Déficit

2007

0,00

16,00

-16,00

2008

0,00

16,00

-16,00

2009

0,00

16,00

-16,00

2010

0,00

16,00

-16,00

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2007

Año final histórico 2013

Año final proyección 2013

2011

0,00

16,00

-16,00

2012

0,00

16,00

-16,00

2013

16,00

16,00

0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

3.1 Capacidad Generada Botiquines e implementos de primeros auxilios

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

16

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 378

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Amazonía

Caquetá

Morelia

Corregimiento

Escuelas en zonas rurales

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Resguardo

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Orden público Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

No asignación de recursos

Poco probable

Cancelación del proyecto

Alto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Dotar a las escuelas con botiquines

Productos

Actividades

Botiquines e implementos de primeros auxilios

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Compra y entrega de los materiales

Medidas de Mitigación Verificación CDP

Relación Productos Objetivo:

Dotar a las escuelas con botiquines

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Botiquines e implementos de primeros auxilios

unidad

16

Relación de Actividades

Etapa Inversión

Año

Codigo - CIIU

2013

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Compra y entrega de los materiales

Si

Valor Total

Valor 16,000,000

16,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Estudiantes con mayores niveles de seguridad en términos de slaud.

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Estudiantes con mayores niveles de seguridad en términos de slaud.

unidad

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

378,00

100.000,00

37.800.000,00

2014

0,00

0,00

0,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

37.800.000,00

2014

0,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,01

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad Valor DTF a diciembre de 2013, es la rentabilidad que está dispuesta a pagar el sistema financiero si los recursos no son invertidos en el Proyecto

Flujo de Caja Año 0 (2013)

Año 1 (2014) 0

0

16,000,000

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

Flujo Neto de Caja

21,800,000

0

Ingresos y beneficios

37,800,000

0

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

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Flujo Económico

Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

RPC

0

0

0

30,240,000

0

1

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

12,640,000

0

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

17,600,000

0

0

Ingresos y beneficios

Estudiantes con mayores niveles de

3.1. Materiales

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia.

Valor Presente Neto Financiero

21.800.000 ,00

Tasa Interna de Retorno Financiero

No Aplica

Relación Beneficio Costo Financiero

2,36

Costo Por Capacidad Financiero

1.000.000,00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

42.328,04

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Valor Presente de los Costos Financiero

16.000.000,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

16.641.600, 00

Valor Presente Neto Económico

Tasa Interna de Retorno Económico

17.600.00 0,00

No Aplica

Relación Beneficio Costo Económico

2,39

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

790.000,00

33.439,15

Valor Presente de los Costos Económico

12.640.00 0,00

Costo Anual Equivalent eEconómico

14.156.800,00

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0122 adquisición de infraestructura administrativa

0301 prevención en salud

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Morelia

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2013

16.000.000,00

2014

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

16,000,000

0

2014

0

0

0

Vigencia

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Indicadores de producto Objetivo

Dotar a las escuelas con botiquines

Producto

Botiquines e implementos de primeros auxilios

Código

0900P113

Indicador

Unidad

Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo Dotar a las escuelas con botiquines

Producto Botiquines e implementos de primeros auxilios

Indicador Suministr os De Equipos De Control De Emergenc ias Realizado s

2013

2014

16

0

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Formula

Indicadores de gestión Metas Indicador Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados

Unidad

Fórmula

Número

2013

2014

16,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia

Salud y Protección Tasa de mortalidad infantil

17,10

Acta de entrega

Entraga de materiales en buen estado

Objetivo General - Propósito

Proteger la salud de los estudiantes de las instituciones educativas de Morelia.

Porcentaje de estudiantes atendidos al tener algún accidente.

90,00

Acta de entrega

Instituciones educativas con elementos de primeros auxilios.

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Botiquines e implementos de primeros auxilios

Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados

16,00

Acta de entrega

Entrega de materiales en buen estado

Actividades

Compra y entrega de los materiales

Recursos Ejecutados

Cumplimiento del presupuesto

Disponibilidad del ente territorial

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Meta

Verificación

16.000.000,00

Supuestos