COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DICTAMEN No. 113 HONORABLE ASAMBLEA: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el Oficio 981 recibido en el Congreso del Estado el día 18 de julio del 2005, mediante el cual el C. Ing. Armando Arteaga King, Secretario de Planeación y Finanzas, solicita autorización para efectuar transferencia de partidas del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2005, por la cantidad de $ 387,043 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 05 de la Oficialía Mayor de Gobierno. CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2005, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de diciembre del año 2004, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del mismo año. CONSIDERANDO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal por $ 387,043 pesos, se incrementará el presupuesto autorizado en las partidas 20101 Materiales y Utiles de Oficina por $ 6,362 pesos, 20103 Material Didáctico y de Apoyo Informativo por $ 5,000 pesos, 20204 Alimentación de Personal por $ 4,500 pesos, 20301 Materiales de Construcción por $ 226,996 pesos, 20302 Material Eléctrico por $ 29,600 pesos, 20318 Materiales para Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial por $ 5,000 pesos, 20501 Combustibles por $ 16,000 pesos, 20601 Vestuario, Uniformes por $ 5,000 pesos, 20801 Gastos Menores Diversos por $ 3,824 pesos, 20802 Artículos de Cafetería por $ 5,038 pesos, 30402 Fletes y Maniobras por $ 5,000 pesos, 30513 Servicios de Mantenimiento de Equipo de Transporte por $ 40,000 pesos, 30531 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Edificios y Locales para Oficinas por $ 5,000 pesos, 30702 Viáticos por $ 4,723 pesos,

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30705 Hospedaje por $ 25,000 pesos, reduciéndose recursos de las partidas presupuestales 30203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo por $ 23,496 pesos, 30302 Capacitación por $ 10,000 pesos, 30511 Servicios de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina por $ 55,000 pesos, 30525 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Eléctrico e Hidráulico por $ 1,585 pesos, 30529 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Diverso por $ 25,000 pesos, 30541 Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación de Edificios para Oficinas por $ 9,638 pesos, 30803 Recepciones y Celebraciones Varias por $ 1,500 pesos, 53700 Mobiliario y Equipo Diverso por $ 824 pesos y 54900 Maquinaria y Equipo Diverso por $ 260,000 pesos, afectándose los códigos programáticos 05-06-131, 05-06-132, 05-06-244 y 05-06361. CONSIDERANDO.- Que la Secretaría de Planeación y Finanzas en su oficio de solicitud establece que la presente solicitud es una petición expresa de la Oficialía Mayor de Gobierno, con el propósito de dar cumplimiento a diversas metas sustantivas de esta dependencia, tanto para el desarrollo de proyectos como para la diaria labor administrativa, vinculadas con el programa de administración esbelta, así mismo se señala que la presente modificación no implica modificación de las metas programadas. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20301 Materiales de Construcción por $ 226,996 pesos, con el fin de cubrir la adquisición de materiales para impermeabilización de oficinas de Gobierno del Estado que tuvieron filtraciones con motivo de las lluvias con un costo de $ 38,888 pesos y para materiales para remozamiento de diferentes dependencias administrativas y de atención al público, así como para elaboración de escenarios para eventos del ejecutivo con un costo de $ 188,210 pesos, ascendiendo a un total de $ 227,098 pesos. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20302 Material Eléctrico por $ 29,600 pesos, con el fin de adquirir 150 acrílicos para lámpara reticular de 2 x 4 con un costo de $ 14,504

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pesos, 20 balastros electrónicos ahorradores de energía con un costo de $ 4,920 pesos y 370 focos fluorescentes SILVANA con un costo de $ 10,176 pesos, ascendiendo a un total de $ 29,600 pesos. CONSIDERANDO.- Que la partida presupuestal 30513 Servicios de Mantenimiento de Equipo de Transporte se ampliará por $ 40,000 pesos, con el fin de cubrir diversos servicios de mantenimiento tales como reparación de motor, instalación de llantas, instalación de inmovilizadores, reparación de aire acondicionado, etc., de las siguientes unidades de transporte de la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento: Troque GMC 1998, 2 Pick-up Ford Ranger 1993, 3 Pick-up Ford Ranger 1999, Pick-up Ford Nissan 1995, Volkswagen 1995 y Pick-up S-10, toda vez que el presupuesto disponible en este departamento es insuficiente. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20101 Materiales y Utiles de Oficina por $ 6,362 pesos, con el fin de contar con recursos en las Delegaciones de Tecate y de Tijuana para poder concluir el presente ejercicio fiscal, toda vez que según proyección de gastos al mes de diciembre del presente año, el presupuesto autorizado en estas Delegaciones será insuficiente. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20103 Material Didáctico y de Apoyo Informativo por $ 5,000 pesos, con el propósito de adquirir 2 programas de bufetes jurídicos y sus actualizaciones para las áreas de normatividad y de recursos humanos con un costo total de $ 4,000 pesos, además de bibliografía diversa vinculada con la modernización de procesos con un costo de $ 1,000 pesos. CONSIDERANDO.- Que la partida presupuestal 20204 Alimentación de Personal se ampliará por $ 4,500 pesos, con el fin de brindar alimentos a las personas que debido a cargas extraordinarias de trabajo laboran tiempos extras en las áreas técnicas, tales como en los Talleres Gráficos, así como en el Taller de Ingeniería y Mantenimiento y en el Taller Mecánico.

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CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20318 Materiales para Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial por $ 5,000 pesos, con el fin de cubrir la adquisición de material para brindar mantenimiento a los siguientes equipos: 3 aspiradoras que se utilizan en el lavado de alfombras y encerado de pisos de las dependencias del Poder Ejecutivo por $ 1,950 pesos, tres cortadoras de césped que se utilizan en los jardines del Centro de Gobierno por $ 1,260 pesos, un compresor de aire utilizado para trabajos de pintura por $ 460 pesos y seis taladros utilizados en trabajos de carpintería por $ 1,330 pesos. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20501 Combustibles por $ 16,000 pesos, con el fin de contar con recursos en la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento para proveer de combustible a las unidades de transporte de 8 cilindros, asignadas para la realización de labores de traslado de materiales y para la elaboración de escenarios, toda vez que según proyección de gastos al mes de diciembre del presente año, el presupuesto autorizado en esta área será insuficiente. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20601 Vestuario, Uniformes por $ 5,000 pesos, con el fin de contar con recursos en la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento, para cubrir la adquisición de 8 Pantalones marca Dickies, 8 Camisas con logo Edwards marca French Blue 60/40 para hombre, 4 Pares de botas marca Carolina dialéctrica estilo 953. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal 20801 Gastos Menores Diversos por $ 3,824 pesos, con el propósito de contar con recursos en las Delegaciones de Tijuana y de Tecate, para cubrir diversos gastos durante el ultimo trimestre del presente ejercicio fiscal, toda vez que según proyección de gastos al mes de diciembre del presente año, el presupuesto asignado en estas áreas será insuficiente. CONSIDERANDO.- Que la partida presupuestal 20802 Artículos de Cafetería se ampliará por $ 5,038 pesos, con el fin de contar con recursos en las Delegaciones de Tijuana y de Tecate para atender

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los requerimientos derivados de los cursos del programa anual de capacitación y del subcomité de adquisiciones, toda vez que el presupuesto autorizado en estas delegaciones será insuficiente. CONSIDERANDO.- Que la partida presupuestal 30402 Fletes y Maniobras se ampliará por $ 5,000 pesos, con el fin de contar con recursos en la Delegación Tijuana, para cubrir el servicio de fletes y maniobras, especialmente en los eventos “Miércoles Ciudadadanos” debido a que el mobiliario y equipo de la Delegación Tijuana se transporta a la ciudad de Tecate. CONSIDERANDO.- Que la partida presupuestal 30531 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Edificios y Locales para Oficinas, se ampliará por $ 5,000 pesos, con el fin de cubrir la reposición de tubería de descarga del patio central del edificio del Poder Ejecutivo, la cual tiene un costo de $ 8,986 pesos. CONSIDERANDO.- Que se ampliarán las partidas presupuestales 30702 Viáticos por $ 4,723 y 30705 Hospedaje por $ 25,000 pesos, con el fin de contar con recursos suficientes para reembolsar a otras áreas de Oficialía Mayor los recursos solicitados para cubrir gastos que se realizaron por el traslado y hospedaje de diversos funcionarios en las ciudades de Tijuana y Ensenada, para el acondicionamiento de los lugares en que se realizaron diversos eventos cívicos, dichos eventos fueron realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre, así como para cubrir los gastos de hospedaje de diversos funcionarios que acondicionarán el lugar en que se llevará a cabo el informe del Gobernador en las ciudades de Tijuana y Ensenada los días 4 y 5 de octubre. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal 30511 Servicios de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina en un monto de $ 55,000 pesos, toda vez que se han generado ahorros

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presupuestales debido a que recientemente se ha adquirido equipo de cómputo, disminuyéndose el inventario de máquinas de escribir y calculadoras, y en consecuencia el mantenimiento de los mismos. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal 54900 Maquinaria y Equipo Diverso por $ 260,000 pesos, toda vez que inicialmente se tenía programada la adquisición de una barredora para el Centro de Gobierno, sin embargo los recursos presupuestados no fueron utilizados debido a que no fueron suficientes para la adquisición en comento. CONSIDERANDO.- Que se reducirán las partidas presupuestales 30203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo por $ 23,496 pesos, 30302 Capacitación por $ 10,000 pesos, 30525 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Eléctrico e Hidráulico por $ 1,585 pesos, 30529 Servicios de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Diverso por $ 25,000 pesos, 30541 Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación de Edificios para Oficinas por $ 9,638 pesos, 30803 Recepciones y Celebraciones Varias por $ 1,500 pesos y 53700 Mobiliario y Equipo Diverso por $ 824 pesos, debido a que son saldos disponibles que no impactan en el Programa Operativo Anual, toda vez que las metas por las cuales fueron presupuestadas estas partidas ya han sido alcanzadas. CONSIDERANDO.- Que es obligación del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicitar autorización al Congreso del Estado para efectuar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas al Presupuesto de Egresos autorizado, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43 fracción I de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que son facultades y obligaciones del Titular del Ejecutivo del Estado, las de iniciar ante el Congreso, Leyes y Decretos que redunden en beneficio del pueblo y velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado,

según

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se establece en el Artículo 49, fracciones II y Constitución Política del Estado de Baja California.

III

de

la

CONSIDERANDO.- Que es facultad del Congreso del Estado, el legislar sobre todos los ramos de la administración que sean competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar Leyes y Decretos según se establece en el Artículo 27, fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó al Organo de Fiscalización Superior del Estado, su opinión al respecto, la que fue vertida en términos de procedencia mediante oficio DEL/1063/2005. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto

R E S O L U T I V O: UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2005, por la cantidad de $ 387,043 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 05 de Oficialía Mayor de Gobierno, en las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA 20101 Materiales y Utiles de Oficina 20103 Material Didáctico y de Apoyo Informativo

AMPLIACION $

6,362 $ 5,000

REDUCCION

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PARTIDA

AMPLIACION

20204 Alimentación de Personal

REDUCCION

4,500

20301 Materiales de Construcción

226,996

20302 Material Eléctrico

29,600

20318 Materiales para Mantenimiento Equipo Industrial

de

Maquinaria

y

20501 Combustibles

5,000 16,000

20601 Vestuario, Uniformes

5,000

20801 Gastos Menores Diversos

3,824

20802 Artículos de Cafetería

5,038

30203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

23,496

30302 Capacitación

10,000

30402 Fletes y Maniobras

5,000

30511 Servicios de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 30513 Servicios Transporte

de

Mantenimiento

de

Equipo

de

55,000 40,000

30525 Servicios de Mantenimiento y Conservación Maquinaria y Equipo Eléctrico e Hidráulico

de

1,585

30529 Servicios de Mantenimiento Maquinaria y Equipo Diverso

Conservación

de

25,000

30531 Servicios de Mantenimiento y Conservación Edificios y Locales para Oficinas

de

30541 Servicios de Limpieza, Edificios para Oficinas

de

y

Higiene

y

30702 Viáticos 30705 Hospedaje 30803 Recepciones y Celebraciones Varias

Fumigación

5,000 9,638 4,723 25,000 1,500

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PARTIDA

AMPLIACION

REDUCCION

53700 Mobiliario y Equipo Diverso

824

54900 Maquinaria y Equipo Diverso

__________ $

387,043

260,000 $

387,043

D A D O.- En la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes”, del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

DIP. MANUEL PONS AGUNDEZ PRESIDENTE

DIP. CARLOS ALBERTO MONTAÑO QUINTANA SECRETARIO

DIP. CARLOS ALBERTO ASTORGA OTHON VOCAL

DIP. RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA VOCAL

DIP. ELIGIO VALENCIA ROQUE VOCAL

DIP. GUILLERMO ALDRETE HAAS VOCAL

MPA/hmc