Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Impreso el 30 de abril de 2015

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Lorena

Cargo:

Apoyo profesional BPIM

Telefonos:

6550087

Entidad:

Alcaldia Municipal de Restrepo

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

1121816058

Apellidos:

Zuluaga Parrado

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21301. Calidad educativa Indicador de seguimiento al PND

TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional Unidad de medida

Regiones Meta

32

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Restrepo, Cambio Positivo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.4 Atención integral al escolarizado en el área urbana y rural del municipio de Restrepo. 1.4.6 A la vanguardia con la educación

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Baja disponibilidad de Infraestructura adecuada, de recurso humano y de apoyo logistico para la instalacion de los puntos vive digital plus en la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria, del municipio de Restrepo, Meta. Descripción de la situación existente

La Gobernacion del Departamento del Meta a traves de la Secretaria de Educacion y La Administracion Municipal de Restrepo , gestionaron ante el Ministerio de las TIC´S la instalacion en la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria de seis punto vive digital plus , el cual es un plan de tecnologia del Gobierno Nacional para impulsar el uso masivo de internet y que requiere de unas especificaciones tecnicas precisas para lograr un funcionamiento optimo. Dentro de los compromisos adquiridos por la Administracion Municipal se encuentra ; Disponer de un sitio fisico para la ubicacion de cada punto vive digital plus, Realizar las adecuaciones del sitio fisico correspondientes a obras civiles necesarias para que las instalaciones se encuentren en buen estado y puedan cumplir con un buen funcionamiento, contar con servicio de conectividad a internet, garantizar la administracion del lugar, entre otras. Por tanto se hace necesario adecuar la biblioteca del colegio, realizando diferentes obras civiles, con el fin de obtener este beneficio para la comunidad y sumarnos a la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Magnitud actual

Comunidad beneficiada con acceso a tecnologias de la informacion y comunicacion

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Baja disponibilidad de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital Baja disponibilidad de talento humano para la administracion del punto vive digital Tipo:

Indirecta

insuficientes recursos economicos

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Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Dificultad en el acceso de la comunidad al servicio de internet Atrazo de la comunidad en la apropiacion y uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion. Tipo:

Indirecto

Baja competitividad del recurso humano del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Restrepo

Cooperante

financiera

La Administracion Municipal en pro de mejorar el acceso de la comunidad a las tecnologias de la informacion y comunicacion debe invertir recursos en proyectos que faciliten la apropiacion de estas, por parte de los habitantes del municipio.

Nacional

Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones Gestión General

Cooperante

Financiera

El Ministerio de las TIC a traves de la gobernacion del departamento del Meta focalizo el municipio de Restrepo con el fin de brindar apoyo para la apropiacion y el uso de la tecnologia, dentro de la apuesta por la masificacion del internet a nivel nacional.

Departamental

Meta

Cooperante

Gestion

La Gobernacion del Meta en pro de mejorar el acceso a la teconologia en los diferentes municipios de su territorio focalizo el municipio de Restrepo para fortalecer el acceso de sus habitantes a las tecnologias de la informacion y comunicacion.

Beneficiario

Apoyan activamente procesos de veeduria ciudadana

Otro

Otro participante

Comunidad

Experiencia Previa

Los habitantes del municipio de Restrepo se ven afectados por el bajo acceso a las tecnologias de la informacion y la comunicacion

Concertación entre los participantes

El Ministerio de las TIC, la Gobernacion del Meta y la Administracion del municipio de Restrepo se reunieron con el fin de acordar el apoyo entre las instituciones para lograr la instalacion y funcionamiento en el tiempo de los puntos vive digital en el municipio de Restrepo.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

13327 Fuente de información

Base certificada del Sisben - diciembre de 2014

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

Restrepo

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica

Resguardo

Especifica

Objetivo

Número de personas Objetivo

13327 Fuente de información

Base certificada del Sisben - diciembre de 2014

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

Restrepo

Cabecera Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Clasificacion

Detalle

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Numero de Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

6432

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Género

Mujer

6895

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

0-6

1037

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

7 - 14

1781

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

15 - 17

1359

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

18 - 26

2315

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

27 - 59

5294

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Edad (años)

60 en adelante

1541

Base certificada del Sisben diciembre de 2014

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Garantizar la adecuacion y el funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Página 6 de 24

Meta

Area adecuada y en funcionamiento

Porcentaje

100

Objetivo Específicos Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Gestionar los recursos economicos necesarios para garantizar el funcionamiento de los puntos vive digital en el municipio de Restrepo, Meta.

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa

Con el fin de poner en funcionamiento el proyecto la Administracion municipal debe cumplir con los siguientes requerimientos : * Disponer de un sitio fisico para la ubicacion de cada punto vive digital plus con un area estimada minima de 180 m2 por un periodo minimo de 7 meses. *Realizar las adecuaciones del sitio fisico correspondientes a obras civiles. *Garantizar el pago del servicio de conectividad a internet en el punto vive digital plus. *Garantizar el pago de los servicios publicos, el aseo y la vigilancia del lugar * Realizar la contratacion del administrador del punto vive digital plus *Garantizar la sostenibilidad del punto vive digital plus *Garantizar a traves del aliado el componente de apropiacion. *Mantenerse en total cordinacion con FONDO TIC *Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos generados para la implementacion y el desarrollo del PVD+ *Garantizar para el area de entrenamiento y centro de produccion el uso constante *Adelantar y tomar las medidas administrativas necesarias para recibir la donacion de la infraestructura tecnica. *Adquirir la poliza - seguro contra todo riesgo para los equipos, bienes y mobiliario que le son donados al momento de la instalacion del punto vive digital plus. *Comprometerse a realizar el procedimiento necesario para cambiar el plan de estudios e incluir contenidos y/o asignaturas relacionadas con enfasis en TIC.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Adecuacion y funcionamiento del punto vive digital plus

Unidad de medida

Bien o Servicio Adecuacion y funcionamiento del punto vive digital plus

Año

Porcentaje

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Realizar la adecuacion de las instalaciones de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el funcionamiento del punto vive digital plus y garantizar el funcionamientodel mismo.

Demanda

Déficit

2012

0,00

1,00

-1,00

2013

0,00

1,00

-1,00

Página 8 de 24

2012

Año final histórico 2015

Año final proyección 2016

2014

0,00

1,00

-1,00

2015

1,00

1,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

3.1 Capacidad Generada Adecuacion de infraestructura y funcionamiento del punto vive digital plus

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 13.327

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Orinoquía

Meta

Restrepo

Cabecera Municipal

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Localización

Resguardo

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Demora en la ejecucion de las obras de adecuacion del sitio en el cual se instalara el punto vive digital

Poco probable

Retrazo en la instalacion del punto vive digital plus

Alto

Medidas de Mitigación

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

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Realizar la supervision a las obras de adecuacion con el fin de que se cumpla con el cronograma de obra establecido.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Productos

Actividades

Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Ventanas, pintura y materiales electricos

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Adecuacion de estructura

Administracion, imprevistos e utilidad

Estucos y pintura

Muros y estructuras en concreto

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Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Pañetes

Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus

Contratacion de personal

pago del servicio de conectividad a internet

Relación Productos Objetivo:

Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Número

1

Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Porcentaje

100

Unidad

Cantidad

Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Codigo CPC

Nombre del Producto

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funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus

Porcentaje

100

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Adecuacion de estructura

No

1,537,544

Inversión

2015

Administracion, imprevistos e utilidad

No

3,888,269

Inversión

2015

Contratacion de personal

No

7,200,000

Inversión

2015

Estucos y pintura

No

1,067,582

Inversión

2015

Muros y estructuras en concreto

No

9,197,823

Inversión

2015

pago del servicio de conectividad a internet

No

3,355,000

Inversión

2015

Pañetes

No

1,157,947

Inversión

2015

Ventanas, pintura y materiales electricos

No

13,144,622

Valor Total

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40,548,787

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Ahorro de las familias en gastos de servicio de internet

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro de las familias en gastos de servicio de internet

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

3.332,00

25.000,00

83.300.000,00

2016

3.332,00

26.000,00

86.632.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

83.300.000,00

2016

86.632.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,48

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF segun Banco de la Republica, marzo 2015

Flujo de Caja Año 0 (2015)

Año 1 (2016) 0

0

40,548,787

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

Flujo Neto de Caja

42,751,213

86,632,000

Ingresos y beneficios

83,300,000

86,632,000

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

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Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

Ahorro de las familias en gastos de

66,640,000

69,305,600

1

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

4.2. Otros Servicios

28,789,639

0

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

37,850,361

69,305,600

0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Adecuacion y funcionamien to de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Valor Presente Neto Financiero

125.668.51 7,75

Tasa Interna de Retorno Financiero

No Aplica

Relación Beneficio Costo Financiero

4,10

Costo Por Capacidad Financiero

405.487,87

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

3.042,60

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Valor Presente de los Costos Financiero

40.548.787,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

42.365.372, 66

Valor Presente Neto Económico

Tasa Interna de Retorno Económico

99.730.36 1,23

No Aplica

Relación Beneficio Costo Económico

4,46

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

287.896,39

2.160,25

Valor Presente de los Costos Económico

28.789.63 8,77

Costo Anual Equivalent eEconómico

32.244.395,42

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

0700 intersubsectorial educación

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Restrepo

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2015

40.548.787,00

2016

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

40,548,787

0

2016

0

0

0

Vigencia

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Indicadores de producto Objetivo

Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Producto

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Código

0700P045

Indicador

Unidad

Formula

área Adecuada

Metro cuadrado

Ad A1 - Ao

Objetivo

Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Producto

funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus

Código

0400P154

Indicador

Unidad

Formula

Iniciativas del plan vive digital diseñadas

Número

Sumatoria: Iniciativas del plan vive digital diseñadas en un periodo más la linea base.

Objetivo

Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Producto

Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Código

9900P070

Indicador

Unidad

Formula

Proyectos Capitalizados

Número

Proyectos Capitalizados periodo n Proyectos Capitalizados periodo 0

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Indicadores de producto Metas Objetivo Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta.

Producto

Indicador

2015

2016

Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Proyectos Capitaliza dos

1

0

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

área Adecuada

227

0

funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus

Iniciativas del plan vive digital diseñadas

1

0

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Indicadores de gestión Metas Indicador Alcaldías vinculadas a las iniciativas de Territorios Digitales

Unidad Número

Fórmula

2015

2016

1,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21301. Calidad educativa

TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional

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Meta

Verificación 32,00

Secretaria social y desarrollo comunitario

Supuestos Apropiacion de las tecnologias de la informacion y la comunicacion por parte de los estudiantes

Objetivo General - Propósito

Garantizar la adecuacion y el funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta.

Area adecuada y en funcionamiento

100,00

Actas, informes

Optimo funcionamiento del punto vive digital plus

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

área Adecuada

227,00

Informes, acta de entrega

Sitio adecuado para la instalacion y funcionamiento de los punto vive digital plus

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus

Iniciativas del plan vive digital diseñadas

1,00

Secretaria social y desarrollo comunitario

Prestacion continua del servicio a la comunidad en general

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria

Proyectos Capitalizados

1,00

Secretaria social y desarrollo comunitario

Prestacion continua del servicio a la comunidad en general

Actividades

Muros y estructuras en concreto

Recursos Ejecutados

9.197.823,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

Adecuacion de estructura

Recursos Ejecutados

1.537.544,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

Pañetes

Recursos Ejecutados

1.157.947,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

Estucos y pintura

Recursos Ejecutados

1.067.582,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

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Actividades

Administracion, imprevistos e utilidad

Recursos Ejecutados

3.888.269,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

Contratacion de personal

Recursos Ejecutados

7.200.000,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

pago del servicio de conectividad a internet

Recursos Ejecutados

3.355.000,00

Informes

Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido

Actividades

Ventanas, pintura y materiales electricos

Recursos Ejecutados

13.144.622,00

Informes

Cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato

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