Metodología General de Formulación Proyecto Reparación y Mantenimiento de la Tarima Ubicada en la Plaza principal del Corregimiento de Orgenal y otros elementos afectados por la ocurrencias del Fenomenos Naturales en el M/pio de Barrancas Impreso el 21 de septiembre de 2015
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
1122808975
Apellidos:
HERNANDEZ AYALA
Nombres:
JAIME LUIS
Cargo:
SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL
Telefonos:
7740357
Entidad:
ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
43001. Adición ola invernal Indicador de seguimiento al PND
Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida
número de proyectos Meta
21
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA...HAGAMOLOS JUNTO 2014-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
EL PROGRESO CONTINUA 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
El corregimiento de Oreganal se encuentra en estado de Vulnerabilidad , las familias estan afectadas despues de la ocurrencia de fenomenos naturales que afectan sus bienes materiales y los deja a la intemperie. Descripción de la situación existente
La Comunidad del Corregimiento de Oreganal se encuentra concertada por los fenomenos naturales que ultimamente se vienen presentando Magnitud actual
Edificaciones afectadas por Fenomenos Naturales
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:
Directa
Falta de Mantenimientos en las infraestructura de este corregimiento Tipo:
Indirecta
Falta de mantenimiento de las edificaciones del corregimiento Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
La no realizacion de eventos por la falta de tarima en el corregimiento Tipo:
Indirecto
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Bajo desarrollo de actividades culturales y sociales
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Barrancas
Cooperante
Legal y Economico
Beneficiario
Reparacion y Mantenimiento de Edificaciones
Otro
Otro participante
Experiencia Previa Viabilizacion y la parte finaciera
Comunidad de Oreganal
mejoramiento de Edificaciones
Concertación entre los participantes
Concertacion con la comunidad de Oreganal
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
60 Fuente de información
Secretaria de Obras Municipal
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
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Resguardo
Especifica Corregimiento de Oreganal
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
60 Fuente de información
Secretaria de Obras Municipal
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Resguardo
Especifica Zona Rural del Municipio
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
0
Género
Mujer
0
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito Reparar la Infraestructura que permita el esparcimiento de las familias de Oreganal y visitantes
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Reparar y adecuar infraestructura para el desarrollo de actividades
Número
Meta 100
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Intervencion en la comunidad para la identificacion de infraestructura en deterioro
Objetivo Específicos Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas Mantenimiento en las edificacion del Corregimiento de Oreganal
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Porcentaje
Meta 75
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
Si
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
La imagen del corregimiento de Oreganal se vería beneficiada por la adecuada reparacion y mantenimiento de la tarima, atendiendo la demanda de la población que se ve afectada por el fenomeno natural ocurrido en ese corregimiento. Es por esta razón que la Alcaldía de Barrancas, preocupada por el desarrollo social y saludable tanto de sus pobladores como de los visitantes nacionales, con el presente proyecto pretende subsanar los daños ocasionados por este fenomeno con el objetivo de contribuir a la revitalización del mismo y la mejora de la imagen de este corregimiento
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
Reparacion y Mantenimiento de daños de Infraestructura
Unidad de medida
Bien o Servicio Reparacion y Mantenimiento de daños de Infraestructura
Año
Número
Oferta
Año inicial histórico
Descripción Subsanar los daños ocasionados en el corregimiento de Oreganal por el fenomeno natural
Demanda
2014
Déficit
2014
1,00
1,00
0,00
2015
0,00
1,00
-1,00
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Año final histórico 2015
Año final proyección 2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
3.1 Capacidad Generada Tarima y elementos afectados en perfectas condiciones
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Porcentaje
100
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 60
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Corregimiento de Oreganal
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
la no ejecucion de la obra
Poco probable
habitantes del corregimientos insastifechos
Alto
activacion de la Poliza de Cumplimiento
Aumento en los costos de materiales y mano de obra.
Probable
Retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto.
Alto
Manejar precios establecidos en la región.
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Medidas de Mitigación
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas
Actividades
Obras de Mantenimiento
Aplicacion de Pintura,Obras de Adecucion,deshincada de poste,Escavacion de Hueco, hicada de poste, suministro de poste y instalacion de reflectores
Obras de restauracion
Desmonte, Construccion e Instalacion y Sustitucion de Elementos
Relación Productos Objetivo:
Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Obras de restauracion
Número
1
Obras de Mantenimiento
Número
1
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Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
Desmonte, Construccion e Instalacion y Sustitucion de Elementos
No
7,981,947.00
Inversión
2015
Aplicacion de Pintura,Obras de Adecucion,deshincada de poste,Escavacion de Hueco, hicada de poste, suministro de poste y instalacion de reflectores
No
10,016,993.00
Valor Total
17,998,940
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
Tarima y elementos arreglados y dejados en buen estado
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
Tarima y elementos arreglados y dejados en buen estado
Porcentaje
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
1,00
17.998.940,00
17.998.940,00
2016
0,00
0,00
0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año 2015
Total Ingresos 17.998.940,00
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2016
0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 65
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad Implementar acciones para el mejoramiento de estructuras que se encuentre en mal estado en el corregimiento de Oreganal.
Flujo de Caja Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
0.00
0.00
17,998,940.00
0.00
Costos de Operación
0.00
0.00
Costos de Preinversión
0.00
0.00
Créditos
0.00
0.00
Flujo Neto de Caja
0.00
0.00
17,998,940.00
0.00
Intereses créditos
0.00
0.00
Valor de salvamento
0.00
0.00
Amortización créditos
Costos de Inversión
Ingresos y beneficios
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Flujo Económico
Año 0 (2015
Año 1 (2016
RPC
0,00
0,00
0,00
14.399.152,00
0,00
0,80
Créditos
0,00
0,00
0,00
Costos de Preinversión
0,00
0,00
0,00
Costos de Inversión
0,00
0,00
0,00
17.998.940,00
0,00
1,00
Costos de Operación
0,00
0,00
0,00
Amortización créditos
0,00
0,00
0,00
Intereses créditos
0,00
0,00
0,00
Valor de salvamento
0,00
0,00
0,00
(3.599.788,00)
0,00
0,00
Ingresos y beneficios
Tarima y elementos arreglados y dejados
1.1. Mano Obra Calificada
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Reparacion y Mantenimient o de la Tarima de Oreganal
Valor Presente Neto Financiero
0,00
Tasa Interna de Retorno Financiero
No Aplica
Relación Beneficio Costo Financiero
1,00
Costo Por Capacidad Financiero
179.989,40
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
299.982,33
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Valor Presente de los Costos Financiero
17.998.940,00
Costo Anual Equivalente - Financiero
29.698.251, 00
Valor Presente Neto Económico
Tasa Interna de Retorno Económico
-3.599.788 ,00
No Aplica
Relación Beneficio Costo Económico
0,80
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiario Económico
179.989,40
299.982,33
Valor Presente de los Costos Económico
17.998.94 0,00
Costo Anual Equivalente Económico
20.158.812,80
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
Reparacion y Mantenimiento de la Tarima de Oreganal Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
1001 prevención y atención de emergencias
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Barrancas
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
17.998.940,00
2016
0,00
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Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
17,998,940
0
2016
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto Objetivo
Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas
Producto
Obras de restauracion
Código
0600P179
Indicador
Unidad
Formula
Obras De Protección Y Adecuación Realizadas
Número
Sumatoria De Obras De Protección Y Adecuación Realizadas
Indicador
Unidad
Formula
Reparaciones Locativas Realizadas En Bienes De Interés Cultural
Número
Objetivo
Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas
Producto
Obras de Mantenimiento
Código
0700P191
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Indicadores de producto Metas Objetivo Mantenimiento Continuo en las infraestructuras deterioradas
Producto
2015
Indicador
2016
Obras de Mantenimiento
Reparaciones Locativas Realizadas En Bienes De Interés Cultural
75,00
0,00
Obras de restauracion
Obras De Protección Y Adecuación Realizadas
95,00
0,00
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Indicadores de gestión Metas Indicador
Unidad
Fórmula
2015
2016
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física
Número
Ocr
75,00
0,00
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas
Número
Omr
75,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
43001. Adición ola invernal
Planeación Proyectos de inversión estructurados
21,00
Secretaria de Obras, informes de supervision
metas y objetivos cumplidos acabalidad
Objetivo General - Propósito
Reparar la Infraestructura que permita el esparcimiento de las familias de Oreganal y visitantes
Reparar y adecuar infraestructura para el desarrollo de actividades
100,00
Secretaria de Obras, Informes de supervision
Recursos ejecutados segun el presupuesto oficial
Objetivo General - Propósito
Reparar la Infraestructura que permita el esparcimiento de las familias de Oreganal y visitantes
Intervencion en la comunidad para la identificacion de infraestructura en deterioro
75,00
Secretaria de Obras, Informes de supervision
Recursos ejecutados segun el presupuesto oficial
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Meta
Verificación
Supuestos
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Obras de restauracion
Obras De Protección Y Adecuación Realizadas
95,00
Secretaria de Obras e Informes de supervision
Recursos Ejecutados segun presupuesto oficial
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Obras de Mantenimiento
Reparaciones Locativas Realizadas En Bienes De Interés Cultural
75,00
Secretaria de Obras y informes de supervision
Recursos ejecutados segun presupuesto oficial
Actividades
Desmonte, Construccion e Instalacion y Sustitucion de Elementos
Recursos Ejecutados
7.981.947,00
Secretaria de Obras
comunidad en general del corregimiento y ejecucion de los recursos segun el presupuesto oficial
Actividades
Aplicacion de Pintura,Obras de Adecucion,deshincada de poste,Escavacion de Hueco, hicada de poste, suministro de poste y instalacion de reflectores
Recursos Ejecutados
10.016.993,00
Secretaria de Obras e Informes de supervision
recursos ejecutados segun este proyecto
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